OBSAH
Ú V O D ................................................................................................................. 5 - 9
K O M E N T Á Ř ............................................................................................... 10 - 11
1. PŘÍJMY ......................................................................................................... 12 - 14
2. VÝDAJOVÁ STRUKTURA KAPITOLY MŽP ......................................................... 15
3. VÝDAJE ............................................................................................................... 16
3.1 VÝDAJOVÝ BLOK „OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY“ ............................. 17
3.1.1 Výdajový okruh „Zlepšování stavu přírody a krajiny“ ......................... 17
3.1.1.1 Program péče o krajinu ....................................................................... 17
3.1.1.2 Příspěvky na hospodaření v lesích na území národních parků ........... 18
3.1.1.3 Soustava NATURA 2000 .................................................................... 18
3.1.1.4 Program 115 160 – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny .. 18 - 20
3.1.1.6 Podprogram 115 315 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu ........ 20 - 21
3.1.1.7 Projekty AOPK v rámci prioritní osy 4 OPŽP – Ochrana přírody mimo
EDS/SMVS ..................................................................................................... 21
3.1.2 Výdajový okruh „Ochrana horninového a půdního prostředí“ ........... 22
3.1.2.1 Geologická činnost.............................................................................. 22
3.1.2.2 Likvidace starých důlních děl .............................................................. 22
3.2 VÝDAJOVÝ BLOK „TECHNICKÁ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ“ .. 23
3.2.1 Výdajový okruh „Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování
starých ekologických zátěží“ ......................................................................... 23
3.2.1.1 Sanace lokalit po sovětské armádě .................................................... 23
3.2.1.2 Podprogram 115 314 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže
a rizika ..................................................................................................... 23 - 25
3.2.2 Výdajový okruh „Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a
snižování rizika povodní“ ................................................................................ 25
3.2.2.1 Monitoring povrchových vod ............................................................... 25
3.2.2.2 Podprogram 115 312 – Zlepšování kvality vody a snižování rizika
povodní .................................................................................................... 25 - 26
3.3 VÝDAJOVÝ BLOK „OCHRANA KLIMATU A OVZDUŠÍ“ ............................. 27
3.3.1 Výdajový okruh „Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí“ ..... 27
3.3.1.1 Finanční mechanismy EHP Norsko ............................................. 27 - 28
3.3.1.2 Podprogram 115 313 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech..
................................................................................................................. 28 - 29
2
3.3.2 Výdajový okruh „Udržitelné využívání zdrojů energie“ .............................. 30
3.3.2.1 Podprogram 115 316 – Energetické úspory ........................................ 30
3.3.2.2 Program 115 280 – Nová zelená úsporám ......................................... 31
3.4 VÝDAJOVÝ BLOK „OSTATNÍ ČINNOSTI V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ“ ........ 32
3.4.1 Výdajový okruh „Správa v ochraně životního prostředí“ .................... 32
3.4.1.1 Program 115 030 - Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MŽP .. 32 - 33
3.4.1.2 Podprogram 115 317 – Technická pomoc .......................................... 33
3.4.1.4 Program 115 320 – Podpora účasti resortních organizací v projektech
........................................................................................................................ 34
3.4.2 Výdajový okruh „Činnosti v ochraně životního prostředí“.................. 35
3.4.2.1 Výdaje AOPK ...................................................................................... 35
3.4.2.2 Výdaje ČIŽP ........................................................................................ 35
3.4.2.3 Výdaje ústředního orgánu ................................................................... 35
3.4.2.4 Technická asistence OPŽP ................................................................. 35
3.4.2.5 Příspěvek na činnost zřízeným příspěvkovým organizacím ................ 36
3.4.2.6 Zapojení MŽP do programů a projektů financovaných z EU ............... 36
3.4.2.7 Příspěvky zoologickým zahradám....................................................... 36
3.4.2.8 Prostředky na obligatorní sociálně zdravotní dávky pracovníkům
v hornictví ....................................................................................................... 36
3.4.2.9 Neinvestiční dotace neziskovým organizacím .................................... 37
3.4.2.10 Kompenzace ztrát obcí na území národních parků ........................... 37
3.4.2.11 Transfery mezinárodním organizacím ........................................ 37 - 38
3.4.2.12 Újmy za ztížení zemědělského hospodaření .................................... 38
3.4.2.13 Příprava na krizové situace ............................................................... 38
3.4.2.14 Podpora výzkumu, vývoje a inovací .................................................. 38
3.4.2.15 Použití výnosu z poplatků za znečišťování ovzduší .......................... 38
4. PLATY A ZAMĚSTNANCI ............................................................................ 39 - 41
5. ZAPOJENÍ KAPITOLY DO PROJEKTŮ EU A FM ....................................... 42 - 45
6. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MŽP ........................................................... 46 - 49
7. TABULKOVÁ ČÁST: ........................................................................................... 50
Ukazatele kapitoly................................................................. ..................................... 51
Přehled příjmů kapitoly............................................................. .................................. 52
3
Přehled výdajů kapitoly......................................................... ............................. 53 - 55
Návrh objemu prostředků na platy a OPPP 2018...................... ........................ 56 - 59
Návrh objemu prostředků na platy a OPPP na roky 2019 a 2020.............. ...... .60 - 62
Seznam programů EU/FM .................... .....................................................................63
Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací ..........64 - 65
Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO – CENIA....................... ..................66 - 67
Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO – ČGS.............................. ........... ...68 - 69
Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO – ČHMÚ.............................. ........ ...70 - 71
Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO – KRNAP................................... .... 72 - 73
Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO – NP Šumava........................... .... 74 - 75
Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO – NP Podyjí.............................. ..... .76 - 77
Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO – Správa Jeskyní................ .......... 78 - 79
Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO – NP České Švýcarsko................ . 80 - 81
Kniha bilance kapitoly 315 – MŽP………………………………………………….. 82 - 99
4
Ú V O D
Na jednání vlády ČR bylo 14. června 2017 schváleno usnesení č. 442, jímž
byly schváleny objemy příjmů a výdajů kapitol státního rozpočtu a státních fondů
na léta 2018 až 2020. Na základě uvedeného usnesení zaslalo Ministerstvo financí
Ministerstvu životního prostředí závazné objemy příjmů a výdajů kapitoly 315 – MŽP
na roky 2018 až 2020:
- Celkové příjmy kapitoly
o 2018 – 12 733 690 000 Kč
§ daňové příjmy – 113 400 000 Kč
§ příjmy z rozpočtu EU – 6 670 350 000 Kč
§ příjmy z prostředků FM – 2 550 000 Kč
o 2019 – 6 506 830 000 Kč
§ daňové příjmy – 103 400 000 Kč
o 2020 – 8 495 020 000 Kč
§ daňové příjmy – 100 000 000 Kč
- Celkové výdaje kapitoly
o 2018 – 13 085 647 192 Kč
§ výdaje z rozpočtu EU – 6 670 350 000 Kč
§ výdaje z prostředků FM – 2 550 000 Kč
§ výdaje na výzkum, vývoj a inovace – 155 579 554 Kč
o 2019 – 6 835 924 212 Kč
§ výdaje na výzkum, vývoj a inovace – 161 298 312 Kč
o 2020 – 7 840 075 340 Kč
§ výdaje na výzkum, vývoj a inovace – 161 298 312 Kč
- Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci (ostatní os. náklady)
o 2018 – 1 353 182 156 Kč
o 2019 – 1 353 432 956 Kč
o 2020 – 1 353 512 156 Kč
Výše uvedené limity vycházely ze Střednědobých výdajových rámců na roky
2018 a 2019 schválených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 7. 12. 2016
usnesením č. 1451. V roce 2017 (březen až květen) došlo k několika úpravám,
které reflektovaly primárně změnu ceny emisních povolenek a s tím související
snížení příjmů a výdajů kapitoly. Dále došlo ke zpřesnění v platech ústavních činitelů,
5
v souladu s novelizací nařízení vlády č. 564/2006 Sb. bylo promítnuto navýšení
výdajů na platy a příslušenství pro příspěvkové organizace a byly zařazeny příjmy
a výdaje z rozpočtu EU a prostředků FM. Oproti schválenému střednědobému
výhledu došlo ke snížení výdajů kapitoly o 200 mil. Kč z důvodu odlišných
rozpočtových priorit.
Na základě výše uvedených limitů a dle pokynů ministerstva financí byl během
července sestaven návrh rozpočtu a dne 27. 7. 2017 byly veškeré požadované
podklady odevzdány ministerstvu financí, čímž byl ukončen tzv. první běh návrhu
rozpočtu.
Na začátku srpna proběhl druhý běh návrhu rozpočtu nazvaný „
Vlivy“
, během
kterého byly sníženy limity výdajů na platy o 8%, tedy o částku, o kterou byly zvýšeny
tyto limity v rámci prvního běhu. Dále došlo u jednotlivých organizačních složek státu
k přesunům v platových limitech a byla provedena delimitace 10 míst včetně
souvisejících prostředků ve prospěch AOPK z kapitoly ministerstva zemědělství.
Následně byl spuštěn třetí běh návrhu rozpočtu –
„EU a FM“, v rámci kterého
došlo pro rok 2018 k úpravě rozpočtu výdajů krytých příjmy z prostředků Evropské
unie či z Finančních mechanismů oproti původně stanoveným limitům. Příjmy
a výdaje z EU/FM byly navýšeny o 42 820 000 Kč. Šlo konkrétně o změny v rámci
OPŽP, EHP Norska, PS Central Europe, KP Life+ a programů přeshraniční
spolupráce mezi ČR a sousedními státy. V rámci tohoto běhu byly též rozpočtovány
výdaje na platy a ostatní osobní náklady v rámci jednotlivých oblastí EU/FM.
Na základě jednání mezi ministerstvem životního prostředí a ministerstvem
financí následně proběhl čtvrtý běh přípravy rozpočtu „
Vláda“, v rámci kterého došlo
k dodatečné úpravě příjmů a výdajů vzhledem k poklesu ceny emisních povolenek.
Rozpočet MŽP pro rok 2018 byl navýšen o 200,5 mil. Kč na navýšení výdajů
Programu péče o krajinu, na financování újem za ztížení zemědělského a lesnického
hospodaření a na příspěvky mezinárodním organizacím. V personální oblasti došlo
k navýšení platových limitů pro AOPK v souvislosti s nárůstem agendy.
Posledním dosud uskutečněným během byl běh číslo pět
„PSP září“. V tomto
běhu došlo k opětovné změně limitů výdajů na platy – navýšení o 9 %. Zároveň byly
navýšeny výdaje na institucionální podporu výzkumu a vývoje o 92,8 mil. Kč.
6
Pro zajištění financí na pokrytí vládních priorit dále došlo ke snížení výdajů kapitoly
o 850,7 mil. Kč. MŽP požadované redukce výdajů provedlo v oblasti vybraných
výdajových titulů, u kterých je předpokládána možnost financovat v průběhu roku
z nároků nespotřebovaných výdajů.
Po zohlednění všech výše uvedených změn jsou závazné ukazatele kapitoly
315 – MŽP na roky 2018 až 2020 následující:
- Celkové příjmy kapitoly
o 2018 – 12 778 010 000 Kč (z toho daňové příjmy – 113 400 000 Kč)
o 2019 – 06 508 330 000 Kč (z toho daňové příjmy – 103 400 000 Kč)
o 2020 – 08 496 520 000 Kč (z toho daňové příjmy – 100 000 000 Kč)
- Celkové výdaje kapitoly
o 2018 – 12 592 669 671 Kč
o 2019 – 07 054 421 602 Kč
o 2020 – 08 058 572 730 Kč
- Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci (ostatní os. náklady)
o 2018 – 1 442 070 042 Kč
o 2019 – 1 370 120 826 Kč (bez prostředků EU a FM)
o 2020 – 1 370 200 026 Kč (bez prostředků EU a FM)
7
Přehled o vývoji rozpočtu výdajů kapitoly 315 – MŽP v letech 2010 až 2020
dává následující tabulka a grafické znázornění (údaje jsou v mil. Kč):
rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
státní
4 171
3 564
3 352
3 180
3 366
3 251
3 235
3 414
3 427
3 616
3 616
rozpočet
emisní
0
0
0
1 400
750
1 000
2 858
2 827
2 202
3 181
4 185
povolenky
prostředky
13 523
13 526
6 823
10 339
8 693
5 161
3 351
10 508
6 715
0
0
EU a FM
výdaje na
478
341
0
0
0
0
0
153
248
257
257
VVaI
celkem
17 694
17 091
10 174
14 918
12 809
9 412
9 444
16 902
12 592
7 054
8 058
Výdaje státního rozpočtu v letech 2010 až 2020
(bez EU, FM, VVaI a emisních povolenek)
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Z výše uvedeného je patrné, že oproti minulým letům nedochází k významné
změně výše výdajů státního rozpočtu. Je však třeba zmínit, že významnou část
těchto výdajů tvoří výdaje mandatorní či quasi mandatorní povahy, jakými jsou
například transfery mezinárodním organizacím, náhrady újem za ztížení
zemědělského a lesnického hospodaření, či platy zaměstnanců. Výdaje státního
rozpočtu v rámci kapitoly jsou blízko hranici, kdy by byly případné dodatečné úspory
podmíněny omezováním činností a kapitola je tak nucena hledat alternativní finanční
zdroje například v podobě financování pomocí prostředků EU či FM.
8
Výzvou pro rozpočet ministerstva životního prostředí pro rok 2018 může být
finanční zajištění změn vyplývajících z novelizace zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny. Jde například o potenciální výpadek výnosů z těžby dřeva v rámci
změny zonace v národních parcích. Dále se jedná i o změnu právní formy Správy
národního parku České Švýcarsko z organizační složky státu na státní příspěvkovou
organizaci, která minimálně v přechodném období může působit komplikace.
9
K O M E N T Á Ř
Předložený komentář k návrhu rozpočtu kapitoly 315 – MŽP na rok 2018 je
vypracován na základě instrukcí zaslaných MF dne 2. 10. 2017.
Komentář tedy
zahrnuje:
- věcnou charakteristiku jednotlivých výdajových bloků
- roční objem výdajů
- podrobnější členění výdajových bloků a stručné vymezení jejich obsahu
- stručné zdůvodnění nezbytnosti činností, na které jsou výdaje požadovány
- podrobnější rozvedení údajů rozpočtu 2018 ve struktuře výdajových bloků
a okruhů z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby
- podrobnější rozvedení údajů rozpočtu 2018 ve struktuře příjmových bloků
a okruhů z hlediska druhového členění rozpočtové skladby
- komentování oblasti prostředků na platy a ostatní platby za provedenou
práci (ostatní osobní náklady) včetně počtu zaměstnanců a průměrných
platů
- komentování
zapojení
kapitoly
do
programů
nebo
projektů
spolufinancovaných z rozpočtu EU či FM EHP/Norsko
- uvedení seznamu příspěvkových organizací MŽP včetně vyčíslení výše
příspěvku
Na komentář dále navazuje
tabulková část, která se skládá z následujících
tabulek:
1. Ukazatele kapitoly
2. Přehled příjmů kapitoly
3. Přehled výdajů kapitoly
4. Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby
za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na rok
2018
5. Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby
za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců
na roky 2019 a 2020
10
6. Seznam programů EU/FM s kódem nástrojového třídění včetně objemu
prostředků na tyto programy v členění na podíl státního rozpočtu a kryto
příjmem z rozpočtu EU/FM
7. Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a
další doplňující údaje – hlavní činnost
Přílohou návrhu rozpočtu kapitoly 315 – MŽP je tzv.
kniha bilance – struktura
výdajů kapitoly na programy vedené v informačním systému programového
financování EDS/SMVS.
11
1. PŘÍJMY
Příjmy jednotlivých organizačních složek státu kapitoly MŽP jsou pro rok 2018
rozpočtovány v celkovém objemu
12 778 010 000 Kč. Z těchto příjmů tvoří
6 715 720 000 Kč příjmy z EU a z FM. Dalších
5 905 320 000 Kč jsou očekávané
příjmy z prodeje emisních povolenek. Po odečtení výše zmíněného jsou ostatní
příjmy
156 970 000 Kč.
Oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 došlo k poklesu celkových příjmů
o cca 3,5 mld. Kč. Pokles příjmů je způsoben sníženým rozpočtováním příjmů z EU
a FM vzhledem k rozhodnutí MF limitovat celkovou výši rozpočtovaných výdajů z EU
a FM na 70 mld. Kč, což mělo dopad i na návrh rozpočtu MŽP. Předpokládané příjmy
z prodeje emisních povolenek jsou meziročně o 250 mil. Kč vyšší vzhledem k vývoji
jejich cen na primárním trhu. Cenová volatilita emisních povolenek však každoročně
znamená určitou míru nejistoty ohledně plnění naplánovaných příjmů. Ostatní příjmy
jsou rozpočtovány o 16 mil. Kč vyšší než v roce 2017 především z důvodu vyšších
předpokládaných úhrad z dobývacího prostoru a úhrad z vydobytých nerostů dle
odhadů Českého báňského úřadu.
Příjmy z EU a FM byly dle platných metodických pokynů rozpočtovány
na jednotlivé organizační složky státu, které dané projekty realizují. Pro rok 2018 jde
o Agenturu ochrany přírody a krajiny (AOPK) a o ministerstvo jako ústřední orgán
státní správy. Konkrétně jde o následující částky a programy:
-
AOPK – celkem
59 152 385 Kč, z toho:
o 49 675 969 Kč na technickou asistenci a schválené projekty v rámci
OPŽP
o 553 094 Kč na projekty v rámci OP nadnárodní spolupráce Danube
o 571 631 Kč na projekty v rámci OP Central Europe
o 344 772 Kč na projekty v rámci Programu přeshraniční spolupráce
ČR – Rakousko
o 8 006 919 Kč na projekty v rámci Komunitárního programu Life+
- ústřední orgán – celkem
6 656 567 615 Kč, z toho
o 6 476 644 031 Kč z OPŽP
o 6 000 000 Kč z FM – EHP Norsko 2
o 2 550 000 Kč z FM – EHP Norsko 3
o 12 993 081 Kč z Komunitárního programu Life+
o 10 000 000 Kč z OP Zaměstnanost
o 100 000 000 Kč z Integrovaného regionálního operačního programu
12
o 2 550 000 Kč z OP Technická pomoc
o 20 655 228 Kč z programů přeshraniční spolupráce
o 22 528 369 Kč z OP Nadnárodní spolupráce Central Europe
o 2 646 906 Kč z OP Nadnárodní spolupráce Danube
Ostatní neinvestiční
příjmy OSS činí
11 261 000 Kč, z toho příjmy
AOPK činí
8 478 000 Kč a
ČIŽP 2 783 000 Kč. Jedná se například o příjmy za poskytované
služby, příjmy z prodeje a pronájmu majetku.
U
aparátu MŽP činí ostatní příjmy (bez zmíněných příjmů z prodeje emisních
povolenek) celkem
145 709 000 Kč. V těchto příjmech jsou zahrnuty
úhrady
za vyhrazené vydobyté nerosty v předpokládané výši
85 mil. Kč, které mají od
roku 2017 charakter daňových příjmů a které vybírají dle usnesení vlády č. 69/2008
obvodní báňské úřady a stanovený podíl odvádějí na příjmový účet MŽP.
V návaznosti na skutečně dosaženou výši těchto příjmů jsou z rozpočtu výdajů MŽP
hrazeny činnosti spojené s likvidací starých důlních děl. Součástí daňových příjmů
jsou též příjmy z poplatků za znečišťování ovzduší ve výši
27,5 mil. Kč dle § 15
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Ostatní příjmy aparátu MŽP dále
obsahují příjmy z úroků (9 mil. Kč), ostatní nedaňové příjmy (9,5 mil. Kč), odvody
prostředků z prodeje nemovitostí příspěvkových organizací (7,5 mil. Kč), příjmy
v rámci finančního vypořádání (3 mil. Kč), příjmy z nekapitálových náhrad (2,6 mil.
Kč), příjmy ze správních poplatků (0,9 mil. Kč) a příjmy z pronájmu a prodeje
v předpokládané výši 0,65 mil. Kč.
Pro lepší představu o struktuře a významu jednotlivých příjmů kapitoly 315 –
Ministerstvo životního prostředí následuje grafické znázornění výše uvedených
skutečností (údaje jsou uvedeny v tis. Kč).
Daňové příjmy
Ostatní
113 400
43 570
0,89%
0,34%
Emisní povolenky
Příjmy z EU a FM
5 905 320
6 715 720
46,21%
52,56%
13
V tabulkové části návrhu rozpočtu kapitoly 315 – Ministerstvo životního
prostředí jsou příjmy pro rok 2018 a jejich srovnání s příjmy v roce 2017 uvedeny
v tabulce nazvané
Přehled příjmů kapitoly v roce 2017 a 2018.
14
2. VÝDAJOVÁ STRUKTURA KAPITOLY MŽP
Rozpočet kapitoly je členěn do čtyř hlavních výdajových bloků, které se dále
dělí na výdajové okruhy. Výdajová struktura je následující:
- Ochrana přírody a krajiny
o Zlepšování stavu přírody a krajiny
o Ochrana horninového a půdního prostředí
- Technická ochrana životního prostředí
o Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ek. zátěží
o Zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika povodní
o Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik
- Ochrana klimatu a ovzduší
o Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí
o Udržitelné využívání zdrojů energie
- Ostatní činnosti v životním prostředí
o Správa v ochraně životního prostředí
o Činnosti v ochraně životního prostředí
Následující graf znázorňuje, v jakém poměru jsou plánovány výdaje na rok
2018 do jednotlivých výdajových bloků. Je patrná dominance výdajů na ochranu
klimatu a ovzduší, což je způsobeno primárně synergickým financováním této oblasti
v rámci programu Nová zelená úsporám a Operačního programu životní prostředí.
4%
Ochrana přírody a krajiny
31%
27%
Technická ochrana životního
prostředí
Ochrana klimatu a ovzduší
Ostatní činnosti v životním
prostředí
38%
15
3. VÝDAJE
Celkové výdaje kapitoly na rok 2018 jsou rozpočtovány ve výši
12 592 669 671 Kč. Oproti roku 2017, na který byly rozpočtovány výdaje
16 902 085 298 Kč, jde o pokles (25 %), který je však z naprosté většiny způsoben
již zmíněným rozhodnutím MF rozpočtovat výdaje EU/FM pouze ve výši 70 mld. Kč,
což ovlivnilo rozpočet výdajů, které jsou kryty příjmy z EU a z FM. Tyto výdaje jsou
rozpočtovány ve výši
6 715 720 000 Kč oproti
10 508 760 575 Kč v roce 2017.
Výdaje ve výši
2 202 660 000 Kč jsou navázány na příjmy z prodeje emisních
povolenek. Součástí rozpočtu jsou i výdaje na institucionální podporu výzkumu,
vývoje a inovací ve výši
248 379 554 Kč. Z následujícího grafu vyplývá, jak důležitou
roli hrají prostředky EU a FM pro financování aktivit v rámci resortu životního
prostředí.
výdaje na VVaI;
2%
státní rozpočet;
27%
prostředky EU a
FM; 53%
emisní
povolenky; 17%
V následující části komentáře je obsažen popis jednotlivých výdajových titulů
v rámci stanovené výdajové struktury kapitoly 315 - Ministerstvo životního prostředí.
16
3.1 VÝDAJOVÝ BLOK „OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY“
Celkový objem prostředků činí
507 820 000 Kč
v tom:
výdaje kryté příjmy z EU a FM
286 320 000 Kč
ostatní výdaje
221 500 000 Kč
Globálním cílem tohoto bloku je zastavení poklesu biodiverzity, podpora
obnovy přirozených funkcí krajiny, zvýšení ekologické stability krajiny a plnění dalších
úkolů vyplývajících ze zákona č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny
v platném znění.
3.1.1 Výdajový okruh „Zlepšování stavu přírody a krajiny“
Výdaje v tomto okruhu činí
491 820 000 Kč
v tom:
výdaje kryté příjmy z EU a FM
286 320 000 Kč
ostatní výdaje
205 500 000 Kč
Prostředky jsou určeny na financování následujících programů a účelových
činností:
3.1.1.1 Program péče o krajinu
Tento neinvestiční dotační program byl zahájen v roce 1996 a svými
opatřeními doplňuje již uskutečněná revitalizační opatření v krajině nebo navazuje
na opatření nově zahajovaná. Je součástí komplexu krajinotvorných programů MŽP.
Opatření spadající do tohoto programu mají většinou trvalý charakter pravidelně se
opakujících činností (údržba ploch, jejich kosení, péče o výsadby, ochrana
genofondu, půdních a regionálních odrůd, apod.). Pro rok 2018 jsou na financování
opatření v rámci PPK vyčleněny prostředky ve výši
145 000 000 Kč. Dalších
15 000 000 Kč je připraveno jako rezerva na přírodě blízká opatření.
Program péče o krajinu je rozdělen do tří podprogramů. PPK A je podprogram
pro naplňování opatření vyplývajících ze zákona č. 114/1992 Sb. a souvisejících
předpisů a ze schválených plánů péče pro zvláště chráněná území a jejich ochranná
pásma, včetně navrhovaných. PPK B je podprogram pro zlepšování dochovaného
přírodního a krajinného prostředí, finanční prostředky se poskytují na realizaci
opatření ve volné krajině. PPK C je podprogram pro zabezpečení péče o ohrožené
a handicapované živočichy, finanční prostředky se poskytují záchranným stanicím
na území celé ČR.
17
3.1.1.2 Příspěvky na hospodaření v lesích na území národních parků
V návrhu rozpočtu jsou pro financování tohoto titulu rozpočtovány prostředky
ve výši
3 500 000 Kč. Jedná se o příspěvek poskytovaný ve smyslu Závazných
pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu
kontroly jejich využití dle zákona č. 504/2012 Sb., který doplňuje zákon č. 289/1995
Sb., o lesích. Titul byl doplněn o prostředky na finanční zabezpečení funkce lesního
hospodáře a výdaje na úhradu lesních hospodářských osnov.
3.1.1.3 Soustava NATURA 2000
NATURA 2000 je soustava chráněných území (vytvářejí ji podle jednotných
principů všechny státy EU) a jejím cílem je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů,
rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější,
nejvíce ohrožené, vzácné nebo omezené svým výskytem na určitou oblast. MŽP je
zodpovědné za vytváření soustavy NATURA 2000 v ČR a financuje uvedené činnosti
částkou
10 000 000 Kč. Stejná částka je též určena k financování osobních nákladů
na zaměstnance AOPK zajišťujících činnosti ochrany přírody v rámci soustavy
NATURA 2000.
3.1.1.4 Program 115 160 – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny
Od jara 2010 odstartoval v rámci Ministerstva životního prostředí program
„Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“. Tento program je evidován
v IS EDS/SMVS a jsou na něj vyčleněny prostředky ve výši
30 000 000 Kč.
Program je založen za účelem naplňování povinností vyplývajících z národní
a evropské legislativy, z mezinárodně-smluvních závazků a ze Strategie MŽP
k adaptačním změnám v krajině v souvislosti s klimatickými změnami. Program je
zaměřen na opatření podporující naplňování těchto povinností vyplývající zejména
z plánů péče o zvláště chráněná území, souhrnů doporučených opatření pro ptačí
oblasti a záchranných programů pro zvláště chráněné druhy.
Závazky vyplývající z národní legislativy a vládních usnesení:
1. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 2.
Usnesení vlády ČR č. 235/2004 Aktualizované znění Státní politiky životního
prostředí ČR
3. Usnesení vlády ČR č. 1242/2004 Strategie udržitelného rozvoje ČR
18
4. Usnesení vlády ČR č. 415/1998 Státní program ochrany přírody a krajiny
5. Usnesení vlády ČR č. 620/2005 Strategie ochrany biologické rozmanitosti
Závazky vyplývající z evropské legislativy:
1. Směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků
2. Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin
Povinnosti státu vyplývají i z mezinárodních úmluv, jedná se zejména o:
- Úmluvu o biologické rozmanitosti – 1994,
- Úmluvu o ochraně evropské fauny a flory – 1998 (Bernská úmluva)
- Úmluvu o mokřadech mezinárodního významu – 1990 (Ramsarská
úmluva) – zaměřena především na biotopy vodního ptactva
- Úmluvu o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů – 1994
(Bonnská úmluva)
- Úmluvu o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví – 1991
- Klíčovou Bernskou úmluvu, která podle usnesení států Rady Evropy
(v Monaku 1993) slouží jako legislativní nástroj k plnění závazků,
vyplývajících z Úmluvy o biologické rozmanitosti. Uvedený letopočet
znamená rok, kdy k mezinárodní úmluvě přistoupila Česká republika.
Program se skládá z následujících podprogramů:
Podprogram 115 162 – Zajištění povinností orgánů ochrany přírody ve vztahu
k zvláště chráněným územím a zajišťování opatření k podpoře předmětů
ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit
Podprogram 115 163 – Realizace a příprava záchranných programů
a programů péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů
Podprogram 115 164 – Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické
změny na vodní ekosystémy,
Podprogram 115 165 – Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické
změny na nelesní ekosystémy,
19
Podprogram 115 166 – Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické
změny na lesní ekosystémy,
Podprogram 115 167 – Zajištění podkladových materiálů pro zlepšování
přírodního prostředí a monitoringu krajinotvorných programů.
3.1.1.6 Podprogram 115 315 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Prostředky ve výši
262 000 000 Kč (z toho 260 000 000 Kč z prostředků EU)
jsou vyčleněny do čtyř hlavních podporovaných oblastí:
1. Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných
území
- dochází zde k implementaci soustavy Natura 2000
- podporuje se plánování péče o území národního významu (NP, CHKO,
NPR…)
- je zajišťována péče o území národního významu
2. Posílit biodiverzitu
- podporuje se péče o vzácné druhy a jejich biotopy včetně obnovy a tvorby
těchto biotopů
- podporuje se péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba
3. Posílit přirozené funkce krajiny
- podporuje se zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření
k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické
infrastruktury
- podporuje se vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků
a struktur
- podpora revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv,
obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů
- podpora zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů
(s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území
soustavy Natura 2000
20
- realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií
cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu
a adaptaci na změnu klimatu
4. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
- podpora revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
3.1.1.7 Projekty AOPK v rámci prioritní osy 4 OPŽP – Ochrana přírody mimo
EDS/SMVS
V roce 2018 jsou rozpočtovány prostředky EU ve výši
26 320 000 Kč
na realizaci projektů AOPK podporovaných v rámci čtvrté prioritní osy operačního
programu životní prostředí. Konkrétně jde o projekty „Podpora managementového
plánování a biodiverzity horských biotopů v oblasti Pradědu“, „Zajištění plánovací
dokumentace pro vybrané lokality národního významu v České republice (SDO)“
a „Managementová opatření RP Jižní Morava“.
21
3.1.2 Výdajový okruh „Ochrana horninového a půdního prostředí“
Výdaje v tomto okruhu činí
16 000 000 Kč
v tom:
výdaje státního rozpočtu
16 000 000 Kč
Prostředky jsou určeny na financování následujících účelových činností:
3.1.2.1 Geologická činnost
V rámci výdajů na geologickou činnost jsou na základě zákona č. 62/1988 Sb.,
zákon o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu ve znění p. p.
a zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon ve znění p. p., financovány z prostředků
rozpočtu MŽP geologické činnosti na území ČR. Jedná se o úkoly a činnosti v rámci
ochrany horninového prostředí vč. nerostných zdrojů a podzemních vod, realizaci
geologických prací, zjišťování geofaktorů a výkon státní geologické služby. Od roku
2010 je MŽP povinno zajišťovat i úkoly vyplývající ze zákona č. 157/2009 Sb.,
o nakládání s těžebním odpadem (transformace Směrnice EU 2006/21/ES) a další
činnosti, které se týkají např. využití geotermální energie, zajišťování zásob
podzemních vod a neobnovitelných surovinových zdrojů, apod. Uvedené úkoly
a činnosti jsou zabezpečovány resortní PO Česká geologická služba (ČGS)
a podnikatelskými subjekty mimo resort.
Na financování uvedených účelů bylo možno v rámci disponibilních zdrojů zabezpečit
prostředky ve výši
11 000 000 Kč.
3.1.2.2 Likvidace starých důlních děl
Povinnost zabezpečovat stará důlní díla a financovat jejich likvidaci vyplývá
pro MŽP ze zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon ve znění p. p. a vyhlášky MŽP
č. 363/1992 Sb., o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru. Na základě
usnesení vlády č. 69/2008 jsou do příjmů rozpočtu MŽP převáděny ve stanoveném
podílu příjmy z úhrad za vyhrazené vydobyté nerosty, které vybírají obvodní báňské
úřady. V návaznosti na uvedené příjmy jsou z rozpočtu výdajů hrazeny činnosti
spojené s likvidací starých důlních děl až do výše skutečně dosažených příjmů.
V roce 2018 jsou výdaje na likvidaci starých důlních děl navrženy ve výši
5 000 000 Kč. V rámci tohoto výdajového titulu se předpokládá významné využití
možnosti financování z nároků nespotřebovaných výdajů, které jsou účelově
vyčleněny na likvidaci SDD.
22
3.2 VÝDAJOVÝ BLOK „TECHNICKÁ OCHRANA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ“
Celkový objem prostředků činí
3 344 000 000 Kč
v tom:
výdaje kryté příjmy z EU a FM
3 320
000 000 Kč
ostatní výdaje
0 024 000 000 Kč
Výdajový blok zahrnuje prostředky na financování opatření týkající se oblasti
odpadů (zkvalitnění nakládání s odpady, snížení produkce odpadů) a odstraňování
starých
ekologických
zátěží,
vodohospodářské
infrastruktury,
komplexního
monitoringu hydrosféry, opatření na snižování rizika povodní a omezování
průmyslového znečištění a environmentálních rizik (chemické látky, GMO), opatření
v oblasti informační a komunikační technologie, apod. Výdaje jsou převážně
financovány v rámci OPŽP a výdajů na financování programů EDS/SMVS.
3.2.1 Výdajový okruh „Zkvalitnění nakládání s odpady a
odstraňování starých ekologických zátěží“
Výdaje v tomto okruhu činí
1 432 000 000 Kč
v tom:
výdaje kryté příjmy z EU a FM
1 420 000 000 Kč
ostatní výdaje
012 000 000 Kč
Prostředky jsou určeny na financování následujících programů a účelových
činností:
3.2.1.1 Sanace lokalit po sovětské armádě
Povinnost zajišťovat nápravu ekologických škod po sovětské armádě byla
uložena MŽP usnesením vlády ČR č. 2/1993. Sanační práce začaly v r. 1991,
do plánovaného ukončení se předpokládalo vynaložení dalších cca 133,5 mil. Kč.
Práce jsou prováděny na základě smluv se zhotovitelem sanace či supervize.
Na financování této činnosti byly v rozpočtu na rok 2018 vyčleněny prostředky ve výši
10 000 000 Kč.
3.2.1.2 Podprogram 115 314 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a
rizika
Prostředky ve výši
1 422 000 000 Kč (z toho 1 420 000 000 Kč z prostředků
EU) jsou rozděleny do 5 hlavních podporovaných oblastí:
23
1. Prevence vzniku odpadů
- předcházení vzniku komunálních odpadů
- předcházení vzniku průmyslových odpadů
2. Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
- výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů
- výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů
- výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů
a související infrastruktury
- výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady
včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování)
3. Rekultivace staré skládky
- rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených)
4. Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže
- inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst,
kategorizace priorit kontaminovaných míst podle závažnosti
- realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik
- sanace vážně kontaminovaných lokalit
5. Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení
- náhrada nebo rekonstrukce zařízení (stacionární technické nebo
technologické jednotky, ve které je nebezpečná chemická látka vyráběna,
zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována), s cílem
zvýšení bezpečnosti provozu, snížení míry rizika nad rámec standardů
a norem společenství
- vytvoření informačních systémů, znalostních portálů a SW nástrojů
pro tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů v managementu
chemických látek a prevenci závažných chemických havárií
- vytvoření expertních center REACH a center prevence rizik - infrastruktura
pro institucionální zázemí implementace REACH a prevence závažných
chemických havárií
24
- rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového
znečištění (souvislost s BAT a IPPC)
3.2.2 Výdajový okruh „Zlepšování vodohospodářské infrastruktury
a snižování rizika povodní“
Výdaje v tomto okruhu činí
1 912 000 000 Kč
v tom:
výdaje kryté příjmy z EU a FM
1 900 000 000 Kč
ostatní výdaje
0 12 000 000 Kč
Prostředky jsou určeny na financování následujících programů a účelových
činností:
3.2.2.1 Monitoring povrchových vod
V rámci plnění Rámcové směrnice vodní politiky 2000/60/ES a zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) ve znění p. p., musí ČR dosáhnout dobrého
stavu vod a tento stav nadále sledovat. Monitoring vod je víceúčelový - zjišťuje stav
vod, účinnost opatření, monitoruje havárie, apod. Na základě monitoringu je možno
s maximální přesností navrhovat velkou část opatření zejména v oblasti snižování
znečištění vod. Od roku 2009 probíhala jednání se zástupci MZe a Podniky Povodí,
s. p., o způsobu zabezpečení této činnosti v rámci kompetencí obou resortů.
V současné době zajišťuje tuto činnost ČHMÚ. Na tento titul je pro rok 2018
vyčleněno
10 000 000 Kč.
3.2.2.2 Podprogram 115 312 – Zlepšování kvality vody a snižování rizika
povodní
Použití prostředků ve výši
1 902 000 000 Kč (z toho 1 900 000 000 Kč
z prostředků EU) má směřovat do čtyř hlavních oblastí podpory:
1. Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod
z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových
a podzemních vod
- výstavba kanalizací
- výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod
- odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami
25
2. Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
- výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné
vody včetně výstavby a modernizace systémů pro ochranu zdrojů pitné
vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě
- výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně
souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě
3. Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
- zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků
a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
- hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití
namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků
- obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl
sloužící povodňové ochraně
- stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek
a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“
4. Podpořit preventivní protipovodňová opatření
- analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových
opatření
- budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních
a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány
- budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných
systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány
26
3.3 VÝDAJOVÝ BLOK „OCHRANA KLIMATU A OVZDUŠÍ“
Celkový objem prostředků činí
4 836 392 116 Kč
v tom:
výdaje kryté příjmy z EU a FM
2 628 550 000 Kč
ostatní výdaje
2 207 842 116 Kč
Globálním cílem výdajového bloku je zlepšení nebo udržení kvality ovzduší
a omezení emisí základních znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití
inovativních environmentálně šetrných způsobů výroby energie včetně obnovitelných
zdrojů energie a energetických úspor. Udržitelné využívání zdrojů energie se týká
zejména obnovitelných zdrojů energie a prosazování úspor energie. Dlouhodobým
cílem je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě elektřiny a zejména
tepla a vyšší využití odpadního tepla.
3.3.1 Výdajový okruh „Zlepšování kvality ovzduší a omezování
emisí“
Výdaje tohoto okruhu činí
1 311 000 000 Kč
v tom:
výdaje kryté příjmy z EU a FM
1 308 550 000 Kč
ostatní výdaje
2 450 000 Kč
V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty prostředky na financování výdajů:
3.3.1.1 Finanční mechanismy EHP Norsko
Celková výše prostředků činí
9 000 000 Kč (v tom výdaje kryté příjmy z fondů
FM ve výši 8 550 000 Kč a ostatní výdaje ve výši 450 000 Kč). Relativně nízký objem
prostředků oproti minulým rokům je způsoben končícím obdobím financování EHP
Norska, v rámci kterého je již pouze refinancovány již poskytnuté prostředky. Dále
dochází k náběhu nového období, v rámci kterého budou financovány primárně
přípravné práce nových projektů.
Dohoda o účasti ČR v Evropském hospodářském prostoru (EHP), která byla
uzavřena na jedné straně mezi ES (včetně přistupujících zemí) a na druhé straně se
zeměmi Evropského sdružení volného obchodu: Lichtenštejnskem, Islandem
a Norskem (ESVO), byla podepsána na základě usnesení vlády č. 1011/2003.
Na základě této Dohody budou země ESVO přispívat 3 starým (Řecko, Portugalsko
a Španělsko) a 10 novým členským státům v rámci EHP na projekty v prioritních
oblastech. V Dohodě je uvedeno, že finanční příspěvek bude úzce koordinován
s dvoustranným příspěvkem, který bude poskytovat Norsko na základě Norského
27
finančního
mechanismu.
V
roce
2011
podepsaly
ČR,
Norsko,
Island
a Lichtenštejnské knížectví Memoranda o porozumění pro implementaci Finančního
mechanismu EHP a Finančního mechanismu Norska. Jsou podporovány projekty
zaměřené zejména na ochranu životního prostředí, uchovávání kulturního dědictví,
zdravotnictví, vědu a výzkum, rozvoj občanské společnosti, rovné příležitosti,
ohrožené děti a mladistvé a spolupráci škol.
Finanční prostředky jsou využívány na předfinancování a spolufinancování
projektů realizovaných v oblasti životního prostředí a zajištění aktivit spojených
s implementací programu na národní úrovni. Hlavními cíli Finančních mechanismů
EHP a Norska je snížit ekonomické a sociální rozdíly v Evropském hospodářském
prostoru a posílit bilaterální vztahy mezi Norským královstvím a Českou republikou
prostřednictvím výstupů projektů financovaných z grantů.
V roce 2017 došlo k podpisu Memoranda o porozumění pro nové období
Finančního mechanismu EHP Norska, v rámci kterého se předpokládá mimo jiné
i větší úloha SFŽP.
3.3.1.2 Podprogram 115 313 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
Prostředky ve výši
1 302 000 000 Kč (z toho 1 300 000 000 Kč z prostředků
EU) jsou pro rok 2018 rozpočtovány na aktivity ve třech hlavních oblastech podpory:
1. Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici
obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek
- výměna zdrojů tepla na pevná paliva za tepelné čerpadlo, kotel na pevná
paliva, plynový kondenzační kotel
- instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé
vody
- instalace dodatečných zařízení (např. filtr) ke snížení emisí znečišťujících
látek
- technická opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného
domu
28
2. Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva
nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
- náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování za účelem
snížení emisí
- pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů
vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění
- omezování prašnosti z plošných zdrojů
- rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou
energií
3. Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší
a souvislých meteorologických aspektů
- výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší
- pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší
- podpora obnovy a rozvoje systémů pro archivaci a zpracování údajů
o ovzduší
- realizace infrastruktury pro identifikaci zdrojů znečišťování
29
3.3.2 Výdajový okruh „Udržitelné využívání zdrojů energie“
Výdaje tohoto okruhu činí
3 525 392 116 Kč
v tom:
výdaje kryté příjmy z EU a FM
1 320 000 000 Kč
ostatní výdaje
2 205 392 116 Kč
V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty prostředky na financování výdajů:
3.3.2.1 Podprogram 115 316 – Energetické úspory
Prostředky ve výši
1 322 000 000 Kč (z toho 1 320 000 000 Kč z prostředků
EU) mají být v roce 2018 použity ve dvou hlavních oblastech podpory:
1. Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných
zdrojů energie
- celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov
(zateplení obvodového pláště budovy, výměna a renovace (repase)
otvorových výplní, realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv
na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního
prostředí, realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního
tepla, realizace systémů využívajících odpadní teplo, výměna zdroje tepla
pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než
5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje
využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn
nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající
obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů
pro přitápění nebo pouze přípravu teplé vody)
- samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW
využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo
přípravu teplé vody
2. Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov
- urychlení zavedení výstavby budov s téměř nulovou spotřebou energie
- financování vícenákladů na dosažení pasivního energetického standardu
v případě výstavby nových budov.
30
3.3.2.2 Program 115 280 – Nová zelená úsporám
Cílem programu je podpora realizace opatření vedoucích ke snížení
energetické náročnosti budov (úspora energie, snížení emisí skleníkových plynů
a znečisťujících látek v ovzduší, zlepšení kultury bydlení). Návrh rozpočtu programu
NZÚ počítá s celkovými výdaji ve výši
2 203 392 116 Kč.
Zdrojové krytí programu je určeno podílem z výnosů aukcí emisních
povolenek (EUA a EUAA) v rámci EU ETS v období 2013 – 2020. Očekávaná výše
příjmů z dražeb EUA se původně pohybovala ve výši 27 mld. Kč. Vzhledem k tomu,
že výše skutečných výnosů je závislá na ceně a objemu prodaných emisních
povolenek v rámci EU ETS a k turbulentnímu vývoji cen s ohledem na ekonomickou
a politickou situaci, nelze očekávat plné naplnění uvedené alokace. Pro rok 2018
jsou však zajištěny dostatečné zdroje pro financování NZÚ.
Přínosy programu:
- prorůstové opatření s pozitivními dopady na českou ekonomiku (přímo
na SR, rozvoj podnikatelské sféry - stavebnictví, strojírenství a další)
- vytvoření nebo udržení desítky tisíc pracovních míst
- program nastaven pro dosažení vysokého finančního pákového efektu,
a to vysokou mírou mobilizace vlastních zdrojů soukromého sektoru
Forma a výše podpory:
- přímá dotace a její výše (míra podpory) se u rodinných a bytových domů
odvíjí od realizovaného opatření a dosažené úrovně snížení energetické
náročnosti budovy
- podprogram Nová zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru počítá
s využitím synergického efektu společného financování prováděných
opatření z podprogramu OPŽP 115 315 – Energetické úspory
Předpokládané rozdělení celkových zdrojů programu je 49 % zdrojů pro rodinné
domy, 21 % zdrojů pro bytové domy a 30 % zdrojů pro budovy veřejného sektoru
31
3.4 VÝDAJOVÝ BLOK „OSTATNÍ ČINNOSTI V ŽIVOTNÍM
PROSTŘEDÍ“
Celkový objem prostředků činí
3 904 457 555 Kč
v tom:
výdaje kryté příjmy z EU a FM
0 480 850 000 Kč
ostatní výdaje
3 423 607 555 Kč
Prostředky tohoto výdajového bloku jsou určeny především na financování
resortních OSS (vč. aparátu MŽP) a PO, na účelové prostředky pro poskytování
dotací a úhradu výdajů spojených s plněním předmětu činnosti MŽP a správou
v ochraně životního prostředí. Součástí bloku jsou i prostředky OPŽP určené na tzv.
technickou pomoc. Dále jsou zde zahrnuty prostředky na projekty spolufinancované
z prostředků EU v rámci různých operačních programů a prostředky z komunitárních
programů a z finančních mechanismů. Výdajový blok dále obsahuje prostředky
na platy, ostatní platby za provedenou práci a ostatní související výdaje, jako je např.
pojistné či příspěvek do fondu kulturních a sociálních potřeb.
3.4.1 Výdajový okruh „Správa v ochraně životního prostředí“
Výdaje tohoto okruhu činí
557 785 000 Kč
v tom:
výdaje kryté příjmy z EU a FM
291 985 000 Kč
ostatní výdaje
265 800 000 Kč
V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty prostředky na financování výdajů:
3.4.1.1 Program 115 030 - Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MŽP
Program, evidovaný v IS EDS/SMVS, zahrnuje rozvoj a obnovu materiálně
technické základny systému řízení resortu MŽP, kde konečným spotřebitelem
u většiny z níže uvedených podprogramů jsou OSS (včetně aparátu MŽP) a PO.
Celková výše prostředků na rok 2018 činí
200 000 000 Kč.
Cílem programu v oblasti pořízení, obnovy a provozování hmotného
a nehmotného majetku ICT (podprogram 115 031) je jednak udržení úrovně
obslužnosti výpočetní techniky na všech pracovištích resortu MŽP, ale i další rozvoj
informačních a komunikačních technologií, informačního systému resortu a finanční
zajištění provozování. Rozhodující prostředky však směřují do OSS, včetně aparátu
MŽP.
32
Cílem programu v oblasti „Správa nezcizitelného státního majetku
ve zvláště chráněných územích“ (podprogram 115 032) je zajišťování povinnosti
vlastníka vyplývajících z platné legislativy, zachování a zvyšování biodiverzity,
zvýšení chráněných územích všech kategorií, naplňování mezinárodních úmluv,
ke kterým přistoupila Česká republika, prostřednictvím odborných organizací ochrany
přírody, včetně naplňování závazků vyplývajících z implementace Směrnic
Evropského společenství ve vztahu k soustavě evropských významných území
NATURA 2000. Dále zajišťuje realizaci plánů péče o ZCHÚ a plnění schválených
lesních hospodářských plánů.
Cílem programu ve stavební oblasti „Pořízení (výstavba), obnova
a provozování majetku – budovy a stavby“ (podprogram 115 033) je zachovat,
případně zlepšit užitnou hodnotu nemovitostí, a to pravidelnou vědomou investiční
činností do rekonstrukcí, modernizací a obnovy nemovitého majetku. Zároveň se
jedná o rozšíření nedostačujících kapacit stávajících budov a postupnou likvidaci
nájmů pořízením vlastních budov. Další oblastí programu je „Rozvoj a obnova
specifik resortu MŽP“. Sem patří zejména rekonstrukce a výstavba tras jeskynních
systémů a provozních budov, informačních středisek, terénních stanic,
meteorologických systémů a nemovitostí pro lesní hospodářství a ochranu životního
prostředí, laboratoří vědy a výzkumu, rekonstrukce historických objektů, obnova,
rekonstrukce a opravy komunikační sítě na územích národního parku Šumava,
Podyjí, KRNAP a NP České Švýcarsko, apod.
Cílem programu v oblasti „Pořízení, obnova a provozování majetku –
stroje a zařízení“ (podprogram 115 034) je zabezpečit průběžnou obnovu dopravní
techniky a ostatní techniky u OSS a PO.
3.4.1.2 Podprogram 115 317 – Technická pomoc
Na zajištění řádného a efektivního řízení a administraci Operačního programu
životní prostředí jsou vyčleněny prostředky ve výši
232 235 000 Kč (z toho
191 435 000 Kč z prostředků EU). Dodatečným cílem je zajistit informovanost,
publicitu a absorpční kapacitu, čímž dojde k posílení dobrého jména programu OPŽP
z předcházejícího programového období (2007 – 2013), na jehož činnost je v novém
programovém období navázáno.
33
3.4.1.4 Program 115 320 – Podpora účasti resortních organizací v projektech
Pro rok 2018 je v rámci uvedeného programu naplánováno použití
125 550 000 Kč (z toho 100 550 000 Kč z prostředků EU). Vzhledem k nutnosti
hledat alternativní zdroje financování se resortní organizace často účastní projektů
financovaných z různých operačních programů. Vzhledem k tomu, že tyto projekty
často obsahují investice, je pro splnění všech administrativních požadavků k zajištění
kofinancování a předfinancování plánováno využití programového financování.
V roce 2018 plánují resortní organizace účast v programu IROP a KP Life+.
34
3.4.2 Výdajový okruh „Činnosti v ochraně životního prostředí“
Výdaje tohoto okruhu činí
3 346 672 555 Kč
v tom:
výdaje kryté příjmy z EU a FM
0 188 865 000 Kč
ostatní výdaje
3 157 807 555 Kč
V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty prostředky na financování výdajů:
3.4.2.1 Výdaje AOPK
Běžné výdaje rozpočtu Agentury ochrany přírody a krajiny na rok 2018 jsou
plánovány ve výši
375 033 757 Kč (z toho 32 832 385 Kč výdaje z EU). Velkou část
tvoří osobní výdaje pro 597 zaměstnanců (75 v pracovním poměru a 522
ve služebním poměru) – 220 280 139 Kč na mzdy, 666 745 Kč na ostatní platby
za provedenou práci a 79 527 550 Kč na povinné odvody. Zbývající částka je
primárně určena na zajištění provozu AOPK a všech jejich regionálních pracovišť.
3.4.2.2 Výdaje ČIŽP
375 850 300 Kč jsou plánované výdaje České inspekce životního prostředí
na rok 2018. 230 428 029 Kč jsou výdaje na platy 589 zaměstnanců (101
v pracovním poměru, 488 ve služebním poměru), 3 035 955 Kč výdaje na ostatní
platby za provedenou práci a 83 986 316 Kč povinné odvody. Zbývající částka je
určena na zajištění běžného provozu ČIŽP včetně všech oblastních inspektorátů.
3.4.2.3 Výdaje ústředního orgánu
V roce 2018 se plánuje vynaložit celkem
340 813 331 Kč na platy pro 621
zaměstnanců (119 v pracovním poměru a 502 ve služebním poměru) – v tomto
výdajovém okruhu je z této částky zařazeno celkem 334 293 658 Kč. Dále jsou zde
zařazeny ostatní osobní výdaje ve výši 13 987 760 Kč (včetně platu ministra –
1 735 200 Kč) a povinné odvody v celkové výši 125 101 543 Kč. Na běžný provoz
ústředního orgánu a jeho dislokovaných pracovišť, vzdělávání zaměstnanců je
k dispozici 75 103 324 Kč.
3.4.2.4 Technická asistence OPŽP
Jde o prostředky na technické zajištění provozu programu OPŽP
v celkové výši
100 287 388 Kč (z toho 85 209 031 Kč z EU) vyvedené z důvodu
administrativního zjednodušení mimo EDS/SMVS. Primárně jde o prostředky
na platy, ostatní platby za provedenou práci a související výdaje pro pracovníky
zajišťující program OPŽP.
35
3.4.2.5 Příspěvek na činnost zřízeným příspěvkovým organizacím
Ministerstvo životního prostředí jako zřizovatel 8 příspěvkových organizací
alokovalo pro rok 2018 na příspěvek na činnost jednotlivých organizací celkem
1 017 463 485 Kč. Příspěvkové organizace budou v roce 2018 zaměstnávat celkem
1 578 lidí, na jejichž platy je plánováno použít 600 777 771 Kč a dalších
20 249 069 Kč je rozpočtováno na ostatní osobní náklady. Jednotlivým příspěvkovým
organizacím je věnována samostatná část tohoto komentáře (viz „Příspěvkové
organizace MŽP“).
3.4.2.6 Zapojení MŽP do programů a projektů financovaných z EU
Na rok 2018 je v tomto výdajovém okruhu rozpočtováno
112 274 256 Kč
(70 823 584 Kč z EU) na participaci v programech a projektech financovaných z EU
(mimo Operační program Životní prostředí). Jde například o komunitární program
Life+, OP Technická pomoc či Programy přeshraniční spolupráce INTERREG. Touto
problematikou se zaobírá též samostatná část tohoto komentáře (viz „Zapojení
kapitoly do projektů EU a FM“).
3.4.2.7 Příspěvky zoologickým zahradám
Příspěvky jsou určeny na konkrétní chovatelské programy a zapojení
zoologických zahrad do státní ochrany přírody ve smyslu zákona č. 162/2003 Sb.,
o zoologických zahradách ve znění p. p. Pro rok 2018 umožnily zdroje rozpočtu
kapitoly vyčlenit prostředky ve výši
20 000 000 Kč. Z těchto prostředků bude
nezbytné přispívat i na financování provozu záchranných center CITES (Convention
on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) -
mezinárodní úmluva, jejímž účelem je postavit obchod s ohroženými druhy zvířat
a rostlin pod společnou kontrolu všech států světa, aby nedošlo k jejich vyhubení.
3.4.2.8 Prostředky na obligatorní sociálně zdravotní dávky pracovníkům
v hornictví
Ve smyslu usnesení vlády č. 913/1999 (bod III/4) jsou v návrhu rozpočtu
zahrnuty prostředky ve výši
20 000 Kč na výplatu obligatorních sociálně zdravotních
dávek bývalým pracovníkům v hornictví v oblasti geologie. Jedná se v podstatě
o pomoc státu příslušným firmám zvládnout některé aspekty restrukturalizace
českého průmyslu (útlumové programy). Výplaty dávek jejich příjemcům z bývalého
státního podniku Geoindustria, s. p., provádí podnik Palivový kombinát Ústí n/L, s. p.
Snížení rozpočtovaných zdrojů vychází ze skutečného čerpání v minulých letech.
36
3.4.2.9 Neinvestiční dotace neziskovým organizacím
Jde o dotace poskytované především v rámci Hlavních oblastí státní dotační
politiky vůči nestátním neziskovým organizacím. Na financování tohoto dotačního
titulu jsou pro rok 2018 vyčleněny prostředky ve výši
20 000 000 Kč.
Použití maximálně 15 000 000 Kč z těchto prostředků je plánováno v rámci
programu na podporu projektů NNO - Podprogram na podporu projektů NNO
působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje pro rok 2018.
Hlavními oblastmi podporovaných aktivit jsou ochrana přírody a biologické
rozmanitosti, životní prostředí a vlivy na lidské zdraví, adaptace na klimatickou
změnu a inovativní prvky environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Minimální
výše podpory je 30 000 Kč, maximální výše podpory je 200 000 Kč na jeden projekt,
jedna organizace může podat maximálně 3 projekty.
Zbývající prostředky budou směřovány například na koordinační projekty
v ochraně přírody a krajiny, koordinace hnutí pozemkových spolků či do otevřených
programů na podporu biodiverzity.
3.4.2.10 Kompenzace ztrát obcí na území národních parků
V rozpočtu jsou zahrnuty prostředky ve
výši 6 000 000 Kč určené
na kompenzaci újmy na daních z nemovitého majetku, která je způsobena obcím,
jejichž katastry se nacházejí na území národních parků. Jedná se zejména o všechny
lesní pozemky na území národních parků, které nejsou předmětem daně z pozemků,
která by v opačném případě byla součástí příjmů příslušné obce.
3.4.2.11 Transfery mezinárodním organizacím
Na základě usnesení vlády č. 317/2013 jsou z rozpočtu MŽP financovány
všechny transfery mezinárodním organizacím, které souvisí s členstvím ČR
v mezinárodních organizacích, jejich činnost je zaměřena na ochranu životního
prostředí. V rozpočtu MŽP na rok 2018 jsou na tento titul vyčleněny prostředky
ve výši
230 000 000 Kč. Zbývající část závazků bude v případě potřeby hrazena
z nároků nespotřebovaných výdajů.
V rámci těchto transferů jsou hrazeny příspěvky vyplývající z mnohostranných
úmluv (např. Mnohostranný fond Montrealského Protokolu, Dohoda o Mezinárodní
komisi pro ochranu Labe, Úmluva o spolupráci pro ochranu a únosné využívání
Dunaje, EUMETSAT, apod.). Výše příspěvků poskytovaných na základě
37
mnohostranných environmentálních smluv je odvislá od současných kurzů
mezinárodní měny a na rozpočet MŽP se tak negativně projeví devizové intervence
ze strany České národní banky. Dalším faktorem je dobrá ekonomická výkonnost
ČR, jelikož příspěvky jsou často stanoveny z hodnot makroekonomických ukazatelů.
3.4.2.12 Újmy za ztížení zemědělského hospodaření
Nárok na vyplácení této náhrady byl stanoven zákonem č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny ve znění p. p. Pro rok 2018 bylo vyčleněno na tento titul
120 000 000 Kč. Resort MŽP se snažil korigovat nárok novelou zákona o ochraně
přírody a krajiny, v rámci které by byly státní podniky zbaveny možnosti požadovat
zmíněnou náhradu. V případě úspěchu by tak nedocházelo k neefektivnímu přesunu
prostředků v rámci veřejných financí.
3.4.2.13 Příprava na krizové situace
V rámci stanoveného limitu výdajů jsou vyčleněny prostředky ve výši
3 000 000 Kč na financování výdajů spojených s tvorbou krizového plánu a dílčího
plánu obrany MŽP (viz zákony č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a č. 222/1999 Sb.,
o zajištění obrany ve z. p.p. ), zpracování podkladů v oblasti identifikace a hodnocení
krizových rizik pro životní prostředí a jejich znázornění formou geografického
informačního systému, popř. podkladů vyplývajících z členství ČR v NATO a EU.
3.4.2.14 Podpora výzkumu, vývoje a inovací
Součástí závazných ukazatelů kapitoly na rok 2018 jsou výdaje ve výši
248 379 554 Kč na institucionální podporu výzkumu, vývoje a inovací.
Jelikož se jedná o institucionální podporu, budou tyto prostředky rozděleny
na základě metodiky pro hodnocení výzkumu a vývoje tedy dle výsledků výzkumné
činnosti organizace v posledních pěti letech. Prostředky jsou určeny na podporu
rozvoje výzkumné organizace a jejich příjemci budou ČGS, CENIA, ČHMÚ,
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka a Výzkumný ústav Silva Taroucy
pro krajinu a okrasné zahradnictví.
3.4.2.15 Použití výnosu z poplatků za znečišťování ovzduší
Podle § 15 odst. 14 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší je od roku
2017 10 % vybraných poplatků za znečišťování ovzduší příjmem státního rozpočtu.
Podle stejného ustanovení jsou tyto prostředky účelově vázány na zajištění zákonem
vymezených činností Českého hydrometeorologického ústavu. Jelikož je pro rok
2018 odhadován výnos z těchto poplatků 275 mil. Kč, jsou rozpočtovány výdaje
ve výši
27 500 000 Kč, které by měly být použity například na posuzování
a vyhodnocení úrovně znečištění či na informační systém kvality ovzduší.
38
4. PLATY A ZAMĚSTNANCI
Pro rok 2018 se předpokládá, že činnosti kapitoly 315 – Ministerstvo životního
prostředí bude zajišťovat celkem
3 386 zaměstnanců s limitem prostředků na platy
1 403 930 513 Kč, což znamená
průměrný plat 34 553 Kč. Následující tabulka
ukazuje na vývoj v této oblasti od roku 2011 a porovnání rozpočtu a skutečnosti.
Počet zaměstnanců
Prostředky na platy
Průměrný plat (v Kč)
přepočtený
(v tis. Kč)
Rok
Schválený
Schválený
Schválený
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
limit
limit
limit
2011
4 053
3 604
1 101 732
1 171 600
22 653
27 088
2012
3 899
3 479
1 103 769
1 181 392
23 591
28 302
2013
3 641
3 263
1 065 219
1 135 268
24 380
28 996
2014
3 591
3 326
1 109 824
1 169 508
25 755
29 300
2015
3 282
3 374
1 116 789
1 235 820
28 356
30 503
2016
3 335
3 344
1 186 768
1 275 280
29 654
31 783
*2017
3 366
3 349
1 267 943
652 644
31 393
32 479
**2018
3 386
---
1 403 930
---
34 553
---
* 2. čtvrtletí roku 2017 ** vládou schválený návrh
Z tabulky je vidět konstantní pokles zaměstnanců v resortu, mezi roky 2011 až
2015 jde o téměř 20 %. Od roku 2016 dochází ke změně uvedeného trendu
a k postupnému mírnému nárůstu počtu zaměstnanců. Nicméně v rámci resortu
dochází k proměně struktury zaměstnanců, kdy nezanedbatelnou část tvoří
zaměstnanci financovaní z rozličných evropských projektů. Dále je patrné, že
dochází k zpřesňování rozpočtového procesu vzhledem k přísněji nastaveným
pravidlům - v roce 2011 se skutečnost lišila od schváleného limitu téměř o 20 %,
v roce 2015 je rozdíl mezi rozpočtem a skutečností necelá 3 %. Velký výkyv v roce
2015 byl způsoben redukcí míst ze strany MF při návrhu rozpočtu. Od roku 2016 je
navíc návrh rozpočtu provázán ze systemizací dle zákona o státní službě, schválené
limity by se tedy téměř neměly měnit. Pro lepší názornost jsou výše uvedené
skutečnosti zobrazeny také v následujících grafech.
39
Vývoj průměrného platu
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
Schválený limit
Skutečnost
15 000
10 000
5 000
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
*2017 **2018
*2. čtvrtletí roku 2017 ** vládou schválený návrh
Vývoj počtu zaměstnanců
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
Schválený limit
2 000
Skutečnost
1 500
1 000
500
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
*2017 **2018
* 2. čtvrtletí roku 2017 ** vládou schválený návrh
Z celkového počtu zaměstnanců resortu je 1 808 pro jednotlivé organizační
složky státu a 1 578 pro příspěvkové organizace. Mezi resortními organizacemi je
výrazný rozdíl v jejich velikosti. Nejvíce zaměstnanců má ČHMÚ (752), zatímco
Národní park Podyjí má pouhých 46 zaměstnanců. Specifickou organizací kapitoly je
Správa jeskyní, která nepodléhá mzdové regulaci. Rozdělení zaměstnanců mezi
jednotlivé organizace znázorňuje následující graf.
40
MŽP
ČHMÚ
622
752
ČIŽP
CENIA
589
72
ČGS
140
KRNAP
245
AOPK
ŠUMAVA
597
PODYJÍ
268
NP ČŠ
46
55
Na
ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) bude
vynaloženo
38 139 529 Kč, z toho 1 735 200 Kč na platy představitelů státní moci.
20 249 069 Kč
je
určeno
pro příspěvkové
organizace,
zbývající
částka
17 890 460 Kč pro OSS, z toho nejvíce pro ústřední orgán. Detailnější informace
o platech lze najít v tabulkové části v tabulkách 4 a 5.
41
5. ZAPOJENÍ KAPITOLY DO PROJEKTŮ EU A FM
Pro rok 2018 je rozpočtováno zapojení kapitoly 315 – MŽP do patnácti
různých operačních programů či projektů financovaných z finančních mechanismů
či komunitárních programů. Nemusí jít však o konečný počet, neboť řada programů
a projektů funguje nezávisle na rozpočtovém cyklu ČR a mohou se tedy objevit
dodatečné možnosti, jak získat zdroje z EU či z FM.
Z následujících grafů je patrné, že vlajkovou lodí evropských programů
realizovaných v rámci kapitoly je Operační program životní prostředí, který tvoří
téměř 97 % finančního objemu plánovaných výdajů spolufinancovaných ze zahraničí.
Ostatní výdajové tituly tvoří poměrně pestrý mix různých finančních nástrojů.
Podrobný přehled včetně finančních alokací je v tabulkové části jako tabulka číslo 6.
Ostatní
programy
EU/FM
3%
OPŽP
97%
42
OP Danube
EHP/Norsko
Central Europe
1,69%
4,51%
Life+
12,20%
Programy
11,09%
OP
přeshraniční
Zaměstnanost
spolupráce
5,28%
11,09%
Technická
pomoc
1,35%
IROP
52,80%
Operační program životní prostředí 2014-2020 navazuje na programové
období OP ŽP 2007-2013. OP ŽP 2014-2020 je navržen jako multi – fondový
operační program zahrnující intervence pro finanční podporu z Evropského fondu pro
regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti.
Celková alokace OPŽP na období 2014-
2020 z těchto fondů původně činila 2 636 592 864 EUR, při kurzu 27,50 Kč/€ to činí
cca 72,5 mld. Kč. Usnesením vlády 650/2016 došlo k
přesunu dalších 2 mld. Kč
do OPŽP z Operačního programu Doprava, což ukazuje zřejmý potenciál OPŽP.
Cílem Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 je ochrana a zajištění
kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání
zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí
a zmírňování dopadů změny klimatu v souladu se státní politikou ČR na léta 2012 -
2020. Operační program je rozdělen na šest prioritních os – šest podprogramů, které
jsou evidovány v IS EDS/SMVS:
Prioritní osa 1: podprogram 115 312 Zlepšování kvality vody a snižování rizika
povodní
Prioritní osa 2: podprogram 115 313 Zlepšování kvality ovzduší v lidských
sídlech
Prioritní osa 3: podprogram 115 314 Odpady a materiálové toky, ekologické
zátěže a rizika
Prioritní osa 4: podprogram 115 315 Ochrana a péče o přírodu a krajinu
43
Prioritní osa 5: podprogram 115 316 Energetické úspory
Prioritní osa 6: podprogram 115 317 Technická pomoc
Každá z prioritních os se dále člení na jednotlivé specifické cíle. Zacílení
specifických cílů s jejich přidělenými alokacemi primárně odpovídá prioritním
potřebám ČR v oblasti životního prostředí, které vyplývají jak ze strategických
dokumentů národní i evropské úrovně, tak i z doplňkových expertních analýz
a zkušenostem z programového období 2007-2013.
Integrovaný regionální operační program je program v gesci Ministerstva
pro místní rozvoj, který je založen na kombinaci a synergickém propojení vhodně
volených intervencí regionálního charakteru, doplněných o intervence na národní
úrovni. Jde o prostředek pro posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality
života obyvatel s významným dopadem na vyvážený rozvoj území. Ministerstvu
životního prostředí by měl v roce 2018 sloužit primárně k rozvoji oblastí informačních
a telekomunikačních technologií a souvisejících aktivit, dále probíhá aktivní účast
resortních organizací například ve výzvě č. 21 – Muzea.
Dalším důležitým zahraničním finančním nástrojem jsou projekty v rámci
EHP Norsko. Pro rok 2018 se v rámci EHP/Norsko 2 počítá pouze s dofinancováním
případných způsobilých výdajů u resortních příspěvkových organizací. Pro nové
období EHP/Norsko 3 již došlo k podpisu Memoranda o porozumění a pro rok 2018
se počítá s vyhlašováním prvních výzev a případným financováním přípravných
činností.
Již delší dobu probíhá realizace projektů v rámci komunitárního programu
Life+, v současnosti jsme na začátku druhého pracovního období 2018-2020.
Program LIFE jako finanční nástroj EU pro životní prostředí a klima slouží k podpoře
a rozvoji environmentální legislativy v Evropské unii. Podporuje projekty v oblasti
ochrany přírody a krajiny, životního prostředí a klimatu v celé EU. Jeho cílem je
přispět k rozvoji nízko-emisního hospodářství, které efektivně využívá zdroje a je
odolné i ohleduplné vůči klimatu, a napomáhat k ochraně a zlepšení stavu životního
prostředí a biodiverzity.
Kromě výše zmíněných by měly být v roce 2018 dále realizovány menší
projekty v rámci Programů
Přeshraniční spolupráce ČR se sousedními státy,
44
Nadnárodní spolupráce Central Europe a Nadnárodní spolupráce Danube
2014+. Tyto programy se týkají například rekultivace degradovaných oblastí, přípravy
investic v oblasti vodohospodářství, či podpory komunálních technologií v oblasti
odpadového hospodářství. Příkladem projektu je podpora přirozeného prostředí
a výskytu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v povodí Malše.
Poslední skupinou jsou Operační program
Zaměstnanost a Operační
program
Technická pomoc, které by měly zajistit zlepšení při administraci agendy
EIA a SEA, rozvoj projektové kanceláře a systému řízení informatiky a zvýšení
úrovně bezpečnosti.
45
6. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MŽP
V resortu kapitoly 315 – MŽP bude v roce 2018 celkem 8 příspěvkových
organizací. Jde o následující:
Český hydrometeorologický ústav, se sídlem v Praze 4 – Komořanech,
Na Šabatce 2050/17, IČ 00020699, byl zřízen vládním nařízením ze dne
27. listopadu 1953 č. 96/1953 jako organizace, jejímž základním účelem je vykonávat
funkci ústředního státního ústavu ČR pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost
vody, klimatologie a meteorologie, jako objektivní odborné služby poskytované
přednostně pro státní správu. Předmětem činnosti ČHMÚ je např. racionálně, věcně
a ekonomicky integrovat výkon státní služby, zřizovat a provozovat státní
monitorovací a pozorovací sítě pro sledování kvantitativního a kvalitativního stavu
atmosféry a hydrosféry a příčin vedoucích k jejich znečišťování nebo poškozování,
odborně zpracovávat výsledky pozorování, měření a monitorování při dodržování
zásad legislativy Evropského společenství, sledovat množství a jakost povrchových
a podzemních vod ve státní síti podle legislativy Evropského společenství, vytvářet
a spravovat databáze o stavu a kvalitě ovzduší a o zdrojích jeho znečišťování, jakož
i o množství a kvalitě vody ve smyslu legislativy Evropského společenství
a mezinárodních smluv, atd.
Příspěvek na rok 2018 je rozpočtován
ve výši
552 887 723 Kč.
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, se sídlem v Praze
10, Vršovická 1442/65, IČ 45249130, byla zřízena v souladu s ustanovením § 54
zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR. Základním účelem této organizace je
syntetický výzkum v oblasti ekologie a péče o životní prostředí a odborná podpora
výkonu státní správy zejména v oblasti integrované prevence. Předmětem činnosti
organizace je např. provozovat a dotvářet jednotný informační systém o životním
prostředí včetně validování primárních dat a sestavování informačních syntéz,
rozvíjet a ověřovat metodiku plánování územního rozvoje a postupy revitalizace
krajiny, rozvíjet a ověřovat metodiku identifikace a hodnocení ekologických rizik,
sledovat vývoj a účinnost legislativy a dalších nástrojů ekologické politiky a navrhovat
opatření v této oblasti, provádět výzkum v oblasti ekologických technologií, vést
integrovaný registr znečišťování a centrální ohlašovnu MŽP, aj.
Příspěvek na rok
2018 je rozpočtován
ve výši 50 459 443 Kč.
46
Česká geologická služba se sídlem v Praze 1, Klárov č. 131/3, IČ 00025798,
byla zřízena vládním nařízením č. 58/1953 Sb., o vládním výboru pro geologii
a Ústředním ústavu geologickém, ze dne 3. června 1953. Účel ČGS je výkon státní
geologické služby na území ČR na základě pověření MŽP podle § 17 zákona ČNR
č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění. Předmětem činnosti ČGS je
zejména shromažďování, zpracovávání a poskytování údajů o geologickém složení
území, ochraně a využití přírodních nerostných zdrojů a zdrojů podzemních vod
a o geologických rizicích a geologický výzkum území ČR – orientovaný základní
výzkum, aplikovaný geologický výzkum, tvorba základních geologických, odvozených
a účelových map území ČR, výzkum, využití a ochrana přírodních nerostných zdrojů
se zřetelem k zachování ekologické rovnováhy přírodního prostředí a lidské činnosti,
zabezpečování činnosti specializovaného archivu státní geologické služby, aj.
Příspěvek na rok 2018 je rozpočtován
ve výši 86 279 249 Kč.
Správa Krkonošského národního parku, se sídlem ve Vrchlabí,
Dobrovského 3, IČ 00088455, která byla zřízena v květnu 1963 Východočeským
krajským národním výborem a převedena do působnosti MŽP ke dni 1. lednu 1991.
Základním účelem této organizace je ochrana přírody na území parku a jeho
ochranného pásma tvořícího stejnojmennou biosférickou rezervaci. Předmětem
hlavní činnosti Správy KRNAP je především státní správa v ochraně přírody a krajiny
na území KRNAP a jeho OP, státní správa lesního hospodářství, myslivosti, rybářství
a ochrany zemědělského půdního fondu na území KRNAP, odborná činnost v oboru
ochrany přírody, v oborech lesnictví, zemědělství, vodního hospodářství, územního
plánování, stavebního řádu, regionálního rozvoje, hospodaření s odpady a podobně,
hospodaření v lesích KRNAP a jeho OP, včetně navazujících činností: školkařství,
doprava, pozemní stavby, lesnicko-technické meliorace a hrazení bystřin, údržba
a opravy budov a mechanismu, atd.
Příspěvek na rok 2018 je rozpočtován
ve výši
120 802 326 Kč.
Správa Národního parku Šumava se sídlem ve Vimperku, 1. máje 260,
IČ 00583171, která byla zřízena podle § 31 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech
hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí ČR ke dni 1. červenci 1991.
Základním účelem jejího zřízení bylo zabezpečení odborné a praktické péče
o přírodní a krajinné prostředí na území Národního parku Šumava a CHKO, tvořících
současně Biosférickou rezervaci Šumava, a na území ochranného pásma Národní
47
přírodní památky Blanice mimo území CHKO Šumava a vojenského újezdu Boletice,
zajištění odborné, metodické, monitorovací, dokumentační, informační, znalecké
a osvětové činnost v oblasti ochrany přírody a krajiny, zajištění výkonu státní správy
a další povinnosti v ochraně přírody a krajiny v rozsahu stanoveným zákonem.
Předmět činnosti Správy je např. zajišťování strážní služby, kontrolní činnosti
a dohledu nad dodržováním zákonnosti v rámci své územní působnosti, správa
drobných vodních toků na území NP Šumava, výkon státní statistické služby, atd.
Příspěvek na rok 2018 je rozpočtován
ve výši 124 023 022 Kč.
Správa Národního parku Podyjí, se sídlem ve Znojmě, Na vyhlídce č. 5,
IČ 00837971, která byla zřízena podle § 31 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech
hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí v ČR. Základním účelem této
organizace je ochrana přírody na území národního parku Podyjí a jeho ochranného
pásma. Předmětem hlavní činnosti Správy NP je mimo jiné státní správa na úseku
ochrany přírody a krajiny na území NP a jeho OP, státní správa na úsecích,
myslivosti, rybářství a ochrany zemědělského půdního fondu na území NP, odborná
činnost v oboru ochrany přírody na území NP a jeho OP, odborná činnost v oborech
lesnictví, zemědělství, vodního hospodářství, územního plánování, stavebního řádu,
regionálního rozvoje, hospodaření s odpady a podobně, na území NP a jeho OP,
strážní služba, kontrolní činnost a dohled nad dodržováním ochranných podmínek,
výkon státní statistické služby, aj.
Příspěvek na rok 2018 je rozpočtován
ve výši
26 600 922 Kč.
Správa jeskyní České republiky, se sídlem v Průhonicích, Květnové náměstí
3, IČ 75073331, která byla zřízena MŽP na základě oprávnění daného § 79 odstavce
3 písmeno w) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ke dni 1. dubnu
2006. Účelem této organizace je zajišťování ochrany, péče a provozu zpřístupněných
jeskyní ČR a s nimi bezprostředně souvisejících podzemních prostor
a zpřístupňování, ochrana a péče o podzemní prostory, pokud v nich budou
prováděny činnosti na základě rozhodnutí místně a věcně příslušného orgánu
ochrany přírody nebo budou využívány k účelům podléhajícím dozoru státní báňské.
Předmětem hlavní činnosti Správy jeskyní je zejména ochrana, zajišťování provozu
a péče o zpřístupněné jeskyně, zajišťování průvodcovských služeb výhradně
vlastními zaměstnanci, zajišťování bezpečnosti ve zpřístupněných jeskyních včetně
bezpečnosti práce a bezpečnosti návštěvníků, provozování vodní dopravy na řece
48
Punkvě, zajišťování a provádění průzkumu, výzkumu, monitoringu a dokumentace
zpřístupněných jeskyní, aj.
Příspěvek na rok 2018 je rozpočtován
ve výši
10 000 000 Kč.
Správa Národního parku České Švýcarsko, se sídlem v Krásné Lípě,
Pražská č. 52, IČ 06342477, která bude zřízena MŽP k 1.1.2018 na základě dopadů
přechodných ustanovení zákona č. 123/2017 Sb. a která bude navazovat na původní
organizační složku státu. Základní účelem je ochrana přírody na území Národního
parku České Švýcarsko a Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. Mezi hlavní
činnosti bude patřit například výkon státní správy, zajišťování strážní služby,
zajišťování odborné správy a péče o zvláště chráněná území a jejich ochranná
pásma či správa drobných vodních toků na území NP České Švýcarsko.
Příspěvek
na rok 2018 je rozpočtován
ve výši 46 410 800 Kč.
Následující graf znázorňuje výši příspěvku na činnost pro jednotlivé PO (údaje
v tis. Kč). Podrobnosti o hospodaření jednotlivých PO lze najít v tabulkové části –
tabulka 7.
SJ
NP ČŠ
CENIA
Šumava 10 000
46 410
50 459
ČGS
124 023
1%
5%
5%
86 279
12%
8%
Podyjí
26 600
3%
KRNAP
120 802
12%
ČHMÚ
552 887
54%
49
7. TABULKOVÁ ČÁST:
50
1. Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prost edí
2018
2019
2020 v K
Souhrnné ukazatele
P íjmy celkem
12 778 010 000
6 508 330 000
8 496 520 000
Výdaje celkem
12 592 669 671
7 054 421 602
8 058 572 730
Specifické ukazatele - p íjmy
113 400 000
103 400 000
100 000 000
Da ové p íjmy1)
Neda ové p íjmy, kapitálové p íjmy a p ijaté transfery celkem
12 664 610 000
6 404 930 000
8 396 520 000
v tom: p íjmy z rozpo tu Evropské unie bez spole né zem d lské politiky celkem
6 707 170 000
0
0
p íjmy z prost edk finan ních mechanism
8 550 000
0
0
ostatní neda ové p íjmy, kapitálové p íjmy a p ijaté transfery celkem
5 948 890 000
6 404 930 000
8 396 520 000
Specifické ukazatele - výdaje
Ochrana p írody a krajiny
507 820 000
261 500 000
261 500 000
Technická ochrana životního prost edí
3 344 000 000
24 000 000
24 000 000
Ochrana klimatu a ovzduší
4 836 392 116
3 186 862 116
4 190 907 116
Ostatní innosti v životním prost edí
3 904 457 555
3 582 059 486
3 582 165 614
Pr
ezové ukazatele
Platy zam stnanc a ostatní platby za provedenou práci
821 043 202
749 093 986
749 173 186
279 154 688
254 683 813
254 710 741
Povinné pojistné placené zam stnavatelem2)
P evod fondu kulturních a sociálních pot eb
16 063 051
14 751 952
14 751 952
Platy zam stnanc v pracovním pom ru vyjma zam stnanc na služebních místech
124 816 941
110 165 600
110 165 600
Platy zam stnanc na služebních místech dle zákona o státní služb
678 335 801
627 431 970
627 431 970
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem v etn program spolufinancovaných z
248 379 554
257 600 199
257 600 199
prost edk zahrani ních program 3)
v tom: ze státního rozpo tu celkem
248 379 554
257 600 199
257 600 199
v tom: institucionální podpora celkem4)
248 379 554
257 600 199
257 600 199
ú elová podpora celkem4)
0
0
0
0
0
0
podíl prost edk zahrani ních program 3)
0
0
0
Ú elová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených
248 379 554
257 600 199
257 600 199
výsledk 5)
Zahrani ní rozvojová spolupráce
0
0
0
Zajišt ní p ípravy na krizové situace podle zákona . 240/2000 Sb.
3 000 000
3 000 000
3 000 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo áste n z rozpo tu Evropské unie bez spole né
6 843 880 000
136 710 000
136 710 000
zem d lské politiky celkem
v tom: ze státního rozpo tu
136 710 000
136 710 000
136 710 000
podíl rozpo tu Evropské unie
6 707 170 000
0
0
Výdaje na spole né projekty, které jsou zcela nebo áste n financovány z prost edk
9 000 000
450 000
450 000
finan ních mechanism celkem
v tom: ze státního rozpo tu
450 000
450 000
450 000
podíl prost edk finan ních mechanism
8 550 000
0
0
Výdaje vedené v informa ním systému programového financování EDS/SMVS celkem
9 001 177 116
3 488 212 116
4 492 257 116
1) bez p íjm z povinného pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti a pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní
3) z rozpo tu EU a z prost edk finan ních mechanism
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona . 130/2002 Sb., ve zn ní zákona . 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona . 130/2002 Sb., ve zn ní zákona . 110/2009 Sb.
51
2. P ehled p íjm kapitoly v roce 2017 a 2018
315 Ministerstvo životního prost edí
B h
final PSP
PSP zá í
Rok
2017
2018
Rozpo tová položka
ástka (K )
ástka (K )
1332
Poplatky za zne íš ování ovzduší
27 500 000
27 500 000
1356
P íjmy úhrad za dobývání nerost a popl. za geolog. práce
0
85 000 000
1361
Správní poplatky
900 000
900 000
1701
Nerozú tované, neidentifikované a neza aditelné da ové p íjmy
10 000 000
0
2111
P íjmy z poskytování služeb a výrobk
31 228 000
305 000
2112
P íjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za ú elem prodeje)
500 000
0
2119
Ostatní p íjmy z vlastní innosti
10 000
0
2123
Ostatní odvody p ísp vkových organizací
7 525 000
7 525 000
2131
P íjmy z pronájmu pozemk
4 950 000
6 700 000
2132
P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich ástí
2 154 000
1 304 000
2133
P íjmy z pronájmu movitých v cí
18 600
3 600
2141
P íjmy z úrok ( ást)
9 000 000
9 000 000
2222
Ostatní p íjmy z finan ního vypo ádání p edchozích let
50 000
0
2229
Ostatní p ijaté vratky transfer
3 016 000
3 016 000
2310
P íjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetk
2 000
0
2322
P ijaté pojistné náhrady
0
0
2324
P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady
5 966 400
5 466 400
2329
Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené
7 550 000
9 500 000
2343
P íjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerost
30 000 000
0
3111
P íjmy z prodeje pozemk
0
0
3113
P íjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku
600 000
750 000
3114
P íjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku
5 654 300 000
5 905 320 000
4118
Neinvesti ní p evody z Národního fondu
143 629 184
161 348 536
4151
Neinvesti ní p ijaté transfery od cizích stát
0
3 700 000
4152
Neinv. p . transf. od mez. inst. a n kt. ciz.org. a práv.os.
0
43 100 000
4153
Neinvesti ní transfery p ijaté od Evropské unie
61 700 000
20 450 000
4218
Investi ní p evody z Národního fondu
10 303 431 391
6 486 571 464
4233
Investi ní transfery p ijaté od Evropské unie
0
550 000
Celkový výsledek
16 304 030 575
12 778 010 000
52
3. P ehled výdaj kapitoly v roce 2017 a 2018
315 Ministerstvo životního prost edí
B h
PSP final
PSP zá í
Rok SDR
2017
2018
Paragraf
Rozpo tová položka
ástka (K )
ástka (K )
103900
Ostatní záležitosti lesního hospodá ství
5909
Ostatní neinvesti ní výdaje jinde neza azené
3 500 000
3 500 000
103900
Ostatní záležitosti lesního hospodá ství
Výsledek
3 500 000
3 500 000
233900
Zál.vod.tok a vodohosp.d l jinde neza azené
5169
Nákup ostatních služeb
80 000 000
10 000 000
233900
Zál.vod.tok a vodohosp.d l jinde neza azené
Výsledek
80 000 000
10 000 000
254100
Geologie
5169
Nákup ostatních služeb
11 000 000
11 000 000
Neinvesti ní transfery nefinan ním podnikatelským
254100
Geologie
5213
20 000
20 000
subjekt m-
Neinvesti ní p ísp vky z ízeným p ísp vkovým
254100
Geologie
5331
94 713 107
86 279 249
organizacím
254100
Geologie
Výsledek
105 733 107
97 299 249
Neinvesti ní p ísp vky z ízeným p ísp vkovým
254200
Meteorologie
5331
513 665 000
580 387 723
organizacím
254200
Meteorologie
Výsledek
513 665 000
580 387 723
Investi ní transfery z ízeným p ísp vkovým
371600
Monitoring ochrany ovzduší
6351
0
44 216 940
organizacím
371600
Monitoring ochrany ovzduší
Výsledek
0
44 216 940
373200
Dekontaminace p d a išt ní spodní vody
5169
Nákup ostatních služeb
10 000 000
10 000 000
373200
Dekontaminace p d a išt ní spodní vody
Výsledek
10 000 000
10 000 000
374100
Ochrana druh a stanoviš
5321
Neinvesti ní transfery obcím
20 000 000
20 000 000
374100
Ochrana druh a stanoviš
Výsledek
20 000 000
20 000 000
Platy zam. v prac. pom ru vyjma zam. na služeb.
374200
Chrán né ásti p írody
5011
17 674 639
25 500 834
místech
Platy zam. na služebních místech podle zák. o státní
374200
Chrán né ásti p írody
5013
186 147 968
206 410 548
služb
374200
Chrán né ásti p írody
5021
Ostatní osobní výdaje
299 098
666 745
Povinné pojistné na sociální zabezpe ení a
374200
Chrán né ásti p írody
5031
51 030 430
58 144 534
p ísp vek na stát
374200
Chrán né ásti p írody
5032
Povinné pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní
18 370 958
20 932 034
374200
Chrán né ásti p írody
5131
Potraviny
1 000
1 000
374200
Chrán né ásti p írody
5132
Ochranné pom cky
1 200 000
1 200 000
374200
Chrán né ásti p írody
5133
Léky a zdravotnický materiál
20 000
20 000
374200
Chrán né ásti p írody
5136
Knihy, u ební pom cky a tisk
400 000
400 000
374200
Chrán né ásti p írody
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5 300 000
5 300 000
374200
Chrán né ásti p írody
5139
Nákup materiálu jinde neza azený
3 200 000
3 200 000
374200
Chrán né ásti p írody
5142
Kursové rozdíly ve výdajích
220 000
220 000
374200
Chrán né ásti p írody
5151
Studená voda
550 000
550 000
374200
Chrán né ásti p írody
5152
Teplo
480 000
480 000
374200
Chrán né ásti p írody
5153
Plyn
2 800 000
2 800 000
374200
Chrán né ásti p írody
5154
Elektrická energie
2 800 000
2 800 000
374200
Chrán né ásti p írody
5155
Pevná paliva
120 000
120 000
374200
Chrán né ásti p írody
5156
Pohonné hmoty a maziva
5 000 000
5 000 000
374200
Chrán né ásti p írody
5161
Poštovní služby
720 000
720 000
374200
Chrán né ásti p írody
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
4 855 000
4 800 000
374200
Chrán né ásti p írody
5163
Služby pen žních ústav
2 500 000
2 500 000
374200
Chrán né ásti p írody
5164
Nájemné
300 000
300 000
374200
Chrán né ásti p írody
5165
Nájemné za p du
80 000
80 000
374200
Chrán né ásti p írody
5166
Konzulta ní, poradenské a právní služby
1 300 000
1 300 000
374200
Chrán né ásti p írody
5167
Služby školení a vzd lávání
1 700 000
1 700 000
Zpracování dat a služby související s inf.a
374200
Chrán né ásti p írody
5168
9 400 000
9 400 000
komunik.technol.
374200
Chrán né ásti p írody
5169
Nákup ostatních služeb
28 967 051
43 696 310
374200
Chrán né ásti p írody
5171
Opravy a udržování
3 600 000
3 600 000
374200
Chrán né ásti p írody
5172
Programové vybavení
1 000 000
1 000 000
374200
Chrán né ásti p írody
5173
Cestovné (tuzemské i zahrani ní)
3 000 000
3 000 000
374200
Chrán né ásti p írody
5175
Pohošt ní
580 000
580 000
374200
Chrán né ásti p írody
5176
Ú astnické poplatky na konference
150 000
150 000
374200
Chrán né ásti p írody
5191
Zaplacené sankce
20 000
20 000
374200
Chrán né ásti p írody
5192
Poskytnuté náhrady
220 000
220 000
Odvody za nepln ní povinnosti zam stnávat
374200
Chrán né ásti p írody
5195
1 000 000
1 000 000
zdravotn postižen
Neinvesti ní p ísp vky z ízeným p ísp vkovým
374200
Chrán né ásti p írody
5331
260 265 000
329 350 918
organizacím
Neinvesti ní transfery z ízeným p ísp vkovým
374200
Chrán né ásti p írody
5336
0
658 997
organizacím
374200
Chrán né ásti p írody
5342
P evody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj
4 076 457
4 638 230
374200
Chrán né ásti p írody
5361
Nákup kolk
2 000
2 000
374200
Chrán né ásti p írody
5362
Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu
400 000
400 000
374200
Chrán né ásti p írody
5424
Náhrady mezd v dob nemoci
450 000
450 000
374200
Chrán né ásti p írody
5909
Ostatní neinvesti ní výdaje jinde neza azené
6 829 101
2 991 323
374200
Chrán né ásti p írody
6121
Budovy, haly a stavby
5 849 751
1 507 530
Investi ní transfery z ízeným p ísp vkovým
374200
Chrán né ásti p írody
6351
0
52 354 996
organizacím
374200
Chrán né ásti p írody
Výsledek
632 878 453
800 165 999
374900
Ostatní innosti k ochran p írody a krajiny
5169
Nákup ostatních služeb
10 000 000
0
53
Neinvesti ní transfery nefinan ním
374900
Ostatní innosti k ochran p írody a krajiny
5212
6 000 000
6 000 000
podnikatelskýmsubjekt m-f
374900
Ostatní innosti k ochran p írody a krajiny
5222
Neinvesti ní transfery spolk m
22 000 000
22 000 000
374900
Ostatní innosti k ochran p írody a krajiny
5321
Neinvesti ní transfery obcím
7 000 000
7 000 000
Neinvesti ní p ísp vky z ízeným p ísp vkovým
374900
Ostatní innosti k ochran p írody a krajiny
5331
20 000
0
organizacím
374900
Ostatní innosti k ochran p írody a krajiny
5493
Ú elové neinvesti ní transfery fyzickým osobám
3 000 000
3 000 000
374900
Ostatní innosti k ochran p írody a krajiny
5909
Ostatní neinvesti ní výdaje jinde neza azené
100 000 000
107 000 000
374900
Ostatní innosti k ochran p írody a krajiny
Výsledek
148 020 000
145 000 000
Platy zam. v prac. pom ru vyjma zam. na služeb.
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
5011
41 262 395
48 981 781
místech
Platy zam. na služebních místech podle zák. o státní
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
5013
284 700 851
283 279 628
služb
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
5021
Ostatní osobní výdaje
6 778 820
8 438 820
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
5022
Platy p edstavitel státní moci a n kterých orgán
1 622 400
1 735 200
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
5024
Odstupné
0
500 000
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
5025
Odbytné
0
1 500 000
Povinné pojistné na sociální zabezpe ení a
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
5031
83 591 117
86 108 857
p ísp vek na stát
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
5032
Povinné pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní
30 092 803
30 999 189
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
5132
Ochranné pom cky
74 000
104 000
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
5133
Léky a zdravotnický materiál
14 000
14 000
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
5134
Prádlo, od v a obuv
395 500
395 500
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
5136
Knihy, u ební pom cky a tisk
200 000
200 000
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3 239 000
3 110 000
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
5139
Nákup materiálu jinde neza azený
6 770 000
7 103 000
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
5142
Kursové rozdíly ve výdajích
150 000
150 000
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
5151
Studená voda
819 000
819 000
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
5152
Teplo
3 637 000
3 885 000
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
5153
Plyn
75 000
75 000
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
5154
Elektrická energie
5 028 000
5 328 000
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
5156
Pohonné hmoty a maziva
6 201 000
6 001 000
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
5157
Teplá voda
17 000
10 000
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
5161
Poštovní služby
1 114 000
824 000
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
5163
Služby pen žních ústav
1 306 000
1 506 000
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
5164
Nájemné
5 510 000
5 210 000
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
5166
Konzulta ní, poradenské a právní služby
10 822 795
11 672 795
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
5167
Služby školení a vzd lávání
2 827 000
2 837 000
Zpracování dat a služby související s inf.a
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
5168
2 995 953
0
komunik.technol.
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
5169
Nákup ostatních služeb
43 201 962
39 862 324
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
5171
Opravy a udržování
8 171 136
9 835 000
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
5173
Cestovné (tuzemské i zahrani ní)
13 758 000
13 820 000
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
5175
Pohošt ní
2 810 000
2 810 000
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
5176
Ú astnické poplatky na konference
700 000
700 000
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
5179
Ostatní nákupy jinde neza azené
30 000
520 000
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
5189
Ostatní poskytované zálohy a jistiny
280 000
280 000
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
5192
Poskytnuté náhrady
1 925 500
1 945 500
Odvody za nepln ní povinnosti zam stnávat
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
5195
1 500 000
1 500 000
zdravotn postižen
Náhrady a p ísp vky související s výkonem ústavní
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
5196
537 000
600 000
funkce a f
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
5342
P evody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj
6 519 266
6 645 227
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
5361
Nákup kolk
5 000
5 000
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
5362
Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu
113 000
136 000
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
5421
Náhrady z úrazového pojišt ní
20 000
20 000
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
5424
Náhrady mezd v dob nemoci
1 603 000
1 500 000
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
5499
Ostatní neinvesti ní transfery obyvatelstvu
540 000
530 000
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
5909
Ostatní neinvesti ní výdaje jinde neza azené
37 552 333
57 351 068
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
6111
Programové vybavení
146 000
25 000
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
6112
Ocenitelná práva
25 000
25 000
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
6121
Budovy, haly a stavby
5 786 710
0
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
6122
Stroje, p ístroje a za ízení
484 456
0
376100
innost úst . org. v ochran životního prost edí
Výsledek
624 951 997
648 897 889
Platy zam. v prac. pom ru vyjma zam. na služeb.
376200
Ost.orgány st.správy v ochran život. prost edí
5011
54 667 472
41 782 404
místech
Platy zam. na služebních místech podle zák. o státní
376200
Ost.orgány st.správy v ochran život. prost edí
5013
174 740 181
188 645 625
služb
376200
Ost.orgány st.správy v ochran život. prost edí
5021
Ostatní osobní výdaje
2 808 564
2 535 955
376200
Ost.orgány st.správy v ochran život. prost edí
5024
Odstupné
500 000
500 000
Povinné pojistné na sociální zabezpe ení a
376200
Ost.orgány st.správy v ochran život. prost edí
5031
58 179 055
58 365 996
p ísp vek na stát
376200
Ost.orgány st.správy v ochran život. prost edí
5032
Povinné pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní
20 944 460
21 011 759
376200
Ost.orgány st.správy v ochran život. prost edí
5132
Ochranné pom cky
993 300
780 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran život. prost edí
5133
Léky a zdravotnický materiál
36 500
20 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran život. prost edí
5134
Prádlo, od v a obuv
779 285
280 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran život. prost edí
5136
Knihy, u ební pom cky a tisk
310 000
250 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran život. prost edí
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2 076 080
2 169 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran život. prost edí
5139
Nákup materiálu jinde neza azený
3 943 000
2 500 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran život. prost edí
5142
Kursové rozdíly ve výdajích
38 000
25 000
54
376200
Ost.orgány st.správy v ochran život. prost edí
5151
Studená voda
777 000
650 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran život. prost edí
5152
Teplo
1 190 000
1 390 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran život. prost edí
5153
Plyn
1 521 000
1 200 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran život. prost edí
5154
Elektrická energie
3 180 000
2 400 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran život. prost edí
5156
Pohonné hmoty a maziva
5 882 000
3 600 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran život. prost edí
5157
Teplá voda
30 000
30 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran život. prost edí
5161
Poštovní služby
525 000
480 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran život. prost edí
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
2 435 000
2 100 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran život. prost edí
5163
Služby pen žních ústav
4 519 000
1 650 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran život. prost edí
5164
Nájemné
2 126 500
2 100 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran život. prost edí
5166
Konzulta ní, poradenské a právní služby
1 680 000
1 500 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran život. prost edí
5167
Služby školení a vzd lávání
1 744 000
1 500 000
Zpracování dat a služby související s inf.a
376200
Ost.orgány st.správy v ochran život. prost edí
5168
5 875 000
5 000 000
komunik.technol.
376200
Ost.orgány st.správy v ochran život. prost edí
5169
Nákup ostatních služeb
47 210 288
21 627 496
376200
Ost.orgány st.správy v ochran život. prost edí
5171
Opravy a udržování
11 380 000
3 900 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran život. prost edí
5172
Programové vybavení
601 920
500 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran život. prost edí
5173
Cestovné (tuzemské i zahrani ní)
3 948 000
3 000 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran život. prost edí
5175
Pohošt ní
295 000
200 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran život. prost edí
5176
Ú astnické poplatky na konference
118 000
100 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran život. prost edí
5179
Ostatní nákupy jinde neza azené
685 000
0
376200
Ost.orgány st.správy v ochran život. prost edí
5189
Ostatní poskytované zálohy a jistiny
85 000
0
376200
Ost.orgány st.správy v ochran život. prost edí
5342
P evody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj
4 588 154
4 608 561
376200
Ost.orgány st.správy v ochran život. prost edí
5362
Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu
2 272 500
220 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran život. prost edí
5424
Náhrady mezd v dob nemoci
752 000
702 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran život. prost edí
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
594 624
0
376200
Ost.orgány st.správy v ochran život. prost edí
6121
Budovy, haly a stavby
200 000
0
376200
Ost.orgány st.správy v ochran život. prost edí
Výsledek
424 230 883
377 323 796
378010
Výzkum životního prost edí-Inst.podp.výzk.org.
5909
Ostatní neinvesti ní výdaje jinde neza azené
153 231 534
248 379 554
378010
Výzkum životního prost edí-Inst.podp.výzk.org.
Výsledek
153 231 534
248 379 554
Neinvesti ní transfery mezinárodním vládním
379100
Mezinárodní spolupráce v životním prost edí
5511
280 000 000
230 000 000
organizacím
379100
Mezinárodní spolupráce v životním prost edí
5909
Ostatní neinvesti ní výdaje jinde neza azené
6 701 000
6 701 000
379100
Mezinárodní spolupráce v životním prost edí
Výsledek
286 701 000
236 701 000
379200
Ekologická výchova a osv ta
5169
Nákup ostatních služeb
10 000 000
10 000 000
379200
Ekologická výchova a osv ta
Výsledek
10 000 000
10 000 000
Platy zam. v prac. pom ru vyjma zam. na služeb.
379900
Ostatní ekologické záležitosti
5011
7 918 640
8 551 922
místech
Platy zam. na služebních místech podle zák. o státní
379900
Ostatní ekologické záležitosti
5013
1 250 000
0
služb
379900
Ostatní ekologické záležitosti
5021
Ostatní osobní výdaje
2 380 360
2 013 740
Povinné pojistné na sociální zabezpe ení a
379900
Ostatní ekologické záležitosti
5031
2 887 251
2 641 414
p ísp vek na stát
379900
Ostatní ekologické záležitosti
5032
Povinné pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní
1 039 411
950 905
379900
Ostatní ekologické záležitosti
5169
Nákup ostatních služeb
46 700 000
11 700 000
379900
Ostatní ekologické záležitosti
5222
Neinvesti ní transfery spolk m
20 000 000
20 000 000
379900
Ostatní ekologické záležitosti
5321
Neinvesti ní transfery obcím
6 000 000
6 000 000
Neinvesti ní p ísp vky z ízeným p ísp vkovým
379900
Ostatní ekologické záležitosti
5331
46 577 216
50 459 443
organizacím
379900
Ostatní ekologické záležitosti
5342
P evody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj
183 373
171 033
379900
Ostatní ekologické záležitosti
5909
Ostatní neinvesti ní výdaje jinde neza azené
331 169 006
396 217 367
Investi ní transfery z ízeným p ísp vkovým
379900
Ostatní ekologické záležitosti
6351
8 154 432
0
organizacím
379900
Ostatní ekologické záležitosti
6909
Ostatní kapitálové výdaje jinde neza azené
13 411 913 635
8 859 091 697
379900
Ostatní ekologické záležitosti
Výsledek
13 886 173 324
9 357 797 521
526134
ÚOSS pro krizové stavy a krizové ízení-P íprava kriz.sit.
5169
Nákup ostatních služeb
3 000 000
3 000 000
526134
ÚOSS pro krizové stavy a krizové ízení-P íprava kriz.sit.
Výsledek
3 000 000
3 000 000
Celkový výsledek
16 902 085 298
12 592 669 671
55
4. Návrh objemu prost edk na platy zam stnanc (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a po ty zam stnanc na rok 2018
z toho:
Kapitola: 315 Ministerstvo životního prost edí
Skute nost 2016
Schválený rozpo et na rok 2017
prost edky z rozpo tu EU / finan ních mechanism
na rok 2017
prost edky
ostatní
prost edky
ostatní
prost edky
ostatní
na platy
platby za
prost edky
po et
pr m rný
na platy
platby za
prost edky
po et
pr m rný
na platy
platby za
prost edky
po et
a ostatní platby
prov.práci
na platy
zam stnanc
plat
a ostatní platby
prov.práci
na platy
zam stnanc
plat
a ostatní platby
prov.práci
na platy
zam stnanc
(mzdové náklady)
(OON)
zam stnanc
(mzdové náklady)
(OON)
zam stnanc
(mzdové náklady)
(OON)
zam stnanc
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
Organiza ní složky státu celkem
702 553 334
15 668 952
686 884 382
1 698
33 710
782 751 388
14 389 242
768 362 146
1 842,83
34 746
-76 737 843
-3 513 800
-73 224 043
-114,83
v tom: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
100 929 285
291
28 903
121 523 146
326,23
31 042
-10 048 463
-21,33
Platy státních ú edník
585 955 097
1 407
34 705
646 839 000
1 516,60
35 542
-63 175 580
-93,50
Platy p edstavitel státní moci a n kterých orgán
1 503 600
1 622 400
0
v tom:
a) Státní správa celkem
508 915 312
11 878 387
497 036 925
1 145
36 174
578 629 683
14 090 144
564 539 539
1 259,50
37 352
-51 635 350
-3 513 800
-48 121 550
-64,50
v tom: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
85 237 049
235
30 226
103 848 507
264,00
32 780
-8 901 550
-19,00
Platy státních ú edník
411 799 876
910
37 711
460 691 032
995,50
38 564
-39 220 000
-45,50
Platy p edstavitel státní moci a n kterých orgán
1 503 600
1 622 400
0
v tom :
I. Úst ední orgán státní správy
292 971 210
10 860 031
282 111 179
559
42 056
345 913 466
10 781 580
335 131 886
620,50
45 008
-51 635 350
-3 513 800
-48 121 550
-64,50
v tom: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
37 058 109
89
34 699
49 181 035
115,00
35 638
-8 901 550
-19,00
Platy státních ú edník
245 053 070
470
43 449
285 950 851
505,50
47 140
-39 220 000
-45,50
Platy p edstavitel státní moci a n kterých orgán
1 503 600
1 622 400
0
II. Organiza ní složky státu - státní správa
215 944 102
1 018 356
214 925 746
586
30 564
232 716 217
3 308 564
229 407 653
639,00
29 918
0
0
0
0,00
celkem
v tom: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
48 178 940
146
27 499
54 667 472
149,00
30 575
0
0,00
Platy státních ú edník
166 746 806
440
31 581
174 740 181
490,00
29 718
0
0,00
V tom:
- eská inspekce životního prost edí
198 463 880
797 426
197 666 454
536
30 732
214 437 817
3 035 955
211 401 862
589,00
29 910
0
0
0
0,00
v tom: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
30 919 648
96
26 840
36 661 681
99,00
30 860
0
0,00
Platy státních ú edník
166 746 806
440
31 581
174 740 181
490,00
29 718
0
0,00
b) Ostatní organiza ní složky státu celkem
193 638 022
3 790 565
189 847 457
553
28 609
204 121 705
299 098
203 822 607
583,33
29 118
-25 102 493
-25 102 493
-50,33
v tom: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
15 692 236
56
23 352
17 674 639
62,23
23 668
-1 146 913
-2,33
Platy státních ú edník
174 155 221
497
29 201
186 147 968
521,10
29 768
-23 955 580
-48,00
P ísp vkové organizace celkem 1)
615 887 096
28 369 116
587 517 980
1 643
29 799
519 557 250
19 976 460
499 580 790
1 523,00
27 335
0
0
0
0,00
v tom: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
587 517 980
1 643
29 799
499 580 790
1 523,00
27 335
0
0,00
Platy státních ú edník
0
0
0,00
0
Organiza ní složky státu a p ísp vkové
1 318 440 430
44 038 068
1 274 402 362
3 341
31 787
1 302 308 638
34 365 702
1 267 942 936
3 365,83
31 393
-76 737 843
-3 513 800
-73 224 043
-114,83
organizace celkem
56
4. Návrh objemu prost edk na platy zam stnanc (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a po ty zam stnanc na rok 2018
návrhová základna pro rok 2018
nár st plat v roce 2018
Korekce plat Ú na PP ze dne 10.3.2017
Snížení nár stu do 2. b hu - z rozhodnutí p.m.
Kapitola: 315 Ministerstvo životního prost edí
bez prost edk z rozpo tu EU a prost edk z finan ních mechanism
v celoro ním vyjád ení
v celoro ním vyjád ení
prost edky
ostatní
prost edky
prost edky
ostatní
prost edky
na platy
platby za
na platy
po et
pr m rný
na platy
platby za
na platy
prost edky
ostatní
prost edky
prost edky
ostatní
prost edky
a ostatní platby
prov.práci
zam stnanc
zam stnanc
plat
a ostatní
prov.práci
na platy
platby za
na platy
po et
na platy
platby za
na platy
(mzdové náklady)
(OON)
platby
(OON)
zam stnanc
a ostatní platby
prov.práci
zam stnanc
zam stnanc
a ostatní platby
prov.práci
zam stnanc
(mzdové náklady)
(OON)
(mzdové náklady)
(OON)
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
Organiza ní složky státu celkem
685 606 833
10 037 778
675 569 055
1 678 33 550
54 128 324
82 800
54 045 524
30 000
30 000
0
0
-54 045 524
0
-54 045 524
v tom: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
91 946 679
255 30 060
7 355 734
0
0
-7 355 734
Platy státních ú edník
583 622 376
1 423 34 176
46 689 790
0
0
-46 689 790
Platy p edstavitel státní moci a n kterých orgán
1 622 400
82 800
30 000
0
v tom:
a) Státní správa celkem
506 657 238
9 738 680
496 918 558
1 145 36 166
39 836 284
82 800
39 753 484
30 000
30 000
0
0
-39 753 484
0
-39 753 484
v tom: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
75 447 526
195 32 243
6 035 802
0
0
-6 035 802
Platy státních ú edník
421 471 032
950 36 971
33 717 682
0
0
-33 717 682
Platy p edstavitel státní moci a n kterých orgán
1 622 400
82 800
30 000
0
v tom :
I. Úst ední orgán státní správy
291 946 812
6 430 116
285 516 696
556 42 793
22 924 136
82 800
22 841 336
30 000
30 000
0
0
-22 841 336
-22 841 336
v tom: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
38 785 845
96 33 668
3 102 868
-3 102 868
Platy státních ú edník
246 730 851
460 44 698
19 738 468
-19 738 468
Platy p edstavitel státní moci a n kterých orgán
1 622 400
82 800
30 000
II. Organiza ní složky státu - státní správa
214 710 426
3 308 564
211 401 862
589 29 910
16 912 148
0
16 912 148
0
0
0
0
-16 912 148
0
-16 912 148
celkem
v tom: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
36 661 681
99 30 860
2 932 934
0
0
-2 932 934
Platy státních ú edník
174 740 181
490 29 718
13 979 214
0
0
-13 979 214
V tom:
- eská inspekce životního prost edí
214 437 817
3 035 955
211 401 862
589 29 910
16 912 148
0
16 912 148
0
0
0
-16 912 148
-16 912 148
v tom: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
36 661 681
99 30 860
2 932 934
-2 932 934
Platy státních ú edník
174 740 181
490 29 718
13 979 214
-13 979 214
b) Ostatní organiza ní složky státu celkem
178 949 595
299 098
178 650 497
533 27 932
14 292 040
0
14 292 040
0
0
0
-14 292 040
-14 292 040
v tom: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
16 499 153
60 22 954
1 319 932
-1 319 932
Platy státních ú edník
162 151 344
473 28 562
12 972 108
-12 972 108
P ísp vkové organizace celkem 1)
569 458 441
19 976 460
549 481 981
1 573 29 110
43 958 558
0
43 958 558
0
0
0
-43 958 558
-43 958 558
v tom: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
549 481 981
1 573 29 110
43 958 558
-43 958 558
Platy státních ú edník
0
0
0
0
Organiza ní složky státu a p ísp vkové
1 255 065 274
30 014 238
1 225 051 036
3 251 31 402
98 086 882
82 800
98 004 082
30 000
30 000
0
0
-98 004 082
0
-98 004 082
organizace celkem
57
4. Návrh objemu prost edk na platy zam stnanc (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a po ty zam stnanc na rok 2018
akceptované požadavky resortu
Rozpis návrhu rozpo tu na rok 2018 na resorty
Kapitola: 315 Ministerstvo životního prost edí
p esuny a delimitace v rámci návrhu objemu prost edk
zvýšení (snížení) na vrub ostatních b žných výdaj
NAD RÁMEC
na platy zam stnanc , ostatních plateb za provedenou práci a po tu
bez prost edk z rozpo tu EU / finan ních mechanism
v rámci zadaného nep ekro itelného objemu výdaj
zam stnanc na rok 2018
prost edky
ostatní
prost edky
ostatní
prost edky
prost edky
ostatní
prost edky
prost edky
ostatní
prost edky
na platy
platby za
prost edky
po et
pr m rný
na platy
platby za
na platy
po et
na platy
platby za
na platy
po et
na platy
platby za
na platy
po et
a ostatní platby
prov.práci
na platy
zam stnanc
plat
a ostatní platby
prov.práci
zam stnanc
zam stnanc
a ostatní platby
prov.práci
zam stnanc
zam stnanc
a ostatní platby
prov.práci
zam stnanc
zam stnanc
(mzdové náklady)
(OON)
zam stnanc
(mzdové náklady)
(OON)
(mzdové náklady)
(OON)
(mzdové náklady)
(OON)
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
Organiza ní složky státu celkem
685 719 633
10 150 578
675 569 055
1 678
33 550
2 313 905
727 391
1 586 514
5,00
812 450
1 873 291
-1 060 841
0
367 647
0
367 647
0
v tom: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
91 946 679
255
30 060
8 999 280
8,00
1 400 619
0
183 823
0
Platy státních ú edník
583 622 376
1 423
34 176
-7 412 766
-3,00
-2 461 460
0
183 824
0
Platy p edstavitel státní moci a n kterých orgán
1 735 200
0
0
0
v tom:
a) Státní správa celkem
506 770 038
9 851 480
496 918 558
1 145
36 166
-272 609
727 391
-1 000 000
0,00
442 873
1 505 644
-1 062 771
0
0
0
0
0
v tom: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
75 447 526
195
32 243
6 670 800
2,00
1 409 229
0
0
0
Platy státních ú edník
421 471 032
950
36 971
-7 670 800
-2,00
-2 472 000
0
0
0
Platy p edstavitel státní moci a n kterých orgán
1 735 200
0
0
0
v tom :
I. Úst ední orgán státní správy
292 059 612
6 542 916
285 516 696
556
42 793
0
1 000 000
-1 000 000
0,00
442 873
1 505 644
-1 062 771
0
0
0
0
v tom: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
38 785 845
96
33 668
5 000 000
1 409 229
Platy státních ú edník
246 730 851
460
44 698
-6 000 000
-2 472 000
Platy p edstavitel státní moci a n kterých orgán
1 735 200
II. Organiza ní složky státu - státní správa
214 710 426
3 308 564
211 401 862
589
29 910
-272 609
-272 609
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
celkem
v tom: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
36 661 681
99
30 860
1 670 800
2,00
0
0
0
0
Platy státních ú edník
174 740 181
490
29 718
-1 670 800
-2,00
0
0
0
0
V tom:
- eská inspekce životního prost edí
214 437 817
3 035 955
211 401 862
589
29 910
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
v tom: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
36 661 681
99
30 860
1 670 800
2,00
Platy státních ú edník
174 740 181
490
29 718
-1 670 800
-2,00
b) Ostatní organiza ní složky státu celkem
178 949 595
299 098
178 650 497
533
27 932
2 586 514
2 586 514
5,00
369 577
367 647
1 930
0
367 647
367 647
0
v tom: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
16 499 153
60
22 954
2 328 480
6,00
-8 610
183 823
Platy státních ú edník
162 151 344
473
28 562
258 034
-1,00
10 540
183 824
P ísp vkové organizace celkem 1)
569 458 441
19 976 460
549 481 981
1 573
29 110
1 962 895
272 609
1 690 286
5,00
0
0
0
0
0
0
v tom: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
549 481 981
1 573
29 110
1 690 286
5,00
Platy státních ú edník
0
0
0
Organiza ní složky státu a p ísp vkové
1 255 178 074
30 127 038
1 225 051 036
3 251
31 402
4 276 800
1 000 000
3 276 800
10,00
812 450
1 873 291
-1 060 841
0
367 647
0
367 647
0
organizace celkem
58
4. Návrh objemu prost edk na platy zam stnanc (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a po ty zam stnanc na rok 2018
1. návrh rozpo tu plat do vlády
zvýšení plat zam stnanc a p íslušník
Návrh rozpo tu 2018
prost edky z rozpo tu Evropské unie a finan ních mechanism
Kapitola: 315 Ministerstvo životního prost edí
na základ podklad správc kapitol
vybilancované na vrub zvýšených p íjm a výdaj bez národních
opat ení
další opat ení
v etn prost edk na platy z rozpo tu EU
prost edk na spolufinancování program
bez prost edk na platy z rozpo tu EU
podle rozhodnutí vlády
podle rozhodnutí vlády
p edložený PSP
prost edky
ostatní
prost edky
ostatní
prost edky
prost edky
ostatní
prost edky
prost edky
ostatní
prost edky
prost edky
ostatní
prost edky
na platy
platby za
prost edky
po et
pr m rný
na platy
platby za
na platy
po et
na platy
platby za
na platy
po et
na platy
platby za
na platy
po et
na platy
platby za
na platy
po et
pr m rný
a ostatní platby
prov.práci
na platy
zam stnanc
plat
a ostatní platby
prov.práci
zam stnanc
zam stnanc
a ostatní platby
prov.práci
zam stnanc
zam stnanc
a ostatní platby
prov.práci
zam stnanc
zam stnanc
a ostatní platby
prov.práci
zam stnanc
zam stnanc
plat
(mzdové náklady)
(OON)
zam stnanc
(mzdové náklady)
(OON)
(mzdové náklady)
(OON)
(mzdové náklady)
(OON)
(mzdové náklady)
(OON)
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
Organiza ní složky státu celkem
689 213 635
12 751 260
676 462 375
1 683
33 495
71 355 292
5 139 200
66 216 092
124,97
60 074 354
0
60 074 354
0
399 921
0
399 921
0
821 043 202
17 890 460
803 152 742
1 807,97 37 019
v tom: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
102 530 401
263
32 500
13 085 623
32,47
9 035 818
0
165 099
0
124 816 941
295,37 35 215
Platy státních ú edník
573 931 974
1 420
33 679
53 130 469
92,50
51 038 536
0
234 822
0
678 335 801
1 512,60 37 371
Platy p edstavitel státní moci a n kterých orgán
1 735 200
0
0
0
1 735 200
v tom:
a) Státní správa celkem
506 940 302
12 084 515
494 855 787
1 145
36 016
37 395 092
5 139 200
32 255 892
65,67
43 969 330
0
43 969 330
0
160 351
0
160 351
0
588 465 075
17 223 715
571 241 360
1 210,67 39 320
v tom: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
83 527 555
197
35 333
8 297 892
23,67
7 330 309
0
160 351
0
99 316 107
220,67 37 506
Platy státních ú edník
411 328 232
948
36 158
23 958 000
42,00
36 639 021
0
0
0
471 925 253
990,00 39 724
Platy p edstavitel státní moci a n kterých orgán
1 735 200
0
0
0
1 735 200
v tom :
I. Úst ední orgán státní správy
292 502 485
9 048 560
283 453 925
556
42 484
37 395 092
5 139 200
32 255 892
65,67
24 943 163
0
24 943 163
0
160 351
160 351
0
355 001 091
14 187 760
340 813 331
621,67 45 685
v tom: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
45 195 074
96
39 232
8 297 892
23,67
3 880 386
160 351
57 533 703
119,67 40 064
Platy státních ú edník
238 258 851
460
43 163
23 958 000
42,00
21 062 777
283 279 628
502,00 47 025
Platy p edstavitel státní moci a n kterých orgán
1 735 200
0
1 735 200
II. Organiza ní složky státu - státní správa
214 437 817
3 035 955
211 401 862
589
29 910
0
0
0
0,00
19 026 167
0
19 026 167
0
0
0
0
0
233 463 984
3 035 955
230 428 029
589,00 32 602
celkem
v tom: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
38 332 481
101
31 627
0
0,00
3 449 923
0
0
0
41 782 404
101,00 34 474
Platy státních ú edník
173 069 381
488
29 554
0
0,00
15 576 244
0
0
0
188 645 625
488,00 32 214
V tom:
- eská inspekce životního prost edí
214 437 817
3 035 955
211 401 862
589
29 910
0
0
0,00
19 026 167
0
19 026 167
0
0
0
0
233 463 984
3 035 955
230 428 029
589,00 32 602
v tom: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
38 332 481
101
31 627
3 449 923
41 782 404
101,00 34 474
Platy státních ú edník
173 069 381
488
29 554
15 576 244
188 645 625
488,00 32 214
b) Ostatní organiza ní složky státu celkem
182 273 333
666 745
181 606 588
538
28 130
33 960 200
33 960 200
59,30
16 105 024
0
16 105 024
0
239 570
239 570
0
232 578 127
666 745
231 911 382
597,30 32 356
v tom: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
19 002 846
66
24 030
4 787 731
8,80
1 705 509
4 748
25 500 834
74,70 28 448
Platy státních ú edník
162 603 742
472
28 702
29 172 469
50,50
14 399 515
234 822
206 410 548
522,60 32 914
P ísp vkové organizace celkem 1)
571 421 336
20 249 069
551 172 267
1 578
29 107
0
0
0,00
49 605 504
0
49 605 504
0
0
0
0
621 026 840
20 249 069
600 777 771
1 578,00 31 727
v tom: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
551 172 267
1 578
29 107
49 605 504
600 777 771
1 578,00 31 727
Platy státních ú edník
0
0
0
0
0
0,00
0
Organiza ní složky státu a p ísp vkové
1 260 634 971
33 000 329
1 227 634 642
3 261
31 372
71 355 292
5 139 200
66 216 092
124,97
109 679 858
0
109 679 858
0
399 921
0
399 921
0
1 442 070 042
38 139 529
1 403 930 513
3 385,97 34 553
organizace celkem
59
5. Návrh objemu prost edk na platy zam stnanc (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a po ty zam stnanc na roky 2019 a 2020
Schválený rozpo et na rok 2017 bez prost edk EU
Návrh rozpo tu na rok 2018 bez prost edk EU
VLIVY p echázející ze SDV schváleného v roce 2016
Návrh zm ny do roku 2019
315 Ministerstvo životního prost edí
prost edky
ostatní
prost edky
ostatní
prost edky
ostatní
prost edky
ostatní
na platy
platby za
prost edky
po et
pr m rný
na platy
platby za
prost edky
po et
pr m rný
na platy
platby za
prost edky
po et
na platy
platby za
prost edky
po et
a ostatní platby
prov.práci
na platy
zam stnanc
plat
a ostatní platby
prov.práci
na platy
zam stnanc
plat
a ostatní platby
prov.práci
na platy
zam stnanc
a ostatní platby
prov.práci
na platy
zam stnanc
(mzdové náklady)
(OON)
zam stnanc
(mzdové náklady)
(OON)
zam stnanc
(mzdové náklady)
(OON)
zam stnanc
(mzdové náklady)
(OON)
zam stnanc
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
a
1=2+3
2
3
4
5
6=7+8
7
8
9
10
11=12+13
12
13
14
15=16+17
16
17
18
Organiza ní složky státu celkem
706 013 545
10 875 442
695 138 103
1 728
33 523
749 687 910
12 751 260
736 936 650
1 683,00
36 489
0
0
0
0
-645 524
-1 306 444
660 920
0
v tom: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
111 474 683
305
30 468
111 731 318
262,90
35 416
0
0
-1 565 718
0
Platy státních ú edník
583 663 420
1 423
34 178
625 205 332
1 420,10
36 688
0
0
2 226 638
0
Platy p edstavitel státní moci a n kterých orgán
1 622 400
1 735 200
0
199 200
v tom:
a) Státní správa celkem
526 994 333
10 576 344
516 417 989
1 195
36 012
551 069 983
12 084 515
538 985 468
1 145,00
39 227
0
0
0
0
-296 860
-1 306 444
1 009 584
0
v tom :
I. Úst ední orgán státní správy
294 278 116
7 267 780
287 010 336
556
43 017
317 605 999
9 048 560
308 557 439
556,00
46 247
0
0
0
-296 860
-1 306 444
1 009 584
0
z toho: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
40 279 485
96
34 965
49 235 811
96,00
42 739
-1 560 970
Platy státních ú edník
246 730 851
460
44 698
259 321 628
460,00
46 979
2 570 554
Platy p edstavitel státní moci a n kterých orgán
1 622 400
1 735 200
199 200
II. Organiza ní složky státu - státní správa celkem
232 716 217
3 308 564
229 407 653
639
29 918
233 463 984
3 035 955
230 428 029
589,00
32 602
0
0
0
0
0
0
0
0
- eská inspekce život.prost edí
214 437 817
3 035 955
211 401 862
589
29 910
233 463 984
3 035 955
230 428 029
589,00
32 602
0
0
0
0
0
0
z toho: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
36 661 681
99
30 860
41 782 404
101,00
34 474
Platy státních ú edník
174 740 181
490
29 718
188 645 625
488,00
32 214
- Správa NP eské Švýcarsko
18 278 400
272 609
18 005 791
50
30 010
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
v tom: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
18 005 791
50
30 010
0
0,00
0
Platy státních ú edník
0
0
0
0
0,00
0
b) Ostatní organiza ní složky státu celkem
179 019 212
299 098
178 720 114
533
27 942
198 617 927
666 745
197 951 182
538,00
30 662
0
0
0
-348 664
-348 664
0
z toho: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
16 527 726
60
22 993
20 713 103
65,90
26 193
-4 748
Platy státních ú edník
162 192 388
473
28 569
177 238 079
472,10
31 285
-343 916
P ísp vkové organizace celkem 1)
519 557 250
19 976 460
499 580 790
1 523
27 335
621 026 840
20 249 069
600 777 771
1 578,00
31 727
0
0
0
0
0
0
v tom: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
499 580 790
1 523
27 335
600 777 771
1 578,00
31 727
Platy státních ú edník
0
0
0
0
0,00
0
Organiza ní složky státu a p ísp vkové organizace
celkem
1 225 570 795
30 851 902
1 194 718 893
3 251
30 624
1 370 714 750
33 000 329
1 337 714 421
3 261,00
34 185
0
0
0
0
-645 524
-1 306 444
660 920
0
1) Organizace odm ující podle zákona . 262/2006 Sb., zákoník práce a financované ze státního rozpo tu.
2) Specifikace zm n je uvedena v p íloze sd lení Ministerstva financí k sestavení návrhu státního rozpo tu na rok N podle § 2 odst. 1 vyhlášky.
Poznámka:
a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpo tu a pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok p edcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpo tu,
c) pod pojmem rok "N+1" se rozumí rok, který následuje po roku N,
d) pod pojmem rok "N+2" se rozumí rok, který následuje pro roce N+1,
e) strukturu sloupce "a" Ministerstvo financí každoro n zp esní v souladu s platnými právními p edpisy,
f) v ádcích "Platy zam stnanc v pracovním pom ru ", "Platy zam stnanc ozbrojených sbor a složek ve služebním pom ru", "Platy státních ú edník ", "Platy zam stnanc v pracovním
pom ru odvozené od plat ústavních initel " a "Platy p edstavitel státní moci a n kterých orgán " se uvedou platy rozpo tované na položkách 5011, 5012, 5013, 5014 a 5022.
Sestavil:
Kontroloval:
Datum, podpis, telefon:
Datum, podpis, telefon:
60
5. Návrh objemu prost edk na platy zam stnanc (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a po ty zam stnanc na roky 2019 a 2020
Návrh rozpo tu na rok 2019 bez prost edk EU
NÁR ST V ROCE 2019
Návrh zm ny do roku 2020
DALŠÍ OPAT ENÍ
NÁR ST V ROCE 2020
315 Ministerstvo životního prost edí
prost edky
ostatní
prost edky
ostatní
prost edky
ostatní
prost edky
ostatní
prost edky
ostatní
na platy
platby za
prost edky
na platy
platby za
prost edky
po et
pr m rný
na platy
platby za
prost edky
po et
na platy
platby za
prost edky
po et
na platy
platby za
prost edky
a ostatní platby
prov.práci
na platy
a ostatní platby
prov.práci
na platy
zam stnanc
plat
a ostatní platby
prov.práci
na platy
zam stnanc
a ostatní platby
prov.práci
na platy
zam stnanc
a ostatní platby
prov.práci
na platy
(mzdové náklady)
(OON)
zam stnanc
(mzdové náklady)
(OON)
zam stnanc
(mzdové náklady)
(OON)
zam stnanc
(mzdové náklady)
(OON)
zam stnanc
(mzdové náklady)
(OON)
zam stnanc
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
a
19=20+21
20
21
22=23+24
23=7+12+16+20
24=8+13+17+21
25=9+14+18
26
27=28+29
28
29
30
31=32+33
32
33
34
35=36+37
36
37
Organiza ní složky státu celkem
51 600
51 600
0
749 093 986
11 496 416
737 597 570
1 683,00
36 522
0
0
0
0
0
0
0
0
79 200
79 200
0
v tom: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
0
110 165 600
262,90
34 920
0
0
0
0
0
Platy státních ú edník
0
627 431 970
1 420,10
36 819
0
0
0
0
0
Platy p edstavitel státní moci a n kterých orgán
51 600
1 986 000
0
0
79 200
v tom:
a) Státní správa celkem
51 600
51 600
0
550 824 723
10 829 671
539 995 052
1 145,00
39 301
0
0
0
0
0
0
0
0
79 200
79 200
0
v tom :
I. Úst ední orgán státní správy
51 600
51 600
0
317 360 739
7 793 716
309 567 023
556,00
46 398
0
0
0
0
0
0
79 200
79 200
0
z toho: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
0
47 674 841
96,00
41 384
0
Platy státních ú edník
0
261 892 182
460,00
47 444
0
Platy p edstavitel státní moci a n kterých orgán
51 600
1 986 000
79 200
II. Organiza ní složky státu - státní správa celkem
0
0
0
233 463 984
3 035 955
230 428 029
589,00
32 602
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- eská inspekce život.prost edí
0
0
0
233 463 984
3 035 955
230 428 029
589,00
32 602
0
0
0
0
0
0
0
0
0
z toho: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
0
41 782 404
101,00
34 474
0
Platy státních ú edník
0
188 645 625
488,00
32 214
0
- Správa NP eské Švýcarsko
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
v tom: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
0
0
0,00
0
0
Platy státních ú edník
0
0
0,00
0
0
b) Ostatní organiza ní složky státu celkem
0
0
0
198 269 263
666 745
197 602 518
538,00
30 608
0
0
0
0
0
0
0
0
0
z toho: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
0
20 708 355
65,90
26 187
0
Platy státních ú edník
0
176 894 163
472,10
31 225
0
P ísp vkové organizace celkem 1)
0
0
0
621 026 840
20 249 069
600 777 771
1 578,00
31 727
0
0
0
0
0
0
0
0
0
v tom: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
0
600 777 771
1 578,00
31 727
0
Platy státních ú edník
0
0
0,00
0
0
Organiza ní složky státu a p ísp vkové organizace
celkem
51 600
51 600
0
1 370 120 826
31 745 485
1 338 375 341
3 261,00
34 202
0
0
0
0
0
0
0
0
79 200
79 200
0
61
5. Návrh objemu prost edk na platy zam stnanc (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a po ty zam stnanc na roky 2019 a 2020
INDEXY R STU
Návrh rozpo tu na rok 2020 bez prost edk EU
návrh 2018 / SR 2017
návrh 2019 / návrh 2018
návrh 2020 / návrh 2019
315 Ministerstvo životního prost edí
prost edky
ostatní
prost edky
ostatní
prost edky
prost edky
ostatní
prost edky
prost edky
ostatní
prost edky
na platy
platby za
prost edky
po et
pr m rný
na platy
platby za
na platy
po et
pr m rný
na platy
platby za
na platy
po et
pr m rný
na platy
platby za
na platy
po et
pr m rný
zam stnanc
a ostatní platby
prov.práci
na platy
zam stnanc
plat
a ostatní platby
prov.práci
zam stnanc
zam stnanc
plat
a ostatní platby
prov.práci
zam stnanc
c
plat
a ostatní platby
prov.práci
zam stnanc
plat
(mzdové náklady)
(OON)
zam stnanc
(mzdové náklady)
(OON)
(mzdové náklady)
(OON)
(mzdové náklady)
(OON)
v K
v K
v K
v K
a
38=39+40
39=23+28+32+36
40=24+29+33+37
41=25+30+34
42
Organiza ní složky státu celkem
749 173 186
11 575 616
737 597 570
1 683,00
36 522
6,19
17,25
6,01
-2,60
8,85
-0,08
-9,84
0,09
0,00
0,09
0,01
0,69
0,00
0,00
0,00
v tom: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
110 165 600
262,90
34 920
0,00
0,00
0,23
-13,78
16,24
0,00
0,00
-1,40
0,00
-1,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Platy státních ú edník
627 431 970
1 420,10
36 819
0,00
0,00
7,12
-0,21
7,34
0,00
0,00
0,36
0,00
0,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Platy p edstavitel státní moci a n kterých orgán
2 065 200
0,00
6,95
0,00
0,00
0,00
0,00
14,45
0,00
0,00
0,00
0,00
3,99
0,00
0,00
0,00
v tom:
a) Státní správa celkem
550 903 923
10 908 871
539 995 052
1 145,00
39 301
4,57
14,26
4,37
-4,18
8,93
-0,04
-10,38
0,19
0,00
0,19
0,01
0,73
0,00
0,00
0,00
v tom :
I. Úst ední orgán státní správy
317 439 939
7 872 916
309 567 023
556,00
46 398
7,93
24,50
7,51
0,00
7,51
-0,08
-13,87
0,33
0,00
0,33
0,02
1,02
0,00
0,00
0,00
z toho: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
47 674 841
96,00
41 384
0,00
0,00
22,24
0,00
22,23
0,00
0,00
-3,17
0,00
-3,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Platy státních ú edník
261 892 182
460,00
47 444
0,00
0,00
5,10
0,00
5,10
0,00
0,00
0,99
0,00
0,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Platy p edstavitel státní moci a n kterých orgán
2 065 200
0,00
6,95
0,00
0,00
0,00
0,00
14,45
0,00
0,00
0,00
0,00
3,99
0,00
0,00
0,00
II. Organiza ní složky státu - státní správa celkem
233 463 984
3 035 955
230 428 029
589,00
32 602
0,32
-8,24
0,44
-7,82
8,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- eská inspekce život.prost edí
233 463 984
3 035 955
230 428 029
589,00
32 602
8,87
0,00
9,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
z toho: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
41 782 404
101,00
34 474
0,00
0,00
13,97
2,02
11,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Platy státních ú edník
188 645 625
488,00
32 214
0,00
0,00
7,96
-0,41
8,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Správa NP eské Švýcarsko
0
0
0
0,00
0
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
v tom: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
0
0,00
0
0,00
0,00
-100,00
-100,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Platy státních ú edník
0
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
b) Ostatní organiza ní složky státu celkem
198 269 263
666 745
197 602 518
538,00
30 608
10,95
122,92
10,76
0,94
9,73
-0,18
0,00
-0,18
0,00
-0,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
z toho: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
20 708 355
65,90
26 187
0,00
0,00
25,32
10,02
13,92
0,00
0,00
-0,02
0,00
-0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Platy státních ú edník
176 894 163
472,10
31 225
0,00
0,00
9,28
-0,21
9,51
0,00
0,00
-0,19
0,00
-0,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
P ísp vkové organizace celkem 1)
621 026 840
20 249 069
600 777 771
1 578,00
31 727
19,53
1,36
20,26
3,61
16,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
v tom: Platy zam stnanc v pracovním pom ru
600 777 771
1 578,00
31 727
0,00
0,00
20,26
3,61
16,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Platy státních ú edník
0
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Organiza ní složky státu a p ísp vkové organizace
celkem
1 370 200 026
31 824 685
1 338 375 341
3 261,00
34 202
11,84
6,96
11,97
0,31
11,63
-0,04
-3,80
0,05
0,00
0,05
0,01
0,25
0,00
0,00
0,00
62
6. Seznam program EU/FM
315 Ministerstvo životního prost edí
Kód nástrojového
ástka (K )
Program
t íd ní
ást SR
ást EU/FM
Celkem
04703
KP Life+
25 400 000
21 000 000
46 400 000
06003
FM EHP/Norsko 2
0
6 000 000
6 000 000
06004
EHP/Norsko 3
450 000
2 550 000
3 000 000
10400
OP Zam stnanost 2014+
2 150 000
10 000 000
12 150 000
10601
OP Životní prost edí - ERDF2014+
2 000 000
526 320 000
528 320 000
10602
OP Životní prost edí - CF 2014+
68 000 000
6 000 000 000
6 068 000 000
10700
Integrovaný regionální opera ní program 2014+
25 000 000
100 000 000
125 000 000
10905
OP TP - Ostatní 2014+
450 000
2 550 000
3 000 000
11001
Programy p eshran. spolupráce INTERREG V-A R-Pl 2014+
1 500 000
500 000
2 000 000
11002
Programy p eshran. spolupráce INTERREG V-A R-Sl 2014+
500 000
500 000
1 000 000
11003
Programy p eshran. spolupráce INTERREG V-A R-Rk 2014+
3 000 000
13 000 000
16 000 000
11004
Programy p eshran. spolupráce INTERREG V-A R-Bv 2014+
1 000 000
1 500 000
2 500 000
11005
Programy p eshran. spolupráce INTERREG V-A R-Ss 2014+
2 860 000
5 500 000
8 360 000
11101
OP nadnárodní spolupráce Central Europe 2014+
4 300 000
23 100 000
27 400 000
11102
OP nadnárodní spolupráce Danube 2014+
550 000
3 200 000
3 750 000
Celkový výsledek
137 160 000
6 715 720 000
6 852 880 000
63
Formulá
. 1/5
P ehled o rozpo tu náklad a výnos státních p ísp vkových organizací
a další dopl ující údaje - hlavní innost
Kapitola: 315
Ú etní jednotka
I O
ást I - P ehled o rozpo tu náklad a výnos státních p ísp vkových organizací
v K
Schválený
íslo
Skute nost roku
Návrh rozpo tu
Název položky
Syntetický ú et
rozpo et
položky
2016
na rok 2018
na rok 2017
a
b
c
1
2
3
NÁKLADY CELKEM
1
2 106 907 710,78 1 829 803 032,73 2 161 738 557,39
(ú tová t ída 5 celkem - sou et položek 2, 38, 44 a 46)
2
Náklady z innosti (sou et položek 3 až 37)
2 082 714 340,52 1 819 078 032,73 2 150 018 557,39
3
Spot eba materiálu
501
93 393 974,73
79 195 710,05
85 346 700,00
4
Spot eba energie
502
41 378 392,66
41 045 000,00
38 419 250,00
5
Spot eba jiných neskladovatelných dodávek
503
3 399 832,76
4 090 000,00
4 201 500,00
6
Prodané zboží
504
5 433 632,20
4 745 000,00
5 151 000,00
7
Aktivace dlouhodobého majetku
506
-1 413 016,00
-1 250 000,00
0,00
8
Aktivace ob žného majetku
507
-10 183 729,27
-6 190 000,00
-5 063 000,00
9
Zm na stavu zásob vlastní výroby
508
6 530 001,13
-1 156 000,00
-1 451 000,00
10
Opravy a udržování
511
100 585 205,13
36 596 098,00
90 853 956,20
11
Cestovné
512
22 303 158,45
13 857 459,43
14 436 000,00
12
Náklady na reprezentaci
513
1 256 480,59
1 337 721,00
1 470 000,00
13
Aktivace vnitroorganiza ních služeb
516
-2 040,00
0,00
0,00
14
Ostatní služby
518
482 719 679,13
434 118 825,08
536 528 909,38
15
Mzdové náklady
521
657 085 175,20
558 734 250,00
664 186 840,00
16
Zákonné sociální pojišt ní
524
216 173 842,25
189 581 128,96
225 556 480,68
17
Jiné sociální pojišt ní
525
2 848 344,89
2 757 892,65
2 945 525,09
18
Zákonné sociální náklady
527
19 013 790,67
15 983 605,12
18 904 500,04
19
Jiné sociální náklady
528
740 567,90
1 547 000,00
1 700 000,00
20
Da silni ní
531
681 527,00
714 000,00
800 000,00
21
Da z nemovitostí
532
3 349 189,00
3 429 000,00
3 453 796,00
22
Jiné dan a poplatky
538
1 509 908,32
1 150 000,00
1 237 800,00
23
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
541
9 319,15
0,00
0,00
24
Jiné pokuty a penále
542
1 203 783,05
0,00
0,00
25
Dary a jiná bezúplatná p edání
543
0,00
0,00
0,00
26
Prodaný materiál
544
571 676,99
1 287 000,00
800 000,00
27
Manka a škody
547
1 107 361,08
0,00
0,00
28
Tvorba fond
548
464 996,71
0,00
0,00
29
Odpisy dlouhodobého majetku
551
319 905 031,05
213 900 000,00
284 955 284,00
30
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
552
0,00
0,00
0,00
31
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
553
8 234 053,43
50 000,00
0,00
32
Prodané pozemky
554
1 851 153,00
0,00
0,00
33
Tvorba a zú tování rezerv
555
0,00
0,00
0,00
34
Tvorba a zú tování opravných položek
556
-227 984,63
1 400 000,00
0,00
35
Náklady z vy azených pohledávek
557
1 448 092,08
0,00
0,00
36
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
558
32 914 605,00
24 511 771,58
28 602 800,00
37
Ostatní náklady z innosti
549
68 428 336,87
197 642 570,86
146 982 216,00
38
Finan ní náklady (sou et položek 39 až 43)
13 959 254,32
2 524 000,00
3 920 000,00
39
Prodané cenné papíry a podíly
561
0,00
0,00
0,00
40
Úroky
562
2,18
0,00
0,00
41
Kurzové ztráty
563
1 021 963,17
2 514 000,00
2 520 000,00
42
Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou
564
12 932 442,20
0,00
0,00
43
Ostatní finan ní náklady
569
4 846,77
10 000,00
1 400 000,00
44
Náklady na transfery (sou et položek 45)
0,00
0,00
0,00
45
Náklady vybraných úst edních vládních institucí na transfery
571
0,00
0,00
0,00
46
Da z p íjm (sou et položek 47 a 48)
10 234 115,94
8 201 000,00
7 800 000,00
47
Da z p íjm
591
9 805 792,94
8 201 000,00
7 800 000,00
48
Dodate né odvody dan z p íjm
595
428 323,00
0,00
0,00
VÝNOSY CELKEM
49
2 127 931 080,80 1 829 803 032,73 2 161 738 557,39
(ú tová t ída 6 celkem - sou et položek 50, 65 a 71)
50
Výnosy z innosti (sou et položek 51 až 64)
785 934 569,37
809 156 032,73 1 043 021 789,39
51
Výnosy z prodeje vlastních výrobk
601
354 926 398,01
344 245 000,00
389 484 000,00
52
Výnosy z prodeje služeb
602
273 928 407,11
261 528 840,00
258 340 780,00
53
Výnosy z pronájmu
603
28 706 182,87
27 170 000,00
29 086 000,00
54
Výnosy z prodaného zboží
604
6 467 690,83
5 300 000,00
6 376 000,00
55
Jiné výnosy z vlastních výkon
609
1 755 740,23
1 440 000,00
1 594 000,00
56
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
641
854 228,24
0,00
10 000,00
57
Jiné pokuty a penále
642
0,00
0,00
0,00
58
Výnosy z vy azených pohledávek
643
0,00
0,00
0,00
59
Výnosy z prodeje materiálu
644
3 440 356,48
4 040 000,00
3 500 000,00
60
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
645
0,00
0,00
0,00
61
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku krom pozemk
646
1 493 663,04
750 000,00
500 000,00
62
Výnosy z prodeje pozemk
647
0,00
0,00
0,00
63
erpání fond
648
63 161 113,84
61 209 072,00
138 533 758,37
64
Ostatní výnosy z innosti
649
51 200 788,72
103 473 120,73
215 597 251,02
65
Finan ní výnosy (sou et položek 66 až 70)
3 408 140,93
700 000,00
671 000,00
66
Výnosy z prodeje cenných papír a podíl
661
0,00
0,00
0,00
67
Úroky
662
114 002,24
40 000,00
11 000,00
68
Kurzové zisky
663
300 427,48
660 000,00
660 000,00
69
Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou
664
2 993 711,21
0,00
0,00
70
Ostatní finan ní výnosy
669
0,00
0,00
0,00
71
Výnosy z transfer
(sou et položek 72)
1 338 588 370,50 1 019 947 000,00 1 118 045 768,00
72
Výnosy vybraných úst edních vládních institucí z transfer
671
1 338 588 370,50 1 019 947 000,00 1 118 045 768,00
VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ p ed zdan ním
73
31 257 485,96
8 201 000,00
7 800 000,00
(položka 49 - 2 - 38 - 44)
VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ po zdan ní
74
21 023 370,02
0,00
0,00
(položka 49 - 1)
64
Formulá
. 1/5
ást II - Dopl ující údaje - hlavní innost státních p ísp vkových organizací
v K
Schválený
íslo
Skute nost roku
Návrh rozpo tu
Dopl ující údaje
rozpo et
položky
2016
na rok 2018
na rok 2017
a
b
1
2
3
Platy zam stnanc v pracovním pom ru vyjma zam stnanc
75
(z AE k ú tu 521)
620 444 163,20
499 580 790,00
600 777 771,00
na služebních místech
76
Platy zam stnanc na služebních místech podle zákona o státní služb
(z AE k ú tu 521)
0,00
0,00
0,00
77
Ostatní osobní náklady
(z AE k ú tu 521)
35 310 716,00
19 976 460,00
20 249 069,00
78
Náhrady v dob do asné pracovní neschopnosti
(z AE k ú tu 521)
1 330 296,00
0,00
60 000,00
79
Povinné pojistné placené zam stnavatelem1)
(z AE k ú tu 524)
216 173 842,25
176 261 129,12
210 902 480,68
80
P evod fondu kulturních a sociálních pot eb
(z AE k ú tu 527)
10 485 643,47
9 934 613,84
14 350 559,04
81
P ísp vek na provoz od z izovatele
(z AE k ú tu 671)
860 798 204,54
836 710 000,00 1 017 463 485,00
Individuální a systémové dotace na financování program a akcí
82
(z AE k ú tu 671)
60 874 131,20
27 480 000,00
0,00
od z izovatele2)
Dotace ze státního rozpo tu na výzkum, vývoj a inovace od
83
(z AE k ú tu 671)
0,00
98 087 000,00
0,00
z izovatele3)
84
v tom: institucionální podpora
0,00
78 087 000,00
0,00
85
ú elová podpora
0,00
20 000 000,00
0,00
Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatel jiných než
86
(z AE k ú tu 671)
129 328 718,99
15 466 000,00
0,00
je z izovatel3)
87
v tom: institucionální podpora
78 952 885,00
0,00
0,00
88
ú elová podpora
50 375 833,99
15 466 000,00
0,00
Dotace na úhradu výdaj , které mají být kryty z rozpo tu
89
Evropské unie v etn stanoveného podílu státního rozpo tu na
(z AE k ú tu 671)
5 261 000,28
0,00
0,00
financování t chto výdaj 4)
Dotace na úhradu výdaj podle mezinárodních smluv,
na základ kterých jsou eské republice sv eny pen žní prost edky z
90
(z AE k ú tu 671)
45 956 273,71
22 204 000,00
10 310 000,00
finan ních mechanism v etn stanoveného podílu státního rozpo tu
na financování t chto výdaj 4)
91
Ostatní p ísp vky a dotace5)
(z AE k ú tu 671)
236 370 041,78
20 000 000,00
90 272 283,00
92
Závazky v
i státnímu rozpo tu celkem
11 820 246,00
0,00
0,00
93
v tom: odvod z provozu a z odpis 6)
0,00
0,00
0,00
94
odvod p íjm z prodeje nemovitého státního majetku7)
11 820 246,00
0,00
0,00
95
ostatní odvody7)
0,00
0,00
0,00
96
Dotace ze státního rozpo tu na výzkum, vývoj a inovace celkem8)
117 160 349,00
0,00
0,00
97
v tom: institucionální podpora
78 087 138,00
0,00
0,00
98
ú elová podpora
39 073 211,00
0,00
0,00
99
Použití prost edk rezervního fondu9)
17 442 816,30
25 232 171,00
21 141 689,00
P epo tený po et zam stnanc v pracovním pom ru vyjma
100
1 643,00
1 523,00
1 578,00
zam stnanc na služebních místech
P epo tený po et zam stnanc na služebních místech podle
101
0,00
0,00
0,00
zákona o státní služb
Pr m rný m sí ní plat (mzda) zam stnanc v pracovním pom ru
102
31 469,07
27 335,35
31 726,75
vyjma zam stnanc na služebních místech
Pr m rný m sí ní plat (mzda) zam stnanc na služebních místech
103
x
x
x
podle zákona o státní služb
Sestavil:
Kontroloval:
Datum a podpis:
Datum a podpis:
Poznámky a vazby:
Zkratka AE použita pro analytickou evidenci
Sou et údaj na položkách 75 až 78 musí odpovídat položce . 15 - Mzdové náklady
Sou et údaj na položkách 81 až 83, 86, 89 až 91 musí odpovídat položce . 71 - Výnosy z transfer
1) povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti a pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní
2) pro ú ely tohoto p ehledu se tím rozumí systémov ur ené výdaje na krytí neinvesti ních pot eb program poskytované ze státního
rozpo tu v rámci dotace dle § 54 odst. 1 písm. b) zákona . 218/2000 Sb. a § 2 vyhlášky . 560/2006 Sb., ve zn ní vyhlášky
. 11/2010 Sb.; do této položky se nezahrnují neinvesti ní výdaje uvedené na položkách 89 a 90
3) jedná se o krytí neinvesti ních výdaj
4) rozumí se výdaje ur ené na krytí neinvesti ních pot eb program
5) souhrn prost edk od poskytovatel ze státního rozpo tu (ostatní p ísp vky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90)
Poznámky 6) a 7) platí na úrovni sumá e za kapitolu:
6) údaj na tomto ádku musí odpovídat údaji na položce 2122 finan ního výkazu FIN 1-12 OSS z izovatele
7) souhrn údaj na ádcích 94 a 95 musí odpovídat údaji na položce 2123 finan ního výkazu FIN 1-12 OSS z izovatele
8) uvádí se neinvesti ní i investi ní výdaje celkem, jak od z izovatele, tak i od poskytovatel jiných než je z izovatel
9) údaj na tomto ádku se musí rovnat údaji zahrnutému v celkových výnosech p ísp vkových organizací v návaznosti na povinnost
stanovenou podle § 53 odst. 3 zákona . 218/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis
Poznámka:
a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpo tu,
b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok p edcházející roku, na který je sestavován návrh rozpo tu,
c) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok p edcházející roku N-1.
65
Formulá
. 1/5
P ehled o rozpo tu náklad a výnos státních p ísp vkových organizací
a další dopl ující údaje - hlavní innost
Kapitola: 315
Ú etní jednotka: CENIA
I O: 45249130
ást I - P ehled o rozpo tu náklad a výnos státních p ísp vkových organizací
v K
Schválený
íslo
Skute nost roku
Návrh rozpo tu
Název položky
Syntetický ú et
rozpo et
položky
2016
na rok 2018
na rok 2017
a
b
c
1
2
3
NÁKLADY CELKEM
1
144 285 878,78
42 200 000,00
56 123 030,00
(ú tová t ída 5 celkem - sou et položek 2, 38, 44 a 46)
2
Náklady z innosti (sou et položek 3 až 37)
144 019 748,86
42 200 000,00
56 123 030,00
3
Spot eba materiálu
501
236 369,43
200 000,00
200 000,00
4
Spot eba energie
502
0,00
0,00
0,00
5
Spot eba jiných neskladovatelných dodávek
503
67 465,40
90 000,00
100 000,00
6
Prodané zboží
504
0,00
0,00
0,00
7
Aktivace dlouhodobého majetku
506
0,00
0,00
0,00
8
Aktivace ob žného majetku
507
0,00
0,00
0,00
9
Zm na stavu zásob vlastní výroby
508
0,00
0,00
0,00
10
Opravy a udržování
511
82 070,70
50 000,00
100 000,00
11
Cestovné
512
1 188 957,55
300 000,00
700 000,00
12
Náklady na reprezentaci
513
23 018,90
50 000,00
50 000,00
13
Aktivace vnitroorganiza ních služeb
516
0,00
0,00
0,00
14
Ostatní služby
518
13 637 329,07
4 254 716,00
11 474 122,00
15
Mzdové náklady
521
30 172 841,00
26 584 768,00
31 065 374,00
16
Zákonné sociální pojišt ní
524
9 661 073,00
9 038 821,00
10 562 227,00
17
Jiné sociální pojišt ní
525
0,00
0,00
0,00
18
Zákonné sociální náklady
527
387 237,72
531 695,00
621 307,00
19
Jiné sociální náklady
528
648 472,00
300 000,00
750 000,00
20
Da silni ní
531
0,00
0,00
0,00
21
Da z nemovitostí
532
0,00
0,00
0,00
22
Jiné dan a poplatky
538
7 500,00
0,00
0,00
23
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
541
0,00
0,00
0,00
24
Jiné pokuty a penále
542
16 600,50
0,00
0,00
25
Dary a jiná bezúplatná p edání
543
0,00
0,00
0,00
26
Prodaný materiál
544
0,00
0,00
0,00
27
Manka a škody
547
343,00
0,00
0,00
28
Tvorba fond
548
0,00
0,00
0,00
29
Odpisy dlouhodobého majetku
551
86 680 659,00
600 000,00
200 000,00
30
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
552
0,00
0,00
0,00
31
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
553
0,00
0,00
0,00
32
Prodané pozemky
554
0,00
0,00
0,00
33
Tvorba a zú tování rezerv
555
0,00
0,00
0,00
34
Tvorba a zú tování opravných položek
556
0,00
0,00
0,00
35
Náklady z vy azených pohledávek
557
0,00
0,00
0,00
36
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
558
850 851,64
0,00
100 000,00
37
Ostatní náklady z innosti
549
358 959,95
200 000,00
200 000,00
38
Finan ní náklady (sou et položek 39 až 43)
266 129,92
0,00
0,00
39
Prodané cenné papíry a podíly
561
0,00
0,00
0,00
40
Úroky
562
0,00
0,00
0,00
41
Kurzové ztráty
563
266 129,92
0,00
0,00
42
Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou
564
0,00
0,00
0,00
43
Ostatní finan ní náklady
569
0,00
0,00
0,00
44
Náklady na transfery (sou et položek 45)
0,00
0,00
0,00
45
Náklady vybraných úst edních vládních institucí na transfery
571
0,00
0,00
0,00
46
Da z p íjm (sou et položek 47 a 48)
0,00
0,00
0,00
47
Da z p íjm
591
0,00
0,00
0,00
48
Dodate né odvody dan z p íjm
595
0,00
0,00
0,00
VÝNOSY CELKEM
49
144 938 034,50
42 200 000,00
56 123 030,00
(ú tová t ída 6 celkem - sou et položek 50, 65 a 71)
50
Výnosy z innosti (sou et položek 51 až 64)
7 414 006,60
9 200 000,00
5 663 587,00
51
Výnosy z prodeje vlastních výrobk
601
0,00
0,00
0,00
52
Výnosy z prodeje služeb
602
649 620,00
700 000,00
390 000,00
53
Výnosy z pronájmu
603
0,00
0,00
0,00
54
Výnosy z prodaného zboží
604
0,00
0,00
0,00
55
Jiné výnosy z vlastních výkon
609
0,00
0,00
0,00
56
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
641
0,00
0,00
0,00
57
Jiné pokuty a penále
642
0,00
0,00
0,00
58
Výnosy z vy azených pohledávek
643
0,00
0,00
0,00
59
Výnosy z prodeje materiálu
644
0,00
0,00
0,00
60
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
645
0,00
0,00
0,00
61
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku krom pozemk
646
94 000,00
0,00
0,00
62
Výnosy z prodeje pozemk
647
0,00
0,00
0,00
63
erpání fond
648
286 678,00
2 000 000,00
3 200 000,00
64
Ostatní výnosy z innosti
649
6 383 708,60
6 500 000,00
2 073 587,00
65
Finan ní výnosy (sou et položek 66 až 70)
32 277,06
0,00
0,00
66
Výnosy z prodeje cenných papír a podíl
661
0,00
0,00
0,00
67
Úroky
662
0,00
0,00
0,00
68
Kurzové zisky
663
32 277,06
0,00
0,00
69
Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou
664
0,00
0,00
0,00
70
Ostatní finan ní výnosy
669
0,00
0,00
0,00
71
Výnosy z transfer
(sou et položek 72)
137 491 750,84
33 000 000,00
50 459 443,00
72
Výnosy vybraných úst edních vládních institucí z transfer
671
137 491 750,84
33 000 000,00
50 459 443,00
VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ p ed zdan ním
73
652 155,72
0,00
0,00
(položka 49 - 2 - 38 - 44)
VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ po zdan ní
74
652 155,72
0,00
0,00
(položka 49 - 1)
66
Formulá
. 1/5
ást II - Dopl ující údaje - hlavní innost státních p ísp vkových organizací
v K
Schválený
íslo
Skute nost roku
Návrh rozpo tu
Dopl ující údaje
rozpo et
položky
2016
na rok 2018
na rok 2017
a
b
1
2
3
Platy zam stnanc v pracovním pom ru vyjma zam stnanc
75
(z AE k ú tu 521)
25 720 376,00
26 326 528,00
30 807 134,00
na služebních místech
76
Platy zam stnanc na služebních místech podle zákona o státní služb
(z AE k ú tu 521)
0,00
0,00
0,00
77
Ostatní osobní náklady
(z AE k ú tu 521)
4 356 996,00
258 240,00
258 240,00
78
Náhrady v dob do asné pracovní neschopnosti
(z AE k ú tu 521)
95 469,00
0,00
0,00
79
Povinné pojistné placené zam stnavatelem1)
(z AE k ú tu 524)
9 661 073,00
9 038 821,00
10 562 227,00
80
P evod fondu kulturních a sociálních pot eb
(z AE k ú tu 527)
387 237,72
531 695,00
621 307,00
81
P ísp vek na provoz od z izovatele
(z AE k ú tu 671)
34 807 966,66
33 000 000,00
50 459 443,00
Individuální a systémové dotace na financování program a akcí
82
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
od z izovatele2)
Dotace ze státního rozpo tu na výzkum, vývoj a inovace od
83
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
z izovatele3)
84
v tom: institucionální podpora
0,00
0,00
0,00
85
ú elová podpora
0,00
0,00
0,00
Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatel jiných než
86
(z AE k ú tu 671)
2 917 796,00
0,00
0,00
je z izovatel3)
87
v tom: institucionální podpora
865 747,00
0,00
0,00
88
ú elová podpora
2 052 049,00
0,00
0,00
Dotace na úhradu výdaj , které mají být kryty z rozpo tu
89
Evropské unie v etn stanoveného podílu státního rozpo tu na
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
financování t chto výdaj 4)
Dotace na úhradu výdaj podle mezinárodních smluv,
na základ kterých jsou eské republice sv eny pen žní prost edky z
90
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
finan ních mechanism v etn stanoveného podílu státního rozpo tu
na financování t chto výdaj 4)
91
Ostatní p ísp vky a dotace5)
(z AE k ú tu 671)
99 765 988,18
0,00
0,00
92
Závazky v
i státnímu rozpo tu celkem
0,00
0,00
0,00
93
v tom: odvod z provozu a z odpis 6)
0,00
0,00
0,00
94
odvod p íjm z prodeje nemovitého státního majetku7)
0,00
0,00
0,00
95
ostatní odvody7)
0,00
0,00
0,00
96
Dotace ze státního rozpo tu na výzkum, vývoj a inovace celkem8)
0,00
0,00
0,00
97
v tom: institucionální podpora
0,00
0,00
0,00
98
ú elová podpora
0,00
0,00
0,00
99
Použití prost edk rezervního fondu9)
0,00
1 000 000,00
1 400 000,00
P epo tený po et zam stnanc v pracovním pom ru vyjma
100
70,00
72,00
72,00
zam stnanc na služebních místech
P epo tený po et zam stnanc na služebních místech podle
101
0,00
0,00
0,00
zákona o státní služb
Pr m rný m sí ní plat (mzda) zam stnanc v pracovním pom ru
102
30 619,50
30 470,52
35 656,41
vyjma zam stnanc na služebních místech
Pr m rný m sí ní plat (mzda) zam stnanc na služebních místech
103
x
x
x
podle zákona o státní služb
Sestavil:
Kontroloval:
Datum a podpis:
Datum a podpis:
Poznámky a vazby:
Zkratka AE použita pro analytickou evidenci
Sou et údaj na položkách 75 až 78 musí odpovídat položce . 15 - Mzdové náklady
Sou et údaj na položkách 81 až 83, 86, 89 až 91 musí odpovídat položce . 71 - Výnosy z transfer
1) povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti a pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní
2) pro ú ely tohoto p ehledu se tím rozumí systémov ur ené výdaje na krytí neinvesti ních pot eb program poskytované ze státního
rozpo tu v rámci dotace dle § 54 odst. 1 písm. b) zákona . 218/2000 Sb. a § 2 vyhlášky . 560/2006 Sb., ve zn ní vyhlášky
. 11/2010 Sb.; do této položky se nezahrnují neinvesti ní výdaje uvedené na položkách 89 a 90
3) jedná se o krytí neinvesti ních výdaj
4) rozumí se výdaje ur ené na krytí neinvesti ních pot eb program
5) souhrn prost edk od poskytovatel ze státního rozpo tu (ostatní p ísp vky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90)
Poznámky 6) a 7) platí na úrovni sumá e za kapitolu:
6) údaj na tomto ádku musí odpovídat údaji na položce 2122 finan ního výkazu FIN 1-12 OSS z izovatele
7) souhrn údaj na ádcích 94 a 95 musí odpovídat údaji na položce 2123 finan ního výkazu FIN 1-12 OSS z izovatele
8) uvádí se neinvesti ní i investi ní výdaje celkem, jak od z izovatele, tak i od poskytovatel jiných než je z izovatel
9) údaj na tomto ádku se musí rovnat údaji zahrnutému v celkových výnosech p ísp vkových organizací v návaznosti na povinnost
stanovenou podle § 53 odst. 3 zákona . 218/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis
Poznámka:
a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpo tu,
b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok p edcházející roku, na který je sestavován návrh rozpo tu,
c) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok p edcházející roku N-1.
67
Formulá
. 1/5
P ehled o rozpo tu náklad a výnos státních p ísp vkových organizací
a další dopl ující údaje - hlavní innost
Kapitola: 315
Ú etní jednotka: GS
I O: 00025798
ást I - P ehled o rozpo tu náklad a výnos státních p ísp vkových organizací
v K
Schválený
íslo
Skute nost roku
Návrh rozpo tu
Název položky
Syntetický ú et
rozpo et
položky
2016
na rok 2018
na rok 2017
a
b
c
1
2
3
NÁKLADY CELKEM
1
298 806 366,90
261 737 000,00
121 930 101,37
(ú tová t ída 5 celkem - sou et položek 2, 38, 44 a 46)
2
Náklady z innosti (sou et položek 3 až 37)
298 595 414,64
261 737 000,00
121 930 101,37
3
Spot eba materiálu
501
17 154 796,30
11 055 133,18
4 400 000,00
4
Spot eba energie
502
7 301 426,39
7 800 000,00
3 900 000,00
5
Spot eba jiných neskladovatelných dodávek
503
0,00
0,00
0,00
6
Prodané zboží
504
0,00
0,00
0,00
7
Aktivace dlouhodobého majetku
506
0,00
0,00
0,00
8
Aktivace ob žného majetku
507
0,00
0,00
0,00
9
Zm na stavu zásob vlastní výroby
508
-1 177 355,03
0,00
0,00
10
Opravy a udržování
511
8 221 874,61
4 670 598,00
2 500 000,00
11
Cestovné
512
8 079 529,96
4 144 990,43
1 500 000,00
12
Náklady na reprezentaci
513
250 336,08
230 721,00
250 000,00
13
Aktivace vnitroorganiza ních služeb
516
-2 040,00
0,00
0,00
14
Ostatní služby
518
38 110 702,19
33 236 248,80
12 079 445,56
15
Mzdové náklady
521
134 267 243,20
40 771 826,00
56 262 552,00
16
Zákonné sociální pojišt ní
524
44 462 763,25
13 862 420,84
19 129 267,68
17
Jiné sociální pojišt ní
525
552 933,00
514 282,79
231 239,09
18
Zákonné sociální náklady
527
5 221 433,22
815 436,52
1 125 251,04
19
Jiné sociální náklady
528
0,00
0,00
0,00
20
Da silni ní
531
0,00
0,00
0,00
21
Da z nemovitostí
532
52 990,00
53 000,00
53 000,00
22
Jiné dan a poplatky
538
253 686,16
300 000,00
150 000,00
23
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
541
0,00
0,00
0,00
24
Jiné pokuty a penále
542
186 629,55
0,00
0,00
25
Dary a jiná bezúplatná p edání
543
0,00
0,00
0,00
26
Prodaný materiál
544
0,00
300 000,00
0,00
27
Manka a škody
547
0,00
0,00
0,00
28
Tvorba fond
548
0,00
0,00
0,00
29
Odpisy dlouhodobého majetku
551
15 883 291,00
15 300 000,00
18 349 346,00
30
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
552
0,00
0,00
0,00
31
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
553
519 999,85
0,00
0,00
32
Prodané pozemky
554
0,00
0,00
0,00
33
Tvorba a zú tování rezerv
555
0,00
0,00
0,00
34
Tvorba a zú tování opravných položek
556
358 178,07
0,00
0,00
35
Náklady z vy azených pohledávek
557
0,00
0,00
0,00
36
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
558
5 659 384,02
2 699 771,58
500 000,00
37
Ostatní náklady z innosti
549
13 237 612,82
125 982 570,86
1 500 000,00
38
Finan ní náklady (sou et položek 39 až 43)
210 842,78
0,00
0,00
39
Prodané cenné papíry a podíly
561
0,00
0,00
0,00
40
Úroky
562
0,00
0,00
0,00
41
Kurzové ztráty
563
210 842,78
0,00
0,00
42
Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou
564
0,00
0,00
0,00
43
Ostatní finan ní náklady
569
0,00
0,00
0,00
44
Náklady na transfery (sou et položek 45)
0,00
0,00
0,00
45
Náklady vybraných úst edních vládních institucí na transfery
571
0,00
0,00
0,00
46
Da z p íjm (sou et položek 47 a 48)
109,48
0,00
0,00
47
Da z p íjm
591
109,48
0,00
0,00
48
Dodate né odvody dan z p íjm
595
0,00
0,00
0,00
VÝNOSY CELKEM
49
299 219 526,47
261 737 000,00
121 930 101,37
(ú tová t ída 6 celkem - sou et položek 50, 65 a 71)
50
Výnosy z innosti (sou et položek 51 až 64)
30 284 563,56
20 630 000,00
35 650 852,37
51
Výnosy z prodeje vlastních výrobk
601
16 536,97
70 000,00
20 000,00
52
Výnosy z prodeje služeb
602
14 151 206,83
14 070 000,00
1 150 000,00
53
Výnosy z pronájmu
603
1 397 258,82
1 100 000,00
1 000 000,00
54
Výnosy z prodaného zboží
604
0,00
0,00
0,00
55
Jiné výnosy z vlastních výkon
609
1 721 295,88
1 400 000,00
1 540 000,00
56
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
641
0,00
0,00
0,00
57
Jiné pokuty a penále
642
0,00
0,00
0,00
58
Výnosy z vy azených pohledávek
643
0,00
0,00
0,00
59
Výnosy z prodeje materiálu
644
0,00
0,00
0,00
60
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
645
0,00
0,00
0,00
61
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku krom pozemk
646
468 000,00
0,00
0,00
62
Výnosy z prodeje pozemk
647
0,00
0,00
0,00
63
erpání fond
648
496 574,28
0,00
19 440 852,37
64
Ostatní výnosy z innosti
649
12 033 690,78
3 990 000,00
12 500 000,00
65
Finan ní výnosy (sou et položek 66 až 70)
605 980,58
0,00
0,00
66
Výnosy z prodeje cenných papír a podíl
661
0,00
0,00
0,00
67
Úroky
662
576,06
0,00
0,00
68
Kurzové zisky
663
85 404,52
0,00
0,00
69
Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou
664
520 000,00
0,00
0,00
70
Ostatní finan ní výnosy
669
0,00
0,00
0,00
71
Výnosy z transfer
(sou et položek 72)
268 328 982,33
241 107 000,00
86 279 249,00
72
Výnosy vybraných úst edních vládních institucí z transfer
671
268 328 982,33
241 107 000,00
86 279 249,00
VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ p ed zdan ním
73
413 269,05
0,00
0,00
(položka 49 - 2 - 38 - 44)
VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ po zdan ní
74
413 159,57
0,00
0,00
(položka 49 - 1)
68
Formulá
. 1/5
ást II - Dopl ující údaje - hlavní innost státních p ísp vkových organizací
v K
Schválený
íslo
Skute nost roku
Návrh rozpo tu
Dopl ující údaje
rozpo et
položky
2016
na rok 2018
na rok 2017
a
b
1
2
3
Platy zam stnanc v pracovním pom ru vyjma zam stnanc
75
(z AE k ú tu 521)
129 473 577,20
40 427 424,00
55 918 150,00
na služebních místech
76
Platy zam stnanc na služebních místech podle zákona o státní služb
(z AE k ú tu 521)
0,00
0,00
0,00
77
Ostatní osobní náklady
(z AE k ú tu 521)
4 551 088,00
344 402,00
344 402,00
78
Náhrady v dob do asné pracovní neschopnosti
(z AE k ú tu 521)
242 578,00
0,00
0,00
79
Povinné pojistné placené zam stnavatelem1)
(z AE k ú tu 524)
44 462 763,25
13 862 421,00
19 129 267,68
80
P evod fondu kulturních a sociálních pot eb
(z AE k ú tu 527)
1 942 103,88
808 549,00
1 125 251,04
81
P ísp vek na provoz od z izovatele
(z AE k ú tu 671)
77 055 388,00
57 870 000,00
86 279 249,00
Individuální a systémové dotace na financování program a akcí
82
(z AE k ú tu 671)
2 252 262,00
27 480 000,00
0,00
od z izovatele2)
Dotace ze státního rozpo tu na výzkum, vývoj a inovace od
83
(z AE k ú tu 671)
0,00
98 087 000,00
0,00
z izovatele3)
84
v tom: institucionální podpora
0,00
78 087 000,00
0,00
85
ú elová podpora
0,00
20 000 000,00
0,00
Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatel jiných než
86
(z AE k ú tu 671)
117 160 349,00
15 466 000,00
0,00
je z izovatel3)
87
v tom: institucionální podpora
78 087 138,00
0,00
0,00
88
ú elová podpora
39 073 211,00
15 466 000,00
0,00
Dotace na úhradu výdaj , které mají být kryty z rozpo tu
89
Evropské unie v etn stanoveného podílu státního rozpo tu na
(z AE k ú tu 671)
2 258 318,49
0,00
0,00
financování t chto výdaj 4)
Dotace na úhradu výdaj podle mezinárodních smluv,
na základ kterých jsou eské republice sv eny pen žní prost edky z
90
(z AE k ú tu 671)
35 243 952,50
22 204 000,00
0,00
finan ních mechanism v etn stanoveného podílu státního rozpo tu
na financování t chto výdaj 4)
91
Ostatní p ísp vky a dotace5)
(z AE k ú tu 671)
34 358 712,34
20 000 000,00
0,00
92
Závazky v
i státnímu rozpo tu celkem
0,00
0,00
0,00
93
v tom: odvod z provozu a z odpis 6)
0,00
0,00
0,00
94
odvod p íjm z prodeje nemovitého státního majetku7)
0,00
0,00
0,00
95
ostatní odvody7)
0,00
0,00
0,00
96
Dotace ze státního rozpo tu na výzkum, vývoj a inovace celkem8)
117 160 349,00
0,00
0,00
97
v tom: institucionální podpora
78 087 138,00
0,00
0,00
98
ú elová podpora
39 073 211,00
0,00
0,00
99
Použití prost edk rezervního fondu9)
313 911,00
0,00
0,00
P epo tený po et zam stnanc v pracovním pom ru vyjma
100
325,00
140,00
140,00
zam stnanc na služebních místech
P epo tený po et zam stnanc na služebních místech podle
101
0,00
0,00
0,00
zákona o státní služb
Pr m rný m sí ní plat (mzda) zam stnanc v pracovním pom ru
102
33 198,35
24 063,94
33 284,61
vyjma zam stnanc na služebních místech
Pr m rný m sí ní plat (mzda) zam stnanc na služebních místech
103
x
x
x
podle zákona o státní služb
Sestavil:
Kontroloval:
Datum a podpis:
Datum a podpis:
Poznámky a vazby:
Zkratka AE použita pro analytickou evidenci
Sou et údaj na položkách 75 až 78 musí odpovídat položce . 15 - Mzdové náklady
Sou et údaj na položkách 81 až 83, 86, 89 až 91 musí odpovídat položce . 71 - Výnosy z transfer
1) povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti a pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní
2) pro ú ely tohoto p ehledu se tím rozumí systémov ur ené výdaje na krytí neinvesti ních pot eb program poskytované ze státního
rozpo tu v rámci dotace dle § 54 odst. 1 písm. b) zákona . 218/2000 Sb. a § 2 vyhlášky . 560/2006 Sb., ve zn ní vyhlášky
. 11/2010 Sb.; do této položky se nezahrnují neinvesti ní výdaje uvedené na položkách 89 a 90
3) jedná se o krytí neinvesti ních výdaj
4) rozumí se výdaje ur ené na krytí neinvesti ních pot eb program
5) souhrn prost edk od poskytovatel ze státního rozpo tu (ostatní p ísp vky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90)
Poznámky 6) a 7) platí na úrovni sumá e za kapitolu:
6) údaj na tomto ádku musí odpovídat údaji na položce 2122 finan ního výkazu FIN 1-12 OSS z izovatele
7) souhrn údaj na ádcích 94 a 95 musí odpovídat údaji na položce 2123 finan ního výkazu FIN 1-12 OSS z izovatele
8) uvádí se neinvesti ní i investi ní výdaje celkem, jak od z izovatele, tak i od poskytovatel jiných než je z izovatel
9) údaj na tomto ádku se musí rovnat údaji zahrnutému v celkových výnosech p ísp vkových organizací v návaznosti na povinnost
stanovenou podle § 53 odst. 3 zákona . 218/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis
Poznámka:
a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpo tu,
b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok p edcházející roku, na který je sestavován návrh rozpo tu,
c) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok p edcházející roku N-1.
69
Formulá
. 1/5
P ehled o rozpo tu náklad a výnos státních p ísp vkových organizací
a další dopl ující údaje - hlavní innost
Kapitola: 315
Ú etní jednotka: HMÚ
I O: 00020699
ást I - P ehled o rozpo tu náklad a výnos státních p ísp vkových organizací
v K
Schválený
íslo
Skute nost roku
Návrh rozpo tu
Název položky
Syntetický ú et
rozpo et
položky
2016
na rok 2018
na rok 2017
a
b
c
1
2
3
NÁKLADY CELKEM
1
731 380 787,61
662 284 120,73
889 563 100,02
(ú tová t ída 5 celkem - sou et položek 2, 38, 44 a 46)
2
Náklady z innosti (sou et položek 3 až 37)
718 636 744,30
660 083 120,73
889 563 100,02
3
Spot eba materiálu
501
23 708 132,67
18 470 576,87
30 990 000,00
4
Spot eba energie
502
19 932 235,45
20 000 000,00
19 327 750,00
5
Spot eba jiných neskladovatelných dodávek
503
3 332 367,36
4 000 000,00
3 933 000,00
6
Prodané zboží
504
0,00
0,00
0,00
7
Aktivace dlouhodobého majetku
506
0,00
0,00
0,00
8
Aktivace ob žného majetku
507
0,00
0,00
0,00
9
Zm na stavu zásob vlastní výroby
508
0,00
0,00
0,00
10
Opravy a udržování
511
22 844 939,12
8 000 000,00
30 642 161,20
11
Cestovné
512
5 797 987,24
3 600 000,00
5 720 000,00
12
Náklady na reprezentaci
513
172 998,96
200 000,00
205 000,00
13
Aktivace vnitroorganiza ních služeb
516
0,00
0,00
0,00
14
Ostatní služby
518
136 892 515,02
112 778 921,28
180 582 473,82
15
Mzdové náklady
521
263 148 518,00
264 241 168,00
307 508 188,00
16
Zákonné sociální pojišt ní
524
85 098 912,00
89 841 997,12
104 552 784,00
17
Jiné sociální pojišt ní
525
1 051 213,89
1 048 343,86
1 291 534,00
18
Zákonné sociální náklady
527
3 655 863,27
4 992 113,60
5 857 454,00
19
Jiné sociální náklady
528
0,00
0,00
0,00
20
Da silni ní
531
0,00
0,00
0,00
21
Da z nemovitostí
532
796,00
0,00
796,00
22
Jiné dan a poplatky
538
352 662,30
110 000,00
365 800,00
23
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
541
8 304,00
0,00
0,00
24
Jiné pokuty a penále
542
523 515,00
0,00
0,00
25
Dary a jiná bezúplatná p edání
543
0,00
0,00
0,00
26
Prodaný materiál
544
0,00
0,00
0,00
27
Manka a škody
547
93 048,00
0,00
0,00
28
Tvorba fond
548
0,00
0,00
0,00
29
Odpisy dlouhodobého majetku
551
126 517 565,43
116 000 000,00
178 502 159,00
30
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
552
0,00
0,00
0,00
31
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
553
4 201 263,00
0,00
0,00
32
Prodané pozemky
554
349 938,00
0,00
0,00
33
Tvorba a zú tování rezerv
555
0,00
0,00
0,00
34
Tvorba a zú tování opravných položek
556
2 880,00
0,00
0,00
35
Náklady z vy azených pohledávek
557
794 396,52
0,00
0,00
36
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
558
17 272 919,34
13 900 000,00
17 102 000,00
37
Ostatní náklady z innosti
549
2 883 773,73
2 900 000,00
2 982 000,00
38
Finan ní náklady (sou et položek 39 až 43)
12 744 043,31
0,00
0,00
39
Prodané cenné papíry a podíly
561
0,00
0,00
0,00
40
Úroky
562
0,00
0,00
0,00
41
Kurzové ztráty
563
23 765,39
0,00
0,00
42
Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou
564
12 717 335,20
0,00
0,00
43
Ostatní finan ní náklady
569
2 942,72
0,00
0,00
44
Náklady na transfery (sou et položek 45)
0,00
0,00
0,00
45
Náklady vybraných úst edních vládních institucí na transfery
571
0,00
0,00
0,00
46
Da z p íjm (sou et položek 47 a 48)
0,00
2 201 000,00
0,00
47
Da z p íjm
591
0,00
2 201 000,00
0,00
48
Dodate né odvody dan z p íjm
595
0,00
0,00
0,00
VÝNOSY CELKEM
49
738 057 277,82
662 284 120,73
889 563 100,02
(ú tová t ída 6 celkem - sou et položek 50, 65 a 71)
50
Výnosy z innosti (sou et položek 51 až 64)
182 617 667,68
176 119 120,73
250 703 094,02
51
Výnosy z prodeje vlastních výrobk
601
0,00
0,00
0,00
52
Výnosy z prodeje služeb
602
174 984 926,44
170 000 000,00
171 880 000,00
53
Výnosy z pronájmu
603
987 937,07
850 000,00
970 000,00
54
Výnosy z prodaného zboží
604
0,00
0,00
0,00
55
Jiné výnosy z vlastních výkon
609
0,00
0,00
0,00
56
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
641
0,00
0,00
0,00
57
Jiné pokuty a penále
642
0,00
0,00
0,00
58
Výnosy z vy azených pohledávek
643
0,00
0,00
0,00
59
Výnosy z prodeje materiálu
644
0,00
0,00
0,00
60
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
645
0,00
0,00
0,00
61
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku krom pozemk
646
0,00
0,00
0,00
62
Výnosy z prodeje pozemk
647
0,00
0,00
0,00
63
erpání fond
648
5 266 060,00
2 750 000,00
52 744 161,00
64
Ostatní výnosy z innosti
649
1 378 744,17
2 519 120,73
25 108 933,02
65
Finan ní výnosy (sou et položek 66 až 70)
475 202,30
0,00
0,00
66
Výnosy z prodeje cenných papír a podíl
661
0,00
0,00
0,00
67
Úroky
662
833,50
0,00
0,00
68
Kurzové zisky
663
0,00
0,00
0,00
69
Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou
664
474 368,80
0,00
0,00
70
Ostatní finan ní výnosy
669
0,00
0,00
0,00
71
Výnosy z transfer
(sou et položek 72)
554 964 407,84
486 165 000,00
638 860 006,00
72
Výnosy vybraných úst edních vládních institucí z transfer
671
554 964 407,84
486 165 000,00
638 860 006,00
VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ p ed zdan ním
73
6 676 490,21
2 201 000,00
0,00
(položka 49 - 2 - 38 - 44)
VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ po zdan ní
74
6 676 490,21
0,00
0,00
(položka 49 - 1)
70
Formulá
. 1/5
ást II - Dopl ující údaje - hlavní innost státních p ísp vkových organizací
v K
Schválený
íslo
Skute nost roku
Návrh rozpo tu
Dopl ující údaje
rozpo et
položky
2016
na rok 2018
na rok 2017
a
b
1
2
3
Platy zam stnanc v pracovním pom ru vyjma zam stnanc
75
(z AE k ú tu 521)
248 978 111,00
249 605 680,00
292 872 700,00
na služebních místech
76
Platy zam stnanc na služebních místech podle zákona o státní služb
(z AE k ú tu 521)
0,00
0,00
0,00
77
Ostatní osobní náklady
(z AE k ú tu 521)
13 616 150,00
14 635 488,00
14 635 488,00
78
Náhrady v dob do asné pracovní neschopnosti
(z AE k ú tu 521)
554 257,00
0,00
0,00
79
Povinné pojistné placené zam stnavatelem1)
(z AE k ú tu 524)
85 098 912,00
89 841 997,12
104 552 784,00
80
P evod fondu kulturních a sociálních pot eb
(z AE k ú tu 527)
3 655 863,27
4 992 113,60
5 857 454,00
81
P ísp vek na provoz od z izovatele
(z AE k ú tu 671)
496 071 004,00
486 165 000,00
552 887 723,00
Individuální a systémové dotace na financování program a akcí
82
(z AE k ú tu 671)
15 495 262,00
0,00
0,00
od z izovatele2)
Dotace ze státního rozpo tu na výzkum, vývoj a inovace od
83
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
z izovatele3)
84
v tom: institucionální podpora
0,00
0,00
0,00
85
ú elová podpora
0,00
0,00
0,00
Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatel jiných než
86
(z AE k ú tu 671)
9 250 573,99
0,00
0,00
je z izovatel3)
87
v tom: institucionální podpora
0,00
0,00
0,00
88
ú elová podpora
9 250 573,99
0,00
0,00
Dotace na úhradu výdaj , které mají být kryty z rozpo tu
89
Evropské unie v etn stanoveného podílu státního rozpo tu na
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
financování t chto výdaj 4)
Dotace na úhradu výdaj podle mezinárodních smluv,
na základ kterých jsou eské republice sv eny pen žní prost edky z
90
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
finan ních mechanism v etn stanoveného podílu státního rozpo tu
na financování t chto výdaj 4)
91
Ostatní p ísp vky a dotace5)
(z AE k ú tu 671)
34 147 567,85
0,00
85 972 283,00
92
Závazky v
i státnímu rozpo tu celkem
4 551 201,00
0,00
0,00
93
v tom: odvod z provozu a z odpis 6)
0,00
0,00
0,00
94
odvod p íjm z prodeje nemovitého státního majetku7)
4 551 201,00
0,00
0,00
95
ostatní odvody7)
0,00
0,00
0,00
96
Dotace ze státního rozpo tu na výzkum, vývoj a inovace celkem8)
0,00
0,00
0,00
97
v tom: institucionální podpora
0,00
0,00
0,00
98
ú elová podpora
0,00
0,00
0,00
99
Použití prost edk rezervního fondu9)
0,00
2 000 000,00
4 000 000,00
P epo tený po et zam stnanc v pracovním pom ru vyjma
100
693,00
752,00
752,00
zam stnanc na služebních místech
P epo tený po et zam stnanc na služebních místech podle
101
0,00
0,00
0,00
zákona o státní služb
Pr m rný m sí ní plat (mzda) zam stnanc v pracovním pom ru
102
29 939,65
27 660,20
32 454,86
vyjma zam stnanc na služebních místech
Pr m rný m sí ní plat (mzda) zam stnanc na služebních místech
103
x
x
x
podle zákona o státní služb
Sestavil:
Kontroloval:
Datum a podpis:
Datum a podpis:
Poznámky a vazby:
Zkratka AE použita pro analytickou evidenci
Sou et údaj na položkách 75 až 78 musí odpovídat položce . 15 - Mzdové náklady
Sou et údaj na položkách 81 až 83, 86, 89 až 91 musí odpovídat položce . 71 - Výnosy z transfer
1) povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti a pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní
2) pro ú ely tohoto p ehledu se tím rozumí systémov ur ené výdaje na krytí neinvesti ních pot eb program poskytované ze státního
rozpo tu v rámci dotace dle § 54 odst. 1 písm. b) zákona . 218/2000 Sb. a § 2 vyhlášky . 560/2006 Sb., ve zn ní vyhlášky
. 11/2010 Sb.; do této položky se nezahrnují neinvesti ní výdaje uvedené na položkách 89 a 90
3) jedná se o krytí neinvesti ních výdaj
4) rozumí se výdaje ur ené na krytí neinvesti ních pot eb program
5) souhrn prost edk od poskytovatel ze státního rozpo tu (ostatní p ísp vky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90)
Poznámky 6) a 7) platí na úrovni sumá e za kapitolu:
6) údaj na tomto ádku musí odpovídat údaji na položce 2122 finan ního výkazu FIN 1-12 OSS z izovatele
7) souhrn údaj na ádcích 94 a 95 musí odpovídat údaji na položce 2123 finan ního výkazu FIN 1-12 OSS z izovatele
8) uvádí se neinvesti ní i investi ní výdaje celkem, jak od z izovatele, tak i od poskytovatel jiných než je z izovatel
9) údaj na tomto ádku se musí rovnat údaji zahrnutému v celkových výnosech p ísp vkových organizací v návaznosti na povinnost
stanovenou podle § 53 odst. 3 zákona . 218/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis
Poznámka:
a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpo tu,
b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok p edcházející roku, na který je sestavován návrh rozpo tu,
c) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok p edcházející roku N-1.
71
Formulá
. 1/5
P ehled o rozpo tu náklad a výnos státních p ísp vkových organizací
a další dopl ující údaje - hlavní innost
Kapitola: 315
Ú etní jednotka: KRNAP
I O: 00088455
ást I - P ehled o rozpo tu náklad a výnos státních p ísp vkových organizací
v K
Schválený
íslo
Skute nost roku
Návrh rozpo tu
Název položky
Syntetický ú et
rozpo et
položky
2016
na rok 2018
na rok 2017
a
b
c
1
2
3
NÁKLADY CELKEM
1
380 217 081,48
297 488 901,00
308 398 654,00
(ú tová t ída 5 celkem - sou et položek 2, 38, 44 a 46)
2
Náklady z innosti (sou et položek 3 až 37)
373 045 136,47
289 488 901,00
300 398 654,00
3
Spot eba materiálu
501
15 717 404,48
15 000 000,00
12 454 000,00
4
Spot eba energie
502
6 122 743,42
5 500 000,00
6 104 000,00
5
Spot eba jiných neskladovatelných dodávek
503
0,00
0,00
0,00
6
Prodané zboží
504
2 602 044,96
2 400 000,00
2 444 000,00
7
Aktivace dlouhodobého majetku
506
0,00
0,00
0,00
8
Aktivace ob žného majetku
507
-514 085,20
-400 000,00
-400 000,00
9
Zm na stavu zásob vlastní výroby
508
3 383 275,52
-400 000,00
-400 000,00
10
Opravy a udržování
511
46 505 291,23
2 500 000,00
20 000 000,00
11
Cestovné
512
4 071 473,46
2 500 000,00
2 275 000,00
12
Náklady na reprezentaci
513
253 407,40
300 000,00
300 000,00
13
Aktivace vnitroorganiza ních služeb
516
0,00
0,00
0,00
14
Ostatní služby
518
115 063 277,95
90 000 000,00
91 389 000,00
15
Mzdové náklady
521
82 383 605,00
80 809 795,00
88 017 388,00
16
Zákonné sociální pojišt ní
524
27 902 174,00
27 228 684,00
29 679 266,00
17
Jiné sociální pojišt ní
525
571 308,00
540 000,00
611 000,00
18
Zákonné sociální náklady
527
5 182 470,11
6 092 422,00
6 236 000,00
19
Jiné sociální náklady
528
0,00
0,00
0,00
20
Da silni ní
531
305 000,00
318 000,00
305 000,00
21
Da z nemovitostí
532
363 260,00
360 000,00
358 000,00
22
Jiné dan a poplatky
538
167 305,31
240 000,00
160 000,00
23
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
541
0,00
0,00
0,00
24
Jiné pokuty a penále
542
1 084,00
0,00
0,00
25
Dary a jiná bezúplatná p edání
543
0,00
0,00
0,00
26
Prodaný materiál
544
35 885,39
100 000,00
0,00
27
Manka a škody
547
743 191,14
0,00
0,00
28
Tvorba fond
548
0,00
0,00
0,00
29
Odpisy dlouhodobého majetku
551
46 825 813,00
40 000 000,00
32 303 000,00
30
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
552
0,00
0,00
0,00
31
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
553
3 438 057,00
0,00
0,00
32
Prodané pozemky
554
0,00
0,00
0,00
33
Tvorba a zú tování rezerv
555
0,00
0,00
0,00
34
Tvorba a zú tování opravných položek
556
-569 422,70
1 400 000,00
0,00
35
Náklady z vy azených pohledávek
557
649 571,80
0,00
0,00
36
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
558
3 247 436,86
0,00
0,00
37
Ostatní náklady z innosti
549
8 593 564,34
15 000 000,00
8 563 000,00
38
Finan ní náklady (sou et položek 39 až 43)
597 352,44
2 000 000,00
2 000 000,00
39
Prodané cenné papíry a podíly
561
0,00
0,00
0,00
40
Úroky
562
0,00
0,00
0,00
41
Kurzové ztráty
563
380 665,93
2 000 000,00
2 000 000,00
42
Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou
564
215 107,00
0,00
0,00
43
Ostatní finan ní náklady
569
1 579,51
0,00
0,00
44
Náklady na transfery (sou et položek 45)
0,00
0,00
0,00
45
Náklady vybraných úst edních vládních institucí na transfery
571
0,00
0,00
0,00
46
Da z p íjm (sou et položek 47 a 48)
6 574 592,57
6 000 000,00
6 000 000,00
47
Da z p íjm
591
6 146 269,57
6 000 000,00
6 000 000,00
48
Dodate né odvody dan z p íjm
595
428 323,00
0,00
0,00
VÝNOSY CELKEM
49
383 705 024,37
297 488 901,00
308 398 654,00
(ú tová t ída 6 celkem - sou et položek 50, 65 a 71)
50
Výnosy z innosti (sou et položek 51 až 64)
215 390 448,55
186 638 901,00
176 625 328,00
51
Výnosy z prodeje vlastních výrobk
601
145 085 454,66
126 000 000,00
122 094 000,00
52
Výnosy z prodeje služeb
602
3 519 695,37
3 100 000,00
3 016 000,00
53
Výnosy z pronájmu
603
17 291 411,47
16 000 000,00
16 562 000,00
54
Výnosy z prodaného zboží
604
2 594 117,59
2 100 000,00
2 396 000,00
55
Jiné výnosy z vlastních výkon
609
34 444,35
40 000,00
35 000,00
56
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
641
124 509,40
0,00
0,00
57
Jiné pokuty a penále
642
0,00
0,00
0,00
58
Výnosy z vy azených pohledávek
643
0,00
0,00
0,00
59
Výnosy z prodeje materiálu
644
12 944,69
40 000,00
0,00
60
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
645
0,00
0,00
0,00
61
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku krom pozemk
646
376 160,33
0,00
0,00
62
Výnosy z prodeje pozemk
647
0,00
0,00
0,00
63
erpání fond
648
17 034 903,48
23 826 901,00
19 739 328,00
64
Ostatní výnosy z innosti
649
29 316 807,21
15 532 000,00
12 783 000,00
65
Finan ní výnosy (sou et položek 66 až 70)
709 432,53
660 000,00
661 000,00
66
Výnosy z prodeje cenných papír a podíl
661
0,00
0,00
0,00
67
Úroky
662
965,86
0,00
1 000,00
68
Kurzové zisky
663
165 499,67
660 000,00
660 000,00
69
Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou
664
542 967,00
0,00
0,00
70
Ostatní finan ní výnosy
669
0,00
0,00
0,00
71
Výnosy z transfer
(sou et položek 72)
167 605 143,29
110 190 000,00
131 112 326,00
72
Výnosy vybraných úst edních vládních institucí z transfer
671
167 605 143,29
110 190 000,00
131 112 326,00
VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ p ed zdan ním
73
10 062 535,46
6 000 000,00
6 000 000,00
(položka 49 - 2 - 38 - 44)
VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ po zdan ní
74
3 487 942,89
0,00
0,00
(položka 49 - 1)
72
Formulá
. 1/5
ást II - Dopl ující údaje - hlavní innost státních p ísp vkových organizací
v K
Schválený
íslo
Skute nost roku
Návrh rozpo tu
Dopl ující údaje
rozpo et
položky
2016
na rok 2018
na rok 2017
a
b
1
2
3
Platy zam stnanc v pracovním pom ru vyjma zam stnanc
75
(z AE k ú tu 521)
81 402 671,00
80 084 366,00
87 291 959,00
na služebních místech
76
Platy zam stnanc na služebních místech podle zákona o státní služb
(z AE k ú tu 521)
0,00
0,00
0,00
77
Ostatní osobní náklady
(z AE k ú tu 521)
826 611,00
725 429,00
725 429,00
78
Náhrady v dob do asné pracovní neschopnosti
(z AE k ú tu 521)
154 323,00
0,00
0,00
79
Povinné pojistné placené zam stnavatelem1)
(z AE k ú tu 524)
27 902 174,00
27 228 684,00
29 679 266,00
80
P evod fondu kulturních a sociálních pot eb
(z AE k ú tu 527)
1 223 355,00
1 601 687,00
2 745 839,00
81
P ísp vek na provoz od z izovatele
(z AE k ú tu 671)
106 690 033,00
110 190 000,00
120 802 326,00
Individuální a systémové dotace na financování program a akcí
82
(z AE k ú tu 671)
40 865 459,20
0,00
0,00
od z izovatele2)
Dotace ze státního rozpo tu na výzkum, vývoj a inovace od
83
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
z izovatele3)
84
v tom: institucionální podpora
0,00
0,00
0,00
85
ú elová podpora
0,00
0,00
0,00
Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatel jiných než
86
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
je z izovatel3)
87
v tom: institucionální podpora
0,00
0,00
0,00
88
ú elová podpora
0,00
0,00
0,00
Dotace na úhradu výdaj , které mají být kryty z rozpo tu
89
Evropské unie v etn stanoveného podílu státního rozpo tu na
(z AE k ú tu 671)
2 721 755,76
0,00
0,00
financování t chto výdaj 4)
Dotace na úhradu výdaj podle mezinárodních smluv,
na základ kterých jsou eské republice sv eny pen žní prost edky z
90
(z AE k ú tu 671)
10 712 321,21
0,00
10 310 000,00
finan ních mechanism v etn stanoveného podílu státního rozpo tu
na financování t chto výdaj 4)
91
Ostatní p ísp vky a dotace5)
(z AE k ú tu 671)
6 615 574,12
0,00
0,00
92
Závazky v
i státnímu rozpo tu celkem
4 830 025,00
0,00
0,00
93
v tom: odvod z provozu a z odpis 6)
0,00
0,00
0,00
94
odvod p íjm z prodeje nemovitého státního majetku7)
4 830 025,00
0,00
0,00
95
ostatní odvody7)
0,00
0,00
0,00
96
Dotace ze státního rozpo tu na výzkum, vývoj a inovace celkem8)
0,00
0,00
0,00
97
v tom: institucionální podpora
0,00
0,00
0,00
98
ú elová podpora
0,00
0,00
0,00
99
Použití prost edk rezervního fondu9)
0,00
0,00
0,00
P epo tený po et zam stnanc v pracovním pom ru vyjma
100
243,00
245,00
245,00
zam stnanc na služebních místech
P epo tený po et zam stnanc na služebních místech podle
101
0,00
0,00
0,00
zákona o státní služb
Pr m rný m sí ní plat (mzda) zam stnanc v pracovním pom ru
102
27 915,87
27 239,58
29 691,14
vyjma zam stnanc na služebních místech
Pr m rný m sí ní plat (mzda) zam stnanc na služebních místech
103
x
x
x
podle zákona o státní služb
Sestavil:
Kontroloval:
Datum a podpis:
Datum a podpis:
Poznámky a vazby:
Zkratka AE použita pro analytickou evidenci
Sou et údaj na položkách 75 až 78 musí odpovídat položce . 15 - Mzdové náklady
Sou et údaj na položkách 81 až 83, 86, 89 až 91 musí odpovídat položce . 71 - Výnosy z transfer
1) povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti a pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní
2) pro ú ely tohoto p ehledu se tím rozumí systémov ur ené výdaje na krytí neinvesti ních pot eb program poskytované ze státního
rozpo tu v rámci dotace dle § 54 odst. 1 písm. b) zákona . 218/2000 Sb. a § 2 vyhlášky . 560/2006 Sb., ve zn ní vyhlášky
. 11/2010 Sb.; do této položky se nezahrnují neinvesti ní výdaje uvedené na položkách 89 a 90
3) jedná se o krytí neinvesti ních výdaj
4) rozumí se výdaje ur ené na krytí neinvesti ních pot eb program
5) souhrn prost edk od poskytovatel ze státního rozpo tu (ostatní p ísp vky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90)
Poznámky 6) a 7) platí na úrovni sumá e za kapitolu:
6) údaj na tomto ádku musí odpovídat údaji na položce 2122 finan ního výkazu FIN 1-12 OSS z izovatele
7) souhrn údaj na ádcích 94 a 95 musí odpovídat údaji na položce 2123 finan ního výkazu FIN 1-12 OSS z izovatele
8) uvádí se neinvesti ní i investi ní výdaje celkem, jak od z izovatele, tak i od poskytovatel jiných než je z izovatel
9) údaj na tomto ádku se musí rovnat údaji zahrnutému v celkových výnosech p ísp vkových organizací v návaznosti na povinnost
stanovenou podle § 53 odst. 3 zákona . 218/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis
Poznámka:
a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpo tu,
b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok p edcházející roku, na který je sestavován návrh rozpo tu,
c) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok p edcházející roku N-1.
73
Formulá
. 1/5
P ehled o rozpo tu náklad a výnos státních p ísp vkových organizací
a další dopl ující údaje - hlavní innost
Kapitola: 315
Ú etní jednotka: NP Šumava
I O: 00583171
ást I - P ehled o rozpo tu náklad a výnos státních p ísp vkových organizací
v K
Schválený
íslo
Skute nost roku
Návrh rozpo tu
Název položky
Syntetický ú et
rozpo et
položky
2016
na rok 2018
na rok 2017
a
b
c
1
2
3
NÁKLADY CELKEM
1
420 075 409,47
446 948 171,00
552 520 170,00
(ú tová t ída 5 celkem - sou et položek 2, 38, 44 a 46)
2
Náklady z innosti (sou et položek 3 až 37)
418 445 717,97
446 444 171,00
550 820 170,00
3
Spot eba materiálu
501
29 323 297,31
30 020 000,00
27 722 700,00
4
Spot eba energie
502
4 734 965,86
4 065 000,00
4 704 000,00
5
Spot eba jiných neskladovatelných dodávek
503
0,00
0,00
0,00
6
Prodané zboží
504
2 831 587,24
2 345 000,00
2 707 000,00
7
Aktivace dlouhodobého majetku
506
-1 413 016,00
-1 250 000,00
0,00
8
Aktivace ob žného majetku
507
-9 529 195,83
-5 640 000,00
-4 513 000,00
9
Zm na stavu zásob vlastní výroby
508
4 011 830,78
-556 000,00
-851 000,00
10
Opravy a udržování
511
17 054 037,47
16 418 000,00
23 568 666,00
11
Cestovné
512
2 426 162,19
2 662 469,00
2 133 500,00
12
Náklady na reprezentaci
513
307 381,23
337 000,00
340 000,00
13
Aktivace vnitroorganiza ních služeb
516
0,00
0,00
0,00
14
Ostatní služby
518
161 213 250,71
182 461 483,00
185 927 535,00
15
Mzdové náklady
521
93 882 455,00
93 854 884,00
101 960 047,00
16
Zákonné sociální pojišt ní
524
31 747 073,00
31 768 971,00
34 666 416,00
17
Jiné sociální pojišt ní
525
389 314,00
389 266,00
400 000,00
18
Zákonné sociální náklady
527
2 560 054,60
1 877 098,00
3 286 201,00
19
Jiné sociální náklady
528
92 095,90
1 247 000,00
0,00
20
Da silni ní
531
325 000,00
300 000,00
325 000,00
21
Da z nemovitostí
532
2 471 402,00
2 485 000,00
2 471 000,00
22
Jiné dan a poplatky
538
693 364,76
450 000,00
512 000,00
23
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
541
0,00
0,00
0,00
24
Jiné pokuty a penále
542
472 608,00
0,00
0,00
25
Dary a jiná bezúplatná p edání
543
0,00
0,00
0,00
26
Prodaný materiál
544
534 481,89
887 000,00
800 000,00
27
Manka a škody
547
270 778,94
0,00
0,00
28
Tvorba fond
548
464 996,71
0,00
0,00
29
Odpisy dlouhodobého majetku
551
28 357 335,00
28 000 000,00
31 078 166,00
30
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
552
0,00
0,00
0,00
31
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
553
74 733,58
50 000,00
0,00
32
Prodané pozemky
554
1 501 215,00
0,00
0,00
33
Tvorba a zú tování rezerv
555
0,00
0,00
0,00
34
Tvorba a zú tování opravných položek
556
11 622,00
0,00
0,00
35
Náklady z vy azených pohledávek
557
0,00
0,00
0,00
36
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
558
3 875 913,28
6 812 000,00
7 509 500,00
37
Ostatní náklady z innosti
549
39 760 973,35
47 460 000,00
126 072 439,00
38
Finan ní náklady (sou et položek 39 až 43)
127 129,61
504 000,00
1 700 000,00
39
Prodané cenné papíry a podíly
561
0,00
0,00
0,00
40
Úroky
562
2,18
0,00
0,00
41
Kurzové ztráty
563
127 127,43
504 000,00
500 000,00
42
Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou
564
0,00
0,00
0,00
43
Ostatní finan ní náklady
569
0,00
0,00
1 200 000,00
44
Náklady na transfery (sou et položek 45)
0,00
0,00
0,00
45
Náklady vybraných úst edních vládních institucí na transfery
571
0,00
0,00
0,00
46
Da z p íjm (sou et položek 47 a 48)
1 502 561,89
0,00
0,00
47
Da z p íjm
591
1 502 561,89
0,00
0,00
48
Dodate né odvody dan z p íjm
595
0,00
0,00
0,00
VÝNOSY CELKEM
49
420 075 409,47
446 948 171,00
552 520 170,00
(ú tová t ída 6 celkem - sou et položek 50, 65 a 71)
50
Výnosy z innosti (sou et položek 51 až 64)
253 465 203,26
333 113 171,00
428 497 148,00
51
Výnosy z prodeje vlastních výrobk
601
194 182 017,09
209 075 000,00
205 920 000,00
52
Výnosy z prodeje služeb
602
7 572 158,46
6 904 000,00
7 502 000,00
53
Výnosy z pronájmu
603
7 711 892,75
7 920 000,00
8 154 000,00
54
Výnosy z prodaného zboží
604
3 873 573,24
3 200 000,00
3 980 000,00
55
Jiné výnosy z vlastních výkon
609
0,00
0,00
0,00
56
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
641
729 718,84
0,00
0,00
57
Jiné pokuty a penále
642
0,00
0,00
0,00
58
Výnosy z vy azených pohledávek
643
0,00
0,00
0,00
59
Výnosy z prodeje materiálu
644
3 419 114,84
4 000 000,00
3 500 000,00
60
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
645
0,00
0,00
0,00
61
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku krom pozemk
646
549 702,71
750 000,00
500 000,00
62
Výnosy z prodeje pozemk
647
0,00
0,00
0,00
63
erpání fond
648
33 669 073,30
26 332 171,00
36 609 417,00
64
Ostatní výnosy z innosti
649
1 757 952,03
74 932 000,00
162 331 731,00
65
Finan ní výnosy (sou et položek 66 až 70)
1 575 048,39
0,00
0,00
66
Výnosy z prodeje cenných papír a podíl
661
0,00
0,00
0,00
67
Úroky
662
101 483,24
0,00
0,00
68
Kurzové zisky
663
17 189,74
0,00
0,00
69
Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou
664
1 456 375,41
0,00
0,00
70
Ostatní finan ní výnosy
669
0,00
0,00
0,00
71
Výnosy z transfer
(sou et položek 72)
165 035 157,82
113 835 000,00
124 023 022,00
72
Výnosy vybraných úst edních vládních institucí z transfer
671
165 035 157,82
113 835 000,00
124 023 022,00
VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ p ed zdan ním
73
1 502 561,89
0,00
0,00
(položka 49 - 2 - 38 - 44)
VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ po zdan ní
74
0,00
0,00
0,00
(položka 49 - 1)
74
Formulá
. 1/5
ást II - Dopl ující údaje - hlavní innost státních p ísp vkových organizací
v K
Schválený
íslo
Skute nost roku
Návrh rozpo tu
Dopl ující údaje
rozpo et
položky
2016
na rok 2018
na rok 2017
a
b
1
2
3
Platy zam stnanc v pracovním pom ru vyjma zam stnanc
75
(z AE k ú tu 521)
88 994 695,00
90 057 362,00
98 162 525,00
na služebních místech
76
Platy zam stnanc na služebních místech podle zákona o státní služb
(z AE k ú tu 521)
0,00
0,00
0,00
77
Ostatní osobní náklady
(z AE k ú tu 521)
4 717 176,00
3 797 522,00
3 797 522,00
78
Náhrady v dob do asné pracovní neschopnosti
(z AE k ú tu 521)
170 584,00
0,00
0,00
79
Povinné pojistné placené zam stnavatelem1)
(z AE k ú tu 524)
31 747 073,00
31 768 971,00
34 666 416,00
80
P evod fondu kulturních a sociálních pot eb
(z AE k ú tu 527)
2 560 054,60
1 801 147,24
3 286 201,00
81
P ísp vek na provoz od z izovatele
(z AE k ú tu 671)
108 785 826,50
113 835 000,00
124 023 022,00
Individuální a systémové dotace na financování program a akcí
82
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
od z izovatele2)
Dotace ze státního rozpo tu na výzkum, vývoj a inovace od
83
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
z izovatele3)
84
v tom: institucionální podpora
0,00
0,00
0,00
85
ú elová podpora
0,00
0,00
0,00
Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatel jiných než
86
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
je z izovatel3)
87
v tom: institucionální podpora
0,00
0,00
0,00
88
ú elová podpora
0,00
0,00
0,00
Dotace na úhradu výdaj , které mají být kryty z rozpo tu
89
Evropské unie v etn stanoveného podílu státního rozpo tu na
(z AE k ú tu 671)
280 926,03
0,00
0,00
financování t chto výdaj 4)
Dotace na úhradu výdaj podle mezinárodních smluv,
na základ kterých jsou eské republice sv eny pen žní prost edky z
90
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
finan ních mechanism v etn stanoveného podílu státního rozpo tu
na financování t chto výdaj 4)
91
Ostatní p ísp vky a dotace5)
(z AE k ú tu 671)
55 968 405,29
0,00
0,00
92
Závazky v
i státnímu rozpo tu celkem
2 439 020,00
0,00
0,00
93
v tom: odvod z provozu a z odpis 6)
0,00
0,00
0,00
94
odvod p íjm z prodeje nemovitého státního majetku7)
2 439 020,00
0,00
0,00
95
ostatní odvody7)
0,00
0,00
0,00
96
Dotace ze státního rozpo tu na výzkum, vývoj a inovace celkem8)
0,00
0,00
0,00
97
v tom: institucionální podpora
0,00
0,00
0,00
98
ú elová podpora
0,00
0,00
0,00
99
Použití prost edk rezervního fondu9)
17 103 905,30
21 332 171,00
15 441 689,00
P epo tený po et zam stnanc v pracovním pom ru vyjma
100
270,00
268,00
268,00
zam stnanc na služebních místech
P epo tený po et zam stnanc na služebních místech podle
101
0,00
0,00
0,00
zákona o státní služb
Pr m rný m sí ní plat (mzda) zam stnanc v pracovním pom ru
102
27 467,50
28 002,91
30 523,17
vyjma zam stnanc na služebních místech
Pr m rný m sí ní plat (mzda) zam stnanc na služebních místech
103
x
x
x
podle zákona o státní služb
Sestavil:
Kontroloval:
Datum a podpis:
Datum a podpis:
Poznámky a vazby:
Zkratka AE použita pro analytickou evidenci
Sou et údaj na položkách 75 až 78 musí odpovídat položce . 15 - Mzdové náklady
Sou et údaj na položkách 81 až 83, 86, 89 až 91 musí odpovídat položce . 71 - Výnosy z transfer
1) povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti a pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní
2) pro ú ely tohoto p ehledu se tím rozumí systémov ur ené výdaje na krytí neinvesti ních pot eb program poskytované ze státního
rozpo tu v rámci dotace dle § 54 odst. 1 písm. b) zákona . 218/2000 Sb. a § 2 vyhlášky . 560/2006 Sb., ve zn ní vyhlášky
. 11/2010 Sb.; do této položky se nezahrnují neinvesti ní výdaje uvedené na položkách 89 a 90
3) jedná se o krytí neinvesti ních výdaj
4) rozumí se výdaje ur ené na krytí neinvesti ních pot eb program
5) souhrn prost edk od poskytovatel ze státního rozpo tu (ostatní p ísp vky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90)
Poznámky 6) a 7) platí na úrovni sumá e za kapitolu:
6) údaj na tomto ádku musí odpovídat údaji na položce 2122 finan ního výkazu FIN 1-12 OSS z izovatele
7) souhrn údaj na ádcích 94 a 95 musí odpovídat údaji na položce 2123 finan ního výkazu FIN 1-12 OSS z izovatele
8) uvádí se neinvesti ní i investi ní výdaje celkem, jak od z izovatele, tak i od poskytovatel jiných než je z izovatel
9) údaj na tomto ádku se musí rovnat údaji zahrnutému v celkových výnosech p ísp vkových organizací v návaznosti na povinnost
stanovenou podle § 53 odst. 3 zákona . 218/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis
Poznámka:
a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpo tu,
b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok p edcházející roku, na který je sestavován návrh rozpo tu,
c) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok p edcházející roku N-1.
75
Formulá
. 1/5
P ehled o rozpo tu náklad a výnos státních p ísp vkových organizací
a další dopl ující údaje - hlavní innost
Kapitola: 315
Ú etní jednotka: NP Podyjí
I O: 00837971
ást I - P ehled o rozpo tu náklad a výnos státních p ísp vkových organizací
v K
Schválený
íslo
Skute nost roku
Návrh rozpo tu
Název položky
Syntetický ú et
rozpo et
položky
2016
na rok 2018
na rok 2017
a
b
c
1
2
3
NÁKLADY CELKEM
1
48 138 070,02
38 290 000,00
41 110 922,00
(ú tová t ída 5 celkem - sou et položek 2, 38, 44 a 46)
2
Náklady z innosti (sou et položek 3 až 37)
47 659 893,87
38 290 000,00
41 110 922,00
3
Spot eba materiálu
501
4 942 864,22
3 200 000,00
3 200 000,00
4
Spot eba energie
502
689 284,20
630 000,00
630 000,00
5
Spot eba jiných neskladovatelných dodávek
503
0,00
0,00
0,00
6
Prodané zboží
504
0,00
0,00
0,00
7
Aktivace dlouhodobého majetku
506
0,00
0,00
0,00
8
Aktivace ob žného majetku
507
-140 448,24
-150 000,00
-150 000,00
9
Zm na stavu zásob vlastní výroby
508
312 249,86
-200 000,00
-200 000,00
10
Opravy a udržování
511
2 828 619,78
2 100 000,00
3 200 000,00
11
Cestovné
512
480 659,64
350 000,00
400 000,00
12
Náklady na reprezentaci
513
165 411,20
100 000,00
100 000,00
13
Aktivace vnitroorganiza ních služeb
516
0,00
0,00
0,00
14
Ostatní služby
518
12 114 343,52
5 682 956,00
6 453 366,00
15
Mzdové náklady
521
13 276 383,00
13 294 809,00
14 471 958,00
16
Zákonné sociální pojišt ní
524
4 447 139,00
4 520 235,00
4 920 466,00
17
Jiné sociální pojišt ní
525
54 935,00
56 000,00
60 000,00
18
Zákonné sociální náklady
527
470 584,55
250 000,00
285 132,00
19
Jiné sociální náklady
528
0,00
0,00
0,00
20
Da silni ní
531
0,00
36 000,00
40 000,00
21
Da z nemovitostí
532
349 975,00
420 000,00
400 000,00
22
Jiné dan a poplatky
538
0,00
0,00
0,00
23
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
541
0,00
0,00
0,00
24
Jiné pokuty a penále
542
477,00
0,00
0,00
25
Dary a jiná bezúplatná p edání
543
0,00
0,00
0,00
26
Prodaný materiál
544
1 309,71
0,00
0,00
27
Manka a škody
547
0,00
0,00
0,00
28
Tvorba fond
548
0,00
0,00
0,00
29
Odpisy dlouhodobého majetku
551
5 746 832,00
5 200 000,00
5 500 000,00
30
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
552
0,00
0,00
0,00
31
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
553
0,00
0,00
0,00
32
Prodané pozemky
554
0,00
0,00
0,00
33
Tvorba a zú tování rezerv
555
0,00
0,00
0,00
34
Tvorba a zú tování opravných položek
556
-31 242,00
0,00
0,00
35
Náklady z vy azených pohledávek
557
0,00
0,00
0,00
36
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
558
929 853,94
600 000,00
600 000,00
37
Ostatní náklady z innosti
549
1 020 662,49
2 200 000,00
1 200 000,00
38
Finan ní náklady (sou et položek 39 až 43)
2 936,15
0,00
0,00
39
Prodané cenné papíry a podíly
561
0,00
0,00
0,00
40
Úroky
562
0,00
0,00
0,00
41
Kurzové ztráty
563
2 731,94
0,00
0,00
42
Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou
564
0,00
0,00
0,00
43
Ostatní finan ní náklady
569
204,21
0,00
0,00
44
Náklady na transfery (sou et položek 45)
0,00
0,00
0,00
45
Náklady vybraných úst edních vládních institucí na transfery
571
0,00
0,00
0,00
46
Da z p íjm (sou et položek 47 a 48)
475 240,00
0,00
0,00
47
Da z p íjm
591
475 240,00
0,00
0,00
48
Dodate né odvody dan z p íjm
595
0,00
0,00
0,00
VÝNOSY CELKEM
49
51 044 423,65
38 290 000,00
41 110 922,00
(ú tová t ída 6 celkem - sou et položek 50, 65 a 71)
50
Výnosy z innosti (sou et položek 51 až 64)
20 390 636,59
13 400 000,00
14 500 000,00
51
Výnosy z prodeje vlastních výrobk
601
15 642 389,29
9 100 000,00
9 700 000,00
52
Výnosy z prodeje služeb
602
2 657,01
0,00
0,00
53
Výnosy z pronájmu
603
1 317 682,76
1 300 000,00
1 300 000,00
54
Výnosy z prodaného zboží
604
0,00
0,00
0,00
55
Jiné výnosy z vlastních výkon
609
0,00
0,00
0,00
56
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
641
0,00
0,00
0,00
57
Jiné pokuty a penále
642
0,00
0,00
0,00
58
Výnosy z vy azených pohledávek
643
0,00
0,00
0,00
59
Výnosy z prodeje materiálu
644
8 296,95
0,00
0,00
60
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
645
0,00
0,00
0,00
61
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku krom pozemk
646
0,00
0,00
0,00
62
Výnosy z prodeje pozemk
647
0,00
0,00
0,00
63
erpání fond
648
3 306 824,78
3 000 000,00
3 500 000,00
64
Ostatní výnosy z innosti
649
112 785,80
0,00
0,00
65
Finan ní výnosy (sou et položek 66 až 70)
9 516,56
40 000,00
10 000,00
66
Výnosy z prodeje cenných papír a podíl
661
0,00
0,00
0,00
67
Úroky
662
9 510,38
40 000,00
10 000,00
68
Kurzové zisky
663
6,18
0,00
0,00
69
Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou
664
0,00
0,00
0,00
70
Ostatní finan ní výnosy
669
0,00
0,00
0,00
71
Výnosy z transfer
(sou et položek 72)
30 644 270,50
24 850 000,00
26 600 922,00
72
Výnosy vybraných úst edních vládních institucí z transfer
671
30 644 270,50
24 850 000,00
26 600 922,00
VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ p ed zdan ním
73
3 381 593,63
0,00
0,00
(položka 49 - 2 - 38 - 44)
VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ po zdan ní
74
2 906 353,63
0,00
0,00
(položka 49 - 1)
76
Formulá
. 1/5
ást II - Dopl ující údaje - hlavní innost státních p ísp vkových organizací
v K
Schválený
íslo
Skute nost roku
Návrh rozpo tu
Dopl ující údaje
rozpo et
položky
2016
na rok 2018
na rok 2017
a
b
1
2
3
Platy zam stnanc v pracovním pom ru vyjma zam stnanc
75
(z AE k ú tu 521)
12 948 550,00
13 079 430,00
14 256 579,00
na služebních místech
76
Platy zam stnanc na služebních místech podle zákona o státní služb
(z AE k ú tu 521)
0,00
0,00
0,00
77
Ostatní osobní náklady
(z AE k ú tu 521)
301 095,00
215 379,00
215 379,00
78
Náhrady v dob do asné pracovní neschopnosti
(z AE k ú tu 521)
26 738,00
0,00
0,00
79
Povinné pojistné placené zam stnavatelem1)
(z AE k ú tu 524)
4 447 139,00
4 520 235,00
4 920 466,00
80
P evod fondu kulturních a sociálních pot eb
(z AE k ú tu 527)
194 629,00
199 422,00
285 132,00
81
P ísp vek na provoz od z izovatele
(z AE k ú tu 671)
24 018 008,50
24 850 000,00
26 600 922,00
Individuální a systémové dotace na financování program a akcí
82
(z AE k ú tu 671)
1 122 468,00
0,00
0,00
od z izovatele2)
Dotace ze státního rozpo tu na výzkum, vývoj a inovace od
83
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
z izovatele3)
84
v tom: institucionální podpora
0,00
0,00
0,00
85
ú elová podpora
0,00
0,00
0,00
Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatel jiných než
86
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
je z izovatel3)
87
v tom: institucionální podpora
0,00
0,00
0,00
88
ú elová podpora
0,00
0,00
0,00
Dotace na úhradu výdaj , které mají být kryty z rozpo tu
89
Evropské unie v etn stanoveného podílu státního rozpo tu na
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
financování t chto výdaj 4)
Dotace na úhradu výdaj podle mezinárodních smluv,
na základ kterých jsou eské republice sv eny pen žní prost edky z
90
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
finan ních mechanism v etn stanoveného podílu státního rozpo tu
na financování t chto výdaj 4)
91
Ostatní p ísp vky a dotace5)
(z AE k ú tu 671)
5 503 794,00
0,00
0,00
92
Závazky v
i státnímu rozpo tu celkem
0,00
0,00
0,00
93
v tom: odvod z provozu a z odpis 6)
0,00
0,00
0,00
94
odvod p íjm z prodeje nemovitého státního majetku7)
0,00
0,00
0,00
95
ostatní odvody7)
0,00
0,00
0,00
96
Dotace ze státního rozpo tu na výzkum, vývoj a inovace celkem8)
0,00
0,00
0,00
97
v tom: institucionální podpora
0,00
0,00
0,00
98
ú elová podpora
0,00
0,00
0,00
99
Použití prost edk rezervního fondu9)
25 000,00
900 000,00
300 000,00
P epo tený po et zam stnanc v pracovním pom ru vyjma
100
42,00
46,00
46,00
zam stnanc na služebních místech
P epo tený po et zam stnanc na služebních místech podle
101
0,00
0,00
0,00
zákona o státní služb
Pr m rný m sí ní plat (mzda) zam stnanc v pracovním pom ru
102
25 691,57
23 694,62
25 827,14
vyjma zam stnanc na služebních místech
Pr m rný m sí ní plat (mzda) zam stnanc na služebních místech
103
x
x
x
podle zákona o státní služb
Sestavil:
Kontroloval:
Datum a podpis:
Datum a podpis:
Poznámky a vazby:
Zkratka AE použita pro analytickou evidenci
Sou et údaj na položkách 75 až 78 musí odpovídat položce . 15 - Mzdové náklady
Sou et údaj na položkách 81 až 83, 86, 89 až 91 musí odpovídat položce . 71 - Výnosy z transfer
1) povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti a pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní
2) pro ú ely tohoto p ehledu se tím rozumí systémov ur ené výdaje na krytí neinvesti ních pot eb program poskytované ze státního
rozpo tu v rámci dotace dle § 54 odst. 1 písm. b) zákona . 218/2000 Sb. a § 2 vyhlášky . 560/2006 Sb., ve zn ní vyhlášky
. 11/2010 Sb.; do této položky se nezahrnují neinvesti ní výdaje uvedené na položkách 89 a 90
3) jedná se o krytí neinvesti ních výdaj
4) rozumí se výdaje ur ené na krytí neinvesti ních pot eb program
5) souhrn prost edk od poskytovatel ze státního rozpo tu (ostatní p ísp vky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90)
Poznámky 6) a 7) platí na úrovni sumá e za kapitolu:
6) údaj na tomto ádku musí odpovídat údaji na položce 2122 finan ního výkazu FIN 1-12 OSS z izovatele
7) souhrn údaj na ádcích 94 a 95 musí odpovídat údaji na položce 2123 finan ního výkazu FIN 1-12 OSS z izovatele
8) uvádí se neinvesti ní i investi ní výdaje celkem, jak od z izovatele, tak i od poskytovatel jiných než je z izovatel
9) údaj na tomto ádku se musí rovnat údaji zahrnutému v celkových výnosech p ísp vkových organizací v návaznosti na povinnost
stanovenou podle § 53 odst. 3 zákona . 218/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis
Poznámka:
a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpo tu,
b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok p edcházející roku, na který je sestavován návrh rozpo tu,
c) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok p edcházející roku N-1.
77
Formulá
. 1/5
P ehled o rozpo tu náklad a výnos státních p ísp vkových organizací
a další dopl ující údaje - hlavní innost
Kapitola: 315
Ú etní jednotka: Správa jeskyní R
I O: 75073331
ást I - P ehled o rozpo tu náklad a výnos státních p ísp vkových organizací
v K
Schválený
íslo
Skute nost roku
Návrh rozpo tu
Název položky
Syntetický ú et
rozpo et
položky
2016
na rok 2018
na rok 2017
a
b
c
1
2
3
NÁKLADY CELKEM
1
84 004 116,52
80 854 840,00
92 252 780,00
(ú tová t ída 5 celkem - sou et položek 2, 38, 44 a 46)
2
Náklady z innosti (sou et položek 3 až 37)
82 311 684,41
80 834 840,00
90 242 780,00
3
Spot eba materiálu
501
2 311 110,32
1 250 000,00
2 380 000,00
4
Spot eba energie
502
2 597 737,34
3 050 000,00
2 950 000,00
5
Spot eba jiných neskladovatelných dodávek
503
0,00
0,00
0,00
6
Prodané zboží
504
0,00
0,00
0,00
7
Aktivace dlouhodobého majetku
506
0,00
0,00
0,00
8
Aktivace ob žného majetku
507
0,00
0,00
0,00
9
Zm na stavu zásob vlastní výroby
508
0,00
0,00
0,00
10
Opravy a udržování
511
3 048 372,22
2 857 500,00
3 290 000,00
11
Cestovné
512
258 388,41
300 000,00
300 000,00
12
Náklady na reprezentaci
513
83 926,82
120 000,00
125 000,00
13
Aktivace vnitroorganiza ních služeb
516
0,00
0,00
0,00
14
Ostatní služby
518
5 688 260,67
5 704 500,00
6 725 000,00
15
Mzdové náklady
521
39 954 130,00
39 177 000,00
43 100 000,00
16
Zákonné sociální pojišt ní
524
12 854 708,00
13 320 000,00
14 654 000,00
17
Jiné sociální pojišt ní
525
228 641,00
210 000,00
230 000,00
18
Zákonné sociální náklady
527
1 536 147,20
1 424 840,00
1 063 780,00
19
Jiné sociální náklady
528
0,00
0,00
750 000,00
20
Da silni ní
531
51 527,00
60 000,00
70 000,00
21
Da z nemovitostí
532
110 766,00
111 000,00
111 000,00
22
Jiné dan a poplatky
538
35 389,79
50 000,00
50 000,00
23
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
541
1 015,15
0,00
0,00
24
Jiné pokuty a penále
542
2 869,00
0,00
0,00
25
Dary a jiná bezúplatná p edání
543
0,00
0,00
0,00
26
Prodaný materiál
544
0,00
0,00
0,00
27
Manka a škody
547
0,00
0,00
0,00
28
Tvorba fond
548
0,00
0,00
0,00
29
Odpisy dlouhodobého majetku
551
9 893 535,62
8 800 000,00
11 014 000,00
30
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
552
0,00
0,00
0,00
31
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
553
0,00
0,00
0,00
32
Prodané pozemky
554
0,00
0,00
0,00
33
Tvorba a zú tování rezerv
555
0,00
0,00
0,00
34
Tvorba a zú tování opravných položek
556
0,00
0,00
0,00
35
Náklady z vy azených pohledávek
557
4 123,76
0,00
0,00
36
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
558
1 078 245,92
500 000,00
500 000,00
37
Ostatní náklady z innosti
549
2 572 790,19
3 900 000,00
2 930 000,00
38
Finan ní náklady (sou et položek 39 až 43)
10 820,11
20 000,00
210 000,00
39
Prodané cenné papíry a podíly
561
0,00
0,00
0,00
40
Úroky
562
0,00
0,00
0,00
41
Kurzové ztráty
563
10 699,78
10 000,00
10 000,00
42
Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou
564
0,00
0,00
0,00
43
Ostatní finan ní náklady
569
120,33
10 000,00
200 000,00
44
Náklady na transfery (sou et položek 45)
0,00
0,00
0,00
45
Náklady vybraných úst edních vládních institucí na transfery
571
0,00
0,00
0,00
46
Da z p íjm (sou et položek 47 a 48)
1 681 612,00
0,00
1 800 000,00
47
Da z p íjm
591
1 681 612,00
0,00
1 800 000,00
48
Dodate né odvody dan z p íjm
595
0,00
0,00
0,00
VÝNOSY CELKEM
49
90 891 384,52
80 854 840,00
92 252 780,00
(ú tová t ída 6 celkem - sou et položek 50, 65 a 71)
50
Výnosy z innosti (sou et položek 51 až 64)
76 372 043,13
70 054 840,00
77 952 780,00
51
Výnosy z prodeje vlastních výrobk
601
0,00
0,00
0,00
52
Výnosy z prodeje služeb
602
73 048 143,00
66 754 840,00
74 402 780,00
53
Výnosy z pronájmu
603
0,00
0,00
0,00
54
Výnosy z prodaného zboží
604
0,00
0,00
0,00
55
Jiné výnosy z vlastních výkon
609
0,00
0,00
0,00
56
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
641
0,00
0,00
0,00
57
Jiné pokuty a penále
642
0,00
0,00
0,00
58
Výnosy z vy azených pohledávek
643
0,00
0,00
0,00
59
Výnosy z prodeje materiálu
644
0,00
0,00
0,00
60
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
645
0,00
0,00
0,00
61
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku krom pozemk
646
5 800,00
0,00
0,00
62
Výnosy z prodeje pozemk
647
0,00
0,00
0,00
63
erpání fond
648
3 101 000,00
3 300 000,00
3 300 000,00
64
Ostatní výnosy z innosti
649
217 100,13
0,00
250 000,00
65
Finan ní výnosy (sou et položek 66 až 70)
683,51
0,00
0,00
66
Výnosy z prodeje cenných papír a podíl
661
0,00
0,00
0,00
67
Úroky
662
633,20
0,00
0,00
68
Kurzové zisky
663
50,31
0,00
0,00
69
Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou
664
0,00
0,00
0,00
70
Ostatní finan ní výnosy
669
0,00
0,00
0,00
71
Výnosy z transfer
(sou et položek 72)
14 518 657,88
10 800 000,00
14 300 000,00
72
Výnosy vybraných úst edních vládních institucí z transfer
671
14 518 657,88
10 800 000,00
14 300 000,00
VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ p ed zdan ním
73
8 568 880,00
0,00
1 800 000,00
(položka 49 - 2 - 38 - 44)
VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ po zdan ní
74
6 887 268,00
0,00
0,00
(položka 49 - 1)
78
Formulá
. 1/5
ást II - Dopl ující údaje - hlavní innost státních p ísp vkových organizací
v K
Schválený
íslo
Skute nost roku
Návrh rozpo tu
Dopl ující údaje
rozpo et
položky
2016
na rok 2018
na rok 2017
a
b
1
2
3
Platy zam stnanc v pracovním pom ru vyjma zam stnanc
75
(z AE k ú tu 521)
32 926 183,00
0,00
0,00
na služebních místech
76
Platy zam stnanc na služebních místech podle zákona o státní služb
(z AE k ú tu 521)
0,00
0,00
0,00
77
Ostatní osobní náklady
(z AE k ú tu 521)
6 941 600,00
0,00
0,00
78
Náhrady v dob do asné pracovní neschopnosti
(z AE k ú tu 521)
86 347,00
0,00
0,00
79
Povinné pojistné placené zam stnavatelem1)
(z AE k ú tu 524)
12 854 708,00
0,00
0,00
80
P evod fondu kulturních a sociálních pot eb
(z AE k ú tu 527)
522 400,00
0,00
0,00
81
P ísp vek na provoz od z izovatele
(z AE k ú tu 671)
13 369 977,88
10 800 000,00
10 000 000,00
Individuální a systémové dotace na financování program a akcí
82
(z AE k ú tu 671)
1 138 680,00
0,00
0,00
od z izovatele2)
Dotace ze státního rozpo tu na výzkum, vývoj a inovace od
83
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
z izovatele3)
84
v tom: institucionální podpora
0,00
0,00
0,00
85
ú elová podpora
0,00
0,00
0,00
Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatel jiných než
86
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
je z izovatel3)
87
v tom: institucionální podpora
0,00
0,00
0,00
88
ú elová podpora
0,00
0,00
0,00
Dotace na úhradu výdaj , které mají být kryty z rozpo tu
89
Evropské unie v etn stanoveného podílu státního rozpo tu na
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
financování t chto výdaj 4)
Dotace na úhradu výdaj podle mezinárodních smluv,
na základ kterých jsou eské republice sv eny pen žní prost edky z
90
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
finan ních mechanism v etn stanoveného podílu státního rozpo tu
na financování t chto výdaj 4)
91
Ostatní p ísp vky a dotace5)
(z AE k ú tu 671)
10 000,00
0,00
4 300 000,00
92
Závazky v
i státnímu rozpo tu celkem
0,00
0,00
0,00
93
v tom: odvod z provozu a z odpis 6)
0,00
0,00
0,00
94
odvod p íjm z prodeje nemovitého státního majetku7)
0,00
0,00
0,00
95
ostatní odvody7)
0,00
0,00
0,00
96
Dotace ze státního rozpo tu na výzkum, vývoj a inovace celkem8)
0,00
0,00
0,00
97
v tom: institucionální podpora
0,00
0,00
0,00
98
ú elová podpora
0,00
0,00
0,00
99
Použití prost edk rezervního fondu9)
0,00
0,00
0,00
P epo tený po et zam stnanc v pracovním pom ru vyjma
100
0,00
0,00
0,00
zam stnanc na služebních místech
P epo tený po et zam stnanc na služebních místech podle
101
0,00
0,00
0,00
zákona o státní služb
Pr m rný m sí ní plat (mzda) zam stnanc v pracovním pom ru
102
x
x
x
vyjma zam stnanc na služebních místech
Pr m rný m sí ní plat (mzda) zam stnanc na služebních místech
103
x
x
x
podle zákona o státní služb
Sestavil:
Kontroloval:
Datum a podpis:
Datum a podpis:
Poznámky a vazby:
Zkratka AE použita pro analytickou evidenci
Sou et údaj na položkách 75 až 78 musí odpovídat položce . 15 - Mzdové náklady
Sou et údaj na položkách 81 až 83, 86, 89 až 91 musí odpovídat položce . 71 - Výnosy z transfer
1) povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti a pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní
2) pro ú ely tohoto p ehledu se tím rozumí systémov ur ené výdaje na krytí neinvesti ních pot eb program poskytované ze státního
rozpo tu v rámci dotace dle § 54 odst. 1 písm. b) zákona . 218/2000 Sb. a § 2 vyhlášky . 560/2006 Sb., ve zn ní vyhlášky
. 11/2010 Sb.; do této položky se nezahrnují neinvesti ní výdaje uvedené na položkách 89 a 90
3) jedná se o krytí neinvesti ních výdaj
4) rozumí se výdaje ur ené na krytí neinvesti ních pot eb program
5) souhrn prost edk od poskytovatel ze státního rozpo tu (ostatní p ísp vky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90)
Poznámky 6) a 7) platí na úrovni sumá e za kapitolu:
6) údaj na tomto ádku musí odpovídat údaji na položce 2122 finan ního výkazu FIN 1-12 OSS z izovatele
7) souhrn údaj na ádcích 94 a 95 musí odpovídat údaji na položce 2123 finan ního výkazu FIN 1-12 OSS z izovatele
8) uvádí se neinvesti ní i investi ní výdaje celkem, jak od z izovatele, tak i od poskytovatel jiných než je z izovatel
9) údaj na tomto ádku se musí rovnat údaji zahrnutému v celkových výnosech p ísp vkových organizací v návaznosti na povinnost
stanovenou podle § 53 odst. 3 zákona . 218/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis
Poznámka:
a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpo tu,
b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok p edcházející roku, na který je sestavován návrh rozpo tu,
c) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok p edcházející roku N-1.
79
P ehled o rozpo tu náklad a výnos státních p ísp vkových organizací
a další dopl ující údaje - hlavní innost
Kapitola: 315
Ú etní jednotka: NP eské Švýcarsko
I O
ást I - P ehled o rozpo tu náklad a výnos státních p ísp vkových organizací
v K
Schválený
íslo
Skute nost roku
Návrh rozpo tu
Název položky
Syntetický ú et
rozpo et
položky
2016
na rok 2018
na rok 2017
a
b
c
1
2
3
NÁKLADY CELKEM
1
0,00
0,00
99 839 800,00
(ú tová t ída 5 celkem - sou et položek 2, 38, 44 a 46)
2
Náklady z innosti (sou et položek 3 až 37)
0,00
0,00
99 829 800,00
3
Spot eba materiálu
501
0,00
0,00
4 000 000,00
4
Spot eba energie
502
0,00
0,00
803 500,00
5
Spot eba jiných neskladovatelných dodávek
503
0,00
0,00
168 500,00
6
Prodané zboží
504
0,00
0,00
0,00
7
Aktivace dlouhodobého majetku
506
0,00
0,00
0,00
8
Aktivace ob žného majetku
507
0,00
0,00
0,00
9
Zm na stavu zásob vlastní výroby
508
0,00
0,00
0,00
10
Opravy a udržování
511
0,00
0,00
7 553 129,00
11
Cestovné
512
0,00
0,00
1 407 500,00
12
Náklady na reprezentaci
513
0,00
0,00
100 000,00
13
Aktivace vnitroorganiza ních služeb
516
0,00
0,00
0,00
14
Ostatní služby
518
0,00
0,00
41 897 967,00
15
Mzdové náklady
521
0,00
0,00
21 801 333,00
16
Zákonné sociální pojišt ní
524
0,00
0,00
7 392 054,00
17
Jiné sociální pojišt ní
525
0,00
0,00
121 752,00
18
Zákonné sociální náklady
527
0,00
0,00
429 375,00
19
Jiné sociální náklady
528
0,00
0,00
200 000,00
20
Da silni ní
531
0,00
0,00
60 000,00
21
Da z nemovitostí
532
0,00
0,00
60 000,00
22
Jiné dan a poplatky
538
0,00
0,00
0,00
23
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
541
0,00
0,00
0,00
24
Jiné pokuty a penále
542
0,00
0,00
0,00
25
Dary a jiná bezúplatná p edání
543
0,00
0,00
0,00
26
Prodaný materiál
544
0,00
0,00
0,00
27
Manka a škody
547
0,00
0,00
0,00
28
Tvorba fond
548
0,00
0,00
0,00
29
Odpisy dlouhodobého majetku
551
0,00
0,00
8 008 613,00
30
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
552
0,00
0,00
0,00
31
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
553
0,00
0,00
0,00
32
Prodané pozemky
554
0,00
0,00
0,00
33
Tvorba a zú tování rezerv
555
0,00
0,00
0,00
34
Tvorba a zú tování opravných položek
556
0,00
0,00
0,00
35
Náklady z vy azených pohledávek
557
0,00
0,00
0,00
36
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
558
0,00
0,00
2 291 300,00
37
Ostatní náklady z innosti
549
0,00
0,00
3 534 777,00
38
Finan ní náklady (sou et položek 39 až 43)
0,00
0,00
10 000,00
39
Prodané cenné papíry a podíly
561
0,00
0,00
0,00
40
Úroky
562
0,00
0,00
0,00
41
Kurzové ztráty
563
0,00
0,00
10 000,00
42
Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou
564
0,00
0,00
0,00
43
Ostatní finan ní náklady
569
0,00
0,00
0,00
44
Náklady na transfery (sou et položek 45)
0,00
0,00
0,00
45
Náklady vybraných úst edních vládních institucí na transfery
571
0,00
0,00
0,00
46
Da z p íjm (sou et položek 47 a 48)
0,00
0,00
0,00
47
Da z p íjm
591
0,00
0,00
0,00
48
Dodate né odvody dan z p íjm
595
0,00
0,00
0,00
VÝNOSY CELKEM
49
0,00
0,00
99 839 800,00
(ú tová t ída 6 celkem - sou et položek 50, 65 a 71)
50
Výnosy z innosti (sou et položek 51 až 64)
0,00
0,00
53 429 000,00
51
Výnosy z prodeje vlastních výrobk
601
0,00
0,00
51 750 000,00
52
Výnosy z prodeje služeb
602
0,00
0,00
0,00
53
Výnosy z pronájmu
603
0,00
0,00
1 100 000,00
54
Výnosy z prodaného zboží
604
0,00
0,00
0,00
55
Jiné výnosy z vlastních výkon
609
0,00
0,00
19 000,00
56
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
641
0,00
0,00
10 000,00
57
Jiné pokuty a penále
642
0,00
0,00
0,00
58
Výnosy z vy azených pohledávek
643
0,00
0,00
0,00
59
Výnosy z prodeje materiálu
644
0,00
0,00
0,00
60
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
645
0,00
0,00
0,00
61
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku krom pozemk
646
0,00
0,00
0,00
62
Výnosy z prodeje pozemk
647
0,00
0,00
0,00
63
erpání fond
648
0,00
0,00
0,00
64
Ostatní výnosy z innosti
649
0,00
0,00
550 000,00
65
Finan ní výnosy (sou et položek 66 až 70)
0,00
0,00
0,00
66
Výnosy z prodeje cenných papír a podíl
661
0,00
0,00
0,00
67
Úroky
662
0,00
0,00
0,00
68
Kurzové zisky
663
0,00
0,00
0,00
69
Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou
664
0,00
0,00
0,00
70
Ostatní finan ní výnosy
669
0,00
0,00
0,00
71
Výnosy z transfer
(sou et položek 72)
0,00
0,00
46 410 800,00
72
Výnosy vybraných úst edních vládních institucí z transfer
671
0,00
0,00
46 410 800,00
VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ p ed zdan ním
73
0,00
0,00
0,00
(položka 49 - 2 - 38 - 44)
VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ po zdan ní
74
0,00
0,00
0,00
(položka 49 - 1)
80
Formulá
. 1/5
ást II - Dopl ující údaje - hlavní innost státních p ísp vkových organizací
v K
Schválený
íslo
Skute nost roku
Návrh rozpo tu
Dopl ující údaje
rozpo et
položky
2016
na rok 2018
na rok 2017
a
b
1
2
3
Platy zam stnanc v pracovním pom ru vyjma zam stnanc
75
(z AE k ú tu 521)
0,00
0,00
21 468 724,00
na služebních místech
76
Platy zam stnanc na služebních místech podle zákona o státní služb
(z AE k ú tu 521)
0,00
0,00
0,00
77
Ostatní osobní náklady
(z AE k ú tu 521)
0,00
0,00
272 609,00
78
Náhrady v dob do asné pracovní neschopnosti
(z AE k ú tu 521)
0,00
0,00
60 000,00
79
Povinné pojistné placené zam stnavatelem1)
(z AE k ú tu 524)
0,00
0,00
7 392 054,00
80
P evod fondu kulturních a sociálních pot eb
(z AE k ú tu 527)
0,00
0,00
429 375,00
81
P ísp vek na provoz od z izovatele
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
46 410 800,00
Individuální a systémové dotace na financování program a akcí
82
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
od z izovatele2)
Dotace ze státního rozpo tu na výzkum, vývoj a inovace od
83
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
z izovatele3)
84
v tom: institucionální podpora
0,00
0,00
0,00
85
ú elová podpora
0,00
0,00
0,00
Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatel jiných než
86
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
je z izovatel3)
87
v tom: institucionální podpora
0,00
0,00
0,00
88
ú elová podpora
0,00
0,00
0,00
Dotace na úhradu výdaj , které mají být kryty z rozpo tu
89
Evropské unie v etn stanoveného podílu státního rozpo tu na
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
financování t chto výdaj 4)
Dotace na úhradu výdaj podle mezinárodních smluv,
na základ kterých jsou eské republice sv eny pen žní prost edky z
90
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
finan ních mechanism v etn stanoveného podílu státního rozpo tu
na financování t chto výdaj 4)
91
Ostatní p ísp vky a dotace5)
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
92
Závazky v
i státnímu rozpo tu celkem
0,00
0,00
0,00
93
v tom: odvod z provozu a z odpis 6)
0,00
0,00
0,00
94
odvod p íjm z prodeje nemovitého státního majetku7)
0,00
0,00
0,00
95
ostatní odvody7)
0,00
0,00
0,00
96
Dotace ze státního rozpo tu na výzkum, vývoj a inovace celkem8)
0,00
0,00
0,00
97
v tom: institucionální podpora
0,00
0,00
0,00
98
ú elová podpora
0,00
0,00
0,00
99
Použití prost edk rezervního fondu9)
0,00
0,00
0,00
P epo tený po et zam stnanc v pracovním pom ru vyjma
100
0,00
0,00
55,00
zam stnanc na služebních místech
P epo tený po et zam stnanc na služebních místech podle
101
0,00
0,00
0,00
zákona o státní služb
Pr m rný m sí ní plat (mzda) zam stnanc v pracovním pom ru
102
x
x
32 528,37
vyjma zam stnanc na služebních místech
Pr m rný m sí ní plat (mzda) zam stnanc na služebních místech
103
x
x
x
podle zákona o státní služb
Sestavil:
Kontroloval:
Datum a podpis:
Datum a podpis:
Poznámky a vazby:
Zkratka AE použita pro analytickou evidenci
Sou et údaj na položkách 75 až 78 musí odpovídat položce . 15 - Mzdové náklady
Sou et údaj na položkách 81 až 83, 86, 89 až 91 musí odpovídat položce . 71 - Výnosy z transfer
1) povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti a pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní
2) pro ú ely tohoto p ehledu se tím rozumí systémov ur ené výdaje na krytí neinvesti ních pot eb program poskytované ze státního
rozpo tu v rámci dotace dle § 54 odst. 1 písm. b) zákona . 218/2000 Sb. a § 2 vyhlášky . 560/2006 Sb., ve zn ní vyhlášky
. 11/2010 Sb.; do této položky se nezahrnují neinvesti ní výdaje uvedené na položkách 89 a 90
3) jedná se o krytí neinvesti ních výdaj
4) rozumí se výdaje ur ené na krytí neinvesti ních pot eb program
5) souhrn prost edk od poskytovatel ze státního rozpo tu (ostatní p ísp vky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90)
Poznámky 6) a 7) platí na úrovni sumá e za kapitolu:
6) údaj na tomto ádku musí odpovídat údaji na položce 2122 finan ního výkazu FIN 1-12 OSS z izovatele
7) souhrn údaj na ádcích 94 a 95 musí odpovídat údaji na položce 2123 finan ního výkazu FIN 1-12 OSS z izovatele
8) uvádí se neinvesti ní i investi ní výdaje celkem, jak od z izovatele, tak i od poskytovatel jiných než je z izovatel
9) údaj na tomto ádku se musí rovnat údaji zahrnutému v celkových výnosech p ísp vkových organizací v návaznosti na povinnost
stanovenou podle § 53 odst. 3 zákona . 218/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis
Poznámka:
a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpo tu,
b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok p edcházející roku, na který je sestavován návrh rozpo tu,
c) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok p edcházející roku N-1.
81
Eviden ní dota ní systém a Správa majetku
SRB2
ve vlastnictví státu – kniha bilance
Kapitola:
Ministerstvo životního prost!edí
"íslo kapitoly:
315
ástky jsou zobrazovány v K!
"íslo
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
701s
Náklady p"ípravy a zabezpe!ení projektu
8 135 530 929
2 489 718 877
30,6
703s
Mzdové náklady a povinné pojistné
49 893 630
39 955 709
80,1
705s
Náklady na materiál, vodu a energie
8 569 843
707s
Náklady na nákup služeb
301 843 290
12 346 201
4,1
709s
Náklady budov a staveb
5 441 138 986
1 380 854 271
25,4
711s
Náklady na stroje, za"ízení a inventá"
2 094 387 092
889 237 945
42,5
713s
Náklady na nehmotný majetek
90 502 505
715s
Ostatní náklady realizace projektu
15 127 762 879
8 343 254 324
55,2
717s
Rezerva v nákladech
12 220 388 961
6 664 566 336
54,5
727s
Ostatní finan!ní pot"eby
23 814 516
46 488 549
195,2
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
43 493 832 631
19 866 422 212
45,7
7570
VDS - rozpo et kapitoly správce programu
3 206 567 000
2 509 192 116
78,3
7570a
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu
6 130 674 898
7570c
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené
954 975 606
7572a
VDS - p"evody z kapitoly VPS - NNV projektu
41 188 212
7572c
VDS - p"evody z kapitoly VPS - NNV projektu- nezapojené
50 000 000
7573
VDS - zdroje strukturálních fond# EU
1 592 156 969
600 000 000
37,7
7573a
VDS - zdroje strukturálních fond& EU - NNV projektu
625 839 945
7573c
VDS - zdroje strukturálních fond& EU - NNV projektu- nezapojené
512 797 576
7574
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU
8 604 931 391
5 891 435 000
68,5
7574a
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu
2 248 362 738
7574c
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené
2 109 265 535
7576
VDS - zdroje Finan ních mechanizm#
110 000 000
7576a
VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu
205 619 669
7576c
VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu- nezapojené
2 352 252
757L
VDS - zdroje komunitárních program# EU a jiné programy EU
550 000
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
26 394 731 791
9 001 177 116
34,1
761s
Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS)
1 548 800
766s
P"edpokládané zdroje financování
9 706 683 744
8 020 029 341
82,6
767s
Vlastní zdroje ú!astníka programu (VZ)
8 079 863 608
2 845 215 755
35,2
773s
Dotace poskytnuté ze státních fond&
9 983 036
775s
Jiné zdroje tuzemské
16 296 633
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
44 209 107 612
19 866 422 212
44,9
Výdaje SR na financování kapitoly . 315
13 513 655 360
9 001 177 116
66,6
27.09.2017 (10:53:41)
82
Strana:
54
-144-
Eviden ní dota ní systém a Správa majetku
SRB2
ve vlastnictví státu – kniha bilance
Titul:
Rozvoj a obnova MTZ systému !ízení MŽP
"íslo titulu:
115D02
ástky jsou zobrazovány v K!
"íslo
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
701s
Náklady p"ípravy a zabezpe!ení projektu
119 790
711s
Náklady na stroje, za"ízení a inventá"
665 882
713s
Náklady na nehmotný majetek
88 988
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
874 660
7576c
VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu- nezapojené
603 895
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
603 895
767s
Vlastní zdroje ú!astníka programu (VZ)
150 974
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
754 870
Výdaje SR na financování titulu . 115D02
Titul:
Podpora zlepšování vodohospodá!ské infrastruktury a snižování rizika
"íslo titulu:
115D11
povodní
ástky jsou zobrazovány v K!
"íslo
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
701s
Náklady p"ípravy a zabezpe!ení projektu
1 481 979
717s
Rezerva v nákladech
695 993 858
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
697 475 836
7570c
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené
2 000 000
7574a
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu
328 303
7574c
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené
693 993 858
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
696 322 160
766s
P"edpokládané zdroje financování
931 380
767s
Vlastní zdroje ú!astníka programu (VZ)
148 198
773s
Dotace poskytnuté ze státních fond&
74 099
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
697 475 836
Výdaje SR na financování titulu . 115D11
Titul:
Podpora zlepšování stavu p!írody a krajiny
"íslo titulu:
115D12
ástky jsou zobrazovány v K!
"íslo
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
701s
Náklady p"ípravy a zabezpe!ení projektu
956 529
707s
Náklady na nákup služeb
1 658 194
709s
Náklady budov a staveb
27 307 677
715s
Ostatní náklady realizace projektu
968 506
717s
Rezerva v nákladech
304 695 717
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
335 586 623
7570c
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené
24 063 090
7573a
VDS - zdroje strukturálních fond& EU - NNV projektu
14 261 754
7573c
VDS - zdroje strukturálních fond& EU - NNV projektu- nezapojené
280 632 628
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
318 957 472
766s
P"edpokládané zdroje financování
11 677 353
767s
Vlastní zdroje ú!astníka programu (VZ)
2 528 190
27.09.2017 (10:53:41)
83
Strana:
-145-
Eviden ní dota ní systém a Správa majetku
SRB2
ve vlastnictví státu – kniha bilance
773s
Dotace poskytnuté ze státních fond&
2 423 608
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
335 586 623
Výdaje SR na financování titulu . 115D12
Titul:
Podpora rozvoje infrastruktury pro environmentální vzd%lávání,
"íslo titulu:
115D13
poradenství a osv%ty
ástky jsou zobrazovány v K!
"íslo
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
701s
Náklady p"ípravy a zabezpe!ení projektu
188 980
703s
Mzdové náklady a povinné pojistné
223
709s
Náklady budov a staveb
148 754
711s
Náklady na stroje, za"ízení a inventá"
3 478
713s
Náklady na nehmotný majetek
47
715s
Ostatní náklady realizace projektu
1 110 091
717s
Rezerva v nákladech
40 409 329
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
41 860 902
7570a
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu
7570c
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené
20 250 949
7573a
VDS - zdroje strukturálních fond& EU - NNV projektu
1
7573c
VDS - zdroje strukturálních fond& EU - NNV projektu- nezapojené
20 158 380
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
40 409 330
766s
P"edpokládané zdroje financování
1 223 292
767s
Vlastní zdroje ú!astníka programu (VZ)
145 156
775s
Jiné zdroje tuzemské
83 123
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
41 860 902
Výdaje SR na financování titulu . 115D13
Titul:
Podpora obnovy p!irozených funkcí krajiny
"íslo titulu:
115D16
ástky jsou zobrazovány v K!
"íslo
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
701s
Náklady p"ípravy a zabezpe!ení projektu
772 560
707s
Náklady na nákup služeb
21 718 581
709s
Náklady budov a staveb
1 004 050
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
23 495 191
7570
VDS - rozpo et kapitoly správce programu
18 300 000
7570a
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu
4 733 368
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
23 033 368
767s
Vlastní zdroje ú!astníka programu (VZ)
461 823
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
23 495 191
Výdaje SR na financování titulu . 115D16
18 300 000
Titul:
Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
"íslo titulu:
115D21
ástky jsou zobrazovány v K!
"íslo
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
701s
Náklady p"ípravy a zabezpe!ení projektu
61 914
709s
Náklady budov a staveb
25 891 194
27.09.2017 (10:53:41)
84
Strana:
-146-
Eviden ní dota ní systém a Správa majetku
SRB2
ve vlastnictví státu – kniha bilance
711s
Náklady na stroje, za"ízení a inventá"
310 789 866
715s
Ostatní náklady realizace projektu
372 294
717s
Rezerva v nákladech
585 783 483
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
922 898 750
7570a
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu
16 195 747
7570c
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené
309 955 144
7574a
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu
112 917 643
7574c
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené
168 202 708
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
607 271 242
766s
P"edpokládané zdroje financování
96 717 082
767s
Vlastní zdroje ú!astníka programu (VZ)
201 268 906
773s
Dotace poskytnuté ze státních fond&
1 480 972
775s
Jiné zdroje tuzemské
16 160 547
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
922 898 750
Výdaje SR na financování titulu . 115D21
Titul:
Podpora udržitelného využívání zdroj# energie
"íslo titulu:
115D22
ástky jsou zobrazovány v K!
"íslo
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
701s
Náklady p"ípravy a zabezpe!ení projektu
1 421 487
709s
Náklady budov a staveb
1 876 852
711s
Náklady na stroje, za"ízení a inventá"
622 788
715s
Ostatní náklady realizace projektu
27 671 091
717s
Rezerva v nákladech
227 322 426
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
258 914 644
7570c
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené
4 000 000
7574a
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu
2 294 845
7574c
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené
223 322 426
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
229 617 271
766s
P"edpokládané zdroje financování
24 558 539
767s
Vlastní zdroje ú!astníka programu (VZ)
3 159 225
773s
Dotace poskytnuté ze státních fond&
1 579 609
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
258 914 644
Výdaje SR na financování titulu . 115D22
Titul:
Podpora omezování pr#myslového zne išt%ní a snižování
"íslo titulu:
115D23
environmentálních rizik
ástky jsou zobrazovány v K!
"íslo
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
701s
Náklady p"ípravy a zabezpe!ení projektu
84 759
709s
Náklady budov a staveb
1 057 597
711s
Náklady na stroje, za"ízení a inventá"
1 731 996
715s
Ostatní náklady realizace projektu
717s
Rezerva v nákladech
15 219 835
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
18 094 188
7573a
VDS - zdroje strukturálních fond& EU - NNV projektu
2 443 199
7573c
VDS - zdroje strukturálních fond& EU - NNV projektu- nezapojené
15 219 835
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
17 663 035
766s
P"edpokládané zdroje financování
27.09.2017 (10:53:41)
85
Strana:
-147-
Eviden ní dota ní systém a Správa majetku
SRB2
ve vlastnictví státu – kniha bilance
767s
Vlastní zdroje ú!astníka programu (VZ)
287 435
773s
Dotace poskytnuté ze státních fond&
143 718
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
18 094 188
Výdaje SR na financování titulu . 115D23
Titul:
Podpora zkvalitn%ní nakládání s odpady a odstra'ování starých
"íslo titulu:
115D24
ekologických zát%ží
ástky jsou zobrazovány v K!
"íslo
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
701s
Náklady p"ípravy a zabezpe!ení projektu
1 391 777
705s
Náklady na materiál, vodu a energie
2 853
707s
Náklady na nákup služeb
32 930
709s
Náklady budov a staveb
11 378 229
711s
Náklady na stroje, za"ízení a inventá"
59 655 621
713s
Náklady na nehmotný majetek
22 702
715s
Ostatní náklady realizace projektu
7 232 599
717s
Rezerva v nákladech
408 785 821
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
488 502 531
7570a
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu
91
7570c
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené
125 547 397
7574a
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu
11 006 637
7574c
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené
283 207 665
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
419 761 790
766s
P"edpokládané zdroje financování
34 909 512
767s
Vlastní zdroje ú!astníka programu (VZ)
30 143 442
773s
Dotace poskytnuté ze státních fond&
3 634 824
775s
Jiné zdroje tuzemské
52 963
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
488 502 531
Výdaje SR na financování titulu . 115D24
Titul:
Program švýcarsko - eské spolupráce, prioritní oblast Životní prost!edí a
"íslo titulu:
115D26
infrastruktura
ástky jsou zobrazovány v K!
"íslo
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
701s
Náklady p"ípravy a zabezpe!ení projektu
84 814
707s
Náklady na nákup služeb
1 493 207
709s
Náklady budov a staveb
122 114 622
717s
Rezerva v nákladech
407 647 703
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
531 340 346
7576
VDS - zdroje Finan ních mechanizm#
110 000 000
7576a
VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu
201 393 225
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
311 393 225
767s
Vlastní zdroje ú!astníka programu (VZ)
18 553 896
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
329 947 121
Výdaje SR na financování titulu . 115D26
110 000 000
27.09.2017 (10:53:41)
86
Strana:
-148-
Eviden ní dota ní systém a Správa majetku
SRB2
ve vlastnictví státu – kniha bilance
Titul:
MŽP Likvidace škod po živelních pohromách
"íslo titulu:
115D27
ástky jsou zobrazovány v K!
"íslo
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
701s
Náklady p"ípravy a zabezpe!ení projektu
57 550 934
709s
Náklady budov a staveb
110 675 876
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
168 226 811
7570
VDS - rozpo et kapitoly správce programu
15 000 000
7570a
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu
32 137 436
7570c
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené
8 856
7572a
VDS - p"evody z kapitoly VPS - NNV projektu
724 000
7572c
VDS - p"evody z kapitoly VPS - NNV projektu- nezapojené
50 000 000
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
97 870 293
761s
Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS)
1 548 800
767s
Vlastní zdroje ú!astníka programu (VZ)
35 904 458
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
135 323 550
Výdaje SR na financování titulu . 115D27
15 000 000
Titul:
Nová zelená úsporám
"íslo titulu:
115D28
ástky jsou zobrazovány v K!
"íslo
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
701s
Náklady p"ípravy a zabezpe!ení projektu
6 982 245 220
2 194 525 361
31,4
705s
Náklady na materiál, vodu a energie
573 333
709s
Náklady budov a staveb
3 481 350 931
711s
Náklady na stroje, za"ízení a inventá"
500 000
715s
Ostatní náklady realizace projektu
23 149 824
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
10 487 819 307
2 194 525 361
20,9
7570
VDS - rozpo et kapitoly správce programu
2 818 912 361
2 194 525 361
77,9
7570a
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu
5 194 644 905
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
8 013 557 266
2 194 525 361
27,4
767s
Vlastní zdroje ú!astníka programu (VZ)
2 474 010 253
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
10 487 567 519
2 194 525 361
20,9
Výdaje SR na financování titulu . 115D28
2 818 912 361
2 194 525 361
77,9
Titul:
Zelená úsporám - budovy ve!ejného sektoru
"íslo titulu:
115D29
ástky jsou zobrazovány v K!
"íslo
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
701s
Náklady p"ípravy a zabezpe!ení projektu
159 009 057
709s
Náklady budov a staveb
135 926 295
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
294 935 352
7570a
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu
239 801 942
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
239 801 942
767s
Vlastní zdroje ú!astníka programu (VZ)
55 133 410
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
294 935 352
Výdaje SR na financování titulu . 115D29
27.09.2017 (10:53:41)
87
Strana:
-149-
Eviden ní dota ní systém a Správa majetku
SRB2
ve vlastnictví státu – kniha bilance
Titul:
Opera ní program životní prost!edí 2014-2020
"íslo titulu:
115D31
ástky jsou zobrazovány v K!
"íslo
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
701s
Náklady p"ípravy a zabezpe!ení projektu
864 306 181
284 924 010
33,0
703s
Mzdové náklady a povinné pojistné
48 397 595
39 955 709
82,6
707s
Náklady na nákup služeb
6 240 691
5 154 056
82,6
709s
Náklady budov a staveb
993 368 598
1 333 841 239
134,3
711s
Náklady na stroje, za"ízení a inventá"
1 478 687 291
826 868 651
55,9
715s
Ostatní náklady realizace projektu
14 945 975 210
8 250 567 682
55,2
717s
Rezerva v nákladech
8 626 534 468
6 378 533 501
73,9
727s
Ostatní finan!ní pot"eby
14 737 002
4 106 991
27,9
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
26 978 247 036
17 123 951 839
63,5
7570
VDS - rozpo et kapitoly správce programu
51 332 655
50 665 000
98,7
7570a
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu
51 820 264
7573
VDS - zdroje strukturálních fond# EU
1 433 135 617
481 415 441
33,6
7573a
VDS - zdroje strukturálních fond& EU - NNV projektu
430 432 120
7574
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU
8 578 656 123
5 846 453 060
68,2
7574a
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu
2 120 554 921
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
12 665 931 700
6 378 533 501
50,4
766s
P"edpokládané zdroje financování
9 406 924 025
7 921 465 426
84,2
767s
Vlastní zdroje ú!astníka programu (VZ)
4 905 391 311
2 823 952 912
57,6
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
26 978 247 036
17 123 951 839
63,5
Výdaje SR na financování titulu . 115D31
10 063 124 395
6 378 533 501
63,4
Titul:
Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému !ízení Ministerstva životního
"íslo titulu:
115V01
prost!edí-od r.2007
ástky jsou zobrazovány v K!
"íslo
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
7570c
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené
119 268 802
7573c
VDS - zdroje strukturálních fond& EU - NNV projektu- nezapojené
174 782 374
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
294 051 177
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
294 051 177
Výdaje SR na financování titulu . 115V01
Titul:
Rozvoj a obnova MTZ systému !ízení MŽP
"íslo titulu:
115V02
ástky jsou zobrazovány v K!
"íslo
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
701s
Náklady p"ípravy a zabezpe!ení projektu
35 607 080
703s
Mzdové náklady a povinné pojistné
1 495 812
705s
Náklady na materiál, vodu a energie
5 757 990
707s
Náklady na nákup služeb
244 049 395
709s
Náklady budov a staveb
326 257 449
711s
Náklady na stroje, za"ízení a inventá"
203 376 272
4 799 465
2,4
713s
Náklady na nehmotný majetek
82 808 229
717s
Rezerva v nákladech
274 103 672
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
1 173 455 898
4 799 465
0,4
27.09.2017 (10:53:41)
88
Strana:
-150-
Eviden ní dota ní systém a Správa majetku
SRB2
ve vlastnictví státu – kniha bilance
7570
VDS - rozpo et kapitoly správce programu
257 927 900
7570a
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu
495 202 180
7570c
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené
67 058 531
7573c
VDS - zdroje strukturálních fond& EU - NNV projektu- nezapojené
8 500 000
7576a
VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu
4 226 444
7576c
VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu- nezapojené
1 578
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
832 916 634
767s
Vlastní zdroje ú!astníka programu (VZ)
326 423 767
4 799 465
1,5
773s
Dotace poskytnuté ze státních fond&
646 205
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
1 159 986 606
4 799 465
0,4
Výdaje SR na financování titulu . 115V02
257 927 900
Titul:
Rozvoj a obnova MTZ systému !ízení resortu MŽP - od. r. 2018
"íslo titulu:
115V03
ástky jsou zobrazovány v K!
"íslo
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
717s
Rezerva v nákladech
200 000 000
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
200 000 000
7570
VDS - rozpo et kapitoly správce programu
200 000 000
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
200 000 000
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
200 000 000
Výdaje SR na financování titulu . 115V03
200 000 000
Titul:
Podpora zlepšování stavu p!írody a krajiny
"íslo titulu:
115V12
ástky jsou zobrazovány v K!
"íslo
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
717s
Rezerva v nákladech
14 823 176
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
14 823 176
7570c
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené
1 318 817
7573c
VDS - zdroje strukturálních fond& EU - NNV projektu- nezapojené
13 504 358
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
14 823 176
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
14 823 176
Výdaje SR na financování titulu . 115V12
Titul:
Technická asistence
"íslo titulu:
115V15
ástky jsou zobrazovány v K!
"íslo
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
717s
Rezerva v nákladech
277 238 237
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
277 238 237
7570c
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené
58 002 575
7574c
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené
219 235 662
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
277 238 237
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
277 238 237
Výdaje SR na financování titulu . 115V15
27.09.2017 (10:53:41)
89
Strana:
-151-
Eviden ní dota ní systém a Správa majetku
SRB2
ve vlastnictví státu – kniha bilance
Titul:
Podpora obnovy p!irozených funkcí krajiny
"íslo titulu:
115V16
ástky jsou zobrazovány v K!
"íslo
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
701s
Náklady p"ípravy a zabezpe!ení projektu
3 748 099
255 000
6,8
707s
Náklady na nákup služeb
17 559 421
3 611 944
20,6
709s
Náklady budov a staveb
12 764 899
715s
Ostatní náklady realizace projektu
9 678 860
26 133 056
270,0
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
43 751 279
30 000 000
68,6
7570
VDS - rozpo et kapitoly správce programu
11 700 000
30 000 000
256,4
7570a
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu
31 868 537
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
43 568 537
30 000 000
68,9
767s
Vlastní zdroje ú!astníka programu (VZ)
515
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
43 569 052
30 000 000
68,9
Výdaje SR na financování titulu . 115V16
11 700 000
30 000 000
256,4
Titul:
Informa ní podpora adapta ních opat!ení na extrémní
"íslo titulu:
115V18
hydrometeorologické jevy – povodn% a jakost vody (ADAPT)
ástky jsou zobrazovány v K!
"íslo
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
709s
Náklady budov a staveb
6 215 466
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
6 215 466
767s
Vlastní zdroje ú!astníka programu (VZ)
4 526 373
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
4 526 373
Výdaje SR na financování titulu . 115V18
Titul:
Systém monitorování kvality ovzduší a zm%n klimatu – SMOK
"íslo titulu:
115V19
ástky jsou zobrazovány v K!
"íslo
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
705s
Náklady na materiál, vodu a energie
1 863 908
707s
Náklady na nákup služeb
3 894 876
711s
Náklady na stroje, za"ízení a inventá"
7 512 010
713s
Náklady na nehmotný majetek
7 487 070
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
20 757 863
7570a
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu
1 420 500
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
1 420 500
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
1 420 500
Výdaje SR na financování titulu . 115V19
Titul:
Podpora zkvalitn%ní nakládání s odpady a odstra'ování starých
"íslo titulu:
115V24
ekologických zát%ží
ástky jsou zobrazovány v K!
"íslo
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
717s
Rezerva v nákladech
42 997
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
42 997
27.09.2017 (10:53:41)
90
Strana:
-152-
Eviden ní dota ní systém a Správa majetku
SRB2
ve vlastnictví státu – kniha bilance
7570c
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené
2 611
7574c
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené
40 386
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
42 997
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
42 997
Výdaje SR na financování titulu . 115V24
Titul:
MŽP Likvidace škod po živelních pohromách
"íslo titulu:
115V27
ástky jsou zobrazovány v K!
"íslo
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
701s
Náklady p"ípravy a zabezpe!ení projektu
1 485 242
709s
Náklady budov a staveb
112 119 825
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
113 605 067
7570a
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu
15 474 388
7572a
VDS - p"evody z kapitoly VPS - NNV projektu
40 464 212
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
55 938 601
767s
Vlastní zdroje ú!astníka programu (VZ)
1 727 865
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
57 666 466
Výdaje SR na financování titulu . 115V27
Titul:
Nová zelená úsporám
"íslo titulu:
115V28
ástky jsou zobrazovány v K!
"íslo
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
701s
Náklady p"ípravy a zabezpe!ení projektu
23 203 498
8 866 755
38,2
705s
Náklady na materiál, vodu a energie
371 760
707s
Náklady na nákup služeb
777 498
715s
Ostatní náklady realizace projektu
33 000
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
24 385 756
8 866 755
36,4
7570
VDS - rozpo et kapitoly správce programu
8 237 639
8 866 755
107,6
7570a
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu
16 148 117
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
24 385 756
8 866 755
36,4
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
24 385 756
8 866 755
36,4
Výdaje SR na financování titulu . 115V28
8 237 639
8 866 755
107,6
Titul:
Opera ní program životní prost!edí 2014-2020
"íslo titulu:
115V31
ástky jsou zobrazovány v K!
"íslo
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
701s
Náklady p"ípravy a zabezpe!ení projektu
1 811 029
1 147 750
63,4
707s
Náklady na nákup služeb
4 382 197
3 580 201
81,7
709s
Náklady budov a staveb
71 680 673
47 013 032
65,6
711s
Náklady na stroje, za"ízení a inventá"
30 841 889
57 569 829
186,7
715s
Ostatní náklady realizace projektu
111 571 406
66 553 586
59,7
727s
Ostatní finan!ní pot"eby
44 200
4 840
11,0
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
220 331 394
175 869 238
79,8
7570
VDS - rozpo et kapitoly správce programu
127 500
135 000
105,9
7570a
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu
222 422
27.09.2017 (10:53:41)
Strana:
-153-
91
Eviden ní dota ní systém a Správa majetku
SRB2
ve vlastnictví státu – kniha bilance
7573
VDS - zdroje strukturálních fond# EU
40 399 047
18 584 559
46,0
7573a
VDS - zdroje strukturálních fond& EU - NNV projektu
3 007 870
7574
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU
26 275 268
44 981 940
171,2
7574a
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu
1 260 389
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
71 292 496
63 701 499
89,4
766s
P"edpokládané zdroje financování
129 742 561
98 563 915
76,0
767s
Vlastní zdroje ú!astníka programu (VZ)
19 296 337
13 603 825
70,5
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
220 331 394
175 869 238
79,8
Výdaje SR na financování titulu . 115V31
66 801 815
63 701 499
95,4
Titul:
Podpora ú asti resortních organizací v projektech
"íslo titulu:
115V32
ástky jsou zobrazovány v K!
"íslo
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
707s
Náklady na nákup služeb
36 300
713s
Náklady na nehmotný majetek
95 469
717s
Rezerva v nákladech
341 788 239
86 032 835
25,2
727s
Ostatní finan!ní pot"eby
9 033 314
42 376 718
469,1
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
350 953 322
128 409 553
36,6
7570
VDS - rozpo et kapitoly správce programu
25 028 945
25 000 000
99,9
7570a
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu
31 005 000
7573
VDS - zdroje strukturálních fond# EU
118 622 305
100 000 000
84,3
7573a
VDS - zdroje strukturálních fond& EU - NNV projektu
175 695 000
757L
VDS - zdroje komunitárních program# EU a jiné programy EU
550 000
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
350 351 250
125 550 000
35,8
767s
Vlastní zdroje ú!astníka programu (VZ)
602 072
2 859 553
475,0
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
350 953 322
128 409 553
36,6
Výdaje SR na financování titulu . 115V32
143 651 250
125 550 000
87,4
Titul:
Revitalizace !í ních systém#
"íslo titulu:
215D11
ástky jsou zobrazovány v K!
"íslo
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
7570c
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené
172 186 346
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
172 186 346
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
172 186 346
Výdaje SR na financování titulu . 215D11
Titul:
Podpora ochrany životního prost!edí a nakládání s odpady
"íslo titulu:
215D21
ástky jsou zobrazovány v K!
"íslo
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
7570c
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené
41 526 213
7574c
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené
521 262 830
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
562 789 044
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
562 789 044
Výdaje SR na financování titulu . 215D21
27.09.2017 (10:53:41)
Strana:
-154-
92
Eviden ní dota ní systém a Správa majetku
SRB2
ve vlastnictví státu – kniha bilance
Titul:
Revitalizace !í ních systém#
"íslo titulu:
215V11
ástky jsou zobrazovány v K!
"íslo
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
7570c
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené
9 648 363
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
9 648 363
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
9 648 363
Výdaje SR na financování titulu . 215V11
Titul:
Podpora ochrany životního prost!edí a nakládání s odpady
"íslo titulu:
215V21
ástky jsou zobrazovány v K!
"íslo
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
7570c
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené
137 911
7576c
VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu- nezapojené
1 746 778
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
1 884 689
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
1 884 689
Výdaje SR na financování titulu . 215V21
27.09.2017 (10:53:41)
93
Strana:
-155-
Eviden ní dota ní systém a Správa majetku
SRB2
ve vlastnictví státu – kniha bilance
Titul:
Nová zelená úsporám
"íslo Titulu:
115D28
Identifika ní íslo
Název projektu
Okres realizace
Typ
Z toho v roce
Kód !ádku
Výdaje celkem
zdroje
Do 31.12.2016
2017
2018
2019
2020
od 1.1.2021
Dlouhodobé projekty
115D281000001
Agregovaná akce programu Nová zelená úsporám
Hlavní m%sto Praha
E2
6570
12 364 573 444
2 818 912 361
2 194 525 361
3 173 545 361
4 177 590 361
6570a
1 200 042 616
1 200 042 616
Dlouhodobé projekty v roce 2018 celkem
2 194 525 361
Dlouhodobé projekty v roce 2018 SR
2 194 525 361
Celkem v roce 2018 za titul 115D28:
2 194 525 361
Z toho v roce 2018 výdaje státního rozpo tu:
2 194 525 361
Titul:
Opera ní program životní prost!edí 2014-2020
"íslo Titulu:
115D31
Identifika ní íslo
Název projektu
Okres realizace
Typ
Z toho v roce
Kód !ádku
Výdaje celkem
zdroje
Do 31.12.2016
2017
2018
2019
2020
od 1.1.2021
Dlouhodobé projekty
115D312009999
Agregace podprogramu 115312 Zlepšování kvality vody a
Hlavní m%sto Praha
E2
snižování rizika povodní
6570
8 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
6570a
2 000 000
2 000 000
6574
4 419 288 871
2 519 288 871
1 900 000 000
115D313009999
Agregace podprogramu 115313 Zlepšování kvality ovzduší v
Hlavní m%sto Praha
E2
lidských sídlech
6570
8 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
6570a
2 000 000
2 000 000
6574
1 681 476 000
425 692 940
1 255 783 060
115D314009999
Agregace podprogramu 115314 Odpady a materiálové toky,
Hlavní m%sto Praha
E2
ekologické zát%že a rizika
6570
8 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
6570a
2 000 000
2 000 000
6573
308 025 150
88 025 150
220 000 000
6573a
104 119 228
104 119 228
6574
2 726 838 817
1 526 838 817
1 200 000 000
115D315009999
Agregace podprogramu 115315 Ochrana p!írody a pé e o
Hlavní m%sto Praha
E2
p!írodu a krajinu
6570
8 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
6570a
2 000 000
2 000 000
6573
1 504 551 058
1 263 135 617
241 415 441
6573a
280 353 035
280 353 035
115D316009999
Agregace podprogramu 115316 Energetické úspory
Hlavní m%sto Praha
E2
6570
8 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
27.09.2017 (10:53:41)
94
Strana:
-156-
Eviden ní dota ní systém a Správa majetku
SRB2
ve vlastnictví státu – kniha bilance
6570a
2 000 000
2 000 000
6573
100 000 000
80 000 000
20 000 000
6573a
25 000 000
25 000 000
6574
3 290 444 938
1 990 444 938
1 300 000 000
115D317009999
Agregace podprogramu 115317 Technická pomoc
Hlavní m%sto Praha
E2
6570
162 790 090
41 332 655
40 665 000
39 992 435
40 800 000
6570a
41 820 264
41 820 264
6574
394 878 891
204 208 891
190 670 000
6574a
16 274 063
16 274 063
Dlouhodobé projekty v roce 2018 celkem
6 378 533 501
Dlouhodobé projekty v roce 2018 SR
6 378 533 501
Celkem v roce 2018 za titul 115D31:
6 378 533 501
Z toho v roce 2018 výdaje státního rozpo tu:
6 378 533 501
Titul:
Rozvoj a obnova MTZ systému !ízení resortu MŽP - od. r. 2018
"íslo Titulu:
115V03
Identifika ní íslo
Název projektu
Okres realizace
Typ
Z toho v roce
Kód !ádku
Výdaje celkem
zdroje
Do 31.12.2016
2017
2018
2019
2020
od 1.1.2021
St"edn%dobé projekty
115V031000000
Agregovaná akce programu 115 030 "Rozvoj a obnova MTZ
Hlavní m%sto Praha
E2
systému !ízení MŽP"
6570
525 000 000
175 000 000
175 000 000
175 000 000
115V032000001
Agregovaná akce subtitul 115V032
Hlavní m%sto Praha
E2
6570
75 000 000
25 000 000
25 000 000
25 000 000
St"edn%dobé projekty v roce 2018 celkem
200 000 000
St!edn%dobé projekty v roce 2018 SR
200 000 000
Celkem v roce 2018 za titul 115V03:
200 000 000
Z toho v roce 2018 výdaje státního rozpo tu:
200 000 000
Titul:
Podpora obnovy p!irozených funkcí krajiny
"íslo Titulu:
115V16
Identifika ní íslo
Název projektu
Okres realizace
Typ
Z toho v roce
Kód !ádku
Výdaje celkem
zdroje
Do 31.12.2016
2017
2018
2019
2020
od 1.1.2021
Krátkodobé projekty
115V162001174
Pastva lokalit s výskytem degradovaného stanovišt% a
Trutnov
EA6a
zhodnocení pastvy jako managementu vhodného k obnov%
5570
255 000
255 000
5570a
510 000
239 578
270 422
115V162001177
Druhov% bohaté krkonošské louky
Trutnov
EA6a
5570
786 848
786 848
5570a
577 411
259 857
317 554
115V162001180
Managementová opat!ení na podporu zvlášt% chrán%ných,
Trutnov
EA6a
vzácných i lokáln% ohrožených druh# denních motýl# na
27.09.2017 (10:53:41)
95
Strana:
-157-
Eviden ní dota ní systém a Správa majetku
SRB2
ve vlastnictví státu – kniha bilance
5570
220 000
220 000
5570a
394 100
167 388
226 712
115V162001182
Monitoring atmosférické depozice na území KRNAP v
Trutnov
EA6a
období 2016-2018
5570
75 000
75 000
5570a
150 000
75 000
75 000
115V162001186
Podpora populací sov a dravc#, hnízdících v dutinách, na
Trutnov
EA3a
území KRNAP a jeho ochranného pásma (2017 - 2018)
5570
107 000
107 000
5570a
107 000
107 000
115V162003109
Zajišt%ní provozu DP "eský les
Domažlice
EA6b
5570
480 000
480 000
5570a
480 000
480 000
115V167001185
Bioindika ní druhy sladkovodních lišejník# v horských
Trutnov
EA3a
vodote ích v území KRNAP a jejich možné využití pro
5570
70 000
70 000
5570a
70 000
70 000
Krátkodobé projekty v roce 2018 celkem
1 993 848
Krátkodobé projekty v roce 2018 SR
1 993 848
St"edn%dobé projekty
115V162003234
Provoz návšt%vnického st!ediska - D#m p!írody "eský ráj
Semily
EA6b
5570
960 000
480 000
480 000
5570a
680 000
200 000
480 000
115V162003258
Provoz návšt%vnického st!ediska - D#m p!írody Slavkovský
Cheb
EA3b
les
5570
724 000
364 000
360 000
115V162005017
Bezpe nostní pr#zkum skalních svah# v sout%sce
D%!ín
EA3b
Kamenice ve H!ensku
5570
411 400
181 500
229 900
115V162005019
Genetická diverzita populací Dactylorhiza majalis a dalších
D%!ín
EA3b
druh#
5570
200 000
100 000
100 000
115V165003259
Management biotopu prstnatce ple$ového
B"eclav
EA3b
5570
79 200
39 600
39 600
St"edn%dobé projekty v roce 2018 celkem
1 209 500
St!edn%dobé projekty v roce 2018 SR
1 209 500
Dlouhodobé projekty
115V162005010
Provoz návšt%vnických st!edisek NP"Š 2015-2018
D%!ín
EA6b
5570
4 139 943
1 839 974
1 156 373
1 143 596
115V16200R004
AGREGOVANÁ AKCE pro OSS a PO
Alokace neur!ena
E2
5570
92 771 060
7 118 004
25 653 056
30 000 000
30 000 000
Dlouhodobé projekty v roce 2018 celkem
26 796 652
Dlouhodobé projekty v roce 2018 SR
26 796 652
Celkem v roce 2018 za titul 115V16:
30 000 000
Z toho v roce 2018 výdaje státního rozpo tu:
30 000 000
27.09.2017 (10:53:41)
96
Strana:
-158-
Eviden ní dota ní systém a Správa majetku
SRB2
ve vlastnictví státu – kniha bilance
Titul:
Nová zelená úsporám
"íslo Titulu:
115V28
Identifika ní íslo
Název projektu
Okres realizace
Typ
Z toho v roce
Kód !ádku
Výdaje celkem
zdroje
Do 31.12.2016
2017
2018
2019
2020
od 1.1.2021
Dlouhodobé projekty
115V284000003
Osobní výdaje MŽP NZÚ
Hlavní m%sto Praha
EA6b
5570
44 491 315
9 756 411
8 134 639
8 866 755
8 866 755
8 866 755
5570a
12 696 701
1 450 805
11 245 897
Dlouhodobé projekty v roce 2018 celkem
8 866 755
Dlouhodobé projekty v roce 2018 SR
8 866 755
Celkem v roce 2018 za titul 115V28:
8 866 755
Z toho v roce 2018 výdaje státního rozpo tu:
8 866 755
Titul:
Opera ní program životní prost!edí 2014-2020
"íslo Titulu:
115V31
Identifika ní íslo
Název projektu
Okres realizace
Typ
Z toho v roce
Kód !ádku
Výdaje celkem
zdroje
Do 31.12.2016
2017
2018
2019
2020
od 1.1.2021
St"edn%dobé projekty
115V313030001
Obnova výpo etního systému pro provoz a rozvoj
Hlavní m%sto Praha
EA4a
numerického modelu atmosféry ALADIN
6574
59 509 010
21 450 396
38 058 614
6679
10 501 590
3 785 364
6 716 226
115V313030005
Modernizace a dopln%ní automatických m%!ících systém#
Hlavní m%sto Praha
EA1
dobrovolnické sít% "HMÚ- ást I
6574
10 260 698
4 102 372
6 158 326
6679
1 810 711
723 948
1 086 763
115V315010001
Rekonstrukce bezpe nostních p!eliv# na rybnících v NPR
B"eclav
EA4b
Lednické rybníky
6573
6 994 472
5 562 256
1 432 216
115V315010004
Opat!ení v povodí Robe ského potoka
eská Lípa
EA6b
6573
15 394 407
15 319 093
75 314
6573a
3 007 870
3 007 870
115V315010006
Pé e o zv%! v mimovegeta ním období - III. etapa
Trutnov
EA4a
5573
18 321
13 741
4 580
6573
24 025 485
12 012 743
12 012 742
115V315010009
Rekonstrukce chodníku Horní Míse ky - Jest!ábí boudy
Trutnov
EA4a
6573
3 479 507
2 000 001
1 479 506
115V317010001
Nákup výpo etní techniky a vybavení nezbytného pro
Hlavní m%sto Praha
EA3b
implementaci, monitorování a kontrolu OPŽP 2014 - 2020
5570
321 565
7 500
314 065
5570a
41 436
41 436
5574
1 822 200
42 500
1 779 700
5574a
234 799
234 799
27.09.2017 (10:53:41)
97
Strana:
-159-
Eviden ní dota ní systém a Správa majetku
SRB2
ve vlastnictví státu – kniha bilance
St"edn%dobé projekty v roce 2018 celkem
67 074 287
St!edn%dobé projekty v roce 2018 SR
59 271 298
Dlouhodobé projekty
115V315010005
Podpora managementového plánování a biodiverzity
Jeseník
EA6b
horských biotop# v oblasti Prad%du
5573
14 898 927
4 382 197
3 580 201
2 686 401
1 049 120
906 896
6573
555 668
555 668
115V317000001
Režijní a provozní náklady OPŽP 2014-2020
Hlavní m%sto Praha
EA6b
5570
774 661
66 661
120 000
120 000
468 000
6570
42 603
2 103
7 500
7 500
25 500
6570a
7 647
7 647
5570a
173 339
173 339
6574
241 414
11 914
42 500
42 500
144 500
5574
4 389 746
377 746
680 000
680 000
2 652 000
5574a
982 254
982 254
6574a
43 336
43 336
Dlouhodobé projekty v roce 2018 celkem
4 430 201
Dlouhodobé projekty v roce 2018 SR
4 430 201
Celkem v roce 2018 za titul 115V31:
71 504 488
Z toho v roce 2018 výdaje státního rozpo tu:
63 701 499
Titul:
Podpora ú asti resortních organizací v projektech
"íslo Titulu:
115V32
Identifika ní íslo
Název projektu
Okres realizace
Typ
Z toho v roce
Kód !ádku
Výdaje celkem
zdroje
Do 31.12.2016
2017
2018
2019
2020
od 1.1.2021
Krátkodobé projekty
115V322000001
Krkonošské muzeum - expozice Památník zapadlých
Trutnov
EA3a
vlastenc# v Pasekách nad Jizerou
5570
84 697
84 697
6570
749 154
749 154
6570a
940 339
940 339
5570a
51 288
51 288
5573
479 953
479 953
6573
4 245 210
4 245 210
6573a
5 328 583
5 328 583
5573a
290 631
290 631
6679
819 063
445 447
373 617
5679
53 116
28 887
24 229
Krátkodobé projekty v roce 2018 celkem
5 956 860
Krátkodobé projekty v roce 2018 SR
5 559 014
St"edn%dobé projekty
115V322000002
Zvýšení ochrany a zp!ístupn%ní sbírkových fond#
Trutnov
EA6a
Krkonošského muzea Vrchlabí
6570
8 155 649
4 892 374
3 263 275
6570a
60 911
60 911
6573
46 215 348
27 723 457
18 491 891
6573a
345 161
345 161
27.09.2017 (10:53:41)
98
Strana:
-160-
Eviden ní dota ní systém a Správa majetku
SRB2
ve vlastnictví státu – kniha bilance
6679
3 983 376
29 529
2 371 816
1 582 031
115V322000003
Zvýšení ochrany a zp!ístupn%ní sbírkových fond#
Trutnov
EA3a
Krkonošského muzea - Jilemnice
5570
21 716
13 465
8 251
6570
294 322
187 883
106 439
6570a
201 476
201 476
5570a
10 675
10 675
5573
123 060
76 302
46 758
6573
1 667 829
1 064 670
603 159
6573a
1 141 690
1 141 690
5573a
60 487
60 487
5679
2 893
1 185
1 085
623
6679
236 851
97 023
88 807
51 020
St"edn%dobé projekty v roce 2018 celkem
36 419 858
St!edn%dobé projekty v roce 2018 SR
33 958 151
Dlouhodobé projekty
115V32200AGRE
Agregovaná akce programu 115320 "Podpora ú asti
Hlavní m%sto Praha
E2
resortních organizací v projektech"
6570
90 698 190
25 003 728
19 072 427
21 622 035
25 000 000
6570a
29 740 311
29 740 311
6573
184 926 161
118 515 753
66 410 408
6573a
168 528 447
168 528 447
657L
550 000
550 000
Dlouhodobé projekty v roce 2018 celkem
86 032 835
Dlouhodobé projekty v roce 2018 SR
86 032 835
Celkem v roce 2018 za titul 115V32:
128 409 553
Z toho v roce 2018 výdaje státního rozpo tu:
125 550 000
Celkem v roce 2018 za kapitolu 315:
9 011 839 658
Z toho v roce 2018 výdaje státního rozpo tu:
9 001 177 116
27.09.2017 (10:53:41)
99
Strana:
-161-