Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zprávy o výsledcích finančních kontrol'.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 416/2004 Sb.
Tabulka stavů vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u
orgánu veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému
Souhrnné údaje za
Poř.
Údaje za účetní
Název
všechny účetní
čís.
jednotku
jednotky
výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 44 zákona o rozpočtových pravidlech
1
47
12 526
(v tis. Kč)
výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech
2
0
1 309
územních rozpočtů  (v tis. Kč)
3 výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle zvláštních právních předpisů *1) (v tis. Kč)
0
13 103
Vyhotovil: Ing. Hermanová Marie
Schválil: Ing. Vladimír Kutý
Funkce:
vedoucí kontrolního oddělení
Funkce: ředitel KÚ ZK
Dne:
6.3.2008
Dne:
6.3.2008
*1) zvláštním právním předpisem se rozumí zákon č. 143/2001 Sb., o o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a jiné zvláštní právní předpisy.
Roční zpráva předkladatele Zlínský kraj pro rok 2007, systém IS FKVS MRZ, 9.8.2016
Strana 1

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 416/2004 Sb.
Tabulka údajů o výsledcích interního auditu
Souhrnné údaje za
Poř.
Údaje za účetní
Název
všechny účetní
čís.
jednotku
jednotky
1 počet plánovaných auditů u orgánu veřejné správy podle § 30 odst. 3 zákona o finanční kontrole
11
75
2 počet vykonaných plánovaných auditů  u orgánu veřejné správy podle § 30 odst. 3 zákona o finanční kontrole
10
56
3 počet vykonaných interních auditů operativně zařazených mimo roční plán podle § 30 odst. 6 zákona o finanční kontrole
1
20
4 počet vykonaných auditů celkem
11
76
5
z toho finančních auditů podle § 28 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole
6
35
6
auditů systémů podle § 28 odst. 4 písm. b) zákona o finanční kontrole
3
15
7
auditů výkonu podle § 28 odst. 4 písm. c) zákona o finanční kontrole
1
15
8
jinak zaměřených auditů
1
11
počet upozornění předaných ve smyslu § 31 odst. 2 zákona vedoucímu orgánu veřejné správy útvarem interního auditu  o svém zjištění, že na
9
1
1
základě oznámení řídící  kontroly nebo na základě jeho vlastního návrhu nebyla přijata příslušná opatření
10 počet schválených pracovních míst útvaru interního auditu celkem včetně vedoucího útvaru (včetně služebních poměrů)
5
25
11 počet schválených pracovních míst výkonných interních auditorů útvarů interního auditu
4
20
12 skutečný stav výkonných interních auditorů útvaru interního auditu k 31.12. hodnoceného roku
4
19
13 počet interních auditorů, kteří jsou držiteli  mezinárodní certifikace interních auditorů programu Institute of Internal Auditors
0
0
počet interních auditorů, kteří jsou držiteli osvědčení o  absolvování základního kurzu jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné
14
4
16
správy v oboru "finanční kontrola" a "interní audit" nebo jiného kurzu jej nahrazujícího
Vyhotovil: Ing. Hermanová Marie
Schválil: Ing. Vladimír Kutý
Funkce:
vedoucí kontrolního oddělení
Funkce: ředitel KÚ ZK
Dne:
6.3.2008
Dne:
6.3.2008
Roční zpráva předkladatele Zlínský kraj pro rok 2007, systém IS FKVS MRZ, 9.8.2016
Strana 2

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 416/2004 Sb.
Tabulka údajů o výsledcích veřejnosprávních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné správy a o stavu vybraných ukazatelů pro účely hodnocení
systému těchto kontrol
Souhrnné údaje za
Poř.
Údaje za účetní
Název
všechny účetní
čís.
jednotku
jednotky
celkový objem veřejných příjmů *4) plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního
1
750 090
4 285 710
orgánu na místě (v tis. Kč)
objem plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku  operací (§ 11 odst. 4 zákona), které kontrolní orgán v prověřovaném období u
2
439 610
2 209 871
kontrolovaných osob na místě přezkoumal (v tis. Kč)
procentní vyjádření poměru objemu plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku  operací, které kontrolní orgán v prověřovaném období u
3 kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných příjmů plněných kontrolovanými osobami v období
59
51,56
prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 2 : řádek 1 x 100)
celkový objem veřejných výdajů *5) uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního
4
758 580
4 295 408
orgánu na místě (v tis. Kč)
objem uskutečněných veřejných výdajů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona), které kontrolní orgán v prověřovaném období u
5
436 540
2 183 179
kontrolovaných osob na místě přezkoumal (v tis. Kč)
procentní vyjádření poměru objemu uskutečněných veřejných výdajů u vybraného vzorku operací, které kontrolní orgán v prověřovaném období
6 u kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v období
58
50,83
prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 5 : řádek 4 x 100)
počet ukončených řízení kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zjištění o neúplnosti nebo nepravdivosti
7 údajů, na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí této dotace nebo návratné finanční výpomoci (§ 15 odst. 1 písm. b) zákona č.
0
0
218/2000 Sb.) *6)
objem finančních prostředků v ukončených řízeních kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zjištění o
8 neúplnosti nebo nepravdivosti údajů, na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí této dotace nebo návratné finanční výpomoci (§
0
0
15 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.) (v tis. Kč) *6)
celkový objem veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory *7) s výjimkou
9 příspěvku na provoz příspěvkových organizací v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami územního finančního orgánu na místě (v
0
tis. Kč)
poskytovatelem nebo jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem *8) přezkoumaný objem veřejných výdajů u vybraného vzorku operací (§
10 11 odst. 4 zákona) uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci veřejné finanční podpory, kterou jim poskytovatel (-é) v prověřovaném
0
období poskytl (-i) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací, (v tis. Kč)
procentní vyjádření poměru poskytovatelem nebo jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem přezkoumaného objemu veřejných výdajů u
vybraného vzorku operací uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci veřejné finanční podpory, kterou jim poskytovatel (-é) v
11 prověřovaném období poskytl (-i) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací ve vztahu k celkovému objemu veřejných výdajů
uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových
organizací v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami územního finančního orgánu na místě  (řádek 10 : řádek 9 x 100)
počet případů porušení rozpočtové kázně, za které územní samosprávný celek uložil osobě, která se tohoto porušení kázně dopustila, odvod do
12
16
17
svého rozpočtu v hodnoceném roce (§ 22 zákona č. 250/2000 Sb.)
Roční zpráva předkladatele Zlínský kraj pro rok 2007, systém IS FKVS MRZ, 9.8.2016
Strana 3

Souhrnné údaje za
Poř.
Údaje za účetní
Název
všechny účetní
čís.
jednotku
jednotky
13 počet pořádkových pokut uložených podle § 19 zákona č. 552/1991 Sb. (kontrolní řád)
0
9
14 výše pořádkových pokut uložených podle § 19 zákona č. 552/1991 Sb. (v tis. Kč)
0
39
15 počet pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu § 17 zákona o finanční kontrole
0
0
16 výše pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu § 17 zákona o finanční kontrole celkem (v tis. Kč)
0
0
17 počet pokut uložených za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu § 20 zákona o finanční kontrole
0
0
18 výše pokut uložených za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu § 20 zákona o finanční kontrole (v tis. Kč)
0
0
Vyhotovil: Ing. Hermanová Marie
Schválil: Ing. Vladimír Kutý
Funkce:
vedoucí kontrolního oddělení
Funkce: ředitel KÚ ZK
Dne:
6.3.2008
Dne:
6.3.2008
*4) Veřejnými příjmy se pro účely sestavení této přílohy rozumí příjmy organizační složky státu,  která je účetní jednotkou podle zvláštního právního  předpisu, státní  příspěvkové organizace, státního  fondu,
územního samosprávného celku, městské části hlavního  města Prahy,  příspěvkové organizace územního samosprávného celku nebo městské části hlavního města Prahy a jiné  právnické osoby zřízené k plnění
úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem6) nebo právnické osoby zřízené na  základě  zvláštního právního předpisu, která hospodaří s veřejnými prostředky státu nebo právnické osoby (§ 2 písm. h)
zákona) s výjimkou zahraničních prostředků; u územních samosprávných celků se jimi rozumí plněné rozpočtové příjmy v rámci územních rozpočtů, které jsou uvedené v § 7 a 8 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
*5) Veřejnými výdaji se pro účely sestavení této přílohy rozumí  výdaje vynaložené ze státního rozpočtu, z rozpočtů územních samosprávných celků, z jiných peněžních fondů státu, územního samosprávného
celku nebo jiných právnických osob uvedených v 2 písm. a) zákona s výjimkou zahraničních prostředků.
*6) Sestavují kontrolní orgány,  kteří  jsou poskytovateli  dotací nebo návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu.
*7) Veřejnou finanční podporou se pro účely sestavení této přílohy rozumí dotace, příspěvky, návratné finanční výpomoci a další  prostředky poskytnuté  ze státního rozpočtu,
*8) Jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem se rozumí orgán veřejné  správy, který je podle tohoto  zákona nebo zvláštního právního  předpisu oprávněný finanční kontrolu
 u kontrolované osoby vykonávat (§ 2 písm. c) zákona), například územní finanční orgán podle § 7 odst. 2 zákona.
Roční zpráva předkladatele Zlínský kraj pro rok 2007, systém IS FKVS MRZ, 9.8.2016
Strana 4

Příloha 5, část b)
Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
Poř.
Orgán státní správy, kraje nebo
Název
Údaje za účetní jednotku
čís.
Hlavní město Praha
1 Kód: S13
Společný regionální OP
EUR

EUR

2 spolufinancování ze státního rozpočtu ČR
910 177
910 177
3 spolufinancování z rozpočtu vyššího územního samosprávného celku (kraje)
27 110 892
27 110 892
4 spolufinancování z rozpočtu hlavního města Prahy
0
0
5 spolufinancování z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy
0
0
6 spolufinancování z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce)
0
0
7 jiné zdroje
158 990 588
158 990 588
příspěvek z  fondů podle článku 30 Nařízení Rady (ES) 1260/1999  pro strukturální fondy (dále jen „SF“) a výše
8
82 837 609
82 837 609
pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro Fond soudržnosti (dále jen „FS“)
objem zkontrolovaných prostředků podle § 11 (pro strukturální fondy  z příspěvku fondů podle článku 30
9 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 pro Fond soudržnosti z výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES)
269 848 366
269 848 366
1164/1994)
objem zjištěných nesrovnalostí (odst. 1 článku 38 písmeno e) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle
10
0
0
článku H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)
objem žádostí o opatření k nápravě (podle článku 38 odst.4 Nařízení rady (ES) 1260/1999) pro SF a podle článku
11
0
0
H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)
12 objem odstraněných nesrovnalostí z položky č. 10
0
0
objem pozastavených prostředků (podle článku 38 odst. 5 Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku G
13
0
0
odst. 2 Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)
objem vymáhaných prostředků (podle článku 38 odst. 1 písm. h) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle
14
0
0
článku 12 odst. 1 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1264/1999 pro FS)
objem vrácených prostředků (podle článku 39 odst. 4  Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku H
15
0
0
odst. 3 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro FS)
16 poměr zkontrolovaných prostředků  podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)
100
100
Vyhotovil: Ing. Hermanová Marie
Schválil: Ing. Vladimír Kutý
Funkce:
vedoucí kontrolního oddělení
Funkce: ředitel KÚ ZK
Dne:
6.3.2008
Dne:
6.3.2008
Roční zpráva předkladatele Zlínský kraj pro rok 2007, systém IS FKVS MRZ, 9.8.2016
Strana 5

Příloha 5, část b)
Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
Poř.
Orgán státní správy, kraje nebo
Název
Údaje za účetní jednotku
čís.
Hlavní město Praha
1 Kód: S16
OP Rozvoj lidských zdrojů
EUR

EUR

2 spolufinancování ze státního rozpočtu ČR
6 883 664
6 883 664
3 spolufinancování z rozpočtu vyššího územního samosprávného celku (kraje)
0
0
4 spolufinancování z rozpočtu hlavního města Prahy
0
0
5 spolufinancování z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy
0
0
6 spolufinancování z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce)
0
0
7 jiné zdroje
452 000
452 000
příspěvek z  fondů podle článku 30 Nařízení Rady (ES) 1260/1999  pro strukturální fondy (dále jen „SF“) a výše
8
20 651 915
20 651 915
pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro Fond soudržnosti (dále jen „FS“)
objem zkontrolovaných prostředků podle § 11 (pro strukturální fondy  z příspěvku fondů podle článku 30
9 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 pro Fond soudržnosti z výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES)
7 844 247
7 844 247
1164/1994)
objem zjištěných nesrovnalostí (odst. 1 článku 38 písmeno e) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle
10
0
0
článku H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)
objem žádostí o opatření k nápravě (podle článku 38 odst.4 Nařízení rady (ES) 1260/1999) pro SF a podle článku
11
90 145
90 145
H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)
12 objem odstraněných nesrovnalostí z položky č. 10
0
0
objem pozastavených prostředků (podle článku 38 odst. 5 Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku G
13
0
0
odst. 2 Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)
objem vymáhaných prostředků (podle článku 38 odst. 1 písm. h) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle
14
0
0
článku 12 odst. 1 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1264/1999 pro FS)
objem vrácených prostředků (podle článku 39 odst. 4  Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku H
15
0
0
odst. 3 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro FS)
16 poměr zkontrolovaných prostředků  podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)
28,03
28,03
Vyhotovil: Ing. Hermanová Marie
Schválil: Ing. Vladimír Kutý
Funkce:
vedoucí kontrolního oddělení
Funkce: ředitel KÚ ZK
Dne:
6.3.2008
Dne:
6.3.2008
Roční zpráva předkladatele Zlínský kraj pro rok 2007, systém IS FKVS MRZ, 9.8.2016
Strana 6