Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Návrh státního rozpočtu'.







OBSAH 
Ú V O D ................................................................................................................. 5 - 9 
K O M E N T Á Ř ............................................................................................... 10 - 11 
1. PŘÍJMY ......................................................................................................... 12 - 14 
2. VÝDAJOVÁ STRUKTURA KAPITOLY MŽP ......................................................... 15 
3. VÝDAJE ............................................................................................................... 16 
3.1 VÝDAJOVÝ BLOK „OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY“ ............................. 17 
3.1.1 Výdajový okruh „Zlepšování stavu přírody a krajiny“ ......................... 17 
3.1.1.1 Program péče o krajinu ....................................................................... 17 
3.1.1.2 Příspěvky na hospodaření v lesích na území národních parků ........... 18 
3.1.1.3 Soustava NATURA 2000 .................................................................... 18 
3.1.1.4 Program 115 160 – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny .. 18 - 20 
3.1.1.6 Podprogram 115 315 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu ........ 20 - 21 
3.1.1.7 Projekty AOPK v rámci prioritní osy 4 OPŽP – Ochrana přírody mimo 
EDS/SMVS ..................................................................................................... 21 
3.1.2 Výdajový okruh „Ochrana horninového a půdního prostředí“ ........... 22 
3.1.2.1 Geologická činnost.............................................................................. 22 
3.1.2.2 Likvidace starých důlních děl .............................................................. 22 
3.2 VÝDAJOVÝ BLOK „TECHNICKÁ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ“ .. 23 
3.2.1 Výdajový okruh „Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických  zátěží“
 ......................................................................... 23 
3.2.1.1 Sanace lokalit po sovětské armádě .................................................... 23 
3.2.1.2 Podprogram 115 314 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže 
a rizika ..................................................................................................... 23 - 25 
3.2.2 Výdajový okruh „Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a 
snižování rizika povodní“
 ................................................................................ 25 
3.2.2.1 Monitoring povrchových vod ............................................................... 25 
3.2.2.2 Podprogram 115 312 – Zlepšování kvality vody a snižování rizika 
povodní .................................................................................................... 25 - 26 
3.3 VÝDAJOVÝ BLOK „OCHRANA KLIMATU A OVZDUŠÍ“ ............................. 27 
3.3.1 Výdajový okruh „Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí“ ..... 27 
3.3.1.1 Finanční mechanismy EHP Norsko ............................................. 27 - 28 
3.3.1.2 Podprogram 115 313 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech..
 ................................................................................................................. 28 - 29 

 

3.3.2 Výdajový okruh „Udržitelné využívání zdrojů energie“ .............................. 30 
3.3.2.1 Podprogram 115 316 – Energetické úspory ........................................ 30 
3.3.2.2 Program 115 280 – Nová zelená úsporám ......................................... 31 
3.4 VÝDAJOVÝ BLOK „OSTATNÍ ČINNOSTI V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ“ ........ 32 
3.4.1 Výdajový okruh „Správa v ochraně životního prostředí“ .................... 32 
3.4.1.1 Program 115 030 - Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MŽP .. 32 - 33 
3.4.1.2 Podprogram 115 317 – Technická pomoc .......................................... 33 
3.4.1.4 Program 115 320 – Podpora účasti resortních organizací v projektech
 ........................................................................................................................ 34 
3.4.2 Výdajový okruh „Činnosti v ochraně životního prostředí“.................. 35 
3.4.2.1 Výdaje AOPK ...................................................................................... 35 
3.4.2.2 Výdaje ČIŽP ........................................................................................ 35 
3.4.2.3 Výdaje ústředního orgánu ................................................................... 35 
3.4.2.4 Technická asistence OPŽP ................................................................. 35 
3.4.2.5 Příspěvek na činnost zřízeným příspěvkovým organizacím ................ 36 
3.4.2.6 Zapojení MŽP do programů a projektů financovaných z EU ............... 36 
3.4.2.7 Příspěvky zoologickým zahradám....................................................... 36 
3.4.2.8 Prostředky na obligatorní sociálně zdravotní dávky pracovníkům 
v hornictví ....................................................................................................... 36 
3.4.2.9 Neinvestiční dotace neziskovým organizacím .................................... 37 
3.4.2.10 Kompenzace ztrát obcí na území národních parků ........................... 37 
3.4.2.11 Transfery mezinárodním organizacím ........................................ 37 - 38 
3.4.2.12 Újmy za ztížení zemědělského hospodaření .................................... 38 
3.4.2.13 Příprava na krizové situace ............................................................... 38 
3.4.2.14 Podpora výzkumu, vývoje a inovací .................................................. 38 
3.4.2.15 Použití výnosu z poplatků za znečišťování ovzduší .......................... 38 
4. PLATY A ZAMĚSTNANCI ............................................................................ 39 - 41 
5. ZAPOJENÍ KAPITOLY DO PROJEKTŮ EU A FM ....................................... 42 - 45 
6. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MŽP ........................................................... 46 - 49 
7. TABULKOVÁ ČÁST: ........................................................................................... 50 
 
Ukazatele kapitoly................................................................. ..................................... 51 
Přehled příjmů kapitoly............................................................. .................................. 52 

 

Přehled výdajů kapitoly......................................................... ............................. 53 - 55 
Návrh objemu prostředků na platy a OPPP 2018...................... ........................ 56 - 59 
Návrh objemu prostředků na platy a OPPP na roky 2019 a 2020.............. ...... .60 - 62 
Seznam programů EU/FM .................... .....................................................................63 
Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací ..........64 - 65 
Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO – CENIA....................... ..................66 - 67 
Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO – ČGS.............................. ........... ...68 - 69 
Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO – ČHMÚ.............................. ........ ...70 - 71 
Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO – KRNAP................................... .... 72 - 73  
Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO – NP Šumava........................... ....  74 - 75 
Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO – NP Podyjí.............................. ..... .76 - 77 
Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO – Správa Jeskyní................ ..........  78 - 79 
Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO – NP České Švýcarsko................ .  80 - 81 
Kniha bilance kapitoly 315 – MŽP………………………………………………….. 82 - 99 
 
 

 

Ú V O D 
Na  jednání  vlády  ČR  bylo  14.  června  2017  schváleno  usnesení  č.  442,  jímž 
byly  schváleny  objemy  příjmů  a  výdajů  kapitol  státního  rozpočtu  a  státních  fondů 
na léta  2018  až  2020.  Na  základě  uvedeného  usnesení  zaslalo  Ministerstvo  financí 
Ministerstvu životního prostředí závazné objemy příjmů a výdajů kapitoly 315 – MŽP 
na roky 2018 až 2020: 
-  Celkové příjmy kapitoly  
o  2018 – 12 733 690 000 Kč 
§  daňové příjmy – 113 400 000 Kč 
§  příjmy z rozpočtu EU – 6 670 350 000 Kč 
§  příjmy z prostředků FM – 2 550 000 Kč 
o  2019 – 6 506 830 000 Kč  
§  daňové příjmy – 103 400 000 Kč 
o  2020 – 8 495 020 000 Kč 
§  daňové příjmy – 100 000 000 Kč 
-  Celkové výdaje kapitoly 
o  2018 – 13 085 647 192 Kč  
§  výdaje z rozpočtu EU – 6 670 350 000 Kč 
§  výdaje z prostředků FM – 2 550 000 Kč 
§  výdaje na výzkum, vývoj a inovace – 155 579 554 Kč  
o  2019 – 6 835 924 212 Kč  
§  výdaje na výzkum, vývoj a inovace – 161 298 312 Kč  
o  2020 – 7 840 075 340 Kč 
§  výdaje na výzkum, vývoj a inovace – 161 298 312 Kč  
-  Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci (ostatní os. náklady) 
o  2018 – 1 353 182 156 Kč  
o  2019 – 1 353 432 956 Kč  
o  2020 – 1 353 512 156 Kč  
Výše  uvedené  limity  vycházely  ze  Střednědobých  výdajových  rámců  na  roky 
2018 a 2019 schválených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne  7. 12. 2016 
usnesením  č. 1451.  V roce 2017  (březen  až  květen)  došlo  k několika  úpravám, 
které reflektovaly  primárně  změnu  ceny  emisních  povolenek  a  s tím  související 
snížení příjmů a výdajů kapitoly. Dále došlo ke zpřesnění v platech ústavních činitelů, 

 

v souladu  s novelizací  nařízení  vlády  č.  564/2006  Sb.  bylo  promítnuto  navýšení 
výdajů  na platy  a  příslušenství  pro  příspěvkové  organizace  a  byly  zařazeny  příjmy 
a výdaje  z rozpočtu  EU  a  prostředků  FM.  Oproti  schválenému  střednědobému 
výhledu  došlo  ke  snížení  výdajů  kapitoly  o  200  mil.  Kč  z důvodu  odlišných 
rozpočtových priorit.       
Na základě výše uvedených limitů a dle pokynů ministerstva financí byl během 
července  sestaven  návrh  rozpočtu  a  dne  27. 7. 2017  byly  veškeré  požadované 
podklady  odevzdány  ministerstvu  financí,  čímž  byl  ukončen  tzv.  první  běh  návrhu 
rozpočtu. 
Na začátku srpna proběhl druhý běh návrhu rozpočtu nazvaný „Vlivy, během 
kterého byly sníženy limity výdajů na platy o 8%, tedy o částku, o kterou byly zvýšeny 
tyto limity v rámci prvního běhu. Dále došlo u jednotlivých organizačních složek státu 
k přesunům  v platových  limitech  a  byla  provedena  delimitace  10  míst  včetně 
souvisejících prostředků ve prospěch AOPK z kapitoly ministerstva zemědělství.   
Následně byl spuštěn třetí běh návrhu rozpočtu – „EU a FM“, v rámci kterého 
došlo  pro  rok  2018  k úpravě  rozpočtu  výdajů  krytých  příjmy  z prostředků  Evropské 
unie  či z Finančních  mechanismů  oproti  původně  stanoveným  limitům.  Příjmy 
a výdaje  z EU/FM  byly  navýšeny  o  42 820 000  Kč.  Šlo  konkrétně  o změny  v rámci 
OPŽP,  EHP  Norska,  PS  Central  Europe,  KP  Life+  a programů  přeshraniční 
spolupráce mezi ČR a sousedními státy. V rámci tohoto běhu byly též rozpočtovány 
výdaje na platy a ostatní osobní náklady v rámci jednotlivých oblastí EU/FM.  
Na  základě jednání  mezi  ministerstvem  životního  prostředí  a  ministerstvem 
financí následně proběhl čtvrtý běh přípravy rozpočtu „Vláda“, v rámci kterého došlo 
k dodatečné  úpravě  příjmů  a výdajů  vzhledem  k poklesu  ceny  emisních  povolenek.  
Rozpočet  MŽP  pro  rok  2018  byl  navýšen  o 200,5 mil.  Kč  na  navýšení  výdajů 
Programu péče o krajinu, na financování újem za ztížení zemědělského a lesnického 
hospodaření  a na příspěvky  mezinárodním  organizacím.  V personální  oblasti  došlo 
k navýšení platových limitů pro AOPK v souvislosti s nárůstem agendy.  
Posledním dosud uskutečněným během byl běh číslo pět  „PSP září“. V tomto 
běhu došlo k opětovné změně limitů výdajů na platy – navýšení o 9 %. Zároveň byly 
navýšeny  výdaje  na  institucionální  podporu  výzkumu  a  vývoje  o  92,8  mil.  Kč. 

 

Pro zajištění  financí  na  pokrytí  vládních  priorit  dále  došlo  ke  snížení  výdajů  kapitoly 
o 850,7  mil.  Kč.  MŽP  požadované  redukce  výdajů  provedlo  v oblasti  vybraných 
výdajových  titulů,  u  kterých  je  předpokládána  možnost  financovat  v průběhu  roku 
z nároků nespotřebovaných výdajů.    
Po  zohlednění  všech  výše  uvedených  změn  jsou  závazné  ukazatele  kapitoly 
315 – MŽP na roky 2018 až 2020 následující:  
-  Celkové příjmy kapitoly  
o  2018 – 12 778 010 000 Kč (z toho daňové příjmy – 113 400 000 Kč) 
o  2019 – 06 508 330 000 Kč (z toho daňové příjmy – 103 400 000 Kč) 
o  2020 – 08 496 520 000 Kč (z toho daňové příjmy – 100 000 000 Kč) 
-  Celkové výdaje kapitoly 
o  2018 – 12 592 669 671 Kč  
o  2019 – 07 054 421 602 Kč  
o  2020 – 08 058 572 730 Kč 
-  Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci (ostatní os. náklady) 
o  2018 – 1 442 070 042 Kč  
o  2019 – 1 370 120 826 Kč (bez prostředků EU a FM) 
o  2020 – 1 370 200 026 Kč (bez prostředků EU a FM) 
 
 

 


Přehled  o  vývoji  rozpočtu  výdajů  kapitoly  315  –  MŽP  v letech  2010  až  2020 
dává následující tabulka a grafické znázornění (údaje jsou v mil. Kč): 
rok 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
státní 
4 171 
3 564 
3 352 
3 180 
3 366 
3 251 
3 235 
3 414 
3 427 
3 616 
3 616 
rozpočet 
emisní 



1 400 
750 
1 000 
2 858 
2 827 
2 202 
3 181 
4 185 
povolenky 
prostředky 
13 523 
13 526 
6 823 
10 339 
8 693 
5 161 
3 351 
10 508 
6 715 


EU a FM 
výdaje na 

478 
341 





153 
248 
257 
257 
VVaI 
celkem 
17 694 
17 091 
10 174 
14 918 
12 809 
9 412 
9 444 
16 902 
12 592 
7 054 
8 058 
 
Výdaje státního rozpočtu v letech 2010 až 2020 
(bez EU, FM, VVaI a emisních povolenek) 
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
 
 
Z výše  uvedeného  je patrné,  že  oproti minulým  letům  nedochází  k významné 
změně  výše  výdajů  státního  rozpočtu.  Je  však  třeba  zmínit,  že  významnou  část 
těchto  výdajů  tvoří  výdaje  mandatorní  či quasi  mandatorní  povahy,  jakými  jsou 
například  transfery  mezinárodním  organizacím,  náhrady  újem  za  ztížení 
zemědělského  a  lesnického  hospodaření,  či  platy  zaměstnanců.  Výdaje  státního 
rozpočtu v rámci kapitoly jsou blízko hranici, kdy by byly případné dodatečné úspory 
podmíněny omezováním činností a kapitola je tak nucena hledat alternativní finanční 
zdroje například v podobě financování pomocí prostředků EU či FM. 

 

 
Výzvou  pro  rozpočet  ministerstva  životního  prostředí  pro  rok  2018  může  být 
finanční zajištění změn vyplývajících z novelizace zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny.  Jde například o potenciální  výpadek výnosů z těžby dřeva  v rámci 
změny  zonace  v národních  parcích.  Dále  se  jedná  i  o  změnu  právní  formy  Správy 
národního parku České Švýcarsko z organizační složky státu na státní příspěvkovou 
organizaci, která minimálně v přechodném období může působit komplikace.   
 
 

 

K O M E N T Á Ř  
Předložený  komentář  k návrhu  rozpočtu  kapitoly  315  –  MŽP  na  rok  2018  je 
vypracován  na základě  instrukcí  zaslaných  MF  dne  2. 10. 2017.  Komentář  tedy 
zahrnuje
-  věcnou charakteristiku jednotlivých výdajových bloků 
-  roční objem výdajů 
-  podrobnější členění výdajových bloků a stručné vymezení jejich obsahu 
-  stručné zdůvodnění nezbytnosti činností, na které jsou výdaje požadovány 
-  podrobnější rozvedení  údajů rozpočtu 2018 ve struktuře výdajových bloků 
a okruhů z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby 
-  podrobnější  rozvedení  údajů  rozpočtu 2018 ve  struktuře  příjmových  bloků 
a okruhů z hlediska druhového členění rozpočtové skladby 
-  komentování  oblasti  prostředků  na  platy  a  ostatní  platby  za  provedenou 
práci  (ostatní  osobní  náklady)  včetně  počtu  zaměstnanců  a  průměrných 
platů 
-  komentování 
zapojení 
kapitoly 
do 
programů 
nebo 
projektů 
spolufinancovaných z rozpočtu EU či FM EHP/Norsko  
-  uvedení  seznamu  příspěvkových  organizací  MŽP  včetně  vyčíslení  výše 
příspěvku 
Na  komentář  dále  navazuje  tabulková  část,  která  se  skládá  z následujících 
tabulek: 
1. Ukazatele kapitoly  
2. Přehled příjmů kapitoly 
3. Přehled výdajů kapitoly 
4. Návrh  objemu  prostředků  na  platy  zaměstnanců  a  ostatní  platby 
za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a  počty zaměstnanců na rok 
2018  
5. Návrh  objemu  prostředků  na  platy  zaměstnanců  a  ostatní  platby 
za provedenou  práci  (ostatní  osobní  náklady)  a   počty  zaměstnanců 
na roky 2019 a 2020 
10 
 

6. Seznam  programů  EU/FM  s kódem  nástrojového  třídění  včetně  objemu 
prostředků  na tyto  programy  v členění  na  podíl  státního  rozpočtu  a  kryto 
příjmem z rozpočtu EU/FM 
7. Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a 
další doplňující údaje – hlavní činnost 
Přílohou návrhu rozpočtu kapitoly 315 – MŽP je tzv. kniha bilance – struktura 
výdajů  kapitoly  na  programy  vedené  v informačním  systému  programového 
financování EDS/SMVS.     
 
11 
 

1. PŘÍJMY 
Příjmy jednotlivých organizačních složek státu kapitoly MŽP jsou pro rok 2018 
rozpočtovány  v celkovém  objemu  12 778 010 000  Kč.  Z těchto  příjmů  tvoří 
6 715 720 000 Kč  příjmy z EU a z FM.  Dalších  5 905 320 000  Kč  jsou  očekávané 
příjmy  z prodeje  emisních  povolenek.  Po  odečtení  výše  zmíněného  jsou  ostatní 
příjmy 156 970 000 Kč. 
Oproti  schválenému  rozpočtu  na  rok  2017  došlo  k poklesu  celkových  příjmů 
o cca 3,5 mld. Kč. Pokles příjmů je způsoben sníženým rozpočtováním příjmů z EU 
a FM vzhledem k rozhodnutí MF limitovat celkovou výši rozpočtovaných výdajů z EU 
a FM na 70 mld. Kč, což mělo dopad i na návrh rozpočtu MŽP. Předpokládané příjmy 
z prodeje emisních povolenek jsou meziročně o 250 mil. Kč vyšší vzhledem k vývoji 
jejich cen na primárním trhu. Cenová volatilita emisních povolenek však každoročně 
znamená určitou míru nejistoty ohledně plnění naplánovaných příjmů. Ostatní příjmy 
jsou  rozpočtovány  o  16 mil. Kč  vyšší  než  v roce  2017  především  z důvodu  vyšších 
předpokládaných  úhrad  z  dobývacího  prostoru  a  úhrad  z vydobytých  nerostů  dle 
odhadů Českého báňského úřadu. 
Příjmy  z EU  a  FM  byly  dle  platných  metodických  pokynů  rozpočtovány 
na jednotlivé organizační složky státu, které dané projekty realizují. Pro rok 2018 jde 
o  Agenturu  ochrany  přírody  a  krajiny  (AOPK)  a o ministerstvo  jako  ústřední  orgán 
státní správy. Konkrétně jde o následující částky a programy: 
-  AOPK – celkem 59 152 385 Kč, z toho: 
o  49 675 969 Kč na technickou asistenci a schválené projekty v rámci 
OPŽP 
o  553 094 Kč na projekty v rámci OP nadnárodní spolupráce Danube 
o  571 631 Kč na projekty v rámci OP Central Europe 
o  344 772  Kč  na  projekty  v rámci  Programu  přeshraniční  spolupráce 
ČR – Rakousko 
o  8 006 919 Kč na projekty v rámci Komunitárního programu Life+ 
 
-  ústřední orgán – celkem 6 656 567 615 Kč, z toho 
o  6 476 644 031 Kč z OPŽP 
o  6 000 000 Kč z FM – EHP Norsko 2 
o  2 550 000 Kč z FM – EHP Norsko 3 
o  12 993 081 Kč z Komunitárního programu Life+ 
o  10 000 000 Kč z OP Zaměstnanost 
o  100 000 000 Kč z Integrovaného regionálního operačního programu 
12 
 


o  2 550 000 Kč z OP Technická pomoc 
o  20 655 228 Kč z programů přeshraniční spolupráce 
o  22 528 369 Kč z OP Nadnárodní spolupráce Central Europe 
o  2 646 906 Kč z OP Nadnárodní spolupráce Danube 
Ostatní neinvestiční příjmy OSS činí 11 261 000 Kč, z toho příjmy AOPK činí 
8  478  000  Kč  a  ČIŽP 2  783  000  Kč.  Jedná  se  například  o příjmy  za  poskytované 
služby, příjmy z prodeje a pronájmu majetku.  
aparátu MŽP činí ostatní příjmy (bez zmíněných příjmů z prodeje emisních 
povolenek)  celkem  145  709  000  Kč.  V  těchto  příjmech  jsou  zahrnuty  úhrady 
za vyhrazené  vydobyté  nerosty
  v předpokládané  výši  85  mil. Kč,  které  mají  od 
roku 2017 charakter daňových příjmů a  které vybírají dle usnesení vlády č. 69/2008 
obvodní  báňské  úřady  a stanovený  podíl  odvádějí  na  příjmový  účet  MŽP. 
V návaznosti na skutečně dosaženou výši těchto příjmů jsou z rozpočtu výdajů MŽP 
hrazeny  činnosti  spojené  s likvidací  starých  důlních  děl.    Součástí  daňových  příjmů 
jsou  též  příjmy  z poplatků  za  znečišťování  ovzduší  ve  výši  27,5  mil.  Kč  dle  §  15 
zákona  č. 201/2012  Sb.,  o  ochraně  ovzduší.  Ostatní  příjmy  aparátu  MŽP  dále 
obsahují  příjmy  z úroků  (9 mil. Kč),  ostatní  nedaňové  příjmy  (9,5  mil. Kč),  odvody 
prostředků  z  prodeje  nemovitostí  příspěvkových  organizací  (7,5 mil. Kč),  příjmy 
v rámci  finančního  vypořádání  (3  mil.  Kč),  příjmy  z nekapitálových  náhrad  (2,6  mil. 
Kč),  příjmy  ze  správních  poplatků  (0,9  mil.  Kč)  a  příjmy  z pronájmu  a prodeje 
v předpokládané výši 0,65 mil. Kč. 
Pro  lepší  představu  o struktuře  a  významu  jednotlivých  příjmů  kapitoly  315  – 
Ministerstvo  životního  prostředí  následuje  grafické  znázornění  výše  uvedených 
skutečností (údaje jsou uvedeny v tis. Kč). 
Daňové příjmy 
Ostatní 
113 400 
 43 570 
 0,89% 
 0,34% 
Emisní povolenky 
Příjmy z EU a FM 
5 905 320 
6 715 720 
 46,21% 
 52,56% 
 
13 
 

 
 
V tabulkové  části  návrhu  rozpočtu  kapitoly  315  –  Ministerstvo  životního 
prostředí  jsou  příjmy  pro  rok  2018  a  jejich  srovnání  s příjmy  v roce  2017  uvedeny 
v tabulce nazvané Přehled příjmů kapitoly v roce 2017 a 2018
14 
 


2. VÝDAJOVÁ STRUKTURA KAPITOLY MŽP 
Rozpočet  kapitoly  je  členěn  do  čtyř  hlavních  výdajových  bloků,  které  se  dále 
dělí na výdajové okruhy. Výdajová struktura je následující: 
-  Ochrana přírody a krajiny 
o  Zlepšování stavu přírody a krajiny 
o  Ochrana horninového a půdního prostředí 
-  Technická ochrana životního prostředí 
o  Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ek. zátěží 
o  Zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika povodní 
o  Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik 
-  Ochrana klimatu a ovzduší 
o  Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí 
o  Udržitelné využívání zdrojů energie 
-  Ostatní činnosti v životním prostředí 
o  Správa v ochraně životního prostředí 
o  Činnosti v ochraně životního prostředí 
Následující  graf  znázorňuje,  v jakém  poměru  jsou  plánovány  výdaje  na  rok 
2018  do jednotlivých  výdajových  bloků.  Je  patrná  dominance  výdajů  na  ochranu 
klimatu a ovzduší, což je způsobeno primárně synergickým financováním této oblasti 
v rámci programu Nová zelená úsporám a Operačního programu životní prostředí. 
4% 
Ochrana přírody a krajiny
31% 
27% 
Technická ochrana životního
prostředí
Ochrana klimatu a ovzduší
Ostatní činnosti v životním
prostředí
38% 
 
15 
 


3. VÝDAJE 
Celkové  výdaje  kapitoly  na  rok  2018  jsou  rozpočtovány  ve  výši 
12 592 669 671 Kč.  Oproti  roku  2017,  na  který  byly  rozpočtovány  výdaje 
16 902 085 298  Kč,  jde  o  pokles  (25 %),  který  je  však  z naprosté většiny  způsoben 
již zmíněným rozhodnutím MF rozpočtovat výdaje EU/FM pouze ve výši 70 mld. Kč, 
což  ovlivnilo  rozpočet  výdajů,  které  jsou  kryty  příjmy z EU a z FM.  Tyto  výdaje  jsou 
rozpočtovány  ve  výši  6 715 720 000 Kč  oproti  10 508 760 575  Kč  v roce  2017. 
Výdaje  ve  výši  2 202 660 000  Kč  jsou  navázány  na příjmy  z prodeje  emisních 
povolenek.  Součástí  rozpočtu  jsou  i  výdaje  na  institucionální  podporu  výzkumu, 
vývoje a inovací ve výši 248 379 554 . Z následujícího grafu vyplývá, jak důležitou 
roli  hrají  prostředky  EU  a  FM  pro  financování  aktivit  v rámci  resortu  životního 
prostředí. 
výdaje na VVaI; 
2% 
státní rozpočet; 
27% 
prostředky EU a 
FM; 53% 
emisní 
povolenky; 17% 
 
 
 
V následující  části  komentáře  je  obsažen  popis  jednotlivých  výdajových  titulů 
v rámci stanovené výdajové struktury kapitoly 315 - Ministerstvo životního prostředí. 
 
 
16 
 

3.1 VÝDAJOVÝ BLOK „OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY“ 
Celkový objem prostředků činí
  
 
      
            
   507 820 000 Kč 
v tom:  
výdaje kryté příjmy z EU a FM 
 
 
 
   286 320 000 Kč 
            
ostatní výdaje 
 
 
 
 
       
   221 500 000 Kč 
 
Globálním  cílem  tohoto  bloku  je  zastavení  poklesu  biodiverzity,  podpora 
obnovy přirozených funkcí krajiny, zvýšení ekologické stability krajiny a plnění dalších 
úkolů  vyplývajících  ze  zákona  č. 114/1992  Sb.,  zákon  o  ochraně  přírody  a  krajiny 
v platném znění. 
3.1.1 Výdajový okruh „Zlepšování stavu přírody a krajiny“ 
Výdaje v tomto okruhu činí
  
 
 
 
       
             491 820 000 Kč 
v tom:  
výdaje kryté příjmy z EU a FM 
 
 
              286 320 000 Kč 
            
ostatní výdaje 
 
 
 
 
 
   205 500 000 Kč 
 
Prostředky  jsou  určeny  na  financování  následujících  programů  a účelových 
činností: 
3.1.1.1 Program péče o krajinu 
  
Tento  neinvestiční  dotační  program  byl  zahájen  v  roce  1996  a  svými 
opatřeními  doplňuje  již  uskutečněná  revitalizační  opatření  v  krajině  nebo  navazuje 
na opatření nově zahajovaná. Je součástí komplexu krajinotvorných programů MŽP. 
Opatření  spadající  do  tohoto  programu  mají  většinou  trvalý  charakter  pravidelně  se 
opakujících  činností  (údržba  ploch,  jejich  kosení,  péče  o  výsadby,  ochrana 
genofondu, půdních a regionálních odrůd, apod.). Pro rok 2018 jsou na financování 
opatření  v  rámci  PPK  vyčleněny  prostředky  ve  výši  145  000  000  Kč.  Dalších 
15 000 000 Kč je připraveno jako rezerva na přírodě blízká opatření. 
 
Program péče o krajinu je rozdělen do tří podprogramů. PPK A je podprogram 
pro  naplňování  opatření  vyplývajících  ze  zákona  č.  114/1992  Sb.  a  souvisejících 
předpisů a ze schválených plánů péče pro zvláště chráněná území a jejich ochranná 
pásma,  včetně  navrhovaných.  PPK  B  je  podprogram  pro  zlepšování  dochovaného 
přírodního  a  krajinného  prostředí,  finanční  prostředky  se  poskytují  na realizaci 
opatření  ve  volné  krajině.  PPK  C  je  podprogram  pro  zabezpečení  péče o  ohrožené 
a handicapované  živočichy,  finanční  prostředky  se  poskytují  záchranným  stanicím 
na území celé ČR. 
17 
 

3.1.1.2 Příspěvky na hospodaření v lesích na území národních parků 
 
V  návrhu  rozpočtu  jsou  pro financování  tohoto  titulu  rozpočtovány  prostředky 
ve  výši  3 500 000  Kč.  Jedná  se  o  příspěvek  poskytovaný  ve  smyslu  Závazných 
pravidel  pro  poskytování  finančních  příspěvků  na  hospodaření  v  lesích  a  způsobu 
kontroly jejich využití dle zákona č. 504/2012 Sb., který doplňuje zákon č. 289/1995 
Sb., o lesích. Titul byl doplněn o prostředky na finanční zabezpečení funkce lesního 
hospodáře a výdaje na úhradu lesních hospodářských osnov. 
3.1.1.3 Soustava NATURA 2000 
 
NATURA  2000  je  soustava  chráněných  území  (vytvářejí  ji  podle  jednotných 
principů všechny státy EU) a jejím cílem je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, 
rostlin  a  typů  přírodních  stanovišť,  které  jsou  z  evropského  pohledu  nejcennější, 
nejvíce  ohrožené,  vzácné  nebo  omezené  svým  výskytem  na  určitou  oblast.  MŽP  je 
zodpovědné za vytváření soustavy NATURA 2000 v ČR a financuje uvedené činnosti 
částkou 10 000 000 Kč. Stejná částka je též určena k financování osobních nákladů 
na  zaměstnance  AOPK  zajišťujících  činnosti  ochrany  přírody  v rámci  soustavy 
NATURA 2000.  
3.1.1.4 Program 115 160 – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny 
Od  jara  2010  odstartoval  v  rámci  Ministerstva  životního  prostředí  program 
„Podpora  obnovy  přirozených  funkcí  krajiny“.  Tento  program  je  evidován 
v IS EDS/SMVS a jsou na něj vyčleněny prostředky ve výši 30 000 000 Kč. 
Program  je  založen  za  účelem  naplňování  povinností  vyplývajících  z  národní 
a evropské  legislativy,  z  mezinárodně-smluvních  závazků  a  ze  Strategie  MŽP 
k adaptačním  změnám  v  krajině  v souvislosti  s  klimatickými  změnami.  Program  je 
zaměřen  na  opatření  podporující  naplňování  těchto  povinností  vyplývající  zejména 
z plánů  péče  o  zvláště  chráněná  území,  souhrnů  doporučených  opatření  pro  ptačí 
oblasti a záchranných programů pro zvláště chráněné druhy. 
Závazky vyplývající z národní legislativy a vládních usnesení: 
1. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 2. 
Usnesení vlády ČR č. 235/2004 Aktualizované znění Státní politiky životního 
prostředí ČR 
3. Usnesení vlády ČR č. 1242/2004 Strategie udržitelného rozvoje ČR 
18 
 

4. Usnesení vlády ČR č. 415/1998 Státní program ochrany přírody a krajiny  
5. Usnesení vlády ČR č. 620/2005 Strategie ochrany biologické rozmanitosti  
Závazky vyplývající z evropské legislativy: 
1. Směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků 
2. Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin 
Povinnosti státu vyplývají i z mezinárodních úmluv, jedná se zejména o: 
-  Úmluvu o biologické rozmanitosti – 1994, 
-  Úmluvu o ochraně evropské fauny a flory – 1998 (Bernská úmluva) 
-  Úmluvu  o  mokřadech  mezinárodního  významu  –  1990  (Ramsarská 
úmluva) – zaměřena především na biotopy vodního ptactva 
-  Úmluvu  o  ochraně  stěhovavých  druhů  volně  žijících  živočichů  –  1994 
(Bonnská úmluva) 
-  Úmluvu o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví – 1991 
-  Klíčovou  Bernskou  úmluvu,  která  podle  usnesení  států  Rady  Evropy 
(v Monaku  1993)  slouží  jako  legislativní  nástroj  k  plnění  závazků, 
vyplývajících  z  Úmluvy  o  biologické  rozmanitosti.  Uvedený  letopočet 
znamená rok, kdy k mezinárodní úmluvě přistoupila Česká republika. 
 
Program se skládá z následujících podprogramů: 
Podprogram 115 162 – Zajištění povinností orgánů ochrany přírody ve vztahu 
k zvláště chráněným územím a zajišťování opatření k podpoře předmětů 
ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit  
Podprogram 115 163 – Realizace a příprava záchranných programů 
a programů péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů  
Podprogram 115 164 – Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické 
změny na vodní ekosystémy, 
Podprogram 115 165 – Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické 
změny na nelesní ekosystémy, 
 
19 
 

Podprogram 115 166 – Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické 
změny na lesní ekosystémy, 
Podprogram 115 167 – Zajištění podkladových materiálů pro zlepšování 
přírodního prostředí a monitoringu krajinotvorných programů. 
3.1.1.6 Podprogram 115 315 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu  
Prostředky  ve  výši  262 000 000 Kč  (z toho  260 000 000  Kč  z  prostředků  EU) 
jsou vyčleněny do čtyř hlavních podporovaných oblastí:  
1.  Zajistit  příznivý  stav  předmětu  ochrany  národně  významných  chráněných 
území 
-  dochází zde k implementaci soustavy Natura 2000 
-  podporuje  se  plánování  péče  o  území  národního  významu  (NP,  CHKO, 
NPR…)  
-  je zajišťována péče o území národního významu   
2. Posílit biodiverzitu 
-  podporuje se péče o vzácné druhy a jejich biotopy včetně obnovy a tvorby 
těchto biotopů 
-  podporuje se péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba 
3. Posílit přirozené funkce krajiny 
-  podporuje  se  zprůchodnění  migračních  bariér  pro  živočichy  a  opatření 
k omezování  úmrtnosti  živočichů  spojené  s  rozvojem  technické 
infrastruktury 
-  podporuje se vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků 
a struktur 
-  podpora revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, 
obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů 
-  podpora  zlepšování  druhové,  věkové  a  prostorové  struktury  lesů 
(s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území 
soustavy Natura 2000 
20 
 

-  realizace  přírodě  blízkých  opatření  vyplývajících  z  komplexních  studií 
cílených  na  zpomalení  povrchového  odtoku  vody,  protierozní  ochranu 
a adaptaci na změnu klimatu 
4. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 
-  podpora revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně 
 
3.1.1.7 Projekty AOPK v rámci prioritní osy 4 OPŽP – Ochrana přírody mimo 
EDS/SMVS 
  
V roce  2018  jsou  rozpočtovány  prostředky  EU  ve  výši  26 320 000 Kč 
na realizaci  projektů  AOPK  podporovaných  v rámci  čtvrté  prioritní  osy  operačního 
programu  životní  prostředí.  Konkrétně  jde  o  projekty  „Podpora  managementového 
plánování  a  biodiverzity  horských  biotopů  v  oblasti  Pradědu“,  „Zajištění  plánovací 
dokumentace  pro  vybrané  lokality  národního  významu  v  České  republice  (SDO)“ 
a „Managementová opatření RP Jižní Morava“.  
 
 
 
 
21 
 

3.1.2 Výdajový okruh „Ochrana horninového a půdního prostředí“ 
Výdaje v tomto okruhu činí
  
 
 
 
       
 
16 000 000 Kč 
v tom:  
výdaje státního rozpočtu   
 
 
          16 000 000 Kč 
 
Prostředky jsou určeny na financování následujících účelových činností: 
3.1.2.1 Geologická činnost 
  
V rámci výdajů na geologickou činnost jsou na základě zákona č. 62/1988 Sb., 
zákon  o geologických  pracích  a  o  Českém  geologickém  úřadu  ve  znění  p. p. 
a zákona  č.  44/1988  Sb.,  horní  zákon  ve  znění  p. p.,  financovány  z  prostředků 
rozpočtu MŽP geologické činnosti na území ČR. Jedná se o úkoly a činnosti v rámci 
ochrany  horninového  prostředí  vč.  nerostných  zdrojů  a  podzemních  vod,  realizaci 
geologických prací,  zjišťování geofaktorů a výkon státní geologické služby. Od roku 
2010  je  MŽP  povinno  zajišťovat  i  úkoly  vyplývající  ze  zákona  č.  157/2009  Sb., 
o nakládání  s  těžebním  odpadem  (transformace  Směrnice  EU  2006/21/ES)  a  další 
činnosti,  které  se  týkají  např.  využití  geotermální  energie,  zajišťování  zásob 
podzemních  vod  a  neobnovitelných  surovinových  zdrojů,  apod.  Uvedené  úkoly 
a činnosti  jsou  zabezpečovány  resortní  PO  Česká  geologická  služba  (ČGS) 
a podnikatelskými subjekty mimo resort.  
Na financování uvedených účelů bylo možno v rámci disponibilních zdrojů zabezpečit 
prostředky ve výši 11 000 000 Kč. 
3.1.2.2 Likvidace starých důlních děl 
 
Povinnost  zabezpečovat  stará  důlní  díla  a  financovat  jejich  likvidaci  vyplývá 
pro  MŽP  ze zákona  č.  44/1988  Sb.,  horní  zákon  ve  znění  p. p.  a  vyhlášky  MŽP 
č. 363/1992 Sb., o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru. Na základě 
usnesení  vlády  č.  69/2008  jsou do  příjmů  rozpočtu  MŽP  převáděny  ve  stanoveném 
podílu příjmy z úhrad za vyhrazené vydobyté nerosty, které vybírají obvodní báňské 
úřady.  V  návaznosti  na  uvedené  příjmy  jsou  z  rozpočtu  výdajů  hrazeny  činnosti 
spojené  s  likvidací  starých  důlních  děl  až  do  výše  skutečně  dosažených  příjmů. 
V roce  2018  jsou  výdaje  na  likvidaci  starých  důlních  děl  navrženy  ve  výši 
5 000 000 Kč.  V rámci  tohoto  výdajového  titulu  se  předpokládá  významné  využití 
možnosti  financování  z nároků  nespotřebovaných  výdajů,  které  jsou  účelově 
vyčleněny na likvidaci SDD. 
 
 
22 
 

3.2 VÝDAJOVÝ BLOK „TECHNICKÁ OCHRANA ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ“ 
Celkový objem prostředků činí
  
 
 
       
 
3 344 000 000 Kč 
v tom:  
výdaje kryté příjmy z EU a FM 
 
 
          3 320 000 000 Kč 
            
ostatní výdaje 
 
 
 
 
          0 024 000 000 Kč 
Výdajový  blok  zahrnuje  prostředky  na  financování  opatření  týkající  se  oblasti 
odpadů  (zkvalitnění  nakládání  s  odpady,  snížení  produkce  odpadů)  a  odstraňování 
starých 
ekologických 
zátěží, 
vodohospodářské 
infrastruktury, 
komplexního 
monitoringu  hydrosféry,  opatření  na  snižování  rizika  povodní  a  omezování 
průmyslového  znečištění  a environmentálních  rizik  (chemické  látky,  GMO),  opatření 
v oblasti  informační  a  komunikační  technologie,  apod.  Výdaje  jsou  převážně 
financovány v rámci OPŽP a výdajů na financování programů EDS/SMVS. 
3.2.1 Výdajový okruh „Zkvalitnění nakládání s odpady a 
odstraňování starých ekologických  zátěží“ 
Výdaje v tomto okruhu činí
  
 
 
 
       
        1 432 000 000 Kč 
v tom:  
výdaje kryté příjmy z EU a FM 
 
 
        1 420 000 000 Kč 
            
ostatní výdaje 
 
 
 
 
          012 000 000 Kč 
 
Prostředky  jsou  určeny  na  financování  následujících  programů  a účelových 
činností: 
3.2.1.1 Sanace lokalit po sovětské armádě 
Povinnost  zajišťovat  nápravu  ekologických  škod  po  sovětské  armádě  byla 
uložena  MŽP  usnesením  vlády  ČR  č.  2/1993.  Sanační  práce  začaly  v  r.  1991, 
do plánovaného  ukončení  se  předpokládalo  vynaložení  dalších  cca  133,5  mil. Kč. 
Práce  jsou  prováděny  na  základě  smluv  se  zhotovitelem  sanace  či  supervize. 
Na financování této činnosti byly v rozpočtu na rok 2018 vyčleněny prostředky ve výši 
10 000 000 Kč. 
3.2.1.2 Podprogram 115 314 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a 
rizika  

Prostředky ve výši 1 422 000 000 Kč (z toho 1 420 000 000 Kč z prostředků 
EU) jsou rozděleny do 5 hlavních podporovaných oblastí: 
 
23 
 

1. Prevence vzniku odpadů 
-  předcházení vzniku komunálních odpadů 
-  předcházení vzniku průmyslových odpadů 
2. Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 
-  výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů 
-  výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů 
-  výstavba  a  modernizace  zařízení  na  energetické  využití  odpadů 
a související infrastruktury 
-  výstavba  a  modernizace  zařízení  pro  nakládání  s  nebezpečnými  odpady 
včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování) 
3. Rekultivace staré skládky 
-  rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených) 
4. Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže 
-  inventarizace  kontaminovaných  a  potenciálně  kontaminovaných  míst, 
kategorizace priorit kontaminovaných míst podle závažnosti 
-  realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik 
-  sanace vážně kontaminovaných lokalit 
5. Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení 
-  náhrada  nebo  rekonstrukce  zařízení  (stacionární  technické  nebo 
technologické jednotky, ve které je nebezpečná chemická látka vyráběna, 
zpracovávána,  používána,  přepravována  nebo  skladována),  s  cílem 
zvýšení  bezpečnosti  provozu,  snížení  míry  rizika  nad  rámec  standardů 
a norem společenství 
-  vytvoření  informačních  systémů,  znalostních  portálů  a  SW  nástrojů 
pro tvorbu  a  aplikaci  nových  metodik  a  postupů  v  managementu 
chemických látek a prevenci závažných chemických havárií 
-  vytvoření expertních center REACH a center prevence rizik - infrastruktura 
pro  institucionální  zázemí  implementace  REACH  a  prevence  závažných 
chemických havárií 
24 
 

-  rekonstrukce  nebo  nákup  technologií  pro  omezení  průmyslového 
znečištění (souvislost s BAT a IPPC) 
3.2.2 Výdajový okruh „Zlepšování vodohospodářské infrastruktury 
a snižování rizika povodní“ 
Výdaje v tomto okruhu činí
  
 
 
 
            
1 912 000 000 Kč 
v tom:  
výdaje kryté příjmy z EU a FM 
 
 
 
1 900 000 000 Kč 
            
ostatní výdaje 
 
 
 
 
 
0   12 000 000 Kč 
 
Prostředky  jsou  určeny  na  financování  následujících  programů  a účelových 
činností: 
3.2.2.1 Monitoring povrchových vod 
 
V  rámci  plnění  Rámcové  směrnice  vodní  politiky  2000/60/ES  a  zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) ve znění p. p., musí ČR dosáhnout dobrého 
stavu vod a tento stav nadále sledovat. Monitoring vod je víceúčelový - zjišťuje stav 
vod,  účinnost  opatření,  monitoruje  havárie,  apod.  Na  základě monitoringu  je  možno 
s maximální  přesností  navrhovat  velkou  část  opatření  zejména  v  oblasti  snižování 
znečištění vod. Od roku 2009 probíhala jednání se zástupci MZe a Podniky Povodí, 
s. p.,  o  způsobu  zabezpečení  této  činnosti  v  rámci  kompetencí  obou  resortů. 
V současné  době  zajišťuje  tuto  činnost  ČHMÚ.  Na  tento  titul  je  pro  rok  2018 
vyčleněno 10 000 000 Kč
3.2.2.2 Podprogram 115 312 – Zlepšování kvality vody a snižování rizika 
povodní 

Použití  prostředků  ve  výši  1 902  000  000  Kč  (z  toho  1 900 000 000 Kč 
z prostředků EU) má směřovat do čtyř hlavních oblastí podpory: 
1. Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod 
z  komunálních  zdrojů  a  vnos  znečišťujících  látek  do  povrchových 
a podzemních vod 
-  výstavba kanalizací 
-  výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod 
-  odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami 
 
 
25 
 

2. Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství 
-  výstavba  a  modernizace  úpraven  vody  a  zvyšování  kvality  zdrojů  pitné 
vody  včetně  výstavby  a  modernizace  systémů  pro  ochranu  zdrojů  pitné 
vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě 
-  výstavba  a  dostavba  přivaděčů  a  rozvodných  sítí  pitné  vody  včetně 
souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě 
3. Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 
-  zprůtočnění  nebo  zvýšení  retenčního  potenciálu  koryt  vodních  toků 
a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů 
-  hospodaření  se  srážkovými  vodami  v  intravilánu  a  jejich  další  využití 
namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků 
-  obnovení,  výstavba  a  rekonstrukce,  případně  modernizace  vodních  děl 
sloužící povodňové ochraně 
-  stabilizování  a  sanace  svahových  nestabilit  ohrožujících  zdraví,  majetek 
a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“ 
4. Podpořit preventivní protipovodňová opatření 
-  analýza  odtokových  poměrů  včetně  návrhů  možných  protipovodňových 
opatření 
-  budování,  rozšíření  a  zkvalitnění  varovných,  hlásných,  předpovědních 
a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány 
-  budování  a  rozšíření  varovných,  hlásných,  předpovědních  a  výstražných 
systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány 
 
 
26 
 

3.3 VÝDAJOVÝ BLOK „OCHRANA KLIMATU A OVZDUŠÍ“ 
Celkový objem prostředků činí
  
 
 
       
 
4 836 392 116 Kč 
v tom:  
výdaje kryté příjmy z EU a FM 
 
 
          2 628 550 000 Kč 
            
ostatní výdaje 
 
 
 
 
          2 207 842 116 Kč 
Globálním  cílem  výdajového  bloku  je  zlepšení  nebo  udržení  kvality  ovzduší 
a omezení  emisí  základních  znečišťujících  látek  do  ovzduší  s  důrazem  na  využití 
inovativních environmentálně šetrných způsobů výroby energie včetně obnovitelných 
zdrojů  energie  a  energetických  úspor.  Udržitelné  využívání  zdrojů  energie  se  týká 
zejména  obnovitelných  zdrojů  energie  a  prosazování  úspor  energie.  Dlouhodobým 
cílem je zvýšení  využití obnovitelných zdrojů  energie při výrobě elektřiny a zejména 
tepla a vyšší využití odpadního tepla. 
3.3.1 Výdajový okruh „Zlepšování kvality ovzduší a omezování 
emisí“ 
Výdaje tohoto okruhu činí 

 
 
 
 
           1 311 000 000 Kč 
 v tom:  
výdaje kryté příjmy z EU a FM    
            
1 308 550 000 Kč 
 
 
ostatní výdaje 
 
 
 
  
                2 450 000 Kč 
 
V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty prostředky na financování výdajů:  
3.3.1.1 Finanční mechanismy EHP Norsko 
Celková výše prostředků činí 9 000 000 Kč (v tom výdaje kryté příjmy z fondů 
FM ve výši 8 550 000 Kč a ostatní výdaje ve výši 450 000 Kč). Relativně nízký objem 
prostředků  oproti  minulým  rokům  je  způsoben  končícím  obdobím  financování  EHP 
Norska,  v rámci  kterého  je  již  pouze  refinancovány  již  poskytnuté  prostředky.  Dále 
dochází  k náběhu  nového  období,  v rámci  kterého  budou  financovány  primárně 
přípravné práce nových projektů.  
Dohoda  o  účasti  ČR  v  Evropském  hospodářském  prostoru  (EHP),  která  byla 
uzavřena na jedné straně mezi ES (včetně přistupujících zemí) a na druhé straně se 
zeměmi  Evropského  sdružení  volného  obchodu:  Lichtenštejnskem,  Islandem 
a Norskem  (ESVO),  byla  podepsána  na  základě  usnesení  vlády  č. 1011/2003. 
Na základě této Dohody budou země ESVO přispívat 3 starým (Řecko, Portugalsko 
a Španělsko)  a  10  novým  členským  státům  v  rámci  EHP  na  projekty  v  prioritních 
oblastech.  V  Dohodě  je  uvedeno,  že  finanční  příspěvek  bude  úzce  koordinován 
s dvoustranným  příspěvkem,  který  bude  poskytovat  Norsko  na  základě  Norského 
27 
 

finančního 
mechanismu. 

roce 
2011 
podepsaly 
ČR, 
Norsko, 
Island 
a Lichtenštejnské  knížectví  Memoranda  o  porozumění  pro  implementaci  Finančního 
mechanismu  EHP  a  Finančního  mechanismu  Norska.  Jsou  podporovány  projekty 
zaměřené  zejména  na  ochranu  životního  prostředí,  uchovávání  kulturního  dědictví, 
zdravotnictví,  vědu  a  výzkum,  rozvoj  občanské  společnosti,  rovné  příležitosti, 
ohrožené děti a mladistvé a spolupráci škol.  
Finanční  prostředky  jsou  využívány  na  předfinancování  a  spolufinancování 
projektů  realizovaných  v oblasti  životního  prostředí  a  zajištění  aktivit  spojených 
s implementací  programu  na národní  úrovni.  Hlavními  cíli  Finančních  mechanismů 
EHP  a  Norska  je  snížit  ekonomické  a  sociální  rozdíly  v Evropském  hospodářském 
prostoru  a  posílit  bilaterální  vztahy  mezi  Norským  královstvím  a Českou  republikou 
prostřednictvím výstupů projektů financovaných z grantů. 
V roce  2017  došlo  k podpisu  Memoranda  o  porozumění  pro  nové  období 
Finančního  mechanismu  EHP  Norska,  v rámci  kterého  se  předpokládá  mimo  jiné 
i větší úloha SFŽP. 
3.3.1.2 Podprogram 115 313 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 
Prostředky ve výši 1 302 000 000 Kč (z toho 1 300 000 000 Kč z prostředků 
EU) jsou pro rok 2018 rozpočtovány na aktivity ve třech hlavních oblastech podpory: 
1.  Snížit  emise  z  lokálního  vytápění  domácností  podílející  se  na  expozici 
obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek 
-  výměna zdrojů  tepla  na pevná paliva za tepelné čerpadlo, kotel na pevná 
paliva, plynový kondenzační kotel 
-  instalace  solárně-termických  soustav  pro  přitápění  nebo  přípravu  teplé 
vody 
-  instalace  dodatečných  zařízení  (např.  filtr)  ke  snížení  emisí  znečišťujících 
látek 
-  technická  opatření  vedoucí  ke  snížení  energetické  náročnosti  rodinného 
domu 
 
28 
 

2.  Snížit  emise  stacionárních  zdrojů  podílející  se  na  expozici  obyvatelstva 
nadlimitním koncentracím znečišťujících látek 
-  náhrada  nebo  rekonstrukce  stacionárních  zdrojů  znečišťování  za  účelem 
snížení emisí 
-  pořízení  dodatečných  technologií  a  změny  technologických  postupů 
vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění 
-  omezování prašnosti z plošných zdrojů 
-  rozšiřování a  rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou 
energií 
3. Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší 
a souvislých meteorologických aspektů 
-  výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší  
-  pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší  
-  podpora  obnovy  a  rozvoje  systémů  pro  archivaci  a  zpracování  údajů 
o ovzduší 
-  realizace infrastruktury pro identifikaci zdrojů znečišťování 
 
 
29 
 

3.3.2 Výdajový okruh „Udržitelné využívání zdrojů energie“ 
Výdaje tohoto okruhu činí 

 
 
 
 
 
3 525 392 116 Kč 
 v tom:  
výdaje kryté příjmy z EU a FM    
 
         1 320 000 000 Kč 
 
 
ostatní výdaje 
 
 
 
  
         2 205 392 116 Kč 
 
V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty prostředky na financování výdajů:  
3.3.2.1 Podprogram 115 316 – Energetické úspory 
Prostředky  ve  výši  1 322 000 000 Kč  (z  toho  1 320 000 000 Kč  z  prostředků 
EU) mají být v roce 2018 použity ve dvou hlavních oblastech podpory: 
1. Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných 
zdrojů energie 
-  celkové  nebo  dílčí  energeticky  úsporné  renovace  veřejných  budov 
(zateplení  obvodového  pláště  budovy,  výměna  a  renovace  (repase) 
otvorových výplní, realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv 
na  energetickou  náročnost  budovy  nebo  zlepšení  kvality  vnitřního 
prostředí,  realizace  systémů  nuceného  větrání  s  rekuperací  odpadního 
tepla,  realizace  systémů  využívajících  odpadní teplo,  výměna  zdroje  tepla 
pro  vytápění  nebo  přípravu  teplé  užitkové  vody  s  výkonem  nižším  než 
5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje 
využívající  biomasu,  tepelná  čerpadla,  kondenzační  kotle  na  zemní  plyn 
nebo  zařízení  pro  kombinovanou  výrobu  elektřiny  a   tepla  využívající 
obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů 
pro přitápění nebo pouze přípravu teplé vody) 
-  samostatná  opatření  výměny  zdroje  tepla  s  výkonem  nižším  než  5  MW 
využívajícího  fosilní  paliva  nebo  elektrickou  energii  pro  vytápění  nebo 
přípravu teplé vody 
2. Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov 
-  urychlení zavedení výstavby budov s téměř nulovou spotřebou energie 
-  financování  vícenákladů  na  dosažení  pasivního  energetického  standardu 
v případě výstavby nových budov. 
30 
 

3.3.2.2 Program 115 280 – Nová zelená úsporám 
 
Cílem  programu  je  podpora  realizace  opatření  vedoucích  ke  snížení 
energetické  náročnosti  budov  (úspora  energie,  snížení  emisí  skleníkových  plynů 
a znečisťujících látek v ovzduší, zlepšení kultury bydlení). Návrh rozpočtu programu 
NZÚ počítá s celkovými výdaji ve výši 2 203 392 116 Kč. 
 
Zdrojové  krytí  programu  je  určeno  podílem  z  výnosů  aukcí  emisních 
povolenek (EUA a EUAA) v rámci EU ETS v období 2013  – 2020. Očekávaná výše 
příjmů z dražeb EUA se původně pohybovala ve výši 27 mld. Kč. Vzhledem k tomu, 
že  výše  skutečných  výnosů  je  závislá  na  ceně  a  objemu  prodaných  emisních 
povolenek v rámci EU ETS a k turbulentnímu vývoji cen s ohledem na ekonomickou 
a  politickou  situaci,  nelze  očekávat  plné  naplnění  uvedené  alokace.  Pro  rok  2018 
jsou však zajištěny dostatečné zdroje pro financování NZÚ.  
Přínosy programu:  
-  prorůstové  opatření  s  pozitivními  dopady  na  českou  ekonomiku  (přímo 
na SR, rozvoj podnikatelské sféry - stavebnictví, strojírenství a další) 
-  vytvoření nebo udržení desítky tisíc pracovních míst 
-  program  nastaven  pro  dosažení  vysokého  finančního  pákového  efektu, 
a to vysokou mírou mobilizace vlastních zdrojů soukromého sektoru 
Forma a výše podpory: 
-  přímá  dotace  a  její  výše  (míra  podpory)  se  u  rodinných  a  bytových  domů 
odvíjí  od realizovaného  opatření  a  dosažené  úrovně  snížení  energetické 
náročnosti budovy 
-  podprogram  Nová  zelená  úsporám  –  Budovy  veřejného  sektoru  počítá 
s využitím  synergického  efektu  společného  financování  prováděných 
opatření z podprogramu OPŽP 115 315 – Energetické úspory    
Předpokládané rozdělení celkových zdrojů programu je 49 % zdrojů pro rodinné 
domy, 21 % zdrojů pro bytové domy a 30 % zdrojů pro budovy veřejného sektoru 
31 
 

3.4 VÝDAJOVÝ BLOK „OSTATNÍ ČINNOSTI V ŽIVOTNÍM 
PROSTŘEDÍ“ 
Celkový objem prostředků činí
  
 
 
       
 
3 904 457 555 Kč 
v tom:  
výdaje kryté příjmy z EU a FM 
 
 
          0 480 850 000 Kč 
            
ostatní výdaje 
 
 
 
 
          3 423 607 555 Kč 
 
Prostředky  tohoto  výdajového  bloku  jsou  určeny  především  na  financování 
resortních  OSS  (vč.  aparátu  MŽP)  a  PO,  na  účelové  prostředky  pro  poskytování 
dotací  a  úhradu  výdajů  spojených  s plněním  předmětu  činnosti  MŽP  a  správou 
v ochraně životního prostředí. Součástí bloku jsou i prostředky OPŽP určené na tzv. 
technickou pomoc. Dále jsou zde zahrnuty prostředky na projekty spolufinancované 
z prostředků EU v rámci různých operačních programů a prostředky z komunitárních 
programů  a  z finančních  mechanismů.  Výdajový  blok  dále  obsahuje  prostředky 
na platy, ostatní platby za provedenou práci a ostatní související výdaje, jako je např. 
pojistné či příspěvek do fondu kulturních a sociálních potřeb. 
3.4.1 Výdajový okruh „Správa v ochraně životního prostředí“ 
Výdaje tohoto okruhu činí 

 
 
 
 
 
557 785 000 Kč 
 v tom:  
výdaje kryté příjmy z EU a FM    
 
         291 985 000 Kč 
 
 
ostatní výdaje 
 
 
 
 
   
265 800 000 Kč 
 
V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty prostředky na financování výdajů:  
3.4.1.1 Program 115 030 - Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MŽP 
Program,  evidovaný  v  IS  EDS/SMVS,  zahrnuje  rozvoj  a  obnovu  materiálně 
technické  základny  systému  řízení  resortu  MŽP,  kde  konečným  spotřebitelem 
u většiny  z  níže  uvedených  podprogramů  jsou  OSS  (včetně  aparátu  MŽP)  a  PO. 
Celková výše prostředků na rok 2018 činí 200 000 000 Kč.  
Cílem  programu  v  oblasti  pořízení,  obnovy  a  provozování  hmotného 
a nehmotného  majetku  ICT  (podprogram  115  031)  je  jednak  udržení  úrovně 
obslužnosti výpočetní techniky na všech pracovištích resortu MŽP, ale i další rozvoj 
informačních  a  komunikačních  technologií,  informačního  systému  resortu  a finanční 
zajištění provozování. Rozhodující prostředky však směřují do  OSS, včetně aparátu 
MŽP. 
32 
 

Cílem  programu  v  oblasti  „Správa  nezcizitelného  státního  majetku 
ve zvláště chráněných územích“ (podprogram 115 032) je zajišťování povinnosti 
vlastníka  vyplývajících  z  platné  legislativy,  zachování  a  zvyšování  biodiverzity, 
zvýšení  chráněných  územích  všech  kategorií,  naplňování  mezinárodních  úmluv, 
ke kterým přistoupila Česká republika, prostřednictvím odborných organizací ochrany 
přírody,  včetně  naplňování  závazků  vyplývajících  z  implementace  Směrnic 
Evropského  společenství  ve  vztahu  k  soustavě  evropských  významných  území 
NATURA  2000.  Dále  zajišťuje  realizaci  plánů  péče  o  ZCHÚ  a plnění  schválených 
lesních hospodářských plánů. 
Cílem  programu  ve  stavební  oblasti  „Pořízení  (výstavba),  obnova 
a provozování  majetku  –  budovy  a  stavby“  (podprogram  115  033)  je  zachovat, 
případně  zlepšit  užitnou  hodnotu  nemovitostí,  a  to  pravidelnou  vědomou  investiční 
činností  do  rekonstrukcí,  modernizací  a  obnovy  nemovitého  majetku.  Zároveň  se 
jedná  o  rozšíření  nedostačujících  kapacit  stávajících  budov  a  postupnou  likvidaci 
nájmů  pořízením  vlastních  budov.  Další  oblastí  programu  je  „Rozvoj  a  obnova 
specifik  resortu  MŽP“.  Sem  patří  zejména  rekonstrukce  a  výstavba  tras  jeskynních 
systémů  a  provozních  budov,  informačních  středisek,  terénních  stanic, 
meteorologických systémů a nemovitostí pro lesní hospodářství a ochranu životního 
prostředí,  laboratoří  vědy  a  výzkumu,  rekonstrukce  historických  objektů,  obnova, 
rekonstrukce  a  opravy  komunikační  sítě  na  územích  národního  parku  Šumava, 
Podyjí, KRNAP a NP České Švýcarsko, apod. 
Cílem  programu  v  oblasti  „Pořízení,  obnova  a  provozování  majetku  – 
stroje a zařízení“ (podprogram 115 034) je zabezpečit průběžnou obnovu dopravní 
techniky a ostatní techniky u OSS a PO. 
3.4.1.2 Podprogram 115 317 – Technická pomoc 
Na zajištění řádného a efektivního řízení a administraci Operačního programu 
životní  prostředí  jsou  vyčleněny  prostředky  ve  výši  232  235  000  Kč  (z  toho 
191 435 000 Kč  z  prostředků  EU).  Dodatečným  cílem  je  zajistit  informovanost, 
publicitu a absorpční kapacitu, čímž dojde k posílení dobrého jména programu OPŽP 
z předcházejícího programového období (2007 – 2013), na jehož činnost je v novém 
programovém období navázáno. 
33 
 

3.4.1.4 Program 115 320 – Podpora účasti resortních organizací v projektech 
Pro  rok  2018  je  v rámci  uvedeného  programu  naplánováno  použití 
125 550 000 Kč  (z toho  100 550 000 Kč  z  prostředků  EU).  Vzhledem  k nutnosti 
hledat  alternativní  zdroje  financování  se  resortní  organizace  často  účastní  projektů 
financovaných  z různých  operačních  programů.  Vzhledem  k tomu,  že  tyto  projekty 
často obsahují investice, je pro splnění všech administrativních požadavků k zajištění 
kofinancování  a  předfinancování  plánováno  využití  programového  financování. 
V roce 2018 plánují resortní organizace účast v programu IROP a KP Life+.  
 
 
34 
 

3.4.2 Výdajový okruh „Činnosti v ochraně životního prostředí“ 
Výdaje tohoto okruhu činí 

 
 
 
 
 
3 346 672 555 Kč 
 v tom:  
výdaje kryté příjmy z EU a FM    
 
         0 188 865 000 Kč 
 
 
ostatní výdaje 
 
 
 
  
         3 157 807 555 Kč 
 
V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty prostředky na financování výdajů:  
3.4.2.1 Výdaje AOPK 
 

Běžné  výdaje  rozpočtu  Agentury  ochrany  přírody  a  krajiny  na  rok  2018  jsou 
plánovány ve výši 375 033 757 Kč (z toho 32 832 385 Kč výdaje z EU). Velkou část 
tvoří  osobní  výdaje  pro  597  zaměstnanců  (75  v pracovním  poměru  a  522 
ve služebním  poměru)  –  220 280 139  Kč  na  mzdy,  666 745  Kč  na  ostatní  platby 
za provedenou  práci  a 79 527 550  Kč  na  povinné  odvody.  Zbývající  částka  je 
primárně určena na zajištění provozu AOPK a všech jejich regionálních pracovišť.  
3.4.2.2 Výdaje ČIŽP 
 
375 850 300    jsou  plánované  výdaje  České  inspekce  životního  prostředí 
na rok  2018.  230 428 029  Kč  jsou  výdaje  na  platy  589  zaměstnanců  (101 
v pracovním  poměru,  488  ve  služebním  poměru),  3  035 955  Kč  výdaje  na  ostatní 
platby  za provedenou  práci  a  83 986 316  Kč  povinné  odvody.  Zbývající  částka  je 
určena na zajištění běžného provozu ČIŽP včetně všech oblastních inspektorátů. 
3.4.2.3 Výdaje ústředního orgánu 
 
V roce  2018  se  plánuje  vynaložit  celkem  340 813 331 Kč  na  platy  pro  621 
zaměstnanců  (119 v pracovním  poměru  a  502  ve  služebním  poměru)  –  v tomto 
výdajovém okruhu je z této částky  zařazeno celkem  334 293 658 Kč. Dále jsou zde 
zařazeny  ostatní  osobní  výdaje  ve  výši  13 987 760 Kč  (včetně  platu  ministra  – 
1 735 200  Kč)  a  povinné  odvody  v celkové  výši  125 101 543  Kč.  Na  běžný  provoz 
ústředního  orgánu  a  jeho  dislokovaných  pracovišť,  vzdělávání  zaměstnanců  je 
k dispozici 75 103 324 Kč.   
3.4.2.4 Technická asistence OPŽP 
 
Jde  o  prostředky  na  technické  zajištění  provozu  programu  OPŽP 
v celkové výši  100 287 388  Kč  (z  toho  85 209 031  Kč  z EU)  vyvedené  z důvodu 
administrativního  zjednodušení  mimo  EDS/SMVS.  Primárně  jde  o  prostředky 
na platy,  ostatní  platby  za  provedenou  práci  a  související  výdaje  pro pracovníky 
zajišťující program OPŽP. 
35 
 

3.4.2.5 Příspěvek na činnost zřízeným příspěvkovým organizacím  
 
Ministerstvo  životního  prostředí  jako  zřizovatel  8  příspěvkových  organizací 
alokovalo  pro  rok  2018  na  příspěvek  na  činnost  jednotlivých  organizací  celkem 
1 017 463 485 Kč. Příspěvkové organizace budou v roce 2018 zaměstnávat celkem 
1 578  lidí,  na  jejichž  platy  je  plánováno  použít  600 777 771 Kč  a  dalších 
20 249 069 Kč je rozpočtováno na ostatní osobní náklady. Jednotlivým příspěvkovým 
organizacím  je  věnována  samostatná  část  tohoto  komentáře  (viz „Příspěvkové 
organizace MŽP“).  
3.4.2.6 Zapojení MŽP do programů a projektů financovaných z EU  
 
Na  rok  2018  je  v tomto  výdajovém  okruhu  rozpočtováno  112 274 256 Kč 
(70 823 584 Kč  z EU)  na participaci  v  programech a  projektech financovaných  z EU 
(mimo  Operační  program  Životní  prostředí).  Jde  například  o  komunitární  program 
Life+, OP Technická pomoc či Programy přeshraniční spolupráce INTERREG. Touto 
problematikou  se  zaobírá  též  samostatná  část  tohoto  komentáře  (viz  „Zapojení 
kapitoly do projektů EU a FM“). 
3.4.2.7 Příspěvky zoologickým zahradám 
 
Příspěvky  jsou  určeny  na  konkrétní  chovatelské  programy  a  zapojení 
zoologických  zahrad  do státní  ochrany  přírody  ve  smyslu  zákona  č.  162/2003  Sb., 
o zoologických  zahradách  ve  znění  p. p.  Pro  rok  2018  umožnily  zdroje  rozpočtu 
kapitoly  vyčlenit  prostředky  ve  výši  20  000  000  Kč.  Z těchto  prostředků    bude 
nezbytné přispívat i na financování provozu záchranných center CITES (Convention 
on  International  Trade  in  Endangered  Species  of  Wild  Fauna  and  Flora)  - 
mezinárodní  úmluva,  jejímž  účelem  je  postavit  obchod  s  ohroženými  druhy  zvířat 
a rostlin pod společnou kontrolu všech států světa, aby nedošlo k jejich vyhubení. 
3.4.2.8 Prostředky na obligatorní sociálně zdravotní dávky pracovníkům 
v hornictví 
 
Ve  smyslu  usnesení  vlády  č.  913/1999  (bod  III/4)  jsou  v  návrhu  rozpočtu 
zahrnuty prostředky ve výši 20 000 Kč na výplatu obligatorních sociálně zdravotních 
dávek  bývalým  pracovníkům  v hornictví  v  oblasti  geologie.  Jedná  se  v  podstatě 
o pomoc  státu  příslušným  firmám  zvládnout  některé  aspekty  restrukturalizace 
českého  průmyslu  (útlumové  programy).  Výplaty  dávek  jejich  příjemcům  z  bývalého 
státního podniku Geoindustria, s. p., provádí podnik Palivový kombinát Ústí n/L, s. p. 
Snížení rozpočtovaných zdrojů vychází ze skutečného čerpání v minulých letech. 
36 
 

3.4.2.9 Neinvestiční dotace neziskovým organizacím  
Jde  o  dotace  poskytované  především  v  rámci  Hlavních  oblastí  státní  dotační 
politiky  vůči  nestátním  neziskovým  organizacím.  Na  financování  tohoto  dotačního 
titulu jsou pro rok 2018 vyčleněny prostředky ve výši 20 000 000 Kč.  
Použití  maximálně  15 000 000  Kč  z těchto  prostředků  je  plánováno  v rámci 
programu  na podporu  projektů  NNO  -  Podprogram  na  podporu  projektů  NNO 
působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje pro rok 2018. 
Hlavními  oblastmi  podporovaných  aktivit  jsou  ochrana  přírody  a  biologické 
rozmanitosti,  životní  prostředí  a  vlivy  na  lidské  zdraví,  adaptace  na klimatickou 
změnu a inovativní prvky environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Minimální 
výše podpory je 30 000 Kč, maximální výše podpory je 200 000 Kč na jeden projekt, 
jedna organizace může podat maximálně 3 projekty.  
 Zbývající  prostředky  budou  směřovány  například  na  koordinační  projekty 
v ochraně  přírody  a krajiny,  koordinace  hnutí  pozemkových  spolků  či  do  otevřených 
programů na podporu biodiverzity. 
3.4.2.10 Kompenzace ztrát obcí na území národních parků 
V  rozpočtu  jsou  zahrnuty  prostředky  ve  výši  6 000 000 Kč  určené 
na kompenzaci  újmy  na daních  z  nemovitého  majetku,  která  je  způsobena  obcím, 
jejichž katastry se nacházejí na území národních parků. Jedná se zejména o všechny 
lesní pozemky na území národních parků, které nejsou předmětem daně z pozemků, 
která by v opačném případě byla součástí příjmů příslušné obce. 
3.4.2.11 Transfery mezinárodním organizacím 
Na  základě  usnesení  vlády  č.  317/2013  jsou  z  rozpočtu  MŽP  financovány 
všechny  transfery  mezinárodním  organizacím,  které  souvisí  s  členstvím  ČR 
v mezinárodních  organizacích,  jejich  činnost  je  zaměřena  na  ochranu  životního 
prostředí.  V  rozpočtu  MŽP  na  rok  2018  jsou  na  tento  titul  vyčleněny  prostředky 
ve výši  230 000 000 Kč.  Zbývající  část  závazků  bude  v případě  potřeby  hrazena 
z nároků nespotřebovaných výdajů. 
V rámci těchto transferů jsou hrazeny příspěvky vyplývající z mnohostranných 
úmluv  (např. Mnohostranný  fond  Montrealského  Protokolu,  Dohoda  o  Mezinárodní 
komisi  pro  ochranu  Labe,  Úmluva  o  spolupráci  pro  ochranu  a  únosné  využívání 
Dunaje,  EUMETSAT,  apod.).  Výše  příspěvků  poskytovaných  na  základě 
37 
 

mnohostranných  environmentálních  smluv  je  odvislá  od současných  kurzů 
mezinárodní měny a na rozpočet MŽP se tak negativně projeví devizové intervence 
ze  strany  České  národní  banky.  Dalším  faktorem  je  dobrá  ekonomická  výkonnost 
ČR, jelikož příspěvky jsou často stanoveny z hodnot makroekonomických ukazatelů. 
3.4.2.12 Újmy za ztížení zemědělského hospodaření 
Nárok  na  vyplácení  této  náhrady  byl  stanoven  zákonem  č.  114/1992  Sb., 
o ochraně přírody a krajiny ve znění p. p. Pro rok 2018 bylo vyčleněno na tento titul 
120 000 000  Kč.  Resort  MŽP  se  snažil  korigovat  nárok  novelou  zákona  o  ochraně 
přírody  a  krajiny,  v rámci  které  by  byly  státní  podniky  zbaveny  možnosti  požadovat 
zmíněnou náhradu. V případě úspěchu by tak nedocházelo k neefektivnímu přesunu 
prostředků v rámci veřejných financí. 
3.4.2.13 Příprava na krizové situace 
 
V  rámci  stanoveného  limitu  výdajů  jsou  vyčleněny  prostředky  ve  výši 
3 000 000  Kč  na financování  výdajů  spojených  s  tvorbou  krizového  plánu  a  dílčího 
plánu obrany MŽP (viz zákony č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a č. 222/1999 Sb., 
o zajištění obrany ve z. p.p. ), zpracování podkladů v oblasti identifikace a hodnocení 
krizových  rizik  pro  životní  prostředí  a  jejich  znázornění  formou  geografického 
informačního systému, popř. podkladů vyplývajících z členství ČR v NATO a EU. 
3.4.2.14 Podpora výzkumu, vývoje a inovací 
 
Součástí  závazných  ukazatelů  kapitoly  na  rok  2018  jsou  výdaje  ve  výši 
248 379 554 Kč na institucionální podporu výzkumu, vývoje a inovací.  
 
Jelikož  se  jedná  o  institucionální  podporu,  budou  tyto  prostředky  rozděleny 
na základě  metodiky  pro  hodnocení  výzkumu  a  vývoje  tedy  dle  výsledků  výzkumné 
činnosti  organizace  v posledních  pěti  letech.  Prostředky  jsou  určeny  na  podporu 
rozvoje  výzkumné  organizace  a  jejich  příjemci  budou  ČGS,  CENIA,  ČHMÚ, 
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka a Výzkumný ústav Silva Taroucy 
pro krajinu a okrasné zahradnictví. 
3.4.2.15 Použití výnosu z poplatků za znečišťování ovzduší 
 
 Podle  §  15  odst.  14  zákona  č.  201/2012  Sb.  o  ochraně  ovzduší  je  od  roku 
2017  10 % vybraných  poplatků  za znečišťování  ovzduší  příjmem  státního  rozpočtu. 
Podle stejného ustanovení jsou tyto prostředky účelově vázány na zajištění zákonem 
vymezených  činností  Českého  hydrometeorologického  ústavu.  Jelikož  je  pro  rok 
2018  odhadován  výnos  z  těchto  poplatků  275 mil. Kč,  jsou  rozpočtovány  výdaje 
ve výši  27 500 000  Kč,  které  by  měly  být  použity  například  na posuzování 
a vyhodnocení úrovně znečištění či na informační systém kvality ovzduší.  
 
38 
 

4. PLATY A ZAMĚSTNANCI 
 
Pro rok 2018 se předpokládá, že činnosti kapitoly 315 – Ministerstvo životního 
prostředí  bude  zajišťovat  celkem  3 386  zaměstnanců  s limitem  prostředků  na  platy 
1 403 930 513 Kč,  což  znamená  průměrný  plat  34 553 Kč.  Následující  tabulka 
ukazuje na vývoj v této oblasti od roku 2011 a porovnání rozpočtu a skutečnosti.  
Počet zaměstnanců 
Prostředky na platy 
Průměrný plat (v Kč) 
přepočtený 
(v tis. Kč) 
Rok 
Schválený 
Schválený 
Schválený 
Skutečnost 
Skutečnost 
Skutečnost 
limit 
limit 
limit 
2011 
4 053 
3 604 
1 101 732 
1 171 600 
22 653 
27 088 
2012 
3 899 
3 479 
1 103 769 
1 181 392 
23 591 
28 302 
2013 
3 641 
3 263 
1 065 219 
1 135 268 
24 380 
28 996 
2014 
3 591 
3 326 
1 109 824 
1 169 508 
25 755 
29 300 
2015 
3 282 
3 374 
1 116 789 
1 235 820 
28 356 
30 503 
2016 
3 335 
3 344 
1 186 768 
1 275 280 
29 654 
31 783 
*2017 
3 366 
3 349 
1 267 943 
652 644 
31 393 
32 479 
**2018 
3 386 
--- 
1 403 930 
--- 
34 553 
--- 
* 2. čtvrtletí roku 2017 ** vládou schválený návrh 
Z tabulky je vidět konstantní pokles zaměstnanců v resortu, mezi roky 2011 až 
2015  jde  o   téměř  20 %.  Od  roku  2016  dochází  ke  změně  uvedeného  trendu 
a k postupnému  mírnému  nárůstu  počtu  zaměstnanců.  Nicméně  v  rámci  resortu 
dochází  k  proměně  struktury  zaměstnanců,  kdy nezanedbatelnou  část  tvoří 
zaměstnanci  financovaní  z  rozličných  evropských  projektů.  Dále  je  patrné,  že 
dochází  k zpřesňování  rozpočtového  procesu  vzhledem  k  přísněji  nastaveným 
pravidlům  -  v  roce  2011  se  skutečnost  lišila  od  schváleného  limitu  téměř  o  20 %, 
v roce  2015  je  rozdíl  mezi  rozpočtem  a skutečností  necelá  3 %.  Velký  výkyv  v  roce 
2015 byl způsoben redukcí míst ze strany MF při návrhu rozpočtu. Od roku 2016 je 
navíc návrh rozpočtu provázán ze systemizací dle zákona o státní službě, schválené 
limity  by  se  tedy  téměř  neměly  měnit.  Pro  lepší  názornost  jsou  výše  uvedené 
skutečnosti zobrazeny také v následujících grafech. 
39 
 

Vývoj průměrného platu 
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
Schválený limit
Skutečnost
15 000
10 000
5 000
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
*2017 **2018
 
*2. čtvrtletí roku 2017 ** vládou schválený návrh 
 
Vývoj počtu zaměstnanců 
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
Schválený limit
2 000
Skutečnost
1 500
1 000
500
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
*2017 **2018
 
* 2. čtvrtletí roku 2017 ** vládou schválený návrh 
Z celkového  počtu  zaměstnanců  resortu  je  1 808  pro  jednotlivé  organizační 
složky  státu  a 1 578  pro  příspěvkové  organizace.  Mezi  resortními  organizacemi  je 
výrazný  rozdíl  v jejich  velikosti.  Nejvíce  zaměstnanců  má  ČHMÚ  (752),  zatímco 
Národní park Podyjí má pouhých 46 zaměstnanců. Specifickou organizací kapitoly je 
Správa  jeskyní,  která  nepodléhá  mzdové  regulaci.  Rozdělení  zaměstnanců  mezi 
jednotlivé organizace znázorňuje následující graf. 
40 
 


 
MŽP 
ČHMÚ 
622 
 752 
ČIŽP 
CENIA 
589 
72 
ČGS 
 140 
KRNAP 
245 
AOPK 
ŠUMAVA 
 597 
PODYJÍ 
268 
NP ČŠ 
46 
55 
 
  
Na  ostatní  platby  za  provedenou  práci  (ostatní  osobní  náklady)  bude 
vynaloženo  38 139 529 Kč,  z toho  1 735 200 Kč  na  platy  představitelů  státní  moci. 
20 249 069 Kč 
je 
určeno 
pro příspěvkové 
organizace, 
zbývající 
částka 
17 890 460 Kč  pro  OSS,  z toho  nejvíce  pro  ústřední  orgán.  Detailnější  informace 
o platech lze najít v tabulkové části v tabulkách 4 a 5.  
 
41 
 


5. ZAPOJENÍ KAPITOLY DO PROJEKTŮ EU A FM 
Pro  rok  2018  je  rozpočtováno  zapojení  kapitoly  315  –  MŽP  do  patnácti 
různých  operačních  programů  či  projektů  financovaných  z finančních  mechanismů 
či komunitárních  programů.  Nemusí  jít  však  o  konečný  počet,  neboť  řada  programů 
a projektů  funguje  nezávisle  na  rozpočtovém  cyklu  ČR  a mohou  se  tedy  objevit 
dodatečné možnosti, jak získat zdroje z EU či z FM.   
Z následujících  grafů  je  patrné,  že  vlajkovou  lodí  evropských  programů 
realizovaných  v rámci  kapitoly  je  Operační  program  životní  prostředí,  který  tvoří 
téměř 97 % finančního objemu plánovaných výdajů spolufinancovaných ze zahraničí. 
Ostatní  výdajové  tituly  tvoří  poměrně  pestrý  mix  různých  finančních  nástrojů. 
Podrobný přehled včetně finančních alokací je v tabulkové části jako tabulka číslo 6. 
Ostatní 
programy 
EU/FM 
3% 
OPŽP 
97% 
 
 
42 
 


OP Danube
EHP/Norsko 
Central Europe 
1,69% 
4,51% 
Life+ 
12,20% 
Programy 
11,09% 
OP 
přeshraniční 
Zaměstnanost 
spolupráce 
5,28% 
11,09% 
Technická 
pomoc 
 1,35% 
IROP 
52,80% 
 
 
 Operační  program  životní  prostředí  2014-2020  navazuje  na  programové 
období  OP  ŽP  2007-2013.  OP  ŽP  2014-2020  je  navržen  jako  multi  –  fondový 
operační program zahrnující intervence pro finanční podporu z Evropského fondu pro 
regionální  rozvoj  a  z  Fondu  soudržnosti.  Celková  alokace  OPŽP  na období  2014-
2020 z těchto fondů původně činila 2 636 592 864 EUR, při kurzu 27,50 Kč/€ to činí 
cca 72,5 mld. Kč.  Usnesením  vlády  650/2016  došlo  k přesunu  dalších  2  mld.  Kč 
do  OPŽP  z Operačního  programu  Doprava,  což  ukazuje  zřejmý  potenciál  OPŽP. 
Cílem  Operačního  programu  Životní  prostředí  2014-2020    je  ochrana  a zajištění 
kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání 
zdrojů,  eliminace  negativních  dopadů  lidské  činnosti  na  životní  prostředí 
a zmírňování dopadů změny klimatu v souladu se státní politikou ČR na léta 2012  - 
2020. Operační program je rozdělen na šest prioritních os – šest podprogramů, které 
jsou evidovány v IS EDS/SMVS: 
Prioritní osa 1: podprogram 115 312 Zlepšování kvality vody a snižování rizika 
povodní  
Prioritní  osa  2:  podprogram  115  313  Zlepšování  kvality  ovzduší  v  lidských 
sídlech 
Prioritní  osa  3:  podprogram  115  314  Odpady  a  materiálové  toky,  ekologické 
zátěže a rizika  
Prioritní osa 4: podprogram 115 315 Ochrana a péče o přírodu a krajinu  
43 
 

Prioritní osa 5: podprogram 115 316 Energetické úspory  
Prioritní osa 6: podprogram 115 317 Technická pomoc  
Každá  z  prioritních  os  se  dále  člení  na  jednotlivé  specifické  cíle.  Zacílení 
specifických  cílů  s jejich  přidělenými  alokacemi  primárně  odpovídá  prioritním 
potřebám  ČR  v  oblasti  životního  prostředí,  které  vyplývají  jak  ze  strategických 
dokumentů  národní  i  evropské  úrovně,  tak i z doplňkových  expertních  analýz 
a zkušenostem z programového období 2007-2013. 
 
Integrovaný  regionální  operační  program  je  program  v gesci  Ministerstva 
pro  místní  rozvoj,  který  je  založen  na  kombinaci  a  synergickém  propojení  vhodně 
volených  intervencí  regionálního  charakteru,  doplněných  o  intervence  na  národní 
úrovni.  Jde  o  prostředek  pro  posílení  regionální  konkurenceschopnosti  a  kvality 
života  obyvatel  s  významným  dopadem  na  vyvážený  rozvoj  území.  Ministerstvu 
životního prostředí by měl v roce 2018 sloužit primárně k rozvoji oblastí informačních 
a telekomunikačních  technologií  a  souvisejících  aktivit,  dále  probíhá  aktivní  účast 
resortních organizací například ve výzvě č. 21 – Muzea. 
 
Dalším  důležitým  zahraničním  finančním  nástrojem  jsou  projekty  v rámci 
EHP Norsko. Pro rok 2018 se v rámci EHP/Norsko 2 počítá pouze s dofinancováním 
případných  způsobilých  výdajů  u  resortních  příspěvkových  organizací.  Pro  nové 
období EHP/Norsko 3 již došlo k podpisu Memoranda o porozumění a pro rok 2018 
se  počítá  s vyhlašováním  prvních  výzev  a  případným  financováním  přípravných 
činností. 
 
Již  delší  dobu  probíhá  realizace  projektů  v rámci  komunitárního  programu 
Life+,  v současnosti  jsme  na  začátku  druhého  pracovního  období  2018-2020. 
Program LIFE jako finanční nástroj EU pro životní prostředí a klima slouží k podpoře 
a  rozvoji  environmentální  legislativy  v  Evropské  unii.  Podporuje  projekty  v oblasti 
ochrany  přírody  a  krajiny,  životního  prostředí  a  klimatu  v  celé  EU.  Jeho  cílem  je 
přispět  k  rozvoji  nízko-emisního  hospodářství,  které  efektivně  využívá  zdroje  a  je 
odolné i ohleduplné vůči klimatu, a napomáhat k ochraně a zlepšení stavu životního 
prostředí a biodiverzity. 
 
Kromě  výše  zmíněných  by  měly  být  v roce  2018  dále  realizovány  menší 
projekty  v rámci  Programů Přeshraniční  spolupráce  ČR  se  sousedními  státy, 
44 
 

Nadnárodní  spolupráce  Central  Europe  a Nadnárodní  spolupráce  Danube 
2014+. Tyto programy se týkají například rekultivace degradovaných oblastí, přípravy 
investic  v  oblasti  vodohospodářství,  či  podpory  komunálních  technologií  v  oblasti 
odpadového  hospodářství.  Příkladem  projektu  je  podpora  přirozeného  prostředí 
a výskytu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v povodí Malše. 
 
Poslední  skupinou  jsou  Operační  program  Zaměstnanost  a  Operační 
program  Technická  pomoc,  které  by  měly  zajistit  zlepšení  při  administraci  agendy 
EIA  a  SEA,  rozvoj  projektové  kanceláře  a  systému  řízení  informatiky  a  zvýšení 
úrovně bezpečnosti.  
 
45 
 

6. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MŽP 
V resortu  kapitoly  315  –  MŽP  bude  v roce  2018  celkem  8 příspěvkových 
organizací. Jde o následující:  
Český  hydrometeorologický  ústav,  se  sídlem  v  Praze  4  –  Komořanech, 
Na Šabatce  2050/17,  IČ  00020699,  byl  zřízen  vládním  nařízením  ze  dne 
27. listopadu 1953 č. 96/1953 jako organizace, jejímž základním účelem je vykonávat 
funkci  ústředního  státního  ústavu  ČR  pro  obory  čistota  ovzduší,  hydrologie,  jakost 
vody,  klimatologie  a  meteorologie,  jako  objektivní  odborné  služby  poskytované 
přednostně pro státní správu. Předmětem činnosti ČHMÚ je např. racionálně, věcně 
a ekonomicky  integrovat  výkon  státní  služby,  zřizovat  a  provozovat  státní 
monitorovací  a  pozorovací  sítě  pro  sledování  kvantitativního  a  kvalitativního  stavu 
atmosféry  a  hydrosféry  a  příčin  vedoucích  k jejich  znečišťování  nebo  poškozování, 
odborně  zpracovávat  výsledky  pozorování,  měření  a monitorování  při  dodržování 
zásad  legislativy  Evropského  společenství,  sledovat  množství  a  jakost  povrchových 
a podzemních  vod  ve  státní  síti  podle  legislativy  Evropského  společenství,  vytvářet 
a spravovat databáze o stavu a kvalitě ovzduší a o zdrojích jeho znečišťování, jakož 
i o  množství  a kvalitě  vody  ve  smyslu  legislativy  Evropského  společenství 
a mezinárodních  smluv,  atd.  Příspěvek  na rok  2018  je  rozpočtován  ve  výši 
552 887 723 Kč. 
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, se sídlem v Praze 
10,  Vršovická  1442/65,  IČ  45249130,  byla  zřízena  v  souladu  s  ustanovením  §  54 
zákona  č.  219/2000  Sb.,  o  majetku  ČR.  Základním  účelem  této  organizace  je 
syntetický  výzkum  v  oblasti  ekologie  a  péče  o  životní  prostředí  a  odborná  podpora 
výkonu  státní  správy  zejména  v  oblasti  integrované  prevence.  Předmětem  činnosti 
organizace  je  např.  provozovat  a  dotvářet  jednotný  informační  systém  o životním 
prostředí  včetně  validování  primárních  dat  a  sestavování  informačních  syntéz, 
rozvíjet  a ověřovat  metodiku  plánování  územního  rozvoje  a  postupy  revitalizace 
krajiny,  rozvíjet  a  ověřovat  metodiku  identifikace  a  hodnocení  ekologických  rizik, 
sledovat vývoj a účinnost legislativy a dalších nástrojů ekologické politiky a navrhovat 
opatření  v  této  oblasti,  provádět  výzkum  v  oblasti  ekologických  technologií,  vést 
integrovaný  registr  znečišťování  a  centrální  ohlašovnu  MŽP,  aj.  Příspěvek  na rok 
2018 je rozpočtován ve výši 50 459 443 Kč.  
46 
 

Česká geologická služba se sídlem v Praze 1, Klárov č. 131/3, IČ 00025798, 
byla  zřízena  vládním  nařízením  č.  58/1953  Sb.,  o  vládním  výboru  pro  geologii 
a Ústředním ústavu  geologickém,  ze dne 3.  června  1953.  Účel  ČGS  je  výkon  státní 
geologické služby na území ČR na  základě pověření MŽP podle § 17 zákona ČNR 
č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění. Předmětem činnosti ČGS je 
zejména  shromažďování,  zpracovávání  a  poskytování  údajů  o  geologickém  složení 
území,  ochraně  a  využití  přírodních  nerostných  zdrojů  a  zdrojů  podzemních  vod 
a o geologických  rizicích  a  geologický  výzkum  území  ČR  –  orientovaný  základní 
výzkum, aplikovaný geologický výzkum, tvorba základních geologických, odvozených 
a účelových map území ČR, výzkum, využití a ochrana přírodních nerostných zdrojů 
se zřetelem k zachování ekologické rovnováhy přírodního prostředí a lidské činnosti, 
zabezpečování  činnosti  specializovaného  archivu  státní  geologické  služby,  aj. 
Příspěvek na rok 2018 je rozpočtován ve výši 86 279 249 Kč. 
Správa  Krkonošského  národního  parku,  se  sídlem  ve  Vrchlabí, 
Dobrovského  3,  IČ  00088455,  která  byla  zřízena  v  květnu  1963  Východočeským 
krajským národním výborem a převedena do působnosti MŽP ke dni 1. lednu 1991. 
Základním  účelem  této  organizace  je  ochrana  přírody  na území  parku  a  jeho 
ochranného  pásma  tvořícího  stejnojmennou  biosférickou  rezervaci.  Předmětem 
hlavní činnosti Správy KRNAP je především státní správa v ochraně přírody a krajiny 
na území KRNAP a jeho OP, státní správa lesního hospodářství, myslivosti, rybářství 
a ochrany zemědělského půdního fondu na území KRNAP, odborná činnost v oboru 
ochrany  přírody,  v  oborech  lesnictví,  zemědělství,  vodního  hospodářství,  územního 
plánování, stavebního řádu, regionálního rozvoje, hospodaření s odpady a podobně, 
hospodaření  v  lesích  KRNAP  a  jeho  OP,  včetně  navazujících  činností:  školkařství, 
doprava,  pozemní  stavby,  lesnicko-technické  meliorace  a  hrazení  bystřin,  údržba 
a opravy budov a mechanismu, atd. Příspěvek na rok 2018 je rozpočtován ve výši 
120 802 326 Kč. 
Správa  Národního  parku  Šumava  se  sídlem  ve  Vimperku,  1.  máje  260, 
IČ 00583171,  která  byla  zřízena  podle  §  31  zákona  č.  576/1990  Sb.,  o  pravidlech 
hospodaření  s  rozpočtovými  prostředky  ČR  a  obcí  ČR  ke  dni  1.  červenci  1991. 
Základním  účelem  jejího  zřízení  bylo  zabezpečení  odborné  a praktické  péče 
o přírodní a krajinné prostředí na území Národního parku Šumava a CHKO, tvořících 
současně  Biosférickou  rezervaci  Šumava,  a  na  území  ochranného  pásma  Národní 
47 
 

přírodní památky Blanice mimo území CHKO Šumava a vojenského újezdu Boletice, 
zajištění  odborné,  metodické,  monitorovací,  dokumentační,  informační,  znalecké 
a osvětové činnost v oblasti ochrany přírody a krajiny, zajištění výkonu státní správy 
a  další  povinnosti  v  ochraně  přírody  a  krajiny  v  rozsahu  stanoveným  zákonem. 
Předmět  činnosti  Správy  je  např.  zajišťování  strážní  služby,  kontrolní  činnosti 
a dohledu  nad  dodržováním  zákonnosti  v  rámci  své  územní  působnosti,  správa 
drobných  vodních  toků  na  území  NP  Šumava,  výkon  státní  statistické  služby,  atd. 
Příspěvek na rok 2018 je rozpočtován ve výši 124 023 022 Kč. 
Správa  Národního  parku  Podyjí,  se  sídlem  ve  Znojmě,  Na  vyhlídce  č.  5, 
IČ 00837971,  která  byla  zřízena  podle  §  31  zákona  č.  576/1990  Sb.,  o  pravidlech 
hospodaření  s  rozpočtovými  prostředky  ČR  a  obcí  v  ČR.  Základním  účelem  této 
organizace je ochrana přírody na území národního parku Podyjí a jeho ochranného 
pásma.  Předmětem  hlavní  činnosti  Správy  NP  je  mimo  jiné  státní  správa  na úseku 
ochrany  přírody  a  krajiny  na  území  NP  a  jeho  OP,  státní  správa  na  úsecích, 
myslivosti, rybářství a ochrany zemědělského půdního fondu na území NP, odborná 
činnost v oboru ochrany přírody na území NP a jeho OP, odborná činnost v oborech 
lesnictví,  zemědělství, vodního hospodářství, územního plánování, stavebního řádu, 
regionálního  rozvoje,  hospodaření  s  odpady  a podobně,  na  území  NP  a  jeho  OP, 
strážní  služba,  kontrolní  činnost  a  dohled  nad  dodržováním  ochranných  podmínek, 
výkon  státní  statistické  služby,  aj.  Příspěvek  na rok  2018  je  rozpočtován  ve výši 
26 600 922 Kč. 
Správa jeskyní České republiky, se sídlem v Průhonicích, Květnové náměstí 
3, IČ 75073331, která byla zřízena MŽP na základě oprávnění daného § 79 odstavce 
3  písmeno  w)  zákona č.  114/1992  Sb.,  o ochraně přírody  a  krajiny  ke  dni  1. dubnu 
2006. Účelem této organizace je zajišťování ochrany, péče a provozu zpřístupněných 
jeskyní  ČR  a  s  nimi  bezprostředně  souvisejících  podzemních  prostor 
a zpřístupňování,  ochrana  a  péče  o  podzemní  prostory,  pokud  v  nich  budou 
prováděny  činnosti  na základě  rozhodnutí  místně  a  věcně  příslušného  orgánu 
ochrany přírody nebo budou využívány k účelům podléhajícím dozoru státní báňské. 
Předmětem  hlavní  činnosti  Správy  jeskyní  je  zejména  ochrana,  zajišťování  provozu 
a péče  o  zpřístupněné  jeskyně,  zajišťování  průvodcovských  služeb  výhradně 
vlastními  zaměstnanci,  zajišťování  bezpečnosti  ve  zpřístupněných  jeskyních  včetně 
bezpečnosti  práce  a  bezpečnosti  návštěvníků,  provozování  vodní  dopravy  na  řece 
48 
 


Punkvě,  zajišťování  a  provádění  průzkumu,  výzkumu,  monitoringu  a  dokumentace 
zpřístupněných  jeskyní,  aj.  Příspěvek  na rok  2018  je  rozpočtován  ve  výši 
10 000 000 Kč. 
Správa  Národního  parku  České  Švýcarsko,  se  sídlem  v Krásné  Lípě, 
Pražská č. 52, IČ 06342477, která bude zřízena MŽP k 1.1.2018 na základě dopadů 
přechodných ustanovení zákona č. 123/2017 Sb. a která bude navazovat na původní 
organizační  složku  státu.  Základní  účelem  je  ochrana  přírody  na  území  Národního 
parku  České  Švýcarsko  a  Chráněné  krajinné  oblasti  Labské  pískovce.  Mezi  hlavní 
činnosti  bude  patřit  například  výkon  státní  správy,  zajišťování  strážní  služby, 
zajišťování  odborné  správy  a  péče  o  zvláště  chráněná  území  a  jejich  ochranná 
pásma či správa drobných vodních toků na území NP České Švýcarsko. Příspěvek 
na rok 2018 je rozpočtován ve výši 46 410 800 Kč. 
Následující graf znázorňuje výši příspěvku na činnost pro jednotlivé PO (údaje 
v tis.  Kč).  Podrobnosti  o  hospodaření  jednotlivých  PO  lze  najít  v tabulkové  části  – 
tabulka 7.  
SJ  
NP ČŠ  
CENIA 
Šumava  10 000 
46 410 
50 459 
ČGS 
124 023 
1% 
 5% 
 5% 
86 279 
 12% 
 8% 
Podyjí 
 26 600 
 3% 
KRNAP 
120 802 
 12% 
ČHMÚ  
552 887  
54% 
 
 
 
49 
 

7. TABULKOVÁ ČÁST: 
 
50 
 

1. Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prost edí
2018
2019
2020    v K
Souhrnné ukazatele 
P íjmy celkem
12 778 010 000
6 508 330 000
8 496 520 000
Výdaje celkem
12 592 669 671
7 054 421 602
8 058 572 730
Specifické ukazatele - p íjmy 
113 400 000
103 400 000
100 000 000
Da ové p íjmy1)
Neda ové p íjmy, kapitálové p íjmy a p ijaté transfery celkem
12 664 610 000
6 404 930 000
8 396 520 000
v tom:  p íjmy z rozpo tu Evropské unie bez spole né zem d lské politiky celkem
6 707 170 000
0
0
p íjmy z prost edk  finan ních mechanism
8 550 000
0
0
ostatní neda ové p íjmy, kapitálové p íjmy a p ijaté transfery celkem
5 948 890 000
6 404 930 000
8 396 520 000
Specifické ukazatele - výdaje 
Ochrana p írody a krajiny
507 820 000
261 500 000
261 500 000
Technická ochrana životního prost edí
3 344 000 000
24 000 000
24 000 000
Ochrana klimatu a ovzduší
4 836 392 116
3 186 862 116
4 190 907 116
Ostatní  innosti v životním prost edí
3 904 457 555
3 582 059 486
3 582 165 614
Pr
ezové ukazatele 
Platy zam stnanc  a ostatní platby za provedenou práci
821 043 202
749 093 986
749 173 186
279 154 688
254 683 813
254 710 741
Povinné pojistné placené zam stnavatelem2)
P evod fondu kulturních a sociálních pot eb
16 063 051
14 751 952
14 751 952
Platy zam stnanc  v pracovním pom ru vyjma zam stnanc  na služebních místech
124 816 941
110 165 600
110 165 600
Platy zam stnanc  na služebních místech dle zákona o státní služb
678 335 801
627 431 970
627 431 970
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem v etn  program  spolufinancovaných z 
248 379 554
257 600 199
257 600 199
prost edk  zahrani ních program 3)
v tom:  ze státního rozpo tu celkem
248 379 554
257 600 199
257 600 199
v tom:  institucionální podpora celkem4)
248 379 554
257 600 199
257 600 199
ú elová podpora celkem4)
0
0
0
0
0
0
podíl prost edk  zahrani ních program 3)
0
0
0
Ú elová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených 
248 379 554
257 600 199
257 600 199
výsledk 5)
Zahrani ní rozvojová spolupráce
0
0
0
Zajišt ní p ípravy na krizové situace podle zákona  . 240/2000 Sb.
3 000 000
3 000 000
3 000 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo  áste n  z rozpo tu Evropské unie bez spole né 
6 843 880 000
136 710 000
136 710 000
zem d lské politiky celkem
v tom:  ze státního rozpo tu
136 710 000
136 710 000
136 710 000
podíl rozpo tu Evropské unie
6 707 170 000
0
0
Výdaje na spole né projekty, které jsou zcela nebo  áste n  financovány z prost edk
9 000 000
450 000
450 000
finan ních mechanism  celkem
v tom:  ze státního rozpo tu
450 000
450 000
450 000
podíl prost edk  finan ních mechanism
8 550 000
0
0
Výdaje vedené v informa ním systému programového financování EDS/SMVS celkem
9 001 177 116
3 488 212 116
4 492 257 116
1) bez p íjm  z povinného pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti a pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní
3) z rozpo tu EU a z prost edk  finan ních mechanism
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona  . 130/2002 Sb., ve zn ní zákona  . 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona  . 130/2002 Sb., ve zn ní zákona  . 110/2009 Sb.
51

2. P ehled p íjm  kapitoly v roce 2017 a 2018
315 Ministerstvo životního prost edí
B h
final PSP
PSP zá í
Rok 
2017
2018
Rozpo tová položka
ástka (K )
ástka (K )
1332
Poplatky za zne íš ování ovzduší
27 500 000
27 500 000
1356
P íjmy úhrad za dobývání nerost  a popl. za geolog. práce
0
85 000 000
1361
Správní poplatky
900 000
900 000
1701
Nerozú tované, neidentifikované a neza aditelné da ové p íjmy
10 000 000
0
2111
P íjmy z poskytování služeb a výrobk
31 228 000
305 000
2112
P íjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za ú elem prodeje)
500 000
0
2119
Ostatní p íjmy z vlastní  innosti
10 000
0
2123
Ostatní odvody p ísp vkových organizací
7 525 000
7 525 000
2131
P íjmy z pronájmu pozemk
4 950 000
6 700 000
2132
P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich  ástí
2 154 000
1 304 000
2133
P íjmy z pronájmu movitých v cí
18 600
3 600
2141
P íjmy z úrok  ( ást)
9 000 000
9 000 000
2222
Ostatní p íjmy z finan ního vypo ádání p edchozích let 
50 000
0
2229
Ostatní p ijaté vratky transfer
3 016 000
3 016 000
2310
P íjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetk
2 000
0
2322
P ijaté pojistné náhrady
0
0
2324
P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady
5 966 400
5 466 400
2329
Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené
7 550 000
9 500 000
2343
P íjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerost
30 000 000
0
3111
P íjmy z prodeje pozemk
0
0
3113
P íjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku
600 000
750 000
3114
P íjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku
5 654 300 000
5 905 320 000
4118
Neinvesti ní p evody z Národního fondu
143 629 184
161 348 536
4151
Neinvesti ní p ijaté transfery od cizích stát
0
3 700 000
4152
Neinv. p . transf. od mez. inst. a n kt. ciz.org. a práv.os.
0
43 100 000
4153
Neinvesti ní transfery p ijaté od Evropské unie
61 700 000
20 450 000
4218
Investi ní p evody z Národního fondu
10 303 431 391
6 486 571 464
4233
Investi ní transfery p ijaté od Evropské unie
0
550 000
Celkový výsledek
16 304 030 575
12 778 010 000
52

3. P ehled výdaj  kapitoly v roce 2017 a 2018
315 Ministerstvo životního prost edí
B h
PSP final
PSP zá í
Rok SDR
2017
2018
Paragraf
Rozpo tová položka
ástka (K )
ástka (K )
103900
Ostatní záležitosti lesního hospodá ství
5909
Ostatní neinvesti ní výdaje jinde neza azené
3 500 000
3 500 000
103900
Ostatní záležitosti lesního hospodá ství
Výsledek
3 500 000
3 500 000
233900
Zál.vod.tok  a vodohosp.d l jinde neza azené
5169
Nákup ostatních služeb
80 000 000
10 000 000
233900
Zál.vod.tok  a vodohosp.d l jinde neza azené
Výsledek
80 000 000
10 000 000
254100
Geologie
5169
Nákup ostatních služeb
11 000 000
11 000 000
Neinvesti ní transfery nefinan ním podnikatelským 
254100
Geologie
5213
20 000
20 000
subjekt m-
Neinvesti ní p ísp vky z ízeným p ísp vkovým 
254100
Geologie
5331
94 713 107
86 279 249
organizacím
254100
Geologie
Výsledek
105 733 107
97 299 249
Neinvesti ní p ísp vky z ízeným p ísp vkovým 
254200
Meteorologie
5331
513 665 000
580 387 723
organizacím
254200
Meteorologie
Výsledek
513 665 000
580 387 723
Investi ní transfery z ízeným p ísp vkovým 
371600
Monitoring ochrany ovzduší
6351
0
44 216 940
organizacím
371600
Monitoring ochrany ovzduší
Výsledek
0
44 216 940
373200
Dekontaminace p d a  išt ní spodní vody
5169
Nákup ostatních služeb
10 000 000
10 000 000
373200
Dekontaminace p d a  išt ní spodní vody
Výsledek
10 000 000
10 000 000
374100
Ochrana druh  a stanoviš
5321
Neinvesti ní transfery obcím
20 000 000
20 000 000
374100
Ochrana druh  a stanoviš
Výsledek
20 000 000
20 000 000
Platy zam. v prac. pom ru vyjma zam. na služeb. 
374200
Chrán né  ásti p írody
5011
17 674 639
25 500 834
místech
Platy zam. na služebních místech podle zák. o státní 
374200
Chrán né  ásti p írody
5013
186 147 968
206 410 548
služb
374200
Chrán né  ásti p írody
5021
Ostatní osobní výdaje
299 098
666 745
Povinné pojistné na sociální zabezpe ení a 
374200
Chrán né  ásti p írody
5031
51 030 430
58 144 534
p ísp vek na stát
374200
Chrán né  ásti p írody
5032
Povinné pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní
18 370 958
20 932 034
374200
Chrán né  ásti p írody
5131
Potraviny
1 000
1 000
374200
Chrán né  ásti p írody
5132
Ochranné pom cky
1 200 000
1 200 000
374200
Chrán né  ásti p írody
5133
Léky a zdravotnický materiál
20 000
20 000
374200
Chrán né  ásti p írody
5136
Knihy, u ební pom cky a tisk
400 000
400 000
374200
Chrán né  ásti p írody
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5 300 000
5 300 000
374200
Chrán né  ásti p írody
5139
Nákup materiálu jinde neza azený
3 200 000
3 200 000
374200
Chrán né  ásti p írody
5142
Kursové rozdíly ve výdajích
220 000
220 000
374200
Chrán né  ásti p írody
5151
Studená voda
550 000
550 000
374200
Chrán né  ásti p írody
5152
Teplo
480 000
480 000
374200
Chrán né  ásti p írody
5153
Plyn
2 800 000
2 800 000
374200
Chrán né  ásti p írody
5154
Elektrická energie
2 800 000
2 800 000
374200
Chrán né  ásti p írody
5155
Pevná paliva
120 000
120 000
374200
Chrán né  ásti p írody
5156
Pohonné hmoty a maziva
5 000 000
5 000 000
374200
Chrán né  ásti p írody
5161
Poštovní služby
720 000
720 000
374200
Chrán né  ásti p írody
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
4 855 000
4 800 000
374200
Chrán né  ásti p írody
5163
Služby pen žních ústav
2 500 000
2 500 000
374200
Chrán né  ásti p írody
5164
Nájemné
300 000
300 000
374200
Chrán né  ásti p írody
5165
Nájemné za p du
80 000
80 000
374200
Chrán né  ásti p írody
5166
Konzulta ní, poradenské a právní služby
1 300 000
1 300 000
374200
Chrán né  ásti p írody
5167
Služby školení a vzd lávání
1 700 000
1 700 000
Zpracování dat a služby související s inf.a 
374200
Chrán né  ásti p írody
5168
9 400 000
9 400 000
komunik.technol.
374200
Chrán né  ásti p írody
5169
Nákup ostatních služeb
28 967 051
43 696 310
374200
Chrán né  ásti p írody
5171
Opravy a udržování
3 600 000
3 600 000
374200
Chrán né  ásti p írody
5172
Programové vybavení
1 000 000
1 000 000
374200
Chrán né  ásti p írody
5173
Cestovné (tuzemské i zahrani ní)
3 000 000
3 000 000
374200
Chrán né  ásti p írody
5175
Pohošt ní
580 000
580 000
374200
Chrán né  ásti p írody
5176
Ú astnické poplatky na konference
150 000
150 000
374200
Chrán né  ásti p írody
5191
Zaplacené sankce
20 000
20 000
374200
Chrán né  ásti p írody
5192
Poskytnuté náhrady
220 000
220 000
Odvody za nepln ní povinnosti zam stnávat 
374200
Chrán né  ásti p írody
5195
1 000 000
1 000 000
zdravotn  postižen
Neinvesti ní p ísp vky z ízeným p ísp vkovým 
374200
Chrán né  ásti p írody
5331
260 265 000
329 350 918
organizacím
Neinvesti ní transfery z ízeným p ísp vkovým 
374200
Chrán né  ásti p írody
5336
0
658 997
organizacím
374200
Chrán né  ásti p írody
5342
P evody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj
4 076 457
4 638 230
374200
Chrán né  ásti p írody
5361
Nákup kolk
2 000
2 000
374200
Chrán né  ásti p írody
5362
Platby daní a poplatk  státnímu rozpo tu
400 000
400 000
374200
Chrán né  ásti p írody
5424
Náhrady mezd v dob  nemoci
450 000
450 000
374200
Chrán né  ásti p írody
5909
Ostatní neinvesti ní výdaje jinde neza azené
6 829 101
2 991 323
374200
Chrán né  ásti p írody
6121
Budovy, haly a stavby
5 849 751
1 507 530
Investi ní transfery z ízeným p ísp vkovým 
374200
Chrán né  ásti p írody
6351
0
52 354 996
organizacím
374200
Chrán né  ásti p írody
Výsledek
632 878 453
800 165 999
374900
Ostatní  innosti k ochran  p írody a krajiny
5169
Nákup ostatních služeb
10 000 000
0
53

Neinvesti ní transfery nefinan ním 
374900
Ostatní  innosti k ochran  p írody a krajiny
5212
6 000 000
6 000 000
podnikatelskýmsubjekt m-f
374900
Ostatní  innosti k ochran  p írody a krajiny
5222
Neinvesti ní transfery spolk m
22 000 000
22 000 000
374900
Ostatní  innosti k ochran  p írody a krajiny
5321
Neinvesti ní transfery obcím
7 000 000
7 000 000
Neinvesti ní p ísp vky z ízeným p ísp vkovým 
374900
Ostatní  innosti k ochran  p írody a krajiny
5331
20 000
0
organizacím
374900
Ostatní  innosti k ochran  p írody a krajiny
5493
Ú elové neinvesti ní transfery fyzickým osobám
3 000 000
3 000 000
374900
Ostatní  innosti k ochran  p írody a krajiny
5909
Ostatní neinvesti ní výdaje jinde neza azené
100 000 000
107 000 000
374900
Ostatní  innosti k ochran  p írody a krajiny
Výsledek
148 020 000
145 000 000
Platy zam. v prac. pom ru vyjma zam. na služeb. 
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
5011
41 262 395
48 981 781
místech
Platy zam. na služebních místech podle zák. o státní 
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
5013
284 700 851
283 279 628
služb
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
5021
Ostatní osobní výdaje
6 778 820
8 438 820
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
5022
Platy p edstavitel  státní moci a n kterých orgán
1 622 400
1 735 200
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
5024
Odstupné
0
500 000
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
5025
Odbytné
0
1 500 000
Povinné pojistné na sociální zabezpe ení a 
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
5031
83 591 117
86 108 857
p ísp vek na stát
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
5032
Povinné pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní
30 092 803
30 999 189
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
5132
Ochranné pom cky
74 000
104 000
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
5133
Léky a zdravotnický materiál
14 000
14 000
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
5134
Prádlo, od v a obuv
395 500
395 500
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
5136
Knihy, u ební pom cky a tisk
200 000
200 000
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3 239 000
3 110 000
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
5139
Nákup materiálu jinde neza azený
6 770 000
7 103 000
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
5142
Kursové rozdíly ve výdajích
150 000
150 000
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
5151
Studená voda
819 000
819 000
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
5152
Teplo
3 637 000
3 885 000
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
5153
Plyn
75 000
75 000
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
5154
Elektrická energie
5 028 000
5 328 000
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
5156
Pohonné hmoty a maziva
6 201 000
6 001 000
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
5157
Teplá voda
17 000
10 000
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
5161
Poštovní služby
1 114 000
824 000
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
5163
Služby pen žních ústav
1 306 000
1 506 000
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
5164
Nájemné
5 510 000
5 210 000
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
5166
Konzulta ní, poradenské a právní služby
10 822 795
11 672 795
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
5167
Služby školení a vzd lávání
2 827 000
2 837 000
Zpracování dat a služby související s inf.a 
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
5168
2 995 953
0
komunik.technol.
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
5169
Nákup ostatních služeb
43 201 962
39 862 324
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
5171
Opravy a udržování
8 171 136
9 835 000
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
5173
Cestovné (tuzemské i zahrani ní)
13 758 000
13 820 000
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
5175
Pohošt ní
2 810 000
2 810 000
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
5176
Ú astnické poplatky na konference
700 000
700 000
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
5179
Ostatní nákupy jinde neza azené
30 000
520 000
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
5189
Ostatní poskytované zálohy a jistiny
280 000
280 000
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
5192
Poskytnuté náhrady
1 925 500
1 945 500
Odvody za nepln ní povinnosti zam stnávat 
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
5195
1 500 000
1 500 000
zdravotn  postižen
Náhrady a p ísp vky související s výkonem ústavní 
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
5196
537 000
600 000
funkce a f
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
5342
P evody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj
6 519 266
6 645 227
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
5361
Nákup kolk
5 000
5 000
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
5362
Platby daní a poplatk  státnímu rozpo tu
113 000
136 000
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
5421
Náhrady z úrazového pojišt ní
20 000
20 000
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
5424
Náhrady mezd v dob  nemoci
1 603 000
1 500 000
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
5499
Ostatní neinvesti ní transfery obyvatelstvu
540 000
530 000
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
5909
Ostatní neinvesti ní výdaje jinde neza azené
37 552 333
57 351 068
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
6111
Programové vybavení
146 000
25 000
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
6112
Ocenitelná práva
25 000
25 000
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
6121
Budovy, haly a stavby
5 786 710
0
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
6122
Stroje, p ístroje a za ízení
484 456
0
376100
innost úst . org. v ochran  životního prost edí
Výsledek
624 951 997
648 897 889
Platy zam. v prac. pom ru vyjma zam. na služeb. 
376200
Ost.orgány st.správy v ochran  život. prost edí
5011
54 667 472
41 782 404
místech
Platy zam. na služebních místech podle zák. o státní 
376200
Ost.orgány st.správy v ochran  život. prost edí
5013
174 740 181
188 645 625
služb
376200
Ost.orgány st.správy v ochran  život. prost edí
5021
Ostatní osobní výdaje
2 808 564
2 535 955
376200
Ost.orgány st.správy v ochran  život. prost edí
5024
Odstupné
500 000
500 000
Povinné pojistné na sociální zabezpe ení a 
376200
Ost.orgány st.správy v ochran  život. prost edí
5031
58 179 055
58 365 996
p ísp vek na stát
376200
Ost.orgány st.správy v ochran  život. prost edí
5032
Povinné pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní
20 944 460
21 011 759
376200
Ost.orgány st.správy v ochran  život. prost edí
5132
Ochranné pom cky
993 300
780 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran  život. prost edí
5133
Léky a zdravotnický materiál
36 500
20 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran  život. prost edí
5134
Prádlo, od v a obuv
779 285
280 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran  život. prost edí
5136
Knihy, u ební pom cky a tisk
310 000
250 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran  život. prost edí
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2 076 080
2 169 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran  život. prost edí
5139
Nákup materiálu jinde neza azený
3 943 000
2 500 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran  život. prost edí
5142
Kursové rozdíly ve výdajích
38 000
25 000
54

376200
Ost.orgány st.správy v ochran  život. prost edí
5151
Studená voda
777 000
650 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran  život. prost edí
5152
Teplo
1 190 000
1 390 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran  život. prost edí
5153
Plyn
1 521 000
1 200 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran  život. prost edí
5154
Elektrická energie
3 180 000
2 400 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran  život. prost edí
5156
Pohonné hmoty a maziva
5 882 000
3 600 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran  život. prost edí
5157
Teplá voda
30 000
30 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran  život. prost edí
5161
Poštovní služby
525 000
480 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran  život. prost edí
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
2 435 000
2 100 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran  život. prost edí
5163
Služby pen žních ústav
4 519 000
1 650 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran  život. prost edí
5164
Nájemné
2 126 500
2 100 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran  život. prost edí
5166
Konzulta ní, poradenské a právní služby
1 680 000
1 500 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran  život. prost edí
5167
Služby školení a vzd lávání
1 744 000
1 500 000
Zpracování dat a služby související s inf.a 
376200
Ost.orgány st.správy v ochran  život. prost edí
5168
5 875 000
5 000 000
komunik.technol.
376200
Ost.orgány st.správy v ochran  život. prost edí
5169
Nákup ostatních služeb
47 210 288
21 627 496
376200
Ost.orgány st.správy v ochran  život. prost edí
5171
Opravy a udržování
11 380 000
3 900 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran  život. prost edí
5172
Programové vybavení
601 920
500 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran  život. prost edí
5173
Cestovné (tuzemské i zahrani ní)
3 948 000
3 000 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran  život. prost edí
5175
Pohošt ní
295 000
200 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran  život. prost edí
5176
Ú astnické poplatky na konference
118 000
100 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran  život. prost edí
5179
Ostatní nákupy jinde neza azené
685 000
0
376200
Ost.orgány st.správy v ochran  život. prost edí
5189
Ostatní poskytované zálohy a jistiny
85 000
0
376200
Ost.orgány st.správy v ochran  život. prost edí
5342
P evody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj
4 588 154
4 608 561
376200
Ost.orgány st.správy v ochran  život. prost edí
5362
Platby daní a poplatk  státnímu rozpo tu
2 272 500
220 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran  život. prost edí
5424
Náhrady mezd v dob  nemoci
752 000
702 000
376200
Ost.orgány st.správy v ochran  život. prost edí
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
594 624
0
376200
Ost.orgány st.správy v ochran  život. prost edí
6121
Budovy, haly a stavby
200 000
0
376200
Ost.orgány st.správy v ochran  život. prost edí
Výsledek
424 230 883
377 323 796
378010
Výzkum životního prost edí-Inst.podp.výzk.org.
5909
Ostatní neinvesti ní výdaje jinde neza azené
153 231 534
248 379 554
378010
Výzkum životního prost edí-Inst.podp.výzk.org.
Výsledek
153 231 534
248 379 554
Neinvesti ní transfery mezinárodním vládním 
379100
Mezinárodní spolupráce v životním prost edí
5511
280 000 000
230 000 000
organizacím
379100
Mezinárodní spolupráce v životním prost edí
5909
Ostatní neinvesti ní výdaje jinde neza azené
6 701 000
6 701 000
379100
Mezinárodní spolupráce v životním prost edí
Výsledek
286 701 000
236 701 000
379200
Ekologická výchova a osv ta
5169
Nákup ostatních služeb
10 000 000
10 000 000
379200
Ekologická výchova a osv ta
Výsledek
10 000 000
10 000 000
Platy zam. v prac. pom ru vyjma zam. na služeb. 
379900
Ostatní ekologické záležitosti
5011
7 918 640
8 551 922
místech
Platy zam. na služebních místech podle zák. o státní 
379900
Ostatní ekologické záležitosti
5013
1 250 000
0
služb
379900
Ostatní ekologické záležitosti
5021
Ostatní osobní výdaje
2 380 360
2 013 740
Povinné pojistné na sociální zabezpe ení a 
379900
Ostatní ekologické záležitosti
5031
2 887 251
2 641 414
p ísp vek na stát
379900
Ostatní ekologické záležitosti
5032
Povinné pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní
1 039 411
950 905
379900
Ostatní ekologické záležitosti
5169
Nákup ostatních služeb
46 700 000
11 700 000
379900
Ostatní ekologické záležitosti
5222
Neinvesti ní transfery spolk m
20 000 000
20 000 000
379900
Ostatní ekologické záležitosti
5321
Neinvesti ní transfery obcím
6 000 000
6 000 000
Neinvesti ní p ísp vky z ízeným p ísp vkovým 
379900
Ostatní ekologické záležitosti
5331
46 577 216
50 459 443
organizacím
379900
Ostatní ekologické záležitosti
5342
P evody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj
183 373
171 033
379900
Ostatní ekologické záležitosti
5909
Ostatní neinvesti ní výdaje jinde neza azené
331 169 006
396 217 367
Investi ní transfery z ízeným p ísp vkovým 
379900
Ostatní ekologické záležitosti
6351
8 154 432
0
organizacím
379900
Ostatní ekologické záležitosti
6909
Ostatní kapitálové výdaje jinde neza azené
13 411 913 635
8 859 091 697
379900
Ostatní ekologické záležitosti
Výsledek
13 886 173 324
9 357 797 521
526134
ÚOSS pro krizové stavy a krizové  ízení-P íprava kriz.sit.
5169
Nákup ostatních služeb
3 000 000
3 000 000
526134
ÚOSS pro krizové stavy a krizové  ízení-P íprava kriz.sit.
Výsledek
3 000 000
3 000 000
Celkový výsledek
16 902 085 298
12 592 669 671
55

   4. Návrh objemu prost edk  na platy zam stnanc  (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a po ty zam stnanc  na rok 2018
z toho:
Kapitola: 315 Ministerstvo životního prost edí
Skute nost 2016
Schválený rozpo et na rok 2017
prost edky z rozpo tu EU / finan ních mechanism
na rok  2017
prost edky
ostatní 
prost edky
ostatní 
prost edky
ostatní 
na platy 
platby za
prost edky 
po et 
pr m rný 
na platy 
platby za
prost edky 
po et 
pr m rný 
na platy 
platby za
prost edky 
po et 
a ostatní platby
prov.práci
na platy
zam stnanc
plat
a ostatní platby
prov.práci
na platy
zam stnanc
plat
a ostatní platby
prov.práci
na platy
zam stnanc
(mzdové náklady)
(OON)
zam stnanc
(mzdové náklady)
(OON)
zam stnanc
(mzdové náklady)
(OON)
zam stnanc
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
Organiza ní složky státu celkem
702 553 334
15 668 952
686 884 382
1 698
33 710
782 751 388
14 389 242
768 362 146
1 842,83
34 746
-76 737 843
-3 513 800
-73 224 043
-114,83
v tom:    Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
100 929 285
291
28 903
121 523 146
326,23
31 042
-10 048 463
-21,33
               Platy státních ú edník
585 955 097
1 407
34 705
646 839 000
1 516,60
35 542
-63 175 580
-93,50
               Platy p edstavitel  státní moci  a n kterých orgán
1 503 600
1 622 400
0
v tom:
a) Státní správa celkem
508 915 312
11 878 387
497 036 925
1 145
36 174
578 629 683
14 090 144
564 539 539
1 259,50
37 352
-51 635 350
-3 513 800
-48 121 550
-64,50
v tom:    Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
85 237 049
235
30 226
103 848 507
264,00
32 780
-8 901 550
-19,00
               Platy státních ú edník
411 799 876
910
37 711
460 691 032
995,50
38 564
-39 220 000
-45,50
               Platy p edstavitel  státní moci  a n kterých orgán
1 503 600
1 622 400
0
v tom :
I. Úst ední orgán státní správy   
292 971 210
10 860 031
282 111 179
559
42 056
345 913 466
10 781 580
335 131 886
620,50
45 008
-51 635 350
-3 513 800
-48 121 550
-64,50
v tom:    Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
37 058 109
89
34 699
49 181 035
115,00
35 638
-8 901 550
-19,00
               Platy státních ú edník
245 053 070
470
43 449
285 950 851
505,50
47 140
-39 220 000
-45,50
               Platy p edstavitel  státní moci  a n kterých orgán
1 503 600
1 622 400
0
II. Organiza ní složky státu - státní správa 
215 944 102
1 018 356
214 925 746
586
30 564
232 716 217
3 308 564
229 407 653
639,00
29 918
0
0
0
0,00
celkem
v tom:    Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
48 178 940
146
27 499
54 667 472
149,00
30 575
0
0,00
               Platy státních ú edník
166 746 806
440
31 581
174 740 181
490,00
29 718
0
0,00
V tom:
-  eská inspekce životního prost edí
198 463 880
797 426
197 666 454
536
30 732
214 437 817
3 035 955
211 401 862
589,00
29 910
0
0
0
0,00
v tom:    Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
30 919 648
96
26 840
36 661 681
99,00
30 860
0
0,00
               Platy státních ú edník
166 746 806
440
31 581
174 740 181
490,00
29 718
0
0,00
b) Ostatní organiza ní složky státu celkem
193 638 022
3 790 565
189 847 457
553
28 609
204 121 705
299 098
203 822 607
583,33
29 118
-25 102 493
-25 102 493
-50,33
v tom:    Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
15 692 236
56
23 352
17 674 639
62,23
23 668
-1 146 913
-2,33
               Platy státních ú edník
174 155 221
497
29 201
186 147 968
521,10
29 768
-23 955 580
-48,00
P ísp vkové organizace celkem 1)
615 887 096
28 369 116
587 517 980
1 643
29 799
519 557 250
19 976 460
499 580 790
1 523,00
27 335
0
0
0
0,00
v tom: Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
587 517 980
1 643
29 799
499 580 790
1 523,00
27 335
0
0,00
          Platy státních ú edník
0
0
0,00
0
Organiza ní složky státu a p ísp vkové 
1 318 440 430
44 038 068
1 274 402 362
3 341
31 787
1 302 308 638
34 365 702
1 267 942 936
3 365,83
31 393
-76 737 843
-3 513 800
-73 224 043
-114,83
organizace celkem
56

   4. Návrh objemu prost edk  na platy zam stnanc  (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a po ty zam stnanc  na rok 2018
návrhová základna pro rok 2018
nár st plat  v roce 2018
Korekce plat  Ú  na PP ze dne 10.3.2017
Snížení nár stu do 2. b hu - z rozhodnutí p.m. 
Kapitola: 315 Ministerstvo životního prost edí
bez prost edk  z rozpo tu EU a prost edk  z finan ních mechanism
v celoro ním vyjád ení 
v celoro ním vyjád ení 
prost edky
ostatní 
prost edky           
prost edky
ostatní 
prost edky 
na platy 
platby za
na platy 
po et 
pr m rný 
na platy 
platby za
na platy 
prost edky
ostatní 
prost edky    
prost edky
ostatní 
prost edky    
a ostatní platby
prov.práci
zam stnanc
zam stnanc
plat
a ostatní 
prov.práci
na platy 
platby za
na platy 
po et 
na platy 
platby za
na platy 
(mzdové náklady)
(OON)
platby
(OON)
zam stnanc
a ostatní platby
prov.práci
zam stnanc
zam stnanc
a ostatní platby
prov.práci
zam stnanc
(mzdové náklady)
(OON)
(mzdové náklady)
(OON)
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
Organiza ní složky státu celkem
685 606 833
10 037 778
675 569 055
1 678 33 550
54 128 324
82 800
54 045 524
30 000
30 000
0
0
-54 045 524
0
-54 045 524
v tom:    Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
91 946 679
255 30 060
7 355 734
0
0
-7 355 734
               Platy státních ú edník
583 622 376
1 423 34 176
46 689 790
0
0
-46 689 790
               Platy p edstavitel  státní moci  a n kterých orgán
1 622 400
82 800
30 000
0
v tom:
a) Státní správa celkem
506 657 238
9 738 680
496 918 558
1 145 36 166
39 836 284
82 800
39 753 484
30 000
30 000
0
0
-39 753 484
0
-39 753 484
v tom:    Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
75 447 526
195 32 243
6 035 802
0
0
-6 035 802
               Platy státních ú edník
421 471 032
950 36 971
33 717 682
0
0
-33 717 682
               Platy p edstavitel  státní moci  a n kterých orgán
1 622 400
82 800
30 000
0
v tom :
I. Úst ední orgán státní správy   
291 946 812
6 430 116
285 516 696
556 42 793
22 924 136
82 800
22 841 336
30 000
30 000
0
0
-22 841 336
-22 841 336
v tom:    Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
38 785 845
96 33 668
3 102 868
-3 102 868
               Platy státních ú edník
246 730 851
460 44 698
19 738 468
-19 738 468
               Platy p edstavitel  státní moci  a n kterých orgán
1 622 400
82 800
30 000
II. Organiza ní složky státu - státní správa 
214 710 426
3 308 564
211 401 862
589 29 910
16 912 148
0
16 912 148
0
0
0
0
-16 912 148
0
-16 912 148
celkem
v tom:    Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
36 661 681
99 30 860
2 932 934
0
0
-2 932 934
               Platy státních ú edník
174 740 181
490 29 718
13 979 214
0
0
-13 979 214
V tom:
-  eská inspekce životního prost edí
214 437 817
3 035 955
211 401 862
589 29 910
16 912 148
0
16 912 148
0
0
0
-16 912 148
-16 912 148
v tom:    Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
36 661 681
99 30 860
2 932 934
-2 932 934
               Platy státních ú edník
174 740 181
490 29 718
13 979 214
-13 979 214
b) Ostatní organiza ní složky státu celkem
178 949 595
299 098
178 650 497
533 27 932
14 292 040
0
14 292 040
0
0
0
-14 292 040
-14 292 040
v tom:    Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
16 499 153
60 22 954
1 319 932
-1 319 932
               Platy státních ú edník
162 151 344
473 28 562
12 972 108
-12 972 108
P ísp vkové organizace celkem 1)
569 458 441
19 976 460
549 481 981
1 573 29 110
43 958 558
0
43 958 558
0
0
0
-43 958 558
-43 958 558
v tom: Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
549 481 981
1 573 29 110
43 958 558
-43 958 558
          Platy státních ú edník
0
0
0
0
Organiza ní složky státu a p ísp vkové 
1 255 065 274
30 014 238
1 225 051 036
3 251 31 402
98 086 882
82 800
98 004 082
30 000
30 000
0
0
-98 004 082
0
-98 004 082
organizace celkem
57

   4. Návrh objemu prost edk  na platy zam stnanc  (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a po ty zam stnanc  na rok 2018
akceptované požadavky resortu 
Rozpis návrhu rozpo tu na rok 2018 na resorty
Kapitola: 315 Ministerstvo životního prost edí
p esuny a delimitace v rámci návrhu objemu prost edk  
zvýšení (snížení) na vrub ostatních b žných výdaj
NAD RÁMEC
   na platy zam stnanc , ostatních plateb za provedenou práci a po tu 
bez prost edk  z rozpo tu EU / finan ních mechanism
v rámci zadaného nep ekro itelného objemu výdaj
zam stnanc  na rok 2018
prost edky
ostatní 
prost edky
ostatní 
prost edky    
prost edky
ostatní 
prost edky    
prost edky
ostatní 
prost edky    
na platy 
platby za
prost edky 
po et 
pr m rný 
na platy 
platby za
na platy 
po et 
na platy 
platby za
na platy 
po et 
na platy 
platby za
na platy 
po et 
a ostatní platby
prov.práci
na platy
zam stnanc
plat
a ostatní platby
prov.práci
zam stnanc
zam stnanc
a ostatní platby
prov.práci
zam stnanc
zam stnanc
a ostatní platby
prov.práci
zam stnanc
zam stnanc
(mzdové náklady)
(OON)
zam stnanc
(mzdové náklady)
(OON)
(mzdové náklady)
(OON)
(mzdové náklady)
(OON)
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
Organiza ní složky státu celkem
685 719 633
10 150 578
675 569 055
1 678
33 550
2 313 905
727 391
1 586 514
5,00
812 450
1 873 291
-1 060 841
0
367 647
0
367 647
0
v tom:    Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
91 946 679
255
30 060
8 999 280
8,00
1 400 619
0
183 823
0
               Platy státních ú edník
583 622 376
1 423
34 176
-7 412 766
-3,00
-2 461 460
0
183 824
0
               Platy p edstavitel  státní moci  a n kterých orgán
1 735 200
0
0
0
v tom:
a) Státní správa celkem
506 770 038
9 851 480
496 918 558
1 145
36 166
-272 609
727 391
-1 000 000
0,00
442 873
1 505 644
-1 062 771
0
0
0
0
0
v tom:    Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
75 447 526
195
32 243
6 670 800
2,00
1 409 229
0
0
0
               Platy státních ú edník
421 471 032
950
36 971
-7 670 800
-2,00
-2 472 000
0
0
0
               Platy p edstavitel  státní moci  a n kterých orgán
1 735 200
0
0
0
v tom :
I. Úst ední orgán státní správy   
292 059 612
6 542 916
285 516 696
556
42 793
0
1 000 000
-1 000 000
0,00
442 873
1 505 644
-1 062 771
0
0
0
0
v tom:    Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
38 785 845
96
33 668
5 000 000
1 409 229
               Platy státních ú edník
246 730 851
460
44 698
-6 000 000
-2 472 000
               Platy p edstavitel  státní moci  a n kterých orgán
1 735 200
II. Organiza ní složky státu - státní správa 
214 710 426
3 308 564
211 401 862
589
29 910
-272 609
-272 609
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
celkem
v tom:    Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
36 661 681
99
30 860
1 670 800
2,00
0
0
0
0
               Platy státních ú edník
174 740 181
490
29 718
-1 670 800
-2,00
0
0
0
0
V tom:
-  eská inspekce životního prost edí
214 437 817
3 035 955
211 401 862
589
29 910
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
v tom:    Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
36 661 681
99
30 860
1 670 800
2,00
               Platy státních ú edník
174 740 181
490
29 718
-1 670 800
-2,00
b) Ostatní organiza ní složky státu celkem
178 949 595
299 098
178 650 497
533
27 932
2 586 514
2 586 514
5,00
369 577
367 647
1 930
0
367 647
367 647
0
v tom:    Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
16 499 153
60
22 954
2 328 480
6,00
-8 610
183 823
               Platy státních ú edník
162 151 344
473
28 562
258 034
-1,00
10 540
183 824
P ísp vkové organizace celkem 1)
569 458 441
19 976 460
549 481 981
1 573
29 110
1 962 895
272 609
1 690 286
5,00
0
0
0
0
0
0
v tom: Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
549 481 981
1 573
29 110
1 690 286
5,00
          Platy státních ú edník
0
0
0
Organiza ní složky státu a p ísp vkové 
1 255 178 074
30 127 038
1 225 051 036
3 251
31 402
4 276 800
1 000 000
3 276 800
10,00
812 450
1 873 291
-1 060 841
0
367 647
0
367 647
0
organizace celkem
58

   4. Návrh objemu prost edk  na platy zam stnanc  (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a po ty zam stnanc  na rok 2018
1. návrh rozpo tu plat  do vlády 
zvýšení plat  zam stnanc  a p íslušník
Návrh rozpo tu 2018
prost edky z rozpo tu Evropské unie a finan ních mechanism
Kapitola: 315 Ministerstvo životního prost edí
na základ  podklad  správc  kapitol 
vybilancované na vrub zvýšených p íjm  a výdaj  bez národních 
opat ení
další opat ení
v etn  prost edk  na platy z rozpo tu EU
prost edk  na spolufinancování program
bez prost edk  na platy z rozpo tu EU
podle rozhodnutí vlády
podle rozhodnutí vlády
p edložený PSP
prost edky
ostatní 
prost edky
ostatní 
prost edky    
prost edky
ostatní 
prost edky    
prost edky
ostatní 
prost edky    
prost edky
ostatní 
prost edky    
na platy 
platby za
prost edky 
po et 
pr m rný 
na platy 
platby za
na platy 
po et 
na platy 
platby za
na platy 
po et
na platy 
platby za
na platy 
po et
na platy 
platby za
na platy 
po et 
pr m rný 
a ostatní platby
prov.práci
na platy
zam stnanc
plat
a ostatní platby
prov.práci
zam stnanc
zam stnanc
a ostatní platby
prov.práci
zam stnanc
zam stnanc
a ostatní platby
prov.práci
zam stnanc
zam stnanc
a ostatní platby
prov.práci
zam stnanc
zam stnanc
plat
(mzdové náklady)
(OON)
zam stnanc
(mzdové náklady)
(OON)
(mzdové náklady)
(OON)
(mzdové náklady)
(OON)
(mzdové náklady)
(OON)
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
Organiza ní složky státu celkem
689 213 635
12 751 260
676 462 375
1 683
33 495
71 355 292
5 139 200
66 216 092
124,97
60 074 354
0
60 074 354
0
399 921
0
399 921
0
821 043 202
17 890 460
803 152 742
1 807,97 37 019
v tom:    Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
102 530 401
263
32 500
13 085 623
32,47
9 035 818
0
165 099
0
124 816 941
295,37 35 215
               Platy státních ú edník
573 931 974
1 420
33 679
53 130 469
92,50
51 038 536
0
234 822
0
678 335 801
1 512,60 37 371
               Platy p edstavitel  státní moci  a n kterých orgán
1 735 200
0
0
0
1 735 200
v tom:
a) Státní správa celkem
506 940 302
12 084 515
494 855 787
1 145
36 016
37 395 092
5 139 200
32 255 892
65,67
43 969 330
0
43 969 330
0
160 351
0
160 351
0
588 465 075
17 223 715
571 241 360
1 210,67 39 320
v tom:    Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
83 527 555
197
35 333
8 297 892
23,67
7 330 309
0
160 351
0
99 316 107
220,67 37 506
               Platy státních ú edník
411 328 232
948
36 158
23 958 000
42,00
36 639 021
0
0
0
471 925 253
990,00 39 724
               Platy p edstavitel  státní moci  a n kterých orgán
1 735 200
0
0
0
1 735 200
v tom :
I. Úst ední orgán státní správy   
292 502 485
9 048 560
283 453 925
556
42 484
37 395 092
5 139 200
32 255 892
65,67
24 943 163
0
24 943 163
0
160 351
160 351
0
355 001 091
14 187 760
340 813 331
621,67 45 685
v tom:    Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
45 195 074
96
39 232
8 297 892
23,67
3 880 386
160 351
57 533 703
119,67 40 064
               Platy státních ú edník
238 258 851
460
43 163
23 958 000
42,00
21 062 777
283 279 628
502,00 47 025
               Platy p edstavitel  státní moci  a n kterých orgán
1 735 200
0
1 735 200
II. Organiza ní složky státu - státní správa 
214 437 817
3 035 955
211 401 862
589
29 910
0
0
0
0,00
19 026 167
0
19 026 167
0
0
0
0
0
233 463 984
3 035 955
230 428 029
589,00 32 602
celkem
v tom:    Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
38 332 481
101
31 627
0
0,00
3 449 923
0
0
0
41 782 404
101,00 34 474
               Platy státních ú edník
173 069 381
488
29 554
0
0,00
15 576 244
0
0
0
188 645 625
488,00 32 214
V tom:
-  eská inspekce životního prost edí
214 437 817
3 035 955
211 401 862
589
29 910
0
0
0,00
19 026 167
0
19 026 167
0
0
0
0
233 463 984
3 035 955
230 428 029
589,00 32 602
v tom:    Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
38 332 481
101
31 627
3 449 923
41 782 404
101,00 34 474
               Platy státních ú edník
173 069 381
488
29 554
15 576 244
188 645 625
488,00 32 214
b) Ostatní organiza ní složky státu celkem
182 273 333
666 745
181 606 588
538
28 130
33 960 200
33 960 200
59,30
16 105 024
0
16 105 024
0
239 570
239 570
0
232 578 127
666 745
231 911 382
597,30 32 356
v tom:    Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
19 002 846
66
24 030
4 787 731
8,80
1 705 509
4 748
25 500 834
74,70 28 448
               Platy státních ú edník
162 603 742
472
28 702
29 172 469
50,50
14 399 515
234 822
206 410 548
522,60 32 914
P ísp vkové organizace celkem 1)
571 421 336
20 249 069
551 172 267
1 578
29 107
0
0
0,00
49 605 504
0
49 605 504
0
0
0
0
621 026 840
20 249 069
600 777 771
1 578,00 31 727
v tom: Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
551 172 267
1 578
29 107
49 605 504
600 777 771
1 578,00 31 727
          Platy státních ú edník
0
0
0
0
0
0,00
0
Organiza ní složky státu a p ísp vkové 
1 260 634 971
33 000 329
1 227 634 642
3 261
31 372
71 355 292
5 139 200
66 216 092
124,97
109 679 858
0
109 679 858
0
399 921
0
399 921
0
1 442 070 042
38 139 529
1 403 930 513
3 385,97 34 553
organizace celkem
59

   5. Návrh objemu prost edk  na platy zam stnanc  (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a po ty zam stnanc  na roky 2019 a 2020
Schválený rozpo et na rok 2017 bez prost edk  EU
Návrh rozpo tu na rok 2018 bez prost edk  EU
VLIVY p echázející ze SDV schváleného v roce 2016  
Návrh zm ny do roku 2019
315 Ministerstvo životního prost edí
prost edky
ostatní 
prost edky
ostatní 
prost edky
ostatní 
prost edky
ostatní 
na platy 
platby za
prost edky 
po et 
pr m rný 
na platy 
platby za
prost edky 
po et 
pr m rný 
na platy 
platby za
prost edky 
po et 
na platy 
platby za
prost edky 
po et 
a ostatní platby
prov.práci
na platy
zam stnanc
plat
a ostatní platby
prov.práci
na platy
zam stnanc
plat
a ostatní platby
prov.práci
na platy
zam stnanc
a ostatní platby
prov.práci
na platy
zam stnanc
(mzdové náklady)
(OON)
zam stnanc
(mzdové náklady)
(OON)
zam stnanc
(mzdové náklady)
(OON)
zam stnanc
(mzdové náklady)
(OON)
zam stnanc
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
a
1=2+3
2
3
4
5
6=7+8
7
8
9
10
11=12+13
12
13
14
15=16+17
16
17
18
Organiza ní složky státu celkem
706 013 545
10 875 442
695 138 103
1 728
33 523
749 687 910
12 751 260
736 936 650
1 683,00
36 489
0
0
0
0
-645 524
-1 306 444
660 920
0
v tom:    Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
111 474 683
305
30 468
111 731 318
262,90
35 416
0
0
-1 565 718
0
               Platy státních ú edník
583 663 420
1 423
34 178
625 205 332
1 420,10
36 688
0
0
2 226 638
0
               Platy p edstavitel  státní moci  a n kterých orgán
1 622 400
1 735 200
0
199 200
v tom:
a) Státní správa celkem
526 994 333
10 576 344
516 417 989
1 195
36 012
551 069 983
12 084 515
538 985 468
1 145,00
39 227
0
0
0
0
-296 860
-1 306 444
1 009 584
0
v tom :
I. Úst ední orgán státní správy   
294 278 116
7 267 780
287 010 336
556
43 017
317 605 999
9 048 560
308 557 439
556,00
46 247
0
0
0
-296 860
-1 306 444
1 009 584
0
z toho:  Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
40 279 485
96
34 965
49 235 811
96,00
42 739
-1 560 970
               Platy státních ú edník
246 730 851
460
44 698
259 321 628
460,00
46 979
2 570 554
               Platy p edstavitel  státní moci  a n kterých orgán
1 622 400
1 735 200
199 200
II. Organiza ní složky státu - státní správa celkem
232 716 217
3 308 564
229 407 653
639
29 918
233 463 984
3 035 955
230 428 029
589,00
32 602
0
0
0
0
0
0
0
0
-  eská inspekce život.prost edí
214 437 817
3 035 955
211 401 862
589
29 910
233 463 984
3 035 955
230 428 029
589,00
32 602
0
0
0
0
0
0
z toho:  Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
36 661 681
99
30 860
41 782 404
101,00
34 474
               Platy státních ú edník
174 740 181
490
29 718
188 645 625
488,00
32 214
- Správa NP  eské Švýcarsko
18 278 400
272 609
18 005 791
50
30 010
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
v tom:    Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
18 005 791
50
30 010
0
0,00
0
               Platy státních ú edník
0
0
0
0
0,00
0
b) Ostatní organiza ní složky státu celkem
179 019 212
299 098
178 720 114
533
27 942
198 617 927
666 745
197 951 182
538,00
30 662
0
0
0
-348 664
-348 664
0
z toho:  Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
16 527 726
60
22 993
20 713 103
65,90
26 193
-4 748
               Platy státních ú edník
162 192 388
473
28 569
177 238 079
472,10
31 285
-343 916
P ísp vkové organizace celkem 1)
519 557 250
19 976 460
499 580 790
1 523
27 335
621 026 840
20 249 069
600 777 771
1 578,00
31 727
0
0
0
0
0
0
v tom: Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
499 580 790
1 523
27 335
600 777 771
1 578,00
31 727
          Platy státních ú edník
0
0
0
0
0,00
0
Organiza ní složky státu a p ísp vkové organizace 
celkem

1 225 570 795
30 851 902
1 194 718 893
3 251
30 624
1 370 714 750
33 000 329
1 337 714 421
3 261,00
34 185
0
0
0
0
-645 524
-1 306 444
660 920
0
1) Organizace odm ující podle zákona  . 262/2006 Sb., zákoník práce a financované ze státního rozpo tu.  
2) Specifikace zm n je uvedena v p íloze sd lení Ministerstva financí k sestavení návrhu státního rozpo tu na rok N podle § 2 odst. 1 vyhlášky.  
Poznámka:
a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpo tu a pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok p edcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpo tu,
c) pod pojmem rok "N+1" se rozumí rok, který následuje po roku N,
d) pod pojmem rok "N+2" se rozumí rok, který následuje pro roce N+1,
e) strukturu sloupce "a" Ministerstvo financí každoro n  zp esní v souladu s platnými právními p edpisy,
f) v  ádcích  "Platy zam stnanc  v pracovním pom ru ", "Platy zam stnanc  ozbrojených sbor  a složek ve služebním pom ru", "Platy státních ú edník ", "Platy zam stnanc  v pracovním 
pom ru odvozené od plat  ústavních  initel "  a "Platy p edstavitel  státní moci a n kterých orgán " se uvedou platy rozpo tované na položkách 5011, 5012, 5013, 5014 a 5022.
Sestavil:
Kontroloval:
Datum, podpis, telefon:
Datum, podpis, telefon:
60

   5. Návrh objemu prost edk  na platy zam stnanc  (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a po ty zam stnanc  na roky 2019 a 2020
Návrh rozpo tu na rok 2019 bez prost edk  EU
NÁR ST V ROCE 2019
Návrh zm ny do roku 2020
DALŠÍ  OPAT ENÍ 
NÁR ST V ROCE 2020
315 Ministerstvo životního prost edí
prost edky
ostatní 
prost edky
ostatní 
prost edky
ostatní 
prost edky
ostatní 
prost edky
ostatní 
na platy 
platby za
prost edky 
na platy 
platby za
prost edky 
po et 
pr m rný 
na platy 
platby za
prost edky 
po et 
na platy 
platby za
prost edky 
po et 
na platy 
platby za
prost edky 
a ostatní platby
prov.práci
na platy
a ostatní platby
prov.práci
na platy
zam stnanc
plat
a ostatní platby
prov.práci
na platy
zam stnanc
a ostatní platby
prov.práci
na platy
zam stnanc
a ostatní platby
prov.práci
na platy
(mzdové náklady)
(OON)
zam stnanc
(mzdové náklady)
(OON)
zam stnanc
(mzdové náklady)
(OON)
zam stnanc
(mzdové náklady)
(OON)
zam stnanc
(mzdové náklady)
(OON)
zam stnanc
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
v K
a
19=20+21
20
21
22=23+24
23=7+12+16+20
24=8+13+17+21
25=9+14+18
26
27=28+29
28
29
30
31=32+33
32
33
34
35=36+37
36
37
Organiza ní složky státu celkem
51 600
51 600
0
749 093 986
11 496 416
737 597 570
1 683,00
36 522
0
0
0
0
0
0
0
0
79 200
79 200
0
v tom:    Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
0
110 165 600
262,90
34 920
0
0
0
0
0
               Platy státních ú edník
0
627 431 970
1 420,10
36 819
0
0
0
0
0
               Platy p edstavitel  státní moci  a n kterých orgán
51 600
1 986 000
0
0
79 200
v tom:
a) Státní správa celkem
51 600
51 600
0
550 824 723
10 829 671
539 995 052
1 145,00
39 301
0
0
0
0
0
0
0
0
79 200
79 200
0
v tom :
I. Úst ední orgán státní správy   
51 600
51 600
0
317 360 739
7 793 716
309 567 023
556,00
46 398
0
0
0
0
0
0
79 200
79 200
0
z toho:  Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
0
47 674 841
96,00
41 384
0
               Platy státních ú edník
0
261 892 182
460,00
47 444
0
               Platy p edstavitel  státní moci  a n kterých orgán
51 600
1 986 000
79 200
II. Organiza ní složky státu - státní správa celkem
0
0
0
233 463 984
3 035 955
230 428 029
589,00
32 602
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-  eská inspekce život.prost edí
0
0
0
233 463 984
3 035 955
230 428 029
589,00
32 602
0
0
0
0
0
0
0
0
0
z toho:  Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
0
41 782 404
101,00
34 474
0
               Platy státních ú edník
0
188 645 625
488,00
32 214
0
- Správa NP  eské Švýcarsko
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
v tom:    Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
0
0
0,00
0
0
               Platy státních ú edník
0
0
0,00
0
0
b) Ostatní organiza ní složky státu celkem
0
0
0
198 269 263
666 745
197 602 518
538,00
30 608
0
0
0
0
0
0
0
0
0
z toho:  Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
0
20 708 355
65,90
26 187
0
               Platy státních ú edník
0
176 894 163
472,10
31 225
0
P ísp vkové organizace celkem 1)
0
0
0
621 026 840
20 249 069
600 777 771
1 578,00
31 727
0
0
0
0
0
0
0
0
0
v tom: Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
0
600 777 771
1 578,00
31 727
0
          Platy státních ú edník
0
0
0,00
0
0
Organiza ní složky státu a p ísp vkové organizace 
celkem

51 600
51 600
0
1 370 120 826
31 745 485
1 338 375 341
3 261,00
34 202
0
0
0
0
0
0
0
0
79 200
79 200
0
61

   5. Návrh objemu prost edk  na platy zam stnanc  (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a po ty zam stnanc  na roky 2019 a 2020
INDEXY R STU
Návrh rozpo tu na rok 2020 bez prost edk  EU
návrh 2018 / SR 2017
návrh 2019 / návrh 2018
návrh 2020 / návrh 2019
315 Ministerstvo životního prost edí
prost edky
ostatní 
prost edky
ostatní 
prost edky    
prost edky
ostatní 
prost edky    
prost edky
ostatní 
prost edky    
na platy 
platby za
prost edky 
po et 
pr m rný 
na platy 
platby za
na platy 
po et 
pr m rný 
na platy 
platby za
na platy 
po et 
pr m rný 
na platy 
platby za
na platy 
po et 
pr m rný 
zam stnanc
a ostatní platby
prov.práci
na platy
zam stnanc
plat
a ostatní platby
prov.práci
zam stnanc
zam stnanc
plat
a ostatní platby
prov.práci
zam stnanc
c
plat
a ostatní platby
prov.práci
zam stnanc
plat
(mzdové náklady)
(OON)
zam stnanc
(mzdové náklady)
(OON)
(mzdové náklady)
(OON)
(mzdové náklady)
(OON)
v K
v K
v K
v K
a
38=39+40
39=23+28+32+36
40=24+29+33+37
41=25+30+34
42
Organiza ní složky státu celkem
749 173 186
11 575 616
737 597 570
1 683,00
36 522
6,19
17,25
6,01
-2,60
8,85
-0,08
-9,84
0,09
0,00
0,09
0,01
0,69
0,00
0,00
0,00
v tom:    Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
110 165 600
262,90
34 920
0,00
0,00
0,23
-13,78
16,24
0,00
0,00
-1,40
0,00
-1,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
               Platy státních ú edník
627 431 970
1 420,10
36 819
0,00
0,00
7,12
-0,21
7,34
0,00
0,00
0,36
0,00
0,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
               Platy p edstavitel  státní moci  a n kterých orgán
2 065 200
0,00
6,95
0,00
0,00
0,00
0,00
14,45
0,00
0,00
0,00
0,00
3,99
0,00
0,00
0,00
v tom:
a) Státní správa celkem
550 903 923
10 908 871
539 995 052
1 145,00
39 301
4,57
14,26
4,37
-4,18
8,93
-0,04
-10,38
0,19
0,00
0,19
0,01
0,73
0,00
0,00
0,00
v tom :
I. Úst ední orgán státní správy   
317 439 939
7 872 916
309 567 023
556,00
46 398
7,93
24,50
7,51
0,00
7,51
-0,08
-13,87
0,33
0,00
0,33
0,02
1,02
0,00
0,00
0,00
z toho:  Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
47 674 841
96,00
41 384
0,00
0,00
22,24
0,00
22,23
0,00
0,00
-3,17
0,00
-3,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
               Platy státních ú edník
261 892 182
460,00
47 444
0,00
0,00
5,10
0,00
5,10
0,00
0,00
0,99
0,00
0,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
               Platy p edstavitel  státní moci  a n kterých orgán
2 065 200
0,00
6,95
0,00
0,00
0,00
0,00
14,45
0,00
0,00
0,00
0,00
3,99
0,00
0,00
0,00
II. Organiza ní složky státu - státní správa celkem
233 463 984
3 035 955
230 428 029
589,00
32 602
0,32
-8,24
0,44
-7,82
8,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-  eská inspekce život.prost edí
233 463 984
3 035 955
230 428 029
589,00
32 602
8,87
0,00
9,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
z toho:  Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
41 782 404
101,00
34 474
0,00
0,00
13,97
2,02
11,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
               Platy státních ú edník
188 645 625
488,00
32 214
0,00
0,00
7,96
-0,41
8,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Správa NP  eské Švýcarsko
0
0
0
0,00
0
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
v tom:    Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
0
0,00
0
0,00
0,00
-100,00
-100,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
               Platy státních ú edník
0
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
b) Ostatní organiza ní složky státu celkem
198 269 263
666 745
197 602 518
538,00
30 608
10,95
122,92
10,76
0,94
9,73
-0,18
0,00
-0,18
0,00
-0,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
z toho:  Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
20 708 355
65,90
26 187
0,00
0,00
25,32
10,02
13,92
0,00
0,00
-0,02
0,00
-0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
               Platy státních ú edník
176 894 163
472,10
31 225
0,00
0,00
9,28
-0,21
9,51
0,00
0,00
-0,19
0,00
-0,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
P ísp vkové organizace celkem 1)
621 026 840
20 249 069
600 777 771
1 578,00
31 727
19,53
1,36
20,26
3,61
16,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
v tom: Platy zam stnanc  v pracovním pom ru
600 777 771
1 578,00
31 727
0,00
0,00
20,26
3,61
16,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
          Platy státních ú edník
0
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Organiza ní složky státu a p ísp vkové organizace 
celkem

1 370 200 026
31 824 685
1 338 375 341
3 261,00
34 202
11,84
6,96
11,97
0,31
11,63
-0,04
-3,80
0,05
0,00
0,05
0,01
0,25
0,00
0,00
0,00
62

6. Seznam program  EU/FM
315 Ministerstvo životního prost edí
Kód nástrojového 
ástka (K )
Program
t íd ní
ást SR
ást EU/FM
Celkem
04703
KP Life+
25 400 000
21 000 000
46 400 000
06003
FM EHP/Norsko 2
0
6 000 000
6 000 000
06004
EHP/Norsko 3
450 000
2 550 000
3 000 000
10400
OP Zam stnanost 2014+
2 150 000
10 000 000
12 150 000
10601
OP Životní prost edí - ERDF2014+
2 000 000
526 320 000
528 320 000
10602
OP Životní prost edí - CF 2014+
68 000 000
6 000 000 000
6 068 000 000
10700
Integrovaný regionální opera ní program 2014+
25 000 000
100 000 000
125 000 000
10905
OP  TP - Ostatní 2014+
450 000
2 550 000
3 000 000
11001
Programy p eshran. spolupráce INTERREG V-A  R-Pl 2014+
1 500 000
500 000
2 000 000
11002
Programy p eshran. spolupráce INTERREG V-A  R-Sl 2014+
500 000
500 000
1 000 000
11003
Programy p eshran. spolupráce INTERREG V-A  R-Rk 2014+
3 000 000
13 000 000
16 000 000
11004
Programy p eshran. spolupráce INTERREG V-A  R-Bv 2014+
1 000 000
1 500 000
2 500 000
11005
Programy p eshran. spolupráce INTERREG V-A  R-Ss 2014+
2 860 000
5 500 000
8 360 000
11101
OP nadnárodní spolupráce Central Europe 2014+
4 300 000
23 100 000
27 400 000
11102
OP nadnárodní spolupráce Danube 2014+
550 000
3 200 000
3 750 000
Celkový výsledek
137 160 000
6 715 720 000
6 852 880 000
63

Formulá
. 1/5
P ehled o rozpo tu  náklad  a výnos  státních p ísp vkových organizací
a další dopl ující údaje - hlavní  innost 
Kapitola: 315
Ú etní jednotka
I O
ást I - P ehled o rozpo tu náklad  a výnos  státních p ísp vkových organizací
v K
Schválený 
íslo 
Skute nost roku
Návrh rozpo tu
Název položky
Syntetický ú et
rozpo et
položky
2016
na rok 2018
na rok 2017
a
b
c
1
2
3
 NÁKLADY   CELKEM
1
2 106 907 710,78 1 829 803 032,73 2 161 738 557,39
(ú tová t ída 5 celkem  - sou et položek 2, 38, 44 a 46)  
2
Náklady z  innosti   (sou et položek 3 až 37)
2 082 714 340,52 1 819 078 032,73 2 150 018 557,39
3
Spot eba materiálu
 501
93 393 974,73
79 195 710,05
85 346 700,00
4
Spot eba energie
 502
41 378 392,66
41 045 000,00
38 419 250,00
5
Spot eba jiných neskladovatelných dodávek
 503
3 399 832,76
4 090 000,00
4 201 500,00
6
Prodané zboží
 504
5 433 632,20
4 745 000,00
5 151 000,00
7
Aktivace dlouhodobého majetku
 506
-1 413 016,00
-1 250 000,00
0,00
8
Aktivace ob žného majetku
 507
-10 183 729,27
-6 190 000,00
-5 063 000,00
9
Zm na stavu zásob vlastní výroby
 508
6 530 001,13
-1 156 000,00
-1 451 000,00
10
Opravy a udržování
 511
100 585 205,13
36 596 098,00
90 853 956,20
11
Cestovné
 512
22 303 158,45
13 857 459,43
14 436 000,00
12
Náklady na reprezentaci
 513
1 256 480,59
1 337 721,00
1 470 000,00
13
Aktivace vnitroorganiza ních služeb
 516
-2 040,00
0,00
0,00
14
Ostatní služby
 518
482 719 679,13
434 118 825,08
536 528 909,38
15
Mzdové náklady
 521
657 085 175,20
558 734 250,00
664 186 840,00
16
Zákonné sociální pojišt ní
 524
216 173 842,25
189 581 128,96
225 556 480,68
17
Jiné sociální pojišt ní
 525
2 848 344,89
2 757 892,65
2 945 525,09
18
Zákonné sociální náklady
 527
19 013 790,67
15 983 605,12
18 904 500,04
19
Jiné sociální náklady
 528
740 567,90
1 547 000,00
1 700 000,00
20
Da  silni ní
 531
681 527,00
714 000,00
800 000,00
21
Da  z nemovitostí
 532
3 349 189,00
3 429 000,00
3 453 796,00
22
Jiné dan  a poplatky
 538
1 509 908,32
1 150 000,00
1 237 800,00
23
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
 541
9 319,15
0,00
0,00
24
Jiné pokuty a penále
 542
1 203 783,05
0,00
0,00
25
Dary a jiná bezúplatná p edání
 543
0,00
0,00
0,00
26
Prodaný materiál
 544
571 676,99
1 287 000,00
800 000,00
27
Manka a škody
 547
1 107 361,08
0,00
0,00
28
Tvorba fond
 548
464 996,71
0,00
0,00
29
Odpisy dlouhodobého majetku
 551
319 905 031,05
213 900 000,00
284 955 284,00
30
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
 552
0,00
0,00
0,00
31
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
 553
8 234 053,43
50 000,00
0,00
32
Prodané pozemky
 554
1 851 153,00
0,00
0,00
33
Tvorba a zú tování rezerv
 555
0,00
0,00
0,00
34
Tvorba a zú tování opravných položek
 556
-227 984,63
1 400 000,00
0,00
35
Náklady z vy azených pohledávek
 557
1 448 092,08
0,00
0,00
36
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
 558
32 914 605,00
24 511 771,58
28 602 800,00
37
Ostatní náklady z  innosti
 549
68 428 336,87
197 642 570,86
146 982 216,00
38
Finan ní náklady   (sou et položek 39 až 43)
13 959 254,32
2 524 000,00
3 920 000,00
39
Prodané cenné papíry a podíly
 561
0,00
0,00
0,00
40
Úroky
 562
2,18
0,00
0,00
41
Kurzové ztráty
 563
1 021 963,17
2 514 000,00
2 520 000,00
42
Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou
 564
12 932 442,20
0,00
0,00
43
Ostatní finan ní náklady
 569
4 846,77
10 000,00
1 400 000,00
44
Náklady na transfery   (sou et položek 45) 
0,00
0,00
0,00
45
Náklady vybraných úst edních vládních institucí na transfery
 571
0,00
0,00
0,00
46
Da  z p íjm  (sou et položek 47 a 48)
10 234 115,94
8 201 000,00
7 800 000,00
47
Da  z p íjm
 591
9 805 792,94
8 201 000,00
7 800 000,00
48
Dodate né odvody dan  z p íjm
 595
428 323,00
0,00
0,00
 VÝNOSY   CELKEM
49
2 127 931 080,80 1 829 803 032,73 2 161 738 557,39
 (ú tová t ída 6 celkem - sou et položek 50, 65 a 71)                      
50
Výnosy z  innosti   (sou et položek 51 až 64)
785 934 569,37
809 156 032,73 1 043 021 789,39
51
Výnosy z prodeje vlastních výrobk
 601
354 926 398,01
344 245 000,00
389 484 000,00
52
Výnosy z prodeje služeb
 602
273 928 407,11
261 528 840,00
258 340 780,00
53
Výnosy z pronájmu
 603
28 706 182,87
27 170 000,00
29 086 000,00
54
Výnosy z prodaného zboží
 604
6 467 690,83
5 300 000,00
6 376 000,00
55
Jiné výnosy z vlastních výkon
 609
1 755 740,23
1 440 000,00
1 594 000,00
56
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
 641
854 228,24
0,00
10 000,00
57
Jiné pokuty a penále
 642
0,00
0,00
0,00
58
Výnosy z vy azených pohledávek
 643
0,00
0,00
0,00
59
Výnosy z prodeje materiálu
 644
3 440 356,48
4 040 000,00
3 500 000,00
60
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
 645
0,00
0,00
0,00
61
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku krom  pozemk
 646
1 493 663,04
750 000,00
500 000,00
62
Výnosy z prodeje pozemk
 647
0,00
0,00
0,00
63
erpání fond
 648
63 161 113,84
61 209 072,00
138 533 758,37
64
Ostatní výnosy z  innosti
 649
51 200 788,72
103 473 120,73
215 597 251,02
65
Finan ní výnosy   (sou et položek 66 až 70)
3 408 140,93
700 000,00
671 000,00
66
Výnosy z prodeje cenných papír  a podíl
 661
0,00
0,00
0,00
67
Úroky
 662
114 002,24
40 000,00
11 000,00
68
Kurzové zisky
 663
300 427,48
660 000,00
660 000,00
69
Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou
 664
2 993 711,21
0,00
0,00
70
Ostatní finan ní výnosy
 669
0,00
0,00
0,00
71
Výnosy z transfer
(sou et položek 72)
1 338 588 370,50 1 019 947 000,00 1 118 045 768,00
72
Výnosy vybraných úst edních vládních institucí z transfer
 671
1 338 588 370,50 1 019 947 000,00 1 118 045 768,00
VÝSLEDEK   HOSPODA ENÍ  p ed zdan ním
73
31 257 485,96
8 201 000,00
7 800 000,00
(položka 49 - 2 - 38 - 44)
VÝSLEDEK   HOSPODA ENÍ  po zdan ní
74
21 023 370,02
0,00
0,00
(položka 49 - 1)
64

Formulá
. 1/5
ást II - Dopl ující údaje - hlavní  innost státních p ísp vkových organizací
v K
Schválený 
íslo 
Skute nost roku
Návrh rozpo tu
Dopl ující údaje
rozpo et
položky
2016
na rok 2018
na rok 2017
a
b
1
2
3
Platy zam stnanc  v pracovním pom ru vyjma zam stnanc                        
75
(z AE k ú tu 521)
620 444 163,20
499 580 790,00
600 777 771,00
na služebních místech
76
Platy zam stnanc  na služebních místech podle zákona o státní služb
(z AE k ú tu 521)
0,00
0,00
0,00
77
Ostatní osobní náklady 
(z AE k ú tu 521)
35 310 716,00
19 976 460,00
20 249 069,00
78
Náhrady v dob  do asné pracovní neschopnosti
(z AE k ú tu 521)
1 330 296,00
0,00
60 000,00
79
Povinné pojistné placené zam stnavatelem1)
(z AE k ú tu 524)
216 173 842,25
176 261 129,12
210 902 480,68
80
P evod fondu kulturních a sociálních pot eb
(z AE k ú tu 527)
10 485 643,47
9 934 613,84
14 350 559,04
81
P ísp vek na provoz od z izovatele  
(z AE k ú tu 671)
860 798 204,54
836 710 000,00 1 017 463 485,00
Individuální a systémové dotace na financování program  a akcí
82
(z AE k ú tu 671)
60 874 131,20
27 480 000,00
0,00
od z izovatele2) 
Dotace ze státního rozpo tu na výzkum, vývoj a inovace od 
83
(z AE k ú tu 671)
0,00
98 087 000,00
0,00
z izovatele3)
84
v tom: institucionální podpora
0,00
78 087 000,00
0,00
85
          ú elová podpora
0,00
20 000 000,00
0,00
Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatel  jiných než
86
(z AE k ú tu 671)
129 328 718,99
15 466 000,00
0,00
je z izovatel3)
87
v tom: institucionální podpora
78 952 885,00
0,00
0,00
88
          ú elová podpora
50 375 833,99
15 466 000,00
0,00
Dotace na úhradu výdaj , které mají být kryty z rozpo tu
89
Evropské unie v etn  stanoveného podílu státního rozpo tu na
(z AE k ú tu 671)
5 261 000,28
0,00
0,00
financování t chto výdaj 4)
Dotace na úhradu výdaj  podle mezinárodních smluv,
na základ  kterých jsou  eské republice sv eny pen žní prost edky z 
90
(z AE k ú tu 671)
45 956 273,71
22 204 000,00
10 310 000,00
finan ních mechanism  v etn  stanoveného podílu státního rozpo tu 
na financování t chto výdaj 4)
91
Ostatní p ísp vky a dotace5)
(z AE k ú tu 671)
236 370 041,78
20 000 000,00
90 272 283,00
92
Závazky v
i státnímu rozpo tu celkem
11 820 246,00
0,00
0,00
93
v tom: odvod z provozu a z odpis 6)
0,00
0,00
0,00
94
          odvod p íjm  z prodeje nemovitého státního majetku7)
11 820 246,00
0,00
0,00
95
          ostatní odvody7)
0,00
0,00
0,00
96
Dotace ze státního rozpo tu na výzkum, vývoj a inovace celkem8)
117 160 349,00
0,00
0,00
97
v tom: institucionální podpora
78 087 138,00
0,00
0,00
98
          ú elová podpora
39 073 211,00
0,00
0,00
99
Použití prost edk  rezervního fondu9)
17 442 816,30
25 232 171,00
21 141 689,00
P epo tený po et zam stnanc  v pracovním pom ru vyjma 
100
1 643,00
1 523,00
1 578,00
zam stnanc  na služebních místech
P epo tený po et zam stnanc  na služebních místech podle 
101
0,00
0,00
0,00
zákona o státní služb
Pr m rný m sí ní plat (mzda) zam stnanc  v pracovním pom ru 
102
31 469,07
27 335,35
31 726,75
vyjma zam stnanc  na služebních místech
Pr m rný m sí ní plat (mzda) zam stnanc  na služebních místech 
103
x
x
x
podle zákona o státní služb
Sestavil:
Kontroloval:
Datum a podpis:
Datum a podpis:
Poznámky a vazby:
Zkratka AE použita pro analytickou evidenci
Sou et údaj  na položkách 75 až 78 musí odpovídat položce  . 15 - Mzdové náklady
Sou et údaj  na položkách 81 až 83, 86, 89 až 91 musí odpovídat položce  . 71 - Výnosy z transfer
1) povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti a pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní
2) pro ú ely tohoto p ehledu se tím rozumí systémov  ur ené výdaje na krytí neinvesti ních pot eb program  poskytované ze státního 
   rozpo tu v rámci dotace dle § 54 odst. 1 písm. b) zákona  . 218/2000 Sb. a § 2 vyhlášky  . 560/2006 Sb., ve zn ní vyhlášky
    . 11/2010 Sb.; do této položky se nezahrnují neinvesti ní výdaje uvedené na položkách 89 a 90
3) jedná se o krytí neinvesti ních výdaj
4) rozumí se výdaje ur ené na krytí neinvesti ních pot eb program
5) souhrn prost edk  od poskytovatel  ze státního rozpo tu (ostatní p ísp vky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90)
Poznámky 6) a 7) platí na úrovni sumá e za kapitolu:
6) údaj na tomto  ádku musí odpovídat údaji na položce 2122 finan ního výkazu FIN 1-12 OSS z izovatele
7) souhrn údaj  na  ádcích  94 a 95 musí odpovídat údaji na položce 2123 finan ního výkazu FIN 1-12 OSS z izovatele
8) uvádí se neinvesti ní i investi ní výdaje celkem, jak od z izovatele, tak i od poskytovatel  jiných než je z izovatel
9) údaj na tomto  ádku se musí rovnat údaji zahrnutému v celkových výnosech p ísp vkových organizací v návaznosti na povinnost
   stanovenou podle § 53 odst. 3 zákona  . 218/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis
Poznámka:
a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpo tu,
    
b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok p edcházející roku, na který je sestavován návrh rozpo tu,
c) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok p edcházející roku N-1.
65

Formulá
. 1/5
P ehled o rozpo tu  náklad  a výnos  státních p ísp vkových organizací
a další dopl ující údaje - hlavní  innost 
Kapitola: 315
Ú etní jednotka: CENIA
I O: 45249130
ást I - P ehled o rozpo tu náklad  a výnos  státních p ísp vkových organizací
v K
Schválený 
íslo 
Skute nost roku
Návrh rozpo tu
Název položky
Syntetický ú et
rozpo et
položky
2016
na rok 2018
na rok 2017
a
b
c
1
2
3
 NÁKLADY   CELKEM
1
144 285 878,78
42 200 000,00
56 123 030,00
(ú tová t ída 5 celkem  - sou et položek 2, 38, 44 a 46)  
2
Náklady z  innosti   (sou et položek 3 až 37)
144 019 748,86
42 200 000,00
56 123 030,00
3
Spot eba materiálu
 501
236 369,43
200 000,00
200 000,00
4
Spot eba energie
 502
0,00
0,00
0,00
5
Spot eba jiných neskladovatelných dodávek
 503
67 465,40
90 000,00
100 000,00
6
Prodané zboží
 504
0,00
0,00
0,00
7
Aktivace dlouhodobého majetku
 506
0,00
0,00
0,00
8
Aktivace ob žného majetku
 507
0,00
0,00
0,00
9
Zm na stavu zásob vlastní výroby
 508
0,00
0,00
0,00
10
Opravy a udržování
 511
82 070,70
50 000,00
100 000,00
11
Cestovné
 512
1 188 957,55
300 000,00
700 000,00
12
Náklady na reprezentaci
 513
23 018,90
50 000,00
50 000,00
13
Aktivace vnitroorganiza ních služeb
 516
0,00
0,00
0,00
14
Ostatní služby
 518
13 637 329,07
4 254 716,00
11 474 122,00
15
Mzdové náklady
 521
30 172 841,00
26 584 768,00
31 065 374,00
16
Zákonné sociální pojišt ní
 524
9 661 073,00
9 038 821,00
10 562 227,00
17
Jiné sociální pojišt ní
 525
0,00
0,00
0,00
18
Zákonné sociální náklady
 527
387 237,72
531 695,00
621 307,00
19
Jiné sociální náklady
 528
648 472,00
300 000,00
750 000,00
20
Da  silni ní
 531
0,00
0,00
0,00
21
Da  z nemovitostí
 532
0,00
0,00
0,00
22
Jiné dan  a poplatky
 538
7 500,00
0,00
0,00
23
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
 541
0,00
0,00
0,00
24
Jiné pokuty a penále
 542
16 600,50
0,00
0,00
25
Dary a jiná bezúplatná p edání
 543
0,00
0,00
0,00
26
Prodaný materiál
 544
0,00
0,00
0,00
27
Manka a škody
 547
343,00
0,00
0,00
28
Tvorba fond
 548
0,00
0,00
0,00
29
Odpisy dlouhodobého majetku
 551
86 680 659,00
600 000,00
200 000,00
30
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
 552
0,00
0,00
0,00
31
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
 553
0,00
0,00
0,00
32
Prodané pozemky
 554
0,00
0,00
0,00
33
Tvorba a zú tování rezerv
 555
0,00
0,00
0,00
34
Tvorba a zú tování opravných položek
 556
0,00
0,00
0,00
35
Náklady z vy azených pohledávek
 557
0,00
0,00
0,00
36
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
 558
850 851,64
0,00
100 000,00
37
Ostatní náklady z  innosti
 549
358 959,95
200 000,00
200 000,00
38
Finan ní náklady   (sou et položek 39 až 43)
266 129,92
0,00
0,00
39
Prodané cenné papíry a podíly
 561
0,00
0,00
0,00
40
Úroky
 562
0,00
0,00
0,00
41
Kurzové ztráty
 563
266 129,92
0,00
0,00
42
Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou
 564
0,00
0,00
0,00
43
Ostatní finan ní náklady
 569
0,00
0,00
0,00
44
Náklady na transfery   (sou et položek 45) 
0,00
0,00
0,00
45
Náklady vybraných úst edních vládních institucí na transfery
 571
0,00
0,00
0,00
46
Da  z p íjm  (sou et položek 47 a 48)
0,00
0,00
0,00
47
Da  z p íjm
 591
0,00
0,00
0,00
48
Dodate né odvody dan  z p íjm
 595
0,00
0,00
0,00
 VÝNOSY   CELKEM
49
144 938 034,50
42 200 000,00
56 123 030,00
 (ú tová t ída 6 celkem - sou et položek 50, 65 a 71)                      
50
Výnosy z  innosti   (sou et položek 51 až 64)
7 414 006,60
9 200 000,00
5 663 587,00
51
Výnosy z prodeje vlastních výrobk
 601
0,00
0,00
0,00
52
Výnosy z prodeje služeb
 602
649 620,00
700 000,00
390 000,00
53
Výnosy z pronájmu
 603
0,00
0,00
0,00
54
Výnosy z prodaného zboží
 604
0,00
0,00
0,00
55
Jiné výnosy z vlastních výkon
 609
0,00
0,00
0,00
56
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
 641
0,00
0,00
0,00
57
Jiné pokuty a penále
 642
0,00
0,00
0,00
58
Výnosy z vy azených pohledávek
 643
0,00
0,00
0,00
59
Výnosy z prodeje materiálu
 644
0,00
0,00
0,00
60
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
 645
0,00
0,00
0,00
61
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku krom  pozemk
 646
94 000,00
0,00
0,00
62
Výnosy z prodeje pozemk
 647
0,00
0,00
0,00
63
erpání fond
 648
286 678,00
2 000 000,00
3 200 000,00
64
Ostatní výnosy z  innosti
 649
6 383 708,60
6 500 000,00
2 073 587,00
65
Finan ní výnosy   (sou et položek 66 až 70)
32 277,06
0,00
0,00
66
Výnosy z prodeje cenných papír  a podíl
 661
0,00
0,00
0,00
67
Úroky
 662
0,00
0,00
0,00
68
Kurzové zisky
 663
32 277,06
0,00
0,00
69
Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou
 664
0,00
0,00
0,00
70
Ostatní finan ní výnosy
 669
0,00
0,00
0,00
71
Výnosy z transfer
(sou et položek 72)
137 491 750,84
33 000 000,00
50 459 443,00
72
Výnosy vybraných úst edních vládních institucí z transfer
 671
137 491 750,84
33 000 000,00
50 459 443,00
VÝSLEDEK   HOSPODA ENÍ  p ed zdan ním
73
652 155,72
0,00
0,00
(položka 49 - 2 - 38 - 44)
VÝSLEDEK   HOSPODA ENÍ  po zdan ní
74
652 155,72
0,00
0,00
(položka 49 - 1)
66

Formulá
. 1/5
ást II - Dopl ující údaje - hlavní  innost státních p ísp vkových organizací
v K
Schválený 
íslo 
Skute nost roku
Návrh rozpo tu
Dopl ující údaje
rozpo et
položky
2016
na rok 2018
na rok 2017
a
b
1
2
3
Platy zam stnanc  v pracovním pom ru vyjma zam stnanc                        
75
(z AE k ú tu 521)
25 720 376,00
26 326 528,00
30 807 134,00
na služebních místech
76
Platy zam stnanc  na služebních místech podle zákona o státní služb
(z AE k ú tu 521)
0,00
0,00
0,00
77
Ostatní osobní náklady 
(z AE k ú tu 521)
4 356 996,00
258 240,00
258 240,00
78
Náhrady v dob  do asné pracovní neschopnosti
(z AE k ú tu 521)
95 469,00
0,00
0,00
79
Povinné pojistné placené zam stnavatelem1)
(z AE k ú tu 524)
9 661 073,00
9 038 821,00
10 562 227,00
80
P evod fondu kulturních a sociálních pot eb
(z AE k ú tu 527)
387 237,72
531 695,00
621 307,00
81
P ísp vek na provoz od z izovatele  
(z AE k ú tu 671)
34 807 966,66
33 000 000,00
50 459 443,00
Individuální a systémové dotace na financování program  a akcí
82
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
od z izovatele2) 
Dotace ze státního rozpo tu na výzkum, vývoj a inovace od 
83
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
z izovatele3)
84
v tom: institucionální podpora
0,00
0,00
0,00
85
          ú elová podpora
0,00
0,00
0,00
Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatel  jiných než
86
(z AE k ú tu 671)
2 917 796,00
0,00
0,00
je z izovatel3)
87
v tom: institucionální podpora
865 747,00
0,00
0,00
88
          ú elová podpora
2 052 049,00
0,00
0,00
Dotace na úhradu výdaj , které mají být kryty z rozpo tu
89
Evropské unie v etn  stanoveného podílu státního rozpo tu na
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
financování t chto výdaj 4)
Dotace na úhradu výdaj  podle mezinárodních smluv,
na základ  kterých jsou  eské republice sv eny pen žní prost edky z 
90
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
finan ních mechanism  v etn  stanoveného podílu státního rozpo tu 
na financování t chto výdaj 4)
91
Ostatní p ísp vky a dotace5)
(z AE k ú tu 671)
99 765 988,18
0,00
0,00
92
Závazky v
i státnímu rozpo tu celkem
0,00
0,00
0,00
93
v tom: odvod z provozu a z odpis 6)
0,00
0,00
0,00
94
          odvod p íjm  z prodeje nemovitého státního majetku7)
0,00
0,00
0,00
95
          ostatní odvody7)
0,00
0,00
0,00
96
Dotace ze státního rozpo tu na výzkum, vývoj a inovace celkem8)
0,00
0,00
0,00
97
v tom: institucionální podpora
0,00
0,00
0,00
98
          ú elová podpora
0,00
0,00
0,00
99
Použití prost edk  rezervního fondu9)
0,00
1 000 000,00
1 400 000,00
P epo tený po et zam stnanc  v pracovním pom ru vyjma 
100
70,00
72,00
72,00
zam stnanc  na služebních místech
P epo tený po et zam stnanc  na služebních místech podle 
101
0,00
0,00
0,00
zákona o státní služb
Pr m rný m sí ní plat (mzda) zam stnanc  v pracovním pom ru 
102
30 619,50
30 470,52
35 656,41
vyjma zam stnanc  na služebních místech
Pr m rný m sí ní plat (mzda) zam stnanc  na služebních místech 
103
x
x
x
podle zákona o státní služb
Sestavil:
Kontroloval:
Datum a podpis:
Datum a podpis:
Poznámky a vazby:
Zkratka AE použita pro analytickou evidenci
Sou et údaj  na položkách 75 až 78 musí odpovídat položce  . 15 - Mzdové náklady
Sou et údaj  na položkách 81 až 83, 86, 89 až 91 musí odpovídat položce  . 71 - Výnosy z transfer
1) povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti a pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní
2) pro ú ely tohoto p ehledu se tím rozumí systémov  ur ené výdaje na krytí neinvesti ních pot eb program  poskytované ze státního 
   rozpo tu v rámci dotace dle § 54 odst. 1 písm. b) zákona  . 218/2000 Sb. a § 2 vyhlášky  . 560/2006 Sb., ve zn ní vyhlášky
    . 11/2010 Sb.; do této položky se nezahrnují neinvesti ní výdaje uvedené na položkách 89 a 90
3) jedná se o krytí neinvesti ních výdaj
4) rozumí se výdaje ur ené na krytí neinvesti ních pot eb program
5) souhrn prost edk  od poskytovatel  ze státního rozpo tu (ostatní p ísp vky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90)
Poznámky 6) a 7) platí na úrovni sumá e za kapitolu:
6) údaj na tomto  ádku musí odpovídat údaji na položce 2122 finan ního výkazu FIN 1-12 OSS z izovatele
7) souhrn údaj  na  ádcích  94 a 95 musí odpovídat údaji na položce 2123 finan ního výkazu FIN 1-12 OSS z izovatele
8) uvádí se neinvesti ní i investi ní výdaje celkem, jak od z izovatele, tak i od poskytovatel  jiných než je z izovatel
9) údaj na tomto  ádku se musí rovnat údaji zahrnutému v celkových výnosech p ísp vkových organizací v návaznosti na povinnost
   stanovenou podle § 53 odst. 3 zákona  . 218/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis
Poznámka:
a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpo tu,
    
b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok p edcházející roku, na který je sestavován návrh rozpo tu,
c) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok p edcházející roku N-1.
67

Formulá
. 1/5
P ehled o rozpo tu  náklad  a výnos  státních p ísp vkových organizací
a další dopl ující údaje - hlavní  innost 
Kapitola: 315
Ú etní jednotka:  GS
I O: 00025798
ást I - P ehled o rozpo tu náklad  a výnos  státních p ísp vkových organizací
v K
Schválený 
íslo 
Skute nost roku
Návrh rozpo tu
Název položky
Syntetický ú et
rozpo et
položky
2016
na rok 2018
na rok 2017
a
b
c
1
2
3
 NÁKLADY   CELKEM
1
298 806 366,90
261 737 000,00
121 930 101,37
(ú tová t ída 5 celkem  - sou et položek 2, 38, 44 a 46)  
2
Náklady z  innosti   (sou et položek 3 až 37)
298 595 414,64
261 737 000,00
121 930 101,37
3
Spot eba materiálu
 501
17 154 796,30
11 055 133,18
4 400 000,00
4
Spot eba energie
 502
7 301 426,39
7 800 000,00
3 900 000,00
5
Spot eba jiných neskladovatelných dodávek
 503
0,00
0,00
0,00
6
Prodané zboží
 504
0,00
0,00
0,00
7
Aktivace dlouhodobého majetku
 506
0,00
0,00
0,00
8
Aktivace ob žného majetku
 507
0,00
0,00
0,00
9
Zm na stavu zásob vlastní výroby
 508
-1 177 355,03
0,00
0,00
10
Opravy a udržování
 511
8 221 874,61
4 670 598,00
2 500 000,00
11
Cestovné
 512
8 079 529,96
4 144 990,43
1 500 000,00
12
Náklady na reprezentaci
 513
250 336,08
230 721,00
250 000,00
13
Aktivace vnitroorganiza ních služeb
 516
-2 040,00
0,00
0,00
14
Ostatní služby
 518
38 110 702,19
33 236 248,80
12 079 445,56
15
Mzdové náklady
 521
134 267 243,20
40 771 826,00
56 262 552,00
16
Zákonné sociální pojišt ní
 524
44 462 763,25
13 862 420,84
19 129 267,68
17
Jiné sociální pojišt ní
 525
552 933,00
514 282,79
231 239,09
18
Zákonné sociální náklady
 527
5 221 433,22
815 436,52
1 125 251,04
19
Jiné sociální náklady
 528
0,00
0,00
0,00
20
Da  silni ní
 531
0,00
0,00
0,00
21
Da  z nemovitostí
 532
52 990,00
53 000,00
53 000,00
22
Jiné dan  a poplatky
 538
253 686,16
300 000,00
150 000,00
23
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
 541
0,00
0,00
0,00
24
Jiné pokuty a penále
 542
186 629,55
0,00
0,00
25
Dary a jiná bezúplatná p edání
 543
0,00
0,00
0,00
26
Prodaný materiál
 544
0,00
300 000,00
0,00
27
Manka a škody
 547
0,00
0,00
0,00
28
Tvorba fond
 548
0,00
0,00
0,00
29
Odpisy dlouhodobého majetku
 551
15 883 291,00
15 300 000,00
18 349 346,00
30
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
 552
0,00
0,00
0,00
31
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
 553
519 999,85
0,00
0,00
32
Prodané pozemky
 554
0,00
0,00
0,00
33
Tvorba a zú tování rezerv
 555
0,00
0,00
0,00
34
Tvorba a zú tování opravných položek
 556
358 178,07
0,00
0,00
35
Náklady z vy azených pohledávek
 557
0,00
0,00
0,00
36
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
 558
5 659 384,02
2 699 771,58
500 000,00
37
Ostatní náklady z  innosti
 549
13 237 612,82
125 982 570,86
1 500 000,00
38
Finan ní náklady   (sou et položek 39 až 43)
210 842,78
0,00
0,00
39
Prodané cenné papíry a podíly
 561
0,00
0,00
0,00
40
Úroky
 562
0,00
0,00
0,00
41
Kurzové ztráty
 563
210 842,78
0,00
0,00
42
Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou
 564
0,00
0,00
0,00
43
Ostatní finan ní náklady
 569
0,00
0,00
0,00
44
Náklady na transfery   (sou et položek 45) 
0,00
0,00
0,00
45
Náklady vybraných úst edních vládních institucí na transfery
 571
0,00
0,00
0,00
46
Da  z p íjm  (sou et položek 47 a 48)
109,48
0,00
0,00
47
Da  z p íjm
 591
109,48
0,00
0,00
48
Dodate né odvody dan  z p íjm
 595
0,00
0,00
0,00
 VÝNOSY   CELKEM
49
299 219 526,47
261 737 000,00
121 930 101,37
 (ú tová t ída 6 celkem - sou et položek 50, 65 a 71)                      
50
Výnosy z  innosti   (sou et položek 51 až 64)
30 284 563,56
20 630 000,00
35 650 852,37
51
Výnosy z prodeje vlastních výrobk
 601
16 536,97
70 000,00
20 000,00
52
Výnosy z prodeje služeb
 602
14 151 206,83
14 070 000,00
1 150 000,00
53
Výnosy z pronájmu
 603
1 397 258,82
1 100 000,00
1 000 000,00
54
Výnosy z prodaného zboží
 604
0,00
0,00
0,00
55
Jiné výnosy z vlastních výkon
 609
1 721 295,88
1 400 000,00
1 540 000,00
56
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
 641
0,00
0,00
0,00
57
Jiné pokuty a penále
 642
0,00
0,00
0,00
58
Výnosy z vy azených pohledávek
 643
0,00
0,00
0,00
59
Výnosy z prodeje materiálu
 644
0,00
0,00
0,00
60
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
 645
0,00
0,00
0,00
61
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku krom  pozemk
 646
468 000,00
0,00
0,00
62
Výnosy z prodeje pozemk
 647
0,00
0,00
0,00
63
erpání fond
 648
496 574,28
0,00
19 440 852,37
64
Ostatní výnosy z  innosti
 649
12 033 690,78
3 990 000,00
12 500 000,00
65
Finan ní výnosy   (sou et položek 66 až 70)
605 980,58
0,00
0,00
66
Výnosy z prodeje cenných papír  a podíl
 661
0,00
0,00
0,00
67
Úroky
 662
576,06
0,00
0,00
68
Kurzové zisky
 663
85 404,52
0,00
0,00
69
Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou
 664
520 000,00
0,00
0,00
70
Ostatní finan ní výnosy
 669
0,00
0,00
0,00
71
Výnosy z transfer
(sou et položek 72)
268 328 982,33
241 107 000,00
86 279 249,00
72
Výnosy vybraných úst edních vládních institucí z transfer
 671
268 328 982,33
241 107 000,00
86 279 249,00
VÝSLEDEK   HOSPODA ENÍ  p ed zdan ním
73
413 269,05
0,00
0,00
(položka 49 - 2 - 38 - 44)
VÝSLEDEK   HOSPODA ENÍ  po zdan ní
74
413 159,57
0,00
0,00
(položka 49 - 1)
68

Formulá
. 1/5
ást II - Dopl ující údaje - hlavní  innost státních p ísp vkových organizací
v K
Schválený 
íslo 
Skute nost roku
Návrh rozpo tu
Dopl ující údaje
rozpo et
položky
2016
na rok 2018
na rok 2017
a
b
1
2
3
Platy zam stnanc  v pracovním pom ru vyjma zam stnanc                        
75
(z AE k ú tu 521)
129 473 577,20
40 427 424,00
55 918 150,00
na služebních místech
76
Platy zam stnanc  na služebních místech podle zákona o státní služb
(z AE k ú tu 521)
0,00
0,00
0,00
77
Ostatní osobní náklady 
(z AE k ú tu 521)
4 551 088,00
344 402,00
344 402,00
78
Náhrady v dob  do asné pracovní neschopnosti
(z AE k ú tu 521)
242 578,00
0,00
0,00
79
Povinné pojistné placené zam stnavatelem1)
(z AE k ú tu 524)
44 462 763,25
13 862 421,00
19 129 267,68
80
P evod fondu kulturních a sociálních pot eb
(z AE k ú tu 527)
1 942 103,88
808 549,00
1 125 251,04
81
P ísp vek na provoz od z izovatele  
(z AE k ú tu 671)
77 055 388,00
57 870 000,00
86 279 249,00
Individuální a systémové dotace na financování program  a akcí
82
(z AE k ú tu 671)
2 252 262,00
27 480 000,00
0,00
od z izovatele2) 
Dotace ze státního rozpo tu na výzkum, vývoj a inovace od 
83
(z AE k ú tu 671)
0,00
98 087 000,00
0,00
z izovatele3)
84
v tom: institucionální podpora
0,00
78 087 000,00
0,00
85
          ú elová podpora
0,00
20 000 000,00
0,00
Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatel  jiných než
86
(z AE k ú tu 671)
117 160 349,00
15 466 000,00
0,00
je z izovatel3)
87
v tom: institucionální podpora
78 087 138,00
0,00
0,00
88
          ú elová podpora
39 073 211,00
15 466 000,00
0,00
Dotace na úhradu výdaj , které mají být kryty z rozpo tu
89
Evropské unie v etn  stanoveného podílu státního rozpo tu na
(z AE k ú tu 671)
2 258 318,49
0,00
0,00
financování t chto výdaj 4)
Dotace na úhradu výdaj  podle mezinárodních smluv,
na základ  kterých jsou  eské republice sv eny pen žní prost edky z 
90
(z AE k ú tu 671)
35 243 952,50
22 204 000,00
0,00
finan ních mechanism  v etn  stanoveného podílu státního rozpo tu 
na financování t chto výdaj 4)
91
Ostatní p ísp vky a dotace5)
(z AE k ú tu 671)
34 358 712,34
20 000 000,00
0,00
92
Závazky v
i státnímu rozpo tu celkem
0,00
0,00
0,00
93
v tom: odvod z provozu a z odpis 6)
0,00
0,00
0,00
94
          odvod p íjm  z prodeje nemovitého státního majetku7)
0,00
0,00
0,00
95
          ostatní odvody7)
0,00
0,00
0,00
96
Dotace ze státního rozpo tu na výzkum, vývoj a inovace celkem8)
117 160 349,00
0,00
0,00
97
v tom: institucionální podpora
78 087 138,00
0,00
0,00
98
          ú elová podpora
39 073 211,00
0,00
0,00
99
Použití prost edk  rezervního fondu9)
313 911,00
0,00
0,00
P epo tený po et zam stnanc  v pracovním pom ru vyjma 
100
325,00
140,00
140,00
zam stnanc  na služebních místech
P epo tený po et zam stnanc  na služebních místech podle 
101
0,00
0,00
0,00
zákona o státní služb
Pr m rný m sí ní plat (mzda) zam stnanc  v pracovním pom ru 
102
33 198,35
24 063,94
33 284,61
vyjma zam stnanc  na služebních místech
Pr m rný m sí ní plat (mzda) zam stnanc  na služebních místech 
103
x
x
x
podle zákona o státní služb
Sestavil:
Kontroloval:
Datum a podpis:
Datum a podpis:
Poznámky a vazby:
Zkratka AE použita pro analytickou evidenci
Sou et údaj  na položkách 75 až 78 musí odpovídat položce  . 15 - Mzdové náklady
Sou et údaj  na položkách 81 až 83, 86, 89 až 91 musí odpovídat položce  . 71 - Výnosy z transfer
1) povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti a pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní
2) pro ú ely tohoto p ehledu se tím rozumí systémov  ur ené výdaje na krytí neinvesti ních pot eb program  poskytované ze státního 
   rozpo tu v rámci dotace dle § 54 odst. 1 písm. b) zákona  . 218/2000 Sb. a § 2 vyhlášky  . 560/2006 Sb., ve zn ní vyhlášky
    . 11/2010 Sb.; do této položky se nezahrnují neinvesti ní výdaje uvedené na položkách 89 a 90
3) jedná se o krytí neinvesti ních výdaj
4) rozumí se výdaje ur ené na krytí neinvesti ních pot eb program
5) souhrn prost edk  od poskytovatel  ze státního rozpo tu (ostatní p ísp vky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90)
Poznámky 6) a 7) platí na úrovni sumá e za kapitolu:
6) údaj na tomto  ádku musí odpovídat údaji na položce 2122 finan ního výkazu FIN 1-12 OSS z izovatele
7) souhrn údaj  na  ádcích  94 a 95 musí odpovídat údaji na položce 2123 finan ního výkazu FIN 1-12 OSS z izovatele
8) uvádí se neinvesti ní i investi ní výdaje celkem, jak od z izovatele, tak i od poskytovatel  jiných než je z izovatel
9) údaj na tomto  ádku se musí rovnat údaji zahrnutému v celkových výnosech p ísp vkových organizací v návaznosti na povinnost
   stanovenou podle § 53 odst. 3 zákona  . 218/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis
Poznámka:
a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpo tu,
    
b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok p edcházející roku, na který je sestavován návrh rozpo tu,
c) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok p edcházející roku N-1.
69

Formulá
. 1/5
P ehled o rozpo tu  náklad  a výnos  státních p ísp vkových organizací
a další dopl ující údaje - hlavní  innost 
Kapitola: 315
Ú etní jednotka:  HMÚ
I O: 00020699
ást I - P ehled o rozpo tu náklad  a výnos  státních p ísp vkových organizací
v K
Schválený 
íslo 
Skute nost roku
Návrh rozpo tu
Název položky
Syntetický ú et
rozpo et
položky
2016
na rok 2018
na rok 2017
a
b
c
1
2
3
 NÁKLADY   CELKEM
1
731 380 787,61
662 284 120,73
889 563 100,02
(ú tová t ída 5 celkem  - sou et položek 2, 38, 44 a 46)  
2
Náklady z  innosti   (sou et položek 3 až 37)
718 636 744,30
660 083 120,73
889 563 100,02
3
Spot eba materiálu
 501
23 708 132,67
18 470 576,87
30 990 000,00
4
Spot eba energie
 502
19 932 235,45
20 000 000,00
19 327 750,00
5
Spot eba jiných neskladovatelných dodávek
 503
3 332 367,36
4 000 000,00
3 933 000,00
6
Prodané zboží
 504
0,00
0,00
0,00
7
Aktivace dlouhodobého majetku
 506
0,00
0,00
0,00
8
Aktivace ob žného majetku
 507
0,00
0,00
0,00
9
Zm na stavu zásob vlastní výroby
 508
0,00
0,00
0,00
10
Opravy a udržování
 511
22 844 939,12
8 000 000,00
30 642 161,20
11
Cestovné
 512
5 797 987,24
3 600 000,00
5 720 000,00
12
Náklady na reprezentaci
 513
172 998,96
200 000,00
205 000,00
13
Aktivace vnitroorganiza ních služeb
 516
0,00
0,00
0,00
14
Ostatní služby
 518
136 892 515,02
112 778 921,28
180 582 473,82
15
Mzdové náklady
 521
263 148 518,00
264 241 168,00
307 508 188,00
16
Zákonné sociální pojišt ní
 524
85 098 912,00
89 841 997,12
104 552 784,00
17
Jiné sociální pojišt ní
 525
1 051 213,89
1 048 343,86
1 291 534,00
18
Zákonné sociální náklady
 527
3 655 863,27
4 992 113,60
5 857 454,00
19
Jiné sociální náklady
 528
0,00
0,00
0,00
20
Da  silni ní
 531
0,00
0,00
0,00
21
Da  z nemovitostí
 532
796,00
0,00
796,00
22
Jiné dan  a poplatky
 538
352 662,30
110 000,00
365 800,00
23
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
 541
8 304,00
0,00
0,00
24
Jiné pokuty a penále
 542
523 515,00
0,00
0,00
25
Dary a jiná bezúplatná p edání
 543
0,00
0,00
0,00
26
Prodaný materiál
 544
0,00
0,00
0,00
27
Manka a škody
 547
93 048,00
0,00
0,00
28
Tvorba fond
 548
0,00
0,00
0,00
29
Odpisy dlouhodobého majetku
 551
126 517 565,43
116 000 000,00
178 502 159,00
30
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
 552
0,00
0,00
0,00
31
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
 553
4 201 263,00
0,00
0,00
32
Prodané pozemky
 554
349 938,00
0,00
0,00
33
Tvorba a zú tování rezerv
 555
0,00
0,00
0,00
34
Tvorba a zú tování opravných položek
 556
2 880,00
0,00
0,00
35
Náklady z vy azených pohledávek
 557
794 396,52
0,00
0,00
36
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
 558
17 272 919,34
13 900 000,00
17 102 000,00
37
Ostatní náklady z  innosti
 549
2 883 773,73
2 900 000,00
2 982 000,00
38
Finan ní náklady   (sou et položek 39 až 43)
12 744 043,31
0,00
0,00
39
Prodané cenné papíry a podíly
 561
0,00
0,00
0,00
40
Úroky
 562
0,00
0,00
0,00
41
Kurzové ztráty
 563
23 765,39
0,00
0,00
42
Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou
 564
12 717 335,20
0,00
0,00
43
Ostatní finan ní náklady
 569
2 942,72
0,00
0,00
44
Náklady na transfery   (sou et položek 45) 
0,00
0,00
0,00
45
Náklady vybraných úst edních vládních institucí na transfery
 571
0,00
0,00
0,00
46
Da  z p íjm  (sou et položek 47 a 48)
0,00
2 201 000,00
0,00
47
Da  z p íjm
 591
0,00
2 201 000,00
0,00
48
Dodate né odvody dan  z p íjm
 595
0,00
0,00
0,00
 VÝNOSY   CELKEM
49
738 057 277,82
662 284 120,73
889 563 100,02
 (ú tová t ída 6 celkem - sou et položek 50, 65 a 71)                      
50
Výnosy z  innosti   (sou et položek 51 až 64)
182 617 667,68
176 119 120,73
250 703 094,02
51
Výnosy z prodeje vlastních výrobk
 601
0,00
0,00
0,00
52
Výnosy z prodeje služeb
 602
174 984 926,44
170 000 000,00
171 880 000,00
53
Výnosy z pronájmu
 603
987 937,07
850 000,00
970 000,00
54
Výnosy z prodaného zboží
 604
0,00
0,00
0,00
55
Jiné výnosy z vlastních výkon
 609
0,00
0,00
0,00
56
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
 641
0,00
0,00
0,00
57
Jiné pokuty a penále
 642
0,00
0,00
0,00
58
Výnosy z vy azených pohledávek
 643
0,00
0,00
0,00
59
Výnosy z prodeje materiálu
 644
0,00
0,00
0,00
60
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
 645
0,00
0,00
0,00
61
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku krom  pozemk
 646
0,00
0,00
0,00
62
Výnosy z prodeje pozemk
 647
0,00
0,00
0,00
63
erpání fond
 648
5 266 060,00
2 750 000,00
52 744 161,00
64
Ostatní výnosy z  innosti
 649
1 378 744,17
2 519 120,73
25 108 933,02
65
Finan ní výnosy   (sou et položek 66 až 70)
475 202,30
0,00
0,00
66
Výnosy z prodeje cenných papír  a podíl
 661
0,00
0,00
0,00
67
Úroky
 662
833,50
0,00
0,00
68
Kurzové zisky
 663
0,00
0,00
0,00
69
Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou
 664
474 368,80
0,00
0,00
70
Ostatní finan ní výnosy
 669
0,00
0,00
0,00
71
Výnosy z transfer
(sou et položek 72)
554 964 407,84
486 165 000,00
638 860 006,00
72
Výnosy vybraných úst edních vládních institucí z transfer
 671
554 964 407,84
486 165 000,00
638 860 006,00
VÝSLEDEK   HOSPODA ENÍ  p ed zdan ním
73
6 676 490,21
2 201 000,00
0,00
(položka 49 - 2 - 38 - 44)
VÝSLEDEK   HOSPODA ENÍ  po zdan ní
74
6 676 490,21
0,00
0,00
(položka 49 - 1)
70

Formulá
. 1/5
ást II - Dopl ující údaje - hlavní  innost státních p ísp vkových organizací
v K
Schválený 
íslo 
Skute nost roku
Návrh rozpo tu
Dopl ující údaje
rozpo et
položky
2016
na rok 2018
na rok 2017
a
b
1
2
3
Platy zam stnanc  v pracovním pom ru vyjma zam stnanc                        
75
(z AE k ú tu 521)
248 978 111,00
249 605 680,00
292 872 700,00
na služebních místech
76
Platy zam stnanc  na služebních místech podle zákona o státní služb
(z AE k ú tu 521)
0,00
0,00
0,00
77
Ostatní osobní náklady 
(z AE k ú tu 521)
13 616 150,00
14 635 488,00
14 635 488,00
78
Náhrady v dob  do asné pracovní neschopnosti
(z AE k ú tu 521)
554 257,00
0,00
0,00
79
Povinné pojistné placené zam stnavatelem1)
(z AE k ú tu 524)
85 098 912,00
89 841 997,12
104 552 784,00
80
P evod fondu kulturních a sociálních pot eb
(z AE k ú tu 527)
3 655 863,27
4 992 113,60
5 857 454,00
81
P ísp vek na provoz od z izovatele  
(z AE k ú tu 671)
496 071 004,00
486 165 000,00
552 887 723,00
Individuální a systémové dotace na financování program  a akcí
82
(z AE k ú tu 671)
15 495 262,00
0,00
0,00
od z izovatele2) 
Dotace ze státního rozpo tu na výzkum, vývoj a inovace od 
83
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
z izovatele3)
84
v tom: institucionální podpora
0,00
0,00
0,00
85
          ú elová podpora
0,00
0,00
0,00
Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatel  jiných než
86
(z AE k ú tu 671)
9 250 573,99
0,00
0,00
je z izovatel3)
87
v tom: institucionální podpora
0,00
0,00
0,00
88
          ú elová podpora
9 250 573,99
0,00
0,00
Dotace na úhradu výdaj , které mají být kryty z rozpo tu
89
Evropské unie v etn  stanoveného podílu státního rozpo tu na
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
financování t chto výdaj 4)
Dotace na úhradu výdaj  podle mezinárodních smluv,
na základ  kterých jsou  eské republice sv eny pen žní prost edky z 
90
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
finan ních mechanism  v etn  stanoveného podílu státního rozpo tu 
na financování t chto výdaj 4)
91
Ostatní p ísp vky a dotace5)
(z AE k ú tu 671)
34 147 567,85
0,00
85 972 283,00
92
Závazky v
i státnímu rozpo tu celkem
4 551 201,00
0,00
0,00
93
v tom: odvod z provozu a z odpis 6)
0,00
0,00
0,00
94
          odvod p íjm  z prodeje nemovitého státního majetku7)
4 551 201,00
0,00
0,00
95
          ostatní odvody7)
0,00
0,00
0,00
96
Dotace ze státního rozpo tu na výzkum, vývoj a inovace celkem8)
0,00
0,00
0,00
97
v tom: institucionální podpora
0,00
0,00
0,00
98
          ú elová podpora
0,00
0,00
0,00
99
Použití prost edk  rezervního fondu9)
0,00
2 000 000,00
4 000 000,00
P epo tený po et zam stnanc  v pracovním pom ru vyjma 
100
693,00
752,00
752,00
zam stnanc  na služebních místech
P epo tený po et zam stnanc  na služebních místech podle 
101
0,00
0,00
0,00
zákona o státní služb
Pr m rný m sí ní plat (mzda) zam stnanc  v pracovním pom ru 
102
29 939,65
27 660,20
32 454,86
vyjma zam stnanc  na služebních místech
Pr m rný m sí ní plat (mzda) zam stnanc  na služebních místech 
103
x
x
x
podle zákona o státní služb
Sestavil:
Kontroloval:
Datum a podpis:
Datum a podpis:
Poznámky a vazby:
Zkratka AE použita pro analytickou evidenci
Sou et údaj  na položkách 75 až 78 musí odpovídat položce  . 15 - Mzdové náklady
Sou et údaj  na položkách 81 až 83, 86, 89 až 91 musí odpovídat položce  . 71 - Výnosy z transfer
1) povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti a pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní
2) pro ú ely tohoto p ehledu se tím rozumí systémov  ur ené výdaje na krytí neinvesti ních pot eb program  poskytované ze státního 
   rozpo tu v rámci dotace dle § 54 odst. 1 písm. b) zákona  . 218/2000 Sb. a § 2 vyhlášky  . 560/2006 Sb., ve zn ní vyhlášky
    . 11/2010 Sb.; do této položky se nezahrnují neinvesti ní výdaje uvedené na položkách 89 a 90
3) jedná se o krytí neinvesti ních výdaj
4) rozumí se výdaje ur ené na krytí neinvesti ních pot eb program
5) souhrn prost edk  od poskytovatel  ze státního rozpo tu (ostatní p ísp vky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90)
Poznámky 6) a 7) platí na úrovni sumá e za kapitolu:
6) údaj na tomto  ádku musí odpovídat údaji na položce 2122 finan ního výkazu FIN 1-12 OSS z izovatele
7) souhrn údaj  na  ádcích  94 a 95 musí odpovídat údaji na položce 2123 finan ního výkazu FIN 1-12 OSS z izovatele
8) uvádí se neinvesti ní i investi ní výdaje celkem, jak od z izovatele, tak i od poskytovatel  jiných než je z izovatel
9) údaj na tomto  ádku se musí rovnat údaji zahrnutému v celkových výnosech p ísp vkových organizací v návaznosti na povinnost
   stanovenou podle § 53 odst. 3 zákona  . 218/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis
Poznámka:
a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpo tu,
    
b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok p edcházející roku, na který je sestavován návrh rozpo tu,
c) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok p edcházející roku N-1.
71

Formulá
. 1/5
P ehled o rozpo tu  náklad  a výnos  státních p ísp vkových organizací
a další dopl ující údaje - hlavní  innost 
Kapitola: 315
Ú etní jednotka: KRNAP
I O: 00088455
ást I - P ehled o rozpo tu náklad  a výnos  státních p ísp vkových organizací
v K
Schválený 
íslo 
Skute nost roku
Návrh rozpo tu
Název položky
Syntetický ú et
rozpo et
položky
2016
na rok 2018
na rok 2017
a
b
c
1
2
3
 NÁKLADY   CELKEM
1
380 217 081,48
297 488 901,00
308 398 654,00
(ú tová t ída 5 celkem  - sou et položek 2, 38, 44 a 46)  
2
Náklady z  innosti   (sou et položek 3 až 37)
373 045 136,47
289 488 901,00
300 398 654,00
3
Spot eba materiálu
 501
15 717 404,48
15 000 000,00
12 454 000,00
4
Spot eba energie
 502
6 122 743,42
5 500 000,00
6 104 000,00
5
Spot eba jiných neskladovatelných dodávek
 503
0,00
0,00
0,00
6
Prodané zboží
 504
2 602 044,96
2 400 000,00
2 444 000,00
7
Aktivace dlouhodobého majetku
 506
0,00
0,00
0,00
8
Aktivace ob žného majetku
 507
-514 085,20
-400 000,00
-400 000,00
9
Zm na stavu zásob vlastní výroby
 508
3 383 275,52
-400 000,00
-400 000,00
10
Opravy a udržování
 511
46 505 291,23
2 500 000,00
20 000 000,00
11
Cestovné
 512
4 071 473,46
2 500 000,00
2 275 000,00
12
Náklady na reprezentaci
 513
253 407,40
300 000,00
300 000,00
13
Aktivace vnitroorganiza ních služeb
 516
0,00
0,00
0,00
14
Ostatní služby
 518
115 063 277,95
90 000 000,00
91 389 000,00
15
Mzdové náklady
 521
82 383 605,00
80 809 795,00
88 017 388,00
16
Zákonné sociální pojišt ní
 524
27 902 174,00
27 228 684,00
29 679 266,00
17
Jiné sociální pojišt ní
 525
571 308,00
540 000,00
611 000,00
18
Zákonné sociální náklady
 527
5 182 470,11
6 092 422,00
6 236 000,00
19
Jiné sociální náklady
 528
0,00
0,00
0,00
20
Da  silni ní
 531
305 000,00
318 000,00
305 000,00
21
Da  z nemovitostí
 532
363 260,00
360 000,00
358 000,00
22
Jiné dan  a poplatky
 538
167 305,31
240 000,00
160 000,00
23
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
 541
0,00
0,00
0,00
24
Jiné pokuty a penále
 542
1 084,00
0,00
0,00
25
Dary a jiná bezúplatná p edání
 543
0,00
0,00
0,00
26
Prodaný materiál
 544
35 885,39
100 000,00
0,00
27
Manka a škody
 547
743 191,14
0,00
0,00
28
Tvorba fond
 548
0,00
0,00
0,00
29
Odpisy dlouhodobého majetku
 551
46 825 813,00
40 000 000,00
32 303 000,00
30
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
 552
0,00
0,00
0,00
31
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
 553
3 438 057,00
0,00
0,00
32
Prodané pozemky
 554
0,00
0,00
0,00
33
Tvorba a zú tování rezerv
 555
0,00
0,00
0,00
34
Tvorba a zú tování opravných položek
 556
-569 422,70
1 400 000,00
0,00
35
Náklady z vy azených pohledávek
 557
649 571,80
0,00
0,00
36
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
 558
3 247 436,86
0,00
0,00
37
Ostatní náklady z  innosti
 549
8 593 564,34
15 000 000,00
8 563 000,00
38
Finan ní náklady   (sou et položek 39 až 43)
597 352,44
2 000 000,00
2 000 000,00
39
Prodané cenné papíry a podíly
 561
0,00
0,00
0,00
40
Úroky
 562
0,00
0,00
0,00
41
Kurzové ztráty
 563
380 665,93
2 000 000,00
2 000 000,00
42
Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou
 564
215 107,00
0,00
0,00
43
Ostatní finan ní náklady
 569
1 579,51
0,00
0,00
44
Náklady na transfery   (sou et položek 45) 
0,00
0,00
0,00
45
Náklady vybraných úst edních vládních institucí na transfery
 571
0,00
0,00
0,00
46
Da  z p íjm  (sou et položek 47 a 48)
6 574 592,57
6 000 000,00
6 000 000,00
47
Da  z p íjm
 591
6 146 269,57
6 000 000,00
6 000 000,00
48
Dodate né odvody dan  z p íjm
 595
428 323,00
0,00
0,00
 VÝNOSY   CELKEM
49
383 705 024,37
297 488 901,00
308 398 654,00
 (ú tová t ída 6 celkem - sou et položek 50, 65 a 71)                      
50
Výnosy z  innosti   (sou et položek 51 až 64)
215 390 448,55
186 638 901,00
176 625 328,00
51
Výnosy z prodeje vlastních výrobk
 601
145 085 454,66
126 000 000,00
122 094 000,00
52
Výnosy z prodeje služeb
 602
3 519 695,37
3 100 000,00
3 016 000,00
53
Výnosy z pronájmu
 603
17 291 411,47
16 000 000,00
16 562 000,00
54
Výnosy z prodaného zboží
 604
2 594 117,59
2 100 000,00
2 396 000,00
55
Jiné výnosy z vlastních výkon
 609
34 444,35
40 000,00
35 000,00
56
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
 641
124 509,40
0,00
0,00
57
Jiné pokuty a penále
 642
0,00
0,00
0,00
58
Výnosy z vy azených pohledávek
 643
0,00
0,00
0,00
59
Výnosy z prodeje materiálu
 644
12 944,69
40 000,00
0,00
60
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
 645
0,00
0,00
0,00
61
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku krom  pozemk
 646
376 160,33
0,00
0,00
62
Výnosy z prodeje pozemk
 647
0,00
0,00
0,00
63
erpání fond
 648
17 034 903,48
23 826 901,00
19 739 328,00
64
Ostatní výnosy z  innosti
 649
29 316 807,21
15 532 000,00
12 783 000,00
65
Finan ní výnosy   (sou et položek 66 až 70)
709 432,53
660 000,00
661 000,00
66
Výnosy z prodeje cenných papír  a podíl
 661
0,00
0,00
0,00
67
Úroky
 662
965,86
0,00
1 000,00
68
Kurzové zisky
 663
165 499,67
660 000,00
660 000,00
69
Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou
 664
542 967,00
0,00
0,00
70
Ostatní finan ní výnosy
 669
0,00
0,00
0,00
71
Výnosy z transfer
(sou et položek 72)
167 605 143,29
110 190 000,00
131 112 326,00
72
Výnosy vybraných úst edních vládních institucí z transfer
 671
167 605 143,29
110 190 000,00
131 112 326,00
VÝSLEDEK   HOSPODA ENÍ  p ed zdan ním
73
10 062 535,46
6 000 000,00
6 000 000,00
(položka 49 - 2 - 38 - 44)
VÝSLEDEK   HOSPODA ENÍ  po zdan ní
74
3 487 942,89
0,00
0,00
(položka 49 - 1)
72

Formulá
. 1/5
ást II - Dopl ující údaje - hlavní  innost státních p ísp vkových organizací
v K
Schválený 
íslo 
Skute nost roku
Návrh rozpo tu
Dopl ující údaje
rozpo et
položky
2016
na rok 2018
na rok 2017
a
b
1
2
3
Platy zam stnanc  v pracovním pom ru vyjma zam stnanc                        
75
(z AE k ú tu 521)
81 402 671,00
80 084 366,00
87 291 959,00
na služebních místech
76
Platy zam stnanc  na služebních místech podle zákona o státní služb
(z AE k ú tu 521)
0,00
0,00
0,00
77
Ostatní osobní náklady 
(z AE k ú tu 521)
826 611,00
725 429,00
725 429,00
78
Náhrady v dob  do asné pracovní neschopnosti
(z AE k ú tu 521)
154 323,00
0,00
0,00
79
Povinné pojistné placené zam stnavatelem1)
(z AE k ú tu 524)
27 902 174,00
27 228 684,00
29 679 266,00
80
P evod fondu kulturních a sociálních pot eb
(z AE k ú tu 527)
1 223 355,00
1 601 687,00
2 745 839,00
81
P ísp vek na provoz od z izovatele  
(z AE k ú tu 671)
106 690 033,00
110 190 000,00
120 802 326,00
Individuální a systémové dotace na financování program  a akcí
82
(z AE k ú tu 671)
40 865 459,20
0,00
0,00
od z izovatele2) 
Dotace ze státního rozpo tu na výzkum, vývoj a inovace od 
83
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
z izovatele3)
84
v tom: institucionální podpora
0,00
0,00
0,00
85
          ú elová podpora
0,00
0,00
0,00
Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatel  jiných než
86
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
je z izovatel3)
87
v tom: institucionální podpora
0,00
0,00
0,00
88
          ú elová podpora
0,00
0,00
0,00
Dotace na úhradu výdaj , které mají být kryty z rozpo tu
89
Evropské unie v etn  stanoveného podílu státního rozpo tu na
(z AE k ú tu 671)
2 721 755,76
0,00
0,00
financování t chto výdaj 4)
Dotace na úhradu výdaj  podle mezinárodních smluv,
na základ  kterých jsou  eské republice sv eny pen žní prost edky z 
90
(z AE k ú tu 671)
10 712 321,21
0,00
10 310 000,00
finan ních mechanism  v etn  stanoveného podílu státního rozpo tu 
na financování t chto výdaj 4)
91
Ostatní p ísp vky a dotace5)
(z AE k ú tu 671)
6 615 574,12
0,00
0,00
92
Závazky v
i státnímu rozpo tu celkem
4 830 025,00
0,00
0,00
93
v tom: odvod z provozu a z odpis 6)
0,00
0,00
0,00
94
          odvod p íjm  z prodeje nemovitého státního majetku7)
4 830 025,00
0,00
0,00
95
          ostatní odvody7)
0,00
0,00
0,00
96
Dotace ze státního rozpo tu na výzkum, vývoj a inovace celkem8)
0,00
0,00
0,00
97
v tom: institucionální podpora
0,00
0,00
0,00
98
          ú elová podpora
0,00
0,00
0,00
99
Použití prost edk  rezervního fondu9)
0,00
0,00
0,00
P epo tený po et zam stnanc  v pracovním pom ru vyjma 
100
243,00
245,00
245,00
zam stnanc  na služebních místech
P epo tený po et zam stnanc  na služebních místech podle 
101
0,00
0,00
0,00
zákona o státní služb
Pr m rný m sí ní plat (mzda) zam stnanc  v pracovním pom ru 
102
27 915,87
27 239,58
29 691,14
vyjma zam stnanc  na služebních místech
Pr m rný m sí ní plat (mzda) zam stnanc  na služebních místech 
103
x
x
x
podle zákona o státní služb
Sestavil:
Kontroloval:
Datum a podpis:
Datum a podpis:
Poznámky a vazby:
Zkratka AE použita pro analytickou evidenci
Sou et údaj  na položkách 75 až 78 musí odpovídat položce  . 15 - Mzdové náklady
Sou et údaj  na položkách 81 až 83, 86, 89 až 91 musí odpovídat položce  . 71 - Výnosy z transfer
1) povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti a pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní
2) pro ú ely tohoto p ehledu se tím rozumí systémov  ur ené výdaje na krytí neinvesti ních pot eb program  poskytované ze státního 
   rozpo tu v rámci dotace dle § 54 odst. 1 písm. b) zákona  . 218/2000 Sb. a § 2 vyhlášky  . 560/2006 Sb., ve zn ní vyhlášky
    . 11/2010 Sb.; do této položky se nezahrnují neinvesti ní výdaje uvedené na položkách 89 a 90
3) jedná se o krytí neinvesti ních výdaj
4) rozumí se výdaje ur ené na krytí neinvesti ních pot eb program
5) souhrn prost edk  od poskytovatel  ze státního rozpo tu (ostatní p ísp vky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90)
Poznámky 6) a 7) platí na úrovni sumá e za kapitolu:
6) údaj na tomto  ádku musí odpovídat údaji na položce 2122 finan ního výkazu FIN 1-12 OSS z izovatele
7) souhrn údaj  na  ádcích  94 a 95 musí odpovídat údaji na položce 2123 finan ního výkazu FIN 1-12 OSS z izovatele
8) uvádí se neinvesti ní i investi ní výdaje celkem, jak od z izovatele, tak i od poskytovatel  jiných než je z izovatel
9) údaj na tomto  ádku se musí rovnat údaji zahrnutému v celkových výnosech p ísp vkových organizací v návaznosti na povinnost
   stanovenou podle § 53 odst. 3 zákona  . 218/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis
Poznámka:
a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpo tu,
    
b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok p edcházející roku, na který je sestavován návrh rozpo tu,
c) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok p edcházející roku N-1.
73

Formulá
. 1/5
P ehled o rozpo tu  náklad  a výnos  státních p ísp vkových organizací
a další dopl ující údaje - hlavní  innost 
Kapitola: 315
Ú etní jednotka: NP Šumava
I O: 00583171
ást I - P ehled o rozpo tu náklad  a výnos  státních p ísp vkových organizací
v K
Schválený 
íslo 
Skute nost roku
Návrh rozpo tu
Název položky
Syntetický ú et
rozpo et
položky
2016
na rok 2018
na rok 2017
a
b
c
1
2
3
 NÁKLADY   CELKEM
1
420 075 409,47
446 948 171,00
552 520 170,00
(ú tová t ída 5 celkem  - sou et položek 2, 38, 44 a 46)  
2
Náklady z  innosti   (sou et položek 3 až 37)
418 445 717,97
446 444 171,00
550 820 170,00
3
Spot eba materiálu
 501
29 323 297,31
30 020 000,00
27 722 700,00
4
Spot eba energie
 502
4 734 965,86
4 065 000,00
4 704 000,00
5
Spot eba jiných neskladovatelných dodávek
 503
0,00
0,00
0,00
6
Prodané zboží
 504
2 831 587,24
2 345 000,00
2 707 000,00
7
Aktivace dlouhodobého majetku
 506
-1 413 016,00
-1 250 000,00
0,00
8
Aktivace ob žného majetku
 507
-9 529 195,83
-5 640 000,00
-4 513 000,00
9
Zm na stavu zásob vlastní výroby
 508
4 011 830,78
-556 000,00
-851 000,00
10
Opravy a udržování
 511
17 054 037,47
16 418 000,00
23 568 666,00
11
Cestovné
 512
2 426 162,19
2 662 469,00
2 133 500,00
12
Náklady na reprezentaci
 513
307 381,23
337 000,00
340 000,00
13
Aktivace vnitroorganiza ních služeb
 516
0,00
0,00
0,00
14
Ostatní služby
 518
161 213 250,71
182 461 483,00
185 927 535,00
15
Mzdové náklady
 521
93 882 455,00
93 854 884,00
101 960 047,00
16
Zákonné sociální pojišt ní
 524
31 747 073,00
31 768 971,00
34 666 416,00
17
Jiné sociální pojišt ní
 525
389 314,00
389 266,00
400 000,00
18
Zákonné sociální náklady
 527
2 560 054,60
1 877 098,00
3 286 201,00
19
Jiné sociální náklady
 528
92 095,90
1 247 000,00
0,00
20
Da  silni ní
 531
325 000,00
300 000,00
325 000,00
21
Da  z nemovitostí
 532
2 471 402,00
2 485 000,00
2 471 000,00
22
Jiné dan  a poplatky
 538
693 364,76
450 000,00
512 000,00
23
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
 541
0,00
0,00
0,00
24
Jiné pokuty a penále
 542
472 608,00
0,00
0,00
25
Dary a jiná bezúplatná p edání
 543
0,00
0,00
0,00
26
Prodaný materiál
 544
534 481,89
887 000,00
800 000,00
27
Manka a škody
 547
270 778,94
0,00
0,00
28
Tvorba fond
 548
464 996,71
0,00
0,00
29
Odpisy dlouhodobého majetku
 551
28 357 335,00
28 000 000,00
31 078 166,00
30
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
 552
0,00
0,00
0,00
31
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
 553
74 733,58
50 000,00
0,00
32
Prodané pozemky
 554
1 501 215,00
0,00
0,00
33
Tvorba a zú tování rezerv
 555
0,00
0,00
0,00
34
Tvorba a zú tování opravných položek
 556
11 622,00
0,00
0,00
35
Náklady z vy azených pohledávek
 557
0,00
0,00
0,00
36
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
 558
3 875 913,28
6 812 000,00
7 509 500,00
37
Ostatní náklady z  innosti
 549
39 760 973,35
47 460 000,00
126 072 439,00
38
Finan ní náklady   (sou et položek 39 až 43)
127 129,61
504 000,00
1 700 000,00
39
Prodané cenné papíry a podíly
 561
0,00
0,00
0,00
40
Úroky
 562
2,18
0,00
0,00
41
Kurzové ztráty
 563
127 127,43
504 000,00
500 000,00
42
Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou
 564
0,00
0,00
0,00
43
Ostatní finan ní náklady
 569
0,00
0,00
1 200 000,00
44
Náklady na transfery   (sou et položek 45) 
0,00
0,00
0,00
45
Náklady vybraných úst edních vládních institucí na transfery
 571
0,00
0,00
0,00
46
Da  z p íjm  (sou et položek 47 a 48)
1 502 561,89
0,00
0,00
47
Da  z p íjm
 591
1 502 561,89
0,00
0,00
48
Dodate né odvody dan  z p íjm
 595
0,00
0,00
0,00
 VÝNOSY   CELKEM
49
420 075 409,47
446 948 171,00
552 520 170,00
 (ú tová t ída 6 celkem - sou et položek 50, 65 a 71)                      
50
Výnosy z  innosti   (sou et položek 51 až 64)
253 465 203,26
333 113 171,00
428 497 148,00
51
Výnosy z prodeje vlastních výrobk
 601
194 182 017,09
209 075 000,00
205 920 000,00
52
Výnosy z prodeje služeb
 602
7 572 158,46
6 904 000,00
7 502 000,00
53
Výnosy z pronájmu
 603
7 711 892,75
7 920 000,00
8 154 000,00
54
Výnosy z prodaného zboží
 604
3 873 573,24
3 200 000,00
3 980 000,00
55
Jiné výnosy z vlastních výkon
 609
0,00
0,00
0,00
56
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
 641
729 718,84
0,00
0,00
57
Jiné pokuty a penále
 642
0,00
0,00
0,00
58
Výnosy z vy azených pohledávek
 643
0,00
0,00
0,00
59
Výnosy z prodeje materiálu
 644
3 419 114,84
4 000 000,00
3 500 000,00
60
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
 645
0,00
0,00
0,00
61
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku krom  pozemk
 646
549 702,71
750 000,00
500 000,00
62
Výnosy z prodeje pozemk
 647
0,00
0,00
0,00
63
erpání fond
 648
33 669 073,30
26 332 171,00
36 609 417,00
64
Ostatní výnosy z  innosti
 649
1 757 952,03
74 932 000,00
162 331 731,00
65
Finan ní výnosy   (sou et položek 66 až 70)
1 575 048,39
0,00
0,00
66
Výnosy z prodeje cenných papír  a podíl
 661
0,00
0,00
0,00
67
Úroky
 662
101 483,24
0,00
0,00
68
Kurzové zisky
 663
17 189,74
0,00
0,00
69
Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou
 664
1 456 375,41
0,00
0,00
70
Ostatní finan ní výnosy
 669
0,00
0,00
0,00
71
Výnosy z transfer
(sou et položek 72)
165 035 157,82
113 835 000,00
124 023 022,00
72
Výnosy vybraných úst edních vládních institucí z transfer
 671
165 035 157,82
113 835 000,00
124 023 022,00
VÝSLEDEK   HOSPODA ENÍ  p ed zdan ním
73
1 502 561,89
0,00
0,00
(položka 49 - 2 - 38 - 44)
VÝSLEDEK   HOSPODA ENÍ  po zdan ní
74
0,00
0,00
0,00
(položka 49 - 1)
74

Formulá
. 1/5
ást II - Dopl ující údaje - hlavní  innost státních p ísp vkových organizací
v K
Schválený 
íslo 
Skute nost roku
Návrh rozpo tu
Dopl ující údaje
rozpo et
položky
2016
na rok 2018
na rok 2017
a
b
1
2
3
Platy zam stnanc  v pracovním pom ru vyjma zam stnanc                        
75
(z AE k ú tu 521)
88 994 695,00
90 057 362,00
98 162 525,00
na služebních místech
76
Platy zam stnanc  na služebních místech podle zákona o státní služb
(z AE k ú tu 521)
0,00
0,00
0,00
77
Ostatní osobní náklady 
(z AE k ú tu 521)
4 717 176,00
3 797 522,00
3 797 522,00
78
Náhrady v dob  do asné pracovní neschopnosti
(z AE k ú tu 521)
170 584,00
0,00
0,00
79
Povinné pojistné placené zam stnavatelem1)
(z AE k ú tu 524)
31 747 073,00
31 768 971,00
34 666 416,00
80
P evod fondu kulturních a sociálních pot eb
(z AE k ú tu 527)
2 560 054,60
1 801 147,24
3 286 201,00
81
P ísp vek na provoz od z izovatele  
(z AE k ú tu 671)
108 785 826,50
113 835 000,00
124 023 022,00
Individuální a systémové dotace na financování program  a akcí
82
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
od z izovatele2) 
Dotace ze státního rozpo tu na výzkum, vývoj a inovace od 
83
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
z izovatele3)
84
v tom: institucionální podpora
0,00
0,00
0,00
85
          ú elová podpora
0,00
0,00
0,00
Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatel  jiných než
86
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
je z izovatel3)
87
v tom: institucionální podpora
0,00
0,00
0,00
88
          ú elová podpora
0,00
0,00
0,00
Dotace na úhradu výdaj , které mají být kryty z rozpo tu
89
Evropské unie v etn  stanoveného podílu státního rozpo tu na
(z AE k ú tu 671)
280 926,03
0,00
0,00
financování t chto výdaj 4)
Dotace na úhradu výdaj  podle mezinárodních smluv,
na základ  kterých jsou  eské republice sv eny pen žní prost edky z 
90
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
finan ních mechanism  v etn  stanoveného podílu státního rozpo tu 
na financování t chto výdaj 4)
91
Ostatní p ísp vky a dotace5)
(z AE k ú tu 671)
55 968 405,29
0,00
0,00
92
Závazky v
i státnímu rozpo tu celkem
2 439 020,00
0,00
0,00
93
v tom: odvod z provozu a z odpis 6)
0,00
0,00
0,00
94
          odvod p íjm  z prodeje nemovitého státního majetku7)
2 439 020,00
0,00
0,00
95
          ostatní odvody7)
0,00
0,00
0,00
96
Dotace ze státního rozpo tu na výzkum, vývoj a inovace celkem8)
0,00
0,00
0,00
97
v tom: institucionální podpora
0,00
0,00
0,00
98
          ú elová podpora
0,00
0,00
0,00
99
Použití prost edk  rezervního fondu9)
17 103 905,30
21 332 171,00
15 441 689,00
P epo tený po et zam stnanc  v pracovním pom ru vyjma 
100
270,00
268,00
268,00
zam stnanc  na služebních místech
P epo tený po et zam stnanc  na služebních místech podle 
101
0,00
0,00
0,00
zákona o státní služb
Pr m rný m sí ní plat (mzda) zam stnanc  v pracovním pom ru 
102
27 467,50
28 002,91
30 523,17
vyjma zam stnanc  na služebních místech
Pr m rný m sí ní plat (mzda) zam stnanc  na služebních místech 
103
x
x
x
podle zákona o státní služb
Sestavil:
Kontroloval:
Datum a podpis:
Datum a podpis:
Poznámky a vazby:
Zkratka AE použita pro analytickou evidenci
Sou et údaj  na položkách 75 až 78 musí odpovídat položce  . 15 - Mzdové náklady
Sou et údaj  na položkách 81 až 83, 86, 89 až 91 musí odpovídat položce  . 71 - Výnosy z transfer
1) povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti a pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní
2) pro ú ely tohoto p ehledu se tím rozumí systémov  ur ené výdaje na krytí neinvesti ních pot eb program  poskytované ze státního 
   rozpo tu v rámci dotace dle § 54 odst. 1 písm. b) zákona  . 218/2000 Sb. a § 2 vyhlášky  . 560/2006 Sb., ve zn ní vyhlášky
    . 11/2010 Sb.; do této položky se nezahrnují neinvesti ní výdaje uvedené na položkách 89 a 90
3) jedná se o krytí neinvesti ních výdaj
4) rozumí se výdaje ur ené na krytí neinvesti ních pot eb program
5) souhrn prost edk  od poskytovatel  ze státního rozpo tu (ostatní p ísp vky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90)
Poznámky 6) a 7) platí na úrovni sumá e za kapitolu:
6) údaj na tomto  ádku musí odpovídat údaji na položce 2122 finan ního výkazu FIN 1-12 OSS z izovatele
7) souhrn údaj  na  ádcích  94 a 95 musí odpovídat údaji na položce 2123 finan ního výkazu FIN 1-12 OSS z izovatele
8) uvádí se neinvesti ní i investi ní výdaje celkem, jak od z izovatele, tak i od poskytovatel  jiných než je z izovatel
9) údaj na tomto  ádku se musí rovnat údaji zahrnutému v celkových výnosech p ísp vkových organizací v návaznosti na povinnost
   stanovenou podle § 53 odst. 3 zákona  . 218/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis
Poznámka:
a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpo tu,
    
b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok p edcházející roku, na který je sestavován návrh rozpo tu,
c) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok p edcházející roku N-1.
75

Formulá
. 1/5
P ehled o rozpo tu  náklad  a výnos  státních p ísp vkových organizací
a další dopl ující údaje - hlavní  innost 
Kapitola: 315
Ú etní jednotka: NP Podyjí
I O: 00837971
ást I - P ehled o rozpo tu náklad  a výnos  státních p ísp vkových organizací
v K
Schválený 
íslo 
Skute nost roku
Návrh rozpo tu
Název položky
Syntetický ú et
rozpo et
položky
2016
na rok 2018
na rok 2017
a
b
c
1
2
3
 NÁKLADY   CELKEM
1
48 138 070,02
38 290 000,00
41 110 922,00
(ú tová t ída 5 celkem  - sou et položek 2, 38, 44 a 46)  
2
Náklady z  innosti   (sou et položek 3 až 37)
47 659 893,87
38 290 000,00
41 110 922,00
3
Spot eba materiálu
 501
4 942 864,22
3 200 000,00
3 200 000,00
4
Spot eba energie
 502
689 284,20
630 000,00
630 000,00
5
Spot eba jiných neskladovatelných dodávek
 503
0,00
0,00
0,00
6
Prodané zboží
 504
0,00
0,00
0,00
7
Aktivace dlouhodobého majetku
 506
0,00
0,00
0,00
8
Aktivace ob žného majetku
 507
-140 448,24
-150 000,00
-150 000,00
9
Zm na stavu zásob vlastní výroby
 508
312 249,86
-200 000,00
-200 000,00
10
Opravy a udržování
 511
2 828 619,78
2 100 000,00
3 200 000,00
11
Cestovné
 512
480 659,64
350 000,00
400 000,00
12
Náklady na reprezentaci
 513
165 411,20
100 000,00
100 000,00
13
Aktivace vnitroorganiza ních služeb
 516
0,00
0,00
0,00
14
Ostatní služby
 518
12 114 343,52
5 682 956,00
6 453 366,00
15
Mzdové náklady
 521
13 276 383,00
13 294 809,00
14 471 958,00
16
Zákonné sociální pojišt ní
 524
4 447 139,00
4 520 235,00
4 920 466,00
17
Jiné sociální pojišt ní
 525
54 935,00
56 000,00
60 000,00
18
Zákonné sociální náklady
 527
470 584,55
250 000,00
285 132,00
19
Jiné sociální náklady
 528
0,00
0,00
0,00
20
Da  silni ní
 531
0,00
36 000,00
40 000,00
21
Da  z nemovitostí
 532
349 975,00
420 000,00
400 000,00
22
Jiné dan  a poplatky
 538
0,00
0,00
0,00
23
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
 541
0,00
0,00
0,00
24
Jiné pokuty a penále
 542
477,00
0,00
0,00
25
Dary a jiná bezúplatná p edání
 543
0,00
0,00
0,00
26
Prodaný materiál
 544
1 309,71
0,00
0,00
27
Manka a škody
 547
0,00
0,00
0,00
28
Tvorba fond
 548
0,00
0,00
0,00
29
Odpisy dlouhodobého majetku
 551
5 746 832,00
5 200 000,00
5 500 000,00
30
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
 552
0,00
0,00
0,00
31
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
 553
0,00
0,00
0,00
32
Prodané pozemky
 554
0,00
0,00
0,00
33
Tvorba a zú tování rezerv
 555
0,00
0,00
0,00
34
Tvorba a zú tování opravných položek
 556
-31 242,00
0,00
0,00
35
Náklady z vy azených pohledávek
 557
0,00
0,00
0,00
36
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
 558
929 853,94
600 000,00
600 000,00
37
Ostatní náklady z  innosti
 549
1 020 662,49
2 200 000,00
1 200 000,00
38
Finan ní náklady   (sou et položek 39 až 43)
2 936,15
0,00
0,00
39
Prodané cenné papíry a podíly
 561
0,00
0,00
0,00
40
Úroky
 562
0,00
0,00
0,00
41
Kurzové ztráty
 563
2 731,94
0,00
0,00
42
Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou
 564
0,00
0,00
0,00
43
Ostatní finan ní náklady
 569
204,21
0,00
0,00
44
Náklady na transfery   (sou et položek 45) 
0,00
0,00
0,00
45
Náklady vybraných úst edních vládních institucí na transfery
 571
0,00
0,00
0,00
46
Da  z p íjm  (sou et položek 47 a 48)
475 240,00
0,00
0,00
47
Da  z p íjm
 591
475 240,00
0,00
0,00
48
Dodate né odvody dan  z p íjm
 595
0,00
0,00
0,00
 VÝNOSY   CELKEM
49
51 044 423,65
38 290 000,00
41 110 922,00
 (ú tová t ída 6 celkem - sou et položek 50, 65 a 71)                      
50
Výnosy z  innosti   (sou et položek 51 až 64)
20 390 636,59
13 400 000,00
14 500 000,00
51
Výnosy z prodeje vlastních výrobk
 601
15 642 389,29
9 100 000,00
9 700 000,00
52
Výnosy z prodeje služeb
 602
2 657,01
0,00
0,00
53
Výnosy z pronájmu
 603
1 317 682,76
1 300 000,00
1 300 000,00
54
Výnosy z prodaného zboží
 604
0,00
0,00
0,00
55
Jiné výnosy z vlastních výkon
 609
0,00
0,00
0,00
56
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
 641
0,00
0,00
0,00
57
Jiné pokuty a penále
 642
0,00
0,00
0,00
58
Výnosy z vy azených pohledávek
 643
0,00
0,00
0,00
59
Výnosy z prodeje materiálu
 644
8 296,95
0,00
0,00
60
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
 645
0,00
0,00
0,00
61
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku krom  pozemk
 646
0,00
0,00
0,00
62
Výnosy z prodeje pozemk
 647
0,00
0,00
0,00
63
erpání fond
 648
3 306 824,78
3 000 000,00
3 500 000,00
64
Ostatní výnosy z  innosti
 649
112 785,80
0,00
0,00
65
Finan ní výnosy   (sou et položek 66 až 70)
9 516,56
40 000,00
10 000,00
66
Výnosy z prodeje cenných papír  a podíl
 661
0,00
0,00
0,00
67
Úroky
 662
9 510,38
40 000,00
10 000,00
68
Kurzové zisky
 663
6,18
0,00
0,00
69
Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou
 664
0,00
0,00
0,00
70
Ostatní finan ní výnosy
 669
0,00
0,00
0,00
71
Výnosy z transfer
(sou et položek 72)
30 644 270,50
24 850 000,00
26 600 922,00
72
Výnosy vybraných úst edních vládních institucí z transfer
 671
30 644 270,50
24 850 000,00
26 600 922,00
VÝSLEDEK   HOSPODA ENÍ  p ed zdan ním
73
3 381 593,63
0,00
0,00
(položka 49 - 2 - 38 - 44)
VÝSLEDEK   HOSPODA ENÍ  po zdan ní
74
2 906 353,63
0,00
0,00
(položka 49 - 1)
76

Formulá
. 1/5
ást II - Dopl ující údaje - hlavní  innost státních p ísp vkových organizací
v K
Schválený 
íslo 
Skute nost roku
Návrh rozpo tu
Dopl ující údaje
rozpo et
položky
2016
na rok 2018
na rok 2017
a
b
1
2
3
Platy zam stnanc  v pracovním pom ru vyjma zam stnanc                        
75
(z AE k ú tu 521)
12 948 550,00
13 079 430,00
14 256 579,00
na služebních místech
76
Platy zam stnanc  na služebních místech podle zákona o státní služb
(z AE k ú tu 521)
0,00
0,00
0,00
77
Ostatní osobní náklady 
(z AE k ú tu 521)
301 095,00
215 379,00
215 379,00
78
Náhrady v dob  do asné pracovní neschopnosti
(z AE k ú tu 521)
26 738,00
0,00
0,00
79
Povinné pojistné placené zam stnavatelem1)
(z AE k ú tu 524)
4 447 139,00
4 520 235,00
4 920 466,00
80
P evod fondu kulturních a sociálních pot eb
(z AE k ú tu 527)
194 629,00
199 422,00
285 132,00
81
P ísp vek na provoz od z izovatele  
(z AE k ú tu 671)
24 018 008,50
24 850 000,00
26 600 922,00
Individuální a systémové dotace na financování program  a akcí
82
(z AE k ú tu 671)
1 122 468,00
0,00
0,00
od z izovatele2) 
Dotace ze státního rozpo tu na výzkum, vývoj a inovace od 
83
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
z izovatele3)
84
v tom: institucionální podpora
0,00
0,00
0,00
85
          ú elová podpora
0,00
0,00
0,00
Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatel  jiných než
86
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
je z izovatel3)
87
v tom: institucionální podpora
0,00
0,00
0,00
88
          ú elová podpora
0,00
0,00
0,00
Dotace na úhradu výdaj , které mají být kryty z rozpo tu
89
Evropské unie v etn  stanoveného podílu státního rozpo tu na
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
financování t chto výdaj 4)
Dotace na úhradu výdaj  podle mezinárodních smluv,
na základ  kterých jsou  eské republice sv eny pen žní prost edky z 
90
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
finan ních mechanism  v etn  stanoveného podílu státního rozpo tu 
na financování t chto výdaj 4)
91
Ostatní p ísp vky a dotace5)
(z AE k ú tu 671)
5 503 794,00
0,00
0,00
92
Závazky v
i státnímu rozpo tu celkem
0,00
0,00
0,00
93
v tom: odvod z provozu a z odpis 6)
0,00
0,00
0,00
94
          odvod p íjm  z prodeje nemovitého státního majetku7)
0,00
0,00
0,00
95
          ostatní odvody7)
0,00
0,00
0,00
96
Dotace ze státního rozpo tu na výzkum, vývoj a inovace celkem8)
0,00
0,00
0,00
97
v tom: institucionální podpora
0,00
0,00
0,00
98
          ú elová podpora
0,00
0,00
0,00
99
Použití prost edk  rezervního fondu9)
25 000,00
900 000,00
300 000,00
P epo tený po et zam stnanc  v pracovním pom ru vyjma 
100
42,00
46,00
46,00
zam stnanc  na služebních místech
P epo tený po et zam stnanc  na služebních místech podle 
101
0,00
0,00
0,00
zákona o státní služb
Pr m rný m sí ní plat (mzda) zam stnanc  v pracovním pom ru 
102
25 691,57
23 694,62
25 827,14
vyjma zam stnanc  na služebních místech
Pr m rný m sí ní plat (mzda) zam stnanc  na služebních místech 
103
x
x
x
podle zákona o státní služb
Sestavil:
Kontroloval:
Datum a podpis:
Datum a podpis:
Poznámky a vazby:
Zkratka AE použita pro analytickou evidenci
Sou et údaj  na položkách 75 až 78 musí odpovídat položce  . 15 - Mzdové náklady
Sou et údaj  na položkách 81 až 83, 86, 89 až 91 musí odpovídat položce  . 71 - Výnosy z transfer
1) povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti a pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní
2) pro ú ely tohoto p ehledu se tím rozumí systémov  ur ené výdaje na krytí neinvesti ních pot eb program  poskytované ze státního 
   rozpo tu v rámci dotace dle § 54 odst. 1 písm. b) zákona  . 218/2000 Sb. a § 2 vyhlášky  . 560/2006 Sb., ve zn ní vyhlášky
    . 11/2010 Sb.; do této položky se nezahrnují neinvesti ní výdaje uvedené na položkách 89 a 90
3) jedná se o krytí neinvesti ních výdaj
4) rozumí se výdaje ur ené na krytí neinvesti ních pot eb program
5) souhrn prost edk  od poskytovatel  ze státního rozpo tu (ostatní p ísp vky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90)
Poznámky 6) a 7) platí na úrovni sumá e za kapitolu:
6) údaj na tomto  ádku musí odpovídat údaji na položce 2122 finan ního výkazu FIN 1-12 OSS z izovatele
7) souhrn údaj  na  ádcích  94 a 95 musí odpovídat údaji na položce 2123 finan ního výkazu FIN 1-12 OSS z izovatele
8) uvádí se neinvesti ní i investi ní výdaje celkem, jak od z izovatele, tak i od poskytovatel  jiných než je z izovatel
9) údaj na tomto  ádku se musí rovnat údaji zahrnutému v celkových výnosech p ísp vkových organizací v návaznosti na povinnost
   stanovenou podle § 53 odst. 3 zákona  . 218/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis
Poznámka:
a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpo tu,
    
b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok p edcházející roku, na který je sestavován návrh rozpo tu,
c) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok p edcházející roku N-1.
77

Formulá
. 1/5
P ehled o rozpo tu  náklad  a výnos  státních p ísp vkových organizací
a další dopl ující údaje - hlavní  innost 
Kapitola: 315
Ú etní jednotka: Správa jeskyní  R
I O: 75073331
ást I - P ehled o rozpo tu náklad  a výnos  státních p ísp vkových organizací
v K
Schválený 
íslo 
Skute nost roku
Návrh rozpo tu
Název položky
Syntetický ú et
rozpo et
položky
2016
na rok 2018
na rok 2017
a
b
c
1
2
3
 NÁKLADY   CELKEM
1
84 004 116,52
80 854 840,00
92 252 780,00
(ú tová t ída 5 celkem  - sou et položek 2, 38, 44 a 46)  
2
Náklady z  innosti   (sou et položek 3 až 37)
82 311 684,41
80 834 840,00
90 242 780,00
3
Spot eba materiálu
 501
2 311 110,32
1 250 000,00
2 380 000,00
4
Spot eba energie
 502
2 597 737,34
3 050 000,00
2 950 000,00
5
Spot eba jiných neskladovatelných dodávek
 503
0,00
0,00
0,00
6
Prodané zboží
 504
0,00
0,00
0,00
7
Aktivace dlouhodobého majetku
 506
0,00
0,00
0,00
8
Aktivace ob žného majetku
 507
0,00
0,00
0,00
9
Zm na stavu zásob vlastní výroby
 508
0,00
0,00
0,00
10
Opravy a udržování
 511
3 048 372,22
2 857 500,00
3 290 000,00
11
Cestovné
 512
258 388,41
300 000,00
300 000,00
12
Náklady na reprezentaci
 513
83 926,82
120 000,00
125 000,00
13
Aktivace vnitroorganiza ních služeb
 516
0,00
0,00
0,00
14
Ostatní služby
 518
5 688 260,67
5 704 500,00
6 725 000,00
15
Mzdové náklady
 521
39 954 130,00
39 177 000,00
43 100 000,00
16
Zákonné sociální pojišt ní
 524
12 854 708,00
13 320 000,00
14 654 000,00
17
Jiné sociální pojišt ní
 525
228 641,00
210 000,00
230 000,00
18
Zákonné sociální náklady
 527
1 536 147,20
1 424 840,00
1 063 780,00
19
Jiné sociální náklady
 528
0,00
0,00
750 000,00
20
Da  silni ní
 531
51 527,00
60 000,00
70 000,00
21
Da  z nemovitostí
 532
110 766,00
111 000,00
111 000,00
22
Jiné dan  a poplatky
 538
35 389,79
50 000,00
50 000,00
23
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
 541
1 015,15
0,00
0,00
24
Jiné pokuty a penále
 542
2 869,00
0,00
0,00
25
Dary a jiná bezúplatná p edání
 543
0,00
0,00
0,00
26
Prodaný materiál
 544
0,00
0,00
0,00
27
Manka a škody
 547
0,00
0,00
0,00
28
Tvorba fond
 548
0,00
0,00
0,00
29
Odpisy dlouhodobého majetku
 551
9 893 535,62
8 800 000,00
11 014 000,00
30
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
 552
0,00
0,00
0,00
31
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
 553
0,00
0,00
0,00
32
Prodané pozemky
 554
0,00
0,00
0,00
33
Tvorba a zú tování rezerv
 555
0,00
0,00
0,00
34
Tvorba a zú tování opravných položek
 556
0,00
0,00
0,00
35
Náklady z vy azených pohledávek
 557
4 123,76
0,00
0,00
36
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
 558
1 078 245,92
500 000,00
500 000,00
37
Ostatní náklady z  innosti
 549
2 572 790,19
3 900 000,00
2 930 000,00
38
Finan ní náklady   (sou et položek 39 až 43)
10 820,11
20 000,00
210 000,00
39
Prodané cenné papíry a podíly
 561
0,00
0,00
0,00
40
Úroky
 562
0,00
0,00
0,00
41
Kurzové ztráty
 563
10 699,78
10 000,00
10 000,00
42
Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou
 564
0,00
0,00
0,00
43
Ostatní finan ní náklady
 569
120,33
10 000,00
200 000,00
44
Náklady na transfery   (sou et položek 45) 
0,00
0,00
0,00
45
Náklady vybraných úst edních vládních institucí na transfery
 571
0,00
0,00
0,00
46
Da  z p íjm  (sou et položek 47 a 48)
1 681 612,00
0,00
1 800 000,00
47
Da  z p íjm
 591
1 681 612,00
0,00
1 800 000,00
48
Dodate né odvody dan  z p íjm
 595
0,00
0,00
0,00
 VÝNOSY   CELKEM
49
90 891 384,52
80 854 840,00
92 252 780,00
 (ú tová t ída 6 celkem - sou et položek 50, 65 a 71)                      
50
Výnosy z  innosti   (sou et položek 51 až 64)
76 372 043,13
70 054 840,00
77 952 780,00
51
Výnosy z prodeje vlastních výrobk
 601
0,00
0,00
0,00
52
Výnosy z prodeje služeb
 602
73 048 143,00
66 754 840,00
74 402 780,00
53
Výnosy z pronájmu
 603
0,00
0,00
0,00
54
Výnosy z prodaného zboží
 604
0,00
0,00
0,00
55
Jiné výnosy z vlastních výkon
 609
0,00
0,00
0,00
56
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
 641
0,00
0,00
0,00
57
Jiné pokuty a penále
 642
0,00
0,00
0,00
58
Výnosy z vy azených pohledávek
 643
0,00
0,00
0,00
59
Výnosy z prodeje materiálu
 644
0,00
0,00
0,00
60
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
 645
0,00
0,00
0,00
61
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku krom  pozemk
 646
5 800,00
0,00
0,00
62
Výnosy z prodeje pozemk
 647
0,00
0,00
0,00
63
erpání fond
 648
3 101 000,00
3 300 000,00
3 300 000,00
64
Ostatní výnosy z  innosti
 649
217 100,13
0,00
250 000,00
65
Finan ní výnosy   (sou et položek 66 až 70)
683,51
0,00
0,00
66
Výnosy z prodeje cenných papír  a podíl
 661
0,00
0,00
0,00
67
Úroky
 662
633,20
0,00
0,00
68
Kurzové zisky
 663
50,31
0,00
0,00
69
Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou
 664
0,00
0,00
0,00
70
Ostatní finan ní výnosy
 669
0,00
0,00
0,00
71
Výnosy z transfer
(sou et položek 72)
14 518 657,88
10 800 000,00
14 300 000,00
72
Výnosy vybraných úst edních vládních institucí z transfer
 671
14 518 657,88
10 800 000,00
14 300 000,00
VÝSLEDEK   HOSPODA ENÍ  p ed zdan ním
73
8 568 880,00
0,00
1 800 000,00
(položka 49 - 2 - 38 - 44)
VÝSLEDEK   HOSPODA ENÍ  po zdan ní
74
6 887 268,00
0,00
0,00
(položka 49 - 1)
78

Formulá
. 1/5
ást II - Dopl ující údaje - hlavní  innost státních p ísp vkových organizací
v K
Schválený 
íslo 
Skute nost roku
Návrh rozpo tu
Dopl ující údaje
rozpo et
položky
2016
na rok 2018
na rok 2017
a
b
1
2
3
Platy zam stnanc  v pracovním pom ru vyjma zam stnanc                        
75
(z AE k ú tu 521)
32 926 183,00
0,00
0,00
na služebních místech
76
Platy zam stnanc  na služebních místech podle zákona o státní služb
(z AE k ú tu 521)
0,00
0,00
0,00
77
Ostatní osobní náklady 
(z AE k ú tu 521)
6 941 600,00
0,00
0,00
78
Náhrady v dob  do asné pracovní neschopnosti
(z AE k ú tu 521)
86 347,00
0,00
0,00
79
Povinné pojistné placené zam stnavatelem1)
(z AE k ú tu 524)
12 854 708,00
0,00
0,00
80
P evod fondu kulturních a sociálních pot eb
(z AE k ú tu 527)
522 400,00
0,00
0,00
81
P ísp vek na provoz od z izovatele  
(z AE k ú tu 671)
13 369 977,88
10 800 000,00
10 000 000,00
Individuální a systémové dotace na financování program  a akcí
82
(z AE k ú tu 671)
1 138 680,00
0,00
0,00
od z izovatele2) 
Dotace ze státního rozpo tu na výzkum, vývoj a inovace od 
83
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
z izovatele3)
84
v tom: institucionální podpora
0,00
0,00
0,00
85
          ú elová podpora
0,00
0,00
0,00
Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatel  jiných než
86
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
je z izovatel3)
87
v tom: institucionální podpora
0,00
0,00
0,00
88
          ú elová podpora
0,00
0,00
0,00
Dotace na úhradu výdaj , které mají být kryty z rozpo tu
89
Evropské unie v etn  stanoveného podílu státního rozpo tu na
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
financování t chto výdaj 4)
Dotace na úhradu výdaj  podle mezinárodních smluv,
na základ  kterých jsou  eské republice sv eny pen žní prost edky z 
90
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
finan ních mechanism  v etn  stanoveného podílu státního rozpo tu 
na financování t chto výdaj 4)
91
Ostatní p ísp vky a dotace5)
(z AE k ú tu 671)
10 000,00
0,00
4 300 000,00
92
Závazky v
i státnímu rozpo tu celkem
0,00
0,00
0,00
93
v tom: odvod z provozu a z odpis 6)
0,00
0,00
0,00
94
          odvod p íjm  z prodeje nemovitého státního majetku7)
0,00
0,00
0,00
95
          ostatní odvody7)
0,00
0,00
0,00
96
Dotace ze státního rozpo tu na výzkum, vývoj a inovace celkem8)
0,00
0,00
0,00
97
v tom: institucionální podpora
0,00
0,00
0,00
98
          ú elová podpora
0,00
0,00
0,00
99
Použití prost edk  rezervního fondu9)
0,00
0,00
0,00
P epo tený po et zam stnanc  v pracovním pom ru vyjma 
100
0,00
0,00
0,00
zam stnanc  na služebních místech
P epo tený po et zam stnanc  na služebních místech podle 
101
0,00
0,00
0,00
zákona o státní služb
Pr m rný m sí ní plat (mzda) zam stnanc  v pracovním pom ru 
102
x
x
x
vyjma zam stnanc  na služebních místech
Pr m rný m sí ní plat (mzda) zam stnanc  na služebních místech 
103
x
x
x
podle zákona o státní služb
Sestavil:
Kontroloval:
Datum a podpis:
Datum a podpis:
Poznámky a vazby:
Zkratka AE použita pro analytickou evidenci
Sou et údaj  na položkách 75 až 78 musí odpovídat položce  . 15 - Mzdové náklady
Sou et údaj  na položkách 81 až 83, 86, 89 až 91 musí odpovídat položce  . 71 - Výnosy z transfer
1) povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti a pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní
2) pro ú ely tohoto p ehledu se tím rozumí systémov  ur ené výdaje na krytí neinvesti ních pot eb program  poskytované ze státního 
   rozpo tu v rámci dotace dle § 54 odst. 1 písm. b) zákona  . 218/2000 Sb. a § 2 vyhlášky  . 560/2006 Sb., ve zn ní vyhlášky
    . 11/2010 Sb.; do této položky se nezahrnují neinvesti ní výdaje uvedené na položkách 89 a 90
3) jedná se o krytí neinvesti ních výdaj
4) rozumí se výdaje ur ené na krytí neinvesti ních pot eb program
5) souhrn prost edk  od poskytovatel  ze státního rozpo tu (ostatní p ísp vky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90)
Poznámky 6) a 7) platí na úrovni sumá e za kapitolu:
6) údaj na tomto  ádku musí odpovídat údaji na položce 2122 finan ního výkazu FIN 1-12 OSS z izovatele
7) souhrn údaj  na  ádcích  94 a 95 musí odpovídat údaji na položce 2123 finan ního výkazu FIN 1-12 OSS z izovatele
8) uvádí se neinvesti ní i investi ní výdaje celkem, jak od z izovatele, tak i od poskytovatel  jiných než je z izovatel
9) údaj na tomto  ádku se musí rovnat údaji zahrnutému v celkových výnosech p ísp vkových organizací v návaznosti na povinnost
   stanovenou podle § 53 odst. 3 zákona  . 218/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis
Poznámka:
a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpo tu,
    
b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok p edcházející roku, na který je sestavován návrh rozpo tu,
c) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok p edcházející roku N-1.
79

P ehled o rozpo tu  náklad  a výnos  státních p ísp vkových organizací
a další dopl ující údaje - hlavní  innost 
Kapitola: 315
Ú etní jednotka: NP  eské Švýcarsko
I O
ást I - P ehled o rozpo tu náklad  a výnos  státních p ísp vkových organizací
v K
Schválený 
íslo 
Skute nost roku
Návrh rozpo tu
Název položky
Syntetický ú et
rozpo et
položky
2016
na rok 2018
na rok 2017
a
b
c
1
2
3
 NÁKLADY   CELKEM
1
0,00
0,00
99 839 800,00
(ú tová t ída 5 celkem  - sou et položek 2, 38, 44 a 46)  
2
Náklady z  innosti   (sou et položek 3 až 37)
0,00
0,00
99 829 800,00
3
Spot eba materiálu
 501
0,00
0,00
4 000 000,00
4
Spot eba energie
 502
0,00
0,00
803 500,00
5
Spot eba jiných neskladovatelných dodávek
 503
0,00
0,00
168 500,00
6
Prodané zboží
 504
0,00
0,00
0,00
7
Aktivace dlouhodobého majetku
 506
0,00
0,00
0,00
8
Aktivace ob žného majetku
 507
0,00
0,00
0,00
9
Zm na stavu zásob vlastní výroby
 508
0,00
0,00
0,00
10
Opravy a udržování
 511
0,00
0,00
7 553 129,00
11
Cestovné
 512
0,00
0,00
1 407 500,00
12
Náklady na reprezentaci
 513
0,00
0,00
100 000,00
13
Aktivace vnitroorganiza ních služeb
 516
0,00
0,00
0,00
14
Ostatní služby
 518
0,00
0,00
41 897 967,00
15
Mzdové náklady
 521
0,00
0,00
21 801 333,00
16
Zákonné sociální pojišt ní
 524
0,00
0,00
7 392 054,00
17
Jiné sociální pojišt ní
 525
0,00
0,00
121 752,00
18
Zákonné sociální náklady
 527
0,00
0,00
429 375,00
19
Jiné sociální náklady
 528
0,00
0,00
200 000,00
20
Da  silni ní
 531
0,00
0,00
60 000,00
21
Da  z nemovitostí
 532
0,00
0,00
60 000,00
22
Jiné dan  a poplatky
 538
0,00
0,00
0,00
23
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
 541
0,00
0,00
0,00
24
Jiné pokuty a penále
 542
0,00
0,00
0,00
25
Dary a jiná bezúplatná p edání
 543
0,00
0,00
0,00
26
Prodaný materiál
 544
0,00
0,00
0,00
27
Manka a škody
 547
0,00
0,00
0,00
28
Tvorba fond
 548
0,00
0,00
0,00
29
Odpisy dlouhodobého majetku
 551
0,00
0,00
8 008 613,00
30
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
 552
0,00
0,00
0,00
31
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
 553
0,00
0,00
0,00
32
Prodané pozemky
 554
0,00
0,00
0,00
33
Tvorba a zú tování rezerv
 555
0,00
0,00
0,00
34
Tvorba a zú tování opravných položek
 556
0,00
0,00
0,00
35
Náklady z vy azených pohledávek
 557
0,00
0,00
0,00
36
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
 558
0,00
0,00
2 291 300,00
37
Ostatní náklady z  innosti
 549
0,00
0,00
3 534 777,00
38
Finan ní náklady   (sou et položek 39 až 43)
0,00
0,00
10 000,00
39
Prodané cenné papíry a podíly
 561
0,00
0,00
0,00
40
Úroky
 562
0,00
0,00
0,00
41
Kurzové ztráty
 563
0,00
0,00
10 000,00
42
Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou
 564
0,00
0,00
0,00
43
Ostatní finan ní náklady
 569
0,00
0,00
0,00
44
Náklady na transfery   (sou et položek 45) 
0,00
0,00
0,00
45
Náklady vybraných úst edních vládních institucí na transfery
 571
0,00
0,00
0,00
46
Da  z p íjm  (sou et položek 47 a 48)
0,00
0,00
0,00
47
Da  z p íjm
 591
0,00
0,00
0,00
48
Dodate né odvody dan  z p íjm
 595
0,00
0,00
0,00
 VÝNOSY   CELKEM
49
0,00
0,00
99 839 800,00
 (ú tová t ída 6 celkem - sou et položek 50, 65 a 71)                      
50
Výnosy z  innosti   (sou et položek 51 až 64)
0,00
0,00
53 429 000,00
51
Výnosy z prodeje vlastních výrobk
 601
0,00
0,00
51 750 000,00
52
Výnosy z prodeje služeb
 602
0,00
0,00
0,00
53
Výnosy z pronájmu
 603
0,00
0,00
1 100 000,00
54
Výnosy z prodaného zboží
 604
0,00
0,00
0,00
55
Jiné výnosy z vlastních výkon
 609
0,00
0,00
19 000,00
56
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
 641
0,00
0,00
10 000,00
57
Jiné pokuty a penále
 642
0,00
0,00
0,00
58
Výnosy z vy azených pohledávek
 643
0,00
0,00
0,00
59
Výnosy z prodeje materiálu
 644
0,00
0,00
0,00
60
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
 645
0,00
0,00
0,00
61
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku krom  pozemk
 646
0,00
0,00
0,00
62
Výnosy z prodeje pozemk
 647
0,00
0,00
0,00
63
erpání fond
 648
0,00
0,00
0,00
64
Ostatní výnosy z  innosti
 649
0,00
0,00
550 000,00
65
Finan ní výnosy   (sou et položek 66 až 70)
0,00
0,00
0,00
66
Výnosy z prodeje cenných papír  a podíl
 661
0,00
0,00
0,00
67
Úroky
 662
0,00
0,00
0,00
68
Kurzové zisky
 663
0,00
0,00
0,00
69
Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou
 664
0,00
0,00
0,00
70
Ostatní finan ní výnosy
 669
0,00
0,00
0,00
71
Výnosy z transfer
(sou et položek 72)
0,00
0,00
46 410 800,00
72
Výnosy vybraných úst edních vládních institucí z transfer
 671
0,00
0,00
46 410 800,00
VÝSLEDEK   HOSPODA ENÍ  p ed zdan ním
73
0,00
0,00
0,00
(položka 49 - 2 - 38 - 44)
VÝSLEDEK   HOSPODA ENÍ  po zdan ní
74
0,00
0,00
0,00
(položka 49 - 1)
80

Formulá
. 1/5
ást II - Dopl ující údaje - hlavní  innost státních p ísp vkových organizací
v K
Schválený 
íslo 
Skute nost roku
Návrh rozpo tu
Dopl ující údaje
rozpo et
položky
2016
na rok 2018
na rok 2017
a
b
1
2
3
Platy zam stnanc  v pracovním pom ru vyjma zam stnanc                        
75
(z AE k ú tu 521)
0,00
0,00
21 468 724,00
na služebních místech
76
Platy zam stnanc  na služebních místech podle zákona o státní služb
(z AE k ú tu 521)
0,00
0,00
0,00
77
Ostatní osobní náklady 
(z AE k ú tu 521)
0,00
0,00
272 609,00
78
Náhrady v dob  do asné pracovní neschopnosti
(z AE k ú tu 521)
0,00
0,00
60 000,00
79
Povinné pojistné placené zam stnavatelem1)
(z AE k ú tu 524)
0,00
0,00
7 392 054,00
80
P evod fondu kulturních a sociálních pot eb
(z AE k ú tu 527)
0,00
0,00
429 375,00
81
P ísp vek na provoz od z izovatele  
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
46 410 800,00
Individuální a systémové dotace na financování program  a akcí
82
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
od z izovatele2) 
Dotace ze státního rozpo tu na výzkum, vývoj a inovace od 
83
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
z izovatele3)
84
v tom: institucionální podpora
0,00
0,00
0,00
85
          ú elová podpora
0,00
0,00
0,00
Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatel  jiných než
86
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
je z izovatel3)
87
v tom: institucionální podpora
0,00
0,00
0,00
88
          ú elová podpora
0,00
0,00
0,00
Dotace na úhradu výdaj , které mají být kryty z rozpo tu
89
Evropské unie v etn  stanoveného podílu státního rozpo tu na
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
financování t chto výdaj 4)
Dotace na úhradu výdaj  podle mezinárodních smluv,
na základ  kterých jsou  eské republice sv eny pen žní prost edky z 
90
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
finan ních mechanism  v etn  stanoveného podílu státního rozpo tu 
na financování t chto výdaj 4)
91
Ostatní p ísp vky a dotace5)
(z AE k ú tu 671)
0,00
0,00
0,00
92
Závazky v
i státnímu rozpo tu celkem
0,00
0,00
0,00
93
v tom: odvod z provozu a z odpis 6)
0,00
0,00
0,00
94
          odvod p íjm  z prodeje nemovitého státního majetku7)
0,00
0,00
0,00
95
          ostatní odvody7)
0,00
0,00
0,00
96
Dotace ze státního rozpo tu na výzkum, vývoj a inovace celkem8)
0,00
0,00
0,00
97
v tom: institucionální podpora
0,00
0,00
0,00
98
          ú elová podpora
0,00
0,00
0,00
99
Použití prost edk  rezervního fondu9)
0,00
0,00
0,00
P epo tený po et zam stnanc  v pracovním pom ru vyjma 
100
0,00
0,00
55,00
zam stnanc  na služebních místech
P epo tený po et zam stnanc  na služebních místech podle 
101
0,00
0,00
0,00
zákona o státní služb
Pr m rný m sí ní plat (mzda) zam stnanc  v pracovním pom ru 
102
x
x
32 528,37
vyjma zam stnanc  na služebních místech
Pr m rný m sí ní plat (mzda) zam stnanc  na služebních místech 
103
x
x
x
podle zákona o státní služb
Sestavil:
Kontroloval:
Datum a podpis:
Datum a podpis:
Poznámky a vazby:
Zkratka AE použita pro analytickou evidenci
Sou et údaj  na položkách 75 až 78 musí odpovídat položce  . 15 - Mzdové náklady
Sou et údaj  na položkách 81 až 83, 86, 89 až 91 musí odpovídat položce  . 71 - Výnosy z transfer
1) povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti a pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní
2) pro ú ely tohoto p ehledu se tím rozumí systémov  ur ené výdaje na krytí neinvesti ních pot eb program  poskytované ze státního 
   rozpo tu v rámci dotace dle § 54 odst. 1 písm. b) zákona  . 218/2000 Sb. a § 2 vyhlášky  . 560/2006 Sb., ve zn ní vyhlášky
    . 11/2010 Sb.; do této položky se nezahrnují neinvesti ní výdaje uvedené na položkách 89 a 90
3) jedná se o krytí neinvesti ních výdaj
4) rozumí se výdaje ur ené na krytí neinvesti ních pot eb program
5) souhrn prost edk  od poskytovatel  ze státního rozpo tu (ostatní p ísp vky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90)
Poznámky 6) a 7) platí na úrovni sumá e za kapitolu:
6) údaj na tomto  ádku musí odpovídat údaji na položce 2122 finan ního výkazu FIN 1-12 OSS z izovatele
7) souhrn údaj  na  ádcích  94 a 95 musí odpovídat údaji na položce 2123 finan ního výkazu FIN 1-12 OSS z izovatele
8) uvádí se neinvesti ní i investi ní výdaje celkem, jak od z izovatele, tak i od poskytovatel  jiných než je z izovatel
9) údaj na tomto  ádku se musí rovnat údaji zahrnutému v celkových výnosech p ísp vkových organizací v návaznosti na povinnost
   stanovenou podle § 53 odst. 3 zákona  . 218/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis
Poznámka:
a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpo tu,
    
b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok p edcházející roku, na který je sestavován návrh rozpo tu,
c) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok p edcházející roku N-1.
81


Eviden ní dota ní systém a Správa majetku 
SRB2
ve vlastnictví státu – kniha bilance
Kapitola:
Ministerstvo životního prost!edí
"íslo kapitoly:
315
 ástky jsou zobrazovány v K! 
"íslo 
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
701s
                                                          
                                                          
Náklady p"ípravy a zabezpe!ení projektu
 8 135 530 929                                                           
 2 489 718 877                                                           
                                                          
 30,6 
703s
                                                          
                                                          
Mzdové náklady a povinné pojistné
 49 893 630                                                           
 39 955 709                                                           
                                                          
 80,1 
705s
                                                          
                                                          
Náklady na materiál, vodu a energie
 8 569 843                                                           
                                                          
                                                          
707s
                                                          
                                                          
Náklady na nákup služeb
 301 843 290                                                           
 12 346 201                                                           
                                                          
 4,1 
709s
                                                          
                                                          
Náklady budov a staveb
 5 441 138 986                                                           
 1 380 854 271                                                           
                                                          
 25,4 
711s
                                                          
                                                          
Náklady na stroje, za"ízení a inventá"
 2 094 387 092                                                           
 889 237 945                                                           
                                                          
 42,5 
713s
                                                          
                                                          
Náklady na nehmotný majetek
 90 502 505                                                           
                                                          
                                                          
715s
                                                          
                                                          
Ostatní náklady realizace projektu
 15 127 762 879                                                           
 8 343 254 324                                                           
                                                          
 55,2 
717s
                                                          
                                                          
Rezerva v nákladech
 12 220 388 961                                                           
 6 664 566 336                                                           
                                                          
 54,5 
727s
                                                          
                                                          
Ostatní finan!ní pot"eby
 23 814 516                                                           
 46 488 549                                                           
                                                          
 195,2 
74ps
                                                          
                                                          
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
 43 493 832 631                                                           
 19 866 422 212                                                           
                                                          
 45,7 
                                                          
                                                          
7570
VDS - rozpo et kapitoly správce programu
 3 206 567 000                                                           
 2 509 192 116                                                           
                                                          
 78,3 
7570a
                                                          
                                                          
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu
 6 130 674 898                                                           
                                                          
                                                          
7570c
                                                          
                                                          
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené
 954 975 606                                                           
                                                          
                                                          
7572a
                                                          
                                                          
VDS - p"evody z kapitoly VPS - NNV projektu
 41 188 212                                                           
                                                          
                                                          
7572c
                                                          
                                                          
VDS - p"evody z kapitoly VPS - NNV projektu- nezapojené
 50 000 000                                                           
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
7573
VDS - zdroje strukturálních fond# EU
 1 592 156 969                                                           
 600 000 000                                                           
                                                          
 37,7 
7573a
                                                          
                                                          
VDS - zdroje strukturálních fond& EU - NNV projektu
 625 839 945                                                           
                                                          
                                                          
7573c
                                                          
                                                          
VDS - zdroje strukturálních fond& EU - NNV projektu- nezapojené
 512 797 576                                                           
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
7574
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU
 8 604 931 391                                                           
 5 891 435 000                                                           
                                                          
 68,5 
7574a
                                                          
                                                          
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu
 2 248 362 738                                                           
                                                          
                                                          
7574c
                                                          
                                                          
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené
 2 109 265 535                                                           
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
7576
VDS - zdroje Finan ních mechanizm#
 110 000 000
7576a
                                                          
                                                          
VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu
 205 619 669                                                           
                                                          
                                                          
7576c
                                                          
                                                          
VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu- nezapojené
 2 352 252                                                           
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
757L
VDS - zdroje komunitárních program# EU a jiné programy EU
 550 000
757s
                                                          
                                                          
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
 26 394 731 791                                                           
 9 001 177 116                                                           
                                                          
 34,1 
761s
                                                          
                                                          
Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS)
 1 548 800                                                           
                                                          
                                                          
766s
                                                          
                                                          
P"edpokládané zdroje financování
 9 706 683 744                                                           
 8 020 029 341                                                           
                                                          
 82,6 
767s
                                                          
                                                          
Vlastní zdroje ú!astníka programu (VZ)
 8 079 863 608                                                           
 2 845 215 755                                                           
                                                          
 35,2 
773s
                                                          
                                                          
Dotace poskytnuté ze státních fond&
 9 983 036                                                           
                                                          
                                                          
775s
                                                          
                                                          
Jiné zdroje tuzemské
 16 296 633                                                           
                                                          
                                                          
79zs
                                                          
                                                          
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
 44 209 107 612                                                           
 19 866 422 212                                                           
                                                          
 44,9 
Výdaje SR na financování kapitoly  . 315
 13 513 655 360
 9 001 177 116
 66,6
27.09.2017 (10:53:41)
82
Strana:
54
-144-


Eviden ní dota ní systém a Správa majetku 
SRB2
ve vlastnictví státu – kniha bilance
Titul:
Rozvoj a obnova MTZ systému !ízení MŽP
"íslo titulu:
115D02
 ástky jsou zobrazovány v K! 
"íslo 
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
                                                          
701s
Náklady p"ípravy a zabezpe!ení projektu
 119 790
                                                          
711s
Náklady na stroje, za"ízení a inventá"
 665 882
                                                          
713s
Náklady na nehmotný majetek
 88 988
                                                          
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
 874 660
                                                          
7576c
VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu- nezapojené
 603 895
                                                          
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
 603 895
                                                          
767s
Vlastní zdroje ú!astníka programu (VZ)
 150 974
                                                          
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
 754 870
Výdaje SR na financování titulu  . 115D02
Titul:
Podpora zlepšování vodohospodá!ské infrastruktury a snižování rizika 
"íslo titulu:
115D11
povodní
 ástky jsou zobrazovány v K! 
"íslo 
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
                                                          
701s
Náklady p"ípravy a zabezpe!ení projektu
 1 481 979
                                                          
717s
Rezerva v nákladech
 695 993 858
                                                          
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
 697 475 836
                                                          
7570c
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené
 2 000 000
                                                          
7574a
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu
 328 303
                                                          
7574c
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené
 693 993 858
                                                          
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
 696 322 160
                                                          
766s
P"edpokládané zdroje financování
 931 380
                                                          
767s
Vlastní zdroje ú!astníka programu (VZ)
 148 198
                                                          
773s
Dotace poskytnuté ze státních fond&
 74 099
                                                          
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
 697 475 836
Výdaje SR na financování titulu  . 115D11
Titul:
Podpora zlepšování stavu p!írody a krajiny
"íslo titulu:
115D12
 ástky jsou zobrazovány v K! 
"íslo 
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
                                                          
701s
Náklady p"ípravy a zabezpe!ení projektu
 956 529
                                                          
707s
Náklady na nákup služeb
 1 658 194
                                                          
709s
Náklady budov a staveb
 27 307 677
                                                          
715s
Ostatní náklady realizace projektu
 968 506
                                                          
717s
Rezerva v nákladech
 304 695 717
                                                          
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
 335 586 623
                                                          
7570c
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené
 24 063 090
                                                          
7573a
VDS - zdroje strukturálních fond& EU - NNV projektu
 14 261 754
                                                          
7573c
VDS - zdroje strukturálních fond& EU - NNV projektu- nezapojené
 280 632 628
                                                          
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
 318 957 472
                                                          
766s
P"edpokládané zdroje financování
 11 677 353
                                                          
767s
Vlastní zdroje ú!astníka programu (VZ)
 2 528 190
27.09.2017 (10:53:41)
83
Strana:
-145-


Eviden ní dota ní systém a Správa majetku 
SRB2
ve vlastnictví státu – kniha bilance
                                                          
773s
Dotace poskytnuté ze státních fond&
 2 423 608
                                                          
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
 335 586 623
Výdaje SR na financování titulu  . 115D12
Titul:
Podpora rozvoje infrastruktury pro environmentální vzd%lávání, 
"íslo titulu:
115D13
poradenství a osv%ty
 ástky jsou zobrazovány v K! 
"íslo 
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
                                                          
701s
Náklady p"ípravy a zabezpe!ení projektu
 188 980
                                                          
703s
Mzdové náklady a povinné pojistné
 223
                                                          
709s
Náklady budov a staveb
 148 754
                                                          
711s
Náklady na stroje, za"ízení a inventá"
 3 478
                                                          
713s
Náklady na nehmotný majetek
 47
                                                          
715s
Ostatní náklady realizace projektu
 1 110 091
                                                          
717s
Rezerva v nákladech
 40 409 329
                                                          
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
 41 860 902
                                                          
7570a
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu
 
                                                          
7570c
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené
 20 250 949
                                                          
7573a
VDS - zdroje strukturálních fond& EU - NNV projektu
 1
                                                          
7573c
VDS - zdroje strukturálních fond& EU - NNV projektu- nezapojené
 20 158 380
                                                          
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
 40 409 330
                                                          
766s
P"edpokládané zdroje financování
 1 223 292
                                                          
767s
Vlastní zdroje ú!astníka programu (VZ)
 145 156
                                                          
775s
Jiné zdroje tuzemské
 83 123
                                                          
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
 41 860 902
Výdaje SR na financování titulu  . 115D13
Titul:
Podpora obnovy p!irozených funkcí krajiny
"íslo titulu:
115D16
 ástky jsou zobrazovány v K! 
"íslo 
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
                                                          
701s
Náklady p"ípravy a zabezpe!ení projektu
 772 560
                                                          
707s
Náklady na nákup služeb
 21 718 581
                                                          
709s
Náklady budov a staveb
 1 004 050
                                                          
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
 23 495 191
                                                          
7570
VDS - rozpo et kapitoly správce programu
 18 300 000
                                                          
7570a
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu
 4 733 368
                                                          
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
 23 033 368
                                                          
767s
Vlastní zdroje ú!astníka programu (VZ)
 461 823
                                                          
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
 23 495 191
Výdaje SR na financování titulu  . 115D16
 18 300 000
Titul:
Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
"íslo titulu:
115D21
 ástky jsou zobrazovány v K! 
"íslo 
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
                                                          
701s
Náklady p"ípravy a zabezpe!ení projektu
 61 914
                                                          
709s
Náklady budov a staveb
 25 891 194
27.09.2017 (10:53:41)
84
Strana:
-146-


Eviden ní dota ní systém a Správa majetku 
SRB2
ve vlastnictví státu – kniha bilance
                                                          
711s
Náklady na stroje, za"ízení a inventá"
 310 789 866
                                                          
715s
Ostatní náklady realizace projektu
 372 294
                                                          
717s
Rezerva v nákladech
 585 783 483
                                                          
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
 922 898 750
                                                          
7570a
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu
 16 195 747
                                                          
7570c
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené
 309 955 144
                                                          
7574a
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu
 112 917 643
                                                          
7574c
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené
 168 202 708
                                                          
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
 607 271 242
                                                          
766s
P"edpokládané zdroje financování
 96 717 082
                                                          
767s
Vlastní zdroje ú!astníka programu (VZ)
 201 268 906
                                                          
773s
Dotace poskytnuté ze státních fond&
 1 480 972
                                                          
775s
Jiné zdroje tuzemské
 16 160 547
                                                          
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
 922 898 750
Výdaje SR na financování titulu  . 115D21
Titul:
Podpora udržitelného využívání zdroj# energie
"íslo titulu:
115D22
 ástky jsou zobrazovány v K! 
"íslo 
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
                                                          
701s
Náklady p"ípravy a zabezpe!ení projektu
 1 421 487
                                                          
709s
Náklady budov a staveb
 1 876 852
                                                          
711s
Náklady na stroje, za"ízení a inventá"
 622 788
                                                          
715s
Ostatní náklady realizace projektu
 27 671 091
                                                          
717s
Rezerva v nákladech
 227 322 426
                                                          
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
 258 914 644
                                                          
7570c
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené
 4 000 000
                                                          
7574a
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu
 2 294 845
                                                          
7574c
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené
 223 322 426
                                                          
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
 229 617 271
                                                          
766s
P"edpokládané zdroje financování
 24 558 539
                                                          
767s
Vlastní zdroje ú!astníka programu (VZ)
 3 159 225
                                                          
773s
Dotace poskytnuté ze státních fond&
 1 579 609
                                                          
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
 258 914 644
Výdaje SR na financování titulu  . 115D22
Titul:
Podpora omezování pr#myslového zne išt%ní a snižování 
"íslo titulu:
115D23
environmentálních rizik
 ástky jsou zobrazovány v K! 
"íslo 
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
                                                          
701s
Náklady p"ípravy a zabezpe!ení projektu
 84 759
                                                          
709s
Náklady budov a staveb
 1 057 597
                                                          
711s
Náklady na stroje, za"ízení a inventá"
 1 731 996
                                                          
715s
Ostatní náklady realizace projektu
 
                                                          
717s
Rezerva v nákladech
 15 219 835
                                                          
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
 18 094 188
                                                          
7573a
VDS - zdroje strukturálních fond& EU - NNV projektu
 2 443 199
                                                          
7573c
VDS - zdroje strukturálních fond& EU - NNV projektu- nezapojené
 15 219 835
                                                          
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
 17 663 035
                                                          
766s
P"edpokládané zdroje financování
 
27.09.2017 (10:53:41)
85
Strana:
-147-


Eviden ní dota ní systém a Správa majetku 
SRB2
ve vlastnictví státu – kniha bilance
                                                          
767s
Vlastní zdroje ú!astníka programu (VZ)
 287 435
                                                          
773s
Dotace poskytnuté ze státních fond&
 143 718
                                                          
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
 18 094 188
Výdaje SR na financování titulu  . 115D23
Titul:
Podpora zkvalitn%ní nakládání s odpady a odstra'ování starých 
"íslo titulu:
115D24
ekologických zát%ží
 ástky jsou zobrazovány v K! 
"íslo 
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
                                                          
701s
Náklady p"ípravy a zabezpe!ení projektu
 1 391 777
                                                          
705s
Náklady na materiál, vodu a energie
 2 853
                                                          
707s
Náklady na nákup služeb
 32 930
                                                          
709s
Náklady budov a staveb
 11 378 229
                                                          
711s
Náklady na stroje, za"ízení a inventá"
 59 655 621
                                                          
713s
Náklady na nehmotný majetek
 22 702
                                                          
715s
Ostatní náklady realizace projektu
 7 232 599
                                                          
717s
Rezerva v nákladech
 408 785 821
                                                          
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
 488 502 531
                                                          
7570a
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu
 91
                                                          
7570c
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené
 125 547 397
                                                          
7574a
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu
 11 006 637
                                                          
7574c
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené
 283 207 665
                                                          
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
 419 761 790
                                                          
766s
P"edpokládané zdroje financování
 34 909 512
                                                          
767s
Vlastní zdroje ú!astníka programu (VZ)
 30 143 442
                                                          
773s
Dotace poskytnuté ze státních fond&
 3 634 824
                                                          
775s
Jiné zdroje tuzemské
 52 963
                                                          
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
 488 502 531
Výdaje SR na financování titulu  . 115D24
Titul:
Program švýcarsko -  eské spolupráce, prioritní oblast Životní prost!edí a 
"íslo titulu:
115D26
infrastruktura
 ástky jsou zobrazovány v K! 
"íslo 
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
                                                          
701s
Náklady p"ípravy a zabezpe!ení projektu
 84 814
                                                          
707s
Náklady na nákup služeb
 1 493 207
                                                          
709s
Náklady budov a staveb
 122 114 622
                                                          
717s
Rezerva v nákladech
 407 647 703
                                                          
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
 531 340 346
                                                          
7576
VDS - zdroje Finan ních mechanizm#
 110 000 000
                                                          
7576a
VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu
 201 393 225
                                                          
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
 311 393 225
                                                          
767s
Vlastní zdroje ú!astníka programu (VZ)
 18 553 896
                                                          
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
 329 947 121
Výdaje SR na financování titulu  . 115D26
 110 000 000
27.09.2017 (10:53:41)
86
Strana:
-148-


Eviden ní dota ní systém a Správa majetku 
SRB2
ve vlastnictví státu – kniha bilance
Titul:
MŽP Likvidace škod po živelních pohromách
"íslo titulu:
115D27
 ástky jsou zobrazovány v K! 
"íslo 
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
                                                          
701s
Náklady p"ípravy a zabezpe!ení projektu
 57 550 934
                                                          
709s
Náklady budov a staveb
 110 675 876
                                                          
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
 168 226 811
                                                          
7570
VDS - rozpo et kapitoly správce programu
 15 000 000
                                                          
7570a
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu
 32 137 436
                                                          
7570c
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené
 8 856
                                                          
7572a
VDS - p"evody z kapitoly VPS - NNV projektu
 724 000
                                                          
7572c
VDS - p"evody z kapitoly VPS - NNV projektu- nezapojené
 50 000 000
                                                          
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
 97 870 293
                                                          
761s
Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS)
 1 548 800
                                                          
767s
Vlastní zdroje ú!astníka programu (VZ)
 35 904 458
                                                          
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
 135 323 550
Výdaje SR na financování titulu  . 115D27
 15 000 000
Titul:
Nová zelená úsporám
"íslo titulu:
115D28
 ástky jsou zobrazovány v K! 
"íslo 
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
                                                          
701s
Náklady p"ípravy a zabezpe!ení projektu
 6 982 245 220
 2 194 525 361
 31,4
                                                          
705s
Náklady na materiál, vodu a energie
 573 333
                                                          
709s
Náklady budov a staveb
 3 481 350 931
                                                          
711s
Náklady na stroje, za"ízení a inventá"
 500 000
                                                          
715s
Ostatní náklady realizace projektu
 23 149 824
                                                          
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
 10 487 819 307
 2 194 525 361
 20,9
                                                          
7570
VDS - rozpo et kapitoly správce programu
 2 818 912 361
 2 194 525 361
 77,9
                                                          
7570a
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu
 5 194 644 905
                                                          
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
 8 013 557 266
 2 194 525 361
 27,4
                                                          
767s
Vlastní zdroje ú!astníka programu (VZ)
 2 474 010 253
                                                          
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
 10 487 567 519
 2 194 525 361
 20,9
Výdaje SR na financování titulu  . 115D28
 2 818 912 361
 2 194 525 361
 77,9
Titul:
Zelená úsporám - budovy ve!ejného sektoru
"íslo titulu:
115D29
 ástky jsou zobrazovány v K! 
"íslo 
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
                                                          
701s
Náklady p"ípravy a zabezpe!ení projektu
 159 009 057
                                                          
709s
Náklady budov a staveb
 135 926 295
                                                          
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
 294 935 352
                                                          
7570a
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu
 239 801 942
                                                          
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
 239 801 942
                                                          
767s
Vlastní zdroje ú!astníka programu (VZ)
 55 133 410
                                                          
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
 294 935 352
Výdaje SR na financování titulu  . 115D29
27.09.2017 (10:53:41)
87
Strana:
-149-


Eviden ní dota ní systém a Správa majetku 
SRB2
ve vlastnictví státu – kniha bilance
Titul:
Opera ní program životní prost!edí 2014-2020
"íslo titulu:
115D31
 ástky jsou zobrazovány v K! 
"íslo 
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
                                                          
701s
Náklady p"ípravy a zabezpe!ení projektu
 864 306 181
 284 924 010
 33,0
                                                          
703s
Mzdové náklady a povinné pojistné
 48 397 595
 39 955 709
 82,6
                                                          
707s
Náklady na nákup služeb
 6 240 691
 5 154 056
 82,6
                                                          
709s
Náklady budov a staveb
 993 368 598
 1 333 841 239
 134,3
                                                          
711s
Náklady na stroje, za"ízení a inventá"
 1 478 687 291
 826 868 651
 55,9
                                                          
715s
Ostatní náklady realizace projektu
 14 945 975 210
 8 250 567 682
 55,2
                                                          
717s
Rezerva v nákladech
 8 626 534 468
 6 378 533 501
 73,9
                                                          
727s
Ostatní finan!ní pot"eby
 14 737 002
 4 106 991
 27,9
                                                          
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
 26 978 247 036
 17 123 951 839
 63,5
                                                          
7570
VDS - rozpo et kapitoly správce programu
 51 332 655
 50 665 000
 98,7
                                                          
7570a
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu
 51 820 264
                                                          
7573
VDS - zdroje strukturálních fond# EU
 1 433 135 617
 481 415 441
 33,6
                                                          
7573a
VDS - zdroje strukturálních fond& EU - NNV projektu
 430 432 120
                                                          
7574
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU
 8 578 656 123
 5 846 453 060
 68,2
                                                          
7574a
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu
 2 120 554 921
                                                          
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
 12 665 931 700
 6 378 533 501
 50,4
                                                          
766s
P"edpokládané zdroje financování
 9 406 924 025
 7 921 465 426
 84,2
                                                          
767s
Vlastní zdroje ú!astníka programu (VZ)
 4 905 391 311
 2 823 952 912
 57,6
                                                          
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
 26 978 247 036
 17 123 951 839
 63,5
Výdaje SR na financování titulu  . 115D31
 10 063 124 395
 6 378 533 501
 63,4
Titul:
Rozvoj a obnova mat.tech.základny  systému !ízení Ministerstva životního 
"íslo titulu:
115V01
prost!edí-od r.2007
 ástky jsou zobrazovány v K! 
"íslo 
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
                                                          
7570c
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené
 119 268 802
                                                          
7573c
VDS - zdroje strukturálních fond& EU - NNV projektu- nezapojené
 174 782 374
                                                          
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
 294 051 177
                                                          
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
 294 051 177
Výdaje SR na financování titulu  . 115V01
Titul:
Rozvoj a obnova MTZ systému !ízení MŽP
"íslo titulu:
115V02
 ástky jsou zobrazovány v K! 
"íslo 
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
                                                          
701s
Náklady p"ípravy a zabezpe!ení projektu
 35 607 080
                                                          
703s
Mzdové náklady a povinné pojistné
 1 495 812
                                                          
705s
Náklady na materiál, vodu a energie
 5 757 990
                                                          
707s
Náklady na nákup služeb
 244 049 395
                                                          
709s
Náklady budov a staveb
 326 257 449
                                                          
711s
Náklady na stroje, za"ízení a inventá"
 203 376 272
 4 799 465
 2,4
                                                          
713s
Náklady na nehmotný majetek
 82 808 229
                                                          
717s
Rezerva v nákladech
 274 103 672
                                                          
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
 1 173 455 898
 4 799 465
 0,4
27.09.2017 (10:53:41)
88
Strana:
-150-


Eviden ní dota ní systém a Správa majetku 
SRB2
ve vlastnictví státu – kniha bilance
                                                          
7570
VDS - rozpo et kapitoly správce programu
 257 927 900
                                                          
7570a
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu
 495 202 180
                                                          
7570c
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené
 67 058 531
                                                          
7573c
VDS - zdroje strukturálních fond& EU - NNV projektu- nezapojené
 8 500 000
                                                          
7576a
VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu
 4 226 444
                                                          
7576c
VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu- nezapojené
 1 578
                                                          
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
 832 916 634
                                                          
767s
Vlastní zdroje ú!astníka programu (VZ)
 326 423 767
 4 799 465
 1,5
                                                          
773s
Dotace poskytnuté ze státních fond&
 646 205
                                                          
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
 1 159 986 606
 4 799 465
 0,4
Výdaje SR na financování titulu  . 115V02
 257 927 900
Titul:
Rozvoj a obnova MTZ systému !ízení resortu MŽP - od. r. 2018
"íslo titulu:
115V03
 ástky jsou zobrazovány v K! 
"íslo 
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
                                                          
717s
Rezerva v nákladech
 200 000 000
                                                          
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
 200 000 000
                                                          
7570
VDS - rozpo et kapitoly správce programu
 200 000 000
                                                          
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
 200 000 000
                                                          
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
 200 000 000
Výdaje SR na financování titulu  . 115V03
 200 000 000
Titul:
Podpora zlepšování stavu p!írody a krajiny
"íslo titulu:
115V12
 ástky jsou zobrazovány v K! 
"íslo 
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
                                                          
717s
Rezerva v nákladech
 14 823 176
                                                          
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
 14 823 176
                                                          
7570c
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené
 1 318 817
                                                          
7573c
VDS - zdroje strukturálních fond& EU - NNV projektu- nezapojené
 13 504 358
                                                          
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
 14 823 176
                                                          
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
 14 823 176
Výdaje SR na financování titulu  . 115V12
Titul:
Technická asistence
"íslo titulu:
115V15
 ástky jsou zobrazovány v K! 
"íslo 
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
                                                          
717s
Rezerva v nákladech
 277 238 237
                                                          
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
 277 238 237
                                                          
7570c
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené
 58 002 575
                                                          
7574c
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené
 219 235 662
                                                          
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
 277 238 237
                                                          
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
 277 238 237
Výdaje SR na financování titulu  . 115V15
27.09.2017 (10:53:41)
89
Strana:
-151-


Eviden ní dota ní systém a Správa majetku 
SRB2
ve vlastnictví státu – kniha bilance
Titul:
Podpora obnovy p!irozených funkcí krajiny
"íslo titulu:
115V16
 ástky jsou zobrazovány v K! 
"íslo 
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
                                                          
701s
Náklady p"ípravy a zabezpe!ení projektu
 3 748 099
 255 000
 6,8
                                                          
707s
Náklady na nákup služeb
 17 559 421
 3 611 944
 20,6
                                                          
709s
Náklady budov a staveb
 12 764 899
                                                          
715s
Ostatní náklady realizace projektu
 9 678 860
 26 133 056
 270,0
                                                          
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
 43 751 279
 30 000 000
 68,6
                                                          
7570
VDS - rozpo et kapitoly správce programu
 11 700 000
 30 000 000
 256,4
                                                          
7570a
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu
 31 868 537
                                                          
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
 43 568 537
 30 000 000
 68,9
                                                          
767s
Vlastní zdroje ú!astníka programu (VZ)
 515
                                                          
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
 43 569 052
 30 000 000
 68,9
Výdaje SR na financování titulu  . 115V16
 11 700 000
 30 000 000
 256,4
Titul:
Informa ní podpora adapta ních opat!ení na extrémní 
"íslo titulu:
115V18
hydrometeorologické jevy – povodn% a jakost vody (ADAPT)
 ástky jsou zobrazovány v K! 
"íslo 
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
                                                          
709s
Náklady budov a staveb
 6 215 466
                                                          
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
 6 215 466
                                                          
767s
Vlastní zdroje ú!astníka programu (VZ)
 4 526 373
                                                          
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
 4 526 373
Výdaje SR na financování titulu  . 115V18
Titul:
Systém monitorování kvality ovzduší a zm%n klimatu – SMOK
"íslo titulu:
115V19
 ástky jsou zobrazovány v K! 
"íslo 
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
                                                          
705s
Náklady na materiál, vodu a energie
 1 863 908
                                                          
707s
Náklady na nákup služeb
 3 894 876
                                                          
711s
Náklady na stroje, za"ízení a inventá"
 7 512 010
                                                          
713s
Náklady na nehmotný majetek
 7 487 070
                                                          
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
 20 757 863
                                                          
7570a
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu
 1 420 500
                                                          
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
 1 420 500
                                                          
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
 1 420 500
Výdaje SR na financování titulu  . 115V19
Titul:
Podpora zkvalitn%ní nakládání s odpady a odstra'ování starých 
"íslo titulu:
115V24
ekologických zát%ží
 ástky jsou zobrazovány v K! 
"íslo 
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
                                                          
717s
Rezerva v nákladech
 42 997
                                                          
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
 42 997
27.09.2017 (10:53:41)
90
Strana:
-152-


Eviden ní dota ní systém a Správa majetku 
SRB2
ve vlastnictví státu – kniha bilance
                                                          
7570c
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené
 2 611
                                                          
7574c
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené
 40 386
                                                          
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
 42 997
                                                          
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
 42 997
Výdaje SR na financování titulu  . 115V24
Titul:
MŽP Likvidace škod po živelních pohromách
"íslo titulu:
115V27
 ástky jsou zobrazovány v K! 
"íslo 
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
                                                          
701s
Náklady p"ípravy a zabezpe!ení projektu
 1 485 242
                                                          
709s
Náklady budov a staveb
 112 119 825
                                                          
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
 113 605 067
                                                          
7570a
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu
 15 474 388
                                                          
7572a
VDS - p"evody z kapitoly VPS - NNV projektu
 40 464 212
                                                          
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
 55 938 601
                                                          
767s
Vlastní zdroje ú!astníka programu (VZ)
 1 727 865
                                                          
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
 57 666 466
Výdaje SR na financování titulu  . 115V27
Titul:
Nová zelená úsporám
"íslo titulu:
115V28
 ástky jsou zobrazovány v K! 
"íslo 
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
                                                          
701s
Náklady p"ípravy a zabezpe!ení projektu
 23 203 498
 8 866 755
 38,2
                                                          
705s
Náklady na materiál, vodu a energie
 371 760
                                                          
707s
Náklady na nákup služeb
 777 498
                                                          
715s
Ostatní náklady realizace projektu
 33 000
                                                          
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
 24 385 756
 8 866 755
 36,4
                                                          
7570
VDS - rozpo et kapitoly správce programu
 8 237 639
 8 866 755
 107,6
                                                          
7570a
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu
 16 148 117
                                                          
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
 24 385 756
 8 866 755
 36,4
                                                          
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
 24 385 756
 8 866 755
 36,4
Výdaje SR na financování titulu  . 115V28
 8 237 639
 8 866 755
 107,6
Titul:
Opera ní program životní prost!edí 2014-2020
"íslo titulu:
115V31
 ástky jsou zobrazovány v K! 
"íslo 
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
                                                          
701s
Náklady p"ípravy a zabezpe!ení projektu
 1 811 029
 1 147 750
 63,4
                                                          
707s
Náklady na nákup služeb
 4 382 197
 3 580 201
 81,7
                                                          
709s
Náklady budov a staveb
 71 680 673
 47 013 032
 65,6
                                                          
711s
Náklady na stroje, za"ízení a inventá"
 30 841 889
 57 569 829
 186,7
                                                          
715s
Ostatní náklady realizace projektu
 111 571 406
 66 553 586
 59,7
                                                          
727s
Ostatní finan!ní pot"eby
 44 200
 4 840
 11,0
                                                          
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
 220 331 394
 175 869 238
 79,8
                                                          
7570
VDS - rozpo et kapitoly správce programu
 127 500
 135 000
 105,9
                                                          
7570a
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu
 222 422
27.09.2017 (10:53:41)
Strana:
-153-
91


Eviden ní dota ní systém a Správa majetku 
SRB2
ve vlastnictví státu – kniha bilance
                                                          
7573
VDS - zdroje strukturálních fond# EU
 40 399 047
 18 584 559
 46,0
                                                          
7573a
VDS - zdroje strukturálních fond& EU - NNV projektu
 3 007 870
                                                          
7574
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU
 26 275 268
 44 981 940
 171,2
                                                          
7574a
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu
 1 260 389
                                                          
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
 71 292 496
 63 701 499
 89,4
                                                          
766s
P"edpokládané zdroje financování
 129 742 561
 98 563 915
 76,0
                                                          
767s
Vlastní zdroje ú!astníka programu (VZ)
 19 296 337
 13 603 825
 70,5
                                                          
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
 220 331 394
 175 869 238
 79,8
Výdaje SR na financování titulu  . 115V31
 66 801 815
 63 701 499
 95,4
Titul:
Podpora ú asti resortních organizací v projektech
"íslo titulu:
115V32
 ástky jsou zobrazovány v K! 
"íslo 
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
                                                          
707s
Náklady na nákup služeb
 36 300
                                                          
713s
Náklady na nehmotný majetek
 95 469
                                                          
717s
Rezerva v nákladech
 341 788 239
 86 032 835
 25,2
                                                          
727s
Ostatní finan!ní pot"eby
 9 033 314
 42 376 718
 469,1
                                                          
74ps
SOUHRN FINAN NÍCH POT#EB
 350 953 322
 128 409 553
 36,6
                                                          
7570
VDS - rozpo et kapitoly správce programu
 25 028 945
 25 000 000
 99,9
                                                          
7570a
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu
 31 005 000
                                                          
7573
VDS - zdroje strukturálních fond# EU
 118 622 305
 100 000 000
 84,3
                                                          
7573a
VDS - zdroje strukturálních fond& EU - NNV projektu
 175 695 000
                                                          
757L
VDS - zdroje komunitárních program# EU a jiné programy EU
 550 000
                                                          
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
 350 351 250
 125 550 000
 35,8
                                                          
767s
Vlastní zdroje ú!astníka programu (VZ)
 602 072
 2 859 553
 475,0
                                                          
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
 350 953 322
 128 409 553
 36,6
Výdaje SR na financování titulu  . 115V32
 143 651 250
 125 550 000
 87,4
Titul:
Revitalizace !í ních systém#
"íslo titulu:
215D11
 ástky jsou zobrazovány v K! 
"íslo 
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
                                                          
7570c
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené
 172 186 346
                                                          
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
 172 186 346
                                                          
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
 172 186 346
Výdaje SR na financování titulu  . 215D11
Titul:
Podpora ochrany životního prost!edí a nakládání s odpady
"íslo titulu:
215D21
 ástky jsou zobrazovány v K! 
"íslo 
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
                                                          
7570c
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené
 41 526 213
                                                          
7574c
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené
 521 262 830
                                                          
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
 562 789 044
                                                          
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
 562 789 044
Výdaje SR na financování titulu  . 215D21
27.09.2017 (10:53:41)
Strana:
-154-
92


Eviden ní dota ní systém a Správa majetku 
SRB2
ve vlastnictví státu – kniha bilance
Titul:
Revitalizace !í ních systém#
"íslo titulu:
215V11
 ástky jsou zobrazovány v K! 
"íslo 
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
                                                          
7570c
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené
 9 648 363
                                                          
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
 9 648 363
                                                          
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
 9 648 363
Výdaje SR na financování titulu  . 215V11
Titul:
Podpora ochrany životního prost!edí a nakládání s odpady
"íslo titulu:
215V21
 ástky jsou zobrazovány v K! 
"íslo 
Název položky zdroj# a pot!eb
P!edp. výdaje
Rozpo et
Index
!ádku
2017
2018
2018/2017
                                                          
7570c
VDS - rozpo!et kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené
 137 911
                                                          
7576c
VDS - zdroje EHP/Norsko - NNV projektu- nezapojené
 1 746 778
                                                          
757s
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo!tu (VDS)
 1 884 689
                                                          
79zs
SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ$
 1 884 689
Výdaje SR na financování titulu  . 215V21
27.09.2017 (10:53:41)
93
Strana:
-155-


Eviden ní dota ní systém a Správa majetku 
SRB2
ve vlastnictví státu – kniha bilance
Titul:
Nová zelená úsporám
"íslo Titulu:
115D28
Identifika ní  íslo
Název projektu
Okres realizace
Typ
Z toho v roce
Kód !ádku 
Výdaje celkem
zdroje
Do 31.12.2016
2017
2018
2019
2020
od 1.1.2021
Dlouhodobé projekty
115D281000001
Agregovaná akce programu Nová zelená úsporám
Hlavní m%sto Praha
E2
6570
 12 364 573 444
 2 818 912 361
 2 194 525 361
 3 173 545 361
 4 177 590 361
6570a
 1 200 042 616
 1 200 042 616
Dlouhodobé projekty v roce 2018 celkem
 2 194 525 361
Dlouhodobé projekty v roce 2018 SR
 2 194 525 361
Celkem v roce 2018 za titul 115D28:
 2 194 525 361
Z toho v roce 2018 výdaje státního rozpo tu:
 2 194 525 361
Titul:
Opera ní program životní prost!edí 2014-2020
"íslo Titulu:
115D31
Identifika ní  íslo
Název projektu
Okres realizace
Typ
Z toho v roce
Kód !ádku 
Výdaje celkem
zdroje
Do 31.12.2016
2017
2018
2019
2020
od 1.1.2021
Dlouhodobé projekty
115D312009999
Agregace podprogramu 115312 Zlepšování kvality vody a 
Hlavní m%sto Praha
E2
snižování rizika povodní
6570
 8 000 000
 2 000 000
 2 000 000
 2 000 000
 2 000 000
6570a
 2 000 000
 2 000 000
6574
 4 419 288 871
 2 519 288 871
 1 900 000 000
115D313009999
Agregace podprogramu 115313 Zlepšování kvality ovzduší v 
Hlavní m%sto Praha
E2
lidských sídlech
6570
 8 000 000
 2 000 000
 2 000 000
 2 000 000
 2 000 000
6570a
 2 000 000
 2 000 000
6574
 1 681 476 000
 425 692 940
 1 255 783 060
115D314009999
Agregace podprogramu 115314 Odpady a materiálové toky, 
Hlavní m%sto Praha
E2
ekologické zát%že a rizika
6570
 8 000 000
 2 000 000
 2 000 000
 2 000 000
 2 000 000
6570a
 2 000 000
 2 000 000
6573
 308 025 150
 88 025 150
 220 000 000
6573a
 104 119 228
 104 119 228
6574
 2 726 838 817
 1 526 838 817
 1 200 000 000
115D315009999
Agregace podprogramu 115315 Ochrana p!írody a pé e o 
Hlavní m%sto Praha
E2
p!írodu a krajinu
6570
 8 000 000
 2 000 000
 2 000 000
 2 000 000
 2 000 000
6570a
 2 000 000
 2 000 000
6573
 1 504 551 058
 1 263 135 617
 241 415 441
6573a
 280 353 035
 280 353 035
115D316009999
Agregace podprogramu 115316 Energetické úspory
Hlavní m%sto Praha
E2
6570
 8 000 000
 2 000 000
 2 000 000
 2 000 000
 2 000 000
27.09.2017 (10:53:41)
94
Strana:
-156-


Eviden ní dota ní systém a Správa majetku 
SRB2
ve vlastnictví státu – kniha bilance
6570a
 2 000 000
 2 000 000
6573
 100 000 000
 80 000 000
 20 000 000
6573a
 25 000 000
 25 000 000
6574
 3 290 444 938
 1 990 444 938
 1 300 000 000
115D317009999
Agregace podprogramu 115317 Technická pomoc
Hlavní m%sto Praha
E2
6570
 162 790 090
 41 332 655
 40 665 000
 39 992 435
 40 800 000
6570a
 41 820 264
 41 820 264
6574
 394 878 891
 204 208 891
 190 670 000
6574a
 16 274 063
 16 274 063
Dlouhodobé projekty v roce 2018 celkem
 6 378 533 501
Dlouhodobé projekty v roce 2018 SR
 6 378 533 501
Celkem v roce 2018 za titul 115D31:
 6 378 533 501
Z toho v roce 2018 výdaje státního rozpo tu:
 6 378 533 501
Titul:
Rozvoj a obnova MTZ systému !ízení resortu MŽP - od. r. 2018
"íslo Titulu:
115V03
Identifika ní  íslo
Název projektu
Okres realizace
Typ
Z toho v roce
Kód !ádku 
Výdaje celkem
zdroje
Do 31.12.2016
2017
2018
2019
2020
od 1.1.2021
St"edn%dobé projekty
115V031000000
Agregovaná akce programu 115 030 "Rozvoj a obnova MTZ 
Hlavní m%sto Praha
E2
systému !ízení MŽP"
6570
 525 000 000
 175 000 000
 175 000 000
 175 000 000
115V032000001
Agregovaná akce subtitul 115V032
Hlavní m%sto Praha
E2
6570
 75 000 000
 25 000 000
 25 000 000
 25 000 000
St"edn%dobé projekty v roce 2018 celkem
 200 000 000
St!edn%dobé projekty v roce 2018 SR
 200 000 000
Celkem v roce 2018 za titul 115V03:
 200 000 000
Z toho v roce 2018 výdaje státního rozpo tu:
 200 000 000
Titul:
Podpora obnovy p!irozených funkcí krajiny
"íslo Titulu:
115V16
Identifika ní  íslo
Název projektu
Okres realizace
Typ
Z toho v roce
Kód !ádku 
Výdaje celkem
zdroje
Do 31.12.2016
2017
2018
2019
2020
od 1.1.2021
Krátkodobé projekty
115V162001174
Pastva lokalit s výskytem degradovaného stanovišt% a 
Trutnov
EA6a
zhodnocení pastvy jako managementu vhodného k obnov% 
5570
 255 000
 255 000
5570a
 510 000
 239 578
 270 422
115V162001177
Druhov% bohaté krkonošské louky
Trutnov
EA6a
5570
 786 848
 786 848
5570a
 577 411
 259 857
 317 554
115V162001180
Managementová opat!ení na podporu zvlášt% chrán%ných, 
Trutnov
EA6a
vzácných  i lokáln% ohrožených druh# denních motýl# na 
27.09.2017 (10:53:41)
95
Strana:
-157-


Eviden ní dota ní systém a Správa majetku 
SRB2
ve vlastnictví státu – kniha bilance
5570
 220 000
 220 000
5570a
 394 100
 167 388
 226 712
115V162001182
Monitoring atmosférické depozice na území KRNAP v 
Trutnov
EA6a
období 2016-2018
5570
 75 000
 75 000
5570a
 150 000
 75 000
 75 000
115V162001186
Podpora populací sov a dravc#, hnízdících v dutinách, na 
Trutnov
EA3a
území KRNAP a jeho ochranného pásma (2017 - 2018)
5570
 107 000
 107 000
5570a
 107 000
 107 000
115V162003109
Zajišt%ní provozu DP "eský les
Domažlice
EA6b
5570
 480 000
 480 000
5570a
 480 000
 480 000
115V167001185
Bioindika ní druhy sladkovodních lišejník# v horských 
Trutnov
EA3a
vodote ích v území KRNAP a jejich možné využití pro 
5570
 70 000
 70 000
5570a
 70 000
 70 000
Krátkodobé projekty v roce 2018 celkem
 1 993 848
Krátkodobé projekty v roce 2018 SR
 1 993 848
St"edn%dobé projekty
115V162003234
Provoz návšt%vnického st!ediska - D#m p!írody "eský ráj
Semily
EA6b
5570
 960 000
 480 000
 480 000
5570a
 680 000
 200 000
 480 000
115V162003258
Provoz návšt%vnického st!ediska - D#m p!írody Slavkovský 
Cheb
EA3b
les
5570
 724 000
 364 000
 360 000
115V162005017
Bezpe nostní pr#zkum skalních svah# v sout%sce 
D%!ín
EA3b
Kamenice ve H!ensku
5570
 411 400
 181 500
 229 900
115V162005019
Genetická diverzita populací Dactylorhiza majalis a dalších 
D%!ín
EA3b
druh#
5570
 200 000
 100 000
 100 000
115V165003259
Management biotopu prstnatce ple$ového
B"eclav
EA3b
5570
 79 200
 39 600
 39 600
St"edn%dobé projekty v roce 2018 celkem
 1 209 500
St!edn%dobé projekty v roce 2018 SR
 1 209 500
Dlouhodobé projekty
115V162005010
Provoz návšt%vnických st!edisek NP"Š 2015-2018
D%!ín
EA6b
5570
 4 139 943
 1 839 974
 1 156 373
 1 143 596
115V16200R004
AGREGOVANÁ AKCE pro OSS a PO
Alokace neur!ena
E2
5570
 92 771 060
 7 118 004
 25 653 056
 30 000 000
 30 000 000
Dlouhodobé projekty v roce 2018 celkem
 26 796 652
Dlouhodobé projekty v roce 2018 SR
 26 796 652
Celkem v roce 2018 za titul 115V16:
 30 000 000
Z toho v roce 2018 výdaje státního rozpo tu:
 30 000 000
27.09.2017 (10:53:41)
96
Strana:
-158-


Eviden ní dota ní systém a Správa majetku 
SRB2
ve vlastnictví státu – kniha bilance
Titul:
Nová zelená úsporám
"íslo Titulu:
115V28
Identifika ní  íslo
Název projektu
Okres realizace
Typ
Z toho v roce
Kód !ádku 
Výdaje celkem
zdroje
Do 31.12.2016
2017
2018
2019
2020
od 1.1.2021
Dlouhodobé projekty
115V284000003
Osobní výdaje MŽP NZÚ
Hlavní m%sto Praha
EA6b
5570
 44 491 315
 9 756 411
 8 134 639
 8 866 755
 8 866 755
 8 866 755
5570a
 12 696 701
 1 450 805
 11 245 897
Dlouhodobé projekty v roce 2018 celkem
 8 866 755
Dlouhodobé projekty v roce 2018 SR
 8 866 755
Celkem v roce 2018 za titul 115V28:
 8 866 755
Z toho v roce 2018 výdaje státního rozpo tu:
 8 866 755
Titul:
Opera ní program životní prost!edí 2014-2020
"íslo Titulu:
115V31
Identifika ní  íslo
Název projektu
Okres realizace
Typ
Z toho v roce
Kód !ádku 
Výdaje celkem
zdroje
Do 31.12.2016
2017
2018
2019
2020
od 1.1.2021
St"edn%dobé projekty
115V313030001
Obnova výpo etního systému pro provoz a rozvoj 
Hlavní m%sto Praha
EA4a
numerického modelu atmosféry ALADIN
6574
 59 509 010
 21 450 396
 38 058 614
6679
 10 501 590
 3 785 364
 6 716 226
115V313030005
Modernizace a dopln%ní automatických m%!ících systém# 
Hlavní m%sto Praha
EA1
dobrovolnické sít% "HMÚ-  ást I
6574
 10 260 698
 4 102 372
 6 158 326
6679
 1 810 711
 723 948
 1 086 763
115V315010001
Rekonstrukce bezpe nostních p!eliv# na rybnících v NPR 
B"eclav
EA4b
Lednické rybníky
6573
 6 994 472
 5 562 256
 1 432 216
115V315010004
Opat!ení v povodí Robe ského potoka
 eská Lípa
EA6b
6573
 15 394 407
 15 319 093
 75 314
6573a
 3 007 870
 3 007 870
115V315010006
Pé e o zv%! v mimovegeta ním období - III. etapa
Trutnov
EA4a
5573
 18 321
 13 741
 4 580
6573
 24 025 485
 12 012 743
 12 012 742
115V315010009
Rekonstrukce chodníku Horní Míse ky - Jest!ábí boudy
Trutnov
EA4a
6573
 3 479 507
 2 000 001
 1 479 506
115V317010001
Nákup výpo etní techniky a vybavení nezbytného pro 
Hlavní m%sto Praha
EA3b
implementaci, monitorování a kontrolu OPŽP 2014 - 2020
5570
 321 565
 7 500
 314 065
5570a
 41 436
 41 436
5574
 1 822 200
 42 500
 1 779 700
5574a
 234 799
 234 799
27.09.2017 (10:53:41)
97
Strana:
-159-


Eviden ní dota ní systém a Správa majetku 
SRB2
ve vlastnictví státu – kniha bilance
St"edn%dobé projekty v roce 2018 celkem
 67 074 287
St!edn%dobé projekty v roce 2018 SR
 59 271 298
Dlouhodobé projekty
115V315010005
Podpora managementového plánování a biodiverzity 
Jeseník
EA6b
horských biotop#  v oblasti Prad%du
5573
 14 898 927
 4 382 197
 3 580 201
 2 686 401
 1 049 120
 906 896
6573
 555 668
 555 668
115V317000001
Režijní a provozní náklady OPŽP 2014-2020
Hlavní m%sto Praha
EA6b
5570
 774 661
 66 661
 120 000
 120 000
 468 000
6570
 42 603
 2 103
 7 500
 7 500
 25 500
6570a
 7 647
 7 647
5570a
 173 339
 173 339
6574
 241 414
 11 914
 42 500
 42 500
 144 500
5574
 4 389 746
 377 746
 680 000
 680 000
 2 652 000
5574a
 982 254
 982 254
6574a
 43 336
 43 336
Dlouhodobé projekty v roce 2018 celkem
 4 430 201
Dlouhodobé projekty v roce 2018 SR
 4 430 201
Celkem v roce 2018 za titul 115V31:
 71 504 488
Z toho v roce 2018 výdaje státního rozpo tu:
 63 701 499
Titul:
Podpora ú asti resortních organizací v projektech
"íslo Titulu:
115V32
Identifika ní  íslo
Název projektu
Okres realizace
Typ
Z toho v roce
Kód !ádku 
Výdaje celkem
zdroje
Do 31.12.2016
2017
2018
2019
2020
od 1.1.2021
Krátkodobé projekty
115V322000001
Krkonošské muzeum - expozice Památník zapadlých 
Trutnov
EA3a
vlastenc# v Pasekách nad Jizerou
5570
 84 697
 84 697
6570
 749 154
 749 154
6570a
 940 339
 940 339
5570a
 51 288
 51 288
5573
 479 953
 479 953
6573
 4 245 210
 4 245 210
6573a
 5 328 583
 5 328 583
5573a
 290 631
 290 631
6679
 819 063
 445 447
 373 617
5679
 53 116
 28 887
 24 229
Krátkodobé projekty v roce 2018 celkem
 5 956 860
Krátkodobé projekty v roce 2018 SR
 5 559 014
St"edn%dobé projekty
115V322000002
Zvýšení ochrany a zp!ístupn%ní sbírkových fond# 
Trutnov
EA6a
Krkonošského muzea Vrchlabí
6570
 8 155 649
 4 892 374
 3 263 275
6570a
 60 911
 60 911
6573
 46 215 348
 27 723 457
 18 491 891
6573a
 345 161
 345 161
27.09.2017 (10:53:41)
98
Strana:
-160-


Eviden ní dota ní systém a Správa majetku 
SRB2
ve vlastnictví státu – kniha bilance
6679
 3 983 376
 29 529
 2 371 816
 1 582 031
115V322000003
Zvýšení ochrany a zp!ístupn%ní sbírkových fond# 
Trutnov
EA3a
Krkonošského muzea - Jilemnice
5570
 21 716
 13 465
 8 251
6570
 294 322
 187 883
 106 439
6570a
 201 476
 201 476
5570a
 10 675
 10 675
5573
 123 060
 76 302
 46 758
6573
 1 667 829
 1 064 670
 603 159
6573a
 1 141 690
 1 141 690
5573a
 60 487
 60 487
5679
 2 893
 1 185
 1 085
 623
6679
 236 851
 97 023
 88 807
 51 020
St"edn%dobé projekty v roce 2018 celkem
 36 419 858
St!edn%dobé projekty v roce 2018 SR
 33 958 151
Dlouhodobé projekty
115V32200AGRE
Agregovaná akce programu 115320 "Podpora ú asti 
Hlavní m%sto Praha
E2
resortních organizací v projektech"
6570
 90 698 190
 25 003 728
 19 072 427
 21 622 035
 25 000 000
6570a
 29 740 311
 29 740 311
6573
 184 926 161
 118 515 753
 66 410 408
6573a
 168 528 447
 168 528 447
657L
 550 000
 550 000
Dlouhodobé projekty v roce 2018 celkem
 86 032 835
Dlouhodobé projekty v roce 2018 SR
 86 032 835
Celkem v roce 2018 za titul 115V32:
 128 409 553
Z toho v roce 2018 výdaje státního rozpo tu:
 125 550 000
Celkem v roce 2018 za kapitolu 315:
 9 011 839 658
Z toho v roce 2018 výdaje státního rozpo tu:
 9 001 177 116
27.09.2017 (10:53:41)
99
Strana:
-161-