Tabulka č. 8
Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací
a další doplňující údaje - hlavní činnost
Kapitola Ministerstvo pro místní rozvoj
Účetní jednotka: Sumář PO
strana 1
Část I - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací
v Kč
Schválený
Číslo
Návrh rozpočtu
Název položky
Syntetický účet
rozpočet
položky
2016
na rok 2018
na rok 2017
a
b
c
1
2
3
NÁKLADY CELKEM
1
747 899 039,83
940 105 348,17
948 349 649,00
(účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 46)
2
Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)
744 974 388,46
937 575 348,17
946 349 649,00
3
Spotřeba materiálu
501
19 622 523,07
28 000 000,00
21 000 000,00
4
Spotřeba energie
502
7 162 552,95
12 000 000,00
6 500 000,00
5
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
503
0,00
0,00
0,00
6
Prodané zboží
504
0,00
0,00
0,00
7
Aktivace dlouhodobého majetku
506
0,00
0,00
0,00
8
Aktivace oběžného majetku
507
0,00
0,00
0,00
9
Změna stavu zásob vlastní výroby
508
0,00
0,00
0,00
10
Opravy a udržování
511
28 622 897,19
47 000 000,00
22 797 911,00
11
Cestovné
512
8 875 235,38
12 000 000,00
9 500 000,00
12
Náklady na reprezentaci
513
8 932 803,79
10 000 000,00
9 500 000,00
13
Aktivace vnitroorganizačních služeb
516
0,00
0,00
0,00
14
Ostatní služby
518
370 956 374,06
316 647 251,17
304 773 257,00
15
Mzdové náklady
521
180 817 646,00
314 256 339,00
380 642 415,00
16
Zákonné sociální pojištění
524
60 977 564,00
106 847 156,00
129 410 110,00
17
Jiné sociální pojištění
525
633 976,26
1 135 000,00
1 150 000,00
18
Zákonné sociální náklady
527
5 840 408,02
5 673 746,00
6 860 100,00
19
Jiné sociální náklady
528
439 774,00
450 000,00
450 000,00
20
Daň silniční
531
0,00
0,00
0,00
21
Daň z nemovitostí
532
15 856,00
15 856,00
15 856,00
22
Jiné daně a poplatky
538
394 649,60
400 000,00
650 000,00
23
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
541
0,00
0,00
0,00
24
Jiné pokuty a penále
542
-7 580 350,00
0,00
0,00
25
Dary a jiná bezúplatná předání
543
0,00
0,00
0,00
26
Prodaný materiál
544
0,00
0,00
0,00
27
Manka a škody
547
155 070,06
0,00
0,00
28
Tvorba fondů
548
35 790,87
0,00
0,00
29
Odpisy dlouhodobého majetku
551
22 331 127,69
16 500 000,00
11 000 000,00
30
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
552
0,00
0,00
0,00
31
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
553
0,00
0,00
0,00
32
Prodané pozemky
554
0,00
0,00
0,00
33
Tvorba a zúčtování rezerv
555
0,00
0,00
0,00
34
Tvorba a zúčtování opravných položek
556
181 966,03
150 000,00
100 000,00
35
Náklady z vyřazených pohledávek
557
0,00
0,00
0,00
36
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
558
22 054 243,71
51 500 000,00
26 500 000,00
37
Ostatní náklady z činnosti
549
14 504 279,78
15 000 000,00
15 500 000,00
38
Finanční náklady (součet položek 39 až 43)
2 931 651,37
2 500 000,00
2 000 000,00
39
Prodané cenné papíry a podíly
561
0,00
0,00
0,00
40
Úroky
562
432 549,00
0,00
0,00
41
Kurzové ztráty
563
2 439 025,48
2 500 000,00
2 000 000,00
42
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
564
0,00
0,00
0,00
43
Ostatní finanční náklady
569
60 076,89
0,00
0,00
44
Náklady na transfery (součet položek 45)
0,00
0,00
0,00
45
Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery
571
0,00
0,00
0,00
46
Daň z příjmů (součet položek 47 a 48)
-7 000,00
30 000,00
0,00
47
Daň z příjmů
591
50 000,00
30 000,00
0,00
48
Dodatečné odvody daně z příjmů
595
-57 000,00
0,00
0,00
VÝNOSY CELKEM
49
774 122 443,77
940 105 348,17
948 349 649,00
(účtová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71)
50
Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)
22 348 171,50
6 000 000,00
6 000 000,00
51
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
601
0,00
0,00
0,00
52
Výnosy z prodeje služeb
602
6 252 512,19
6 000 000,00
6 000 000,00
53
Výnosy z pronájmu
603
0,00
0,00
0,00
54
Výnosy z prodaného zboží
604
0,00
0,00
0,00
55
Jiné výnosy z vlastních výkonů
609
0,00
0,00
0,00
56
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
641
0,00
0,00
0,00
57
Jiné pokuty a penále
642
200,00
0,00
0,00
58
Výnosy z vyřazených pohledávek
643
0,00
0,00
0,00
59
Výnosy z prodeje materiálu
644
0,00
0,00
0,00
60
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
645
0,00
0,00
0,00
61
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků
646
27 500,00
0,00
0,00
62
Výnosy z prodeje pozemků
647
0,00
0,00
0,00
63
Čerpání fondů
648
13 212 850,49
0,00
0,00
64
Ostatní výnosy z činnosti
649
2 855 108,82
0,00
0,00
65
Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)
660 865,87
500 000,00
500 000,00
66
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
661
0,00
0,00
0,00
67
Úroky
662
34 247,79
0,00
0,00
68
Kurzové zisky
663
626 618,08
500 000,00
500 000,00
69
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
664
0,00
0,00
0,00
70
Ostatní finanční výnosy
669
0,00
0,00
0,00
71
Výnosy z transferů (součet položek 72)
751 113 406,40
933 605 348,17
941 849 649,00
72
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů
671
751 113 406,40
933 605 348,17
941 849 649,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním
73
26 216 403,94
30 000,00
0,00
(položka 49 - 2 - 38 - 44)
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění
74
(položka 49 - 1)
26 223 403,94
0,00
0,00