P loha 2 Krizov pl ny 2014 final.pdf

Ministerstvo pro místní rozvoj
Národní orgán pro koordinaci

KRIZOVÉ PLÁNY OPERAČNÍCH PROGRAMŮ
PLNĚNÍ K 31. PROSINCI 2014
Příloha č. 2
Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány 2015

PROSINEC 2014

1.
Vysoce rizikové operační programy
1.1. Operační program Životní prostředí (OP ŽP)
Krizový plán Operačního programu Životní prostředí
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
Analyzovat harmonogramy investičně
náročných projektů (nad 100 mil. Kč),
kvantifikovat od kolika projektů bude nutné
31. 3. 2014,
1.1
ŘO
Splněno.
odstoupit ve finančním vyjádření a navrhnout

poté měsíčně

způsoby, jak tyto uvolněné prostředky
zazávazkovat a nahradit.
Stanovit disponibilní alokaci při zohlednění
všech známých relevantních faktorů
(odstupování, úspory, korekce, výše
31. 3. 2014,
1.2
ŘO
Splněno.
nedočerpání, kurzový vývoj apod.) a vymezit

poté průběžně

tak rámec pro vyhlašování případných
budoucích výzev.
Definovat oblasti OP ŽP, kde je dostatečná
Nedočerpání
absorpční kapacita, a kde lze garantovat, že
1
alokace
1.3
ŘO
projekty budou zrealizovány do konce roku

31. 3. 2014
Splněno.
programu
2015.
Definovat oblasti OP ŽP, kde lze rychle vyhlásit
výzvy, přijmout připravené žádosti a vyhodnotit
Splněno.
1.4
je tak, aby část výdajů bylo možné vykázat
ŘO
15. 4. 2014
ještě při certifikaci v roce 2014. Uvést, o kolik

prostředků by se mohlo jednat.
Na základě analýzy disponibilní alokace a
dopadů decommitmentu (rozdělit ERDF a FS)
navrhnout realokace mezi prioritními osami /
Splněno po termínu.
1.5
ŘO
oblastmi podpory s přihlédnutím

15. 4. 2014
na možnost

aplikovat flexibilitu ve výši 10 % při uzavírání
programu.
3

Krizový plán Operačního programu Životní prostředí
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
V rámci vyhlášených a plánovaných výzev
umožnit navýšení alokace s ohledem na kvalitu
1.6
ŘO
projektů. Upravit tuto možnost v interních

31. 3. 2014
Splněno.
postupech řídícího orgánu.
Zrevidování a vytvoření zásobníků projektů v
oblastech, kde je dostatečná absorpční
1.7
kapacita. Použít tyto zásobníky pro snížení
ŘO
30. 4. 2014
Splněno.
rizika nesplnění pravidla n+2 v roce 2014
a dočerpání alokace.
Urychlit vydávání RoPD jejich vydáváním již po
ukončené první fázi výběrových řízení projektu
2.1
(tj. po dokončení výběrových řízení na 50%
ŘO, ZS
31. 3. 2014
Splněno po termínu.
nákladů projektu) a nikoli po dokončení všech
výběrových řízení na projekt.
Vydání rozhodnutí Evropské komise o
2.2
začlenění nové aktivity „Snížení imisní zátěže
EK, ŘO
31. 5. 2014
Splněno.
omezením emisí z veřejné dopravy“ do OP ZP.
Analyzovat možnosti rozšíření způsobilých
výdajů ve všech oblastech podpory. Ve vazbě
Nesplnění limitu
2.3
ŘO
31. 3. 2014
Splněno.
na analýzu upravit postupy a případně upravit i
2
čerpání v roce
RoPD.
2014
Zvážit možnosti dalšího využití článku 95, příp.
MMR-
Termín posunut na 31. 10. 2014.
2.4
článku 96 Obecného nařízení
NOK,
30. 6. 2014
.
Splněno.
ŘO

Prověřit možnosti realizace dalších velkých
projektů, které by byly předloženy Evropské
2.5
ŘO
komisi v roce 2014 a pomohly při plnění limitu

30. 4. 2014
Splněno.
čerpání v roce 2014..
Vyzvat příjemce k předložení mimořádných
žádostí o platbu na konci roku 2014 a
2.6
ŘO, ZS
certifikovat výdaje z těchto žádostí o platbu

31. 3. 2014
Splněno.
před koncem roku 2014.
4

Krizový plán Operačního programu Životní prostředí
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
Otevřenější možnost volby zálohových faktur
2.7
ZS
31. 3. 2014
Splněno.
v dodavatelských vztazích.
průběžně
Zkrátit lhůty týkající se ex-ante posouzení
2.8
Splněno
zadávací dokumentace příjemců
ZS
od března
.
.
2014
průběžně
Zkrátit lhůty týkající se hodnocení žádostí
2.9
Splněno.
podaných v rámci nově vyhlášených výzev
ZS
od března

.
2014
Zjednodušit dodávání podkladů pro vydávání
2.10
RoPD za účelem zrychlení administrativních
ZS
31. 5. 2014
Splněno.
procesů.
Analyzovat stav spících projektů s cílem
2.11
urychleného odstranění bariér v realizaci nebo
ŘO
30. 4. 2014
Splněno.
jejich ukončení vč. návrhů opatření.
Vyhlásit výběrová řízení na obsazení
veškerých volných pracovních pozic v rámci
3.1
ŘO, ZS
Řídicího orgánu a

30. 4. 2014
Splněno.
Zprostředkujícího subjektu
v souladu s UV č. 313 z 2. května 2012.
Nestabilní
3
administrativní
Iniciovat prodloužení pracovních smluv
kapacita OPŽP
zaměstnanců podílejících se na implementaci
OP ŽP a přípravě programového období 2014-
Probíhá.
3.2
ŘO
2020 min. do 31. 12. 2020, příp. změnit

30. 4. 2014
Realizace opatření nadále probíhá.
pracovní poměr zaměstnanců na dobu
neurčitou.
Nedostatečná
administrativní
Vyjednat s Ministerstvem financí navýšení
počtu pracovních míst souvisejících
4
kapacita OPŽP,
4.1
ŘO
30. 4. 2014
Splněno.
s přípravou a implementací programového
resp.
období 2014
nedostatečná
-2020.
5

Krizový plán Operačního programu Životní prostředí
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
administrativní
Posílit personální kapacity na Zprostředkujícím
kapacita
4.2
ZS
30. 6. 2014
Splněno.
potřebná pro
subjektu.
souběh OPŽP a
31. 5. 2014,
2014+
Navrhnout optimální strukturu pro paralelní
4.3
ŘO
Splněno po termínu.
implementaci obou programů.

posun na

31. 8. 2014
Aktivní komunikace a jednání s EK s cílem
5.1
urychlit schválení velkých projektů do
ŘO
31. 3. 2014
Splněno.
Neschválení
stanovených termínů.
velkých projektů
5
OPŽP
Prověření možnosti fázování předložených
Evropskou
Splněno.
velkých projektů, v

komisí
případě nemožnosti

5.2
ŘO
fázování navrhnout náhradní projekty k

31. 3. 2014
V současné době probíhají aktivní jednání
využití
ohledně realizace ÚČOV Praha.
uvolněných prostředků

.
Nedokončení
Průběžné sledování harmonogramu realizace
investičně
6.1
investičně náročných projektů (nad 100 mil.
ŘO
Měsíčně
Splněno.
náročných
Kč).
6
projektů
Prozkoumat možnost fázování investičně
(nad 100 mil.
Kč) do roku
6.2
náročných projektů a navrhnout konkrétní
ŘO
31. 3. 2014
Splněno po termínu.
projekty vhodné k fázování.
2015

6

1.2.  Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI)
Krizový plán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
Apel na minimalizaci chybovosti u podkladů pro
1.1
vyúčtování ze strany příjemců, uplatňování
28. 2. 2014-31.
Splněno.

sankcí.
12. 2015

Zrychlení vydávání nových RoPD u projektů na
základě nových výzev i u zásobníkových
projektů (maximum objemu do 30. června
2014). Do 30. 6. 2014 budou vydaná všechna
1.2
RoPD pro projekty OP VaVpI. Z tohoto důvodu
30. 6. 2014
Splněno.
musí v první polovině roku 2014 proběhnout
celý proces hodnocení, negociací a vydání
RoPD v kratším časovém období, než tomu
bylo v předešlých výzvách.
průběžně k
Systematické sledování a řízení čerpání
ŘO
1.3
poslednímu dni
Splněno.
alokace velkých projektů.

v měsíci
Nesplnění
Etapizovat a nastavit harmonogramy
1
pravidla n+2 v
v projektech tak, aby co nejvíce prostředků

roce 2014
1.4
bylo vyúčtováno v
30. 5. 2014
roce 2014 s cílem snížit
Splněno.
ztrátu na konci roku.
Důraz na detailní zdůvodňování
opodstatněnosti případných změn
pololetně dle
Splněno.
harmonogramů a finančních plánů projektů,
termínu konání

Informace  o  změnách  harmonogramů  projektů
1.5
které by způsobovaly zpomalení čerpání,
Monitorovacího  a  jejich  důvodech  byly  prezentovány  n
event. aplikace sankcí na realizační tým
výboru OP
a
zasedání MV OP VaVpI dne 10. 6. 2014.
projektu v případě neplnění dohodnutých

VaVpI
finančních cílů.
ŘO /
1.6
Mimořádná certifikace v závěru roku 2014.
31. 12. 2014
Splněno.
MF-PCO
ŘO /
Aplikace článku 95 a v případě relevantnosti
1.7
článku 96 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.
MMR /
31. 10. 2014
Splněno.

EK
7

Krizový plán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
Podpora zásobníkových projektů.
Podpořeny všechny zásobníkové projekty, s
výjimkou jediného zbývajícího projektu v
2.1
prioritní ose 1, jehož realizace není možná díky
ŘO
31. 3. 2014
Splněno po termínu.
kombinaci vyčerpané alokace výzvy a
časovému omezení (realizaci nelze stihnout do
Nedostatečná
konce plánovacího období).
2
absorpční
Vyhlášení nové výzvy 8.3 (rozhodnutí o
kapacita
2.2
ŘO
vyhlášení výzvy 8.3 s alokací 50 mil. Kč).

31. 3. 2014
Splněno.

Schválení realokace mezi prioritní osou 3 a
prioritní osou 4 ve výši 750 mil. Kč z PO 3 do
2.3
PO 4. V lednu 2014 byl tento návrh realokace
ŘO / EK
30. 4. 2014
Splněno po termínu.
předložen v rámci celkové revize OP VaVpI na
Evropskou komisi.
Změna metodického pokynu k úsporám, kdy by
pak bylo opět umožněno příjemcům disponovat
s budoucími úsporami ze stavebních zakázek
3.1
ve výši 100 %, na základě vnitřní analýzy stavu
ŘO
31. 3. 2014
Splněno po termínu.
čerpání OP VaVpI v souvislosti s dopady
Nevyužití
nečekané a výrazné intervence ČNB na
navýšené
3
navýšení kurzu CZK/EUR.
alokace vlivem
intervence ČNB
Navýšení dotace z důvodu změny kurzu

vyvolané intervencí ČNB (v návaznosti na
Splněno.
nákup části technologií ze zahraničí, s úhradou
Opatření dále probíhá. ŘO aktuálně konzultuje
3.2
ŘO
od 15. 3. 2014
v jiných měnách než CZK) za předpokladu, že
MMR  a  MF  v souvislosti  řešení  dpadu
k navýšení dotace dojde změnovým
intervence ČNB na fázované projekty.
rozhodnutím a na žádost příjemce.
Zkrátit časový prostor na vydání rozhodnutí od
dle jednání
Zpožďování
4.1
ÚOHS
Řešeno přes průřezové opatření č. 6
ÚOHS.

.1.

gestora
realizace
projektů v
dle termínu
Splněno částečně.
4
důsledku
uzavření
Dle rozhodnutí ŘO se advokátní kancelář kvůli
Najmutí advokátní kanceláře, která by měla
ŘO /
posuzování VŘ
4.2
problematickým
problematické kauzy řešit.
smlouvy s
  kauzám  na  ÚOHS  najímat

ÚOHS
na ÚOHS
advokátní
nebude.
Budou
využity  interní  pracovní
kanceláří
kapacity MŠMT.
8

Krizový plán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
dle jednání
5.1
Jednotné rozhodování finančních úřadů.
MF
Problematika je v řešení.
gestora
Rozdílné
Vyřešit vztah mezi celkovou výší nesrovnalosti
stanovisko
Jiný
jednotlivých
stanovenou AO/EK/EÚD a nově i ŘO, pokud
orgánů
tato bude také automaticky potvrzena, a výší
PRK, kterou v daném případě
MF-AO
dle jednání
Ministerstva
5.2
uplatňuje/vymáhá na příjemci příslušný FÚ a
Bez postupu v řešení.
5
financí (rozpor
gestora
ŘO již přitom nedisponuje žádným
mezi stanovisky
Auditního
předfinancováním, které by mohlo být z moci
ŘO
orgánu a
ŘO kráceno.
finančních
úřadů)
Z pozice ŘO bude nutné upravit interní systém
5.3
ŘO
řešení nesrovnalostí.

měsíčně
Splněno.

6.1
Obsadit pozici vrchního ředitele OP VaVpI.
ŘO
30. 4. 2014
Splněno po termínu.
Personální
6
stabilita ŘO OP
VaVpI
Zjistit právní možnosti uzavírání smluv na dobu
6.2
ŘO
neurčitou pro klíčové pracovníky OP VaVpI.

31. 3. 2014
Splněno.

Opakování
veřejných
Vzhledem k nastaveným zákonným opatřením
zakázek vlivem
a čerpání prostředků z OP VaVpI je nutné, aby
7
Jiný
jedné podané
7.1
příjemci efektivně a s časovou rezervou

průběžně
Splněno.
nabídky.
vyhlašovali a ukončovali výběrová řízení.

8.1
Konzultace s EK.
EK
31. 3. 2014
Splněno.
Fázování
Zaslání návrhu k fázování ELI k připomínkám
8
8.2
EK
31. 3. 2014
Splněno.
projektu ELI
EK.
Zvážit možnost fázování dalších velkých
8.3
ŘO
projektů.

31. 3. 2014
Splněno.

9

Krizový plán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
9.1
Pokračování v interních schůzkách.
ŘO
průběžně
9.2
Pokračování v jednání s příjemci.
ŘO
průběžně
9.3
Konání monitorovacích návštěv na projektech.
ŘO
průběžně
Důkladné posuzování změn v rámci velkých
projektů. Řídicí orgán obecně změny vedoucí
Realizace
9
ke snížení/odložení čerpání neschvaluje, s
Splněno.
velkých projektů

výjimkou případů, kde je to jediné možné
9.4
řešení. Projektům jsou také individuálně
ŘO
průběžně
stanovovány milníky navázané na škálu
opatření od hrozby zastavení projektu a
odebrání dotace až po způsobilost odměn
realizačního týmu.
Zaslat údaje, nezbytné pro výpočet tzv.
kumulativního zbytkového rizika, EK (ze strany
PCO splněno 17. 2. 2014). MF-PCO ve
MF-PCO
10.1
spolupráci s ŘO odsouhlasit EK aplikaci plošné
Chybovost OP
/ ŘO
korekce (vč. její výše), která vyplývá

v návaznosti
10
přesahující 2%
na oficiální
Splněno.
z kumulativního zbytkového rizika
hranici
přesahujícího 2%.
stanovisko EK

MF-PCO
10.2
Obnovit certifikační proces.
/ EK /
ŘO
Podstatné
Zredukovat stávající šíři schvalovaných změn v
11
změny na
11.1
projektech ze strany ŘO prostřednictvím
ŘO
31. 3. 2014
Splněno po termínu.
projektech
úpravy metodiky.
ŘO /
dle jednání ŘO
12.1
Konzultace s ÚOHS.
Splněno.
ÚOHS

s ÚOHS
Nedovolená
12
veřejná podpora
Poskytovat informační podporu příjemcům a
od 1. dubna
12.2
ŘO
Splněno.
provádět kontrolu v

oblasti veřejné podpory.
2014
10

1.3.  Operační program Praha - Adaptabilita (OP PA)
Krizový plán Operačního programu Praha – Adaptabilita
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
Vnitřní analýza stavu implementace a čerpání,
vč. vyčíslení disponibilní alokace (zahrnující
vratky, úspory, odhad korekce z auditu EK,
31. 3. 2014
1.1
korekce z VKZ 2012 a 2013, přeplatky apod.).
ŘO
Splněno.
Kursové riziko však trvá, není možné se 100%

jistotou určit konečnou výši EUR do konce
roku 2015.
Nevyužití
navýšené
Oslovení zásobníku projektů 6. výzvy, prioritní
ŘO
1
1.2

31. 5. 2014
Splněno.
alokace vlivem
osy 3 OPPA.
intervence ČNB
1.3
Uzavření smluv s příjemci.
ŘO
31. 5. 2014
Splněno.
Využití flexibility 10% v rámci prioritní osy
Splněno.
OPPA. ŘO řeší možnost navýšení alokace
V případě nutnosti a s ohledem na vývoj kurzu
1.4
jednotlivých prioritních os s navazujícím
ŘO
30. 4. 2014
a  alokaci  PO2,  předpokládá  ŘO  využití
přezávazkováním, konečné stanovisko je však
flexibility pro navýšení certifikovaných výdajů v
na politické reprezentaci HMP.
PO2 v souvislosti se 7. výzvou OPPA.
ŘO provedl systémová opatření: úprava
Jeden měsíc
Vypořádání
Splněno po termínu.
metodiky od 1. 7. 2012, informovanost
od obdržení
auditu EK 2013 a
Systémová opatření byla provedena a popsána
2
příjemců. ŘO do reakce na finální auditní
ŘO
české verze
obnovení plateb
2.1

ve  standardní  lhůtě  2  měsíce  před  odesláním
zprávu doplní další "dílčí" úpravu metodik v
finální auditní
z EK
reakce ČR na audit EK.
rámci pravidelné aktualizace.

zprávy EK.
11

Krizový plán Operačního programu Praha – Adaptabilita
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
Splněno.
Všechny  nesrovnalosti  vyplývající  přímo  z
První zadání
auditní
zprávy
EK
byly
zadány
do
do systému
monitorovacího  systému,  individuální  korekce
nesrovnalostí
již  zahrnuty  do  aktuální  certifikace  (prosinec
Individuální zjištění v rámci auditní zprávy EK:
12. 2. 2014;
2014),  vymáhání prostředků na příjemcích je v
2.2
ŘO
řešení procesem nesrovnalostí.

následné
běhu.
řešení dle
Dále  ŘO  řeší  zpracování  počtu  nesrovnalostí
metodiky
vyplývajících  nepřímo  ze  zjištění  č.  6  auditní
OPPA
zprávy.  Nesrovnalosti  z  těchto  případů  budou
evidovány  jakmile  budou  ukončeny  příslušné
kontroly na projektech (ve stanovené lhůtě).
Jeden měsíc
od obdržení
Odeslání reakce české strany na finální
2.3
české verze
Splněno
auditní zprávu EK.
MF-AO
po termínu.

finální auditní
zprávy EK.
V případě, že EK bude požadovat re-audit
V návaznosti
Splněno.
potvrzující dostatečnost přijatých opatření k

2.4
na požadavek
nápravě
MF-AO
Re-audit  byl  proveden  v rámci  VKZ  2014,
- provést co nejdříve s ohledem na
obnovení proplácení OPPA.
EK.
chybovost je pod 2 %.

Riziko
3
nenaplnění
3.1
Viz opatření 1.1.
ŘO
30. 4. 2014
Splněno.
12

Krizový plán Operačního programu Praha – Adaptabilita
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
pravidla N+2
Splněno po termínu.
ŘO  vyhlásil  mimořádnou  7.  výzvu  v  rámci
prioritní  osy  2  Podpora  vstupu  na  trh  práce.
Objem  této  výzvy  je  150  mil  Kč.  7.  výzva  byla
schválena 9. 9. 2014 Radou Hl. města Prahy a
9. 9. 2014 byla vyhlášena.
Rozhodnutí řídícího orgánu o dalším postupu
ŘO po celkovém zhodnocení situace přistoupil
využití disponibilní alokace (např. vyhlášení
k  úpravě  částky  alokace  7.  výzvy  OPPA  o
3.2
výzev) v návaznosti na analýzu absorpční
ŘO
31. 5. 2014
nevyužitou  částku  cca  54,8  mil.  Kč  Kč  z
kapacity, disponibilní alokace příp. další
nerealizovaného  individuálního  komplexního
faktory.
projektu na konečných 204 800 020 Kč. RHMP
tuto  změnu schválila usnesením číslo 3041  ze
dne 11.11.2014.
Aktuálně  ŘO  zajišťuje  schvalovací  proces
volenými  orgány  -  Výbor  pro  dopravu  a
evropské  fondy,  Rada  HMP,  Zastupitelstvo
HMP.
Korekce
auditních orgánů
4
v rámci zakázek
4.1
ŘO argumentace na MF a EK.
ŘO
___
Bez postupu v řešení.
před novelou z
roku 2012

13

1.4. Integrovaný operační program (IOP)
Krizový plán Integrovaného operačního programu
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
Podrobná vnitřní analýza dočerpání finančních
Nedočerpání
prostředků programu pro roky 2014 a 2015
volných a
během realizace
s cílem identifikovat vhodná opatření v
10. 3. 2014;
1
jednotlivých oblastech intervence (vyhlášení
ŘO
Splněno
uvolňovaných
1.1

měsíčně
.
nebo navýšení výzev, rozpuštění zásobníků

finančních
projektů, přezávazkování a využití 10%
prostředků v IOP
flexibility mezi prioritními osami).
Stanovení kvartálních milníků čerpání pro ZS
IOP a zajištění průběžné kontroly
2.1
ŘO
prostřednictvím měsíčního reportingu o stavu

měsíčně
Splněno.
vývoje programu pro vedení MMR.
Materiál do vlády s cílem uložit u spících a
vysoce rizikových projektů zajištění
2.2
ŘO
urychleného odstranění bariér v realizaci nebo

20. 3. 2014
Splněno po termínu.
nařídit jejich ukončení ze strany příjemce.
Nesplnění limitu
Ukončení projektů ze strany příjemce v
2
čerpání pro rok
2.3
návaznosti na materiál do vlády předložený do
ŘO
30. 4. 2014
Splněno po termínu.
2014
28. 2. 2014.
2.4
Úprava „závazných postupů NOK“.
MMR
do 30. 4. 2014
Splněno po termínu.
Aktualizace Podmínek k Rozhodnutí a
Stanovení výdajů s ohledem na aktualizaci
2.5
metodik na národní úrovni a na základě
ŘO
od 1. 4. 2014
Splněno.
zkušeností z realizace projektů a kontrolních
nálezů.
Zařadit po dohodě s PCO do harmonogramu
ŘO; MF-
2.6
certifikací případnou mimořádnou certifikaci
31. 3. 2014
Splněno po termínu.
PCO
IOP na konci roku 2014.
14

Krizový plán Integrovaného operačního programu
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
Zajistit přípravu podkladů pro provedení
2.7
případné mimořádné certifikace na konci roku
ŘO
31. 10. 2014
Splněno.
2014 (po dohodě s PCO).
Zrychlení posuzování napadených veřejných
2.8
ÚOHS
zakázek na ÚOHS

___
Řešeno přes průřezové opatření č. 6.1.
.
Zastavení
Na základě obdržených zpráv z auditu operací
proplácení
3.1
ŘO iniciuje jednání s MF k dané problematice.
ŘO
___
za rok 2014 ŘO IOP jedná s AO o výdajích,
finančních
které byly označeny za nezpůsobilé.
prostředků z EK
3
na základě
zjištění z auditů
Vyčíslení, rozpočítání a odečtení plošné
ŘO, MF-
3.2
__
Finanční oprava nebyla uplatněna.
a kontrol a
finanční opravy.
PCO
vyměření sankcí
a penále
Průběžně sledovat a vyhodnotit stav
4.1
ŘO
administrativní kapacity na

21. 5. 2014
Splněno po termínu.
Nedostatečná
ZS.
administrativní
kapacita
zprostředkujících
4
subjektů
Splněno.
ŘO IOP připravil pro NOK ve spolupráci se ZS
pro dokončení
IOP  materiál  Administrativní  kapacita  na  konci
implementace
V případě, že stav administrativní kapacity na
programového období  IOP upravující  zajištění
programu.
4.2
ZS bude dle vyhodnocení nevyhovující, ŘO
ŘO
31. 12. 2014
administrativních  kapacit  po  roce  2015  na
převezme část agendy ZS.
jednotlivých  ZS  IOP.  V  průběhu  2015  bude
dále  řešeno  v  rámci  pracovní  skupiny  k
zajištění  administrativních  kapacit  a  předávání
agendy v rámci ukončování IOP.
15

Krizový plán Integrovaného operačního programu
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
Splněno částečně.
Zajistit schválení dvou velkých projektů EK
EK  schválila  velký  projekt  Hasičského
5.1
realizovaných v oblasti podpory 3.4 Služby
ŘO
31. 5. 2014
záchranného sboru. Dosud není schválen velký
v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.
projekt  Policie  ČR,  realizace  projektů  Policie
ČR probíhá mimo režim velkých projektů.
Splněno.
V projektu  Hasičského  záchranného  sboru
Nedokončení
Po předložení
ŘO,
je nyní  36  veřejných  zakázek  (9  z  původních
velkých projektů
5.2
Předkontrola zadávací dokumentace.
zadávací
VZ bylo nutné zrušit a vyhlásit znovu z důvodů
5
CRR
v oblasti
dokumentace
nepodání
nabídky
nebo
1
nabídky
podpory 3.4
k hodnocení),  5  VZ  je  před  kontrolou  a  u  3
probíhá.
Splněno.
Měsíční jednání s nositeli velkých projektů s
Projekt
Hasičského
záchraného
sboru
31. 3. 2014 /
je aktuálně  v  realizaci  a  zatím  probíhá  podle
5.3
detailním sledováním plnění nastavených
ŘO
měsíčně
schváleného  harmonogramu.  K    projektu
harmonogramů

.
probíhají  jednání    a  konzultace    průběžně  dle
potřeby (zpravidla častěji než 1x měsíčně).


16

1.5.  Regionální operační program Severozápad (ROP SZ)
Krizový plán Regionálního operačního programu Severozápad
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
Splněno.
Omezení možnosti posunu harmonogramu
Ve  sledovaném  období
ŘO,
Plněno
nebyla  do  Výboru
1.1
projektů, dodržování povinné etapizace
regionální  rady  předložen
příjemci
průběžně
a  žádná  žádost  o
projektů

.
prodloužení,  která  by  měla  vliv  na  plnění
pravidla n+2
Splněno.
V  rámci  výzev  ROP  SZ  vyhlašovaných  v
Řízené přezávazkování programu o
Plněno
srpnu  2014  v  tzv.  režimu  závěrečných  výzev
1.2
povolených 5% alokace roku 2013 ve
ŘO
byla  alokace  těchto  výzev  navýšena  o  5%
průběžně
vyhlašovaných závěrečných výzvách.

rezervu
jako
řízené
přezávazkování
programu.  Tento  režim  byl  aplikován  pouze
v oblastech podpory 3.1 a 4.1
Rozhodnout o případném vytvoření zásobníku
do 30. 4.
1.3
ŘO
Splněno
projektů a případně zásobník využívat.

.

2014
Nedočerpání
Splněno.
1
prostředků v roce
V případě, kdy to bude relevantní, připravit a
Ve sledovaném období rozhodl ŘO o stažení
2014
1.4
zaslat MMR-NOK podklady k aplikaci článku
ŘO
31. 10. 2014
identifikovaných  případů  z uplatnění  čl.  95
95, případně 96 Obecného nařízení.
ON, které byly zařazeny do certifikace, a tudíž
bylo jejich uplatnění pro čl. 95 vyloučené.
Zajistit přípravu podkladů pro provedení
1.5
mimořádné certifikace k 30. 11. 2014 v
ŘO
30. 11. 2014
Splněno.
termínech stanovených PCO.
Měsíčně vyhodnocovat plnění predikcí a
měsíčně,
upravovat míru nedočerpávání prostředků při
vždy k15. dni
1.6
ŘO
Splněno
výpočtu disponibilní alokace a přijímat

následujícího
.
opatření k dosažení potřebné výše čerpání.
měsíce
měsíčně,
Průběžné sledování projektů dotčených
vždy k
1.7
ŘO
Splněno
nesrovnalostí.

.

poslednímu
dni v měsíci.
17

Krizový plán Regionálního operačního programu Severozápad
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
Aktualizace plánu výzev 2014 v souladu s
2.1
ŘO
disponibilními alokacemi

30. 6. 2014
Splněno.
.
Zpracování analýzy disponibilní alokace -
Hrozba přečerpání
včetně možných scénářů dle vývoje všech
2
nebo nedočerpání
2.2
relevantních faktorů (zejména kurzu
ŘO
31. 3. 2014
Splněno.
finanční alokace
CZK/EUR, míry úspor a skutečné výše
korekcí).
Intenzivní komunikace pracovníků ÚRR s
2.3
ŘO
příjemci.

Průběžně
Splněno.

Nastavení mechanismu využití flexibility mezi
Řídící orgán průběžně propočítává výši
2.4
ŘO
prioritními osami

31. 1. 2015
.
flexibility.
Sledování disponibilní alokace u závěrečných
Nevyužití
3.1
Průběžně
výzev

Splněno.
.
navýšené alokace
3
Rozhodnout o možném navýšení alokace
ŘO
vlivem intervence
ČNB
realizovaných výzev při převisu alokace na

3.2
30. 6. 2014
Splněno.
projektech a příp. navýšit alokace na výzvy.
Získat od kontrolních orgánů, příp. orgánů
činných v trestním řízení (OČTŘ) konečná
4.1
ŘO
stanoviska v šetření daných nesrovnalostí v co

Průběžně
Splněno.
nejkratším časovém termínu.
Příliš dlouhá doba
řešení a
MMR projedná s ÚOHS a příslušnými gestory
pozastavení
možné způsoby řešení včetně úpravy národní
4
4.2
MMR
-
Řešeno přes průřezové opatření č. 6.1.
plateb v případě
legislativy.
řešení
nesrovnalostí
Předcházení nesrovnalostem z hlediska lepší
informovanosti příjemců a zvýšené kontroly
4.3
ŘO
před proplacením projektu prostřednictvím

Průběžně
Splněno.
realizace seminářů a konzultací.
Nedostatečná
5
metodická
5.1
Pravidelná účast v PS UKON.
ŘO
Průběžně
Splněno.
18

Krizový plán Regionálního operačního programu Severozápad
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
podpora ze strany
MMR-NOK při
5.2
Průběžné informování VRR ze strany ÚRR.
ŘO
Průběžně
Splněno.
ukončování
programu
Nastavení a aplikace systému komunikace
5.3
s MMR-NOK ve věci metodických informací k
ŘO
Průběžně
Splněno.
ukončování programu.
Nenaplnění cílů
ROP SZ z úrovně
Intenzivní komunikace s potenciálními žadateli
projektů v
6
a příjemci ROP SZ, vč. průběžného sledování
ŘO
takovém rozsahu,
6.1

Průběžně
Splněno.
plnění cílů ROP SZ.
v jakém bylo

plánováno
Individuální konzultace s žadateli i příjemci,
seznamováni s pravidly pro zadávání
Pochybení v rámci
7.1
veřejných zakázek i s nejčastějšími chybami,
ŘO
Průběžně
Splněno.
7
zadávání/realizace
které při zadávání či realizaci VZ mohou
veřejných zakázek
nastat.
Informováni příjemců a žadatelů
7.2
ŘO
prostřednictvím webových stránek ÚRR

Průběžně
Splněno.
.
Nedodržování
ostatních pravidel
Zvýšená komunikace s žadateli ohledně
vyplývajících z
přípravy podkladů pro podpis Smlouvy o
dokumentace
poskytnutí dotace a ohledně nutnosti splnění
ROP SZ,
pravidla etapizace v rámci první ŽoP.
8
především pak z
8.1
ŘO
31. 7. 2014
Splněno.
Příručky pro

Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace v
žadatele a
rámci výzev vyhlášených na podzim 2013 a
Příručky pro
ukončených v
příjemce a jejich
lednu 2014.
příloh
19

Krizový plán Regionálního operačního programu Severozápad
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
Zmapovat činnosti a zatížení jednotlivých
Splněno.
9.1
zaměstnanců řídícího orgánu, kteří se podílejí
ŘO
31. 5. 2014
Analýza lidských zdrojů byla na MMR zaslána
na administraci projektů.
k 3. 9. 2014.
Nedostatečná
9
administrativní
Zajištění rovnoměrného vytížení pracovníků
kapacita
9.2
ORKP, příp. navýšení pracovních sil na
ŘO
Průběžně
Splněno.
ORKP.
9.3
Motivace pracovníků finančním ohodnocením.
ŘO
Průběžně
Splněno.
Pokračovat ve vyjednávání s národními
10.1
orgány o podobě nové implementační
ŘO
30. 6. 2014
Splněno.
struktury pro období 2014 – 2020.
Průběžné informování stávajících pracovníků
Rizika spojená s
10.2
ŘO
ÚRR o stavu vyjednávání

Průběžně
Splněno.
.
absencí
Hledat další uplatnění pro stávající
perspektivy
zaměstnance RR, zvýšení motivace
fungování
10
pracovníků, vyjednávání s národními orgány o
Regionálních rad v
10.3
podobě nové implementační struktury - nutná
ŘO
31. 12. 2015
Problematika je v řešení.
programovém
existence 1 stabilního subjektu
období 2014 -
(zaměstnavatele pro dokončení období 2007+
2020
a zabezpečení období 2014+).
Implementovat jednotný systém předávání
informací mezi jednotlivými zaměstnanci
10.4
ŘO
řídícího orgánu jak na horizontální, tak

31. 8. 2014
Splněno.
vertikální úrovni.

20

1.6. Operační program Doprava (OP D)
Krizový plán Operačního programu Doprava
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
Přezkumy VZ ze
Otevřít problematiku možného využití článku
strany ÚOHS -
95 ve smyslu prodloužení konečného data
1
aplikace článku
1.1
způsobilosti výdajů za 31. 12. 2015 na
MMR
31. 3. 2014
Splněno.
95 obecného
nejbližším vhodném technickém jednání s EK.
nařízení

Zdržení
realizace
projektů v
ŘO iniciuje jednání s MMR k novelizaci Zákon
2
důsledku
2.1
o vyvlastnění popř. jiným způsobům tvorby
ŘO
15. 3. 2014
Splněno.
nedokončené
nabídek či vyjednávání o ceně pozemků.
majetkoprávní
přípravy
Příprava dotazů k fázování na technické
3.1
ŘO
jednání s EK.

10. 3. 2013
Splněno.

Zpracování podkladů pro technické jednání s
EK do uvedeného termínu. Následně
3.2
ŘO
proběhne jednání s EK k vyjasnění pravidel

15. 3. 2014
Splněno.
pro fázování.
Realizace
Zpracování fázování pilotního projektu
3
fázování
"Rekonstrukce žst. Olomouc", odeslání
projektů
projektu do SFC2007. Na základě předložení
pilotního dopravního projektu pro fázování (tj.
projektu s uzavřenou smlouvou a pevným
3.3
ŘO
harmonogramem) bude s EK následně

10. 3. 2014
Splněno po termínu.
projednána akceptovatelnost navrženého
konceptu fázování a budou vyjasněna
související pravidla, která budou následně
uplatněna u dalších projektů.
21

Krizový plán Operačního programu Doprava
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
V návaznosti na jednání s EK ŘO zaktualizuje
screening projektů OPD pro fázování velkých
projektů (bude upřesněn zejména předpoklad
30. 4. 2014,
3.4
předložení do SFC2007, vč. předpokládaného
ŘO
Splněno.
měsíčně

harmonogramu uzavření

smluv se
zhotovitelem a předpokládaný termín
vymezení konceptu fázování).
Probíhá.
Aktuálně ŘO OPD předpokládá maximálně 10
velkých projektů pro fázování. Skutečný počet
Do termínu odeslání všech projektů k
fázovaných  VP  bude  záviset  zejména  na
fázování do SFC2007 bude ŘO průběžně
rozhodnutí,  zdali  budou  projekty  s  relativně
3.5
ŘO
vyjednávat s EK fázování jednotlivých

průběžně
krátkým
přesahem
do
roku
2016
projektů.
dofinancovány  čistě  z  národních  zdrojů  či
zdali  budou  fázovány.  V  případě  fázování  za
stávajících pravidel to znamená nižší absorpci
prostředků období 2007-2013.
Probíhá.
ŘO  OPD  bude  průběžně  předkládat  velké
fázované  projekty  na  EK  vždy  bezprostředně
Odeslání všech fázovaných projektů
po  tom,  až  budou  k  tomuto  předložení  k
do informačního systému SFC2007 ke
3.6
ŘO
dispozici  veškeré  relevantní  podklady  a
schválení EK. Následná reakce na dodatečné

30. 9. 2014
vstupní  údaje  a  zároveň  až  po  schválení
požadavky EK.
pilotního  fázovaného  projektu.  Předložení
všech fázovaných projektů do 30.9.2014 tedy
nebylo účelné a ani technicky proveditelné.
Koncept  pilotního  fázovaného  projektu  OPD
Schválení fázovaných velkých projektů
byl  ze  strany  EK  neformálně  odsouhlasen
3.7
EK
30. 6. 2015
ze strany EK.
(formálně bude potvrzen vydáním Rozhodnutí
EK až po dořešení problematiky EIA).
22

Krizový plán Operačního programu Doprava
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
Zdržení
Vznik pracovního týmu v
MMR-
rámci již zřízené
NOK ve
realizace
pracovní skupiny k legislativě k problematice
spolupráci
projektů
ÚOHS, jehož cílem bude snížit množství
s MF-
4
v důsledku
4.1
podnětů zasílaných na úřad a řešit možnosti
30. 4. 2014
Splněno.
zdržení při
zkrácení lhůt na vyřizování případů, včetně
PCO,
ÚOHS
výběrových
úpravy národní legislativy.
řízeních
a MMR-

OPVZK
Nutnost zajištění
úspěšné
realizace všech
aktuálně
připravovaných
Pokračující zesílený tlak na majoritní příjemce
Splněno.
5
projektů
5.1
OPD ohledně zajištění odpovídajících kapacit
ŘO
průběžně
Toto riziko se prozatím zásadním způsobem
majoritních
pro úspěšnou realizaci projektů.
nezvyšuje.
příjemců z
důvodu omezení
realizačních
kapacit
31. 3. 2014,
6.1
Průběžné mapování disponibilní alokace.
ŘO
Splněno.
poté průběžně

Nedočerpání
alokace na konci
Na základě zmapování absorpční kapacity a
6
programového
disponibilní alokace zpracovat také seznam
období 2007–
náhradních projektů, které by byly realizovány
2013
v případě, že by došlo k nečekanému
6.2
ŘO
navýšení disponibilní alokace OP D (např.

do 30. 6. 2014
Splněno.
z důvodu odstoupení od realizace velkého
projektu, neschválení projektů EK, úspor
apod.).
23

Krizový plán Operačního programu Doprava
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
Splněno.
Vývoj závazkování prioritní osy 3 má pozitivní
trend a  i  z dokumentu "Zmapování absorpční
Úspěšná realizace dostatečného množství
kapacity a disponibilní alokace OPD" vyplývá,
náhradních projektů v průběhu let 2014-2015.
že  pro  prioritní  osu  3  by  mělo  existovat
6.3
ŘO
Náhradní projekty jsou již připraveny či je

průběžně
dostatek  projektů  pro  její  úspěšné  dočerpání
jejich příprava ve finální fázi.
resp.  pro  vytvoření  významného  přezávazku,
díky  kterému  by  mohlo  být  v  rámci  pravidla
flexibility  navýšeno  čerpání  i  u  ostatních
prioritních os FS.
Možnost dočerpáním díky využití tzv. pravidla
ŘO  OPD  počítá  s  možným  využitím  pravidla
6.4
flexibility (přezávazkování jiné prioritní osy OP
ŘO
30. 6. 2015
flexibility.
D se zdroji FS).
ŘO bude pokračovat v pravidelném zasílání
6.5
ŘO
přehledu velkých projektů.

měsíčně
Splněno.

Odeslání všech velkých projektů do
Probíhá.
informačního systému SFC2007 ke schválení

6.6
ŘO
EK. Následná reakce na dodatečné

30. 9. 2014
Uvedený  termín  není  možné  splnit  z  důvodu
požadavky EK.
problematiky EIA.

6.7
Schválení velkých projektů ze strany EK.
EK
30. 6. 2015
Závisí na odeslání velkých projektů do EK.
Vložení revize programového dokumentu do
7.1
informačního systému MSC2007 a odeslání
ŘO
31. 3. 2014
Splněno.
Revize
do SFC2007.
7
programového
Dokončení procesu projednávání navržených
Probíhá.
dokumentu OPD

7.2
revizí programového dokumentu OPD
ŘO
30. 6. 2014
K
vložení
nové
verze
revize
OPD
schválením revize Evropskou komisí.
do SFC2007 dojde v lednu 2015.
24

Krizový plán Operačního programu Doprava
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
Nové typy intervencí by ve většině případů
mělo být možné realizovat na základě

Probíhá.
stávajících již vyhlášených kontinuálních

7.3
ŘO
V  relevantních  případech  budou  nové  výzvy
výzev. Tam, kde by kontinuální výzvy nešlo

31. 8. 2014
vyhlášeny  do  dvou  měsíců  po  schválení
použít, dojde k vyhlášení nejpozději do 2
měsíců od schválení revize ze strany
revize ze strany EK.
EK.
30. 6. 2014
Schválit v PSP ČR na rok 2015 rozpočet
(schválení
Splněno.
Národní
SFDI, který bude obsahovat takový objem
výdajových

Schválený  rozpočet  SFDI  již  plně  pokrývá
8
spolufinancování
8.1
prostředků na národní spolufinancování
vláda ČR
rámců pro
požadavky  na  spolufinancování  OPD  pro  rok
v roce 2015
projektů OPD, který zajistí využití všech
sestavování
disponibilních prostředků fondů EU.
2015.

rozpočtu SFDI
na rok 2015)
Řízení EK vůči
Postupovat dle akčního plánu předběžné
ČR kvůli
podmínky pro období 2014–2020. Otázka
Dle akčního
9
nesprávné
9.1
transpozice EIA je řešena v rámci
MŽP
Probíhá.
plánu

transpozici
předběžných podmínek programového období
směrnice EIA
2014–2020.

25

2.
Středně rizikové operační programy
2.1. Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP MS)
Krizový plán Regionálního operačního programu Moravskoslezsko
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
Nevyužití
Vyhlášení výzev na základě provedených
navýšené
1
1.1
analýz čerpání z běžících projektů a absorpční
ŘO
30. 4. 2014
Splněno.
alokace vlivem
kapacity příjemců.
intervence ČNB

Dohody s dalšími významnými příjemci
(Moravskoslezský kraj, dopravní podniky) o
Nebude realizováno.
2.1
možnosti zastavení dosud nezahájených
ŘO
31. 3. 2014
Dle ŘO není relevantní
projektů / snížení rozsahu schválených
.
projektů začátkem roku 2015.
Přenesení kurzového rizika roku 2015/16 na
2
Přezávazkování
2.2
příjemce projektů s dotací nad 20 mil. Kč, které
ŘO
31. 3. 2014
Splněno.
budou končit ve 3. a 4. Q. 2015.
Iniciovat jednání s Vládou ČR k případnému
rozdělení rizika přezávazkování mezi stát a RR
Nebude realizováno.
2.3
- závazek SR dofinancovat přezávazkování do
ŘO
30. 9. 2014
Dle ŘO není relevantní
výše 5% alokace roku 2013 (výše

přezávazkování povolená MFTK).
Stanovit harmonogram činností při ukončování
Probíhá.
3.1
období s úkoly a termíny pro všechny
MMR
30. 6. 2014
Mj. váže na vydání pokynů EK.
Nejasný postup
zainteresované strany (ŘO, MF-PCO, MF-AO).
3
při ukončování
období
Stanovit pravidla, podle kterých bude ČR
rozhodovat o zařazení nefungujících projektů
Probíhá.
3.2
(dle kapitoly 3.5 pokynů k ukončování) do
MMR
30. 9. 2014
Bude řešeno přes krizové plány 2015.
závěrečného výkazu výdajů.
vždy k
Riziko nesplnění
4
4.1
Monitoring realizace plateb.
ŘO
poslednímu dni
Splněno.
N+2 v roce 2014
čtvrtletí
26

Krizový plán Regionálního operačního programu Moravskoslezsko
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
4.2
Mimořádná certifikace v listopadu 2014.
MF-PCO
31. 10. 2014
Splněno.
Pravidelná kontrola plnění predikcí čerpání a
včasná identifikace rizik čerpání dle vývoje
4.3
všech relevantních faktorů (zejména kurzu
ŘO
měsíčně
Splněno.
CZK/EUR, míry úspor a zpoždění v
harmonogramech projektů).
Zvážit možnost aplikace čl. 95 a v případě
ŘO /
4.4
relevantnosti čl. 96 Nařízení Rady (ES) č.
31. 10. 2014
Splněno.
MMR
1083/2006.
Upozornění příjemcům, že musí projekty
bude
dokončit na vlastní náklady do podzimu 2016.
příjemcům
5.1
ŘO
Splněno.
Všechny nově schválené projekty dostanou

oznámeno do

toto upozornění ve schvalovacím dopisu.
31. 3. 2014
Nedokončení
Nastavení termínů pro realizaci projektů s
5
projektů do 31.
rezervou, stanovení povinných termínů pro
5.2
ŘO
Průběžně
Splněno.
12. 2015
zahájení projektu a ukončení zadávacích
řízení.
Požadovat od MMR-NOK stanovení podmínek
Probíhá.
5.3
pro neukončené projekty dle kapitoly 3.5
MMR
30. 9. 2014
Bude řešeno přes krizové plány 2015.
pokynů pro ukončování

- viz riziko 4.
Zajistit prostředky na předfinancování ROP MS
6.1
z rozpočtu MMR, obdobně jako v letech 2007-
MMR
návrh SR 2016
Problematika je v řešení.
2015.
Zajistit prostředky na financování činnosti ÚRR
Nevyjasněné
6.2
v 1. pololetí 2016
MMR
Problematika je v řešení.
.

financování
6
ROP po 31. 12.
Zajistit prostředky na financování týmu ÚRR
2015
připravujícího ukončení operačního programu
tj. závěrečnou zprávu ROP MS, závěrečný
6.3
výkaz výdajů, vypořádání nesrovnalostí, nálezů
MMR
Problematika je v řešení.

auditů a kontrol v období od 30. 6. 2016 do 31.
3. 2017.
27

Krizový plán Regionálního operačního programu Moravskoslezsko
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
Nejistota
ohledně budoucí
implementační
struktury fondů
Pro programové období 2014-2020 využít
EU a jako
implementační struktury umístěné v regionech
7
důsledek možná
7.1
za současného zachovaní kapacit úřadů
MMR
31. 12. 2014
Probíhá.
fluktuace
regionálních rad nutných pro dokončení ROP.
zaměstnanců

před koncem
programového
období
Nerealizace
Pravidelný monitoring projektů (zejména s
některých
ohledem na zahájení realizace), dohodnutí
projektů IPRM
termínů na zahájení realizace (v případě
Vždy
Karviná a
8
8.1
nedodržení termínu, musí nahradit jiným
ŘO
k poslednímu
Splněno.
Ostrava (oblast
projektem), náhradní projekty v IPRM -
dni čtvrtletí
podpory 3.1 -
vyhlášena výzva pro všechna města zapojená
Rozvojové póly
do čerpání prostřednictvím IPRM.
regionu)

28

2.2. Regionální operační program Střední Morava (ROP SM)
Krizový plán Regionálního operačního programu Střední Morava
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
Bylo přijato systémové opatření č. 2 - Výbor
Regionální rady (dále jen VRR) je schválil na
svém jednání dne 17. 2. 2012 s uplatněním pro
ROP SM od Výzvy č. 31/2012, která byla
vyhlášena dne 27.3.2012. Tímto je, po
předchozím schválení PCO, uplatňováno
Nevyužití
navýšené
opatření k eliminaci rizik z nedočerpání/
1
1.1
přezávazkování programu, v rámci kterého se
ŘO
opatření přijato
Splněno.
alokace vlivem
navazuje na systémové opatření č. 1 (pracuje
intervence ČNB
se s predikcí vývoje kurzu MF a ČNB pro
jednotlivá časová období a plánované čerpání
finanční alokace programu). Opatření se týká
projektů, které nezakládají veřejnou podporu.
Díky tomuto opatření má ROP SM vytvořen
finanční "polštář" ve výši 680 mil. Kč.
Bylo přijato operativní opatření č. 3 - V
návaznosti na analýzy dodržení pravidla n+2
VRR přijal dne 15. 1. 2014 opatření, které
Nedočerpání
spočívá v povinnosti příjemců dodržet celkový
2
finanční alokace
2.1
objem plánovaných žádostí o platbu od 1. 1. do
ŘO
opatření přijato
Probíhá.
ROP SM
30. 9. 2014, které jsou definovány v rámci
předběžného finančního harmonogramu. Tato
povinnost je nově zařazena mezi podstatné
změny.
29

Krizový plán Regionálního operačního programu Střední Morava
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
Bylo přijato systémové opatření č. 1 - VRR na
svém jednání dne 30. 6. 2009 schválil Zásady
finančního řízení ROP SM. Tyto zásady byly
dále aktualizovány na jednání VRR dne 3. 2.
2.2
ŘO
opatření přijato
Splněno.
2011 a 17.2.2012. S ohledem na predikci kursu
ČNB a MF se pravidelně aktualizuje finanční
rámec, aktualizují se zůstatky a následně jsou
navrhována odpovídající operativní opatření.
2.3
Bylo přijato systémové opatření č. 2 (viz výše).
ŘO
opatření přijato Plnění se kryje se s opatřením č. 1.1.
Bylo přijato operativní opatření č. 1 - VRR dne
14.1.2013 schválil harmonogram výzev, který
pracoval s aktuálními zůstatky finančních
alokací jednotlivých (pod)oblastí podpory. Dle
tohoto harmonogramu výzev bylo plánováno
do konce období 5 výzev pro cca 20
(pod)oblastí podpory.
Bylo přijato operativní opatření č. 2 -
aktualizace harmonogramu výzev, které VRR
schválil dne 7. 8. 2013 a dne 6. 11. 2013.
Aktualizace harmonogramu výzev byly
2.4
provedeny z následujících důvodů: nebyly
ŘO
opatření přijato
Splněno.
naplněny původní předpoklady, kdy do
vyhlášených výzev nebylo předloženo
dostatečné množství kvalitních projektů, a
alokace výzev nebyly dočerpány; začaly se
provádět pravidelné analýzy finančních
zůstatků ve vztahu k veřejným zakázkám,
korekcím a ve vztahu k hodnocení projektů z
dříve vyhlášených výzev; a vliv kurzu. V roce
2013 byl na základě tohoto opatření vyhlášen
nejvyšší počet výzev v historii - celkem 11
výzev na 48 (pod)oblastí podpory.
30

Krizový plán Regionálního operačního programu Střední Morava
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
2.5
Bylo přijato operativní opatření č. 3 (viz výše).
ŘO
opatření přijato Plnění se kryje s opatřením č. 2.1
Vytipovat projekty, u kterých bude možné
zkrátit etapy tak, aby byla minimalizována
Nebude realizováno.

2.6
případné nedočerpání v roce 2014 a na konci
ŘO
31. 5. 2014
Dle ŘO není relevantní.
programového období. Oslovit příjemce těchto

projektů.
V rámci tohoto rizika již byla přijata systémová
opatření č. 1 a č. 2 (viz výše). V případě, že
některé projekty nebudou zrealizovány, je to
Zpoždění v
řešeno v rámci systémových i operativních
3
3.1
ŘO
30. 3. 2014
Probíhá.
realizaci IPRM
opatření. Současně se počítá s přesunem
alokace ve prospěch jiných (pod)oblastí
podpory (využití flexibility 10% pro převod mezi
prioritními osami).
Bylo přijato systémové opatření č. 3 - v rámci
zvýšení efektivity administrace projektových
žádostí od Výzvy č. 41/2013, která byla
vyhlášena dne 14.3.2013. Především se jedná
o zavedení Etapy 4., kdy je příjemcům
Vydávání
umožněno doložit vybrané přílohy až po
právních aktů o
podpisu smlouvy o poskytnutí dotace,
4
ŘO
poskytnutí
4.1
nejpozději však do 132 pracovních dnů po

opatření přijato
Splněno.
dotace
podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.
VRR toto opatření schválil na svém jednání
dne 6. 2. 2013. Případná rizika z prodloužené
doby administrace je eliminováno přijatými
systémovými a operativními opatřeními (viz
text).
31

Krizový plán Regionálního operačního programu Střední Morava
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
Systémové opatření č. 4 -  VRR na svém
jednání dne 7. 8. 2013 schválil tzv. "řešení
předběžného řízení ve věci zjištění
identifikovaných audity operací v případech,
kdy existují doložitelné důvody, které vedou k
jinému posouzení skutečností, než které
provedl Auditní orgán (dále jen „AO“) ve vztahu
k zjištění obsaženému v auditní zprávě", které
předchází zahájení daňové kontroly dle
ustanovení § 85 a násl. zákona č. 280/2009
Sb., daňový řád. Tímto způsobem bylo
rozporováno 85% zjištění AO.
předpoklad
5.1
ŘO
Splněno.
Z přehledu VKZ za poslední období vyplývá, že

duben 2014
chybovost ROP SM je ze všech ROP na
nejnižší hodnotě.
Zvýšení
1) ROP Střední Morava má dostatečně vysoký
chybovosti
„buffer“ k vypořádání plošné korekce na
vyplývající z
základě vypočtené chybovosti ve Výroční
5
Výroční
kontrolní zprávě.
kontrolní zprávy
2) ROP SM očekává, že vypořádání bude
za rok 2013
provedeno obdobným způsobem jako v roce
2013, proto zde nespatřujeme žádná rizika ve
vazbě na obnovení certifikace výdajů. Nutné
bude jednání s MF-PCO.
Operativní opatření č. 4 - Vzhledem ke změně
přístupu AO a zpřísněním odeslal předseda
Regionální rady (dále jen RR) Ing. J. Rozbořil
5.2
ŘO
dne 21. 1. 2014 dopis na ministra financí s

-
Dopis byl odeslán.
žádostí o vypořádání systémové vady z úrovně
ČR.
Operativní opatření č. 5 - Vzhledem ke změně
přístupu AO a zpřísněním odeslal předseda RR
5.3
Ing. J. Rozbořil dne 21. 1. 2014 dopis na
ŘO
-
Dopis byl odeslán.
ministra pro místní rozvoj s žádostí o
vypořádání systémové vady z úrovně ČR.
32

Krizový plán Regionálního operačního programu Střední Morava
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
Operativní opatření č. 6 - v rámci ROP SM byla
zpracována analýza rizik v návaznosti na
"nevyjasněnou" budoucnost RR, kterou VRR
projednal v prosinci 2013.
V návaznosti na tuto analýzu rizik bylo přijato
Ukončování
6.1
ŘO
Operativní opatření č. 7

opatření přijato
Splněno.
- byl přijat a je
činnosti ÚRR a
realizován motivační program od začátku roku
6
další využití
2014, jehož cílem je eliminovat "nejistotu",
pracovníků ÚRR
která je vyvolána "nevyjasněnou" budoucností
RR.
Těmito aspekty se zabývala analýza rizik (viz
6.2
operativní opatření č. 6). Využít znalostí a
MMR
-
Problematika je v řešení.
zkušeností pro období 2014-2020.

33

2.3. Regionální operační program Jihozápad (ROP JZ)
Krizový plán Regionálního operačního programu Jihozápad
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
Neprodlužování harmonogramů realizace
projektů, metodická úprava nastavení
1.1
ŘO
časových etap a nabídka etapizace projektů

30. 4. 2014
Splněno.
konkrétním příjemcům.
Neprodlužování termínů pro předkládání
podkladů k Monitorovací zprávě se Žádostí o
platbu, oznámení o změnách aj. dokumentů k
projektu (úprava smluvních podmínek ohledně
1.2
ŘO
včasného nedoložení požadovaných podkladů

průběžně
Splněno.
po vyzvání, tak aby bylo striktně dodrženo
ukončení projektu k 30. 6. 2015 bez
Nedočerpání
vážnějších rizik).
alokace
ihned po
1
programu,
obdržení
Zahájení daňového řízení u porušení
nenaplnění
finální VKZ,
1.3
rozpočtové kázně u příjemců (aby byly vratky
ŘO
Splněno.
pravidla n+3/n+2
vybrány ve výši dle VKZ).
u ostatních

případů
průběžně
Průběžná analýza projektů, u nichž je
predikován konec realizace v závěru roku
do 30. 4. 2014
1.4.
ŘO
poté
Splněno.
2014 či v roce 2015 a nabídka časových etap

průběžně
konkrétním příjemcům.

Vytvořit dostatečný zásobník
1.5.
bezproblémových projektů (tzv. náhradní
ŘO
do 30. 9. 2014
Splněno..
projekty).
34

Krizový plán Regionálního operačního programu Jihozápad
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
Včasná aktualizace plánu výzev a vyhlášení
posledních výzev zohledňující disponibilní
prostředky, vyhlášení posledních výzev s tzv.
1.6.
ŘO
otevřenou alokací (změna alokace je

30. 4. 2014
Splněno.
umožněna do schválení seznamu projektů
doporučených VRR k financování).
Stanovit předpokládanou disponibilní alokaci
při zohlednění všech známých relevantních
faktorů (odstupování od projektů, úspory,
do 30. 4. 2014
1.7.
ŘO
poté
Splněno.
korekce, kurzový vývoj apod.) a vymezit tak

průběžně
rámec pro

vyhlašování případných budoucích
výzev.
Nejednotnost
Identifikovat možný nesoulad postupů AO a
2
přístupu Auditního
2.1.
ŘO
informovat MF, s žádostí na sladění postupů.

30. 4. 2014
Splněno.
orgánu k ŘO

Netransparentnost
3
některých kroků
3.1
ŘO iniciuje jednání s MF k dané problematice.
ŘO
31. 3. 2014
Splněno.
Auditního orgánu
Zahájení jednání s MF, připojení se ke
Překročení
kontradiktornímu řízení k VKZ a vyjednat
chybovosti
poskytování informací ŘO k jednotlivým
programu a s tím
4
nálezům v projektech s předstihem, tzn. před
ŘO
spojené
4.1

31. 10. 2014
identifikováním zjištění Auditním orgánem
Splněno.
pozastavení
Ministerstva financí. Popř. úhrada finanční
certifikace
opravy vyplývající ze stanovené chybovosti.
Riziko sporů s
příjemci, příliš
dlouhá doba
MMR projedná s Úřadem pro ochranu
řešení
hospodářské soutěže a příslušnými gestory
5
nesrovnalostí -
5.1.
možné způsoby řešení, vč. úpravy národní
MMR
__
Řešeno přes průřezové opatření č. 6.1.
neproplácení
legislativy, která povedou ke snížení výše
finančních
uvedených rizik.
prostředků
příjemcům
35

Krizový plán Regionálního operačního programu Jihozápad
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
Průběžná komunikace finančních plánů a
Nezajištění
6.1.
požadavků na provoz Regionálních rad se
ŘO
__
Problematika je v řešení.
finančních
zástupci MMR–NOK a MF.
6
prostředků na
provoz Regionální
Zajištění finančních prostředků v roce 2016 a
rady po roce 2015
6.2.
2017 i s ohledem na přípravu nového
MMR
__
Problematika je v řešení.
programového období 2014+.
Nejistota ohledně
budoucí
implementační
Pro programové období 2014
struktury fondů
-2020 prosazovat
zachování Regionálních rad a zachování tak
EU a jako
současných kapacit Úřadů regionálních rad
7
důsledek
7.1.
ŘO
pro nové programové období či jejich řízenou

__
Problematika je v řešení.
fluktuace
transformaci do nových implementačních
zaměstnanců před
struktur následného programovacího období.
koncem
programového
období

36

2.4. Regionální operační program Střední Čechy (ROP SČ)
Krizový plán Regionálního operačního programu Střední Čechy
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
ŘO k 15. 12. 2013 provedl podrobnou vnitřní
Nevyužití
analýzu stavu implementace, s ohledem na
navýšené alokace
1
1.1
překážky a v souvislosti s dopady nečekané a
ŘO
20. 1. 2014
Splněno.
vlivem
výrazné intervence ČNB na navýšení kurzu
intervence ČNB
CZK/EUR. Následně vyhlášení výzev.
2.1
Finální auditní zpráva EK.
EK
-
Zpráva byla zaslána.
Jeden měsíc
Nedokončený
Přijetí opatření vyplývající z finální auditní
od obdržení
ŘO
Splněno.
audit MISSION
2.2
zprávy EK

.
finální auditní
2
Sysaudit REGIO
zprávy EK.
2013/CZ/
Jeden měsíc
REGIO/J4/1213/1
ŘO oficiálně odpověděl dopisem dne 10.
Odeslání reakce české strany na finální
od obdržení
2.3
července 2014 (nekoordinováno s
auditní zprávu EK
MF-AO
MMR-NOK,
.
finální auditní
zprávy
MF-AO, MF-PCO).
EK.
Nastavit implementační strukturu 2014+ tak,
Fluktuace
aby nebyla důvodem pro odchod zkušených
vláda
3
zaměstnanců ŘO
3.1
-
Problematika je v řešení.

zaměstnanců před dokončením realizace
ČR
programu a jeho úspěšným ukončením.
4.1
Vyhodnocování disponibilní alokace
ŘO
měsíčně
Splněno.
Alokace
dodatečných
Vyhlášení výzev generujících zásobník
4.2
ŘO
20. 1. 2014
Splněno.
prostředků
projektů.
generovaných z
4.3
Vytvoření zásobníku projektů.
ŘO
30. 6. 2014
Splněno po termínu.
4
úspor, vratek,
Vytipovat projekty, u kterých bude možné
odstoupení od
zkrátit etapy tak, aby byla minimalizována
smlouvy apod. u
případné nedočerpání
ŘO
projektů v
4.4
v roce 2014 a na konci

30. 4. 2014
Splněno.
programového období. Oslovit příjemce těchto
realizaci
projektů.
Nastavení termínů pro realizaci projektů s
Nedokončení
rezervou, stanovení povinných termínů pro
5
projektů do 31.
5.1
ŘO
zahájení projektu a ukončení zadávacích

20. 1. 2014
Splněno.
12. 2015
řízení.

37

2.5.  Operační program Praha - Konkurenceschopnost (OP PK)
Krizový plán Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
Podrobná vnitřní analýza stavu implementace,
S  ohledem  na  současnou  situaci  vývoje  kurzu
s ohledem na překážky a v souvislosti s
CZK/EUR,  ŘO  pracuje  na  aktualizaci  výpočtu
Nevyužití
dopady nečekané a výrazné intervence ČNB
MF,
disponibilních  prostředků  ve  variantách  kurzu
navýšené
1.1
na navýšení kurzu CZK/EUR.
MMR,
__
28  -  30  CZK/EUR.  Dle  výsledku  ŘO  zváží
1
Ve své podstatě riziko trvá, neboť není možné
ŘO
event.  vyhlášení  další  výzvy,  resp.  navýšení
alokace vlivem
intervence ČNB
se 100% jistotou určit konečnou výši EUR do
alokací  nebo  prodloužení  harmonogramu  již

konce roku 2015.
běžících výzev.
1.2
Vyhlášení výzev.
ŘO
31. 3. 2014
Splněno.
Apel naprosto neudržitelný stav /prodlení
2
ÚOHS
2.1
vydávání stanoviska na ÚOHS o rychlejším
MMR
__
Řešeno v rámci průřezového rizika č. 6.1.
vyřizování podnětů.
Splněno.
ŘO  má  s
Zpoždění
Zesílený monitoring realizace finančně
Dopravním
podnikem  Praha
(příjemce  v oblasti  podpory  1.1)  pravidelná
3
projektů v oblasti
3.1
významných projektů v oblasti podpory 1.1 (tj.
ŘO
Měsíčně
jednání,  kde  s  příjemcem  rozebírá  možná
podpory 1.1
projekty nad 50 mil. Kč).
rizika,  případně  problémy  plynoucí  z  realizace
projektů.
Korekce
auditních orgánů
4
v rámci zakázek
4.1
ŘO argumentace na MF.
ŘO
_
ŘO tuto problematiku konzultoval.
před novelou z
roku 2012
ŘO připravil návrh realokace, který
zkonzultoval s MMR a EK. Návrh na revize
předloží ke schválení členům SMV. Revize
bude obsahovat realokaci do oblasti podpory
5
Iniciativa Jessica
5.1
ŘO
3.3 s konkrétní výší částky + záměr přesunu

26. 3. 2014
Splněno.
prostředků do oblastí podpory 2.1 a 1.1 s
orientačním vyčíslením výše finančních
prostředků.
38

Krizový plán Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
Konkrétní vyčíslení realokace prostředků do
oblasti podpory 2.1 a 1.1 v rámci záměru
revize schválené na březnovém SMV bude
květen/červen
5.2
obsahem per rollam hlasování SMV v 5-
ŘO
Splněno po termínu.
6/2014. Upřesnění částky k realokaci se váže
2014
na řízení alokace OPPK, resp. vyhodnocení
13. výzvy k předkládání projektových žádosti.
Vložení revize do informačního systému
5.3
MSC2007 k autorizaci MF, MMR a odeslání
ŘO
30. 6. 2014
Splněno po termínu.
do EK.
Neúměrně
Vytipovat projekty, u kterých bude možné
dlouhý časový
zkrátit etapy a předložit výdaje k proplacení
6
harmonogram
6.1
v roce 2014 tak, aby byly zahrnuty do
ŘO
30. 4. 2014
Splněno.
realizace
certifikace na konci tohoto roku. Oslovit /
projektů / etap
komunikovat s příjemci těchto projektů.
Splněno.
Prodlužování harmonogramu nebude ze

31. 3. 2014 –
7.1
ŘO
strany ŘO povolováno.

Harmonogramy byly nastaveny tak, aby došlo k

září 2015
vyčerpání aloakce 2014.
ŘO provede analýzu realizovaných projektů z
hlediska schopnosti příjemce ukončit projekt
Prodlužování
7.2
ŘO
včas

31. 3. 2014
Splněno.
- resp. v souladu s pravidly OPPK do
harmonogramu
září 2015.
7

ze strany
Nastavit systém fázování projektů (kontinuální
příjemců
7.3
ŘO
a aktivní spolupráce s

31. 5. 2014
Nebude realizováno.
příjemci).
U projektů, u kterých nepůjde využít tzv.
fázování projektů, ŘO zváží odstoupení od
7.4
ŘO
31. 3. 2014
Nebude realizováno.
realizace projektu a zajistí alokaci prostředků
na náhradní projekty.
Pomalá realizace
Častější tvorba predikcí čerpání - zavedení
8
ŘO
projektů
8.1

Měsíčně
Splněno.

krizového managementu.
39

Krizový plán Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
Vznik
nesrovnalostí,
resp. vratek v
9.1
Výpočet disponibilní alokace.
ŘO
30. 4. 2014
Splněno po termínu.
období), kdy již
nebude možno
vyhlásit nové
výzvy tak, aby se
9
projekty, v rámci
9.2
Využití institutu náhradních projektů.
ŘO
Měsíčně
Splněno.
nich
předložených
fyzicky ukončily
Návrh systému zahájení kontinuální a aktivní
dle metodiky
spolupráce s příjemci ohledně tzv. fázování
9.3
ŘO
31. 3. 2014
Nebude realizováno.
OPPK do září
projektů, a to až do ukončení daného
2015
projektu.
Nedostatek
zkušeností s
uzavíráním
ŘO plánuje na vyhotovení harmonogramu
programového
aktivit k ukončování období vybrat externí
období. V
Nebude realizováno
firmu. ŘO předpokládá, že první výstupy
.
předchozím
ŘO přerušil proces tvorby. Proces ukončování
10
plánu aktivit bude mít k dispozici do 9
ŘO
období bylo HMP
10.1
/2014.

31. 12. 2014
bude proveden s vlastní administrativní
ŘO bude informovat o daném harmonogram
v rámci JPD2 v
sloužícím k uzavření období, MMR tento hmg.
kapacitou.
roli
posoudí a navrhne event. úpravy.
zprostředkujícího

subjektu, nyní v
roli ŘO

40

2.6.  Regionální operační program Severovýchod (ROP SV)
Krizový plán Regionálního operačního programu Severovýchod
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
Sledování predikcí kurzu v delším časovém
horizontu a promítnutí reálného kurzu do
1.1
měsíčně
predikcí čerpání alokace v rámci měsíční

Splněno.
analýzy.
Schvalování projektů ve zvláštním režimu
ROP  SV  využívá  možnosti  hraničních  projektů
1.2
posledních kol výzev
28. 2. 2015
.
a projektů ve zvláštním režimu.
Nevyužití
průběžně, dle
navýšené
1
ŘO
finančních
alokace vlivem
Dofinancování hraničních projektů a projektů
možností
intervence ČNB
1.3
ve zvláštním režimu na základě výstupů z
Splněno
příslušné PO,
.
Měsíční analýzy ROP SV.
po schválení
VRR
Využití flexibility mezi prioritními osami
stanovením fixní hranice a flexibilní částky na
1.4
bez omezení
PO s volnou finanční alokací na základě

Splněno.
rozhodnutí VRR.
Pravidelné sledování čerpání finančních
prostředků zejména s ohledem na plnění
pravidla n+3/n+2 v rámci Měsíční analýzy
vždy k 31. 12.
2.1
ROP SV/ nevyčerpané fin. pr. převádět do
Splněno.
dalšího roku a kontrolovat, zda byla daná
daného roku
Nenaplnění
alokace vyčerpána.
závazků ROP za
2
ŘO
období 2007

-
Schválení projektů hraničních a ve zvl. režimu
ROP  SV  využívá  možnosti  hraničních  projektů
2013
2.2
28. 2. 2015
v oblasti podpory 2.1, 2.2 a 4.2.
a projektů ve zvláštním režimu.
V návaznosti na závěry Měsíční analýzy ROP
2.3
SV v příslušných oblastech podpory vyhlásit
30. 9. 2014
Splněno.
výzvy.
41

Krizový plán Regionálního operačního programu Severovýchod
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
Realokovat finanční prostředky mezi
vybranými prioritními osami prostřednictvím
revize OP, alokace výzev probíhajících a
ŘO  v  současné  době  neuvažuje  realokovat
plánovaných není fixní, částku alokace může
2.4
finanční  prostředky  mezi  prioritními  osami
Výbor Regionální rady v době schvalování
30. 9. 2015
prostřednictvím revize OP.
projektů navýšit o další volné finanční

prostředky v návaznosti na vývoj kurzu
CZK/EUR a zbývající alokaci.
Pravidelný monitoring věcného pokroku, řízení
2.5
výzev, změna cílových hodnot indikátorů v
měsíčně
Splněno.
programovém dokumentu.
Včasné zajištění dostatečného počtu
Splněno
kvalifikovaných zaměstnanců prostřednictvím
.
2.6
průběžně
Přechod pracovníků z
zvýšení jistoty pracovního uplatnění v

agendy 2007+ na 2014+
je zajištěn.
implementační struktuře 2014+

.
Průběžně sledovat plnění IPRM (zejména
IPRM SV/001 Pardubice a IPRM SV/004
Liberec) a v případě neplnění stanovených
vždy k 15. 4.,
2.7
ŘO
Splněno
harmonogramů čerpání provést realokaci

.
15. 8., 15.12.
prostředků mezi jednotlivými IPRM a v rámci
prioritní osy 2.
interní komunikace s příjemci závěrečných
2.8
ŘO
výzev

průběžně
Splněno.
.
Nejednotnost
Splněno.
přístupu ke
Komunikace ohledně výkladu podmínek ROP
Ve  čtvrtém  čtvrtletí  se  neuskutečnila  setkání,
kontrolním
3.1
SV a výkladu legislativy a případné
průběžně
jelikož probíhala jednání na úrovni horizontální
zjištěním a ke
komunikace s AO o provedení nového auditu.
partnerů.  Závěr  z těchto  jednání  zatím  učiněn
3
ŘO
stanovení

nebyl.
finančních oprav
Splněno.
ze strany
Diskuze územních odborů realizace programu
3.2
průběžně
Toto  opatření  nebylo  třeba  ve  sledovaném
externích
nad kontrolními zjištěními

.
období využít.
42

Krizový plán Regionálního operačního programu Severovýchod
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
subjektů
(kontrolních,
průběžná komunikace s externími subjekty o
Splněno.
auditních,
3.3
jejich přístupu ke kontrolám; nutná spolupráce
průběžně
Toto  opatření  nebylo  třeba  ve  sledovaném
odvolacích)
relevantních orgánů (NOK, AO).
období využít.
Splněno.
Účast a diskuse na všech jednáních týkajících

Změny v
4.1
ŘO
Toto  opatření  nebylo  třeba
se těchto změn

průběžně
  ve  sledovaném
.
nastavení
období využít.
podmínek ze
Urychlené zapracování do dokumentace ROP
4
strany centrálních
4.2
SV a seznámení zaměstnanců, příjemců s
ŘO
průběžně
Splněno.
orgánů v průběhu
novými postupy.
realizace
Zajištění informování na setkáních Odboru
Splněno.
programu
4.3
metodického řízení programu a monitoringu
ŘO
průběžně
Toto  opatření  nebylo  třeba  ve  sledovaném
s územními odbory realizace programu.
období využít.
Nesystémový
přístup k
Aktivní komunikace s MMR a MF v oblasti
5
ukončování
5.1
ukončování programů a včasné nastavení
ŘO
průběžně
Splněno.
operačních
systému.
programů
Neefektivní
vynaložení
Hledat další uplatnění pro stávající
finančních
zaměstnance RR, vyjednávání s národními
prostředků a
orgány o podobě nové implementační
6
lidských zdrojů na
6.1
struktury tak, aby investice do těchto
ŘO
31. 12. 2015
Problematika je v řešení.
udržení stávající
pracovníků nebyly zmařeny - zajistit plynulý
administrativní
přechod pracovníků z agendy 2007+ na
kapacity 2007-
2014+.
2013
Odchod
Hledat další uplatnění pro stávající
schopných
zaměstnance RR, zvýšení motivace
zaměstnanců z
pracovníků, vyjednávání s národními orgány
7
ŘO
důvodu nejasné
7.1

31. 12. 2015
Problematika je v řešení.
o podobě nové implementační struktury,
budoucnosti
zajistit plynulý přechod pracovníků z agendy
Regionálních rad
2007+ na 2014+.

43

2.7. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)
Krizový plán Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
Zpracovat reakci na rozhodnutí EK o
1.1
pozastavení plateb do 2 měsíců od obdržení
ŘO
Splněno
Splněno.
rozhodnutí.
Aplikovat plošné finanční opravy v prioritní ose
4. První část korekcí byla zaúčtována a
ŘO, ZS-
průběžně při
Pozastavení
zohledněna při 17. certifikaci v prosinci roku
1.2
MV,
každé
Splněno.
průběžných
2013. Další finanční opravy budou probíhat
PCO
certifikaci
1
plateb z rozpočtu
průběžně na výdajích dotčených projektů
EK na prioritní
zařazovaných do dalších certifikací.
osu 4 OP LZZ
Provedení re-auditu AO ověřujícího efektivitu
přijatých nápravných opatření na zjištění
auditu EK. Výsledkem re-auditu je
1.3
konstatování zlepšení a přijetí efektivních
MF-AO
Splněno
Splněno.
nápravných opatření, fungování systému proto
bylo označeno známkou 2.
Vzhledem k intervenci ČNB dochází pro rok
2014 ke zvýšení objemu prostředků, které je
Změny kurzu
po přepočtu z EUR na CZK nutné vyčerpat.
CZK vůči EUR
Část těchto dodatečných prostředků již byla a
vlivem intervencí
2
část bude alokována na posílení stávajících
ŘO
ČNB a nejasný
2.1

30. 6. 2014
Splněno.
projektů v oblasti aktivní politiky zaměstnanos
konec těchto
ti
(veřejně prospěšné práce) nebo na vyhlášení
intervencí
dodatečných výzev v oblasti aktivní politiky
zaměstnanosti.
44

Krizový plán Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
Vytvoření rezervy na skokovou změnu kurzu
CZK ve výši cca 550 mil. Kč.
V případě ukončení intervencí ČNB (tj.
opětovné posílení koruny vůči euru) bude
Ve výpočtu volných prostředků ŘO zohledňuje
rezerva využita na pokrytí posílení kurzu CZK.
předpokládaný vývoj kurzu a vytváří rezervu ve
2.2
V případě neukončení intervencí ČNB bude
ŘO
31. 1. 2015
výši  korekce  ke  kompenzaci  možných  změn
rezerva na začátku roku 2015 alokována do
běžícího projektu Vzdělávejte se pro růst
kurzu.
-
pracovní příležitosti na posílení alokace pro
veřejně prospěšné práce, kde je dostatečná
absorpční kapacita.
Aplikace finanční
Provedení finanční opravy členským státem
opravy
dle čl. 98 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 při
ŘO
prováděné
3.1
nejbližší certifikaci prostředků po obdržení

31. 5. 2014
Splněno.
členským státem
oznámení od EK o výši korekce.
dle čl. 98
Nařízení Rady
3
(ES) č.
Využití prostředků vzniklých provedením
1083/2006 v
finanční opravy na posílení běžících projektů v
návaznosti na
3.2
ŘO
oblasti aktivní politiky zaměstnanosti s cílem

30. 6. 2014
Splněno.
výši kumulativní
řešit problém vysoké míry nezaměstnanosti.
zbytkové
chybovosti.
Měsíčně vyhodnocovat plnění predikcí a
upravovat míru nedočerpávání prostředků při
výpočtu disponibilní alokace a přijímat
Změny v
opatření k dosažení potřebné výše čerpání
odhadované
měsíčně,
(optimalizace termínů předkládání
míře
15. dne
4
monitorovacích zpráv a žádostí o platby k
ŘO
Splněno
nedočerpávání
4.1

následujícího
.
dosažení maximálního objemu pro
rozpočtů projektů
měsíce
mimořádnou certifikaci výdajů v listopadu

v realizaci.
2014, využití zbývajících volných prostředků v
projektech, v nichž mohou být vyčerpány a
zaúčtovány do data mimořádné certifikace).
45

Krizový plán Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
Odstoupení od
připravovaných
projektových
Zmapovat z tohoto pohledu rizikové projektové
záměrů ještě
záměry, se kterými bylo počítáno pro realizaci.
před započetím
V případě, že by objem prostředků připadající
5
5.1
ŘO
30. 4. 2014
Splněno.
realizace z
na tyto projektové záměry ovlivnil predikce a
důvodů změn
výhledy čerpání, přijmout dodatečné opatření
priorit příjemců
ohledně použití těchto finančních prostředků.
(zejména v
PO4).
Nedostatečná
administrativní
Průběžně sledovat a vyhodnotit stav
6.1
Splněno
administrativní kapacity na ZS.
.
kapacita

zprostředkujících
6
ŘO
subjektů pro

31. 12. 2014
V případě, že stav administrativní kapacity na
dokončení
6.2
ZS bude dle vyhodnocení nevyhovující, ŘO
Splněno.
implementace
převezme část agendy ZS.
programu.
Nesplnění limitu
Zařadit do harmonogramu certifikací další
n+2 v termínu
7.1
mimořádnou certifikaci OP LZZ k 15. 11. 2014.
MF-PCO
31. 3. 2014
Splněno.

pravidelné
7
certifikace dle
Zajistit přípravu podkladů pro provedení
Metodiky
dle plnění
7.2
mimořádné certifikace k 15. 11. 2014 v
ŘO
Splněno.
finančních toků a
opatření 7.1
termínech stanovených PCO.

kontroly

46

2.8. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)
Krizový plán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
Vyhlášení nových výzev tak, aby projekty
1.1
mohly být realizovány během
ŘO
30. 4. 2014
Splněno.
školního/akademického roku.
Čtvrtletně
Nedočerpání
1.2
Průběžné mapování disponibilní alokace.
ŘO
(počínaje 2.
Splněno.
1
alokace OP
čtvrtletím)
Navýšení alokace výzev s ohledem na kvalitu
předložených projektů a výsledky analýzy
1.3
ŘO
disponibilní alokace a dalších možných aktivit k

31. 7. 2014
Splněno.
financování.
Pravidelná kontrola plnění predikcí čerpání a
2.1
včasná identifikace rizik čerpání v rámci
ŘO
Měsíčně
Splněno.
pracovní skupiny pro finanční řízení.
Vyzvat příjemce k předložení mimořádných
Nesplnění limitu
žádostí o platbu (a monitorovacích zpráv) na
2.2
ŘO
15. 11. 2014
Splněno.
2
čerpání pro rok
konci roku 2014 a certifikovat výdaje z těchto
2014
žádostí o platbu před koncem roku 2014.
Realizace opatření samostatného akčního
plánu OP VK na rok 2014 a 2015, který
2.3
ŘO
obsahuje podrobná opatření k dosažení

Pololetně
Splněno.
predikcí čerpání.
Úzká spolupráce s příjemci/partnery v oblasti
IPn v rámci Pracovní skupiny pro IPn -
3.1
ŘO
sledování a vyhodnocování predikcí IPn (vůči

Měsíčně
Splněno.
Individuální
predikcím z února 2014).
3
projekty národní
ŘO ve spolupráci s příjemci stanoví IPn, které
ŘO,
3.2
předloží mimořádné žádosti o platbu do období
příjemci
30. 9. 2014
Splněno.
mimořádné certifikace.
IPn
47

Krizový plán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
Kontrola hodnoty plošných korekcí
Závažná zjištění
4.1
ŘO
započítaných na projektech.

31. 3. 2014
Splněno.

4
z re-auditu EK
2014
Ověření plnění nápravných opatření k auditu
4.2
ŘO
31. 3. 2014
Splněno.
EK z roku 2011.
Plnění
Samostatný akční plán pro plnění limitu v roce
finančních plánů
2014 pro Zprostředkující subjekty (kontrola
5
ŘO
u Globálních
5.1
plnění predikcí ZS a zahrnutí výdajů do

Čtvrtletně
Splněno.
grantů
souhrnných žádostí o platbu ze strany ŘO).
Zaslat veškeré kontroly z let 2011 – 2013
Probíhá.
příjemcům do konce března 2014. Vypořádat

6.1
ŘO
Opatření
bude
nadále
řešeno
v
případné námitky ke kontrolám z let 2011

20. 7. 2014
rámci
-
krizového plánu 2015.
2013 do konce června 2014.

Byla stanovena maximální délka výkonu
kontrol od prvního kontrolního úkonu po
Plnění plánu
předání protokolu na max. 8 týdnů. V případě
6
kontrol a délka
podání námitek kontrolovanou osobou se délka
trvání kontrol
pro ukončení kontroly prodlouží na 12 týdnů. U
Průběžně ke
Splněno částečně.
6.2
IPn a GG byla stanovena maximální délka
ŘO
Většina kontrol je plněna v
konci čtvrtletí
stanovených
výkonu kontrol od prvního kontrolního úkonu

lhůtách.
po předání protokolu na max. 10 týdnů. V
případě podání námitek kontrolovanou osobou
se délka pro ukončení kontroly prodlouží na 16
týdnů.
Realizace tematických seminářů pro příjemce a
seminářů na VZ/VŘ, informování příjemců o
nejčastějších chybách (v rámci vydávaných
newsletterů nebo e-mailem dle potřeby,
Vysoký počet
případně na PS ČKR, dále pak individuálním
Průběžně ke
7
ŘO
Splněno.
nesrovnalostí
7.1

oslovením ve formě adresného dopisu
konci pololetí
jednotlivým příjemcům), realizace konzultací
(osobních, telefonických, e-mailem) dle
potřeby, v případě potřeby realizace konzultací
na místě u příjemce.
48

Krizový plán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
Ohrožení
8
administrativní
8.1
Zajištění personální stability řídícího orgánu.
ŘO
Průběžně
Splněno.
kapacity ŘO

Nedostatečná
Splněno.
administrativní

Průběžně sledovat a vyhodnotit stav
Na jednání ŘO a ZS dne 5. prosince 2014
kapacita
9.1
administrativní kapacity na ZS.
nebyla identifikována rizika ve stabilitě
zprostředkujících
31. 12. 2014
9
ŘO
administrativní kapacity ZS.
subjektů

(ZS)

pro dokončení
V případě, že stav administrativní kapacity na
implementace
9.2
ZS bude dle vyhodnocení nevyhovující, ŘO
Nerelevantní
programu
převezme část agendy ZS.

49

3.
Operační programy s nízkým rizikem
3.1. Regionální operační program Jihovýchod (ROP JV)
Krizový plán Regionálního operačního programu Jihovýchod
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
Překročení
chybovosti
Zvýšit množství finančních prostředků
programu o více
alokovaných na účtech PCO určených pro
1
než 2 % a s tím
1.1
ROP JV v důsledku rozdílné míry financování
ŘO
průběžně
Splněno.
spojené riziko
na národní úrovni a na úrovni plateb z EK (tzv.
pozastavení
„buffer“).
certifikace
Nemožnost
Iniciovat a prosazovat změnu současného
rozporovat
2.1
nastavení (oslovení EK, zvážení správní
ŘO
30. 6. 2014
Splněno.
2
neoprávněné
žaloby, usilovat o změnu MFTK).
zjištění auditu a
Uplatnit postup daňové kontroly. ŘO plní i
ŘO
kontrol
2.2
funkci správce daně dle daňového řádu.

31. 3. 2014
Splněno.

Nejistota
ohledně budoucí
implementační
struktury fondů
Pro programové období 2014-2020 prosazovat
EU a jako
implementační struktury umístěné v regionech
3
důsledek možná
3.1
ŘO
za současného zachovaní kapacit úřadů

31. 12. 2014
Splněno.
fluktuace
regionálních rad.
zaměstnanců

před koncem
programového
období
Nezajištění
finančních
Průběžná komunikace finančních plánů a
4
prostředků na
4.1
požadavků na provoz Regionálních rad se
ŘO
31. 12. 2015
Problematika je v řešení.
provoz
zástupci MMR–NOK a MF.
Regionálních
50

Krizový plán Regionálního operačního programu Jihovýchod
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
rad po roce
Zajištění finančních prostředků v roce 2016 a
2015
4.2
2017 i s ohledem na přípravu nového
ŘO
31. 12. 2015
Problematika je v řešení.
programového období 2014+.
Pravidelné sledování a vyhodnocování plnění
Nerovnoměrný
5.1
ŘO
finančního plánu programu.

průběžně
Splněno.

harmonogram
realizace
Sledovat a vyhodnocovat zpoždění předkládání
5
projektů v
5.2
ŽoP za jejich finančním plánem (počet a
ŘO
průběžně
Splněno.
programovém
finanční objem).
období
Sledovat a vyhodnocovat zpoždění uzavírání
5.3
ŘO
průběžně
Splněno.
smluv

51

3.2.  Operační program Podnikání a inovace (OP PI)
Krizový plán Operačního programu Podnikání a inovace
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
Využití takto navýšené alokace na projekty z
1.1
výzev Rozvoj, ICT a strategické služby a
ŘO
31. 3. 2014
Splněno částečně.
Inovace.
Plánováno vytvoření zásobníku projektů z
výzev Rozvoj, ICT a strategické služby a
Inovace. V současné době máme oproti
Nevyužití
1.2
ŘO
plánované alokaci výzev 6 mld. Kč v procesu

31. 5. 2014
Splněno po termínu.
navýšené
1
hodnocení Plné žádosti v souhrnné hodnotě 15
alokace vlivem

mld. Kč.
intervence ČNB
V případě, že by i zásobník projektů z výzev

Rozvoj, ICT a strategické služby a Inovace byl
s ohledem na případné další finanční korekce
nedostačující, vyhlásit rychlou a jednoduchou
1.3
ŘO
výzvu (jen ve vztahu k technologiím, bez

31. 8. 2014
Splněno.
stavebních prací), byť za nových podmínek
veřejné podpory (snížení míry veřejné podpory
o 15 %).
V reakci na návrh auditní zprávy EK je snaha
písemná
Řídícího orgánu některé dílčí závěry
reakce ŘO
2.1
ŘO
Splněno po termínu.
argumentačně vyvrátit a snížit tak míru

nejpozději do

případné korekce.
15. 3. 2014
Splněno částečně.
V  rámci  technického  jednání  k  OPPI  9.9.2014
Maximálně efektivně komunikovat s EK/DG
reakci EK
získat pokud  byla  problematika  ČMZRB  opětovně  řešena  v
ČMZRB úvěrové
2.2
REGIO (s českou jednotkou) s cílem získat
ŘO / EK
2
možno do
souvislosti  s  návrhem  finanční  korekce  ŘO
schéma
finální stanovisko EK v co nejkratším čase.
30. 5. 2014
OPPI,  avšak  EK  prozatím  nesdělila  žádné
stanovisko.
Probíhá.
vypořádání
ČR  očekává  reakci  EK  k  návrhu  svého
Provést nápravná opatření vycházející z
2.3
ŘO
vyjádření.  Poté  bude  moci  ŘO  provést
finálního stanoviska EK.

korekce do

31. 12. 2014
příslušná  nápravná  opatření,  která  sdělí  EK  v
oficiální reakci.
52

Krizový plán Operačního programu Podnikání a inovace
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
Zrušení zadávacího řízení a celého projektu
Seed fondu v rámci OPPI. Prostředky z části
PO1 byly z větší míry převedeny v rámci
3.1
ŘO
realokace, na jejichž schválení ŘO čeká. Zbylé

30. 4. 2014
Splněno.
Nerealizace
prostředky budou využity do dotačních
3
Seed fondu
programů v rámci povolené flexibility mezi PO.

Příprava schématu fungování struktury SICAV
Splněno.
3.2
ŘO
pro finanční schémata pro OP

30. 9. 2014
PIK.
Struktura  bude  připravena  až  pro  nové
programovací období v rámci OP PIK.
realokace
Situace je průběžně sledována. Uvolněné
předložena
prostředky jsou průběžně využívány na nové
ke schválení
projekty. S ohledem na zlepšení hospodářské
EK v prosinci
4.1
ŘO
Splněno.
situace podniků se neočekává nárůst tohoto

2013,
Odstupování
rizika, naopak bude snižováno z běžících
rozhodnutí
4
příjemců od
výzev.
nejpozději do
projektů
30. 4. 2014
Splněno
Další uvolněné prostředky z
.
krácení
Krácení
výběrových
řízení,
odstupování
výběrových řízení či odstupování projektů
4.2
ŘO
projektů  je  průběžně  sledováno,  volné
budou primárně použity na zásobníkové výzvy

do 30. 6. 2014
prostředky  budou  využívány  v  aktuálně
(Inovace, Rozvoj, ICT a strategické služby).
vyhlášených výzvách Rozvoj a Potenciál.
Necertifikace
po obdržení
5
PO7 Technická
5.1
Vyjmout sporné výdaje a řešit je samostatně.
EK
rozhodnutí
Splněno.
pomoc
ze strany EK
Dořešení VKZ
ŘO bude na základě stanoviska EK aplikovat
6
2012 a VKZ
6.1
ŘO
nápravná opatření.

do 30. 6. 2014
Splněno.

2013
Pravidelně projednávat vývoj rizikových
Rizikové
k poslednímu
7
7.1
projektů a informovat o stavu čerpání projektů
ŘO
Splněno.
projekty
dni čtvrtletí
Poradu vedení MPO.

53

Krizový plán Operačního programu Podnikání a inovace
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
Splněno částečně.
ŘO  OPPI  přijalo  celou  řadu  opatření  na
Ukončování rizikových / problémových
zkracování termínu hmg projektů, v případech,
k poslednímu
7.2
projektů, spuštění řízení odnětí dotace či
ŘO
kde již není reálná realizace projektu, je projekt
dni čtvrtletí
zkracování termínů harmonogramu projektů.

vyřazen  nebo  došlo  k  jeho  odstoupení.  Tyto
procesy
probíhají
průběžně,
seznamy
ukončených projektů jsou k dispozici.
Urychlení
Vybrat typový projekt na soubor podobných
realizace
projektů v jednotlivých programech podpory a
projektů a
8.1
ŘO
tím zrychlit dobu realizace projektu a čerpání

do 31. 3. 2014
Splněno po termínu.
zkrácení
prostředků.
8

harmonogramu
dle vybraných
Aplikovat typové lhůty do zkrácených
od 31. 3.
typových
8.2
harmonogramů realizace projektů, působit na
ŘO
Splněno.
2014- 6/2015
projektů
žadatele při zkracování administrativních lhůt.

Apel na žadatele, aby okamžitě po podání
projektové žádosti zahájili realizaci výběrových
9.1
ŘO
řízení u podávaných projektových žádostí

od 28. 2. 2014
Splněno.
v aktuálních výzvách.
Stanovit hodnotu, od které bude od
potenciálních příjemců dotací vyžadováno
9.2
ŘO
předběžné posouzení zadávací dokumentace

31. 3. 2014
Nebude realizováno.
před provedením výběrového řízení.
Průtahy v
Zajištění jednotné výkladové a rozhodovací
realizaci
9
praxe, případná novelizace ZVZ k předcházení
výběrových
chybovosti dané nejednotným výkladem
MMR /
řízení
9.3
vláda
pravidel, retroaktivitou. Zamezení zpožďování
30. 6. 2014
Splněno.
ČR
realizace projektů v důsledku posuzování VŘ

na ÚOHS.
Doporučit žadatelům, aby jako kritérium pro
9.4
výběrová řízení aplikovali hraniční termín
ŘO
28. 2. 2014
Splněno.
dodávky plnění.
9.5
Posílit vyškolené personální kapacity.
ŘO
30. 6. 2014
Splněno.
54

Krizový plán Operačního programu Podnikání a inovace
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
Splněno.
ŘO
V součinnosti s MF a MMR vypravit na EK
odeslání
  všechny  sporné  otázky  řeší,  dopisy  na  EK
ŘO /
odeslány,  čeká  se  na  reakci  EK.  Dne  19.  9.
Neúměrné
10.1
reakci s argumentací přijatých opatření s
dopisu do 24.
MMR
2014  EK  zaslala  dopis  týkající  se  nového
protahování
apelem na rychlé obnovení certifikace.
2. 2014
důvodu pro přerušení plateb z ERDF pro OPPI.
stavu
Reakce odeslána na EK 6. 11. 2014.
10
neproplácení
Zorganizovat urychleně jednání na úrovni
evropských
jednání s DG
nového náměstka MPO s vyššími manažery
prostředků ze
10.2
ŘO / EK
Splněno po termínu.
DG REGIO s cílem aktivně dořešit pozastavení

REGIO do

strany EK
operačního programu.
15. 3. 2014

Přijetí nápravných opatření a obnovení
10.3
ŘO
30. 5. 2014
Probíhá.
certifikace programu.
Zvýšená
11.1
Uspořádat 13 seminářů v jednotlivých krajích.
ŘO
30. 6. 2014
chybovosti při
realizaci
11
Zobecňovat a prezentovat nejčastější chyby a
Splněno.
projektů a při

11.2
přístupy auditních orgánů ČR i EU k typovým
ŘO
30. 6. 2014
výběrových
rizikovým postupům.
řízeních
Možné vyhlášení rychloobrátkových výzev i s
12.1
případnou nižší mírou veřejné podpory po 1. 7.
ŘO
do 31. 8. 2014
Splněno.
2014 v rámci OPPI.
Urychlení harmonogramu stanovením krátkých
lhůt na straně žadatelů i ŘO - např. zkracování
termínu podání závěrečné ŽoP z 6 měsíců po
Nedočerpání
12.2
ŘO
30. 6. 2014
Splněno.
12
ukončení na 2 měsíce po ukončení
prostředků OPPI
projektu.

Zavedení krátkých termínů do nově
vydávaných Rozhodnutí.
Navýšení administrativní kapacity k efektivnímu
zajištění čerpání roku 2014 a rychlé kontrole
12.3
ŘO
výběrových řízení. Příprava na souběh OPPI a

30. 5. 2014
Splněno po termínu.
OPPIK.
55

Krizový plán Operačního programu Podnikání a inovace
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
Pravidelně vyhodnocovat průběžný stav
Splněno.
čerpání OPPI s cílem přijímat bezprostřední
od 31. 3.

2014- 6/2015 Průběžný stav čerpání je vyhodnocován a
13.1
opatření k dodržení plánovaného
ŘO
v měsíčním
projednáván na poradě vedení MPO v
Nesplnění limitu
harmonogramu čerpání, o stavu informovat
týdenních intervalech.
poradu vedení MPO.
intervalu

13
čerpání v roce
2014
V případě ohrožení předložení dostatečného
objemu prostředků k certifikaci v řádném
do 31. 12.
13.2
ŘO
Splněno.
termínu vyhlášeném MF požádat MF o

2014
mimořádný další termín.

56

3.3.  Operační program Technická pomoc (OP TP)
Krizový plán Operačního programu Technická pomoc
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
Zpoždění
MMR projedná s ÚOHS a příslušnými gestory
realizace
1.1
možné způsoby řešení včetně úpravy národní
MMR
30. 4. 2014
Řešeno v rámci průřezového rizika č. 6.1.
projektů z
legislativy.
1
důvodu
správního řízení
Užší komunikace s příjemci ohledně případů
1.2
ŘO
Průběžně
Splněno.
na ÚOHS
řešených ÚOHS.
Podrobná vnitřní analýza stavu implementace
2.1
ŘO
OP TP, včetně screeningu rizikových projektů.

Čtvrtletně
Splněno.

Příprava nových aktivit/projektů - realizace
2.2
aktivit nad rámec původně plánovaných včetně
ŘO
30. 6. 2014
Splněno.
zvážení revize OP.
Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci
ŘO
Plnění pravidla
2.3
Výzvy č. 2 u 90% schválených projektů.

31. 5. 2014
Splněno.

n+2 pro rok
2
2014 a
Informovat příjemce o mimořádném termínu
dočerpání
pro předkládání žádostí o platbu ze strany
prostředků
2.4
ŘO
31. 5. 2014
Splněno.

příjemců včetně zkrácení lhůt při jejich
zpracování.
V případě, kdy to bude relevantní, aplikace čl.
ŘO,
2.5
95, případně čl. 96 Obecného nařízení na
31. 10. 2014
Splněno.
základě podmínek stanovených MMR
MMR
-NOK.
Zajistit přípravu podkladů pro provedení
2.6
mimořádné certifikace v termínech
ŘO
30. 11. 2014
Splněno.
stanovených PCO.
57

Krizový plán Operačního programu Technická pomoc
Číslo
Číslo
Název rizika
Seznam opatření
Gestor
Termín
Komentář
rizika
opatření
Měsíčně, vždy
Měsíčně vyhodnocovat plnění predikcí a
k 15. dni
2.7
přijímat opatření k dosažení potřebné výše
ŘO
Splněno
následujícího
.
čerpání.
měsíce
Průběžná aktualizace rozpočtů projektů a jejich
2.8
snížení dle aktuální potřeby.
ŘO
Průběžně
Splněno.
Zdlouhavý
proces realizace
Zrychlení procesu přípravy veřejných zakázek
3
veřejných
3.1
v rámci MMR.
MMR
Průběžně
Řešeno v rámci MMR.

zakázek
Nízká
Zkvalitnění pracovních podmínek zaměstnanců
administrativní
Splněno.
4.1
ŘO OPTP (např. koncentrace pracovních míst
MMR
30. 6. 2014
kapacita při
Dále bude řešeno v souvislosti s OP TP II.
v rámci jedné budovy ministerstva).
souběhu OP TP
4
současného a
Zajistit systematické proškolování a vzdělávání
budoucího
4.2
ŘO
zaměstnanců řídícího orgánu.

Průběžně
Splněno.

programového
období
4.3
Využívat projektu MMR - Prevence.
ŘO
Průběžně
Splněno.

58