P10-097297/2013
Rada MČ Praha 10
19. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 10
Dne 23.9.2013
Zpráva
o hospodaření MČ Praha 10 k 30.6.2013 včetně informace o rozpočtových
úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
Důvod předložení:
Bylo projednáno v RMČ dne 13.9.2013.
Obsah:
I.
Návrh usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10
II.
Důvodová zpráva
III.
Tabulková část: III/1
Bilance příjmů a výdajů
III/2
Příjem dotací ze SR a rozpočtu HMP
III/3
Místní příjmy, správní poplatky a pokuty
III/4
Plnění rozpočtu výdajů
III/5-20
Plnění rozpočtu výdajů v položkovém členění
IV. Změny rozpočtu na základě dotací HMP a dotací ze SR
V.
Úpravy a změny rozpočtu MČ Praha 10 dle usnesení RMČ a ZMČ
VI. Stav finančních prostředků na běžných účtech a účtech účelových fondů
VII. Stav závazků a pohledávek MČ Praha 10 za hlavní činnost
VIII. Plnění plánu zdaňované činnosti
IX. Praha 10 - Majetková a. s.
X.
Usnesení FiV
XI. Seznam zkratek
Předkládá:
Mgr. Bohumil Zoufalík, starosta MČ Praha 10
Zpracovaly:
Ing. Eva Součková, rozpočtář, finanční referent
(tabulková část)
Danuše Chytrá, rozpočtář, finanční referent
(textová část)
Lenka Slabihoudková, vedoucí oddělení evidence hospodářské činnosti
(zdaňovaná činnost)
Městská část Praha 10
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10
Návrh usnesení
Zastupitelstva městské části Praha 10
číslo
ze dne 23.9.2013
ke zprávě o hospodaření MČ Praha 10 k 30.6.2013 včetně informace o rozpočtových
úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
Zastupitelstvo městské části Praha 10
I. schvaluje
zprávu o hospodaření MČ Praha 10 k 30.6.2013 včetně informace o rozpočtových úpravách
schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
Předkladatel: Mgr. Bohumil Zoufalík, starosta MČ Praha 10
Číslo tisku:
P10-097297/2013
Příloha II
Důvodová zpráva
Městská část Praha 10 hospodařila k 30.6.2013 s přebytkem 147 828 tis. Kč. Plnění příjmů
bylo ve výši 558 659 tis. Kč (32,6% RU). Čerpání výdajů bylo ve výši 410 831 tis. Kč
(22,0% RU). Nízké čerpání výdajů bylo vlivem nízké realizace investičních akcí ve výši
150 427 tis. Kč (11,6% RU).
Rozpočtové příjmy
Daňové příjmy
Místní poplatky
V 1. pololetí 2013 byl rozpočet v plnění místních poplatků naplněn na 52,8% RU vybráním
částky ve výši 9 569 tis. Kč. S odvody provedenými na účet Magistrátu hl. m. Prahy ve výši
596 tis. Kč, byl rozpočet naplněn na 56,04%.
Ve srovnání se 2. pololetím uplynulého roku došlo ve výběru místních poplatků k celkovému
snížení příjmů o 5 943 tis. Kč.
Tento výrazný pokles byl především v položce
1344 – místní poplatek ze vstupného, a to o
4 507 tis. Kč.
V pololetí roku 2012 se v EDEN ARÉNĚ konaly koncerty s vysokým počtem návštěvníků.
V letošním roce očekáváme příjem až v průběhu 2. pololetí, a to z koncertů skupin BON
JOVI, DEPECHE MODE a IRON MAIDEN a dále z plánovaného mezistátního utkání ve
fotbalu koncem srpna 2013.
K 30.6.2013 byla vybrána částka ve výši 703 tis. Kč, rozpočet byl naplněn na 28,1% RU.
K poklesu příjmu ve výběru místních poplatků ve srovnání s 2. pololetím roku 2012 došlo i:
- v položce 1343 – místní poplatek za užívání veřejného prostranství – o 264 tis. Kč. Ve
sledovaném období bylo méně žadatelů o zábor veřejného prostranství. Byla vybrána částka
ve výši 5 263 tis. Kč, rozpočet byl naplněn na 52,6% RU.
K
navýšení příjmů místních poplatků ve srovnání s 2. pololetím roku 2012 došlo:
- v položce 1345 – místní poplatek z ubytovací kapacity, a to o 241 tis. Kč.
Rozpočet byl naplněn na 65,5% RU vybráním částky ve výši 721 tis. Kč. Obecně závaznou
vyhláškou č. 6/2011 Sb. hl. m. Prahy , o místním poplatku z ubytovací kapacity, účinné od
1.7.2012, byla zvýšena sazba místního poplatku ze 4 Kč na 6 Kč. Navýšení plateb bylo dále
způsobeno rozšířením kapacity ubytovacího zařízení (hostelu) o 50 lůžek a zřízením další
ubytovny na území obvodu Prahy 10.
S účinností od 1.1.2012 zákonem 565/1999 Sb., o místních poplatcích, došlo ke zrušení
místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a videoloterijní terminál. Částka ve
výši 985 tis. Kč
v položce 1347 - poplatek za provozovaný VHP představuje vymožené
neuhrazené místní poplatky za videoloterijní terminály za uplynulá období.
Částka ve výši 23 tis. Kč
v položce 1351 – odvod z výtěžku loterií se týká vymožených
nedoplatků za uplynulé období.
S účinností od 1.1.2012 byl zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,
v platném znění, zrušen odvod části výtěžku na veřejně prospěšný účel. Je zahrnut do tzv.
„odvodů z loterií a jiných podobných her“, o jejichž přidělení na jednotlivé městské části
rozhoduje Magistrát hlavního města Prahy.
Příjem na
položce 1341 - místní poplatek ze psů a na položce 1342 - místní poplatek za
lázeňský a rekreační pobyt byl bez větších odchylek ve srovnání s příjmem ve 2. pololetí roku
2012.
1
Správní poplatky
V 1. pololetí roku 2013 byla ve správních poplatcích vybrána částka ve výši 5 639 tis. Kč,
rozpočet byl naplněn na 66,3% RU. Příjem správních poplatků byl srovnatelný s příjmem
k 30.6.2012 (bylo vybráno 5 349 tis. Kč), tento příjem byl ale snížen o odvody správních
poplatků za rozhodnutí o povolení provozu výherních hracích přístrojů vydaná v prosinci
2011. Odvody ve výši 3 043 tis. Kč na účet Finančního úřadu pro Prahu 1 byly provedeny
v měsíci lednu 2012. Povinnost odvádět správní poplatky za povolené výherní hrací přístroje
do státního rozpočtu byla zrušena dnem 1.1.2012 (§ 7 zákona č. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).
K poklesu příjmů ve srovnání s 1. pololetím roku 2012 ve vybraných správních poplatcích
došlo:
- v odboru ekonomickém o 254 tis. Kč
Změnou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, účinnou od
1.1.2012 došlo ke snížení správního poplatku za vydání povolení k provozování výherních
hracích přístrojů. K datu 31.12.2011 vydání povolení za jeden výherní hrací přístroj na
nejdéle 3 měsíce v kalendářním roce podléhalo poplatku ve výši 10 000 Kč, nejdéle na
6 měsíců v kalendářním roce poplatku ve výši 16 000 Kč a správní poplatek ve výši 30 000
Kč podléhalo povolení jednoho výherního hracího přístroje nejdéle na 1 kalendářní rok. Od
1.1.2012 přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry
podléhá správnímu poplatku ve výši 5 000 Kč a žádost o změnu povolení k provozování
loterie nebo jiné podobné hry poplatku ve výši 3 000 Kč. Byla vybrána částka 174 tis. Kč.
K
nárůstu příjmů ve srovnání s 1. pololetím roku 2012 ve vybraných správních poplatcích
došlo:
- v odboru stavebním o 361 tis. Kč
S účinností od 1.1.2013 změnou zákona č. 350/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
některé související zákony, došlo jednak k navýšení poplatků za úpravy dle stavebního
zákona a jednak k zavedení zpoplatnění některých úkonů, které dříve poplatku nepodléhaly.
Dle metodiky MHMP byly v letošním roce zaúčtovány správní poplatky vybírané pracovišti
CZECH POINT nově na odbor školství. V 1. pololetí roku 2013 byla vybrána částka ve výši
480 tis. Kč.
V odboru živnostenském, občanskoprávním a odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje
probíhalo plnění ve správních poplatcích ve srovnání s 1. pololetím roku 2012 bez větších
odchylek.
Nedaňové příjmy
Položka 2111 – Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
Jedná se o služby jako např. úplatu podle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informací,
kopírování dokladů, ověřování dokladů, atd.
Položka 2122 – Odvody příspěvkových organizací
Jedná se o odvody Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 10 p. o. a Léčebny
dlouhodobě nemocných p. o.
Položka 2141 – Příjmy z úroků
Zahrnuje přijaté úroky z rozpočtových účtů u bankovního ústavu.
2
Položka 2211 – Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů
Jednalo se o zaplacené penále - platební výměr č. 31631/2013/2/FON ve výši 309 348,00 Kč)
- akce OPPA – E šance: kombinovaný vzdělávací program pro znevýhodněné skupiny občanů
v Praze 10 /CZ.2.17/2.1.00/31631.
Položka 2212 – Sankční platby
Rozpočet v přijatých sankčních platbách byl k 30. 6. 2013 naplněn na 51,25 % vybráním
částky ve výši 1 896 tis. Kč, což bylo o 546 tis. Kč více než v 1. pololetí 2012. Také
v nákladech řízení, které jsou součástí uložených sankcí, bylo vybráno o 20 tis. Kč více.
Nárůst příjmů ve vybraných sankčních platbách ve srovnání s 1. pololetím 2012 byl v:
- v odboru stavebním o 546 tis. Kč.
Bylo uloženo více pokut a ve vyšším finančním objemu za přestupky na úseku stavebního
zákona a také došlo ke zlepšení platební morálky.
- v odboru občanskoprávním o 56 tis. Kč.
Za přestupky na úseku porušení zásad občanského soužití byla vybrána částka ve výši 391 tis.
Kč, z toho 220 tis. Kč bylo vymoženo na vydaných exekučních titulech oddělením místních
příjmů.
Pokles příjmů ve vybraných sankčních platbách ve srovnání s 1. pololetím roku 2012 byl v:
- v odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje o 201 tis. Kč. Za přestupky zákona
č.113/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a za přestupky na úseku
životního prostředí bylo uloženo méně sankcí a v nižších částkách než k 30.6.2012.
V odboru ekonomickém a živnostenském probíhalo plnění ve srovnání s 1. pololetím roku
2012 bez větších odchylek.
Položka 2221 – Přijaté vratky transferů od jiných rozpočtů (FV)
Zahrnuje odvody finančního vypořádání minulých let.
Položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů
Usnesením RMČ č. 801 ze dne 16.7.2012 bylo organizaci schváleno poskytnutí finančních
prostředků ve výši 4 613 tis. Kč na nákup interiérového nábytku a vybavení nově otevřeného
Domova pro seniory U Vršovického nádraží. Současně bylo organizaci uloženo předložit
vyúčtování finančních prostředků. Usnesením RMČ č. 10 ze dne 9.1.2013 bylo schváleno
vyúčtování výše uvedených finančních prostředků, s tím, že nevyužité finanční prostředky ve
výši 2 771 tis. Kč byly vráceny na účet MČ Praha 10.
Položka 2322 – Přijaté pojistné náhrady
Položka zahrnuje příjmy od pojišťoven vyplacené jako pojistné náhrady, dále náhrady mezd
z úrazového pojištění při pracovních úrazech zaměstnanců.
Položka 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Zahrnuje přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady např. náhrady od fyzických osob za
způsobené škody vč. školného, dobropisy, vrácené poštovné a za služby z předchozích let,
převod nevyčerpaných prostředků na mzdy, vrácené předplatné.
Položka 2328 – Neidentifikované příjmy
Platby blíže nespecifikované a to doby, než jsou zařazeny na odpovídají položku nebo jako
mylné platby odeslány zpět.
3
Položka 2329 – Ostatní nedaňové příjmy j.n.
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené, které nelze zařadit na jinou druhovou položku. Ve
sledovaném období představuje příjem finančních prostředků i částku přijatou od dědiců za
sociální pohřby, uskutečněné v minulých letech.
Dotace
Položka 4111 - nein. přij. transfery z VPS SR 3 559 tis. Kč (100,0% RU)
- volby prezidenta
Položka 4112 -neinv. přij .transf. ze SR v rámci souhrn. dot. vzt. 28 314 tis. Kč (50,0% RU)
Položka 4116 ostatní neinv. přij. tranfery ze SR 3 498 tis. Kč (100,7% RU)
- výkon soc. právní ochrany dětí (I. pololetí)
Položka 4121 nein.přij.transfery od obcí (HMP)
133 781 tis. Kč (50,6% RU)
Položka 4122 nein.přij.transfery od krajů (HMP)
1 728 tis. Kč (43,7% RU)
- EU OPPA – Práce a rodina, jde to!
Položka 4229 ost. inv.přij. transfery od rozp. úz. úrovně (TSK) -25 000,0 tis. Kč (92,6% RU)
- převod schválených finančních prostředků ve výši 25 000 tis. Kč (92,6%) představuje
příspěvek TSK na „Chodníkový program“. Zbylá částka 2 000 tis. Kč, určená na rekonstrukci
ulice Moskevská bude převedena v následujícím období.
Převody do rozpočtu
Položka 4131 – převody z vl. fondů hospodářské činnosti
340 000 tis. Kč (26,2% RU)
Během období 1. pololetí roku 2013 byly uskutečněny převody do rozpočtu ze zdaňované
činnosti ve výši 340 000 tis. Kč.
Rozpočtové výdaje
Nižší čerpání výdajů ve výši 410 831 tis. Kč (22,0% RU) je dáno výrazným nižším čerpáním
kapitálových (investičních) výdajů ve výši 150 427 tis. Kč (11,6% RU). Běžné (neinvestiční)
výdaje byly čerpány ve výši 260 404 tis. Kč (46,0% RU). Vyšší čerpání investic se výrazněji
promítne až v 2. polovině roku 2013.
0011– Územní rozvoj
Neinvestiční výdaje:
§ 3635 - Územní plánování
Položka 5166 – Konzultační činnost
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky jsou určeny na konzultační, poradenské a právní služby v oddělení
územního rozvoje. V 1. pololetí roku 2013 nebyly tyto finanční prostředky prozatím čerpány.
§ 3636 – Územní rozvoj
Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny na informační brožury,
fotografie území Prahy 10 aj.
§ 3329 – Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví
Položka 5229 - Ostatní neinv. transfery nezisk. a pod. org. čerpání 111 tis. Kč (96,5% RU)
Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly použity na úhradu členského
příspěvku pro rok 2013 ve sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
4
Investiční výdaje:
§ 3636 – Územní rozvoj
Položka 6119 – Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
ORG 213001 - Studie revitalizace veřejných prostor
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny na studie na
vytipovaných lokalitách na území Prahy 10. Jedná se zejména o úpravy veřejných prostor,
parkových ploch aj. Finanční prostředky budou čerpány až po schválení jednotlivých lokalit
v orgánech městské části (KÚR, RMČ).
§ 3329 – Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví
Položka 6329 - Ostatní investiční transfery neziskovým organizacím apod.
ORG 213002 - Regenerace městské památkové zóny (2013)
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny na příspěvky neziskovým
organizacím na regeneraci památkové zóny na území Prahy 10.
0012 – Stavební úřad
Neinvestiční výdaje:
V oblasti odvětví 0012 - Stavební úřad, neinvestiční výdaje (služby spojené s výkonem
rozhodnutí stavebního úřadu) má OST na rok 2013 schválenu částku 50 tis. Kč na výdaje pro
případ okamžitého řešení nějakého havarijního stavu (nařízení zabezpečovacích prací nebo
jiné bezodkladné stavební úpravy). Tento případ v 1. pololetí 2013 nenastal.
0021 - Životní prostředí
§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů
Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (provoz čtyřkolek) čerpání 3 925 tis. Kč (49,7% RU)
Z této finanční položky je hrazen provoz motorových čtyřkolek určených pro sběr psích
exkrementů z chodníků. Čerpání je prováděno měsíčně dle podmínek uvedených
v mandátních smlouvách.
§ 3729 - Ostatní nakládání s odpady j.n.
Položka 5165 - Nájemné za půdu
čerpání 43 tis. Kč (86,0% RU)
Čerpání vyplývá z podmínek uvedených v nájemní smlouvě, kdy nájemné je hrazeno na
základě faktur vystavených pronajímatelem.
Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (skládky)
čerpání 625 tis. Kč (26,0% RU)
Z položky se hradí úklid drobných černých skládek a zároveň také provoz a práce na deponii
rostlinného materiálu Bohdalec, oboje dle uzavřené smlouvy. Dále jsou prostředky využívány
pro přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad nebo bioodpad pro občany
městské části a potřeby pracovních činností osob vykonávajících pro městskou část veřejně a
obecně prospěšné práce.
§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Položka 5132 - Ochranné pomůcky
čerpání 7 tis. Kč (70,0% RU)
Z této položky byl hrazen nákup ochranných pomůcek pro pracovníky odboru, kteří při
výkonu své terénní činnosti využívají skútry nebo kola.
Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky jsou určeny na nákup městského mobiliáře a mobiliáře parkových ploch.
5
Položka 5139 - Nákup materiálu j.n.
čerpání 730 tis. Kč (73,0% RU)
Z položky byl hrazen nákup rostlinného materiálu na výzdobu ulic, stromy pro výsadbu za
narozené děti, cedulky ke stromům za narozené děti, klíče, zámky, letáky aj. Vyšší čerpání
bude až v dalším období roku 2013.
Položka 5151 - Studená voda
čerpání 770 tis. Kč (96,3% RU)
Čerpání závisí na vyúčtování dodávek vody za příslušné fakturační období a provedených
zálohách za vodné, stočné pro další období. Jedná se o sezónní odběrná místa, která jsou v
zimním období zazimována (fontány, vodní prvky, pítka, zavlažovací systémy).
Položka 5154 - Elektrická energie
čerpání 80 tis. Kč (40,0% RU)
Čerpání z této položky bylo pro potřebu farmářských tržišť. Dále pak za provoz fontán,
automatické závlahy a pítek v plochách veřejné zeleně a na dětských hřištích.
Položka 5163 - Služby peněžních ústavů
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny na úhradu pojistného
pro rok 2013 vyplývající ze smlouvy o pojištění parku Malinová – Chrpová. V rámci smlouvy
o poskytnutí dotace uzavřené s Hlavním městem Prahou je zakotvena i podmínka pojistit
veškerý majetek pořízený z operačního programu Praha - Konkurenceschopnost alespoň po
dobu pěti let od uvedení do provozu. V roce 2013 bude z této neinvestiční výdajové položky
nově hrazeno pojištění Malešického parku.
Položka 5166 – Konzult., poraden. a právní služby
čerpání 159 tis. Kč (31,8% RU)
Čerpání této položky je závislé na požadavcích pracovníků OŽD na vypracování odborných
posudků zdravotního stavu stromů, které slouží jako podklad pro rozhodování o případném
povolení ke kácení či ošetření stromů, a pro vyhotovení jiných odborných stanovisek.
Zároveň jsou z této položky hrazeny náklady spojené monitoringem projektů EU.
Položka 5169 - Nákup ostatních služeb
čerpání 27 473 tis. Kč (39,5% RU)
Čerpání této položky je ovlivněno sezónností prací a skutečností, že údržba veřejné zeleně
probíhá na základě platných mandátních smluv. Fakturace probíhá měsíčně. Mezi hlavní
činnosti patří: seč travnatých ploch, úklid ploch zeleně a pravidelný vývoz košů.
K doplňkovým činnostem prováděným dle mandátních smluv patří zejména údržba
květinových záhonů, řezy keřů, výsadby stromů a keřů, zálivka vysazených rostlin aj.
Dalšími významnějšími činnostmi, které byly financovány z této neinvestiční výdajové
položky je např. pravidelný servis mobilních toaletních buněk, servis fontán a pítek na území
Prahy 10, servis automatické závlahy, frézování pařezů, ostraha Heroldových sadů a parku
Malinová - Chrpová, instalace květinové výzdoby, deratizace, úhrada za osvětlení parků aj.
Položka 5171 - Opravy a udržování
čerpání 50 tis. Kč (10,0% RU)
Čerpání je závislé na aktuálních požadavcích vyplývajících z provozních potřeb a požadavků
pracovníků OŽD. V rámci 1. pololetí došlo k drobným opravám na majetku městské části.
§ 3792 – Ekologická výchova a osvěta
Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.
čerpání 11 tis. Kč (11,0% RU
Finanční prostředky jsou určeny na nákup informačních ekoosvětových materiálů.
Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (ekoosvěta)
čerpání 2 tis. Kč (2,0% RU)
Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou využívány na práce spojené
s ekoosvětovými aktivitami městské části, např. výlepy samolepek, organizace akcí apod.
§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek
čerpání 0,0% RU
6
Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny na nákup zábranových
systémů na chodníky na území městské části Praha 10. Tyto systémy mají zabránit devastaci
zeleně parkujícími auty a zároveň na problémových místech zajistit dostatečnou šířku
chodníku pro průchod a případný průjezd mechanizace (např. v zimním období při
odstraňování sněhu a náledí). Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky
nebyly v roce 2013 prozatím čerpány.
§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže
Položka 5169 - Nákup ostatních služeb
čerpání 3 546 tis. Kč (45,5% RU)
Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou čerpány na správu a údržbu
dětských hřišť dle uzavřené mandátní smlouvy. Fakturace probíhá měsíčně. Jedná se hlavně o
úklidy ploch, výměnu písku, drobné opravy, střežení vybraných hřišť a zejména o kontroly
bezpečnosti herního vybavení.
§ 2141 – Vnitřní obchod
Položka 5169 - Nákup ostatních služeb
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny pro úhradu služeb
spojených s provozem farmářských tržišť.
§ 5299 – Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy
Položka 5132 - Ochranné pomůcky
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny na nákup ochranných
pomůcek – obuv, ochranné obleky a rukavice pro potřeby likvidace následků povodně
v červnu 2013.
Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny na nákup vysoušečů pro
potřeby likvidace následků povodně v červnu 2013.
Položka 5139 - Nákup materiálu j.n.
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny na nákup materiálu pro
potřeby likvidace následků povodně v červnu 2013.
Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny pro úhradu služeb
spojených se statickým posouzením budov zasažených povodněmi v červnu 2013.
Položka - 5169 Nákup ostatních služeb
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny pro úhradu služeb
spojených s likvidací následků povodně v červnu 2013.
Položka 5171 - Opravy a udržování
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny pro úhradu oprav na
majetku městské části spojených s likvidací následků povodně v červnu 2013.
Investiční výdaje
§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Položka 6121 - Budovy, haly a stavby
ORG 211004 Podzemní kontejnery
čerpání 0,0% RU
Tato položka je určena na výstavbu podzemních kontejnerů. Městská část bude na základě
získaného daru – dvě sady podzemních kontejnerů zajišťovat pouze stavební část.
V současnosti je vybírán dodavatel těchto prací.
7
ORG 211005 Revitalizace Malešického parku – spoluúčast EU
čerpání 48 803 tis. Kč (43,2% RU)
Zahájení stavebních prací proběhlo v srpnu 2012. Fakturace stavebních prací probíhá
měsíčně. Z této investiční výdajové položky je zároveň hrazen autorský dozor, stavební dozor
investora a koordinátor BOZP v rámci stavby. Dokončení stavby, následná kolaudace a
zpřístupnění parku veřejnosti je plánováno v průběhu srpna 2013.
ORG 211006 Reko parku Vršovické nádraží
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny na spoluúčast městské
části při revitalizaci parku v případě získání dotace od EU.
ORG 213003 Vybudování agility hřiště
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny na vybudování agility
hřiště v lokalitě Želivecká. Součástí této investiční akce je vybudování vhodného oplocení a
nákup agility prvků.
ORG 213004 Strážní domek Malinová
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny na nákup strážního domku
v parku Chrpová – Malinová. V současné době má městská část uzavřenou dlouhodobou
smlouvu na noční ostrahu nově zrekonstruovaného parku, pro kterou však na tomto území
nejsou vhodné prostory. Z výše jmenovaných důvodu bude ve druhém čtvrtletí zrealizován
nákup a instalace strážního domku na vytipovanou plochu v parku.
§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Položka 6121 - Budovy, haly a stavby
ORG 212004 Rekonstrukce parkových chodníků
čerpání 0,0% RU
Z této investiční výdajové položky budou hrazeny rekonstrukce parkových chodníků na
území Prahy 10. Aktuálně probíhá výběr nejvíce poškozených parkových cest. Vlastní
realizace bude probíhat až v 2. pololetí roku 2013.
ORG 213005 Vybudování cyklistických stezek (2013)
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny na propojení páteřních
cyklistických stezek a tras na území Prahy 10. Pro možnost realizace byla zahájena jednání
s hl.m. Prahou a TSK. Čerpání je předpokládáno v 2. pololetí roku 2013.
§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže
Položka 6121 - Budovy, haly a stavby
ORG 213006 Mobiliáře dětských hřišť (2013)
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny pro doplňování dětských
hřišť novými herními prvky a dalším mobiliářem. Realizace bude průběhu 2. pololetí 2013.
0023 – EU – Reko Malešického parku
Neinvestiční výdaje
§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Položka 5021 - Ost. osobní výdaje
čerpání 149 tis. Kč (91,4% RU)
Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny na mzdy pracovníků
v souvislosti s revitalizací Malešického parku spolufinancovanou z prostředků EU.
8
Položka 5031 - Pov. poj. na soc. zab. a přísp. na st. politiku zaměstnanosti
čerpání 37 tis. Kč (90,2% RU)
Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny na úhradu povinného
pojištění na sociální zabezpečení na st. pol. zam. pracovníků v souvislosti s revitalizací
Malešického parku spolufinancovanou z prostředků EU.
Položka 5032 - Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění čerpání 13 tis. Kč (86,7% RU)
Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny na úhradu povinného
pojistného na veřejné zdravotní pojištění v souvislosti s revitalizací Malešického parku
spolufinancovanou z prostředků EU.
Položka 5139 - Nákup materiálu j.n.
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny na nákup materiálu
v souvislosti s revitalizací Malešického parku spolufinancovanou z prostředků EU.
Položka 5169 - Nákup ostatních služeb
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny na úhradu výroby a
distribuci letáků s informacemi o revitalizovaném Malešickém parku a výrobu promo panelů.
Investiční výdaje
§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 311501 Pořízení stavby, vč. úprav ploch čerpání 8 600 tis. Kč (60,7% RU)
Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny na vlastní realizaci prací
pro revitalizaci Malešického parku.
0031 - Doprava
Neinvestiční výdaje
§ 3635 - Územní plánování
Položka 5169 - Nákup ost. služeb (dopravní studie a projekty)
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny na úhradu dopravních
opatření v ulicích na území Prahy 10.
§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Položka 5171 – Opravy a udržování (chodníkový program)
Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny na opravy chodníků
v ulicích na území Prahy 10 (chodníkový program) – převod na TSK.
Investiční výdaje
§ 3636 – Územní rozvoj
Položka 6119 – Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
ORG 213007 PD řešení dopravy v klidu
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny na zpracování analýzy
dopravy v klidu.
§ 2212 - Silnice
Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 212008 Rekonstrukce ulice Moskevské
čerpání 0,0% RU
9
Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny na vlastní realizaci
rekonstrukce ulice Moskevská. Čerpání za tyto práce proběhne až v 2. polovině roku 2013.
ORG 213008 Reko tramvajové zastávky Průběžná
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny na zpracování
aktualizované projektové dokumentace úprav tramvajové zastávky a navazujících prostor.
Čerpání za tyto práce proběhne až v 2. polovině roku 2013.
0041 - Školství
Neinvestiční výdaje:
§ 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
Položka 5169 – Nákup ostatních služeb
čerpání 59 tis. Kč (29,5% RU)
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu dálkových přístupů do Katastru nemovitostí.
§ 3111 - Předškolní zařízení
Položka 5139 – Nákup materiálu j.n. čerpání 1 tis. Kč (20% RU)
Finanční prostředky jsou určeny na nákup materiálu pro potřeby OŠK.
Položka 5163 – Služby peněžních ústavů čerpání 41 tis. Kč (73,2% RU)
Finanční prostředky jsou určeny na úhrady splátek pojistného z Pojistné smlouvy
č.8032160417 včetně dodatků uzavřené mezi Městskou částí Praha 10 a ČSOB Pojišťovnou,
a.s. na pojištění odpovědnosti za škodu v MŠ.
Položka 5169 – Nákup ostatních služeb
čerpání 1 050 tis. Kč (39,6% RU)
Finanční prostředky jsou určeny na úhrady faktur za výuku anglického jazyka v MŠ. Dále
jsou určeny na výdaje spojené s vyhlášením konkurzního řízení na ředitele/ředitelky školy a
na zajištění odborných přednášek a seminářů pro ředitele/ředitelky.
Položka 5175 – Pohoštění
čerpání 3 tis. Kč (50% RU)
Finanční prostředky jsou určeny na úhrady pohoštění při poradách ředitelek MŠ.
Položka 5189 – Ostatní poskytované zálohy a jistiny
čerpání 5 tis. Kč
Jedná se o poskytnutou zálohu na neinvestiční výdaje – nákup materiálu a pohoštění na
poradu ředitelů MŠ.
Položka 5194 – Věcné dary
čerpání 0,0 tis. Kč
Finanční prostředky budou použity na nákup věcných darů za kulturní a sportovní vystoupení,
za přípravu a účast na soutěžích.
§ 3113 - základní školy
Položka 5139 – Nákup materiálu j.n.
čerpání 0,0 tis. Kč
Finanční prostředky budou použity na nákup materiálu pro potřeby OŠK.
Položka 5163 – Služby peněžních ústavů
čerpání 73 tis. Kč (74,5% RU)
Finanční prostředky jsou určeny na úhrady splátek pojistného z Pojistné smlouvy
č.8032160417 včetně dodatků uzavřené mezi Městskou částí Praha 10 a ČSOB Pojišťovnou,
a.s. na pojištění odpovědnosti za škodu v ZŠ.
10
Položka 5169 – Nákup ostatních služeb
čerpání 5 tis. Kč (16,7% RU)
Finanční prostředky jsou určeny na úhrady faktur za poradenské služby v oblasti školství.
Dále na výdaje spojené s vyhlášením konkurzního řízení na ředitele/ředitelky školy a na
zajištění odborných přednášek a seminářů pro ředitele/ředitelky.
Položka 5175 – Pohoštění
čerpání 4 tis. Kč (66,7% RU)
Finanční prostředky jsou určeny na úhradu pohoštění při pravidelných poradách ředitelů a
ředitelek ZŠ a ŠJ.
Položka 5189 – Ost. poskytované zálohy a jistiny
čerpání 0,0% RU
Jedná se o poskytované zálohy na neinvestiční výdaje.
Položka 5194 – Věcné dary
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky budou použity na nákup věcných darů za kulturní a sportovní vystoupení,
za přípravu a účast na soutěžích.
§ 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání
Položka 5163 – Služby peněžních ústavů
čerpání 75 tis. Kč (75% RU)
Finanční prostředky jsou určeny na úhradu splátek pojistného z Pojistné smlouvy
č.8032160417 včetně dodatků uzavřené mezi Městskou částí Praha 10 a ČSOB Pojišťovnou,
a.s. na pojištění odpovědnosti za škodu v ŠJ.
§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Položka 5169 – Nákup ostatních služeb
čerpání 1 439 tis. Kč (48,8% RU)
Finanční prostředky jsou čerpány na úhradu vydávání novin „Praha 10.“
Neinvestiční příspěvky a granty
Vyčerpáno k 30.6.2013 bylo 81 172 tis. Kč, tj. plnění na 51,4% RU.
§ 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením
2 granty, čerpání 21 tis. Kč (100% RU)
94/2013 – Činnost Ekocentra „V DOMĚ“
15 000,- Kč
95/2013 – Environmentální výchova pro nejmenší na Praze 10
6 000,- Kč
Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
1 grant, čerpání 5 tis. Kč (100% RU)
96/2013 – Kompostování na vlastní oči
4 520,- Kč
§ 3111 – Předškolní zařízení
Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Finanční prostředky jsou určeny na níže uvedené neinvestiční dotace:
UZ 1 – MŠ – Učební pomůcky a hračky
čerpání 600 tis. Kč (75,0% RU)
Finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč byly rozděleny jednotlivým MŠ, zřízeným MČ Praha
10, podle počtu dětí dle statistických výkazů pro školní rok 2012/2013 a jsou určeny na nákup
hraček a pořízení učebních pomůcek.Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč jsou určeny na
nákup učebních pomůcek a hraček novým MŠ, zřízeným MČ Praha 10.
ÚZ 2 – MŠ – Vybavení nových MŠ
čerpání 0 tis. Kč (0,0% k RU)
11
Finanční prostředky ve výši 1 200 tis. Kč jsou určeny na vybavení nových MŠ, zřízených MČ
Praha 10.
ÚZ 91 – MŠ – HMP dotace (asistenti)
čerpání 487 tis. Kč, tj. 100,0% k RU
Finanční prostředky ve výši 487 tis. Kč poskytnuté z rozpočtu MHMP jsou určeny na pokrytí
integrace žáků v období 1.1.2013 – 31.8.2013 na mzdové náklady asistentů pedagoga.
Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
čerpání 19 082 tis. Kč (46,4% RU)
Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s provozem mateřských škol.
§ 3113 – Základní školy
Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Finanční prostředky jsou určeny na níže uvedené neinvestiční dotace:
ÚZ 1 – ZŠ – Učební pomůcky a učebnice
čerpání 3 300 tis. Kč (100% RU)
Finanční prostředky ve výši 3 300 tis. Kč byly rozděleny jednotlivým ZŠ, zřízeným MČ
Praha10, podle počtu dětí dle statistických výkazů pro školní rok 2012/2013.
Částka 1 300 tis. Kč je určena na nákup a pořízení učebních pomůcek a učebnic. Další částka
2 000 tis. Kč je určena na obnovu a výměnu opotřebovaných učebnic.
ÚZ 12 – ZŠ – Vybavení
čerpání 300 tis. Kč (100,0% RU)
Finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč jsou určeny na nové vybavení ve vybraných ZŠ,
zřízených MČ Praha 10.
ÚZ 13 – ZŠ – Výuka AJ pro 1. a 2. ročník
čerpání 1 586 tis. Kč (60,0% RU)
Finanční prostředky ve výši 2 645 tis. Kč jsou určeny na financování výuky AJ v základních
školách zřizovaných MČ Praha 10, navazující na předcházející školní rok 2011/2012.
Účelovou dotací budou pokryty mzdové náklady pedagogů včetně odvodů.
ÚZ 14 – ZŠ – Škola v přírodě
čerpání 8 649 tis. Kč (50,7% RU)
Finanční prostředky ve výši 17 060 tis. Kč jsou na základě smluv postupně uvolňovány
zúčastněným školám.
ÚZ 81 – ZŠ – HMP Zdravé město Praha 2013
čerpání 200 tis. Kč (100,0% RU)
Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč poskytnuté z rozpočtu MHMP jsou určeny na
projekty specifické protidrogové prevence. Programy jsou zaměřeny na problematiku
rizikových faktorů různých druhů závislostí a mezilidských vztahů (kouření, alkoholismus,
drogová problematika a gamblerství).
ÚZ 91 – ZŠ – HMP dotace (asistenti)
čerpání 1 212 tis. Kč (100,0% RU)
Finanční prostředky ve výši 1 212 tis. Kč poskytnuté z rozpočtu MHMP jsou určeny na
pokrytí integrace žáků v období 1.1.2013 – 31.8.2013 na mzdové náklady asistentů pedagoga.
12
Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
čerpání 31 881 tis. Kč (50,0% RU)
Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s provozem základních škol.
§ 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání
Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
čerpání 10 015 tis. Kč (50,1% RU)
Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s provozem Školní jídelny.
§ 3291 – Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
Položka 5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím
1 grant, čerpání 40 tis. Kč (100,0% RU)
86/2013 – Odborný a jazykový pobyt žáků SZŠ v Desavě
40 000,- Kč
§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže
Položka 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
1 grant, čerpání 60 tis. Kč (100,0% RU)
46/2013 – Dny Prahy 10 v Trmalově vile
60 000,- Kč
Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením
14 grantů, čerpání 441 tis. Kč (100,0% RU)
41/2013 – Koncerty pro občany m.č. P10
66 000,- Kč
43/2013 – Vršovické divadlo Mana pro desítku
20 000,- Kč
44/2013 – Celoroč.kult.a um.činnost v GALERII DESET v roce 2013
140 000,- Kč
71/2013 – Tábory 96.střediska Junáka-SCARABEUS
15 000,- Kč
72/2013 – Tábor 305. chlapec. a 305. dívčího oddílu – dvoutýdenní
15 000,- Kč
73/2013 – Letní indiánský tábor 2013
15 000,- Kč
74/2013 – Tulácké tábory 2013
15 000,- Kč
75/2013 – Letní taneční škola Orlík 2013
15 000,- Kč
77/2013 – Letní tábor 188. PS T.O. Bobříci
15 000,- Kč
80/2013 – Rok v kruhu 2013
46 500,- Kč
81/2013 – Vršovický koláč 2013, Vodácký tábor 2013
25 000,- Kč
82/2013 – Volný čas – Hlídky mladých zdravotníků
44 000,- Kč
83/2013 – Konečně mezi talenty
4 500,- Kč
85/2013 – Zažij Vršovice jinak 2013
5 000,- Kč
Položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem
3 granty, čerpání 35 tis. Kč (100,0% RU)
45/2013 – Kulturní a osvětová činnost Husova sboru ve Vršovicích
10 000,- Kč
76/2013 – Letní tábor
15 000,- Kč
78/2013 – Strašničtí evangelíci dětem i dospělým
10 000,- Kč
Položka 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným org.
1 grant, čerpání 50 tis. Kč (35,7% RU)
2013/OŠK/0903 – Školka K2 Olešská
50 000,- Kč
zůstává nerozděleno
90 480,- Kč
Položka 5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím
2 granty, čerpání 102 tis. Kč (100,0% RU)
42/2013 – Přehlídka sborového zpěvu žáků speciálních škol a Vánoční zpívání 10 000,- Kč
59/2013 – Pravidelná činnost centra (DDM) pro volný čas dětí a mládeže
92 000,- Kč
13
§ 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami
Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
1 grant, čerpání 10 tis. Kč (100,0% RU)
87/2013 – Primární prevence návykových látek
10 000,- Kč
§ 3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče
Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením
2 granty, čerpání 35 tis. Kč (100,0% RU)
88/2013 – Spokojená rodina
17 500,- Kč
89/2013 – Elio pro děti a rodiče na Praze 10
18 000,- Kč
Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
3 granty, čerpání 73 tis. Kč (100,0% RU)
91/2013 – Základní cíle PP soc. patolog. jevů
42 500,- Kč
92/2013 – Spolupráce, respekt, tolerance
20 000,- Kč
93/2013 – Kohezivní dny
10 000,- Kč
Položka 5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím
1 grant, čerpání 10 tis. Kč (100,0% RU)
90/2013 – Školní program prevence sociálně patologických jevů
10 000,- Kč
§ 4351 – osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením
6 grantů, čerpání 135 tis. Kč (100,0% RU)
02/2013 – Komplexní psychoterapeutická péče o onkologicky a jinak chronicky
nemocné a jejich blízké
20 000,- Kč
03/2013 – Hospic sv. Štěpána
25 000,- Kč
05/2013 – Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech
20 000,- Kč
16/2013 – Služby asistence občanům MČ Praha 10
20 000,- Kč
20/2013 – Osob.asistence a odlehčovací sl. pro děti se zdr. postiž. z MČ P10
30 000,- Kč
26/2013 – Osobní asistence pro seniory MČ Praha 10
20 000,- Kč
Položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem
2 granty, čerpání 45 tis. Kč, (5,2% RU)
06/2013 – Domov sv. Josefa – komplex. péče o nemocné s roztr. sklerózou
15 000,- Kč
15/2013 – Sociálně aktivizační služby pro seniory
30 000,- Kč
§ 4354 – Chráněné bydlení
Položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem
1 grant, čerpání 5 tis. Kč (100,0 RU)
22/2013 – Podpora chráněného bydlení „Můj 1+0“ pro pana Petra Jedličku
5 000,- Kč
§ 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Položka 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
3 granty, čerpání 41 tis. Kč (100,0% RU)
31/2013 – Raná péče pro rodiny se zrak. a komb. postižením žijící na P10
11 000,- Kč
33/2013 – Integrace rodiny
10 000,- Kč
37/2013 – Komunitní práce s rodinou
20 000,- Kč
Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením
4 granty, čerpání 71 tis. Kč (100,0% RU)
14
36/2013 – Program Pět P – SAS pro rodiny s dětmi
20 000,- Kč
38/2013 – Ve dvou se to lépe táhne
10 000,- Kč
39/2013 – Radostné soužití ve Strašnicích
21 000,- Kč
40/2013 – Rodinné mezigenerační centrum YWCA
20 000,- Kč
§ 4372 – Krizová pomoc
Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením
1 grant, čerpání 50 tis. Kč (100,0% RU)
35/2013 – Samy na to nestačí ….
50 000,- Kč
§ 4376 – Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra
Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením
3 Granty, čerpání 65 tis. Kč (100,0% RU)
07/2013 – Komplexní rehabilitace poskytovaná osobám s děts.moz.obrnou
20 000,- Kč
27/2013 – Integrační programy……
20 000,- Kč
32/2013 – Podpora dětí, dospělých s epilepsií a jejich blízkých
25 000,- Kč
§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
Položka 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
4 granty, čerpání 98 tis. Kč (100,0% RU)
12/2013 - Aktivní a zdraví senioři z Prahy 10
10 000,- Kč
14/2013 – První pražs.mozkovična – místo pro aktivizaci a vzděl. seniorů P10
50 000,- Kč
25/2013 – Komplexní služby pro občany Prahy 10
20 000,- Kč
34/2013 – Sociální rehabilitace osob s těžkým zrakovým postižením
18 000,- Kč
Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením
14 grantů, čerpání 340 tis. Kč (100,0% RU)
04/2013 – Bezbariérové akreditované online vzdělávání
32 000,- Kč
08/2013 – Zdravotně sociální program – rehabilitační aktivity
30 000,- Kč
09/2013 – Sociálně rehabilitační aktivity včetně ozdravných pobytů
15 000,- Kč
11/2013 – Dobrovolnická služba pro seniory Prahy 10
40 000,- Kč
13/2013 – Sociální program pro seniory bez domova s trvalým pobytem na P10 9 000,- Kč
17/2013 – Haló, mám Parkinsonovu nemoc, co mám dělat?
20 000,- Kč
18/2013 – Poskyt.komplex.soc.služ.lidem s poruchami autistic.spektra na P10
60 000,- Kč
19/2013 – Agentura pro neslyšící
20 000,- Kč
21/2013 – Centrum Amelie Praha-soc.akviz.sl. pro okol.nemocné a jejich blízké 20 000,- Kč
23/2013 – Soc.a prac.rehabilitace-podpora aktiv.zapojení lidí se ZP do společ.
14 000,- Kč
24/2013 – Komunitní tým Jih-soc.rehab.pro osoby s duševním onemocněním
30 000,- Kč
28/2013 – Podpora sociál.služ. pro osoby s duševním postižením
5 000,- Kč
29/2013 – Dobrovolnické centrum pomoci zrakově postiženým
20 000,- Kč
30/2013 – Tábor s pevností 2013 aneb Týden bez komunikačních bariér
25 000,- Kč
Položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem
2 granty, čerpání 50 tis. Kč (100,0% RU)
01/2013 - Rekondiční a edukační pobyt pro osoby s ment.a kombin.postižením 15 000,- Kč
10/2013 – Terénní práce v ohrožených rodinách
35 000,- Kč
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury
Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
čerpání 900 tis. Kč (50,0% RU)
Finanční prostředky byly použity na náklady spojené s provozem příspěvkové organizace
zřízené MČ Praha 10 - KD Barikádníků.
15
§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost
Položka 5213 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – práv. osobám
1 grant, čerpání 100 tis. Kč (100,0% RU)
48/2013 – ALL Stars Cup 2013
100 000,- Kč
Položka 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením
21 grantů, čerpání 941 tis. Kč (100% RU)
47/2013 – Zajištění atletických soutěží mládeže v roce 2013
70 000,- Kč
49/2013 – Mezinárodní turnaj ve fotbale starších žákyň P10….
25 000,- Kč
50/2013 – Pořádání významných sportovních akcí pro děti a mládež
20 000,- Kč
51/2013 – Prague Masters Water Polo CUP 2013
50 000,- Kč
52/2013 – Léto dětí v EDENU
40 000,- Kč
53/2013 – Podpora mládeže Tělovýchovné jednoty KOVO-odd. hokejbalu
28 000,- Kč
55/2013 – S florbalem do školy a ze školy
49 000,- Kč
56/2013 – Pravid. sport. činn. odd. ledního hokeje TJ Bohemians Praha
25 000,- Kč
58/2013 – Sportovní akce pro děti 2013
30 000,- Kč
60/2013 – Oddíly a kroužky juda na základních školách
50 000,- Kč
62/2013 – Pravidelná činnost volejbalového klubu SK EKO
35 000,- Kč
63/2013 – Pravid. čin. sport. center a center volného času pro děti a mládež
80 000,- Kč
64/2013 – Celoroční podpora SK Slavia Praha-fotbal mládež
90 000,- Kč
65/2013 – SK Slavia Praha Futsal
70 000,- Kč
66/2013 – Pravidelná činnost oddílu plavání a triatlonu SK Slavia Praha
– pronájmy plaveckých bazénů
20 000,- Kč
67/2013 – Pravidelná činnost sportovních center
50 000,- Kč
68/2013 – Podpora mládeže v TJ Bohemians Praha
50 000,- Kč
69/2013 – Celoroční činnost TJ Sokol Praha Vršovice
49 000,- Kč
70/2013 – Letní sportovní tábor pro děti – Ledeč 2013
15 000,- Kč
79/2013 – Slavia 120
45 000,- Kč
84/2013 – 15.ročník Mezinárodního kuželkářského turnaje zrak. postižených
– SLAVIA CUP – Lyžařské soustředění ZP
50 000,- Kč
Položka 5229 – Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným org.
1 grant, čerpání 84 tis. Kč (100,0% RU)
61/2013 – Podpora talentovaných hokejistů ze sociálně slabších rodin
84 000,- Kč
Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
1 grant, čerpání 13 tis. Kč (100,0% RU)
54/2013 – Podpora sportovních aktivit žáků školy
13 000,- Kč
Položka 5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím
1 granty, čerpání 40 tis. Kč (100,0% RU)
57/2013 – Plavání pro neorganiz.děti, mládež a občany městské části P10
40 000,- Kč
Investiční výdaje
K 30.6.2013 bylo čerpáno 1 305 tis. Kč, tj. plnění na 3,8% k RU.
§ 3113 - Základní školy
Položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
ORG 213011 ZŠ – elektronizace sítě na školách
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky ve výši 10 000 tis. Kč jsou určeny na elektronizaci sítí na ZŠ.
16
ORG 213012 ZŠ – kamerový systém
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč jsou určeny na pořízení a instalaci kamerového
systému na ZŠ.
§ 3141 - školní stravování při předškolním a základním vzdělávání
Položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
ORG 213013 ŠJ MŠ – modernizace vybavení (2013)
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky ve výši 630 tis. Kč jsou určeny ve vybraných MŠ na modernizaci
kuchyňského vybavení, aby odpovídalo hygienickým požadavkům.
ORG 213014 ŠJ – modernizace vybavení (2013)
čerpání 1 305 tis. Kč (5,9% RU)
Finanční prostředky ve výši 22 000 tis. Kč jsou určeny na modernizaci kuchyňského vybavení
provozoven ŠJ, Praha 10, U Roháčových kasáren 19, aby odpovídalo hygienickým
požadavkům.
Pohledávky
Marie Knaiblová
1 051 852,50 Kč
Jedná se o splátky – náhrady škod. Pohledávka vznikla podvodným jednáním Marie
Knaiblové (bývalé zaměstnankyně Školské správy) a Josefa Janoty. Oběma byla rozsudkem
Městského soudu v Praze čj. 42 T 4/99 ze dne 25.10.2000 uložena povinnost společně a
nerozdílně nahradit poškozenému Obvodnímu úřadu MČ Praha 10 škodu v celkové výši
1 754 858,50 Kč. Ohledně této částky byl dne 15.2.2002 proti oběma podán návrh na
provedení exekuce majetku. Exekuční řízení stále probíhá. V lednu 2013 přišla vymožená
částka ve výši 70 287,- Kč od Josefa Janoty.
K 30. 6. 2013 splaceno celkem 703 006,- Kč.
Ing. Luděk Procházka
139 623,90 Kč
Pohledávka ve výši 140 640,90 Kč vznikla zpronevěrou v r. 1995, kdy jmenovaný pracoval
jako vedoucí ekonom. úseku Školské správy v Praze 10. Rozsudkem Obvodního soudu pro
Prahu 10 č.j. 10 C 247/95-18 ze dne 30.9.1997 a č.j. 10 C 221/95 ze dne 13.1.1998 byl
odsouzen k zaplacení, pak výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí. Usnesením Okresního
soudu v Chomutově č.j. 31 E 2720/99-16 ze dne 1.9.2006 byl výkon rozhodnutí zastaven,
probíhá exekuční řízení.
Nebyl zjištěn žádný účet v bance, příjem ani majetek. Vykonavatel Exekutorského úřadu
Sokolov nenalezl žádný movitý majetek vhodný do soupisu a následného prodeje těchto podle
zákona postižitelných věcí, movité věci byly značně opotřebené nebo nefunkční. Další
provádění exekuce by pouze navyšovalo její náklady. Vzhledem k těmto skutečnostem byla
exekuce na žádost MČ Praha 10 usnesením č.j. 041 Ex 1277/04-74 ze dne 10.2.2011
zastavena. Celkem vymoženo 10 917,- Kč, zůstatek po odečtení nákladů na exekuční řízení ve
výši 3 117,- Kč nám byl přeposlán. Z této částky byla ještě uhrazena pohledávka v evidenci
hospodářské činnosti ve výši 2 100,- Kč za nájemné na ubytovně Brigádníků v r. 1995.
Na základě doporučení OMP ze dne 27.11.2012 byl vypracován návrh na odpis. ZMČ
schválilo odpis pohledávky svým usnesením č. 18/8/2013 dne 24. 6. 2013.
Školní jídelna Praha 10, U Roháčových kasáren 19
Výsledek hospodaření k 30.6.2013 činí celkem 1 699 953,15 Kč, z toho v hlavní činnosti
918 541,90 Kč a v doplňkové činnosti 751 411,25 Kč.
Výše fondů k 30.6. 2013:
fond rezervní
83 867,33 Kč
fond odměn
106 999,62 Kč
17
fond investiční
3 783 690,87 Kč
FKSP
444 835,74 Kč
Všechny fondy organizace jsou kryty finančními prostředky. Investiční fond bude v roce 2013
využit zejména na obnovu stávajícího vybavení na provozovnách školní jídelny.
Fond investiční a FKSP mají samostatné bankovní účty. Finanční prostředky fondu
rezervního a fondu odměn jsou součástí hlavního účtu organizace.
V 1. pololetí roku 2013 bylo čerpáno z investičního fondu hlavně na renovaci zastaralých
kuchyňských zařízení jednotlivých provozoven školní jídelny, a to ve výši 1 500 500,- Kč.
Kulturní dům Barikádníků
Příjmy
Ke konci 1. pololetí r. 2013 dosáhly příjmy celkové výše 2 728 tis. Kč:
příspěvek na provoz z rozpočtu MČ P10 900 tis. Kč
tržby z hlavní činnosti – vstupné 798 tis. Kč
tržby z krátkodobých pronájmů 707 tis. Kč
pronájmy nebytových prostor DČ 323 tis. Kč
Plánovaný příspěvek na provoz z rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2013 je 1 800 tis. Kč, výše
čerpání k 30.6. 2013 činí 900 tis. Kč. Ke konci 1. pololetí 2013 KDB dosáhl přebytku ve výši
10 tis. Kč., a to v hlavní činnosti – 24 tis. Kč a v doplňkové činnosti + 34 tis. Kč.
Výdaje
Spotřeba materiálu: 51 tis. Kč, tj. 57% RS:
Byla zakoupena úsporná světla ve výši 29 100 Kč.
Spotřeba energie: 247 tis. Kč, tj. 51% RS
Opravy a udržování: 12 tis. Kč, tj. 12% RS
Služby nemateriální povahy: 772 tis. Kč, tj. 43% RS:
Hlavní nákladovou položku činí honoráře ve výši 515 tis. Kč, dalšími náklady jsou práce
zvukařské 70 tis. Kč, náklady na propagaci 23 tis. Kč, telefonní poplatky 8 tis. Kč, poštovné 2
tis. Kč, vzdělávání 1 tis. Kč, ostraha 8 tis. Kč, ostatní služby 74 tis. Kč, požární ochrana 18
tis. Kč, nájemné 6 tis. Kč, poplatky OSA 44 tis. Kč, ostatní poplatky 3 tis. Kč.
Náklady na nemateriální služby jsou nižší o 30 tis. Kč ve srovnání se stejným obdobím r.
2012.
Mzdové a sociální náklady: 1 631 tis. Kč, tj. 49% SR:
Čerpání je o 29 tis. Kč vyšší ve srovnání se stejným obdobím roku 2012.
Limit mzdových prostředků na rok 2013 činí 2 400 tis. Kč a 10 tis. Kč OON.
Ostatní sociální náklady jsou náklady na příspěvek na stravování v zákonné výši 55% a příděl
do FKSP 1% hrubých mezd.
Odpisy HIM: 0 tis. Kč
Investiční výdaje
V 1. pololetí 2013 nebyly žádné investiční výdaje.
Čerpání neinvestičního příspěvku na provoz
v Kč
Příspěvek
Čerpání
Přečerpání
Příspěvek
Čerpání
Přečerpání
k
k
+
k
k
+
31.12.2013
30.6.2013
Nedočerpání
31.12.2012
30.6.2012
Nedočerpání
1 800 000
900 000
0
1 700 000
850 000
0
18
Stavy fondů
v tis. Kč
Druh čerpání
Výše čerpání
Stav k
Stav k
Tvorba
1.1.2013
30.6.2013
fondu
Fond odměn
Posílení
0
82
139
57
mezd
FKSP
8
5
12
Přísp.stravné
12
Nepen.odm.
Péče o zam.
Živ.výročí
3
Přísp.lázně
Fond
0
35
92
57
rezervní
Fond
0
0
0
0
investiční
Posílení fondů
Byl rozdělen HV z roku 2012:
Fond odměn 56 927,00 Kč
Fond rezervní 56 928,29 Kč
Majetkové změny
V 1. pololetí 2013 byl zakoupen drobný hmotný majetek ve výši 29 100,- Kč - světla do sálu.
Čerpání mzdových nákladů
Schválený rozpočet mzdových prostředků na rok 2013 je 2 400 tis. Kč a 10 tis. Kč OON.
Čerpání mzdových prostředků a sociálních nákladů k 30.6.2013 ve výši 781 tis. Kč je
následující:
mzdy 1 186 tis. Kč
OON 0 tis. Kč
zákonné sociální pojištění 404 tis. Kč
jiné sociální pojištění 3 tis. Kč
zákonné sociální náklady
12 tis. Kč
jiné sociální náklady
26 tis. Kč
Ke konci 1. pololetí roku 2013 je fyzický počet pracovníků v hlavním pracovním poměru 9,
2 zaměstnanci hlavního pracovního poměru mají další pracovní poměr. Průměrný přepočtený
stav je 9,25 pracovníků.
Výběrová řízení
Nebyla žádná.
Finanční vypořádání
Ke konci I. pololetí 2013 byl zřizovatelem RMČ Praha 10 schválen výsledek hospodaření
z roku 2012. Tento byl rozdělen dle požadavku, 50% do fondu odměn a 50% do fondu
rezervního.
0051 – Sociální věci
Neinvestiční výdaje:
§ 3211– Činnost vysokých škol
Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání
čerpání 275 tis. Kč (35,5% RU)
19
V roce 2008 byl zahájen projekt „Studentský dům Záběhlická“. S každým studentem,
zařazeným do projektu, uzavírá Městská část Praha 10 smlouvu o poskytnutí finančního
příspěvku na studium. Na základě této smlouvy MČ Praha 10 hradí Vysoké škole finanční a
správní, o.p.s. v Estonské ulici náklady na studium za studenty zařazené do projektu.
Náklady činí 25 tis. Kč za semestr na jednoho studenta. V současné době studuje ve třech
ročnících celkem 11 studentů. Rozpočet pro rok 2013 činí 775 tis. Kč. K 30. 6. 2013 bylo
vyčerpáno 275 tis. Kč.
Položka 5491 – Stipendia žákům, studentům a doktorandům
čerpání 0,0% RU
Studentům, zařazeným do projektu „Studentský dům Záběhlická“, je na základě smlouvy o
poskytnutí finančního příspěvku na studium poskytováno také stipendium (na nákup učebnic,
učebních pomůcek apod.) ve výši 4 tis. Kč na akademický rok. MČ hradí z této položky
částku za poplatek za přijímací řízení a dále např. poplatek za vystavení duplikátu indexu a za
vystavení průkazu studenta. Dohromady je to max. 5 tis. Kč na studenta v jednom roce.
Rozpočet pro rok 2013 byl 78 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem na § 6320 položku 5163
byl upraven na částku 76 tis. Kč (usnesení RMČ č. 487 ze dne 22.5.2013). Čerpáno bude až
ve 2. polovině roku 2013.
§ 3511 – Všeobecná ambulantní péče
Položka 5169 - Nákup ostatních služeb
čerpání 0,0% RU
Jedná se o položku neinvestičních výdajů hrazených z rozpočtu MČ Praha 10, která zahrnuje
zejména úhrady za sdělení od praktických lékařů o zdravotním stavu dětí při poskytování
sociálně-právní ochrany dětí, zda nedochází k týrání nebo zanedbávání.
Schválený rozpočet pro rok 2013 činil 4 tis. Kč. K 30.6.2013 nebylo čerpáno.
§ 3512 – Stomatologická péče (dům zubní péče)
Položka 5212 – Neinv. transfer nefin. podnikatelským subjektům/fyz. osoba - DZP
čerpání 1 250 tis. Kč (50,0% RU)
Finanční prostředky jsou určeny na provoz dětské zubní pohotovosti na území MČ Praha 10,
kterou zajišťuje MUDr. J. Pekárek v souladu s uzavřenou smlouvou ze dne 14.4.2009.
Smluvní odměna je poskytována na základě vystavené faktury ve čtvrtletních splátkách
zpětně. Ve sledovaném období byla uhrazena služba poskytovaná v 1. čtvrtletí 2013.
Rozpočet pro rok 2013 činí 2 500 tis. Kč, k 30.6. 2013 bylo čerpáno 1 250 tis. Kč.
§ 3513 – Lékařská služba první pomoci
Položka 5213 – Neinv. transfer nefin. podnik. subjektům/práv. osoba - LSPP
čerpání 4 558 tis. Kč (47,0% RU)
Lékařská služba první pomoci je zajišťována v souladu s uzavřenou smlouvou ze dne
14.9.2005 mezi Městkou částí Praha 10 a firmou Medifin, a.s.. Smluvní odměna je
poskytována na základě vystavené faktury ve čtvrtletních splátkách zpětně. Ve sledovaném
období byla uhrazena služba poskytovaná v 1. čtvrtletí 2013.
Rozpočet pro rok 2013 činí 9 700 tis. Kč, k 30. 6. 2013 bylo čerpáno 4 558 tis. Kč.
§ 3515 – Specializovaná ambulantní zdravotní péče
Položka 5169 – Nákup ostatních služeb
čerpání 0,0% RU
Z položky budou prováděny úhrady za sdělení lékařů specialistů za odborné posudky o
zdravotním stavu dětí při poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
Rozpočet pro rok 2013 činí 2 tis. Kč. V průběhu 1. pololetí nebylo čerpáno.
§ 3524 – Léčebna dlouhodobě nemocných
Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 0,0% RU
Prostředky jsou plánovány na pokrytí nákladů ročního auditu hospodaření LDN Vršovice, p.o.
Rozpočet pro rok 2013 je 50 tis. Kč, v průběhu 1. pololetí nebylo čerpáno.
20
Položka 5331 – Neinv. příspěvek LDN Vršovice, p. o. čerpání 5 000 tis. Kč (50,0% RU)
Příspěvek ve výši 10 000 tis. Kč je určen na provozní výdaje příspěvkové organizace a je
uvolňován měsíčně ve výši 1/12 ročního rozpočtu. Vzhledem k dobrým hospodářským
výsledkům organizace v roce 2012 (příspěvek ve výši 14 800 tis. Kč, za 1. čtvrtletí čerpáno
3 700 tis. Kč) byl pro rok 2013 rozpočtován příspěvek ve výši 10 000 tis. Kč. V průběhu
1. pololetí bylo čerpáno 5 000 tis. Kč.
§ 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami
Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk
čerpání 0,0% RU
Prostředky jsou určeny na činnosti protidrogového koordinátora – nákup odborné literatury.
Rozpočet pro rok 2013 činí 2 tis. Kč, v 1. pololetí 2013 nebylo čerpáno.
Položka 5169 - Nákup ostatních služeb
čerpání 33 tis. Kč (16,9% RU)
Finanční prostředky z této položky budou použity v souladu se schválenými strategickými
dokumenty (viz níže) na programy v rámci protidrogové politiky MČ Praha 10, a to jednak
125 tis. Kč na oblast tzv. sekundární prevence - terénní program pro uživatele návykových
látek a jednak 25 tis. Kč na programy primární prevence, především programy pro děti,
mládež i pedagogické pracovníky.
Rozpočet pro rok 2013 činí 150 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 10 a 45 tis. Kč z dotace
poskytnuté MHMP (usnesení RMČ č. 525 ze dne 29. 5. 2013), k 30.6.2013 bylo čerpáno
33 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 10. Z dotace poskytnuté MHMP nebylo v 1. pololetí čerpáno.
Prostředky budou využity na akce, které proběhnou ve 2. pololetí roku 2013.
Položka 5194 – Věcné dary
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky z této položky budou použity na nákup věcných darů. Rozpočet pro rok
2013 činí 0 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 10 a 5 tis. Kč z dotace poskytnuté MHMP (usnesení
RMČ č. 525 ze dne 29.5.2013), k 30.6.2013 nebylo čerpáno. Prostředky budou využity na
akce, které proběhnou ve 2. pololetí roku 2013.
§ 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.
Položka 5166 - Konzult., poradenské a práv. služby
čerpání 0,0% RU
OSO je správcem majetku, který má pronajatý společnost Medifin, a.s., pro zajištění chodu
polikliniky Malešice a společnost Vršovická zdravotní, a.s., provozující rehabilitaci
v Obloukové 7. Finanční prostředky mají sloužit k úhradě znaleckých posudků – podkladů
pro návrhy na vyřazení majetku, především zdravotnické techniky. Rozpočet na rok 2013 je
ve výši 10 tis. Kč jako v roce minulém.
Ostatní finanční prostředky z této položky budou použity na zpracování ekonomických
analýz a průzkumů spokojenosti obyvatel Prahy 10 se zdravotnickou péčí. Rozpočet pro rok
2013 činí 210 tis. Kč, čerpáno k 30.6.2013 nebylo.
Položka 5169 – Nákup ostatních služeb
čerpání 0,0% RU
Prostředky budou použity pro případnou fyzickou - ekologickou likvidaci majetku
(zdravotnické techniky), který spravuje OSO a který je pronajatý společnosti Medifin, a.s. a
společnosti Vršovická zdravotní, a.s.
Rozpočet pro rok 2013 činí 10 tis. Kč. Čerpáno k 30.6.2013 nebylo.
Položka 5175 – Pohoštění
čerpání 4 tis. Kč (26,7% RU)
Sociální odbor pravidelně pořádá pro bezpříspěvkové dárce krve ve spolupráci s Českým
červeným křížem slavnostní předání Jánského plaket za účasti vedení Městské části Praha 10.
Každoročně je oceňováno cca 200 bezpříspěvkových dárců. Akce se koná dvakrát ročně a
dárcům je nabídnuto malé pohoštění jako pozornost od MČ Praha 10.
Rozpočet pro rok 2013 činí 15 tis. Kč, k 30. 6. 2013 byly čerpány 4 tis. Kč.
21
Položka 5194 – Věcné dary
čerpání 112 tis. Kč (74,7% RU)
Sociální odbor pravidelně pořádá pro bezpříspěvkové dárce krve ve spolupráci s Českým
červeným křížem slavnostní předání Jánského plaket za účasti vedení m. č. Každoročně je
oceňováno cca 200 bezpříspěvkových dárců. Akce se koná dvakrát ročně a dárci jsou
odměněni drobnými dárkovými předměty.
Rozpočet pro rok 2013 činí 150 tis. Kč, k 30.6.2013 bylo čerpáno 112 tis. Kč.
§ 4227 – Cílené programy k řešení zaměstnanosti
Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby
čerpání 0,0% RU
Odbor sociální připravil v roce 2012 projekt s názvem Podpora nezaměstnaných osob 50+
při začleňování na trh práce v oblasti sociálních služeb z Operačního programu Praha -
Adaptabilita (prioritní oblast: 2 Podpora vstupu na trh práce).
Žádost o dotaci v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA) v souladu
s výzvou ze dne 23.5.2012 zpracoval INstrategy Institut pro evropské a národní strategie,
občanské sdružení se sídlem Vinohradská 190. Částka 108 tis. Kč bude sloužit k úhradě
provize uvedené firmě a to v případě schválení financování projektu. Výše provize vyplývá
ze smlouvy, uzavřené mezi MČ Praha 10 a INstrategy – Institut pro evropské a národní
strategie, občanské sdružení dne 16.7.2012.
Schválený rozpočet pro rok 2013 je u této položky 108 tis. Kč, čerpáno zatím nebylo.
§ 4322 – Ústavy péče o mládež
Položka 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky slouží k zakoupení potřebných věcí pro dětské domovy, nadace,
občanská sdružení a podobné nestátní neziskové organizace, které poskytují sociální služby
dětem a rodinám z Prahy 10. Mezi služby poskytované nestátními neziskovými organizacemi
patří například: poradenská práce s rodinami dětí, které byly umístěny do zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc nebo do zařízení pro výkon ústavní výchovy; činnost zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc; odborné vyšetření v případě podezření na týrání,
zanedbávání nebo zneužívání dětí; terénní práce s rodinami, aktivizační služby; víkendové
poskytování služeb; terapeutické služby apod. Činnost těchto organizací doplňuje práci
sociálních pracovnic, které využívají služeb organizací k tomu, aby nabídka poskytovaných
služeb klientům byla úplná a splňovala tak co nejlépe podmínky pro poskytování
komplexních služeb klientům.
Finanční prostředky jsou poskytovány formou darů, na základě návrhu Komise pro sociálně-
právní ochranu dětí podle zásad, které schválila Rada městské části.
Rozpočet pro rok 2013 činí 200 tis. Kč, čerpáno bude až v druhé polovině roku.
§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
Položka 5194 – Věcné dary
čerpání 11 tis. Kč (15,7% RU)
Jedná se o nákupy dárkových balíčků pro děti v dětských domovech, výchovných ústavech,
v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo v jiných obdobných zařízeních (např.
na dobrovolných pobytech, v azylových zařízeních pro rodiny s dětmi). Návštěvy sociálních
pracovníků v dětských domovech a výchovných ústavech ukládá zákon č. 359/1999 Sb., o
sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Sociální pracovnice musí dítě
umístěné v těchto zařízeních navštívit jednou za tři měsíce a je často jedinou osobou, která
dítě v ústavním zařízení navštíví. Přivézt dárek dítěti, které se nachází v této pro něj obtížné
životní situaci, je proto příjemnou pozorností městské části. Z této položky jsou také
každoročně hrazeny dárky dětem v pěstounské péči.
Schválený rozpočet na rok 2013 je ve výši 70 tis. Kč, k 31.3.2013 bylo vyčerpáno 11 tis. Kč.
22
§ 4339 - Ostat. sociální péče a pomoc rodině a manželství – (Azylový dům)
Položka 5492 – Dary obyvatelstvu
čerpání 509 tis. Kč (56,6% RU
Z této položky se poskytují příspěvky na integraci dětí z Prahy 10 s těžkým zdravotním
postižením po dobu povinné školní docházky – tzv. příspěvek na osobní asistenci. Účelem je
částečně přispět na náklady spojené s docházkou do školy, konkrétně k úhradě nákladů osobní
asistence spojené s dopravou do školského zařízení, případně s pomocí při nezbytných
sebeobslužných činnostech žáka po dobu vyučování. Schválený rozpočet pro rok 2013 činí
900 tis. Kč. V průběhu 1. pololetí bylo čerpáno 509 tis. Kč.
§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba podpora samostatného bydlení
Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby
čerpání 0,0% RU
Prostředky jsou plánovány na pokrytí nákladů ročního auditu hospodaření CSOP v Praze 10,
p. o.
Rozpočet pro rok 2013 je 100 tis. Kč, v průběhu 1 pololetí nebylo čerpáno.
Položka 5331 – Neinv. příspěvek zřízené PO (CSOP) čerpání 23 047 tis. Kč (50,0% RU)
Schválená částka je příspěvkové organizaci uvolňována měsíčně ve formě 1/12 rozpočtované
částky na zajištění provozu. Schválený rozpočet je u této položky 46 095 tis. Kč. K 30.6.2013
bylo vyčerpáno 23 047 tis. Kč.
ORG 504 Azylový dům
čerpání 1 000 tis. Kč (100,0% RU)
Prostředky z této položky budou poskytnuty CSOP v Praze 10, p.o.na provoz Azylového
domu v Jasmínové ulici č. 35.
Schválený rozpočet pro rok 2013 rok činí 1 000 tis. Kč, bylo čerpáno 1 000 tis. Kč.
ORG 505 Studentský dům
čerpání 1 698 tis. Kč (50,0% RU)
Prostředky z této položky jsou uvolňovány měsíčně ve formě 1/12 rozpočtované částky CSOP
v Praze 10, p. o. na provoz Studentského domu v Záběhlické ulici.
Rozpočet pro rok 2013 činí 3 395 tis. Kč, k 30. 6. 2013 bylo čerpáno 1 698 tis. Kč.
§ 4378 - Terénní programy
Položka 5169 – Nákup ostatních služeb
čerpání 251 tis. Kč (24,9% RU)
Z této položky budeme financovat terénní program pro děti a mládež z naší městské části ve
věku 12 až 19 let, které vedou rizikový způsob života („děti ulice“). Terénní programy
zajišťují registrovaní poskytovatelé sociálních služeb v souladu s ust. § 69 zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Cílem tohoto terénního programu je
předcházení rizikového chování dětí a mládeže a tím i problémům v lokalitě. Předpokládané
náklady na tuto službu jsou cca 750 tis. na rok.Z této položky dále uhradíme terénní program
zaměřený na pomoc osobám sociálně vyloučeným.
Smyslem této potřebné služby je minimální pomoc osobám sociálně vyloučeným, a tím i
ochrana veřejnosti před sociálně patologickými jevy, které jsou s bezdomovectvím spojeny
(např. drobná kriminalita, veřejné požívání alkoholu, slovní agrese, žebrání). Součástí
programu je i spolupráce s Městskou policií. Předpokládaná cena služby na jeden rok
200 000,- Kč.
Rozpočet pro rok 2013 činí 950 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 10 a 60 tis. Kč z dotace
poskytnuté MHMP (usnesení RMČ č. 525 ze dne 29.5.2013), k 30.6. 2013 bylo čerpáno
251 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 10. Z dotace poskytnuté MHMP nebylo v 1. pololetí
čerpáno. Prostředky budou využity na akce, které proběhnou ve 2. pololetí roku 2013.
§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk
čerpání 0,0% RU
23
V souladu s Koncepcí prevence nežádoucích sociálních jevů u dětí a mládeže na území
městské části Praha 10 na období 2011 – 2014 použijeme tyto finanční prostředky na vydání
tištěného informačního letáku s mapou institucí v Praze 10, které pomáhají dětem a mládeži
s řešením rizikových situací. Tento leták bude obsahovat kontakty na státní i nestátní
organizace, stručnou informaci o jejich činnosti. Součástí bude mapa Prahy 10, na které bude
vyznačena poloha příslušné organizace či instituce. Přípravné práce jsme zahájili v létě
2012 postupnou sumarizací institucí a jejich stručnou definicí. Schválený rozpočet u této
položky je 50 tis. Kč, čerpáno zatím nebylo.
Položka 5169 - Nákup ostatních služeb
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky z této položky ve výši 95 tis. Kč budou vynaloženy na zajištění
resocializačního pobytu pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jedná se o
týdenní zátěžový výjezd (5 pracovních dní). Dále budou finanční prostředky z této položky
sloužit k zajištění tlumočnických služeb pro osoby s poruchami komunikace (např. neslyšící)
a cizince. Smyslem služby je zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Tlumočnické
služby externí organizace budou využity i v rámci jednání pracovních skupin komunitního
plánování sociálních služeb (15 tis. Kč).
Schválený rozpočet pro rok 2013 je 110 tis. Kč, čerpáno nebylo.
§ 4399 - Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti
Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk
čerpání 0,0% RU
Z této položky uhradíme tvorbu již čtvrté aktualizace Katalogu sociálních a návazných služeb.
Katalog sociálních a návazných služeb občanům MČ Praha 10 (zejména seniorům) umožňuje
získat komplexní přehled o nabízených sociálních a návazných službách na území MČ
Praha 10. Každým rokem dochází k rozšíření informací na základě potřeb občanů. Rozpočet
schválený pro rok 2013 činí 140 tis. Kč, čerpáno dosud nebylo.
Položka 5166 – Konzultační a porad. služby
čerpání 0,0% RU
Tato položka byla zřízena v souvislosti s procesem komunitního plánování sociálních a
návazných služeb v Praze 10 a hradíme z ní náklady spojené s tímto procesem.
Rozpočet na rok 2013 počítá s finančními prostředky na metodickou podporu a konzultace
vztahující se k průběhu procesu, které souvisí zejména s aktualizací priorit a tvorbou nového
střednědobého komunitního plánu (30 tis. Kč).
Dále u této položky počítáme s úhradou nákladů na:
- analýzu potřeb uživatelů sociálních a návazných služeb – mapování potřeb občanů MČ
Praha 10 tvoří základ komunitního plánu, jehož smyslem je nastavit oblasti podpory na
základě požadavků občanů MČ Praha 10 (50 tis. Kč).
- analýzu poskytovaných sociálních a návazných služeb – materiál představuje analýzu
situace na území Prahy 10 – jedná se o rozbor místní a typové dostupnosti sociálních a
návazných služeb pro občany Prahy 10 (50 tis. Kč).
Celkem je v rozpočtu pro rok 2013 u této položky počítáno s částkou 130 tis. Kč, čerpáno
ještě nebylo.
§ 3632 – Pohřebnictví
Položka 5164 - nájemné
čerpání 1 tis. Kč (100,0% RU)
Jedná se o úhradu nájemného za pronájem hrobového místa na veřejném pohřebišti v Praze
Ďáblicích na základě smlouvy č. 10008/110/13 (2013/OSO/1623) ze dne 5.6.2013. Uzavření
této smlouvy bylo schváleno usnesením RMČ č. 523 ze dne 29.5.2013.
Rozpočet pro rok 2013 byl 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 3632 položky 5192 byl
upraven na částku 1 tis. Kč (usnesení RMČ č. 524 ze dne 29.5.2013). K 30.6.2013 bylo
čerpáno 1 tis. Kč.
24
Položka 5192 - Neinvestiční příspěvky a náhrady čerpání 160 tis. Kč (33,4% RU)
Jedná se o úhrady sociálních pohřbů občanům, kteří zemřeli na území Prahy 10 a o které se
nemá kdo postarat. Povinnost obce zajistit pohřeb těmto občanům je dána zákonem
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Rozpočet byl na rok 2013 je ve výši 480 tis. Kč, k 30.6.2013 bylo čerpáno 160tis. Kč.
§ 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované
Položka 5163 –- služby peněžních ústavů
čerpání 2 tis. Kč (100,0% RU)
Jedná se o úhradu za sjednané pojištění movitého majetku na základě dodatku č. 3 ke smlouvě
č. 0500602018 ze dne 4.5.2012.
Rozpočet pro rok 2013 byl 0 tis. Kč. Mezipoložkovým přesunem z § 3211 položky 5491 byl
upraven na částku 2 tis. Kč (usnesení RMČ č. 487 ze dne 22.5.013). K 30.6.2013 bylo
čerpáno 2 tis. Kč.
Investiční výdaje
§ 4351
- Osobní asistence, pečovatelská služba podpora samostatného bydlení
Položka 6351 – investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
ORG 212046 DSS Sámova – vnitřní vybavení
čerpání 0,0% RU
Jedná se o finanční prostředky určené na dovybavení Domova pro seniory, U Vršovického
nádraží. Rozpočet byl pro rok 2013 stanoven ve výši 500 tis. Kč, k 30.6.2013 nebylo čerpáno.
ORG 213015 CSOP – bezdrátový systém klient DS Zvonková
čerpání 0,0% RU
Doplnění bezdrátového pokrytí stávajícího systému klient – sestra pro DS a DZR Jedná se o
finanční prostředky určené na doplnění bezdrátového pokrytí stávajícího systému klient –
sestra pro DS a DZR. Tento systém je doporučen, protože zejména při noční službě
zaměstnanci nesedí u systému, ale pohybují se po objektu. Proto, pokud klient bude volat o
jakoukoliv pomoc, tak se nedovolá. V případě instalace pagerů bude tento problém odstraněn,
jelikož v případě nedovolání se klienta na centrální systém, bude toto volání přeneseno na
pager a pracovník DS bude vědět, že je někde potřeba, i když je zrovna u jiného klienta. Je
potřeba instalace bezdrátových vysílačů a pagery.
Rozpočet byl pro rok 2013 stanoven ve výši 230 tis. Kč, k 30.6.2013 nebylo čerpáno.
ORG 213016 CSOP – pořízení 8-místného automobilu
čerpání 0,0% RU
Jedná se o finanční prostředky určené na nákup vozidla. Vozidlo by bylo využíváno běžným
způsobem pro potřeby CSOP, tj. na nákupy pro klienty, rozvoz a svoz prádla klientům,
vzhledem ke své variabilitě s možností vyjmutí třetí řady sedadel by bylo možné vůz využít i
pro převoz klientů na různé akce pořádané CSOP, případně převoz dětí v SSPDR například
do solné jeskyně, kdy cestování za využití MHD je s těmito dětmi velmi komplikované.
Vozidlo by nahradilo VW Transporter, který z důvodu svého stáří a opotřebování začíná
vyžadovat velké množství investic na údržbu. Jen v roce 2011 bylo nutné do VW Transporter
investovat částku kolem 63 tis. Kč na servisní úkony. VW Transporter je nejstarší vozidlo,
které CSOP využívá. Vyrobeno bylo v roce 2003.
Rozpočet byl pro rok 2013 stanoven ve výši 900 tis. Kč, k 31.3.2013 nebylo čerpáno.
LDN Vršovice
Hospodaření LDN za 1. pololetí odráží ustálenost provozu a tím i její ekonomiku, která se
v minimálních odlišnostech drží plánované spotřeby roku 2013.
Lůžka LDN jsou stále plně obsazena podle možností. (více viz pravidelně dodávaný přesný
stav obložnosti).
25
Stav personálu je stále nedočerpán o 1 pracovníka, intenzivně hledáme kvalifikovanou osobu
v oboru fyzioterapie.
Od 1.7. 2013 LDN uzavřela smlouvu s oblastní pobočkou úřadu práce ohledně poskytování
pracovníků z evidence nezaměstnaných. LDN vytvořila 5 pracovních míst pro tyto
pracovníky. Rozpočet mezd to nijak neovlivní, jelikož je projekt financován z fondů EU.
Pouze bude nutné navýšit limit na počet pracovníků a limit na čerpání prostředků mezd.
Standardní limit mezd je čerpán v pravidelných částkách bez výkyvů. Nedočerpaná procenta
jsou rezervou pro případné mimořádné odměny personálu.
Ke konci roku 2012 LDN za pomoci MČ Praha 10 vypsala výběrová řízení na dodavatele
úklidových služeb, praní prádla a dodání nového sanitního vozu. Praní prádla a úklid je zatím
neukončen, čekáme na finální rozhodnutí rady MČ Praha 10. VR na sanitní vůz bylo zrušeno,
jelikož se sešla pouze jedna nabídka. Začátkem března byly předány podklady na nové kolo
včetně nového seznamu uchazečů, kteří přislíbili účast v řízení. Ve druhém kole jsme získali
tři nabídky, kde byl komisí vybrán nejlepší uchazeč. Ohledně uzavření smlouvy na dodání
sanitního vozu čekáme rovněž na rozhodnutí rady MČ Praha 10.
Tělocvična v LDN
Koncem března LDN rozeslala poptávky na zpracování projektové dokumentace k realizaci
tělocvičny v dosud nevyužívaných prostorách LDN. Výsledky byly předány odboru
sociálnímu k rozhodnutí a vyžádání souhlasu financovat tento projekt z fondu reprodukce
majetku LDN. Dle sdělení odboru sociálního materiál čeká na schválení rady MČ Praha 10.
Výnosy
Od začátku roku se hospodaření drží v kladných číslech, pokud dochází ke snižování příjmů,
snažíme se reagovat snížením výdajů a odkládáme některé nákupy. Porovnání oproti stejnému
období minulého roku nic nevypovídají, jelikož LDN byla v roce 2012 v přípravě na uzavření
stanice 3. Dotace od MČ Praha 10 pro rok 2013 se na výnosech podílela hodnotou ve výši
5 000 tis. Kč. Výnosy od zdravotních pojišťoven činily 7 991 tis. Kč a výnosy od klientů jsou
5 915 tis. Kč. Vedlejší činnost 350 tis. Kč.
Náklady
Mzdové náklady klesly oproti období minulého roku cca o 1 000 tis. Kč. Jejich výši ovlivnilo
snížení počtu zaměstnanců, které souviselo s optimalizací lůžek. Od toho se odvíjejí odvody
na sociální a zdravotní pojištění.
Náklady na materiál a ostatní náklady drží standardní úroveň. Rozdíl v období minulého roku
ovlivnilo dočasné uzavření části jedné stanice. Proto v tomto roce je hodnota vyšší.
Náklady na energie jsou beze změn. Díky jednání z Pražskou plynárenskou došlo ke snížení
ceny za m³ plynu. Předpokládáme úsporu až 10% pro tento rok, záleží na délce a intenzitě
zimních měsíců. Instalované solární panely začínají dodávat tepelné zisky. Jejich hodnotu
však nedokážeme odhadnout. Budeme sledovat. Společnost NEXT Invest, jako dodavatel
solárních panelů, předložila nabídku na servisní práce a revize nutné k údržbě systému. První
nabízená cena 8,5 tis. Kč měsíčně, nebyla akceptována jak odborem majetkoprávním tak
námi, druhá nabídka na 4,7 tis. Kč měsíčně stále čeká na schválení. Tato otázka zůstává
otevřená. Je na MČ Praze 10, aby rozhodla jak dále postupovat, jelikož se jedná o její
majetek.
Stav závazků a pohledávek
Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice vykazuje v rozvaze k 30.6.2013 závazky ve výši
8 314 tis. Kč. Pohledávky LDN vykazuje ve výši 7 468 tis. Kč.
26
FRM
Fond reprodukce majetku (investiční fond), byl ponížen o hodnotu 5 000 tis. Kč, které LDN
v roce 2013 vrací zpět do rozpočtu MČ Praha 10 formou měsíčních splátek.
FKSP
Příděl i čerpání z fondu kulturních a sociálních potřeb probíhá v souladu se zásadami čerpání
finančních prostředků z FKSP.
Centrum SOP
Za 1. pololetí CSOP hospodařilo se ziskem za hlavní činnost 470 566,94 Kč a ziskem za
doplňkovou činnost 393 125,18 Kč.
Tento výsledek je ale zkreslen tím, že čerpáme neinvestiční příspěvek na provoz Vršovického
zámečku, a to ve výši 1 612 tis. Kč (roční plánovaná výše příspěvku na provoz 3 223 tis. Kč),
dále čerpáme z příspěvku na Azylový dům 374 tis. Kč. Po započtení rozdílu mezi závazky a
pohledávkami by se zhoršil hospodářský výsledek o 468 tis. Kč, to znamená, že výsledný
hospodářský výsledek by byl ztráta 1 984 tis. Kč.
Níže jsou specifikovány náklady či úbytek výnosů, které ovlivňují tento negativní výsledek a
nebyly uvažovány v rozpočtu. Po odečtení těchto nákladů a výnosů by byl hospodářský
výsledek vyrovnaný. Zároveň je nutné konstatovat, že sestavený rozpočet se v některých
účtech liší od skutečnosti prvního pololetí.
Do 30.6.2013 jsme obdrželi 50% neinvestičního příspěvku na provoz pro CSOP, 50%
příspěvku na provoz na Studentský dům a 1 000 tis. Kč na Azylový dům, který v dubnu přešel
na následnickou organizaci. Byl schválen rozpočet na investiční akce ve výši 1 630 tis. Kč
v rozdělení DSS Sámova – vnitřní vybavení 500 tis. Kč, bezdrátový systém DS Zvonková
230 tis. Kč a pořízení 8–mi místného automobilu 900 tis. Kč. Tyto prostředky jsme zatím
neobdrželi. Z těchto akcí je již z našich prostředků hrazeno dorozumívací zařízení, zatím ve
výši 205 tis. Kč. Požádáme o transfer těchto schválených prostředků.
Zisk za doplňkovou činnost ve výši 393 125,18 Kč je dán zejména tím, že v nákladech nejsou
zahrnuty náklady za elektřinu, vodu a úklid. Tyto se účtují na zálohy, následně se budou
rozúčtovávat dle finálních faktur.
Výnosy
Celkové výnosy jsou plněny ve výši 42,66% vůči rozpočtu.
Výnosy ve 2. čtvrtletí ovlivnilo:
Pokles výnosů pečovatelské služby o 373 tis. Kč. Důvodem je snížení počtu klientů –
srovnáme-li průměrný počet klientů za PS v 1. pololetí loňského roku (848) vůči průměrnému
počtu klientů v tomto pololetí (753), došlo ke snížení počtu klientů o 11,1%. Tento úbytek
započal již v 2. pololetí roku 2012, kdy průměrný počet klientů byl 731, tj. o 13,8% méně, než
v 1. pololetí téhož roku. V letošním 1. pololetí se nám podařilo navýšit počet klientů o 131,
přesto došlo ke snížení výnosů o 127 tis. Kč. Další okolností, která ovlivnila výši výnosů
v pečovatelské službě je vytvoření nového sazebníku od 1. 4. 2013. Jedná se o snížení cen cca
o 15%, v absolutní částce to znamená propad ve výši 246 tis. Kč za 3 měsíce.
Pro zvýšení počtu klientů pečovatelské služby byla vytvořena pracovní skupina, jejímž cílem
je navýšit počet fakturovaných klientů a zvýšit informovanost o poskytované službě.
Výnosy ovlivňuje i fakt, že dosud není v provozu Vršovický zámeček.
Velkou měrou jsou výnosy ovlivněny i pozdními platbami od zdravotních pojišťoven,
většinou je skluz s placením i více než 2 měsíce. Výnosy jsou také ovlivněny paušální platbou
od VZP, hlavně na středisko Zvonková. VZP byla požádána o zvýšení paušální platby za
výkony, protože paušál byl určen na základě výpočtu z roku 2011, kdy nebyla registrována
služba Domov se zvláštním režimem. Negativně ovlivnilo výnosy vyúčtování minulého roku
27
s VZP na středisku Zvonková – snížení výnosů o 392 315,40 Kč a u Oborové pojišťovny o
68 542,38 Kč. Jedná se o přepočet vykazovaných výkonů na nižší ohodnocení vykazovaného
bodu dle smlouvy s VZP. V letošním roce budeme tvořit opravnou položku k těmto výkonům,
aby nám neovlivnil přepočet výkonů hospodářský výsledek.
Náklady
Celkové náklady jsou plněny ve výši 42,21%.
Náklady jsou ovlivněny:
Za 2. čtvrtletí neplánované náklady činily 304 tis. Kč (nákup inventáře jesle Jakutská).
Čerpání nákladů je ovlivněno skutečností, že ještě není v provozu Vršovický zámeček
Ovlivnění nákladů nastalo i platbou za personální audit ve výši 242 tis. Kč. Personální audit
měl za úkol zanalyzovat celou organizaci a jeho výsledkem je sestavení nové organizační
struktury organizace, kontrola a aktualizace platových výměrů a pracovních náplní. Jedná se
také o zanalyzování mzdových úrovní všech pracovních pozic v CSOP ve srovnání
s celorepublikovými údaji.
Vzhledem k závěrům personálního auditu se měnila od 1.5.2013 organizační struktura
organizace. S tím souvisí vybudování kanceláří pro 3 vedoucí pracovníky i s vybavením, a to
ovlivnilo náklady ve výši 174 422,- Kč.
Dále bylo nutno zakoupit pracovní oblečení ve výši 80 tis. Kč, protože se delší dobu
neobnovilo na pobytových službách.
CSOP se rozhodlo pořádat pravidelné akce pro seniory z jednotlivých DS. Cílem těchto akcí
je sdružovat klienty našich domovů, aby mohli komunikovat s novými lidmi, navazovat nová
přátelství, což ve výsledku vede k plnohodnotnějšímu způsobu jejich života. Za tímto účelem
jsme navázali spolupráci s profesionálními agenturami, které tyto akce organizují. Tyto akce
mají u našich seniorů velký ohlas, což nás ubezpečilo, že v tomto trendu budeme i nadále
pokračovat. V budoucnu plánujeme i větší akce pro širší spektrum seniorů, kde bychom rádi
prezentovali CSOP jako celek. V současné době byly realizovány akce ve výši 316 922,- Kč.
Tyto prostředky v rozpočtu nebyly uvažovány.
Náklady oproti stejnému období roku 2012 jsou ovlivněny výší mzdových nákladů. Mzdové
náklady bez zákonných pojištění jsou o 2 714 tis. Kč vyšší, se zákonnými dávkami je rozdíl
3 642 tis. Kč. Důvodem je nárůst průměrného počtu pracovníků od 1.7.2012 o 17, a to
z důvodu převzetí Studentského a Azylového domu.
Jednotlivá střediska plní rozpočet nákladů a výnosů následujícím způsobem (pro účely této
zprávy se uvádí pouze nejdůležitější střediska):
1.1.
HČ - Hlavní činnost
1.1.1. DS a DZR Zvonková
V průběhu 2. čtvrtletí byly realizovány následující akce pro seniory:
•
Vítání jara – duben 2013
•
Beseda s paní Danou Zátopkovou – duben 2013
•
Pálení čarodějnic – květen 2013
•
Karneval masek dětí z MŠ Mládežnická
•
Svátek hudby - Musica dolce vita - červen
•
Zahradní slavnost s grilováním - červen
•
Vysvěcení kaple - červen
1.1.2. DZR Zvonková – Domov se zvláštním režimem
Stávající kapacita lůžek je 18 s využitím téměř 100%. Náklady jsou plněny ve výši
49,40% upraveného rozpočtu. Výnosy jsou plněny ve výši 42,69%. Rozpočet výnosů
byl nadhodnocen, což je hlavním důvodem nízkého plnění rozpočtu.
28
1.1.3. DS Zvonková
V červnu byla změna registrace služby – zvýšení kapacity z 20 na 26 klientů.
V současné době se postupně předělávají pokoje z bytů zvláštního určení na domov
pro seniory. V červnu byla dokončena přestavba 2 pokojů s novým vybavením. Do
konce roku plánujeme kapacitu využívat na 100%. Náklady jsou plněny ve výši
43,8%, výnosy ve výši 27,9%. Důvodem nízkého plnění výnosů je pozdní platba od
pojišťoven a zároveň snížení výnosů o 392 tisíc Kč u VZP z důvodu ponížení platby u
finálního vyúčtování za rok 2012, dále proto, že v rozpočtu bylo počítáno téměř se
100% využitím odlehčovací služby, což se nám nedaří zcela naplňovat. Rozpočet
výnosů byl nadhodnocen, což je hlavním důvodem nízkého plnění rozpočtu.
1.1.4. Jesle Jakutská
Náklady jsou plněny ve výši 41,15% z rozpočtovaných nákladů a výnosy ve výši
40,40%.
1.1.5. Vršovický zámeček
Zatím není v provozu. Rozpočet byl plánovaný k datu zahájení, tedy k 1. 7. 2013,
ovšem dnes je zcela zřejmé, že provoz bude zahájen až v příštím roce.
1.1.6. DZP - Domácí zdravotní péče
Náklady jsou plněny ve výši 44,81% z rozpočtovaných nákladů a výnosy ve výši
53,05%. Domácí zdravotní péče jako jediná vykazuje ziskové hospodaření bez
nutnosti dotací. Hrubý zisk k 30.6.2013 je v celkové výši 1 374 tis. Kč. Byla vytvořena
pracovní skupina, jejímž cílem je navýšit klienty DZP.
1.1.7. Ředitelství
Plnění nákladů je ve výši 45,97% z rozpočtovaných nákladů a výnosy ve výši 49,92%.
1.1.8. Pečovatelská služba.
Náklady jsou plněny ve výši 49,20% z rozpočtovaných nákladů a výnosy ve výši 47,63%.
Pokles výnosů pečovatelské služby o 373 tis. Kč je z důvodu snížení počtu klientů –
srovnáme-li průměrný počet klientů za PS v 1. pololetí loňského roku (848) vůči
průměrnému počtu klientů v tomto pololetí (753), došlo ke snížení počtu klientů o 11,1%.
Tento úbytek započal již v 2. pololetí roku 2012, kdy průměrný počet klientů byl 731, tj. o
13,8% méně, než v 1. pololetí téhož roku. V letošním 1. pololetí se nám podařilo navýšit
počet klientů o 131, přesto došlo ke snížení výnosů o 127 tis. Kč. Další okolností, která
ovlivnila výši výnosů v pečovatelské službě je vytvoření nového sazebníku od 1. 4. 2013.
Jedná se o snížení cen cca o 15%, v absolutní částce to znamená propad ve výši 246 tis.
Kč za 3 měsíce.Pro zvýšení počtu klientů pečovatelské služby byla vytvořena pracovní
skupina, jejímž cílem je navýšit počet fakturovaných klientů a zvýšit informovanost o
poskytované službě.
1.1.9. Azylový dům
Azylový dům byl k 9. 4. 2013 předán novému nájemci. Z tohoto důvodu byly
poměrově upraveny náklady a výnosy v rozpočtu, byla vypořádána státní dotace –
bylo vráceno 390 tis. Kč MPSV.
1.1.10. Studentský dům
Náklady jsou plněny ve výši 46,31% z rozpočtovaných nákladů a výnosy ve výši
57,76%.
1.1.11. Budova Sámova 5 a 7
Náklady jsou plněny ve výši 12,15% z rozpočtovaných nákladů. Náklady nejsou
plněny z důvodu, že se jedná o náklady jako je elektřina, voda, teplo, které jsou
hrazeny zálohově.
29
Do nákladů budou zahrnuté až při finálním vyúčtování. V suterénu proběhla rekonstrukce
prostorů na prádelnu, která je již dokončena. V současné době jsme požádali Radu MČ 10
o uvolnění prostředků z investičního fondu na nákup zařízení prádelny, a to ve výši
1 208 790,- Kč na nákup praček a sušiček a regálový systém, jehož cena činí 89 419,- Kč.
1.1.12. DS U Vršovického nádraží
Stávající kapacita lůžek je 40 a 6 na odlehčovací službě s využitím domova pro seniory
téměř 100%. V průběhu druhého čtvrtletí se uskutečnily akce:
Pálení čarodějnic – květen 2013
Návštěva Národního divadla – květen 2013
Promítání fotografií – měsíční akce
Trénink paměti
Od 2. do 4.6. 2013 došlo vzhledem k povodňové situaci k evakuaci klientů. Zaměstnanci
přišli i ve svém volnu pomoci s evakuací klientů do Penzionu Malešice.
Náklady jsou plněny ve výši 42,21% z rozpočtovaných nákladů a výnosy ve výši 32,87%.
Hlavním důvodem nízkého plnění výnosů je pozdní platba od pojišťoven a skutečnost, že se
nám nedaří zcela naplňovat odlehčovací službu. Pro zvýšení tržeb v této službě se připravuje
propagační akce.
Rozpočet výnosů byl nadhodnocen, což je hlavním důvodem nízkého plnění rozpočtu, a to
především v tržbách od pojišťoven.
2. Doplňková činnost
Zisk ve výši 393 125,18 Kč je dán tím, že v nákladech nejsou zahrnuty náklady za elektřinu,
vodu a úklid.
3. Rozpočet
Vzhledem k tomu, že nastavení rozpočtu do všech syntetických a analytických účtů proběhlo
až v 1. pololetí roku 2013, bude se stále upravovat rozpočet tak, aby měl co nejvyšší
vypovídací schopnost pro stanovení rozpočtu na další období
0053 – EU – Práce a rodina
Finanční prostředky jsou hrazeny procentuelně ze zdrojů EU a MHMP. Celková částka
rozpočtovaná na jednotlivé položky je rozdělena na ÚZ 40517125 – EU, ÚZ 40100087 –
MHMP.
Neinvestiční výdaje
§ 4227 - cílené programy k řešení zaměstnanosti
Položka 5021 – ostatní osobní výdaje
čerpání 174 tis. Kč (16,2% RU)
Finanční prostředky jsou vyhrazeny na úhradu odměn pracovníků zajišťujících řádný průběh
projektu, se kterými byly uzavřeny Dohody o pracovní činnosti.
Realizace projektu „Práce a rodina – jde to!“ byla zahájena v březnu 2013. Čerpání je
plánováno i na 2. pololetí letošního roku.
Položka 5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti
čerpání 43 tis. Kč (15,4% RU)
Finanční prostředky jsou vyhrazeny na úhradu odvodů na povinné pojistné na sociální
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za pracovníky zajišťující řádný
průběh projektu, se kterými byly uzavřeny Dohody o pracovní činnosti.
Realizace projektu „Práce a rodina – jde to!“ byla zahájena v březnu 2013. Čerpání je
plánováno i na 2. pololetí letošního roku.
30
Položka 5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní poj. čerpání 16 tis. Kč (16,7% RU)
Finanční prostředky jsou vyhrazeny na úhradu odvodů na povinné pojistné na veřejné
zdravotní pojištění za pracovníky zajišťující řádný průběh projektu, se kterými byly uzavřeny
Dohody o pracovní činnosti.
Realizace projektu „Práce a rodina – jde to!“ byla zahájena v březnu 2013. Čerpání je
plánováno i na 2. pololetí letošního roku.
Položka 5139 – nákup materiálu jinde nezařazený
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky jsou vyhrazeny na úhradu nákladů spojených s dovybavením dětské
herny v detašovaném pracovišti ÚMČ Praha 10 v Jasmínové ulici hračkami a výtvarnými
potřebami pro děti - projekt OPPA "Práce a rodina - jde to!". V rámci aktivit projektu je
poskytována i služba hlídání dětí v této herně při konání jednotlivých vzdělávacích kurzů.
Realizace projektu „Práce a rodina – jde to!“ byla zahájena v březnu 2013. Čerpání je
plánováno i na 2. pololetí letošního roku.
Položka 5167 – služby školení a vzdělávání
čerpání 30 tis. Kč (3,2% RU)
Finanční prostředky jsou vyhrazeny na úhradu nákladů spojených s realizací jazykových a
počítačových kurzů pro účastníky projektu „Práce a rodina – jde to!“. Dále budou z této
položky hrazeny rekvalifikační kurzy pro osoby zapojené do uvedeného projektu.
Realizace projektu „Práce a rodina – jde to!“ byla zahájena v březnu 2013. Čerpání je
plánováno i na 2. pololetí letošního roku.
§ 4227 cílené programy k řešení zaměstnanosti
Položka 5169 – nákup ostatních služeb
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky jsou vyhrazeny na úhradu nákladů spojených s hlídáním dětí v dětské
herně v detašovaném pracovišti ÚMČ Praha 10 v Jasmínové ulici v době konání jednotlivých
vzdělávacích kurzů v rámci projektu „Práce a rodina – jde to!“. Dále bude z této položky
hrazena tvorba tématických příruček pro cílovou skupinu.
Realizace projektu „Práce a rodina – jde to!“ byla zahájena v březnu 2013. Čerpání je
plánováno na 2. pololetí letošního roku.
0061 – Kultura a sport
Neinvestiční výdaje:
Schválený rozpočet pro rok 2013 činí 21 346 tis. Kč, upravený 28 116 tis. Kč.
Čerpání neinvestiční části rozpočtu ke dni 30.6.2013 dosáhlo výše 9 190 tis. Kč, což činí
32,7% RU. Pro rok 2013 byly plánovány kulturní, sportovní akce a mezinárodní akce většího
rozsahu, které byly schválené usn. RMČ č. 268 ze dne 20.3.2013. Navýšení rozpočtu ORJ
0061 – Kultura a sport proběhlo v návaznosti na usnesení Zastupitelstva HMP č. 22/3 ze dne
13.12.2012 a usnesením ZMČ Praha 10 č. 18/6/2013 ze dne 24.6.2013 o částku 6 770 tis. Kč.
§ 3316 – Vydavatelská činnost
Položka 5169 – Nákup ostatních služeb
čerpání 0,0% RU
§ 3317 – Výstavní činnost v kultuře
Položka 5139 – Nákup materiálu
čerpání 0,0% RU
Položka 5169 – Nákup ostatních služeb
čerpání 318 tis. Kč (45,4% RU)
Finanční prostředky byly použity na úhradu kompletní realizace výstavy fotografií
MČ Praha 10 v PRE, dále technické zajištění, moderování a bezpečnostní ostrahu výstavy
Praha 10 – Město stromů konané 21.5.2013.
31
Položka 5175 – Pohoštění
čerpání 16 tis. Kč (53,3% RU)
Finanční prostředky byly použity na pohoštění při uskutečněných vernisážích výstav
v termínech 16.1., 27.2., 10.4. a 15.5.2013.
§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury
Položka 5139 – Materiál
čerpání 0,0% RU
Položka 5169 – Nákup ostatních služeb
čerpání 90 tis. Kč (50,0% RU)
Z položky byly hrazeny koncerty konané pod záštitou starosty MČ Prahy 10 ze dne
20.12.2012 a dále ze dne 9.1.2013. Dne 13.2.2013 vystoupili sólisté v Programu W+V+J a
dne 13.3.2013 orchestr Straussiana Praha. Oba soubory byly z položky rovněž uhrazeny.
V průběhu měsíce dubna – 17.4.2013 se konal koncert pod záštitou starosty MČ Prahy 10,
dále 22.5.2013 bylo zaplaceno umělecké vystoupení komorního tria Canto Corno v rámci
koncertu pořádaného MČ Praha 10, dne 11.6.2013 pěvecké vystoupení v rámci koncertu
Vivat Verdi. Finanční prostředky byly použity i na ladičské a klavírnické práce před
koncerty.
Položka 5175 – Pohoštění
čerpání 0,0% RU
§ 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kultur., národního a historického
povědomí
Položka 5171 – Opravy a udržování
čerpání 11 tis. Kč (11,0% RU)
Z finančních prostředků byla uhrazena oprava pamětní desky včetně její instalace
v Heroldových sadech.
§ 3399 - Zájmová činnost v kultuře
Položka 5139 - Nákup materiálu
čerpání 92 tis. Kč (92,0% RU)
Z položky byly čerpány prostředky na úhradu jmelí a klestí při Vánočních akcích
(fakturováno až v roce 2013), dále ubrousky, tácky pro akce setkání jubilantů a propagační
materiál k akci Vršovické posvícení konané dne 3.3.2013.
Položka 5161 – Služby pošt
čerpání 0,0% RU
Položka 5164 – Nájemné
čerpání 0,0% RU
Položka 5169 - Služby
čerpání 6 054 tis. Kč (43,3% RU)
Finanční prostředky byly použity na úhradu vystoupení pěveckého sboru Pražští andělé na
Vánočních trzích dne 23.12.2012, měsíčního servisu public relations v průběhu 1. pololetí,
fotoslužeb a výroby CD, DVD pro odd. občanských aktivit při konání výročních svateb a
vítání občánků rovněž v průběhu celého 1. pololetí, zajištění Galerie Deset pro akce vítání
občánků MČ Praha 10 konajících se v průběhu ledna až června 2013, dále promítání a diskuse
o MČ Praha 10 při Setkáních jubilantů, zajištění akce Dětský karneval v KD Barikádníků dne
16.2.2013. Rovněž bylo 2.3.2013 realizováno a uhrazeno Vršovické posvícení, proplaceno
bylo dále vánoční setkání seniorů a osob ZTP v KD Barikádníků.
V průběhu měsíce března – 23.3. pořádala MČ Praha 10 Jarní slavnosti včetně zajištění
Jarního workshopu, které byly z položky služeb uhrazeny. Dále by z položky financovány
Velikonoční trhy konané 30.3. s kompletním zajištěním výtvarného a tématického zaměření
včetně programů na Kubánském náměstí, dne 4.4. Dětský karneval na HAMR – Sportu,
24.4.2013 zajištěna a realizována akce Den Země – Gutovka včetně balónkové, bublifukové a
pohádkové show na Gutovce, v měsíci květnu probíhala soutěž Praha 10 má talent, 18.5.
proběhla akce Losování bytů, jednalo se o technické, produkční a programové zajištění, další
finančně náročná akce Májové slavnosti se konala 26.5.2013. Z položky bylo rovněž
32
hrazeno technické, produkční a programové zajištění akce k 30. výročí titulu Bohemians. Dne
11.6.2013 se uskutečnilo koncertní vystoupení PSS v kostele sv. Václava pod záštitou MČ
Praha 10.
Položka 5175 - Pohoštění
čerpání 52 tis. Kč (17,3% RU)
Z položky bylo pořízeno občerstvení – káva, čaj pro setkání jubilantů konaných v průběhu
1. pololetí, dále občerstvení při akcích vítání občánků pro zástupce vedení radnice. Dne
4.4.2013 bylo pohoštění poskytnuto dětem při prezentaci školní a zájmové činnosti Prahy 10
na Staroměstském náměstí. Uhrazeny byly rovněž cukrovinky poskytnuté na dětských jarních
akcích MČ Prahy 10, Karnevalu na Hamru, při předávání cen v ZŠ v rámci akce Praha 10 má
talent a pohoštění v rámci koncertu Hudby Hradní stráže v kostele sv. Václava.
Položka 5189 – Ostatní poskytované zálohy a jistiny
čerpání 120 tis. Kč
Jedná se o položku z níž jsou čerpány peníze v hotovosti určené k zajištění letních akcí MČ
Praha 10 především letního tábora pro děti v Krkonoších a pobytu seniorů na horách. Tato
částka bude řádně zaúčtována podle skutečných nákupů ve třetím čtvrtletí 2013.
Položka 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(OSA)
čerpání 0,0% RU
Položka 5194 - Věcné dary
čerpání 663 tis. Kč (66,3% RU)
Finanční prostředky byly použity na úhradu diářů pro vedení MČ Praha 10, na pořízení
květinových darů v průběhu vánočních akcí MČ Prahy 10 v roce 2012, při koncertu v G.
Deset dne 9.1.2013 a koncertu k MDŽ v G. Deset. Dále při setkání jubilantů konaných v
1. pololetí 2013, zlatých a diamantových svatbách, květinových darů pro akce Vítání občánků
MČ Prahy 10. Pro tyto akce byly rovněž uhrazeny věcné ceny – /měšce pro pražský groš/, pro
akce MČ Praha 10 dárkové koše a balíčky.
Při setkáních jubilantů je zúčastněným oslavencům předáván certifikát k poskytnutí
celoročního předplatného Revue 50 plus. Dále evidovaní jubilanti obdrží dárkové balíčky. Pro
vítěze soutěže Praha 10 má talent byly pořízeny věcné ceny, v měsíci květnu byly slavnostně
předávány za přítomnosti zástupců MČ Praha 10 maturitní vysvědčení absolventům škol
působících na Praze 10 květinové dary a knihy.
Položka 5222 - neinv. transfery občan. sdružením
čerpání 15 tis. Kč ( 100,0% RU)
Usnesením RMČ Praha 10 čís. 514 ze dne 22.5.2013 bylo schváleno přidělení finančního daru
Českému svazu bojovníků za svobodu, o.s. Obvodnímu výboru ČSBS Praha 10 ve výši 15 tis.
Kč za účelem pořádání přednášek na ZŠ Prahy 10, pietní akce, tisk materiálu pro činnost a
akce ČSBS a k financování vlastních tiskovin. Dne 3.6.2013 byla tato částka poukázána na
účet ČSBS, o.s. Finanční dar podléhá vyúčtování, které bude předloženo odb. KS, odd.
kultury ke dni 31.12.2013.
Položka 5492 - Dary obyvatelstvu
čerpání 139 tis. Kč (34,8% RU)
z položky byly pořízeny zejména dárkové poukázky DM Drogerie pro akce Vítání občánků
Prahy 10, dále poukázky pro vítězná družstva krajského kola soutěže hlídek mladých
zdravotníků na Gutovce, při akci Den Země, Roztančená zahrada a Praha 10 má talent.
§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost
Položka 5139 – Nákup materiálu
čerpání 89 tis. Kč (59,3% RU)
Finanční prostředky použity na zakoupení velkoplošných bannerů MČ Praha 10 a MČ Praha
10 sport pro akce pořádané Městskou částí P10. Pro letní dětský tábor a pobyt seniorů na
horách byl zakoupen materiál – hračky, výtvarný materiál, papíry, masky, apod.
Položka 5164 – Nájemné
čerpání 21 tis. Kč (14,0% RU)
V průběhu 1. pololetí byl uhrazen pronájem kurtů na akci City Beach konanou 25.-27.2., a
v průběhu měsíce března, dále pak pronájem kurtů Hamr Open v termínu 6.4.-7.4.2013
33
Položka 5169 – Nákup ostatních služeb
čerpání 764 tis. Kč (44,9% RU)
Z položky bylo uhrazeno uspořádání beachvolejbalového turnaje SŠ, zálohová platba na
realizaci projektu Rozvoj plážového volejbalu a grafické zhotovení loga projektu Praha 10 –
City Beach. V průběhu dubna bylo zaplacena faktura za ubytování tenistů na vozíku ve dnech
6.4.-7.4.2013 a zajištění akce 13x Bezpečně na kole pro základní školy v měsíci dubnu a
květnu. Na Gutovce se uskutečnil 5.6.13 Dětský den, jehož realizace byla z této položky
rovněž hrazena.
Položka 5175 – Pohoštění
čerpání 45 tis. Kč (11,3% RU)
Finanční prostředky byly použity při zajištění občerstvení účastníků beachvolejbalového
turnaje SŠ konaného dne 12.12.2012 (fakturováno až v roce 2013). V rámci projektu City
Beach ZŠ a MŠ bylo účastníkům poskytnuto pohoštění. Pro závody přípravky atletika byly
zakoupeny cukrovinky a stejně tak pro dětské akce pořádané MČ Praha 10.
Položka 5194 – Věcné dary
čerpání 251 tis. Kč (62,8% RU)
Pro bowlingový turnaj pořádaný MČ Praha 10 byly pořízeny poháry a štítky, dále pro
volejbalový turnaj SŠ dne 12.12.2012 poháry a věcné ceny, pro Prahu 10 – City Beach byly
hrazeny míče, trika a sportovní vybavení. Pro aprílový turnaj dámského házenkářského klubu
DHC Slavia konaný dne 13.4.13 byly zakoupeny poháry a medaile, stejně tak pro mladší
žákyně házené, dále sportovní věcné ceny pro účastníky stolního tenisu mentálně postižených,
byly pořízeny medaile s emblémem a trikolorou 30 let získání titulu mistra ligy, pro turnaj
Slavia Cup + kuželky sportovní poháry a medaile, míče a vaky byly pořízeny jako věcné dary
pro sportovní akce pořádané MČ Praha 10, medaile se štítky.
Položka 5222 - neinv. transfery občan. sdružením čerpání 0,0% RU
Usnesením Zastupitelstva HMP č. 22/3 ze dne 13.12.2012 bylo schváleno poskytnutí dotace
městským částem hl. m. Prahy ve výši 50% obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů
za 3. čtvrtletí roku 2012. Městské části Praha 10 bylo poskytnuta částka 6 770,6 tis. Kč.
Účelová neinvestiční dotace na podporu činností nestátních neziskových organizací
zajišťujících dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované
v jednotlivých nestátních neziskových organizacích činí 3 385,3 tis. Kč a dalších 3 385,3 tis.
Kč jsou určeny jako účelová neinvestiční dotace určená na kulturu, školství, zdravotnictví a
sociální oblast. /Rozpočtové opatření č. 8052, ÚZ 00098/. Tyto finanční prostředky budou
rozděleny dle příslušných oblastí uvedených v dopise MHMP ROZ 2/276/2012 ze dne
17.12.2012.
Prozatímní začlenění finančních prostředků na tuto položku a paragraf bylo schváleno
usnesením ZMČ Praha 10 č. 18/6/2013 ze dne 24.6.2013.
Položka 5492 – Dary obyvatelstvu
čerpání 0,0% RU
§ 6223 - Mezinárodní spolupráce j. n.
Položka 5139 - Nákup materiálu
čerpání 0,0% RU
Položka 5142 – Realizované kurzové ztráty
čerpání 0,0% RU
Položka 5156 – Pohonné hmoty a maziva
čerpání 0,0% RU
Položka 5161 – Služby pošt
čerpání 0,0% RU
Položka 5163 – Služby peněžních ústavů
čerpání 0,0% RU
Položka 5164 – Nájemné
čerpání 0,0% RU
34
Položka 5169 – Nákup služeb j. n.
čerpání 441 tis. Kč (67,8% RU)
Z této položky byl uhrazen doplatek k faktuře 20121610273 za dopravu osob do Sint
Anthonia a zpět do Prahy, dále kompletní zajištění služeb sportovního zařízení Hamr-Sport
dne 8.2.-10.2.2013 v konání plážové kopané, a rovněž bylo z položky uhrazeno daňové
přiznání za cestu do Holandska Finančnímu úřadu v Chemnitzu.
Ve 2. čtvrtletí byla proplacena doprava účastníků na mezinárodní volejbalový turnaj do
polského Jasla v termínu 30.5. -2.6.2013, faktura za ubytování účastníků All Stars Cup
pořádaný ve dnech 13.6.-17.6.2013 a doprava účastníků fotbalové přípravky na mezinárodní
mistrovství Česko-Slovenka v Malackách 2013.
Položka 5173 – Cestovné /zahraniční/
čerpání 0,0% RU
Položka 5175 – Pohoštění
čerpání 1 tis. Kč 0,7% RU
V době pořádání All Stars Cupu bylo pro účastníky zakoupeno pohoštění.
Položka 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené /dál. poplatky, mýtné/ čerpání 0,0% RU
Položka 5194 - Věcné dary
čerpání 8 tis. Kč (5,3% RU)
Finanční prostředky byly použity na nákup věcných darů pro hostitele mezinárodního
volejbalového turnaje konaného v Jaslu a dále věcné ceny pro pořadatele mezinárodního
mistrovství fotbalových přípravek.
0081 – Obecní majetek
Celková výše výdajů v rámci rozpočtu pro rok 2013 v odvětví ORJ 0081 – Obecní majetek
byla stanovena ve výši 13 700 tis. Kč schváleného rozpočtu.
Neinvestiční výdaje (500 tis. Kč RS) byly čerpány ve výši 22 tis. Kč, tj. 4,4% schváleného
rozpočtu pro rok 2013.
Investiční výdaje (13 200 tis. Kč RS) byly ve sledovaném období čerpány ve výši 109 tis. Kč,
tj. 0,8% schváleného rozpočtu pro rok 2013.
Neinvestiční výdaje
§ 3612 – Bytové hospodářství
Položka 5492 - Dary obyvatelstvu
čerpání 22 tis. Kč (4,4% RU)
Finanční prostředky na této položce byly pro rok 2013 schváleny ve výši 500 000 Kč.
Ve sledovaném období bylo vyplaceno 21 909,- Kč. Jednalo se o vyplacení adresné pomoci k
nájemnému v 9 případech (5 občanům v prvním čtvrtletí a 4 občanům ve druhém čtvrtletí)
v souladu s usnesením ZMČ č. 15/22/2013 ze dne 4.2.2013 za období 3. čtvrtletí 2012 a na
základě usn. ZMČ č. 16/81/2013 ze dne 29.4.2013 za 4. čtvrtletí 2012.
Investiční výdaje
Investiční výdaje jsou určeny pro odkup budov nebo jejich podílů, pro technické zhodnocení
domu nebo prostoru a pro odkup pozemků.
§ 3612 – Bytové hospodářství
Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 211025 techn. zhodnocení bytů
čerpání 109 tis. Kč (21,8% RU)
Jedná se o vrácení vynaložených finančních prostředků na technické zhodnocení bytů dle
Smlouvy o provedení stavebních úprav na základě žádostí bývalých nájemců a usnesení RMČ
Praha 10. V 1. pololetí roku 2013 byly rozpočtované finanční prostředky čerpány v celkové
výši 108 777,- Kč, a to v souladu s usnesením RMČ č. 170/7. 3. 2012.
35
§ 3669 – ostatní správa v oblasti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje j. n.
Položka 6130 – Pozemky
ORG 212015 pozemky – Areál jesle 28. pluku
čerpání 0,0% RU
Jedná se o odkoupení pozemků v areálu bývalých jeslí 28. pluku, v současnosti ve vlastnictví
ČR, kterými by se stávající areál rozšířil. Schválené prostředky nebyly ve sledovaném období
čerpány.
ORG 213017 pozemek Vršovice - DP
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky na této položce jsou určeny pro odkoupení pozemků parc. č. 1854/26,
ost. plocha, v k.ú. Vršovice, od DP hl.m. Prahy, a.s., dle schváleného usnesení ZMČ Praha 10
č. 7/5/2011 ze dne 21.10.2011. Na základě požadavku DP o navýšení ceny bude návrh na
odkoupení znovu předložen k rozhodnutí orgánům samosprávy. Schválené prostředky nebyly
ve sledovaném období čerpány.
0082 - Správa majetku
Investiční výdaje
§ 3612 – Bytové hospodářství
Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 209077 reko výtahů bytových domů
čerpání 8 tis. Kč (0,2% RU)
Tato položka byla v 1. pololetí čerpána na projektovou dokumentaci připravované
rekonstrukce výtahu v bytovém domě v ul. Sportovní. MČ v rámci této položky každoročně
rekonstruuje část výtahů bytových domů do souladu s platnými normami pro zdvihací
zařízení.
ORG 210026 zateplení fasád bytových domů (spolufin.) čerpání 1 124 tis. Kč (3,7% RU)
Položka byla čerpána na zateplení fasády bytového domu K Louži 1257/8.
ORG 212017 stav. úpravy dvor. objektu Bulharská 28
čerpání 240 tis. Kč (4,0% RU)
Tato položka byla čerpána na projektovou dokumentaci na akci rekonstrukce nebytového
prostoru pro České centrum znakového jazyka „Pevnost“ a samotná realizace je plánována na
druhé pololetí roku 2013.
ORG 212018 reko Penzionu Malešice - vybudování soc. bytů
čerpání 392 tis. Kč (0,4% RU)
Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci pro stavební povolení a zajištění
požadovaného příkonu elektrické energie. Jedná se o přestavbu penzionu na sociální bydlení.
ORG 213018 technické zhodnocení volných bytů(2013)
čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.
ORG 213019 reko ubytovny Brigádníků
čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.
ORG 213020 reko domu u Vršovického nádraží 30/30
čerpání 0,0%RU
Položka nebyla čerpána.
§ 3713 – Změny technologií vytápění
Položka 6122 – stroje ,přístroje a zařízení
ORG 213021 reko výměníkové stanice(2013)
čerpání 508 tis. Kč (5,1% RU)
36
Položka byla čerpána na projektové dokumentace, týkající se rekonstrukcí výměníkových
stanic a plynových kotelen a to VS Kounická 69, Černokostelecká 37 a PK 28. pluku 22,
Estonská 1, Kodaňská 10.
§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 213022 rozšíření AVČ Gutova
čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.
§ 3111 – Předškolní zařízení
Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 212028 rekonstrukce a výstavba nových MŠ
čerpání 902 tis. Kč (0,8%RU)
Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci pro stavební povolení a inženýring na reko
MŠ Na Sychrově, MŠ Vladivostocká, MŠ Mrštíkova, MŠ Nad Vodovodem.
ORG 213010 MŠ – reko sociálních zařízení(2013) čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána
.
ORG 213023 MŠ – reko obj.-snížení energ. nár (2013) čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.
ORG 213024 MŠ – reko elektrorozvodů (2013) čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.
ORG 213025 MŠ – reko fasád (2013) čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.
ORG 213026 MŠ – reko střech (2013)
čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.
ORG 213028 MŠ – reko zpevněných ploch (2013) čerpání 1 920 tis. Kč (38,4% RU)
Položka byla čerpána na rekonstrukci všech přístupových ploch v MŠ Podléšková, Troilova,
Benešovská a U Vrš. nádraží.
§ 3113 – Základní školy
Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 213009 – ZŠ – reko výtahu (2013) čerpání 0,0%RU
Položka nebyla čerpána.
ORG 213029 ZŠ – reko fasád (2013) čerpání 0,0%RU
Položka nebyla čerpána.
ORG 213030 ZŠ – reko elektrorozvodů (2013)
čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.
ORG 213031 ZŠ – reko střech (2013)
čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.
ORG 213032 ZŠ – reko sociálních zařízení (2013)
čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.
ORG 213033 ZŠ -reko školních hřišť (2013) čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.
37
ORG 213034 ZŠ – reko zpevněných ploch (2013) čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.
§ 3141- Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání
Položka 6121 – Budovy,haly a stavby
ORG 213035 ŠJ – modernizace (2013)
čerpání 610 tis. Kč (1,4% RU)
Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci připravované modernizace v ZŠ
V Rybníčkách a U Vršovického nádraží.
§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže
Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 213036 reko hřišť – dětské,sport., senioři, dopravní (2013) čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.
§ 3524 – Léčebny dlouhodobě nemocných
Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 40968 205055 reko LDN Vršovice
čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.
§ 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví j. n.
Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 210040 rekonstrukce Polikliniky Malešice
čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.
§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení
Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 212040 CSOP - reko povrchu pavlačí čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.
ORG 212053 CSOP – reko suterénu a dvor. bezbar. části
čerpání 8 724 tis. Kč (99,7% RU)
Položka byla čerpána na dokončení rekonstrukce suterénních prostor, kde je vybudována nová
prádelna a nové technické zázemí a také na dokončení dvorní bezbariérové části.
ORG 213037 CSOP – reko střechy
čerpání 300 tis. Kč (3,3% RU)
Z položky byla hrazena projektová dokumentace vč. nutných sond na připravovanou akci.
ORG 213038 CSOP –reko spodní stavby jesle Jakutská čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána
.
ORG 213039 CSOP – reko2 tříd a soc. zařízení, jesle Jakutská čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.
Org 213040 CSOP – reko výtahu jesle Jakutská čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána
ORG 213041 CSOP - reko venkovního bazénu na mlhoviště čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.
ORG 213042 CSOP – reko kamerového systému Zvonková čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.
ORG 213043 CSOP – reko bytových jednotek Zvonková čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.
38
ORG 213044 CSOP – klimat. tělocvičny a jídelny DSS U Vrš. nádr. čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.
ORG 213045 CSOP – TV antenna DPS Sámova čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.
ORG 41065 210059 CSOP – reko fasády, vč. zateplení
čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána. Akce bude dokončena po realizaci rekonstrukce pavlačí, aby
zatékáním nedošlo ke znehodnocení nové fasády objektu.
ORG 41522 208063 reko DSS Sámova
čerpání 133 tis. Kč (6,7% RU)
V rámci této položky byl hrazen prováděcí projekt(realizační dokumentace) a dokumentace
zadání stavby změny zdravotních služeb.
§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře
Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 205030 reko KD Eden
čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.
ORG 212056 reko kino Vzlet
čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.
§ 6171 – Činnost místní správy
Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 212042 budova ÚMČ
čerpání 0,0% RU
Tato položka prozatím nebyla čerpána, v současné době se čeká na rozhodnutí, jakým
způsobem bude tento projekt dále řešen.
ORG 8892 205031 reko Staré Vrš. radnice (Zámeček)
čerpání 36 749 tis. Kč (16,0% RU)
Tato položka je čerpána na postupnou rekonstrukci objektu a to především na realizaci
stavebních prací, týkajících se omítek, hrubých podlah, osazení nových oken,
vzduchotechniky, rozvodů vody a kanalizace, silnoproudu, části fasády aj. Dále jsou hrazeny
projektové dokumentace - svatební síň, inženýrská činnost, BOZP.
Položka 6122 – stroje, přístroje a zařízení
ORG 213046 – vybavení Staré Vrš. radnice (Zámeček) čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána
.
0091 – Vnitřní správa
Neinvestiční výdaje
Ve sledovaném období roku 2013 byly neinvestiční prostředky čerpány v celkové výši
89 750 tis. Kč, tj. na 47,1% RU.
K úpravě rozpočtu (navýšení) na ORJ 0091 došlo poskytnutím dotací z MHMP a SR.
na § 6171 položce 5167 ÚZ 00 081 (školení - ZOZ)
150 000,- Kč
na § 6171 ÚZ 13011 na sociálně-právní ochranu dětí 1. pololetí 2013
3 473 900,- Kč
na § 6118 ÚZ 98 008 na volbu prezidenta ČR
3 558 800,- Kč
39
Fond zaměstnavatele
Po schválení nové Kolektivní smlouvy platné pro rok 2013 jsou na základě schváleného
rozpočtu FZ čerpány výdaje v následujících kvartálech dle platných zásad.
§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek
Položka 5492 – Dary obyvatelstvu
Položka byla zřízena na poskytnutí finančního ocenění zákroku strážníků MP Praha 10.
§ 6112 – Zastupitelstva obcí
Jedná se o výdaje spojené s činností zastupitelů, včetně jejich odměn a činností komisí při
zastupitelstvu a výborů.
§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bankovní poplatky)
Položka 5163 – služby peněžních ústavů
čerpání 75 tis. Kč (25,0% RU)
Na této položce jsou účtovány veškeré výdaje jako úhrady bankám za jejich služby, zejména
vedení účtu, výpisy, výběry, platební příkazy atd.
§ 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované
Položka 5163 – služby peněžních ústavů
čerpání 49 tis. Kč (49,0% RU)
Vykazované výdaje na této položce jsou úhrady za povinné ručení u služebních vozidel.
§ 6171 – Činnost místní správy
Položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Usnesením ZMČ Praha 10 č. 15/26/2013 ze dne 4.2.2013 byl schválen limit prostředků na
platy zaměstnanců MČ Praha 10 (ÚMČ) pro rok 2013 v objemu 115 700 tis. Kč při
průměrném přepočteném stavu zaměstnanců MČ Praha 10 ve výši 350 a limit prostředků na
ostatní osobní výdaje a ost. platby v rozp. seskupení 502 ve výši 13 900 tis. Kč.
Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje
Jedná se o výplaty mezd na základě dohod o práci uzavřených mimo pracovní poměr.
Položka 5024 – Odstupné
Tato položka zahrnuje odstupné podle zákoníku práce (§ 67 a 68 zákona č. 262/2006 Sb.) a
další odstupné podle zákona o úřednících územních samosprávných celků (§ 13 zákona
č. 312/2002 Sb.).
Položka 5031 – Povinné pojištění na soc. zabezp. a přísp. na st. politiku zaměstnanosti
Z této položky se provádí odvody na soc. zabezpečení a politiku zaměstnanosti.
Položka 5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní
Finanční prostředky jsou vyhrazeny na úhradu odvodů na povinné pojistné na veřejné
zdravotní pojištění.
Položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění
Položka se týká pojistného podle zákona č. 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců.
Položka 5132 – Ochranné pomůcky
čerpání 0,0% RU
Čerpání na této položce zatím nebylo, protože nebyly požadavky od zaměstnanců, kteří
podléhají nárokům dle směrnice QI 63-01-01.
Položka 5133 – Léky a zdravotní materiál
čerpání 1 tis. Kč (5,0% RU)
Tato položka zahrnuje kromě jiného i nákup příručních lékárniček. Bude čerpáno ve III. kvartále.
40
Položka 5134 - Prádlo, oděv a obuv
čerpání 24 tis. Kč (120,0% RU)
Z této položky se provizorně nakupovaly pracovní oděvy na povodně v červnu. Bude
přeúčtováno (dotace z MHMP).
Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk
čerpání 161 tis. Kč (39,8% RU)
Pro tuto položku jsou stanovené limity pro odbory, čerpáno v souladu s nimi.
Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek
čerpání 599 tis. Kč (57,0% RU)
Ve sledovaném období byl realizován nákup kancelářských židlí a nábytku pro zaměstnance,
drobný hm. majetek (konvice, ventilátory, kalkulátory, skartovací stroje, apod.).
ORG 310 - Informatika
čerpání 79 tis. Kč (79,0% RU)
Tato položka je téměř vyčerpána, finanční prostředky byly vynaloženy na nákup PC techniky.
Položka 5139 - Nákup materiálu
čerpání 866 tis. Kč (28,5% RU)
Nákupy kancelářských potřeb, papíru, náplní do faxů, tiskopisů, razítek, vizitek, map, obálek,
květin do obřadní síně.
Nákupy jsou zajišťovány dle potřeb a požadavků odborů. Nákupy materiálu na údržbu a
opravy jsou převážně hrazeny správní firmou IKON a následně částečné výdaje přeúčtovány
na kapitolu vnitřní správa, což snižuje čerpání.
ORG 310 - Informatika
čerpání 509 tis. Kč (53,6% RU)
Pořízení tonerů do tiskáren, spotřebního IT materiálu – DVD, CD, flash disky.
Položka 5151 – Studená voda
čerpání 114 tis. Kč (37,5% RU)
Faktury za spotřebovanou vodu v budově ÚMČ Praha 10 jsou placeny z účtu Ikonu.
Z rozpočtu je průběžně hrazena alikvota skutečných nákladů za poskytnuté služby, proto
nelze ovlivnit čerpání.
Položka 5152 – Teplo
čerpání 1 308 tis. Kč (56,3% RU)
Stejný postup při čerpání výdajů jako u výše uvedené položky 5151 je i u této položky.
Položka 5154 – elektrická energie
čerpání 72 tis. Kč (2,2% RU)
Faktury za odběr elektrické energie v budově ÚMČ Praha 10 jsou placeny z účtu Ikonu. VHČ
provádí koncem roku (prosinec) vyúčtování celkové skutečné spotřeby a výdaje za ÚMČ se
promítnou do čerpání rozpočtu ve 4. čtvrtletí 2013. Během roku dochází k čerpání pouze na
základě zálohových faktur za informační kancelář Plaňanská.
Položka 5156 – Pohonné hmoty a maziva
čerpání 250 tis. Kč (37,3% RU)
Čerpání této položky je převážně ovlivněno nárůstem cen za pohonné hmoty a s tím
související výjezdy pracovníků OSO do dětských domovů. Přes zvýšené ceny za PHM
nedošlo k alikvotnímu čerpání výdajů, protože nebyly realizovány všechny výjezdy OSO.
Položka 5161 – Služby pošt
čerpání 597 tis. Kč (24,9% RU)
Ve sledovaném účetním období se nepromítlo doplnění kreditu do frankovacího stroje ve výši
500tis. Kč, proto položka vykazuje nízké čerpání.
Položka 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací čerpání 1 387 tis. Kč (40,5% RU)
Vyúčtování mobilních telefonů, pevných linek, datových připojení.
Položka 5163 – Služby peněžních ústavů
čerpání 631 tis. Kč (63,1% RU)
Z této položky je hrazeno veškeré pojištění (úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za
škodu, pojištění majetku).
41
Položka 5164 – Nájemné
čerpání 66 tis. Kč (66,0% RU)
Prozatím nedošlo k čerpání jiného nájemného než za pronájem kopírovací techniky.
Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 1 781 tis. Kč (81,0% RU)
Realizace zadání analýz, studií a projektů, právních služeb.
Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání
čerpání 1 037 tis. Kč (49,4% RU)
Z této položky byly financovány vzdělávací kurzy a školení pro zaměstnance.
ORG 310 - Informatika
čerpání 30 tis. Kč (30,0% RU)
Z této položky hrazeno školení Agendio (IT).
Položka 5169 – Nákup ost. služeb
čerpání 13 936 tis. Kč (46,4% RU)
Faktury za služby související s provozem a činností v budově ÚMČ Praha 10 jsou placeny
z účtu Ikonu. Z rozpočtu je průběžně hrazena alikvota skutečných nákladů za poskytnuté
služby, proto nelze ovlivnit čerpání.
ORG 310 - Informatika
čerpání 400 tis. Kč (7,3% RU)
Výdaje na této položce jsou za služby související s provozem IT na ÚMČ Praha 10 (internet,
kamerový systém, servisní podpory, např. na hlasovací zařízení, webhosting, atd.).
Položka 5171 – Opravy a udržování
čerpání 573 tis. Kč (38,2% RU)
Opravy jsou převážně realizovány správní firmou IKON a následně přeúčtovány částečné
výdaje na kapitolu vnitřní správa, což snižuje čerpání.
Položka 5172 – Programové vybavení
ORG 310 - Informatika
čerpání 29 tis. Kč (7,3% RU)
Z této položky jsou pořizovány licence další programové vybavení.
Položka 5173 - Cestovné
čerpání 217 tis. Kč (63,8% RU)
Výdaje jsou závislé na potřebách plynoucích z úkolů daných zaměstnanců ÚMČ Prahy 10,
jako např. služební cesty, školení, ZOZ mimo Prahu. Nelze ovlivnit rovnoměrné čerpání.
Položka 5175 – Pohoštění
čerpání 189 tis. Kč (27,0% RU)
Jedná se o poskytnutí repre fondu pro vedení, odbory, případně i oddělení, kterým jsou
stanoveny limity. Dále je čerpáno na pohoštění při radě a zastupitelstvu.
Položka 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené čerpání 20 tis. Kč (22,2% RU)
Největší podíl na čerpání této rozpočtové položky má příspěvek na ošatné pro oddávající a
matrikářky. Usnesením Rady m.č. Praha 10 č. 123 ze dne 21.3.2007 byla schválena částka
4.000,- Kč za rok a splnění požadovaných podmínek.
Položka 5362 – Platby daní a poplatků SR
čerpání 0,0% RU
Z této položky se pořizují dálniční známky pro služební auta, pro rok 2014 se nákup uskuteční
v prosinci roku 2013.
Položka 5424 – Náhrady mezd v době nemoci
čerpání 359 tis. Kč (89,8% RU)
Z této položky vyplácí organizace peněžní prostředky svým zaměstnancům jako náhrady
mezd v prvních dvou týdnech nemoci, nelze ovlivnit rovnoměrné čerpání.
Investiční výdaje
Ve sledovaném období roku 2013 nebyly investiční prostředky čerpány.
42
Položka 6123 – Dopravní prostředky
ORG 213047 Auto pro handicapované
čerpání 0,0% RU
Je počítáno s nákupem auta pro handicapované, bude realizováno ve 3. čtvrtletí 2013.
0092 – Vnitřní záležitosti
Neinvestiční výdaje
§ 3636 - Územní rozvoj
Položka 5169 – Nákup ostatních služeb
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky budou sloužit pro podporu spolupráce s občany při plánování úprav ve
veřejném prostoru a zapojování obyvatel do těchto úprav v rámci projektu Společně měníme
Prahu 10.
Usnesením RMČ č. 505 ze dne 22.5.2013 bylo mezipol. přesunem převedeno 381 tis. Kč na
§ 4227 – cílené programy k řešení zaměstnanosti, položku 5167 – služby školení a vzdělávání
(261 tis. Kč) a položku 5169 – nákup ostatních služeb (120 tis. Kč). Dále bylo, na základě
usnesení č. 500 ze dne 22.5.2013, mezipoložkovým přesunem převedeno 60 tis. Kč na § 3429
– ostatní zájmová činnost a rekreace, položku 5169 – nákup ostatních služeb.
Čerpání je plánováno na 2. pololetí letošního roku.
§ 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek
čerpání 6 tis. Kč (9,0% RU)
Finanční prostředky byly použity na zhotovení a instalaci informačního panelu u vítězného
stromu soutěže „Hledejme strom Prahy 10“. Zbývající finanční prostředky budou použity na
výrobu a instalaci tabulek s QR kódy pod cedule s názvy ulic. QR kódy budou obsahovat
adresu na internetovou encyklopedii.
Usnesením RMČ č. 436 ze dne 2.5.2013 bylo mezipoložkovým přesunem převedeno 7 tis. Kč
z § 3399 – ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, položky 5137 – drobný
hmotný dlouhodobý majetek.
Nižší než alikvotní čerpání finančních prostředků z této položky je zapříčiněno tím, že výroba
a instalace tabulek s QR kódy je plánována až na 2. pololetí letošního roku.
Položka 5213 – Neinv. transfery podnik. subjektům (PO) čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky budou použity pro vítěze soutěže s názvem „Zásobník projektů – město
na míru“. V rámci této soutěže mohou podnikatelské subjekty (právnické osoby) podat své
projekty zaměřené na úpravu veřejného prostoru nebo pořádání různých aktivit. Vítězné
projekty byly vybrány v červnu 2013.
Věcné plnění a s ním spojené transfery finančních prostředků budou probíhat až ve 2. pololetí
letošního roku.
Položka 5222 – Neinv. transfery občanským sdružením
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky budou použity pro vítěze soutěže s názvem „Zásobník projektů – město
na míru“. V rámci této soutěže mohou občanská sdružení podat své projekty zaměřené na
úpravu veřejného prostoru nebo pořádání různých aktivit. Vítězné projekty byly vybrány
v červnu 2013. Věcné plnění a s ním spojené transfery finančních prostředků budou probíhat
až ve 2. pololetí letošního roku.
Položka 5492 – Dary obyvatelstvu
čerpání 0,0% RU
Část prostředků je určena pro vítěze soutěže s názvem „Zásobník projektů – město na míru“.
V rámci této soutěže mohou fyzické osoby podat své projekty zaměřené na úpravu veřejného
prostoru nebo pořádání různých aktivit. Vítězné projekty byly vybrány v červnu 2013.
43
Druhá část finančních prostředků je vyčleněna na poukázky na odběr zboží a služeb pro vítěze
soutěže o nejlepší úpravu neveřejného pozemku ve vnitrobloku nebo předzahrádky bytového
domu na území městské části Praha 10 s názvem „Dvorek roku 2013“. Vítězné „dvorky“ byly
vybrány v červnu 2013.
Věcné plnění a s ním spojené transfery finančních prostředků v soutěži „Zásobník projektů –
město na míru“ i nákup poukázek pro vítěze „Dvorek roku“ budou uskutečněny až ve
2. pololetí letošního roku.
§ 3111 – Předškolní zařízení
Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky byly plánovány na nákup 10 kusů přístrojů na měření spotřeby elektrické
energie pro vybrané MŠ („Šetrná Desítka“). Tyto přístroje umožňují výpočet nákladů na
spotřebovaný proud za určité období (týden, měsíc, rok).
Usnesením RMČ č. 278 ze dne 3.4.2013 bylo mezipol. přesunem převedeno 36 tis. Kč na
§ 3319 – ostatní záležitosti kultury, položku 5169 – nákup ostatních služeb.
§ 3113 – Základní školy
Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky byly plánovány na nákup 9 kusů přístrojů na měření spotřeby elektrické
energie pro vybrané ZŠ („Šetrná Desítka“). Tyto přístroje umožňují výpočet nákladů na
spotřebovaný proud za určité období (týden, měsíc, rok).
Usnesením RMČ č. 278 ze dne 3.4.2013 bylo mezipoložkovým přesunem převedeno
31 tis. Kč na § 3319 – ostatní záležitosti kultury, položku 5169 – nákup ostatních služeb.
§ 4227 – Cílené programy k řešení zaměstnanosti
Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 108 tis. Kč (32,7% RU)
Finanční prostředky budou využity na spolupráci s odbornou firmou při zpracovávání čtyř
monitorovacích zpráv a případné další konzultace k projektu s názvem „Práce a rodina – jde
to!“, na který jsem získali grant z evropských fondů. Čerpání je plánováno do konce letošního
roku.
Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání
čerpání 31 tis. Kč (11,9% RU)
Usnesením RMČ č. 505 ze dne 22.5.2013 bylo mezipoložkovým přesunem převedeno
261 tis. Kč z § 3636 – územní rozvoj, položky 5169 – nákup ostatních služeb.
Položka 5169 – Nákup ostatních služeb
čerpání 41 tis. Kč (34,2% RU)
Usnesením RMČ č. 505 ze dne 22.5.2013 bylo mezipoložkovým přesunem převedeno
120 tis. Kč z § 3636 – územní rozvoj, položky 5169 – nákup ostatních služeb.
§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání
čerpání 147 tis. Kč (31,6% RU)
Z této položky jsou hrazeny kurzy sebeobrany pro ženy a dívky a seniory. Dále jsou finanční
prostředky využívány na úhradu PC kurzů pro seniory z Prahy 10 a další kurzy a přednášky
zaměřené na prevenci kriminality.
Nižší než alikvotní čerpání finančních prostředků z této položky je zapříčiněno tím, že od
ledna 2013 probíhají pouze kurzy sebeobrany pro ženy a dívky a seniory. PC kurzy pro
seniory byly zahájeny v březnu 2013. Kurzy sebeobrany pro obě cílové skupiny i PC kurzy
pro seniory budou pokračovat až do konce roku 2013.
Položka 5169 – Nákup ostatních služeb
čerpání 0,0% RU
Na této položce jsou alokovány finanční prostředky na povinnou spoluúčast u dotačních či
grantových žádostí pro oblast prevence kriminality.
44
Usnesením RMČ č. 175 ze dne 27.2.2013 bylo mezipoložkovým přesunem převedeno
96 tis. Kč na § 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace, položku 5169 – nákup ostatních
služeb. Zbývající finanční prostředky budou využity do konce roku 2013.
Položka 5175 – Pohoštění
čerpání 3 tis. Kč (6,0% RU)
Finanční prostředky byly vyčleněny na zajištění pohoštění při plánovaných vzdělávacích a
společenských aktivitách (Senior akademie, Volba dobrovolníka roku, setkání pracovních
skupin v rámci prevence kriminality).
Zbývající finanční prostředky budou použity na zajištění pohoštění při plánovaných
vzdělávacích a společenských aktivitách městské části Praha 10 konaných do konce roku
2013.
Položka 5194 – Věcné dary
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky budou sloužit k nákupu cen pro účastníky soutěže v rámci aktivit
prevence kriminality a podpory dobrovolnické činnosti (Volba dobrovolníka roku).
Soutěž s názvem „Volba dobrovolníka roku 2013“ bude probíhat ve druhé polovině roku
2013. Prostředky budou využity až ve 3. čtvrtletí a 4. čtvrtletí 2013.
§ 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti
Položka 5169 – Nákup ostatních služeb
čerpání 22 tis. Kč (22,0% RU)
Z této položky jsou financovány akce pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany
zaměřené na sociální a zdravotní tématiku. Konkrétně se jedná o:
kurzy tréninku paměti
kurzy Nordic Walking
Kurzy tréninku paměti byly zahájeny v březnu 2013, kurzy Nordic Walking v dubnu 2013.
Finanční prostředky budou vyčerpány do konce roku 2013.
§ 3316 – Vydavatelská činnost
Položka 5169 – Nákup ostatních služeb
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky alokované na této položce budou využity na vydání publikace o sportu
v Praze 10, která bude zaměřena na historii a současnost sportu v Praze 10.
Usnesením RMČ č. 578 ze dne 12.6.2013 bylo mezipoložkovým přesunem převedeno
123 tis. Kč na § 6171 – činnost místní správy, položku 5137 – drobný hmotný dlouhodobý
majetek. Publikace bude vydána do konce roku 2013. Finanční prostředky proto budou
vyčerpány taktéž do konce roku 2013.
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury
Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk
čerpání 0,0% RU
V roce 2013 měla být vydána, a nabídnuta nám ke koupi, Encyklopedie měst a obcí ČR, jejíž
část je věnována i informacím o Praze 10. Podle sdělení vydavatele bude kniha vydána až
v roce 2014.
Usnesením RMČ č. 372 ze dne 17.4.2013 bylo mezipoložkovým přesunem převedeno 12 tis.
Kč z odvětví 0041, § 3319 – ostatní záležitosti kultury, položky 5136 – knihy, učební
pomůcky a tisk (8 tis. Kč) a z odvětví 0041, § 3319 – ostatní záležitosti kultury, položky 5139
– nákup materiálu jinde nezařazený (4 tis. Kč).
Finanční prostředky budou vyčerpány do konce roku 2013.
Položka 5169 – nákup ostatních služeb
čerpání 196 tis. Kč (11,0% RU)
Z této položky jsou hrazeny náklady na zpracování velkoplošných forexů, na kterých jsou
propagovány aktuální aktivity radnice.
Zahrnuty jsou i finanční prostředky na rozšíření legálních graffiti míst a osvětu.
Vyčleněny jsou prostředky potřebné na vydání tématické publikace o Praze 10, která bude
45
obsahovat komplexní informace o naší městské části (historie, současnost, zeleň, známá
místa, sportovní plochy,…). Publikace bude obsahovat popis trasy dvou naučných stezek (vč.
map) s podrobnými informacemi k jednotlivým zastavením. Počítáno je i s prostředky na
fyzické zřízení uvedených naučných stezek.
V návaznosti na pořádané kurzy cvičení ve venkovním prostoru bude vydána brožura, která
bude zaměřená na cvičební sestavy s využitím cvičebních strojů rozmístěných ve veřejném
prostoru (včetně popisků), na nichž jsou občané schopni cvičit sami. Náklady na tuto brožuru
jsou také součástí finančních prostředků alokovaných na této položce.
Další aktivitou, na kterou jsou zde vyhrazeny finanční prostředky, je pořádání vlastivědných
vycházek po území MČ Praha 10 (ve spolupráci s Pražskou informační službou).
V letošním roce má být znovuobnovena tradice udělování čestného občanství Prahy 10.
V souvislosti s tím budou z této položky hrazeny náklady na zpracování návrhu grafické
podoby „plakety“ a její zhotovení.
V rámci vítězství MČ Praha 10 v celostátní soutěži Město stromů pro období 2012/2013
uspořádá radnice v uvedeném období rozličné tématické akce. Jedná se např. o výstavy,
besedy, pracovní, společenské, kulturní akce (např. stromolezení, výstava Strom roku Prahy
10, fotografie parků Prahy 10, vánoční besídka pro psy, akce Park slouží všem, aj.) a soutěže
s ekologickou tématikou. Finanční prostředky na pořádané akce jsou také deponovány na této
položce.
Stejně tak jsou v této položce zahrnuty náklady na propagaci 2. ročníku úspěšné ankety „Pes
Prahy 10“.
Dalším projektem, který si klade za cíl představit ostatním občanům zajímavá a třeba i
neprávem opomíjená místa v Praze 10, je vyhlášení fotografické soutěže v několika
kategoriích. Finanční prostředky vyčleněné na propagaci soutěže jsou zahrnuty také na této
položce.
„Umění ve veřejném prostoru“ je projekt, který se snaží oživit veřejný prostor uměleckými
díly (ve spolupráci s Akademií výtvarných umění v Praze). Na tuto aktivitu jsou finanční
prostředky také alokovány na této položce.
Na realizaci záměru Společné paměťové mapy byla nabídnuta spolupráce ZŠ. Žáci
doprovázejí dokumentaristy a snaží se vyhledávat pamětníky z naší městské části a
uveřejňovat jejich vzpomínky tak, aby se o těchto příbězích dozvěděla širší veřejnost. Na
tomto projektu spolupracuje radnice s organizací Post Bellum. Finanční prostředky, které
budou na tento projekt použity, jsou zahrnuty do této položky.
Usnesením RMČ č. 278 ze dne 3.4.2013 bylo mezipoložkovým přesunem převedeno
36 tis. Kč z § 3111 – předškolní zařízení, položky 5137 – drobný hmotný dlouhodobý
majetek a 31 tis. Kč z § 3113 – základní školy, položky 5137 – drobný hmotný dlouhodobý
majetek. Dále bylo, na základě usnesení RMČ č. 372 ze dne 17.4.2013, mezipoložkovým
přesunem převedeno 8 tis. Kč z odvětví 0041, § 3319 – ostatní záležitosti kultury, položky
5169 – nákup ostatních služeb.
Nealikvotní čerpání finančních prostředků je způsobeno tím, že většina z uvedených aktivit
má dlouhodobější charakter a budou realizovány v průběhu celého roku 2013. Alokované
finanční prostředky však budou vyčerpány do konce roku 2013.
Položka 5175 – Pohoštění
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky budou použity na zajištění občerstvení při různých akcích a přednáškách
46
konaných v souvislosti s vítězstvím Prahy 10 v soutěži „Město stromů“ pro ročník 2012/2013
a dále při společenské akci „předání žezla“ dalšímu městu, které zvítězí v soutěži „Město
stromů“ v příštím ročníku.
Finanční prostředky budou vyčerpány do konce roku 2013.
Položka 5194 – Věcné dary
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky budou využity na zajištění:
drobných pozorností předávaných při společenské akci „slavnostního předání žezla“
dalšímu městu, které zvítězí v soutěži „Město stromů“ v příštím ročníku;
věcných darů pro vítěze ankety „Pes Prahy 10“;
věcných darů pro vítěze jednotlivých kategorií ve fotografické soutěži pro občany
Prahy 10;
věcných darů pro oceněné v rámci znovuobnovení tradice udělování čestného
občanství Prahy 10.
Finanční prostředky budou vyčerpány do konce roku 2013.
§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky jsou vyčleněny na realizaci „knihovniček v parcích“. V parcích budou
vybudovány knihovničky, do kterých bude moci veřejnost vkládat či si z nich naopak
vypůjčovat knížky (ale třeba i CD). Mohlo by se jednat o tituly vyřazené z domácích, ale i
veřejných knihoven.
Usnesením RMČ č. 436 ze dne 2.5.2013 bylo mezipoložkovým přesunem převedeno 7 tis. Kč
na § 3699 – ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, položku
5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek.
Položka 5169 – Nákup ostatních služeb
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky budou sloužit k propagaci aktivity „knihovničky v parcích“.
Projektu „knihovniček v parcích“, který bude realizován v 2. polovině roku 2013, bude
předcházet propagační kampaň.
§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost
Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek
čerpání 0,0% RU
Na této položce jsou alokovány finanční prostředky, které budou použity na zřízení naučné
stezky po sportovištích Prahy 10, která bude tvořena čtyřmi informačními a edukativními
tabulemi v ose Ďolíček – Eden – Slavia – Gutovka. Tabule budou opatřeny QR kódy.
Finanční prostředky budou vyčerpány ve I2 pololetí roku 2013.
Položka 5169 – Nákup ostatních služeb
čerpání 0,0% RU
Z této položky budou hrazeny aktivity spojené s uskutečněním vzdělávacího záměru s názvem
„Fotbalová univerzita“. Aktivity budou zacíleny zejména na dvě oblasti:
- besedy se slavnými sportovními osobnostmi, výstavy fotografií či historických artefaktů
- aktivity pro skupinu dětí a mládeže z naší městské části, v rámci kterých bude propagován
fotbal coby atraktivní sport.
Dále budou finanční prostředky využity na propagaci nově zbudované naučné stezky po
sportovištích v Praze 10 a v neposlední řadě na zahájení organizačních příprav k realizaci
záměru Síň slávy sportu v Praze 10.
Finanční prostředky budou vyčerpány ve 2. pololetí roku 2013.
47
Položka 5175 – Pohoštění
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky budou použity na zajištění občerstvení při společenské akci spojené s
vyhlášením ankety Sportovec roku Prahy 10 a dále při pořádání aktivit v rámci fotbalové
univerzity.
Finanční prostředky budou vyčerpány ve 4. čtvrtletí roku 2013.
Položka 5194 – Věcné dary
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky budou použity na nákup věcných darů pro oceněné v rámci vyhlášení
ankety „Sportovec roku Prahy 10“ na podzim roku 2013.
Finanční prostředky budou vyčerpány ve 2. pololetí roku 2013.
§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace
Položka 5169 – Nákup ostatních
čerpání 306 tis. Kč (40,5% RU)
Z této položky jsou hrazeny kurzy rekondičního cvičení pro obyvatele MČ Praha 10
v seniorském věku. Od března byla nabídka tohoto cvičení rozšířena i o kurzy návazného
rekondičního cvičení pod názvem Senior-box.
Na této položce jsou také alokovány finanční prostředky na zajištění kurzů zaměřených na
cvičení ve venkovním prostoru u cvičebních prvků, které byly na náklady MČ instalovány na
různých místech Prahy 10.
Dále bude vydána specifická mapa pro pěší a cyklisty městské části Praha 10.
Usnesením RMČ č. 175 ze dne 27.2.2013 bylo mezipoložkovým přesunem na tuto položku
převedeno 96 tis. Kč z § 4379 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, položky
5169 – nákup ostatních služeb na zajištění návazného rekondičního cvičení pro seniory
s názvem Senior-box.
Usnesením RMČ č. 500 ze dne 22.5.2013 bylo mezipoložkovým přesunem převedeno 60 tis.
Kč z § 3636 – územní rozvoj, položky 5169 – nákup ostatních služeb. Tyto finanční
prostředky budou použity na zajištění plavenek pro seniory.
Nealikvotní čerpání finančních prostředků je způsobeno tím, že kurzy rekondičního cvičení
Senior-box byly zahájeny až v březnu 2013, cvičení ve venkovním prostoru bylo zahájeno
v květnu 2013 a plavenky pro seniory byly zajištěny od června 2013.
Zbývající finanční prostředky však budou vyčerpány do konce roku 2013.
§ 6171 – Činnost místní správy
Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek
čerpání 0,0% RU
Finanční prostředky byly plánovány na nákup 1 kusu přístroje na měření spotřeby elektrické
energie pro ÚMČ Praha 10 („Šetrná Desítka“). Tento přístroj umožňuje výpočet nákladů na
spotřebovaný proud za určité období (týden, měsíc, rok).
Usnesením RMČ č. 578 ze dne 12.6.2013 bylo mezipoložkovým přesunem převedeno
123 tis. Kč z § 3316 – vydavatelská činnost, položky 5169 – nákup ostatních služeb na
pořízení videokamery. Videokamera bude využita na pořizování reportáží o dění na území
Prahy 10.
§ 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované
Položka 5163 – Služby peněžních ústavů
čerpání 4 tis. Kč (22,2% RU)
Z této položky bylo uhrazeno roční pojistné na pojištění majetku MČ Praha 10, a to movitých
věcí a elektroniky, které jsou umístěny v detašovaném pracovišti ÚMČ Praha 10, oddělení
48
strategie KT, v budově Jasmínová 35, Praha 10. Pojistná smlouva byla uzavřena s Hasičskou
vzájemnou pojišťovnou, a.s.
Dále bude v průběhu roku 2013 z této položky hrazeno pojištění vystavovaných uměleckých
děl zapůjčených z AVU v rámci akce „umění ve veřejném prostoru“.
Zbývající finanční prostředky budou vyčerpány do konce roku 2013.
0093 – EU – Zavedení centrální administrace
Neinvestiční výdaje
§ 6171 – činnost místní správy
Finanční prostředky budou využity na projekt Zavedení centrální administrace a řízení
projektů na MČ Praha 10, který zanalyzuje stávající stav v oblasti řízení projektů ve všech
fázích na Praze 10 po stránce procesní,organizační a vedení dokumentace. Dále pak vytvoří
metodiku a nastaví pravidla a způsob fungování projektové kanceláře. Tím dojde
k zefektivnění a usnadnění práce osob podílejících se na řízení projektů na Praze 10.
Jelikož v 1. polovině roku 2013 nebyla poskytnuta ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra
neinvestiční dotace na náš účet zřízený pro tyto účely u České spořitelny, nedošlo v tomto
období k čerpání neinvestičních výdajů.
0094 – EU – Profi úřad
Neinvestiční výdaje
§ 6171 – činnost místní správy
Finanční prostředky budou využity na projekt Profi úřad – modernizací řízení lidských zdrojů
k vyšší efektivitě a zkvalitnění služeb poskytovaných MČ Praha 10. Klíčovou aktivitou tohoto
projektu je vytvoření personální strategie a akčních plánů k jejímu naplnění. Rovněž bude
provedena analýza softwarových nástrojů v oblasti řízení lidských zdrojů a analýza
pracovních pozic a tvorba kompetenčních modelů. Do projektu je zahrnuto i vzdělávání
personalistů a HR specialistů ve specifických oblastech řízení lidských zdrojů.
Jelikož v 1. polovině roku 2013 nebyla poskytnuta ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra
neinvestiční dotace na náš účet zřízený pro tyto účely u České spořitelny, nedošlo v tomto
období k čerpání neinvestičních výdajů.
0010 - Pokladní správa
Výdaje odvětví 0010 se týkaly jednak činnosti spojené s finančními operacemi v hotovosti,
to znamená dotací pokladny z výdajového účtu a jejich vyúčtování, jednak peněžních
poplatků za převody mezi účty.
49
Komentář k výsledkům zdaňované činnosti za 1. pololetí roku 2013
Za 1. pololetí roku 2013 dosáhla zdaňovaná činnost kladného výsledku hospodaření ve výši
364.045,5 tis. Kč. Porovnáme-li tuto skutečnost s plánovaným výsledkem hospodaření je to
plnění na 35,1 %. Nižší plnění plánu je především důsledkem neplnění výnosů z prodeje
majetku, kde k plánovanému pololetnímu objemu chybí celých 493,1 mil. Kč výnosů.
Přehled o hospodaření zdaňované činnosti je v tabulce Porovnání plánu zdaňované činnosti se
skutečnými výsledky k 30. 6. 2013. Kompletní plán včetně správních firem je v tabulce Plán
zdaňované činnosti na rok 2013.
Náklady
Největší položku v nákladech za první pololetí roku 2013 tvoří opravy majetku. I když plnění
je proti plánu nízké, pouze na 16,1 %, je objem 62.902,8 tis. Kč největší nákladovou
položkou. V tomto segmentu největší část nákladů tvoří opravy a udržování nadlimitní, kde je
opět nízké plnění (na 9,4 %). Na nižší plnění plánů oprav má vliv i roční období, neboť
v zimních měsících nelze z technologických důvodů některé činnosti realizovat a tudíž hlavní
objem oprav se realizuje v průběhu 2. a 3. čtvrtletí roku. Naproti tomu se více rozeběhly
opravy limitní a plnění dosahuje 376 %, v částce je to 27.449,9 tis. Kč, při plánovaném
objemu 7.300 tis. Kč, ukazuje se tedy potřeba přehodnotit jejich rozsah a upravit plán. Na
úklid chodníků bylo vynaloženo 7.469,7 tis. Kč, což je plnění na 34,8 %. Zatím nebyly vůbec
realizovány ostatní opravy (plán 28.981 tis. Kč), a opravy tepelného hospodářství jsou plněny
zatím jen na 1 % (plán je 3.000 tis. Kč), naproti tomu na opravy havarijní bylo vynaloženo
4.152,6, tj. 23,2 % ročního plánu.
Obstaravatelské odměny správním firmám byly čerpány na 47,7 %, osobní náklady plněny na
54,4 %, což je 35.493,1 tis. Kč. Účtovány zatím nebyly odpisy majetku (plán je stanoven na
limit 4.516 tis. Kč), zůstatkové ceny prodaného majetku – plán je ve výši 405.340 tis. Kč,
plnění je na 0,6 %.
Na nižší procento je plněna i daň z převodu nemovitostí (28,1 %), rovněž spotřeba energií je
nižší, plnění na 35 %, naproti tomu větší náklady jsou patrné u položky ostatní náklady,
plnění na 59,2 %.
Celkem jsou náklady plněny na 17,7 %, tj. objem 189.586,7 tis. Kč při plánovaném ročním
objemu 1.070.218 tis. Kč.
Výnosy
Největší položku ve výnosech tvoří výnosy z prodeje majetku, kde je plán stanoven na objem
1.559.050 tis. Kč, přičemž je dosaženo plnění ve výši 18,4 %, to je objem 286.409 tis. Kč.
Další rozhodující položky jsou nájemné, kde je dosaženo velmi dobrého výsledku, neboť
plnění je zde na 56,8 %. Výrazně lepší výsledek je dosažen ve výnosech z pronájmů pozemků
(plnění na 94,6 %), v ostatních pronájmech dokonce plníme na 260,4 %. Z hlediska objemu je
rozhodující nájemné z bytů, kde je plnění na 54,2 % a objem předepsaného nájemného
dosahuje částky 181.157,7 tis. Kč. Nájemné z nebytových prostor je plněno na 53,2 %,
předepsáno bylo 33.467,9 tis. Kč.
Z ostatních výnosů je třeba zmínit vyšší plnění z bankovních úroků, ale toto plnění v hodnotě
nemá na hospodaření zdaňované činnosti větší vliv, neboť se jedná o relativně nízké částky.
Za sledované období nebyly realizovány malé výnosy z prodeje cenných papírů (1.370 tis.
Kč), zde je plánován výnos ve výši 95.000 tis. Kč.
Celkem jsou výnosy plněny na 26,3 %, to je částka 553.630,6 tis. Kč.
Vývoj aktiv a pasiv
Přehled je uveden v tabulce Vývoj pohybu aktiv a pasiv zdaňované činnosti za 1. pololetí
roku 2013.
Porovnáme-li údaje za první pololetí se stavem na začátku roku, došlo ke snížení finančních
prostředků na bankovních účtech o 85.615,5 tis. Kč a došlo ke zvýšení pohledávek o
89.828,4 tis. Kč. Na straně pasiv došlo k mírnému zvýšení závazků, a to o 18.106,7 tis. Kč.
Hospodaření správních firem
Správní firmy vykonávají správu domovního fondu městské části na základě mandátních
smluv. Jejich hospodaření je sledováno na samostatných střediscích hospodaření, přehled je
uveden v tabulce Výsledky hospodaření správních firem za 1. pololetí roku 2013.
Za sledované období střediska správy realizovala náklady ve výši 39.913,9 tis. Kč a výnosy
ve výši 232.283 tis. Kč. Rozhodující, z hlediska objemu, jsou výnosy z nájemného, kde bylo
dosaženo výnosu ve výši 208.319,6 tis. Kč. Zatím dosažený výsledek hospodaření je ve výši
192.369,1 tis. Kč.
Realizace zdaňované činnosti odbory
Část zdaňované činnosti realizují též odbory m. č. Praha 10. Přehled středisek správy a
přehled nákladů a výnosů je uveden v tabulce Výsledky zdaňované činnosti realizované přímo
na Úřadu městské části Praha 10 za 1. pololetí roku 2013.
V nákladech tvoří největší položku opravy, a to částku 46.804,8 tis. Kč, přičemž rozhodující
z hlediska objemu jsou opravy nadlimitní (objem 28.533,3 tis. Kč). Větší položky pak tvoří
osobní náklady (35.493,1 tis. Kč) a ostatní náklady (33.767,4 tis. Kč). Ostatní položky mají
plnění nižší, odpisy majetku nebyly zatím realizovány.
Ve výnosech dominují finanční prostředky z prodeje majetku, dosaženo bylo 286.409 tis. Kč,
z pronájmů celkem 24.910,1 tis. Kč. Dosažený výsledek hospodaření je kladný ve výši
171.674,8 tis. Kč.
Převody finančních prostředků do hlavní činnosti
Za 1. pololetí byly do hlavní činnosti převedeny finanční prostředky ve výši 340 tis. Kč.
Praha 10 - Majetková a. s.
Seznam zkratek
0011
označení rozpočtové jednotky městské části (územní rozvoj)
AT poradna
Alkohol a toxikománie - poradna
AD
Azylový dům
CKPP10
Centrum komunitní práce P 10
CSOP (Centrum SOP)
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 10
CZT
centrální zdroj tepla
ČNR
Česká národní rada
DDRS
dětský denní rehabilitační stacionář
DPH
daň z přidané hodnoty
DsPS
dům s pečovatelskou službou
DS
domov pro seniory
DSS
dům sociálních služeb
DZR
dům se zvláštním režimem
EU
Evropská unie
FKSP
fond kulturních a sociálních potřeb
FRM
fond reprodukce majetku
FRR
fond rezerv a rozvoje
FV
finanční vypořádání MČ Praha 10 se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m. Prahy
FVS
fotovoltaický systém
FZ
fond zaměstnavatele
GPS
Global Positioning Systém – mobilní navigace
ZČ
Zdaňovaná činnost
HIM
hmotný investiční majetek
HMP
Hlavní město Praha
ICT
informační a komunikační technologie (Information and Communication Technology)
IT
Information Technology (počítače a informační technologie)
JIP
jednotka intenzivní péče
j.n.
jinde nespecifikované
JD
jednorázové dávky
KD
kulturní dům
LDN
Léčebna dlouhodobě nemocných (bývalá Vršovická nemocnice, předtím Interní
nemocnice Oblouková)
LSPP
lékařská služba první pomoci
MČR
mistrovství české republiky
MFČR
Ministerstvo financí ČR
MHMP
Magistrát hlavního města Prahy
MPR
městská památková rezervace
MPSV ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
MPZ
městská památková zóna
MVČR
Ministerstvo vnitra ČR
MŠ
mateřská škola
NP
nadzemní podlaží
OEHČ OEK
oddělení evidence hospodářské činnosti ekonomického odboru ÚMČ Praha 10
OŽD
Odbor životního prostředí dopravy a rozvoje
OEK
ekonomický odbor ÚMČ Praha 10
OHS
odbor hospodářské správy ÚMČ Praha 10
OCHRIP
oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče
OMP
odbor majetkoprávní ÚMČ Praha 10
OON
ostatní osobní náklady (u příspěvkových organizací)
OOV
ostatní osobní výdaje (u rozpočtových organizací)
OPPA
Operační program Praha - Adaptabilita
OPPK
Operační program Praha – Konkurenceschopnost
ORG
organizační číslo u investičních anebo neinvestičních akcí
ORJ
označení pro členění rozpočtu na odvětví dle platné rozpočtové skladby
OSO
odbor sociální ÚMČ Praha 10
OSSPO
oddělení státní sociální podpory
OST
odbor stavební ÚMČ Praha 10
OŠK
odbor školství a kultury ÚMČ Praha 10
OZV
Obecně závazná vyhláška
PS
Poslanecká sněmovna
PO
příspěvkové organizace
RMČ Praha 10
Rada MČ Praha 10
RS
schválený rozpočet
RU
upravený rozpočet
RHMP
Rada hl. m.Prahy
SAV
sportovní areál V Olšinách
SD
Studentský dům
SFŽP ČR
Státní fond životního prostředí ČR
SpŠ
Speciální škola (předtím zvláštní škola)
SCP
Středisko cenných papírů
SPJ
sociálně patologické jevy
SV
studená voda
SW
software
ŠJ ZŠ
školní jídelna při základní škole
ŠMP
školní metodik prevence
TSK
Technická správa komunikací hl.m.Prahy
TF
trafostanice
TV
teplá voda
ÚMČ Praha 10
Úřad městské části Praha 10
ÚTP
útvar tísňového plánu
UZ
účelový znak
ÚZSVM
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
VHP
výherní hrací přístroj
VÚSZ
Vojenský úřad sociálního zabezpečení
VP
veřejné prostory
VPS
všeobecná pokladní správa
VPS SR
všeobecná pokladní správa státního rozpočtu
VZ a.s.
Vršovická zdravotní a.s.
VZP
Všeobecná zdravotní pojišťovna
VZT
vzduchotechnika
ZBÚ
základní běžný účet
ZC
zůstatková cena
ZJ
záznamová jednotka
ZMČ Praha 10
Zastupitelstvo MČ Praha 10
ZHMP
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
ZP
zdravotně postižení
ZŠ
základní škola
ZTI
zdravotně technická instalace
