Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 12/2017'.


Licence: MC05 (mc05 M)
XCRGBA1A / B1A  (22122017 09:25 / 201702091648)
0000ALV06MR3
Ministerstvo financí
FIN 2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k  12 / 2017
(v Kč na dvě desetinná místa)  do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347
Rok
Měsíc
IČO
2017
12
00063631
Název a sídlo účetní jednotky:
Městská část Praha 5 
Nám. 14. října 1381/4
15022  Praha 5

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
0000
1341
Poplatek ze psů
2 700 000,00
2 250 000,00
2 086 587,70
77,28
92,74
0000
1342
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
800 000,00
1 200 000,00
1 234 284,25
154,29
102,86
0000
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
14 400 000,00
14 400 000,00
14 289 330,50
99,23
99,23
0000
1344
Poplatek ze vstupného
160 000,00
228 200,00
244 437,00
152,77
107,12
0000
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
1 000 000,00
1 300 000,00
1 367 139,00
136,71
105,16
0000
1361
Správní poplatky
13 500 000,00
13 500 000,00
12 861 291,00
95,27
95,27
0000
1511
Daň z nemovitých věcí
61 300 000,00
61 300 000,00
60 977 473,60
99,47
99,47
0000
Bez ODPA
93 860 000,00
94 178 200,00
93 060 543,05
99,15
98,81
2169
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
145 000,00
145 000,00
193 800,00
133,66
133,66
2169
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
32 000,00
32 000,00
31 000,00
96,88
96,88
2169
Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách
177 000,00
177 000,00
224 800,00
127,01
127,01
2299
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
215 000,00
215 000,00
115 614,24
53,77
53,77
2299
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
32 000,00
32 000,00
19 000,00
59,38
59,38
2299
Ostatní záležitosti v dopravě
247 000,00
247 000,00
134 614,24
54,50
54,50
3322
2321
Přijaté neinvestiční dary
400 000,00
400 000,00
*******
100,00
3322
Zachování a obnova kulturních památek
400 000,00
400 000,00
*******
100,00
3599
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
16.07.2018 10:19:02
Zpracováno systémem  GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s  r. o.
strana 1 / 28

Licence: MC05 (mc05 M)
XCRGBA1A / B1A  (22122017 09:25 / 201702091648)
0000ALV06MR3
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
3599
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2 500,00
*******
*******
3599
Ostatní činnost ve zdravotnictví
1 000,00
1 000,00
2 500,00
250,00
250,00
3612
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
35 000,00
35 000,00
0,00
0,00
3612
Bytové hospodářství
35 000,00
35 000,00
0,00
0,00
3613
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2 500,00
*******
*******
3613
Nebytové hospodářství
2 500,00
*******
*******
3632
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
45 000,00
45 000,00
80 907,00
179,79
179,79
3632
Pohřebnictví
45 000,00
45 000,00
80 907,00
179,79
179,79
3699
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
2 090 278,72
*******
*******
3699
Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje
2 090 278,72
*******
*******
3729
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
250 000,00
250 000,00
253 013,00
101,21
101,21
3729
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
50 000,00
50 000,00
8 000,00
16,00
16,00
3729
Ostatní nakládání s odpady
300 000,00
300 000,00
261 013,00
87,00
87,00
3745
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
165 000,00
165 000,00
404 551,26
245,18
245,18
3745
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
26 000,00
26 000,00
10 648,48
40,96
40,96
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
191 000,00
191 000,00
415 199,74
217,38
217,38
3749
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
3749
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
3749
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
7 000,00
7 000,00
0,00
0,00
4179
2229
Ostatní přijaté vratky transferů
200,00
164,00
*******
82,00
4179
Ostatní dávky sociální pomoci
200,00
164,00
*******
82,00
4199
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
83 000,00
*******
*******
4199
Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n.
83 000,00
*******
*******
4351
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
580 000,00
*******
*******
4351
Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení
580 000,00
*******
*******
5311
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
760,00
*******
*******
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek
760,00
*******
*******
6112
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
777 000,00
*******
*******
6112
Zastupitelstva obcí
777 000,00
*******
*******
6171
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
40 000,00
39 527,00
*******
98,82
6171
2112
Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)
8 000,00
*******
*******
6171
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
3 284 000,00
934 000,00
304 483,00
9,27
32,60
6171
2322
Přijaté pojistné náhrady
200 000,00
165 062,00
*******
82,53
16.07.2018 10:19:02
Zpracováno systémem  GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s  r. o.
strana 2 / 28

Licence: MC05 (mc05 M)
XCRGBA1A / B1A  (22122017 09:25 / 201702091648)
0000ALV06MR3
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
6171
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
1 713 000,00
3 813 700,00
3 479 032,68
203,10
91,22
6171
2328
Neidentifikované příjmy
3 810,00
*******
*******
6171
Činnost místní správy
4 997 000,00
4 987 700,00
3 999 914,68
80,05
80,20
6310
2141
Příjmy z úroků (část)
3 800 000,00
3 800 000,00
218 444,32
5,75
5,75
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
3 800 000,00
3 800 000,00
218 444,32
5,75
5,75
6330
4131
Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos
187 815 000,00
209 721 000,00
157 479 255,20
83,85
75,09
6330
4132
Převody z ostatních vlastních fondů
33 700,00
33 774,00
*******
100,22
6330
4133
Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)
157 019 000,00
181 651 900,00
68 049 203,94
43,34
37,46
6330
4134
Převody z rozpočtových účtů
4 560 800,00
129 076 000,00
768 639 191,28
*******
595,49
6330
4137
Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody
305 751 000,00
733 052 700,00
729 163 463,73
238,48
99,47
6330
4139
Ostatní převody z vlastních fondů
5 089 000,00
5 147 000,00
4 280 864,00
84,12
83,17
6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
660 234 800,00
1 258 682 300,00
1 727 645 752,15
261,67
137,26
6402
2123
Ostatní odvody příspěvkových organizací
130 000,00
134 000,00
*******
103,08
6402
2229
Ostatní přijaté vratky transferů
3 281 000,00
3 246 337,87
*******
98,94
6402
Finanční vypořádání minulých let
3 411 000,00
3 380 337,87
*******
99,10
6409
2328
Neidentifikované příjmy
5 900,00
*******
*******
6409
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
18 883,00
*******
*******
6409
Ostatní činnosti j.n.
24 783,00
*******
*******
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
763 894 800,00
1 366 462 400,00
1 833 382 511,77
240,00
134,17
16.07.2018 10:19:02
Zpracováno systémem  GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s  r. o.
strana 3 / 28

Licence: MC05 (mc05 M)
XCRGBA1A / B1A  (22122017 09:25 / 201702091648)
0000ALV06MR3
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
1014
5169
Nákup ostatních služeb
100 000,00
170 000,00
120 396,00
120,40
70,82
1014
Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče
100 000,00
170 000,00
120 396,00
120,40
70,82
2141
5169
Nákup ostatních služeb
3 960 000,00
3 300 000,00
3 300 000,00
83,33
100,00
2141
Vnitřní obchod
3 960 000,00
3 300 000,00
3 300 000,00
83,33
100,00
2212
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
2 625 000,00
2 625 000,00
1 176 846,00
44,83
44,83
2212
5169
Nákup ostatních služeb
200 000,00
185 000,00
0,00
0,00
2212
6121
Budovy, haly a stavby
3 950 000,00
10 991 600,00
10 346 326,71
261,93
94,13
2212
Silnice
6 775 000,00
13 801 600,00
11 523 172,71
170,08
83,49
2219
5163
Služby peněžních ústavů
320 000,00
320 000,00
275 634,00
86,14
86,14
2219
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
170 000,00
*******
0,00
2219
5176
Účastnické poplatky na konference
15 000,00
15 000,00
*******
100,00
2219
6121
Budovy, haly a stavby
6 250 000,00
2 297 800,00
2 297 790,00
36,76
100,00
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
6 570 000,00
2 802 800,00
2 588 424,00
39,40
92,35
2221
5169
Nákup ostatních služeb
630 000,00
0,00
*******
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
630 000,00
0,00
*******
2223
5169
Nákup ostatních služeb
250 000,00
*******
0,00
2223
6121
Budovy, haly a stavby
750 000,00
*******
0,00
2223
Bezpečnost silničního provozu
1 000 000,00
*******
0,00
2229
5169
Nákup ostatních služeb
975 000,00
*******
0,00
2229
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
975 000,00
*******
0,00
3111
5167
Služby školení a vzdělávání
40 000,00
0,00
*******
3111
5169
Nákup ostatních služeb
460 000,00
585 500,00
563 981,00
122,60
96,32
3111
5171
Opravy a udržování
3 850 000,00
4 182 400,00
3 627 598,43
94,22
86,73
3111
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
16 448 000,00
17 430 500,00
17 430 500,00
105,97
100,00
3111
5336
Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac
6 510 500,00
6 510 435,00
*******
100,00
3111
6121
Budovy, haly a stavby
4 400 000,00
16 817 400,00
4 748 447,43
107,92
28,24
3111
6351
Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím
105 000,00
105 000,00
*******
100,00
3111
Mateřské školy
25 198 000,00
45 631 300,00
32 985 961,86
130,91
72,29
3113
5021
Ostatní osobní výdaje
121 900,00
119 128,00
*******
97,73
3113
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
1 200 000,00
2 343 300,00
1 722 760,49
143,56
73,52
3113
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
362 800,00
360 580,00
*******
99,39
3113
5167
Služby školení a vzdělávání
170 000,00
70 700,00
70 641,00
41,55
99,92
3113
5169
Nákup ostatních služeb
1 520 000,00
1 353 200,00
1 316 778,55
86,63
97,31
16.07.2018 10:19:02
Zpracováno systémem  GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s  r. o.
strana 4 / 28

Licence: MC05 (mc05 M)
XCRGBA1A / B1A  (22122017 09:25 / 201702091648)
0000ALV06MR3
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
3113
5171
Opravy a udržování
11 400 000,00
13 416 400,00
12 917 841,02
113,31
96,28
3113
5175
Pohoštění
40 000,00
40 000,00
30 695,00
76,74
76,74
3113
5192
Poskytnuté náhrady
1 000,00
1 000,00
*******
100,00
3113
5229
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
1 200 000,00
0,00
*******
3113
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
71 632 200,00
75 913 800,00
75 913 756,75
105,98
100,00
3113
5336
Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac
22 638 000,00
22 637 952,45
*******
100,00
3113
5339
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.
5 000,00
5 000,00
*******
100,00
3113
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
800,00
800,00
*******
100,00
3113
5901
Nespecifikované rezervy
2 547 500,00
*******
0,00
3113
5909
Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
153 000,00
*******
0,00
3113
6121
Budovy, haly a stavby
85 726 100,00
209 774 300,00
67 498 012,19
78,74
32,18
3113
6122
Stroje, přístroje a zařízení
3 693 500,00
3 234 471,57
*******
87,57
3113
6351
Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím
671 000,00
671 000,00
*******
100,00
3113
Základní školy
172 888 300,00
333 106 200,00
186 500 417,02
107,87
55,99
3117
5021
Ostatní osobní výdaje
498 300,00
271 360,00
*******
54,46
3117
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
177 100,00
41 300,00
*******
23,32
3117
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
63 800,00
14 867,00
*******
23,30
3117
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
1 920 500,00
2 076 700,00
2 076 700,00
108,13
100,00
3117
5336
Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac
728 100,00
728 171,60
*******
100,01
3117
První stupeň základních škol
1 920 500,00
3 544 000,00
3 132 398,60
163,10
88,39
3119
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
70 000,00
62 398,00
*******
89,14
3119
Ostatní záležitosti základního vzdělání
70 000,00
62 398,00
*******
89,14
3149
5212
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám
49 000,00
49 000,00
*******
100,00
3149
5222
Neinvestiční transfery spolkům
689 600,00
689 580,00
*******
100,00
3149
5223
Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem
25 000,00
25 000,00
*******
100,00
3149
5229
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
75 000,00
75 000,00
*******
100,00
3149
5339
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.
181 600,00
181 600,00
*******
100,00
3149
Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže
1 020 200,00
1 020 180,00
*******
100,00
3291
5169
Nákup ostatních služeb
38 000,00
38 000,00
17 000,00
44,74
44,74
3291
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
80 000,00
100 000,00
98 320,00
122,90
98,32
3291
5175
Pohoštění
40 000,00
40 000,00
33 477,00
83,69
83,69
3291
Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
158 000,00
178 000,00
148 797,00
94,18
83,59
3299
5021
Ostatní osobní výdaje
66 000,00
805 800,00
484 468,00
734,04
60,12
3299
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
25 000,00
138 400,00
54 920,00
219,68
39,68
3299
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
9 000,00
49 600,00
19 233,00
213,70
38,78
16.07.2018 10:19:02
Zpracováno systémem  GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s  r. o.
strana 5 / 28

Licence: MC05 (mc05 M)
XCRGBA1A / B1A  (22122017 09:25 / 201702091648)
0000ALV06MR3
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
3299
5139
Nákup materiálu j.n.
1 500,00
1 452,00
*******
96,80
3299
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
68 500,00
68 500,00
*******
100,00
3299
5167
Služby školení a vzdělávání
173 200,00
56 640,00
*******
32,70
3299
5169
Nákup ostatních služeb
200 000,00
263 300,00
0,00
0,00
3299
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
60 400,00
39 940,00
*******
66,13
3299
Ostatní záležitosti vzdělávání
300 000,00
1 560 700,00
725 153,00
241,72
46,46
3314
5339
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.
270 000,00
270 000,00
270 000,00
100,00
100,00
3314
Činnosti knihovnické
270 000,00
270 000,00
270 000,00
100,00
100,00
3317
5139
Nákup materiálu j.n.
10 000,00
*******
0,00
3317
5169
Nákup ostatních služeb
200 000,00
184 000,00
62 942,00
31,47
34,21
3317
5175
Pohoštění
25 000,00
25 000,00
9 994,00
39,98
39,98
3317
5229
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
6 000,00
6 000,00
*******
100,00
3317
Výstavní činnosti v kultuře
225 000,00
225 000,00
78 936,00
35,08
35,08
3319
5041
Odměny za užití duševního vlastnictví
2 350 000,00
2 350 000,00
1 426 913,00
60,72
60,72
3319
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
30 000,00
30 000,00
27 000,00
90,00
90,00
3319
5139
Nákup materiálu j.n.
90 000,00
90 000,00
19 330,00
21,48
21,48
3319
5169
Nákup ostatních služeb
125 000,00
125 000,00
0,00
0,00
3319
5171
Opravy a udržování
150 000,00
150 000,00
149 300,00
99,53
99,53
3319
5175
Pohoštění
255 000,00
255 000,00
132 831,40
52,09
52,09
3319
5194
Věcné dary
50 000,00
50 000,00
49 973,00
99,95
99,95
3319
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
8 040 000,00
8 155 000,00
8 155 000,00
101,43
100,00
3319
Ostatní záležitosti kultury
11 090 000,00
11 205 000,00
9 960 347,40
89,81
88,89
3322
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
900 000,00
800 000,00
430 730,00
47,86
53,84
3322
5169
Nákup ostatních služeb
400 000,00
235 345,00
*******
58,84
3322
5171
Opravy a udržování
400 000,00
*******
0,00
3322
5225
Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek
100 000,00
100 000,00
*******
100,00
3322
5229
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
700 000,00
700 000,00
250 000,00
35,71
35,71
3322
6121
Budovy, haly a stavby
3 000 000,00
972 000,00
799 810,00
26,66
82,28
3322
Zachování a obnova kulturních památek
4 600 000,00
3 372 000,00
1 815 885,00
39,48
53,85
3326
5169
Nákup ostatních služeb
250 000,00
0,00
*******
3326
5171
Opravy a udržování
500 000,00
561 100,00
561 089,77
112,22
100,00
3326
6121
Budovy, haly a stavby
600 000,00
0,00
*******
3326
6127
Kulturní předměty
100 000,00
98 920,00
*******
98,92
3326
Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo
1 350 000,00
661 100,00
660 009,77
48,89
99,84
3349
5041
Odměny za užití duševního vlastnictví
298 000,00
297 320,00
*******
99,77
16.07.2018 10:19:02
Zpracováno systémem  GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s  r. o.
strana 6 / 28

Licence: MC05 (mc05 M)
XCRGBA1A / B1A  (22122017 09:25 / 201702091648)
0000ALV06MR3
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
3349
5169
Nákup ostatních služeb
8 492 000,00
8 152 000,00
7 422 485,03
87,41
91,05
3349
5175
Pohoštění
242 000,00
242 000,00
237 205,00
98,02
98,02
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
8 734 000,00
8 692 000,00
7 957 010,03
91,10
91,54
3392
5212
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám
22 000,00
22 000,00
*******
100,00
3392
5213
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám
46 000,00
46 000,00
*******
100,00
3392
5221
Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem
50 000,00
50 000,00
*******
100,00
3392
5222
Neinvestiční transfery spolkům
655 000,00
655 000,00
*******
100,00
3392
5223
Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem
22 000,00
21 500,00
*******
97,73
3392
5229
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
850 000,00
0,00
*******
3392
5339
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.
55 000,00
55 000,00
*******
100,00
3392
Zájmová činnost v kultuře
850 000,00
850 000,00
849 500,00
99,94
99,94
3399
5041
Odměny za užití duševního vlastnictví
28 000,00
27 500,00
*******
98,21
3399
5139
Nákup materiálu j.n.
1 010 000,00
1 178 000,00
1 045 773,34
103,54
88,78
3399
5163
Služby peněžních ústavů
5 500,00
5 464,00
*******
99,35
3399
5169
Nákup ostatních služeb
6 170 000,00
5 942 100,00
4 991 696,32
80,90
84,01
3399
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
100 000,00
100 000,00
53 610,20
53,61
53,61
3399
5175
Pohoštění
450 000,00
610 000,00
519 677,95
115,48
85,19
3399
5194
Věcné dary
695 000,00
595 000,00
414 159,90
59,59
69,61
3399
5212
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám
50 000,00
225 000,00
215 000,00
430,00
95,56
3399
5213
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám
50 000,00
445 000,00
420 000,00
840,00
94,38
3399
5221
Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem
40 000,00
40 000,00
*******
100,00
3399
5222
Neinvestiční transfery spolkům
100 000,00
264 000,00
214 000,00
214,00
81,06
3399
5229
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
50 000,00
50 000,00
*******
100,00
3399
5339
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
100,00
100,00
3399
5492
Dary obyvatelstvu
155 000,00
105 000,00
77 000,00
49,68
73,33
3399
5901
Nespecifikované rezervy
2 947 500,00
*******
0,00
3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
10 280 000,00
14 035 100,00
9 573 881,71
93,13
68,21
3412
6121
Budovy, haly a stavby
1 500 000,00
70 982 300,00
44 732 904,81
*******
63,02
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
1 500 000,00
70 982 300,00
44 732 904,81
*******
63,02
3419
5021
Ostatní osobní výdaje
142 200,00
141 240,00
*******
99,32
3419
5139
Nákup materiálu j.n.
37 900,00
37 811,00
*******
99,77
3419
5163
Služby peněžních ústavů
2 000,00
1 920,22
*******
96,01
3419
5169
Nákup ostatních služeb
800 000,00
905 300,00
773 445,60
96,68
85,44
3419
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
89 500,00
89 400,00
*******
99,89
3419
5194
Věcné dary
100 000,00
100 000,00
84 846,00
84,85
84,85
16.07.2018 10:19:02
Zpracováno systémem  GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s  r. o.
strana 7 / 28

Licence: MC05 (mc05 M)
XCRGBA1A / B1A  (22122017 09:25 / 201702091648)
0000ALV06MR3
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
3419
5212
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám
57 300,00
57 300,00
*******
100,00
3419
5213
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám
700 000,00
750 000,00
750 000,00
107,14
100,00
3419
5221
Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem
200 000,00
134 000,00
117 000,00
58,50
87,31
3419
5222
Neinvestiční transfery spolkům
4 300 000,00
4 138 300,00
4 059 760,00
94,41
98,10
3419
5229
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
200 000,00
295 400,00
192 000,00
96,00
65,00
3419
5339
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.
10 000,00
10 000,00
*******
100,00
3419
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
1 000,00
1 000,00
*******
100,00
3419
5532
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí
861 300,00
570 600,00
570 517,78
66,24
99,99
3419
5901
Nespecifikované rezervy
14 957 200,00
*******
0,00
3419
6901
Rezervy kapitálových výdajů
1 000 000,00
*******
0,00
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
7 161 300,00
23 190 700,00
6 886 240,60
96,16
29,69
3421
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
170 000,00
170 000,00
23 948,32
14,09
14,09
3421
5139
Nákup materiálu j.n.
400 000,00
400 000,00
253 585,21
63,40
63,40
3421
5151
Studená voda
128 000,00
120 900,00
31 834,00
24,87
26,33
3421
5154
Elektrická energie
170 000,00
129 000,00
33 557,00
19,74
26,01
3421
5169
Nákup ostatních služeb
8 350 000,00
6 410 600,00
5 549 580,28
66,46
86,57
3421
5171
Opravy a udržování
200 000,00
244 500,00
44 560,67
22,28
18,23
3421
5901
Nespecifikované rezervy
1 190 000,00
*******
0,00
3421
6121
Budovy, haly a stavby
510 000,00
26 570 500,00
9 923 369,50
*******
37,35
3421
6122
Stroje, přístroje a zařízení
13 000 000,00
0,00
*******
3421
Využití volného času dětí a mládeže
22 928 000,00
35 235 500,00
15 860 434,98
69,17
45,01
3429
5021
Ostatní osobní výdaje
35 800,00
35 735,00
*******
99,82
3429
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
13 500,00
13 500,00
*******
100,00
3429
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
4 900,00
4 900,00
*******
100,00
3429
5169
Nákup ostatních služeb
735 600,00
634 800,00
*******
86,30
3429
6130
Pozemky
5 550 000,00
5 550 000,00
*******
100,00
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
6 339 800,00
6 238 935,00
*******
98,41
3513
5169
Nákup ostatních služeb
4 600 000,00
0,00
*******
3513
Lékařská služba první pomoci
4 600 000,00
0,00
*******
3541
5169
Nákup ostatních služeb
50 000,00
49 800,00
*******
99,60
3541
5221
Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem
98 000,00
98 000,00
*******
100,00
3541
5222
Neinvestiční transfery spolkům
180 000,00
253 000,00
180 000,00
100,00
71,15
3541
5229
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
68 800,00
68 760,00
*******
99,94
3541
Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi
180 000,00
469 800,00
396 560,00
220,31
84,41
3549
5139
Nákup materiálu j.n.
8 500,00
8 500,00
*******
100,00
16.07.2018 10:19:02
Zpracováno systémem  GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s  r. o.
strana 8 / 28

Licence: MC05 (mc05 M)
XCRGBA1A / B1A  (22122017 09:25 / 201702091648)
0000ALV06MR3
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
3549
5169
Nákup ostatních služeb
53 500,00
46 770,30
*******
87,42
3549
Ostatní speciální zdravotnická péče
62 000,00
55 270,30
*******
89,15
3611
5169
Nákup ostatních služeb
200 000,00
200 000,00
0,00
0,00
3611
Podpora individuální bytové výstavby
200 000,00
200 000,00
0,00
0,00
3612
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
2 530 000,00
661 100,00
446 611,00
17,65
67,56
3612
5169
Nákup ostatních služeb
2 000,00
120 600,00
118 580,00
*******
98,33
3612
5361
Nákup kolků
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
3612
6121
Budovy, haly a stavby
12 320 000,00
10 089 400,00
6 693 052,06
54,33
66,34
3612
Bytové hospodářství
14 882 000,00
10 901 100,00
7 258 243,06
48,77
66,58
3613
5151
Studená voda
15 000,00
15 000,00
7 170,00
47,80
47,80
3613
5169
Nákup ostatních služeb
2 000 000,00
1 677 000,00
1 317 242,00
65,86
78,55
3613
5171
Opravy a udržování
2 000 000,00
677 800,00
360 514,60
18,03
53,19
3613
6121
Budovy, haly a stavby
3 545 000,00
2 568 200,00
2 239 119,90
63,16
87,19
3613
Nebytové hospodářství
7 560 000,00
4 938 000,00
3 924 046,50
51,91
79,47
3631
5169
Nákup ostatních služeb
250 000,00
2 588 600,00
2 588 600,00
*******
100,00
3631
Veřejné osvětlení
250 000,00
2 588 600,00
2 588 600,00
*******
100,00
3632
5192
Poskytnuté náhrady
300 000,00
335 800,00
220 341,50
73,45
65,62
3632
Pohřebnictví
300 000,00
335 800,00
220 341,50
73,45
65,62
3635
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
10 320 000,00
10 709 900,00
1 451 889,00
14,07
13,56
3635
5169
Nákup ostatních služeb
1 000 000,00
1 000 000,00
119 185,00
11,92
11,92
3635
Územní plánování
11 320 000,00
11 709 900,00
1 571 074,00
13,88
13,42
3639
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
7 000 000,00
4 564 000,00
1 263 361,00
18,05
27,68
3639
5168
Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol
100 000,00
100 000,00
69 696,00
69,70
69,70
3639
5169
Nákup ostatních služeb
3 000 000,00
3 000 000,00
889 724,28
29,66
29,66
3639
5212
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám
60 000,00
60 000,00
*******
100,00
3639
5213
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám
500 000,00
76 000,00
76 000,00
15,20
100,00
3639
5229
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
60 000,00
60 000,00
*******
100,00
3639
6121
Budovy, haly a stavby
1 500 000,00
0,00
*******
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
12 100 000,00
7 860 000,00
2 418 781,28
19,99
30,77
3699
5164
Nájemné
350 000,00
230 000,00
219 335,00
62,67
95,36
3699
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
108 000,00
107 690,00
*******
99,71
3699
5169
Nákup ostatních služeb
2 000 000,00
892 000,00
429 452,94
21,47
48,14
3699
5171
Opravy a udržování
4 500 000,00
3 400 000,00
1 565 125,93
34,78
46,03
3699
5361
Nákup kolků
5 000,00
5 000,00
3 000,00
60,00
60,00
16.07.2018 10:19:02
Zpracováno systémem  GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s  r. o.
strana 9 / 28

Licence: MC05 (mc05 M)
XCRGBA1A / B1A  (22122017 09:25 / 201702091648)
0000ALV06MR3
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
3699
6121
Budovy, haly a stavby
350 000,00
350 000,00
0,00
0,00
3699
6130
Pozemky
2 800 000,00
2 800 000,00
0,00
0,00
3699
Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje
10 005 000,00
7 785 000,00
2 324 603,87
23,23
29,86
3719
5169
Nákup ostatních služeb
600 000,00
877 200,00
623 114,00
103,85
71,03
3719
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší
600 000,00
877 200,00
623 114,00
103,85
71,03
3723
5169
Nákup ostatních služeb
4 000 000,00
4 459 500,00
4 426 850,09
110,67
99,27
3723
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)
4 000 000,00
4 459 500,00
4 426 850,09
110,67
99,27
3724
5169
Nákup ostatních služeb
64 000,00
0,00
*******
3724
Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů
64 000,00
0,00
*******
3729
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
22 076 500,00
13 562 500,00
13 062 500,00
59,17
96,31
3729
5169
Nákup ostatních služeb
2 450 000,00
1 850 000,00
1 211 694,34
49,46
65,50
3729
Ostatní nakládání s odpady
24 526 500,00
15 412 500,00
14 274 194,34
58,20
92,61
3741
5169
Nákup ostatních služeb
200 000,00
109 000,00
108 900,00
54,45
99,91
3741
Ochrana druhů a stanovišť
200 000,00
109 000,00
108 900,00
54,45
99,91
3745
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
50 000,00
28 865,44
*******
57,73
3745
5139
Nákup materiálu j.n.
3 500 000,00
1 664 100,00
951 178,55
27,18
57,16
3745
5151
Studená voda
600 000,00
900 000,00
847 480,00
141,25
94,16
3745
5154
Elektrická energie
800 000,00
397 800,00
388 356,00
48,54
97,63
3745
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
800 000,00
163 000,00
71 225,50
8,90
43,70
3745
5169
Nákup ostatních služeb
45 192 800,00
57 125 300,00
53 024 494,70
117,33
92,82
3745
5171
Opravy a udržování
13 510 700,00
25 428 200,00
23 067 220,01
170,73
90,72
3745
5192
Poskytnuté náhrady
16 000,00
8 000,00
*******
50,00
3745
5213
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám
148 000,00
148 000,00
*******
100,00
3745
5222
Neinvestiční transfery spolkům
49 000,00
49 000,00
*******
100,00
3745
6119
Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku
500 000,00
121 000,00
0,00
0,00
3745
6121
Budovy, haly a stavby
8 385 000,00
93 276 000,00
8 298 431,46
98,97
8,90
3745
6122
Stroje, přístroje a zařízení
50 000,00
585 900,00
258 456,38
516,91
44,11
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
73 338 500,00
179 924 300,00
87 140 708,04
118,82
48,43
3749
5222
Neinvestiční transfery spolkům
365 000,00
365 000,00
*******
100,00
3749
5225
Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek
135 000,00
135 000,00
*******
100,00
3749
5229
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
650 000,00
0,00
*******
3749
5339
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.
150 000,00
150 000,00
*******
100,00
3749
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
650 000,00
650 000,00
650 000,00
100,00
100,00
16.07.2018 10:19:02
Zpracováno systémem  GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s  r. o.
strana 10 / 28

Licence: MC05 (mc05 M)
XCRGBA1A / B1A  (22122017 09:25 / 201702091648)
0000ALV06MR3
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
3769
5171
Opravy a udržování
100 000,00
100 000,00
83 419,82
83,42
83,42
3769
Ostatní správa v ochraně životního prostředí
100 000,00
100 000,00
83 419,82
83,42
83,42
3900
5175
Pohoštění
60 000,00
60 000,00
5 919,00
9,87
9,87
3900
5222
Neinvestiční transfery spolkům
450 000,00
430 000,00
405 289,00
90,06
94,25
3900
5229
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
20 000,00
20 000,00
*******
100,00
3900
Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo
510 000,00
510 000,00
431 208,00
84,55
84,55
4329
5134
Prádlo, oděv a obuv
6 000,00
5 996,00
*******
99,93
4329
5139
Nákup materiálu j.n.
4 000,00
3 985,00
*******
99,63
4329
5169
Nákup ostatních služeb
370 000,00
398 100,00
229 231,30
61,95
57,58
4329
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
10 000,00
10 000,00
1 503,00
15,03
15,03
4329
5175
Pohoštění
10 000,00
11 500,00
1 396,00
13,96
12,14
4329
5194
Věcné dary
5 000,00
4 944,00
*******
98,88
4329
5221
Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem
25 000,00
25 000,00
*******
100,00
4329
5222
Neinvestiční transfery spolkům
31 000,00
31 000,00
*******
100,00
4329
5223
Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem
13 000,00
13 000,00
*******
100,00
4329
5229
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
114 200,00
114 200,00
*******
100,00
4329
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
390 000,00
617 800,00
430 255,30
110,32
69,64
4339
5011
Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.
280 000,00
280 000,00
*******
100,00
4339
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
70 000,00
70 000,00
*******
100,00
4339
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
25 000,00
25 000,00
*******
100,00
4339
5499
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
780 600,00
152 170,00
*******
19,49
4339
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
1 155 600,00
527 170,00
*******
45,62
4341
5222
Neinvestiční transfery spolkům
10 000,00
10 000,00
*******
100,00
4341
Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs.
10 000,00
10 000,00
*******
100,00
4344
5221
Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem
60 000,00
60 000,00
*******
100,00
4344
5222
Neinvestiční transfery spolkům
50 000,00
20 000,00
*******
40,00
4344
Sociální rehabilitace
110 000,00
80 000,00
*******
72,73
4349
5167
Služby školení a vzdělávání
14 900,00
14 900,00
*******
100,00
4349
5169
Nákup ostatních služeb
400 000,00
410 000,00
139 942,00
34,99
34,13
4349
5175
Pohoštění
10 000,00
8 293,00
*******
82,93
4349
5222
Neinvestiční transfery spolkům
121 000,00
121 000,00
*******
100,00
4349
5223
Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem
8 000,00
8 000,00
*******
100,00
4349
6121
Budovy, haly a stavby
15 300 000,00
44 746 800,00
12 885 306,42
84,22
28,80
4349
Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva
15 700 000,00
45 310 700,00
13 177 441,42
83,93
29,08
4351
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
59 000,00
58 908,21
*******
99,84
16.07.2018 10:19:02
Zpracováno systémem  GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s  r. o.
strana 11 / 28

Licence: MC05 (mc05 M)
XCRGBA1A / B1A  (22122017 09:25 / 201702091648)
0000ALV06MR3
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
4351
5221
Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem
22 000,00
22 000,00
*******
100,00
4351
5222
Neinvestiční transfery spolkům
30 000,00
30 000,00
*******
100,00
4351
5223
Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem
15 000,00
*******
0,00
4351
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
24 360 000,00
20 769 400,00
20 769 400,00
85,26
100,00
4351
5336
Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac
9 242 000,00
9 242 000,00
*******
100,00
4351
6121
Budovy, haly a stavby
1 902 300,00
1 901 016,12
*******
99,93
4351
Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení
24 360 000,00
32 039 700,00
32 023 324,33
131,46
99,95
4354
5221
Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem
30 000,00
30 000,00
*******
100,00
4354
Chráněné bydlení
30 000,00
30 000,00
*******
100,00
4356
5222
Neinvestiční transfery spolkům
38 000,00
38 000,00
*******
100,00
4356
5223
Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem
5 000,00
5 000,00
*******
100,00
4356
5229
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
19 200,00
19 178,00
*******
99,89
4356
Denní stacionáře a centra denních služeb
62 200,00
62 178,00
*******
99,96
4357
5229
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
32 000,00
32 000,00
*******
100,00
4357
6121
Budovy, haly a stavby
1 800 000,00
783 980,72
*******
43,55
4357
Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež
1 832 000,00
815 980,72
*******
44,54
4359
5221
Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem
13 500,00
13 500,00
*******
100,00
4359
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
13 500,00
13 500,00
*******
100,00
4371
5223
Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem
15 000,00
15 000,00
*******
100,00
4371
Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi
15 000,00
15 000,00
*******
100,00
4373
5221
Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem
40 000,00
40 000,00
*******
100,00
4373
5222
Neinvestiční transfery spolkům
49 000,00
49 000,00
*******
100,00
4373
Domy na půl cesty
89 000,00
89 000,00
*******
100,00
4374
5223
Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem
14 000,00
14 000,00
*******
100,00
4374
6121
Budovy, haly a stavby
200 000,00
133 100,00
133 100,00
66,55
100,00
4374
Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny
200 000,00
147 100,00
147 100,00
73,55
100,00
4378
5222
Neinvestiční transfery spolkům
40 800,00
40 842,00
*******
100,10
4378
5223
Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem
10 000,00
10 000,00
*******
100,00
4378
Terénní programy
50 800,00
50 842,00
*******
100,08
4379
5221
Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem
20 000,00
20 000,00
*******
100,00
4379
5222
Neinvestiční transfery spolkům
41 300,00
36 280,00
*******
87,85
4379
5229
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
70 000,00
70 000,00
*******
100,00
4379
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence
131 300,00
126 280,00
*******
96,18
4399
5041
Odměny za užití duševního vlastnictví
200 000,00
200 000,00
77 629,00
38,81
38,81
16.07.2018 10:19:02
Zpracováno systémem  GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s  r. o.
strana 12 / 28

Licence: MC05 (mc05 M)
XCRGBA1A / B1A  (22122017 09:25 / 201702091648)
0000ALV06MR3
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
4399
5139
Nákup materiálu j.n.
200 000,00
240 000,00
221 408,00
110,70
92,25
4399
5169
Nákup ostatních služeb
1 170 000,00
695 000,00
480 630,00
41,08
69,16
4399
5175
Pohoštění
200 000,00
200 000,00
196 849,00
98,42
98,42
4399
5194
Věcné dary
10 000,00
9 800,00
*******
98,00
4399
5221
Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem
55 000,00
55 000,00
*******
100,00
4399
5222
Neinvestiční transfery spolkům
220 000,00
180 000,00
158 000,00
71,82
87,78
4399
5223
Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem
45 000,00
45 000,00
*******
100,00
4399
5229
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
1 500 000,00
423 800,00
0,00
0,00
4399
5901
Nespecifikované rezervy
700 500,00
*******
0,00
4399
Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano
3 490 000,00
2 749 300,00
1 244 316,00
35,65
45,26
5269
5429
Ostatní náhrady placené obyvatelstvu
22 200,00
22 177,00
*******
99,90
5269
Ost.správa v obl.hosp.opatření pro kriziové stavy
22 200,00
22 177,00
*******
99,90
5272
5156
Pohonné hmoty a maziva
60 000,00
60 000,00
0,00
0,00
5272
5169
Nákup ostatních služeb
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
5272
5171
Opravy a udržování
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
5272
Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř
230 000,00
230 000,00
0,00
0,00
5299
6121
Budovy, haly a stavby
17 457 900,00
17 457 900,00
198 924,00
1,14
1,14
5299
Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st
17 457 900,00
17 457 900,00
198 924,00
1,14
1,14
5311
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
215 000,00
515 000,00
173 980,00
80,92
33,78
5311
5139
Nákup materiálu j.n.
535 000,00
375 000,00
98 251,33
18,36
26,20
5311
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
580 000,00
330 000,00
83 853,00
14,46
25,41
5311
5167
Služby školení a vzdělávání
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
5311
5169
Nákup ostatních služeb
17 196 200,00
9 477 100,00
5 943 382,72
34,56
62,71
5311
5171
Opravy a udržování
300 000,00
400 000,00
283 668,36
94,56
70,92
5311
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
45 000,00
45 000,00
0,00
0,00
5311
5175
Pohoštění
231 000,00
181 000,00
45 392,00
19,65
25,08
5311
5194
Věcné dary
581 000,00
131 000,00
40 882,00
7,04
31,21
5311
5222
Neinvestiční transfery spolkům
220 000,00
73 200,00
20 000,00
9,09
27,32
5311
5229
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
150 000,00
130 000,00
0,00
0,00
5311
5319
Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
250 000,00
249 990,00
*******
100,00
5311
6121
Budovy, haly a stavby
2 500 000,00
310 000,00
159 710,00
6,39
51,52
5311
6122
Stroje, přístroje a zařízení
864 000,00
3 081 800,00
2 836 756,46
328,33
92,05
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek
23 467 200,00
15 349 100,00
9 935 865,87
42,34
64,73
5511
5169
Nákup ostatních služeb
200 000,00
0,00
*******
5511
Požární ochrana - profesionální část
200 000,00
0,00
*******
16.07.2018 10:19:02
Zpracováno systémem  GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s  r. o.
strana 13 / 28

Licence: MC05 (mc05 M)
XCRGBA1A / B1A  (22122017 09:25 / 201702091648)
0000ALV06MR3
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
6112
5019
Ostatní platy
140 000,00
140 000,00
116 713,00
83,37
83,37
6112
5023
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů
10 800 000,00
11 500 000,00
11 288 869,00
104,53
98,16
6112
5029
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen
700 000,00
1 000 000,00
988 597,00
141,23
98,86
6112
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
2 700 000,00
2 710 000,00
2 633 777,00
97,55
97,19
6112
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
972 000,00
1 062 000,00
1 042 181,00
107,22
98,13
6112
5039
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
45 000,00
75 000,00
50 063,20
111,25
66,75
6112
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
6112
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
220 000,00
240 000,00
231 849,30
105,39
96,60
6112
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
6112
5167
Služby školení a vzdělávání
50 000,00
50 000,00
44 098,00
88,20
88,20
6112
5169
Nákup ostatních služeb
648 000,00
648 000,00
315 024,00
48,61
48,61
6112
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
30 000,00
74 000,00
68 213,00
227,38
92,18
6112
5175
Pohoštění
1 100 000,00
1 100 000,00
734 133,00
66,74
66,74
6112
5176
Účastnické poplatky na konference
40 000,00
10 000,00
9 692,00
24,23
96,92
6112
5179
Ostatní nákupy j.n.
5 700,00
1 202,00
*******
21,09
6112
5194
Věcné dary
98 000,00
98 000,00
0,00
0,00
6112
5424
Náhrady mezd v době nemoci
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
6112
5499
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
8 000,00
5 400,00
*******
67,50
6112
5909
Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
248,00
*******
*******
6112
Zastupitelstva obcí
17 654 000,00
18 831 700,00
17 530 059,50
99,30
93,09
6114
5019
Ostatní platy
30 000,00
26 943,00
*******
89,81
6114
5021
Ostatní osobní výdaje
1 525 000,00
1 507 755,00
*******
98,87
6114
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
70 000,00
50 204,00
*******
71,72
6114
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
28 000,00
18 073,00
*******
64,55
6114
5039
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
7 000,00
6 699,00
*******
95,70
6114
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
90 000,00
89 899,13
*******
99,89
6114
5139
Nákup materiálu j.n.
120 000,00
293 900,00
154 665,00
128,89
52,63
6114
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
145 000,00
64 947,96
*******
44,79
6114
5164
Nájemné
300 000,00
448 900,00
148 860,00
49,62
33,16
6114
5169
Nákup ostatních služeb
550 000,00
1 450 500,00
865 489,00
157,36
59,67
6114
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
83 700,00
3 279,00
*******
3,92
6114
5175
Pohoštění
392 000,00
205 741,99
*******
52,49
6114
5499
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
700 000,00
602 500,00
*******
86,07
6114
Volby do Parlamentu ČR
970 000,00
5 264 000,00
3 745 056,08
386,09
71,14
6118
5139
Nákup materiálu j.n.
67 000,00
65 661,00
*******
98,00
16.07.2018 10:19:02
Zpracováno systémem  GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s  r. o.
strana 14 / 28

Licence: MC05 (mc05 M)
XCRGBA1A / B1A  (22122017 09:25 / 201702091648)
0000ALV06MR3
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
6118
5175
Pohoštění
250 000,00
205 937,60
*******
82,38
6118
Volba prezidenta republiky
317 000,00
271 598,60
*******
85,68
6171
5011
Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.
112 571 400,00
125 417 600,00
125 239 737,20
111,25
99,86
6171
5021
Ostatní osobní výdaje
9 600 000,00
9 146 900,00
8 965 302,00
93,39
98,01
6171
5024
Odstupné
1 000 000,00
0,00
*******
6171
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
32 809 500,00
34 562 800,00
33 443 880,17
101,93
96,76
6171
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
11 819 400,00
12 745 900,00
12 230 808,05
103,48
95,96
6171
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
600 000,00
700 000,00
666 556,00
111,09
95,22
6171
5131
Potraviny
70 000,00
70 000,00
32 517,75
46,45
46,45
6171
5132
Ochranné pomůcky
20 000,00
45 000,00
18 719,00
93,60
41,60
6171
5133
Léky a zdravotnický materiál
20 000,00
20 000,00
13 287,90
66,44
66,44
6171
5134
Prádlo, oděv a obuv
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
6171
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
471 000,00
474 000,00
369 951,00
78,55
78,05
6171
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
1 722 200,00
2 370 800,00
2 064 842,29
119,90
87,09
6171
5139
Nákup materiálu j.n.
2 440 000,00
3 393 800,00
2 860 062,12
117,22
84,27
6171
5151
Studená voda
705 000,00
705 000,00
634 472,00
90,00
90,00
6171
5152
Teplo
170 000,00
170 000,00
106 478,00
62,63
62,63
6171
5153
Plyn
2 130 000,00
2 130 000,00
1 537 141,00
72,17
72,17
6171
5154
Elektrická energie
2 735 000,00
2 735 000,00
2 279 227,00
83,34
83,34
6171
5156
Pohonné hmoty a maziva
850 000,00
770 000,00
310 024,91
36,47
40,26
6171
5157
Teplá voda
30 000,00
40 300,00
23 383,00
77,94
58,02
6171
5161
Poštovní služby
1 165 000,00
1 165 000,00
1 124 811,09
96,55
96,55
6171
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
2 007 000,00
2 141 500,00
2 086 355,64
103,95
97,42
6171
5163
Služby peněžních ústavů
510 000,00
572 300,00
536 237,00
105,14
93,70
6171
5164
Nájemné
4 658 800,00
4 358 800,00
4 250 493,51
91,24
97,52
6171
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
16 027 500,00
13 136 700,00
11 315 772,45
70,60
86,14
6171
5167
Služby školení a vzdělávání
1 400 000,00
1 778 500,00
1 747 757,45
124,84
98,27
6171
5168
Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol
11 667 300,00
11 367 300,00
10 620 572,32
91,03
93,43
6171
5169
Nákup ostatních služeb
27 486 200,00
28 883 400,00
21 205 215,97
77,15
73,42
6171
5171
Opravy a udržování
5 536 000,00
5 091 800,00
3 087 216,18
55,77
60,63
6171
5172
Programové vybavení
980 000,00
1 087 800,00
225 032,00
22,96
20,69
6171
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
450 000,00
606 200,00
582 470,00
129,44
96,09
6171
5175
Pohoštění
728 000,00
853 000,00
652 382,00
89,61
76,48
6171
5176
Účastnické poplatky na konference
60 000,00
83 900,00
82 013,75
136,69
97,75
6171
5179
Ostatní nákupy j.n.
200 000,00
310 000,00
285 320,00
142,66
92,04
6171
5191
Zaplacené sankce
10 400,00
10 388,00
*******
99,88
16.07.2018 10:19:02
Zpracováno systémem  GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s  r. o.
strana 15 / 28

Licence: MC05 (mc05 M)
XCRGBA1A / B1A  (22122017 09:25 / 201702091648)
0000ALV06MR3
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
6171
5192
Poskytnuté náhrady
700 000,00
850 000,00
662 352,89
94,62
77,92
6171
5194
Věcné dary
62 800,00
62 800,00
1 215,00
1,93
1,93
6171
5195
Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.
100 000,00
299 800,00
199 800,00
199,80
66,64
6171
5199
Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy
25 000,00
0,00
*******
6171
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
40 000,00
40 000,00
34 219,00
85,55
85,55
6171
5424
Náhrady mezd v době nemoci
320 000,00
375 000,00
359 340,20
112,29
95,82
6171
5429
Ostatní náhrady placené obyvatelstvu
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
6171
5499
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
2 036 000,00
2 011 000,00
1 521 152,00
74,71
75,64
6171
5909
Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
616 177,00
*******
*******
6171
6111
Programové vybavení
1 850 000,00
1 614 700,00
873 620,00
47,22
54,10
6171
6121
Budovy, haly a stavby
12 945 000,00
4 832 100,00
2 515 081,27
19,43
52,05
6171
6122
Stroje, přístroje a zařízení
4 989 000,00
5 114 900,00
3 244 999,90
65,04
63,44
6171
6123
Dopravní prostředky
2 850 000,00
2 850 000,00
2 244 627,00
78,76
78,76
6171
Činnost místní správy
278 582 100,00
285 019 000,00
260 881 011,01
93,65
91,53
6223
5139
Nákup materiálu j.n.
200 000,00
50 000,00
47 976,50
23,99
95,95
6223
5169
Nákup ostatních služeb
1 830 000,00
1 529 500,00
591 420,00
32,32
38,67
6223
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
340 000,00
280 000,00
92 861,07
27,31
33,16
6223
5175
Pohoštění
310 000,00
150 000,00
63 473,00
20,48
42,32
6223
5194
Věcné dary
150 000,00
128 105,66
*******
85,40
6223
Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)
2 680 000,00
2 159 500,00
923 836,23
34,47
42,78
6310
5163
Služby peněžních ústavů
170 000,00
97 000,00
90 099,04
53,00
92,89
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
170 000,00
97 000,00
90 099,04
53,00
92,89
6320
5163
Služby peněžních ústavů
370 000,00
370 000,00
271 135,00
73,28
73,28
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
370 000,00
370 000,00
271 135,00
73,28
73,28
6330
5341
Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos
400 400,00
400 343,17
*******
99,99
6330
5342
Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů
4 560 800,00
5 227 700,00
5 227 625,93
114,62
100,00
6330
5344
Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.
102 292 300,00
59 508 600,00
*******
58,18
6330
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
162 108 000,00
186 798 900,00
754 677 249,29
465,54
404,01
6330
5347
Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody
1 408 800,00
1 408 754,18
*******
100,00
6330
5349
Ostatní převody vlastním fondům
21 556 000,00
21 555 784,00
*******
100,00
6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
166 668 800,00
317 684 100,00
842 778 356,57
505,66
265,29
6399
5163
Služby peněžních ústavů
3 000,00
1 082,50
*******
36,08
6399
Ostatní finanční operace
3 000,00
1 082,50
*******
36,08
6409
5901
Nespecifikované rezervy
2 310 000,00
16 541 700,00
0,00
0,00
6409
5909
Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
6 000,00
8 834,00
*******
147,23
16.07.2018 10:19:02
Zpracováno systémem  GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s  r. o.
strana 16 / 28

Licence: MC05 (mc05 M)
XCRGBA1A / B1A  (22122017 09:25 / 201702091648)
0000ALV06MR3
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
a
b
1
2
3
6409
6901
Rezervy kapitálových výdajů
13 636 000,00
*******
0,00
6409
Ostatní činnosti j.n.
2 310 000,00
30 183 700,00
8 834,00
0,38
0,03
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
1 007 774 100,00
1 608 463 200,00
1 660 987 721,46
164,82
103,27
16.07.2018 10:19:02
Zpracováno systémem  GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s  r. o.
strana 17 / 28

Licence: MC05 (mc05 M)
XCRGBA1A / B1A  (22122017 09:25 / 201702091648)
0000ALV06MR3
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8
Název
Číslo položky/řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
text
r
1
2
3
Krátkodobé financování z tuzemska
Krátkodobé vydané dluhopisy                   (+)
8111
*******
*******
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů   (-)
8112
*******
*******
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky         (+)
8113
*******
*******
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)
8114
*******
*******
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě
účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)
8115
243 879 300,00
242 000 800,00
-173 983 503,68
-71,34
-71,89
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)
8117
*******
*******
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)
8118
*******
*******
Dlouhodobé financování z tuzemska
Dlouhodobé vydané dluhopisy                   (+)
8121
*******
*******
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů     (-)
8122
*******
*******
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky         (+)
8123
*******
*******
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)
8124
*******
*******
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)
8125
*******
*******
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)
8127
*******
*******
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)
8128
*******
*******
Krátkodobé financování ze zahraničí
Krátkodobé vydané dluhopisy                   (+)
8211
*******
*******
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů     (-)
8212
*******
*******
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky         (+)
8213
*******
*******
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)
8214
*******
*******
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů  (+/-)
8215
*******
*******
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)
8217
*******
*******
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)
8218
*******
*******
Dlouhodobé financování ze zahraničí
Dlouhodobé vydané dluhopisy                   (+)
8221
*******
*******
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů    (-)
8222
*******
*******
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky         (+)
8223
*******
*******
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)
8224
*******
*******
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)
8225
*******
*******
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)
8227
*******
*******
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)
8228
*******
*******
16.07.2018 10:19:02
Zpracováno systémem  GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s  r. o.
strana 18 / 28

Licence: MC05 (mc05 M)
XCRGBA1A / B1A  (22122017 09:25 / 201702091648)
0000ALV06MR3
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8
Název
Číslo položky/řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
text
r
1
2
3
Opravné položky k peněžním operacím
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter
příjmů a výdajů vládního sektoru                   (+-)
8901
1 588 713,37
*******
*******
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech  (+/-)
8902
*******
*******
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek     (+-)
8905
*******
*******
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
8000
243 879 300,00
242 000 800,00
-172 394 790,31
-70,69
-71,24
16.07.2018 10:19:02
Zpracováno systémem  GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s  r. o.
strana 19 / 28

Licence: MC05 (mc05 M)
XCRGBA1A / B1A  (22122017 09:25 / 201702091648)
0000ALV06MR3
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
text
r
41
42
43
TŘÍDA 1
- DAŇOVÉ PŘÍJMY
4010
93 860 000,00
94 178 200,00
93 060 543,05
99,15
98,81
TŘÍDA 2
- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
4020
9 800 000,00
13 601 900,00
12 676 216,57
129,35
93,19
TŘÍDA 3
- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4030
*******
*******
TŘÍDA 4
- PŘIJATÉ TRANSFERY
4040
660 234 800,00
1 258 682 300,00
1 727 645 752,15
261,67
137,26
PŘÍJMY CELKEM
4050
763 894 800,00
1 366 462 400,00
1 833 382 511,77
240,00
134,17
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
166 668 800,00
315 874 900,00
840 969 259,22
504,58
266,23
v tom položky:
2223 -
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem
4061
*******
*******
a obcemi
2226 -
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi
4062
*******
*******
obcemi
2227 -
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi
4063
*******
*******
regionální radou a kraji, obcemi a DS
2441 -
Splátky půjčených prostředků od obcí
4070
*******
*******
2442 -
Splátky půjčených prostředků od krajů
4080
*******
*******
2443 -
Splátky půjčených prostředků od region.rad
4081
*******
*******
2449 -
Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných
4090
*******
*******
rozpočtů územní úrovně
4121 -
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4100
*******
*******
4122 -
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4110
*******
*******
4123 -
Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad
4111
*******
*******
4129 -
Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů
4120
*******
*******
územní úrovně
*4133 -
Převody z vlastních rezervních fondů
4130
157 019 000,00
181 651 900,00
68 049 203,94
43,34
37,46
*4134 -
Převody z rozpočtových účtů
4140
4 560 800,00
129 076 000,00
768 639 191,28
*******
595,49
4137 -
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich
4145
305 751 000,00
733 052 700,00
729 163 463,73
238,48
99,47
městskými obvody nebo částmi - příjmy
*4138 -
Převody z vlastní pokladny
4146
*******
*******
*4139 -
Ostatní převody z vlastních fondů
4150
5 089 000,00
5 147 000,00
4 280 864,00
84,12
83,17
4221 -
Investiční přijaté transfery od obcí
4170
*******
*******
4222 -
Investiční přijaté transfery od krajů
4180
*******
*******
4223 -
Investiční přijaté transfery od region.rad
4181
*******
*******
4229 -
Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní
4190
*******
*******
úrovně
ZJ 024 -
Transfery přijaté z území jiného okresu
4191
*******
*******
ZJ 025 -
Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného
4192
*******
*******
okresu
16.07.2018 10:19:02
Zpracováno systémem  GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s  r. o.
strana 20 / 28

Licence: MC05 (mc05 M)
XCRGBA1A / B1A  (22122017 09:25 / 201702091648)
0000ALV06MR3
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
text
r
41
42
43
ZJ 028 -
Transfery přijaté z území jiného kraje
4193
*******
*******
ZJ 029 -
Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného
4194
*******
*******
kraje
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
4200
597 226 000,00
1 050 587 500,00
992 413 252,55
166,17
94,46
TŘÍDA 5
- BĚŽNÉ VÝDAJE
4210
800 432 100,00
1 050 917 700,00
1 465 715 487,56
183,12
139,47
TŘÍDA 6
- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
4220
207 342 000,00
557 545 500,00
195 272 233,90
94,18
35,02
VÝDAJE CELKEM
4240
1 007 774 100,00
1 608 463 200,00
1 660 987 721,46
164,82
103,27
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
166 668 800,00
315 874 900,00
840 969 259,22
504,58
266,23
v tom položky:
5321 -
Neinvestiční transfery obcím
4260
*******
*******
5323 -
Neinvestiční transfery krajům
4270
*******
*******
5325 -
Neinvestiční transfery regionálním radám
4271
*******
*******
5329 -
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní
4280
*******
*******
úrovně
*5342 -
Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů
4281
4 560 800,00
5 227 700,00
5 227 625,93
114,62
100,00
*5344 -
Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.
4290
102 292 300,00
59 508 600,00
*******
58,18
*5345 -
Převody vlastním rozpočtovým účtům
4300
162 108 000,00
186 798 900,00
754 677 249,29
465,54
404,01
5347 -
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich
4305
1 408 800,00
1 408 754,18
*******
100,00
městskými obvody nebo částmi - výdaje
*5348 -
Převody do vlastní pokladny
4306
*******
*******
*5349 -
Ostatní převody vlastním fondům
4310
21 556 000,00
21 555 784,00
*******
100,00
5366 -
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi
4321
*******
*******
krajem a obcemi
5367 -
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi
4322
*******
*******
obcemi
5368 -
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi
4323
*******
*******
regionální radou a kraji, obcemi a DSO
5641 -
Neinvestiční půjčené prostředky obcím
4330
*******
*******
5642 -
Neinvestiční půjčené prostředky krajům
4340
*******
*******
5643 -
Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám
4341
*******
*******
5649 -
Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp.
4350
*******
*******
územní úrovně
6341 -
Investiční transfery obcím
4360
*******
*******
6342 -
Investiční transfery krajům
4370
*******
*******
6345 -
Investiční transfery regionálním radám
4371
*******
*******
16.07.2018 10:19:02
Zpracováno systémem  GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s  r. o.
strana 21 / 28

Licence: MC05 (mc05 M)
XCRGBA1A / B1A  (22122017 09:25 / 201702091648)
0000ALV06MR3
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
text
r
41
42
43
6349 -
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní
4380
*******
*******
úrovně
6441 -
Investiční půjčené prostředky obcím
4400
*******
*******
6442 -
Investiční půjčené prostředky krajům
4410
*******
*******
6443 -
Investiční půjčené prostředky reg. radám
4411
*******
*******
6449 -
Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným
4420
*******
*******
rozpočtům územní úrovně
ZJ 026 -
Transfery poskytnuté na území jin. okr.
4421
*******
*******
ZJ 027 -
Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu
4422
*******
*******
ZJ 035 -
Transfery poskytnuté na území jin. kraje
4423
*******
*******
ZJ 036 -
Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje
4424
*******
*******
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
841 105 300,00
1 292 588 300,00
820 018 462,24
97,49
63,44
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
4440
-243 879 300,00
-242 000 800,00
172 394 790,31
-70,69
-71,24
TŘÍDA 8
- FINANCOVÁNÍ
4450
243 879 300,00
242 000 800,00
-172 394 790,31
-70,69
-71,24
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ
4460
*******
*******
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4470
243 879 300,00
242 000 800,00
-172 394 790,31
-70,69
-71,24
VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ
Název
Číslo řádku
Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období
Změna stavu
text
r
61
62
63
Základní běžný účet ÚSC
6010
199 751 869,45
359 613 884,25
-159 862 014,80
Běžné účty fondů ÚSC
6020
735 182 175,70
749 303 664,58
-14 121 488,88
Běžné účty celkem
6030
934 934 045,15
1 108 917 548,83
-173 983 503,68
Pokladna
6040
16.07.2018 10:19:02
Zpracováno systémem  GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s  r. o.
strana 22 / 28

Licence: MC05 (mc05 M)
XCRGBA1A / B1A  (22122017 09:25 / 201702091648)
0000ALV06MR3
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
text
r
71
72
73
ZJ 024 -
Transfery přijaté z území jiného okresu
7090
*******
*******
v tom položky:
2226 -
Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi
7092
*******
*******
4121 -
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7100
*******
*******
4129 -
Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně
7110
*******
*******
4221 -
Investiční přijaté transfery od obcí
7120
*******
*******
4229 -
Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně
7130
*******
*******
ZJ 025 -
Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu
7140
*******
*******
v tom položky:
2441 -
Splátky půjčených prostředků od obcí
7150
*******
*******
2449 -
Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně
7160
*******
*******
ZJ 026 -
Transfery poskytnuté na území jiného okr.
7170
*******
*******
v tom položky:
5321 -
Neinvestiční transfery obcím
7180
*******
*******
5329 -
Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně
7190
*******
*******
5367 -
Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi
7192
*******
*******
6341 -
Investiční transfery obcím
7200
*******
*******
6349 -
Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně
7210
*******
*******
ZJ 027 -
Půjčené prost.posk.na území jiného okresu
7220
*******
*******
v tom položky:
5641 -
Neinvestiční půjčené prostředky obcím
7230
*******
*******
5649 -
Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně
7240
*******
*******
6441 -
Investiční půjčené prostředky obcím
7250
*******
*******
6449 -
Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně
7260
*******
*******
ZJ 028 -
Transfery přijaté z území jiného kraje
7290
*******
*******
v tom položky:
2223 -
Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.
7291
*******
*******
2226 -
Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi
7292
*******
*******
4121 -
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7300
*******
*******
4122 -
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
7310
*******
*******
4129 -
Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.
7320
*******
*******
4221 -
Investiční přijaté transfery od obcí
7330
*******
*******
4222 -
Investiční přijaté transfery od krajů
7340
*******
*******
4229 -
Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.
7350
*******
*******
16.07.2018 10:19:02
Zpracováno systémem  GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s  r. o.
strana 23 / 28

Licence: MC05 (mc05 M)
XCRGBA1A / B1A  (22122017 09:25 / 201702091648)
0000ALV06MR3
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
text
r
71
72
73
ZJ 029 -
Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje
7360
*******
*******
v tom položky:
2441 -
Splátky půjčených prostředků od obcí
7370
*******
*******
2442 -
Splátky půjčených prostředků od krajů
7380
*******
*******
2449 -
Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.
7390
*******
*******
ZJ 035 -
Transfery poskyt.na území jiného kraje
7400
*******
*******
v tom položky:
5321 -
Neinvestiční transfery obcím
7410
*******
*******
5323 -
Neinvestiční transfery krajům
7420
*******
*******
5329 -
Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně
7430
*******
*******
5366 -
Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.
7431
*******
*******
5367 -
Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi
7432
*******
*******
6341 -
Investiční transfery obcím
7440
*******
*******
6342 -
Investiční transfery krajům
7450
*******
*******
6349 -
Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně
7460
*******
*******
ZJ 036 -
Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje
7470
*******
*******
v tom položky:
5641 -
Neinvestiční půjčené prostředky obcím
7480
*******
*******
5642 -
Neinvestiční půjčené prostředky krajům
7490
*******
*******
5649 -
Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně
7500
*******
*******
6441 -
Investiční půjčené prostředky obcím
7510
*******
*******
6442 -
Investiční půjčené prostředky krajům
7520
*******
*******
6449 -
Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně
7530
*******
*******
16.07.2018 10:19:02
Zpracováno systémem  GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s  r. o.
strana 24 / 28

Licence: MC05 (mc05 M)
XCRGBA1A / B1A  (22122017 09:25 / 201702091648)
0000ALV06MR3
IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD
Účelový znak
Název
 
Položka Název
Výsledek od počátku roku
a
 
b
93
*****  tato část výkazu nemá data  *****
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM
SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM
Účelový znak
Název
Kód územní jednotky
Položka Název
Výsledek od počátku roku
a
b
c
103
*****  tato část výkazu nemá data  *****
XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek
Paragraf
Položka
Text
Nástroj
Prostorová
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
jednotka
a
b
c
d
1
2
3
C E L K E M
*******
*******
XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových
Paragraf
Položka
Text
Nástroj
Prostorová
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
jednotka
a
b
c
d
1
2
3
3111
5336
103
1
1 709 100,00
1 708 817,50
*******
99,98
3111
5336
103
5
1 708 600,00
1 708 817,50
*******
100,01
3111
5336
Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac
3 417 700,00
3 417 635,00
*******
100,00
3111
5901
103
1
*******
*******
3111
5901
103
5
*******
*******
3111
5901
Nespecifikované rezervy
*******
*******
3111
Mateřské školy
3 417 700,00
3 417 635,00
*******
100,00
3113
5021
108
1
61 000,00
59 564,00
*******
97,65
3113
5021
108
5
60 900,00
59 564,00
*******
97,81
3113
5021
Ostatní osobní výdaje
121 900,00
119 128,00
*******
97,73
3113
5166
108
1
181 200,00
180 290,00
*******
99,50
3113
5166
108
5
181 600,00
180 290,00
*******
99,28
3113
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
362 800,00
360 580,00
*******
99,39
3113
5169
108
1
4 200,00
4 038,50
*******
96,15
16.07.2018 10:19:02
Zpracováno systémem  GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s  r. o.
strana 25 / 28

Licence: MC05 (mc05 M)
XCRGBA1A / B1A  (22122017 09:25 / 201702091648)
0000ALV06MR3
XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových
Paragraf
Položka
Text
Nástroj
Prostorová
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
jednotka
a
b
c
d
1
2
3
3113
5169
108
5
4 100,00
4 038,50
*******
98,50
3113
5169
Nákup ostatních služeb
8 300,00
8 077,00
*******
97,31
3113
5336
103
1
6 107 800,00
6 107 763,18
*******
100,00
3113
5336
103
5
9 149 000,00
9 149 093,02
*******
100,00
3113
5336
120
1
8 000,00
7 973,44
*******
99,67
3113
5336
120
5
45 200,00
45 182,81
*******
99,96
3113
5336
Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac
15 310 000,00
15 310 012,45
*******
100,00
3113
5901
103
1
*******
*******
3113
5901
103
5
*******
*******
3113
5901
Nespecifikované rezervy
*******
*******
3113
5909
108
1
57 300,00
*******
0,00
3113
5909
108
5
95 700,00
*******
0,00
3113
5909
Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
153 000,00
*******
0,00
3113
6121
108
1
6 488 700,00
4 069 070,68
*******
62,71
3113
6121
108
5
7 922 400,00
4 069 070,87
*******
51,36
3113
6121
Budovy, haly a stavby
14 411 100,00
8 138 141,55
*******
56,47
3113
Základní školy
30 367 100,00
23 935 939,00
*******
78,82
3117
5021
104
1
246 400,00
135 680,00
*******
55,06
3117
5021
104
5
251 900,00
135 680,00
*******
53,86
3117
5021
Ostatní osobní výdaje
498 300,00
271 360,00
*******
54,46
3117
5031
104
1
87 900,00
20 650,00
*******
23,49
3117
5031
104
5
89 200,00
20 650,00
*******
23,15
3117
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
177 100,00
41 300,00
*******
23,32
3117
5032
104
1
31 600,00
7 433,50
*******
23,52
3117
5032
104
5
32 200,00
7 433,50
*******
23,09
3117
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
63 800,00
14 867,00
*******
23,30
3117
5336
103
1
201 200,00
201 235,80
*******
100,02
3117
5336
103
5
201 200,00
201 235,80
*******
100,02
3117
5336
Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac
402 400,00
402 471,60
*******
100,02
3117
5901
103
1
*******
*******
3117
5901
103
5
*******
*******
3117
5901
Nespecifikované rezervy
*******
*******
3117
První stupeň základních škol
1 141 600,00
729 998,60
*******
63,95
16.07.2018 10:19:02
Zpracováno systémem  GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s  r. o.
strana 26 / 28

Licence: MC05 (mc05 M)
XCRGBA1A / B1A  (22122017 09:25 / 201702091648)
0000ALV06MR3
XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových
Paragraf
Položka
Text
Nástroj
Prostorová
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
% RS
% RU
jednotka
a
b
c
d
1
2
3
3299
5021
103
1
369 900,00
242 234,00
*******
65,49
3299
5021
103
5
369 900,00
242 234,00
*******
65,49
3299
5021
Ostatní osobní výdaje
739 800,00
484 468,00
*******
65,49
3299
5031
103
1
56 700,00
27 460,00
*******
48,43
3299
5031
103
5
56 700,00
27 460,00
*******
48,43
3299
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
113 400,00
54 920,00
*******
48,43
3299
5032
103
1
20 300,00
9 616,50
*******
47,37
3299
5032
103
5
20 300,00
9 616,50
*******
47,37
3299
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
40 600,00
19 233,00
*******
47,37
3299
5166
103
1
34 300,00
34 300,00
*******
100,00
3299
5166
103
5
34 200,00
34 200,00
*******
100,00
3299
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
68 500,00
68 500,00
*******
100,00
3299
5167
103
1
86 600,00
28 320,00
*******
32,70
3299
5167
103
5
86 600,00
28 320,00
*******
32,70
3299
5167
Služby školení a vzdělávání
173 200,00
56 640,00
*******
32,70
3299
5169
103
1
73 200,00
*******
0,00
3299
5169
103
5
81 400,00
*******
0,00
3299
5169
Nákup ostatních služeb
154 600,00
*******
0,00
3299
5173
103
1
30 200,00
19 970,00
*******
66,13
3299
5173
103
5
30 200,00
19 970,00
*******
66,13
3299
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
60 400,00
39 940,00
*******
66,13
3299
Ostatní záležitosti vzdělávání
1 350 500,00
723 701,00
*******
53,59
6409
5901
103
1
*******
*******
6409
5901
103
5
*******
*******
6409
5901
120
1
*******
*******
6409
5901
120
5
*******
*******
6409
5901
Nespecifikované rezervy
*******
*******
6409
Ostatní činnosti j.n.
*******
*******
C E L K E M
36 276 900,00
28 807 273,60
*******
79,41
16.07.2018 10:19:02
Zpracováno systémem  GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s  r. o.
strana 27 / 28

Licence: MC05 (mc05 M)
XCRGBA1A / B1A  (22122017 09:25 / 201702091648)
0000ALV06MR3
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky:
Odpovídající za údaje
Došlo dne:
o rozpočtu:
tel.:
o skutečnosti:
tel.:
16.07.2018 10:19:02
Zpracováno systémem  GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s  r. o.
strana 28 / 28