IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
1
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1
Anag
25354671
608122157
977.00
02.01.2012 15.01.2012
.
.
977.00
zákoník práce,abeceda personalistiky
2
Moravian business
26266806
1101010076
16800.00
04.01.2012 05.01.2012 06.01.2012
16800.00
služby
3
Moravian business
26266806
1111080064
4200.00
04.01.2012 05.01.2012 06.01.2012
4200.00
služby
4
Moravian business
26266806
1101010077
19500.00
04.01.2012 05.01.2012 06.01.2012
19500.00
služby
5
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
211243366
4152.00
04.01.2012 15.01.2012 16.01.2012
4152.00
ps
6
Jablotron security
28501861
218114759
1440.00
04.01.2012 15.01.2012 12.01.2012
1440.00
služby
pultu ochrany
7
Šimek 96
64509931
20112206
11571.75
04.01.2012 14.01.2012 12.01.2012
11571.75
odpadkové koše
8
Šimek 96
64509931
20112207
33300.00
04.01.2012 14.01.2012 12.01.2012
33300.00
komunikace
9
Šimek 96
64509931
20112208
110283.36
04.01.2012 14.01.2012 12.01.2012
110283.36
zimní údržba
10
Šimek 96
64509931
20112205
184950.60
04.01.2012 14.01.2012 12.01.2012
184950.60
nepovolené skládky
11
Šimek 96
64509931
20112204
170946.60
04.01.2012 14.01.2012 12.01.2012
170946.60
zimní pohotovost
12
Lukeš
47942282
100942011
5000.00
04.01.2012 14.01.2012 18.01.2012
5000.00
opr.fasády ZŠ Gajdošova
13
Fleischmann
46983759
33411
31865.40
04.01.2012 15.01.2012 12.01.2012
31865.40
úklid
14
Mikulica
44151888
12012
9400.00
04.01.2012 05.01.2012 06.01.2012
9400.00
dárkové balíèky
15
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
211244846
1854.00
04.01.2012 15.01.2012 16.01.2012
1854.00
ps
16
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
211244847
3106.00
04.01.2012 15.01.2012 12.01.2012
3106.00
MÈ voda
17
Falky
28297849
20110729
124237.50
04.01.2012 17.01.2012 12.01.2012
124237.50
likvidace skládek
18
Falky
28297849
20110730
9563.40
04.01.2012 17.01.2012 12.01.2012
9563.40
komunální odpad

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
2
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
19
Falky
28297849
20110731
36724.30
04.01.2012 17.01.2012 12.01.2012
36724.30
lesopark ílá hora
20
Falky
28297849
20110732
34280.60
04.01.2012 17.01.2012 12.01.2012
34280.60
chodníky,komunikace
21
Falky
28297849
20110728
132027.90
04.01.2012 17.01.2012 12.01.2012
132027.90
údržba komunikací
22
Sako
60713470
11259356
3976.82
04.01.2012 17.01.2012 16.01.2012
3976.82
ps
23
Sako
60713470
11259360
1016.30
04.01.2012 17.01.2012 12.01.2012
1016.30
svoz odpadu
24
Kooperativa
47116617
6283006580
5739.00
04.01.2012 17.01.2012 11.01.2012
5739.00
havarijní poj.
storno
25
Svez Sita
25638955
117110106
248400.00
04.01.2012 17.01.2012 12.01.2012
248400.00
údržba
26
Moraviapress
00543411
50491060
1804.00
04.01.2012 17.01.2012 12.01.2012
1804.00
sbírky zákonù
27
Èeský rozhlas
45245053
8861714961
135.00
04.01.2012 17.01.2012 12.01.2012
135.00
MÈ
28
Èeská televize
3460101739
405.00
04.01.2012 17.01.2012 12.01.2012
405.00
po
29
Èeská televize
3460106669
810.00
04.01.2012 17.01.2012 16.01.2012
810.00
ps
30
Èeský rozhlas
45245053
8861475931
1080.00
04.01.2012 17.01.2012 16.01.2012
1080.00
ps
31
RWE
49970607
1006702000
76220.00
05.01.2012 15.01.2012 16.01.2012
76220.00
ps
32
E.ON
26078201
61000817
73460.00
05.01.2012
.
.
12.01.2012
73460.00
el. MÈ
33
Anag
25354671
605217223
888.00
06.01.2012 16.01.2012 12.01.2012
888.00
mzdová úèetní
34
JME
49970194
6100010060
46510.00
06.01.2012 09.01.2012
.
.
35
A.S.A.
48908746
1645007864
17354.00
06.01.2012 14.01.2012 12.01.2012
17354.00
koše
36
Fan computer
60720654
22
7953.00
09.01.2012 19.01.2012 12.01.2012
7953.00
asus

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
3
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
37
Prest
18828281
2012001
10200.00
09.01.2012 20.01.2012
.
.
10200.00
PS licence avg
38
Plšek
16315120
11010408
3600.00
09.01.2012 14.01.2012 12.01.2012
3600.00
bozp
39
Telefónica
60193336
1199042995
24281.51
09.01.2012 14.01.2012 12.01.2012
24281.51
telef.
40
Volný
63080150
211281614
600.00
09.01.2012 18.01.2012 12.01.2012
600.00
telefon
41
Bos Can Comprint
63488191
150120031
4855.00
09.01.2012 18.01.2012 12.01.2012
4855.00
kopírka
42
JUDr. Urbanec
41573196
2011125
12000.00
09.01.2012 14.01.2012 12.01.2012
12000.00
právní pomoc
43
Bos Can Comprint
63488191
150120032
2993.00
09.01.2012 18.01.2012 12.01.2012
2993.00
kopíe
44
Úøad pro techn.normalizac 48135267
42010
3500.00
09.01.2012 23.01.2012 09.01.2012
3500.00
ètení norem
45
Vzdìlávací centrum Morava 28595432
211129017
1390.00
09.01.2012 14.12.2011 12.01.2012
1390.00
škol. sochorcová
46
Barcalová
40109852
2011699
726.00
10.01.2012 11.02.2012 16.01.2012
726.00
ps
47
Èeský Telecom
505185043
2260.24
10.01.2012 14.01.2012 16.01.2012
2260.24
telef
48
rwe
1014689000
6820.00
10.01.2012 23.01.2012 16.01.2012
6820.00
ps
49
Vítoš
45276765
126014
368.60
10.01.2012 23.01.2012 12.01.2012
368.60
pøedplatné
50
Èeský telecom
505192697
12586.00
10.01.2012 18.01.2012 12.01.2012
12586.00
telef
51
Èes.úøad zemìmìøický
25712
1202003610
1600.00
10.01.2012 23.01.2012 12.01.2012
1600.00
dálkový pøístup
52
imos
12006001
18077.00
10.01.2012 18.01.2012 12.01.2012
18077.00
fond oprav
53
imos
2004707
107314.00
10.01.2012 03.01.2012 12.01.2012
107314.00
náj
54
imos
4062004707
24615.00
10.01.2012 04.01.2012 12.01.2012
24615.00
náj

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
4
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
55
imos
2015405
6554.00
10.01.2012 18.01.2012 23.01.2012
6554.00
náj
56
Nepa
15528383
5550018000
3460.00
10.01.2012 23.01.2012 12.01.2012
3460.00
náj.kop.
57
Aqual
25538365
4
1560.00
10.01.2012 23.01.2012 12.01.2012
1560.00
dispenzer
58
Sevt
45274851
4210006566
-80.00
10.01.2012 23.01.2012 02.02.2012
-80.00
dobropis pøedplatného
59
E.ON
26078201
6100010289
930.00
10.01.2012 23.01.2012 23.01.2012
930.00
inkaso
60
RWE Umwelt
49356089
1003411000
300.00
10.01.2012 23.01.2012 23.01.2012
300.00
Bìlohorská
61
Úøad práce
22012
17000.00
12.01.2012 18.01.2012 18.01.2012
17000.00
inzerát
62
Úøad práce
12012
19262.50
12.01.2012 18.01.2012 18.01.2012
19262.50
inzerát
63
Papera
25945653
1110062442
14512.00
12.01.2012 25.01.2012 18.01.2012
14512.00
kanc.materiál
64
Ševèík
70629595
201164
6000.00
12.01.2012 25.01.2012 18.01.2012
6000.00
koordinátor
Slívova
65
Studio interier
26058049
2012002
8425.50
12.01.2012 24.01.2012 18.01.2012
8425.50
PS záclony
66
Aidem
27695964
201112068
12000.00
12.01.2012 18.01.2012 15.02.2012
12000.00
výroba reportáže
67
UPC
562262
42835551
1098.00
12.01.2012 18.01.2012 18.01.2012
1098.00
internet
68
Èeská pošta
5106626762
93.60
12.01.2012 27.12.2011 18.01.2012
93.60
roznos
69
Èeská pošta
5106626761
5616.00
12.01.2012 27.12.2011 18.01.2012
5616.00
roznos
70
Èeská pošta
5106626760
3556.80
12.01.2012 27.12.2011 18.01.2012
3556.80
roznos
71
Telefonica
60193336
505164848
8901.01
12.01.2012 18.01.2012 18.01.2012
8901.01
inkaso telefon
72
Èeská pošta
5106632679
19213.00
12.01.2012 23.01.2012 23.01.2012
19213.00
inkaso zásilky

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
5
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
73
Konzulta
25548085
11370488
372.60
12.01.2012 14.01.2012 18.01.2012
372.60
sms brána-monitor.system
74
CCS
27916693
1218868261
25046.53
12.01.2012 15.01.2012 15.01.2012
25046.53
benzin
inkaso
75
integra centrum
2623403
70821801
1200.00
13.01.2012 27.01.2012 16.01.2012
1200.00
škol.chylíková
76
Falko Universum
120114
1800.00
17.01.2012 31.01.2012 18.01.2012
1800.00
škol. bernášek
77
Falko Universum
120108
1800.00
18.01.2012 01.02.2012 18.01.2012
1800.00
škol. chylíková
78
Zita výtahy
26908174
110100615
399520.00
18.01.2012 03.01.2012 18.01.2012
399520.00
výtahy kosmákova 44,46
79
Orkam
481
2860.00
18.01.2012 01.02.2012 18.01.2012
2860.00
škol.fksp kadl., veèeø.
80
Abel-Computer
47678488
201001625
5923.00
18.01.2012 26.01.2012 23.01.2012
5923.00
tonery
81
Abel-Computer
47678488
201001740
2892.00
18.01.2012 27.01.2012 23.01.2012
2892.00
barva
82
Atelier Maur
25241885
2011120651
18030.00
18.01.2012 27.01.2012 25.01.2012
18030.00
pronáj.ván.výzdoby
83
Atelier Maur
25241885
2011120652
20645.00
18.01.2012 27.01.2012 25.01.2012
20645.00
demontáž ván. výzdoby
84
Nepa
15528383
2117102603
12205.00
18.01.2012 14.01.2012 23.01.2012
12205.00
barevné kopie
85
Lesy mìsta Brna
60713356
1112107
19150.00
18.01.2012 13.01.2012 25.01.2012
19150.00
odpad
86
Mendelova zem. a lesnická 62156489
4120041
1800.00
18.01.2012 01.02.2012 23.01.2012
1800.00
škol. Šourková
87
imos
1002110096
44212.80
19.01.2012 02.02.2012 25.01.2012
44212.80
pøefakturace služby
88
Pacek
65296591
20110107
7200.00
23.01.2012 28.12.2011 24.01.2012
7200.00
ozvuèení
89
pc net
25538080
2012010034
45114.00
23.01.2012 06.02.2012 25.01.2012
45114.00
eset smart security
90
Smero
25527886
130108712
1433.00
24.01.2012 07.02.2012 25.01.2012
1433.00
ps kanc materiál

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
6
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
91
Týden
26418011
2011706542
1440.00
24.01.2012 07.02.2012 30.01.2012
1440.00
pøedplatné èasopisu týden
92
sdružení tajemníkù
60126361
301
1500.00
24.01.2012 07.02.2012 30.01.2012
1500.00
èlenský pøíspìvek
93
Chata Bìlka
87192993
21121022
12000.00
24.01.2012 07.02.2012 02.02.2012
12000.00
fond Jaklová
94
Moravian business
26266806
1201213007
19845.60
24.01.2012 07.02.2012 25.01.2012
19845.60
roèní maintenance
95
Moravian business
26266806
120123082
16800.00
25.01.2012 08.02.2012 25.01.2012
16800.00
správa sítì
96
Moravian business
26266806
1201230083
19800.00
25.01.2012 08.02.2012 25.01.2012
19800.00
správa sítì
97
Falko Universum
120116
1800.00
25.01.2012 08.02.2012 25.01.2012
1800.00
škol.Horká
98
Èeská pošta
47114983
5134588112
396.00
25.01.2012 08.02.2012 30.01.2012
396.00
osobní certifikát
99
Èeská pošta
5190104030
792.00
25.01.2012 08.02.2012 30.01.2012
792.00
postservis
100
Edenred CZ
24745391
6650015633
59235.00
26.01.2012 09.02.2012 26.01.2012
59235.00
stravenky ps
101
a tre
48168602
200492
493.00
27.01.2012 10.02.2012 30.01.2012
493.00
obec a
škola
102
Noveko 96
63485214
212013101
1700.00
30.01.2012 13.02.2012 30.01.2012
1700.00
škol. haraštová
103
AZ Kort
12000057
3459.00
30.01.2012 13.02.2012 31.01.2012
3459.00
úmrtní list formuláø
104
Anag
25354671
608204915
1581.00
30.01.2012 13.02.2012 31.01.2012
1581.00
zákoník
práce
105
Papera
25945653
1110066252
7248.00
30.01.2012 13.02.2012 31.01.2012
7248.00
kanc. materiál
106
GTS
25200909
50123066
3054.00
30.01.2012 13.02.2012 31.01.2012
3054.00
doruèenky
107
Junák
75003252
2012003
2000.00
30.01.2012 13.02.2012 01.02.2012
2000.00
fond manáková
108
Junák
75003252
2012001
2000.00
30.01.2012 13.02.2012 01.02.2012
2000.00
Fond Maòáková

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
7
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
109
Noveko 96
63485214
212021001
1700.00
31.01.2012 14.02.2012 02.02.2012
1700.00
škol. Sochorová
110
Institut pro místní správ 70890293
800072651
1690.00
01.02.2012 15.02.2012 02.02.2012
1690.00
stud.materíály Ing. Janáèek
111
Institut pro místní správ 70890293
800072650
9050.00
01.02.2012 15.02.2012 02.02.2012
9050.00
odborná zpùsobilost Ing. Janáèek
112
GraPak
26883121
2012018
420.00
02.02.2012 16.02.2012 08.02.2012
420.00
infosystem
113
Prodìlal
42581737
512
45030.00
02.02.2012 16.02.2012 08.02.2012
45030.00
ŽZ
114
Bartoš
49129058
182012
2699.00
02.02.2012 16.02.2012 02.02.2012
2699.00
fond Bílá
115
Bartoš
49129058
142012
5798.00
02.02.2012 16.02.2012 07.02.2012
5798.00
fond PS
116
Prest
18828281
2012013
9756.00
02.02.2012 16.02.2012 07.02.2012
9756.00
PS práce PC
117
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
212108927
6058.00
02.02.2012 16.02.2012 07.02.2012
6058.00
voda PS
118
Noveko 96
63485214
212020701
1700.00
02.02.2012 16.02.2012 02.02.2012
1700.00
školení Haraštová, Ing. Havránková
119
Probin
25143000
320009
54936.00
02.02.2012 16.02.2012 08.02.2012
54936.00
mìøení elmag. vyzaøování
120
Technické sítì Brno
25512285
2012200073
6110.40
02.02.2012 16.02.2012 14.02.2012
6110.40
radarová dopr.znaèka
121
Lukeš
47942282
10082012
5000.00
02.02.2012 16.02.2012 14.02.2012
5000.00
koordinátor
BOZP
122
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
212110096
1976.00
02.02.2012 16.02.2012 29.02.2012
1976.00
PS
123
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
212110097
3310.00
02.02.2012 16.02.2012 08.02.2012
3310.00
voda
124
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
312230076
1832.00
02.02.2012 13.02.2012 27.02.2012
1832.00
opr. pøípojky Vinièní
125
Nostalgie
25301896
20123026
6270.00
02.02.2012 16.02.2012 07.02.2012
6270.00
soc. pohøeb Kronych
126
Jablotron
28501861
2189200131
1440.00
02.02.2012 16.02.2012 08.02.2012
1440.00
služby bezpeènostního centra

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
8
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
127
Falky
28297849
20120026
34280.60
06.02.2012 20.02.2012 13.02.2012
34280.60
chodníky
128
Falky
28297849
20120027
25002.00
06.02.2012 20.02.2012 13.02.2012
25002.00
zel.
129
Falky
28297849
20120025
36724.30
06.02.2012 20.02.2012 13.02.2012
36724.30
Bílá hora
130
Falky
28297849
20120024
9729.80
06.02.2012 20.02.2012 13.02.2012
9729.80
komunální odpad
131
Falky
28297849
20120023
124237.50
06.02.2012 20.02.2012 13.02.2012
124237.50
ze.
132
Falky
28297849
20120022
132027.90
06.02.2012 20.02.2012 13.02.2012
132027.90
komunikace
133
Plšek
16315120
12010027
3600.00
06.02.2012 20.02.2012 08.02.2012
3600.00
BOZP
134
ccs
1218808290
240.00
06.02.2012 20.02.2012 20.02.2012
240.00
ps benzin
135
Èeská pošta
47114983
5134590643
278.40
06.02.2012 20.02.2012 08.02.2012
278.40
certifikát
136
Èeská pošta
47114983
5134591460
396.00
06.02.2012 20.02.2012 08.02.2012
396.00
certifikát
137
Acha
27493091
7733138
800.00
06.02.2012 20.02.2012 08.02.2012
800.00
pøíruèka
138
Fleischmann
46983759
3112
31865.40
06.02.2012 20.02.2012 08.02.2012
31865.40
úklid
139
Bos Can Comprint
63488191
150120069
5808.00
06.02.2012 20.02.2012 08.02.2012
5808.00
splátka è.17
140
Bos Can Comprint
63488191
150120070
3224.00
06.02.2012 20.02.2012 08.02.2012
3224.00
splátka è. 17
141
Šimek 96
64509931
20120169
170946.60
06.02.2012 20.02.2012 15.02.2012
170946.60
komunikace
142
Šimek 96
64509931
20120170
184950.60
06.02.2012 20.02.2012 15.02.2012
184950.60
skládky
143
Šimek 96
64509931
20120171
13711.20
06.02.2012 20.02.2012 15.02.2012
13711.20
odpad
144
Šimek 96
64509931
20120173
144440.16
06.02.2012 20.02.2012 15.02.2012
144440.16
zimní údržba

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
9
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
145
Šimek 96
64509931
20120172
33300.00
06.02.2012 20.02.2012 15.02.2012
33300.00
komunikace
146
Šimek 96
64509931
20120178
87618.60
06.02.2012 20.02.2012 15.02.2012
87618.60
zel.
147
Adria sun
28292499
120011
11000.00
06.02.2012 20.02.2012 16.02.2012
11000.00
fond PS
148
Ševèík
70629595
201204
6000.00
06.02.2012 20.02.2012 10.02.2012
6000.00
Slívova BOZP
149
Invia
26702924
1210310191
18990.00
06.02.2012 20.02.2012 07.02.2012
18990.00
fond Domastová
150
Edu agency
1283009720
1500.00
07.02.2012 21.02.2012 08.02.2012
1500.00
škol. Trávníèek
151
Edu agency
1283009710
1500.00
07.02.2012 21.02.2012 08.02.2012
1500.00
škol. Matušková
152
Edu agency
1290009700
1490.00
07.02.2012 21.02.2012 08.02.2012
1490.00
škol. Matušková
153
Pavlaèková
74867181
82012
10700.00
07.02.2012 21.02.2012 07.02.2012
10700.00
fond Bílá
154 *
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
2222
08.02.2012 22.02.2012
.
.
155
Noveko 96
63485214
212022111
1600.00
08.02.2012 22.02.2012 10.02.2012
1600.00
škol. Benilacqua
156
Noveko 96
63485214
212032211
1700.00
08.02.2012 22.02.2012 10.02.2012
1700.00
škol. Benilacqua
157
Fan computer
60720654
195
11644.00
08.02.2012 22.02.2012 15.02.2012
11644.00
Triton Rax
158
Nepa
15528383
5550018000
3460.00
08.02.2012 22.02.2012 15.02.2012
3460.00
nák.kop.
159
Aqual
25538365
4
1560.00
09.02.2012 23.02.2012 15.02.2012
1560.00
dispenzer
160
imos
2015405
8196.00
09.02.2012 23.02.2012 15.02.2012
8196.00
náj.
161
imos
4062004707
24615.00
09.02.2012 23.02.2012 15.02.2012
24615.00
služby
162
imos
2004707
107314.00
09.02.2012 23.02.2012 15.02.2012
107314.00
náj.

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
10
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
163
Imos
12006001
18077.00
09.02.2012 23.02.2012 15.02.2012
18077.00
fond oprav
164
JMP
49970607
1003411000
20120.00
13.02.2012 27.02.2012 15.02.2012
20120.00
inkaso plyn
165
Telefonica
60193336
508371766
9762.68
13.02.2012 27.02.2012 16.02.2012
9762.68
tel.inkaso
166
UPC
562262
42835551
1118.00
13.02.2012 27.02.2012 15.02.2012
1118.00
internt
167
Èeský Telecom
508394147
2675.98
13.02.2012 27.02.2012 23.02.2012
2675.98
telef
168
Èeský Telecom
508398726
13376.27
13.02.2012 27.02.2012 15.02.2012
13376.27
telef.
169
Kooperativa
47116617
6282673197
4938.00
13.02.2012 27.02.2012 09.05.2012
4938.00
poj.auto STORNO
170
Adria Databanka
26939207
201200371
11600.00
13.02.2012 27.02.2012 14.02.2012
11600.00
Fond Štìpánková
171
Volný
63080150
212000097
600.00
13.02.2012 27.02.2012 15.02.2012
600.00
telef
172
JUDr. Urbanec
41573196
2012004
12000.00
13.02.2012 27.02.2012 15.02.2012
12000.00
právní pomoc
173
Telefónica
60193336
1200427969
25911.28
13.02.2012 27.02.2012 15.02.2012
25911.28
telef.
174
DCK rekrea
25379178
512020107
8000.00
13.02.2012 27.02.2012 23.02.2012
8000.00
Fond PS
175
Stavos
65277911
2012010011
1215318.00
07.02.2012 04.03.2012 08.03.2012
1215318.00
oprava BD Slívova 1-7
176
Sita
25638955
127101014
248400.00
14.02.2012 17.02.2012 20.02.2012
248400.00
zimní údržba
177
Moravcová
75543761
120162
750.00
16.02.2012 29.02.2012 27.02.2012
750.00
tiskopisy pro matriku
178
Anag
25354671
608210029
380.00
16.02.2012 29.02.2012 27.02.2012
380.00
publikace
179
A.S.A.
48908746
1645007951
17985.00
16.02.2012 29.02.2012 20.02.2012
17985.00
svoz odpadkových košù
180
Kejduš-Urbášek
68070675
31200001
30000.00
16.02.2012 23.02.2012 05.03.2012
30000.00
výkon TDI regenerace obecního domu

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
11
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
181
Pminstalo
72503556
412011
1501.00
16.02.2012 29.02.2012 29.02.2012
1501.00
opr.soc.zaø.
182
Èeská pošta
5106639604
19166.00
16.02.2012 29.02.2012 29.02.2012
19166.00
dobropis
183
Acha
27493091
250912
2780.00
16.02.2012 29.02.2012 20.02.2012
2780.00
škol. FO
184
CCS
27916693
1218868314
27231.52
16.02.2012 29.02.2012 02.02.2012
27231.52
inkaso
185
E.ON
26078201
6100002225
639.00
16.02.2012 29.02.2012 29.02.2012
639.00
pøeplatek
186
Èeská pošta
5106641399
69.60
20.02.2012 29.02.2012 27.02.2012
69.60
roznos
187
Èeská pošta
5106641401
2644.80
21.02.2012 29.02.2012 27.02.2012
2644.80
roznos
188
Èeská pošta
5106641402
4176.00
21.02.2012 29.02.2012 27.02.2012
4176.00
roznos
189
Jokabyt
27571157
120100001
7600.00
21.02.2012 01.03.2012 23.02.2012
7600.00
Fond Maòáková
190
imos
1002120008
56507.38
21.02.2012 29.02.2012 27.02.2012
56507.38
služby
191
Lesy mìsta Brna
60713356
1201094
19150.00
21.02.2012 29.02.2012 29.02.2012
19150.00
odpad
192
Architekti
29195659
112
57600.00
21.02.2012 02.03.2012 29.02.2012
57600.00
zamìøení -Krokova
193
Kooperativa
2268067109
1109.00
21.02.2012 06.03.2012 06.03.2012
1109.00
PS poj.
194
Kooperativa
2268067109
1066.00
21.02.2012 06.03.2012 24.02.2012
1066.00
PS poj.
195
Huslík
25527495
12001040
324761.00
22.02.2012 05.03.2012 28.02.2012
324761.00
196
Jarý
16312520
6886
8600.00
22.02.2012 05.03.2012 24.02.2012
8600.00
Fond PS
197
Motloch
86998561
22012
1449.00
22.02.2012 28.02.2012 27.02.2012
1449.00
tisk vstupenek
198
Mon est
26900211
20120013
140050.00
22.02.2012 01.03.2012 27.02.2012
140050.00
Ples- raut, výzdoba

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
12
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
199
Motloch
86998561
12012
15000.00
22.02.2012 10.03.2012 27.02.2012
15000.00
ŽZ
200
Global security
25575686
2012009
3840.00
22.02.2012 25.02.2012 27.02.2012
3840.00
ostraha - ples
201
Mikulica
44151888
22012
7200.00
23.02.2012 08.03.2012 23.02.2012
7200.00
balíèky
202
Danza
48511536
1202010
13500.00
23.02.2012 08.03.2012 27.02.2012
13500.00
taneèní vystoupení na plese
203
Atelier Maur
25241885
2011120672
737.00
23.02.2012 08.03.2012 27.02.2012
737.00
dekoraèní vloèka
204
Atelier Maur
25241885
2011120673
988.00
23.02.2012 08.03.2012 27.02.2012
988.00
osvìtlení stromu
205
Kooperativa
47116617
6980648923
952.00
24.02.2012 07.03.2012 29.02.2012
952.00
poj PS
206
Edenred CZ
24745391
6640002727
51315.00
27.02.2012 12.03.2012 27.02.2012
51315.00
PS
stravenky
207
IS technology
29271487
620006
1800.00
01.03.2012 09.03.2012 05.03.2012
1800.00
´ržba
208
lázeòská a cestovní
28136705
2012031
8600.00
01.03.2012 10.03.2012 07.03.2012
8600.00
Fond PS
209
Kalandra
15557910
120207
36000.00
01.03.2012 09.03.2012 07.03.2012
36000.00
projekt MŠ Kamenaèky
210
Top trade profi
24837946
120100023
6000.00
01.03.2012 04.03.2012 07.03.2012
6000.00
projekt ZŠ Gajdošova
211
Èes.instit.interních audi 62932632
126347
3000.00
01.03.2012 05.03.2012 05.03.2012
3000.00
èl.pøíspìvek
212
RWE
8210133269
132.91
01.03.2012 10.03.2012 10.03.2012
132.91
plyn
213
Papera
25945653
1110063076
690.00
01.03.2012 10.03.2012 05.03.2012
690.00
mater.
214
Jokabyt
27571157
120100002
14410.00
01.03.2012 10.03.2012 07.03.2012
14410.00
Fond Èermák
215
Profesim
2012008
1600.00
01.03.2012 10.03.2012 05.03.2012
1600.00
školoení p. Rafaj
216
Erbia
62093738
125032
8600.00
01.03.2012 10.03.2012 07.03.2012
8600.00
Fond PS

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
13
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
217
Coma reklama
27685012
1210000092
1200.00
01.03.2012 10.03.2012 07.03.2012
1200.00
baner na ples
218
Rys
61727181
1203
8400.00
01.03.2012 12.03.2012 07.03.2012
8400.00
DD
219
ZŠ Gajdošova
48510921
1200015
456.00
01.03.2012 15.02.2012 07.03.2012
456.00
obìdy seniorù
220
Huslík
25527495
12001049
31733.00
01.03.2012 09.03.2012 07.03.2012
31733.00
DD
221
Motloch
86998561
32012
15000.00
01.03.2012 14.03.2012 07.03.2012
15000.00
ŽZ
222
Jablotron
24657689
218201669
1440.00
01.03.2012 14.03.2012 05.03.2012
1440.00
bezp.centrum
223
Nostalgie
25301896
20123054
6270.00
01.03.2012 09.03.2012 05.03.2012
6270.00
soc.pohøeb
224
Prest
18828281
2012027
8538.00
01.03.2012 14.03.2012 07.03.2012
8538.00
PS
225
Kanceláøské židle
62300164
1200991
22692.10
01.03.2012 14.03.2012 05.03.2012
22692.10
židle
226
Abel-Computer
47678488
201007544
336.00
01.03.2012 12.03.2012 05.03.2012
336.00
inkcancl
227
Orkam
435
1430.00
05.03.2012 19.03.2012 05.03.2012
1430.00
škol. Havránková
228
Šimek 96
64509931
20120339
320253.60
05.03.2012 15.03.2012 14.03.2012
320253.60
komunikace
229
Šimek 96
64509931
20120338
41202.00
05.03.2012 15.03.2012 14.03.2012
41202.00
zel.
230
Šimek 96
64509931
20120337
33300.00
05.03.2012 15.03.2012 14.03.2012
33300.00
komunikace
231
Šimek 96
64509931
20120336
11466.60
05.03.2012 15.03.2012 14.03.2012
11466.60
odpad
232
Šimek 96
64509931
20120335
184950.60
05.03.2012 15.03.2012 14.03.2012
184950.60
zel
233
Šimek 96
64509931
20120334
170946.60
05.03.2012 15.03.2012 14.03.2012
170946.60
zimní pohotovost
234
Falky
28297849
20120072
68561.10
05.03.2012 14.03.2012 14.03.2012
68561.10
choídníky

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
14
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
235
Falky
28297849
20120068
132027.90
05.03.2012 14.03.2012 14.03.2012
132027.90
komunikace
236
Falky
28297849
20120069
124237.50
05.03.2012 14.03.2012 14.03.2012
124237.50
zel.
237
Falky
28297849
20120071
36724.30
05.03.2012 14.03.2012 14.03.2012
36724.30
Bílá hora
238
Falky
28297849
20120070
8648.70
05.03.2012 14.03.2012 14.03.2012
8648.70
odpad
239 *
Stavit
46901361
1112
06.03.2012 14.03.2012 06.03.2012
759305.00
malování schodiš•
STORNO
VHÈ !!!!!!!
240
Znakom
26264641
11120844
5100.00
06.03.2012 02.03.2012 14.03.2012
5100.00
projekt
241
Plšek
16315120
12010069
3600.00
06.03.2012 16.03.2012 14.03.2012
3600.00
BOZP
242
H a M
568911
3120010
1821.00
06.03.2012 14.03.2012 15.03.2012
1821.00
MŠ Jamborova
243
Adrialand
26968916
1210810048
12444.00
07.03.2012 16.03.2012 07.03.2012
12444.00
Fond Kibíèková
244
Bos Can Comprint
63488191
150120151
6591.00
07.03.2012 16.03.2012 14.03.2012
6591.00
kop.
245
Smero
25527886
130551812
10500.00
07.03.2012 14.03.2012 14.03.2012
10500.00
papír
246
Kooperativa
7720206367
55223.00
07.03.2012 13.03.2012 14.03.2012
55223.00
poj. budov
247
Relax
26890267
3126400552
14000.00
07.03.2012 16.03.2012 08.03.2012
14000.00
fond
Rafaj
248
Fleischmann
46983759
6212
31865.40
07.03.2012 14.03.2012 14.03.2012
31865.40
úklid
249
Èes.spol.pro staveb.právo 47606827
3872012
495.00
07.03.2012 15.02.2012 14.03.2012
495.00
èasopis
250
Send
1211965885
348.00
07.03.2012 07.03.2012 14.03.2012
348.00
byt a magazín
251
Lukeš
47942282
10092012
5000.00
07.03.2012 14.03.2012 15.03.2012
5000.00
ZŠ Gajdošova
252
Petrjánoš
13672029
2012101645
1424.00
07.03.2012 02.03.2012 14.03.2012
1424.00
PS

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
15
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
253
Jablosec
24657689
228200410
744.00
07.03.2012 16.03.2012 14.03.2012
744.00
výjezd
254
TSM
1002657011
5100.00
07.03.2012 20.03.2012 07.03.2012
5100.00
škol. OSM
255
Invia
26702924
1210410051
8600.00
07.03.2012 16.03.2012 14.03.2012
8600.00
fond PS
256
A.S.A.
48908746
1645007982
17857.00
07.03.2012 14.03.2012 14.03.2012
17857.00
koše
257
JUDr. Urbanec
41573196
2012016
12000.00
07.03.2012 14.03.2012 14.03.2012
12000.00
právní pomoc
258
Telefónica
60193336
1201811127
20993.76
07.03.2012 14.03.2012 14.03.2012
20993.76
telefon
259
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
212124227
7717.00
07.03.2012 14.03.2012 14.03.2012
7717.00
PS
260
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
312230257
2197.00
29.02.2012 14.03.2012 14.03.2012
2197.00
Líšeòská
261
Settronic
42581737
1112
45030.00
07.03.2012 20.03.2012 14.03.2012
45030.00
ŽZ
262
Invia
26702924
1821964
8600.00
07.03.2012 19.03.2012 14.03.2012
8600.00
fond PS
263
Smero
25527886
1305975
15654.00
07.03.2012 20.03.2012 14.03.2012
15654.00
kanc.materiál
264
Bos Can Comprint
63488191
150120152
3376.00
07.03.2012 16.03.2012 14.03.2012
3376.00
kop.
265
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
2123000952
4946.00
07.03.2012 14.03.2012 14.03.2012
4946.00
voda
266
Anag
25354671
8685
1690.00
07.03.2012 21.03.2012 07.03.2012
1690.00
škol.Chylíková
267
Ševèík
70629595
201206
6000.00
08.03.2012 14.03.2012 14.03.2012
6000.00
Slívova koordinátor
268
Fan computer
60720654
345
337290.00
08.03.2012 21.03.2012 14.03.2012
337290.00
poèítaèe
269
Stavos
65277911
2012010028
1038934.00
08.03.2012 05.04.2012 02.04.2012
1038934.00
oér. Slívova
270
Rys
61727181
1204
57600.00
09.03.2012 20.03.2012 15.03.2012
57600.00
opr. MŠ Kamenáèky

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
16
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
271
Nepa
15528383
5550038200
2262.00
14.03.2012 28.03.2012 21.03.2012
2262.00
náj.kop.
272
Spoleèenství vlastníkù
12006001
18077.00
14.03.2012 28.03.2012 21.03.2012
18077.00
fond oprav
273
Èeská podnikatelská pojiš
13146254
18850.00
14.03.2012 28.03.2012 21.03.2012
18850.00
pojištìní
274
Imos
28516842
2004707
107314.00
14.03.2012 28.03.2012 21.03.2012
107314.00
náj.kanc.
275
Imos
26907453
4062004707
24615.00
14.03.2012 28.03.2012 21.03.2012
24615.00
úklid
276
Imos
28516842
2015405
8196.00
15.03.2012 29.03.2012 21.03.2012
8196.00
náj.garáž
277
Aqual
4
1560.00
15.03.2012 29.03.2012 21.03.2012
1560.00
dispenzer
278
Petrjámoš
13672029
2012102368
16388.00
15.03.2012 29.03.2012 21.03.2012
16388.00
PS
279
Beneš
10557440
142012
4891.00
15.03.2012 29.03.2012 21.03.2012
4891.00
opr. PS
280
AZ servis
200847
17572.60
15.03.2012 29.03.2012 21.03.2012
17572.60
opr.auta
281
Èeská pošta
5190106660
312.00
15.03.2012 29.03.2012 21.03.2012
312.00
postservis
282
Brnìnské vodárny a kanal
46347275
212129173
3095.00
15.03.2012 29.03.2012 23.03.2012
3095.00
Slatinská
283
Volný
63080150
212016952
600.00
15.03.2012 29.03.2012 21.03.2012
600.00
telef
284
UPC
562262
42835551
1118.00
15.03.2012 29.03.2012 21.03.2012
1118.00
internet
285
Svez sita
25638955
127101661
433644.00
15.03.2012 29.03.2012 21.03.2012
433644.00
zimní pohotovost
286
Orkam
510
1430.00
15.03.2012 29.03.2012 15.03.2012
1430.00
škol. Kadlecová
287
CCS
27916693
1218868367
25572.32
15.03.2012 29.03.2012 06.03.2012
25572.32
benzín inkaso
288
Aqual
25538365
20120154
3534.00
15.03.2012 29.03.2012 09.05.2012
3534.00
kontrola pøístroje
STORNO - Martin

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
17
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
289
Èeská pošta
5106646581
29349.00
15.03.2012 29.03.2012 20.03.2012
29349.00
inkaso dopisy
290
Èeská pošta
5106648020
2644.80
15.03.2012 29.03.2012 21.03.2012
2644.80
roznos
291
Èeská pošta
5106648021
4176.00
15.03.2012 29.03.2012 21.03.2012
4176.00
roznos
292
Èeská pošta
5106648022
69.60
15.03.2012 29.03.2012 21.03.2012
69.60
roznos
293
Telefonica
60193336
511591426
8739.74
15.03.2012 29.03.2012 16.03.2012
8739.74
inkaso telef.
294
Èeský Telecom
511614639
2297.58
15.03.2012 29.03.2012 21.03.2012
2297.58
telef. PS
295
Èeský Telecom
511613734
13016.32
15.03.2012 29.03.2012 21.03.2012
13016.32
telef.
296
Profesim
86955152
19012
3400.00
15.03.2012 29.03.2012 15.03.2012
3400.00
škol. soc.
297
Penzion U Marušky
68257392
5
11000.00
15.03.2012 29.03.2012 21.03.2012
11000.00
Fond PS
298
Tourtrend
25516981
201200189
10430.00
15.03.2012 29.03.2012 15.03.2012
10430.00
Fond
Lajcman
299
Jungwirt
72348631
201204
5091.60
15.03.2012 29.03.2012 21.03.2012
5091.60
údržba zaøízení
300
E.on
26078201
6100000152
17430.00
19.03.2012 22.03.2012 08.03.2012
17430.00
PO el.
301
E.on
26078201
6100002225
3190.00
19.03.2012 22.03.2012 08.03.2012
3190.00
PS inkaso
302
Brnìnské vodárny a kanal
46347275
212131299
2701.00
19.03.2012 29.03.2012 21.03.2012
2701.00
Kosmákova47
303
Lesy mìsta Brna
60713356
1202150
19150.00
19.03.2012 27.03.2012 28.03.2012
19150.00
èerné skládky
304
Rys
61727181
1205
60000.00
20.03.2012 29.03.2012 23.03.2012
60000.00
ZŠ Krásného
305
Imos
26907453
1002120016
41949.90
20.03.2012 29.03.2012 21.03.2012
41949.90
služby
306
Vychodil
812012
4740.00
20.03.2012 29.03.2012 27.03.2012
4740.00
tisk vizitek

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
18
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
307
Invia
26702924
1848925
8600.00
20.03.2012 29.03.2012 23.03.2012
8600.00
Fond PS
308
Auto Pokorný
25512579
201200790
5240.00
20.03.2012 29.03.2012 23.03.2012
5240.00
PS opr.auta
309
Orkam
551
2860.00
20.03.2012 02.04.2012 27.03.2012
2860.00
škol.matrika
310
TSM
1002718006
3200.00
20.03.2012 02.04.2012 27.03.2012
3200.00
škol.matrika
311
Architekti
29195659
612
72000.00
20.03.2012 02.04.2012 27.03.2012
72000.00
Krokova
312
Uèitelská unie
11210788
11274
660.00
20.03.2012 02.04.2012 21.03.2012
660.00
pøedplatné
313
BV Broumovice výtahy
46342966
123100046
980.00
20.03.2012 02.04.2012 28.03.2012
980.00
314
BV Broumovice výtahy
46342966
123100055
1100.00
20.03.2012 02.04.2012 23.03.2012
1100.00
opr.výtahu
315
Stavoprojekta
18824307
411120046
59640.00
20.03.2012 02.04.2012 28.03.2012
59640.00
MŠ Šaumanova
316
Stavoprojekta
18824307
411120047
50400.00
20.03.2012 02.04.2012 23.03.2012
50400.00
MŠ Šaumanova
317
Huslík
25527495
12002056
8810.00
22.03.2012 05.04.2012 28.03.2012
8810.00
omítka DD
318
Huslík
25527495
12001075
17767.00
22.03.2012 05.04.2012 28.03.2012
17767.00
Bílá hora
319
Rys
61727181
1206
60000.00
22.03.2012 05.04.2012 28.03.2012
60000.00
ZŠ Krásného
320
Fan
60720654
423
238.00
23.03.2012 05.04.2012 27.03.2012
238.00
CDR
321
Fan
60720654
421
1872.00
23.03.2012 05.04.2012 27.03.2012
1872.00
Kabel
322
Revap
8057230
922.50
23.03.2012 05.04.2012 27.03.2012
922.50
nájemné z pozemku
323
Fan
60720654
380
524.00
23.03.2012 05.04.2012 27.03.2012
524.00
triton
324
Fan
60720654
381
900.00
23.03.2012 05.04.2012 27.03.2012
900.00
DVD

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
19
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
325
Fan
60720654
377
20585.00
23.03.2012 05.04.2012 28.03.2012
20585.00
ASUS
326
Fan
60720654
379
473253.00
23.03.2012 05.04.2012 28.03.2012
473253.00
poè.
327
Smero
25527886
130719612
15001.00
23.03.2012 05.04.2012 28.03.2012
15001.00
PS
328
Solitary
12172936
1292012
8600.00
23.03.2012 05.04.2012 28.03.2012
8600.00
Fond PS
329
Solitary
12172936
1302012
4455.00
23.03.2012 05.04.2012 28.03.2012
4455.00
Fond PS
330
Beneš
12454851
1652012
3600.00
23.03.2012 05.04.2012 28.03.2012
3600.00
revize PS
331
Architekti
29195659
712
36000.00
23.03.2012 05.04.2012 28.03.2012
36000.00
regenerace
332
Volejníèek
10132230
4380.00
23.03.2012 06.04.2012 27.03.2012
4380.00
náj.poz.
333
Wolters kluwer
63077639
8102249871
3360.00
23.03.2012 06.04.2012 27.03.2012
3360.00
ASPI
334
VSA
632003
40000.00
23.03.2012 06.04.2012 27.03.2012
40000.00
pøísp.na opravy
335
Edenred
24745391
6670009067
55165.00
27.03.2012 09.04.2012 27.03.2012
55165.00
PS stravenky
336
Protechstav
28334043
512
283881.00
27.03.2012 15.03.2012 28.03.2012
283881.00
337
Presl
26915791
12296
4069.00
27.03.2012 09.04.2012 28.03.2012
4069.00
opr.dláždìní
338
Beèka
70409528
12076
3450.00
28.03.2012 11.04.2012 11.04.2012
3450.00
plakát
339
Pøenosil
68766289
72012
2000.00
28.03.2012 11.04.2012 11.04.2012
2000.00
návrh plakátu
340
Veèeøa
48518972
1201
14500.00
28.03.2012 27.03.2012 30.03.2012
14500.00
Fond
Ing. Vašina
341
Abel-Computer
47678488
201010752
5204.00
28.03.2012 05.04.2012 30.03.2012
5204.00
tonery
342
Èeská pošta
47114983
5134643884
792.00
28.03.2012 03.04.2012 30.03.2012
792.00
certifikát

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
20
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
343
Èeská pošta
47114983
5134643165
556.80
28.03.2012 03.04.2012 30.03.2012
556.80
certifikát
344
Moravcová
75543761
120320
1830.00
28.03.2012 09.04.2012 30.03.2012
1830.00
ovìø.kniha
345
Kooperativa
47116617
6980648923
7987.00
28.03.2012 06.04.2012 11.04.2012
7987.00
PS poj.
346
Mercury star
62300164
1201317
16850.00
28.03.2012 09.04.2012 28.03.2012
16850.00
kanc. židle
347
Azzuro
60697903
220857
8600.00
28.03.2012 09.04.2012 30.03.2012
8600.00
Fond PS
348
Penzion Panda
60852887
220112
3500.00
28.03.2012 09.04.2012 02.04.2012
3500.00
Fond Haraštová
349
Motloch
86998561
42012
15000.00
28.03.2012 10.04.2012 28.03.2012
15000.00
ŽZ
350
Noveko
63485214
212040501
6800.00
28.03.2012 10.04.2012 28.03.2012
6800.00
škol.soc.
351
Vykupto
1238164980
3990.00
02.04.2012 16.04.2012 02.04.2012
3990.00
Fond Potschová
352
Institut pro místní správ
800072298
19970.00
02.04.2012 16.04.2012 02.04.2012
19970.00
škol.Ing. Havránková
353
Jablotron
28501861
218203180
1440.00
02.04.2012 16.04.2012 11.04.2012
1440.00
bezp.centrum
354
Bátìk
42689953
412
22275.00
02.04.2012 09.04.2012 05.04.2012
22275.00
op. ZŠ Gajdošova
355
Bátìk
42689953
512
9800.00
02.04.2012 03.04.2012 05.04.2012
9800.00
opr. Bílá hora
356
Tourbus
48533076
7201200387
575.20
02.04.2012 11.04.2012 11.04.2012
575.20
opr.auta
357
Zano
29262950
2012135
1020.00
02.04.2012 11.04.2012 11.04.2012
1020.00
vložka
358
Prest
18828281
2012046
7560.00
02.04.2012 12.04.2012 05.04.2012
7560.00
PS práce
359
Jalomed
29284988
19312
10762.10
02.04.2012 06.04.2012 05.04.2012
10762.10
PS léky
360
Settronic
42581737
1912
45030.00
02.04.2012 12.04.2012 11.04.2012
45030.00
ŽZ

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
21
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
361
Spáèil
13378473
300201213
24990.00
02.04.2012 12.04.2012 05.04.2012
24990.00
PS praèka
362
Prest
18828281
2012044
10896.00
02.04.2012 10.04.2012 05.04.2012
10896.00
PS tonery
363
Pohøebnictví Nostalgie
25301896
20123079
8664.00
02.04.2012 05.04.2012 05.04.2012
8664.00
soc.pohøeb
364
Horizont Travel
25589288
5092
11600.00
02.04.2012 12.04.2012 02.04.2012
11600.00
Fond Chylíková
365
VC Morava
28595432
212047
2780.00
02.04.2012 16.04.2012 05.04.2012
2780.00
škol. výst.
366
Brtník
105500036
201210036
19512.00
02.04.2012 28.03.2012 05.04.2012
19512.00
PS nábytek
367
Znakom
26264641
11120913
3972.00
02.04.2012 02.04.2012 13.04.2012
3972.00
znaèení
368
Alef
46580158
21210147
115.00
02.04.2012 03.04.2012 11.04.2012
115.00
pøipojení
369
Imos
28516842
1001120098
59842.00
02.04.2012
.
.
.
.
59842.00
pøeplatek za služby
370
Hrnèíø
26886570
650412
4209.00
04.04.2012 15.04.2012 13.04.2012
4209.00
PS opr.
371
Brtník
105500036
2012100410
19992.00
04.04.2012 09.04.2012 13.04.2012
19992.00
PS
372
Protechstav
28334043
1112
338210.00
04.04.2012 01.05.2012 27.04.2012
338210.00
KARAS
373
Brnìnské vodárny a kanal
46347275
212134499
11575.00
04.04.2012 12.04.2012 13.04.2012
11575.00
PS
374
Gastroform
25518895
1075367
540.00
04.04.2012 12.04.2012 13.04.2012
540.00
PS opr.
375
Obec Opatovice
488241
512023
3600.00
04.04.2012 12.04.2012 13.04.2012
3600.00
Fond PS
376
Obec Opatovice
488241
512024
3600.00
04.04.2012 12.04.2012 13.04.2012
3600.00
Fond PS
377
Brnìnské vodárny a kanal
46347275
212301545
5286.00
04.04.2012 14.04.2012 11.04.2012
5286.00
voda
378
Sako
60713470
12250328
1002.50
04.04.2012 14.04.2012 11.04.2012
1002.50
Bìlohorská

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
22
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
379
Sako
60713470
12250324
3922.85
04.04.2012 14.04.2012 13.04.2012
3922.85
PS nádoba na odpad
380
A.S.A.
48908746
1645008100
17985.00
04.04.2012 14.04.2012 13.04.2012
17985.00
koše
381
JUDr.Urbancová
71332898
2012025
12000.00
04.04.2012 14.04.2012 11.04.2012
12000.00
382
Boss Can
63488191
150120213
5779.00
04.04.2012 17.04.2012 11.04.2012
5779.00
kopírování
383
Lukeš
47942282
10192012
5000.00
04.04.2012 14.04.2012 13.04.2012
5000.00
ZŠ Gajdošova
384
Technické sítì Brno
25512285
2012200179
4104.00
04.04.2012 14.04.2012 13.04.2012
4104.00
385
Plšek
16315120
12010101
3600.00
04.04.2012 14.04.2012 11.04.2012
3600.00
BOZP
386
Høištì
28354303
124423
59400.00
04.04.2012 13.04.2012 13.04.2012
59400.00
výmìna herních prvkù
387
Fleischmann
46983759
8012
31865.40
04.04.2012 14.04.2012 11.04.2012
31865.40
úklid
388
Falky
28297849
20120112
60000.00
04.04.2012 14.04.2012 13.04.2012
60000.00
písek do pískovištì
389
Falky
28297849
20120111
6276.30
04.04.2012 14.04.2012 13.04.2012
6276.30
zel.
390
Falky
28297849
20120110
36724.30
04.04.2012 14.04.2012 13.04.2012
36724.30
Bílá hora
391
Falky
28297849
20120109
9729.80
04.04.2012 14.04.2012 13.04.2012
9729.80
odpad
392
Falky
28297849
20120108
124237.50
04.04.2012 14.04.2012 13.04.2012
124237.50
údržba zelenì
393
Falky
28297849
20120107
132027.90
04.04.2012 14.04.2012 13.04.2012
132027.90
údržba komunikací
394
Boss Can
63488191
150120214
3216.00
06.04.2012 17.04.2012 11.04.2012
3216.00
pronájem kop.
395
Midos
48532444
112051201
97.00
06.04.2012 09.04.2012 11.04.2012
97.00
karta na aktivaci
396
Stavos
65277911
2012010045
2132916.00
06.04.2012 14.04.2012 19.04.2012
2132916.00
opr.Slívova

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
23
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
397
Acha
27493091
8930
2780.00
11.04.2012 24.04.2012 11.04.2012
2780.00
škol. ORF
398
Šimek
64509931
20120550
170946.60
11.04.2012 16.04.2012 13.04.2012
170946.60
komunikace
399
Šimek
64509931
20120551
184950.60
11.04.2012 16.04.2012 13.04.2012
184950.60
zeleò
400
Šimek
64509931
20120552
11466.60
11.04.2012 16.04.2012 13.04.2012
11466.60
koše
401
Šimek
64509931
20120553
33300.00
11.04.2012 16.04.2012 13.04.2012
33300.00
komunikace
402
Šimek
64509931
20120554
9435.60
11.04.2012 16.04.2012 13.04.2012
9435.60
zeleò
403
Kooperativa
47116617
2268067109
25332.00
11.04.2012 19.04.2012 30.05.2012
poj.vozidel
uhrazeno d.è.583
404
Huslík
25527495
12001103
19954.00
11.04.2012 16.04.2012 16.04.2012
19954.00
pøíèka Gajdošova 7
405
Nepa
5550038200
2262.00
11.04.2012 25.04.2012 16.04.2012
2262.00
pron.kop.
406
Aqual
25538365
4
1560.00
11.04.2012 25.04.2012 16.04.2012
1560.00
dispenzer
407
BV Broumovice výtahy
46342966
123100100
2592.00
11.04.2012 19.04.2012 16.04.2012
2592.00
PS
408
Lašková
15187284
2206
5000.00
11.04.2012 20.04.2012 16.04.2012
5000.00
Fond PS
409
Mgr. Bartošová
66572801
52012
3300.00
11.04.2012 25.04.2012 16.04.2012
3300.00
OS varhany
410
Hasièská pojiš.
1171083
2596.00
11.04.2012 19.04.2012 16.04.2012
2596.00
poj.
411
Èeský úøad zemìmìøický
25712
1202008210
3600.00
11.04.2012 19.04.2012 16.04.2012
3600.00
dálkový pøístup
412
UPC
562262
42835551
1118.00
11.04.2012 15.04.2012 16.04.2012
1118.00
internet
413
Imos
28516842
2015405
8196.00
11.04.2012 19.04.2012 16.04.2012
8196.00
garáže
414
Imos
28516842
2004707
109353.00
11.04.2012 19.04.2012 16.04.2012
109353.00
náj.kanceláøí

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
24
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
415
Imos
26907453
4062004707
24615.00
11.04.2012 19.04.2012 16.04.2012
24615.00
služby
416
Spoleèenství vlastníkù
12006001
1877.00
11.04.2012 19.04.2012 16.04.2012
1877.00
fond opr.
417
SQS
44016115
1201852
6945.00
11.04.2012 19.04.2012 16.04.2012
6945.00
PS
418
Pavin caffe
29271916
120100200
19005.00
11.04.2012 17.04.2012 16.04.2012
19005.00
kávovar
419
Telefónica
60193336
1203184148
24625.84
11.04.2012 15.04.2012 16.04.2012
24625.84
telefon
420
Èeský Telecom
514837386
2174.45
11.04.2012 15.04.2012 18.04.2012
2174.45
telef.
PS
421
Èeský Telecom
514834026
2380.00
11.04.2012 15.04.2012 16.04.2012
2380.00
telef.
Storno - VHÈ
422
Telefonica
60193336
514817114
8656.01
11.04.2012 16.04.2012 16.04.2012
8656.01
inkaso
423
Ševèík
70629595
201209
6000.00
13.04.2012 18.04.2012 13.04.2012
6000.00
BOZP Slívova
424
E.on
26078201
6100085238
36880.00
13.04.2012 18.04.2012 13.04.2012
36880.00
koupalištì
425
Sdružení tajemníkù
60126361
507
2600.00
13.04.2012
.
.
13.04.2012
2600.00
semináø taj.
426
Ipsum
12029
5440.00
13.04.2012 27.04.2012 16.04.2012
5440.00
škol.Bartáková
427
Kanda
47385383
2012002
10085.00
13.04.2012 24.04.2012 18.04.2012
10085.00
chodník
428
Èeský Telecom
514836500
13434.74
13.04.2012 19.04.2012 24.04.2012
13434.74
telef.
429
Cooptel
25560271
300120006
52428.00
13.04.2012 24.04.2012 18.04.2012
52428.00
opr.oplocení
430
Barcalová
40109852
2012183
250.80
16.04.2012 30.04.2012 18.04.2012
250.80
PS skalpel
431
Èeská pošta
5106654221
23491.00
16.04.2012 30.04.2012 23.04.2012
23491.00
inkaso dop.zásilky
432
Èeská pošta
5106654728
4176.00
16.04.2012 30.04.2012 19.04.2012
4176.00
roznos

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
25
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
433
Èeská pošta
5106654730
69.60
16.04.2012 30.04.2012 19.04.2012
69.60
roznos
434
Svez sita
25638955
127102365
383070.00
16.04.2012 30.04.2012 27.04.2012
383070.00
zimní pohotovost
435
Chudý
70459754
142012
95000.00
16.04.2012 30.04.2012 25.04.2012
95000.00
kácení topolù
436
TSM
1002699006
3200.00
18.04.2012 02.05.2012 18.04.2012
3200.00
škoolení Sochor.
437
Servisní služby Svoboda
25566113
11120798
2076.00
18.04.2012 25.04.2012 24.04.2012
2076.00
opr.stojanu
438
Kaisler
25523406
20120026
37512.00
18.04.2012 29.04.2012 24.04.2012
37512.00
výsadba keøù
439
Bzenecký
11500212
2012046
4619.00
18.04.2012 27.04.2012 20.04.2012
4619.00
PS opr
440
Lesy mìsta Brna
60713356
1203189
19150.00
18.04.2012 29.04.2012 24.04.2012
19150.00
odpad
441
Kejduš-Urbášek
68070675
31200002
30000.00
18.04.2012 27.04.2012 25.04.2012
30000.00
TDI regen. Slívova
442
Solitary
12172936
1282012
9940.00
18.04.2012 29.03.2012 20.04.2012
9940.00
PS Fond
443
Èeská pošta
5106654731
2644.80
18.04.2012 27.04.2012 24.04.2012
2644.80
roznos
444
Imos
26907453
1002120024
36746.20
18.04.2012 27.04.2012 25.04.2012
36746.20
služby
445
CCS
27916693
1218868391
9137.10
18.04.2012 13.04.2012 19.03.2012
9137.10
benzin
446
Nárožný
28294301
220061
39720.00
18.04.2012 01.05.2012 25.04.2012
39720.00
odpad.koše
447
Abel-Computer
47678488
201014092
4077.00
19.04.2012 01.05.2012 04.05.2012
4077.00
tonery
448
Atelier dap
46970681
201206
387600.00
19.04.2012 07.05.2012 27.04.2012
387600.00
projekt Meluzínova
449
Nepa
2127100741
21970.00
20.04.2012 01.05.2012 04.05.2012
21970.00
kopie
450
Pacek
65296591
20120033
7200.00
23.04.2012 02.05.2012 04.05.2012
7200.00
ozvuèení zastupitelstva

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
26
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
451
Kalandra
15557910
120410
36000.00
23.04.2012 02.05.2012 04.05.2012
36000.00
opr.MŠ Mazourova
452
Tesaø
62012
11200.00
23.04.2012 04.05.2012 04.05.2012
11200.00
posudek ZŠ Gajdošova
453
E.on
26078201
6100010060
46510.00
23.04.2012 24.04.2012 24.04.2012
46510.00
el
454
E.on
26078201
6100010289
930.00
23.04.2012 10.04.2012 10.04.2012
930.00
el. inkaoso
455
Reproservis
29215331
1215000553
4738.00
23.04.2012 04.05.2012 27.04.2012
4738.00
barva
456
Fan
60720654
575
5940.00
23.04.2012 04.05.2012 04.05.2012
5940.00
toner
457
Abel-Computer
47678488
201014535
5297.00
23.04.2012 03.05.2012 04.05.2012
5297.00
toner
458
Midos
48532444
112051361
6496.00
23.04.2012 30.04.2012 04.05.2012
6496.00
black Berry
459
TSM
1002973003
1600.00
24.04.2012 08.05.2012 24.04.2012
1600.00
Školení Štìpánková
460
Edenred
24745391
6650016820
52415.00
24.04.2012 08.05.2012 24.04.2012
52415.00
PS stravenky
461
RWE
49970607
1003411000
300.00
25.04.2012 16.04.2012 16.04.2012
300.00
inkaso plyn
462
CCS
27916693
1218868422
36311.84
25.04.2012 14.04.2012 02.04.2012
36311.84
inkaso benzin
463
Mikulica
44151888
32012
6600.00
27.04.2012 27.04.2012 27.04.2012
6600.00
balíèky
464
Noveko
63485214
212051001
3400.00
27.04.2012 27.04.2012 27.04.2012
3400.00
škol. soc. odbor
465
CK Diamant
47941243
2012052
11600.00
27.04.2012 27.04.2012 27.04.2012
11600.00
Fond-Hrazdil
466
jokabyt
27571157
120100005
11600.00
27.04.2012 27.04.2012 27.04.2012
11600.00
Fond-Záleská
467
jokabyt
27571157
12010006
8600.00
02.05.2012 16.05.2012 04.05.2012
8600.00
Fond Nìmcová
468
Adventura
44264704
2123220302
10608.00
02.05.2012 16.05.2012 04.05.2012
10608.00
Fond Nesiba

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
27
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
469
Sciens
201202220
3680.00
03.05.2012 17.05.2012 04.05.2012
3680.00
škol. Veèeøová, Cibulková
470
TSM
1003091009
1550.00
03.05.2012 17.05.2012 04.05.2012
1550.00
škol.Menšíková
471
TSM
1003108007
1550.00
03.05.2012 17.05.2012 04.05.2012
1550.00
škol.Menšíková
472
Jablotron
28501861
218204691
1440.00
03.05.2012 17.05.2012 10.05.2012
1440.00
služby bezp.centra
473
Sagit
27776981
649204099
1381.00
03.05.2012 17.05.2012 10.05.2012
1381.00
publikace
474
jokabyt
27571157
120100008
11600.00
03.05.2012 17.05.2012 07.05.2012
11600.00
Fond Kadlecová
475
Demtis
60735911
3204
60000.00
03.05.2012 17.05.2012 14.05.2012
60000.00
práce
476
C.H.Beck
24146978
4320120062
6361.00
03.05.2012 17.05.2012 10.05.2012
6361.00
pøedplatné
477
ZŠ Gajdošova
48510921
1200034
2400.00
03.05.2012 17.05.2012 29.05.2012
2400.00
náj.uèebny
478
Huslík
25527495
12001182
6540.00
03.05.2012 17.05.2012 16.05.2012
6540.00
zajištìní šachty
479
Brtník
105500036
201210048
19164.00
03.05.2012 17.05.2012 14.05.2012
19164.00
PS
480
Brtník
105500036
201210045
20532.00
03.05.2012 17.05.2012 10.05.2012
20532.00
PS
481
Brtník
105500036
201210054
21120.00
03.05.2012 17.05.2012 10.05.2012
21120.00
PS
482
Dufek
72521368
13
8600.00
03.05.2012 17.05.2012 10.05.2012
8600.00
PS Fond
483
Èeská pošta
5106656245
3153.60
03.05.2012 17.05.2012 18.05.2012
3153.60
roznos
storno - Èernovice
484
Cesk
25569465
120936
4035.00
03.05.2012 17.05.2012 10.05.2012
4035.00
opr.káv.
485
Prest
18828281
2012067
7350.00
03.05.2012 17.05.2012 10.05.2012
7350.00
PS
486
Simonides
63377586
120400034
36000.00
04.05.2012 17.05.2012 16.05.2012
36000.00
dìtská høištì

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
28
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
487
Fleischmann
46983759
10112
46965.00
04.05.2012 18.05.2012 10.05.2012
46965.00
úklid
488
Lukeš
47942282
10362012
5000.00
04.05.2012 18.05.2012 14.05.2012
5000.00
ZŠ Gajdošova
489
Brnìnské vodárny a kanal
46347275
212301840
5218.00
04.05.2012 18.05.2012 16.05.2012
5218.00
voda
490
Gardentech
27719979
1200216
3855.00
04.05.2012 18.05.2012 10.05.2012
3855.00
opr.èerpadla
491
lékárna Medical center
41603371
6576
5800.00
07.05.2012 17.05.2012 10.05.2012
5800.00
PS léky
492
Anet advenced
47916923
1020000220
5880.00
07.05.2012 18.05.2012 10.05.2012
5880.00
server
493
Brnìnské vodárny a kanal
46347275
212301984
5117.00
07.05.2012 18.05.2012 10.05.2012
5117.00
voda
494
Settronic
42581737
2412
4803.60
07.05.2012 16.05.2012 10.05.2012
4803.60
tisk kartièek
495
Plšek
16315120
12010127
3600.00
07.05.2012 18.05.2012 10.05.2012
3600.00
BOZP
496
Falky
28297849
20120151
132027.90
07.05.2012 18.05.2012 16.05.2012
132027.90
komunikace
497
Falky
28297849
20120152
124237.50
07.05.2012 18.05.2012 16.05.2012
124237.50
zel.
498
Falky
28297849
20120153
8648.70
07.05.2012 18.05.2012 16.05.2012
8648.70
odpad
499
Falky
28297849
20120154
36724.30
07.05.2012 18.05.2012 16.05.2012
36724.30
bílá hora
500
Ševèík
70629595
201212
6000.00
07.05.2012 21.05.2012 14.05.2012
6000.00
Slívova
501
Kuchta
70478406
120100068
4198.00
07.05.2012 18.05.2012 14.05.2012
4198.00
kamerový bod
502
Telefónica
60193336
1204565733
26224.08
07.05.2012 18.05.2012 10.05.2012
26224.08
telefon
503
Šimek
64509931
20120566
5040.00
07.05.2012 20.05.2012 16.05.2012
5040.00
odstr. zábradlí
504
Šimek
64509931
20120731
33600.00
07.05.2012 20.05.2012 16.05.2012
33600.00
písek

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
29
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
505
Šimek
64509931
20120730
33300.00
07.05.2012 20.05.2012 16.05.2012
33300.00
komunikace
506
Šimek
64509931
20120729
11466.60
07.05.2012 20.05.2012 16.05.2012
11466.60
odpad
507
Šimek
64509931
20120728
184950.60
07.05.2012 16.05.2012 16.05.2012
184950.60
skládky
508
Šimek
64509931
20120727
170946.60
07.05.2012 16.05.2012 16.05.2012
170946.60
komunikace
509
Stavos
65277911
2012010077
3444410.00
30.04.2012 16.05.2012 31.05.2012
3444410.00
oprava Slívova
Storno - úvìr
510
Boss Can
63488191
150120281
5589.00
07.05.2012 17.05.2012 10.05.2012
5589.00
kop.
511
Boss Can
63488191
150120282
3599.00
07.05.2012 17.05.2012 10.05.2012
3599.00
kop.
512
Brnìnské vodárny a kanal
46347275
212150367
4502.00
07.05.2012 17.05.2012 10.05.2012
4502.00
PS
513
JUDr.Urbancová
71332898
2012037
12000.00
07.05.2012 21.05.2012 10.05.2012
12000.00
právní pomoc
514
A.S.A.
48908746
1645008147
17857.00
07.05.2012 21.05.2012 16.05.2012
17857.00
koše
515
Protechstav
28334043
1712
613744.00
30.04.2012 16.05.2012
.
.
Karas
516
Probin
25143000
320128
21492.00
07.05.2012 18.05.2012 10.05.2012
21492.00
mìøení vyzaøování
517
RWE
49970607
8210333725
3967.97
07.05.2012 18.05.2012 18.05.2012
3967.97
Dobropis plyn
storno - VHÈ
518
UPC
562262
42835551
1173.00
09.05.2012 23.05.2012 16.05.2012
1173.00
internet
519
Èeská pošta
47114983
5134677098
278.40
09.05.2012 17.05.2012 16.05.2012
278.40
osobní certifikát
520
Telefonica
60193336
518074910
2078.66
09.05.2012 23.05.2012 21.05.2012
2078.66
telef.
521
Telefonica
60193336
518055977
7964.51
09.05.2012 18.05.2012 18.05.2012
7964.51
telef.
Inkaso
522
Slevova
139688
2790.00
09.05.2012 23.05.2012 09.05.2012
2790.00
fond Suchánková

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
30
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
523
Orea hotels
27176657
1600201574
11760.00
09.05.2012 17.05.2012 09.05.2012
11760.00
Fond Trávníèek
524
Úøad práce
72496991
312012
19262.50
10.05.2012 04.05.2012 04.05.2012
19262.50
služby
525
Úøad práce
72496991
322012
17000.00
10.05.2012 04.05.2012 04.05.2012
17000.00
službvy
526
Tesaø
92012
10000.00
14.05.2012 23.05.2012 14.05.2012
10000.00
zanlecký posudek
527
Linde
41196287
60120352
703.30
14.05.2012 16.05.2012 16.05.2012
703.30
judikáty
528
Smero
25527886
131173012
11640.00
14.05.2012 17.05.2012 16.05.2012
11640.00
papír
529
Settronic
42581737
2912
45030.00
14.05.2012 21.05.2012 23.05.2012
45030.00
ŽZ
530
BV Broumovice výtahy
46342966
123100190
1430.00
03.05.2012 17.05.2012 16.05.2012
1430.00
PS
531
C.H.Beck
24146978
441201232
1400.00
14.05.2012 18.05.2012 16.05.2012
1400.00
zákon o obcích
532
RWE
49970607
8210341471
16016.42
14.05.2012 17.05.2012 16.05.2012
16016.42
PS plyn
533
JMP
49970607
8210341448
115596.34
14.05.2012 19.05.2012 16.05.2012
115596.34
PS
plyn
534
Brtník
105500036
201210063
4728.00
14.05.2012 17.05.2012 16.05.2012
4728.00
PS regál
535
Curatio
75687542
9912051611
1950.00
14.05.2012 23.05.2012 16.05.2012
1950.00
PS škol.
536
Siviliania
29221731
1210902
250.00
14.05.2012 14.05.2012 16.05.2012
250.00
PS pøedplatné
537
Nepa
5550038200
2262.00
14.05.2012 23.05.2012 16.05.2012
2262.00
kop.l
538
Aqual
25538365
4
1560.00
14.05.2012 23.05.2012 16.05.2012
1560.00
dispenzer
539
Imos
26907453
4062004707
24615.00
14.05.2012 23.05.2012 23.05.2012
24615.00
služby
540
Spoleèenství vlastníkù
12006001
18077.00
14.05.2012 23.05.2012 16.05.2012
18077.00
fond oprav

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
31
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
541
Imos
28516842
2004707
109353.00
14.05.2012 23.05.2012 23.05.2012
109353.00
náj
542
Imos
28516842
2015405
8196.00
14.05.2012 23.05.2012 16.05.2012
8196.00
náj.garáže
543
Iril
62105922
28
8990.00
14.05.2012 25.05.2012 21.05.2012
8990.00
Fond PS
544
Chata tour
26086794
1219021802
5400.00
14.05.2012 23.05.2012 16.05.2012
5400.00
Fodn Veèeøová
545
CCS
27916693
1218868447
1947.00
14.05.2012 14.05.2012 14.05.2012
1947.00
Inkaso
546
CCS
27916693
1218868470
32910.25
14.05.2012 14.05.2012 14.05.2012
32910.25
benzín
547
Iril
62105922
29
8750.00
14.05.2012 25.05.2012 21.05.2012
8750.00
PS Fond
548
Iril
62105922
27
11250.00
14.05.2012 25.05.2012 21.05.2012
11250.00
fond PS
549
Brenna
26896451
1082012
8600.00
14.05.2012 25.05.2012 16.05.2012
8600.00
PS Fond
550
Nárožný
28294301
220081
5514.00
14.05.2012 28.05.2012 24.05.2012
5514.00
stojan na pytle
551
Petrjámoš
13672029
2012104419
10965.00
16.05.2012 30.05.2012 21.05.2012
10965.00
PS
552
Motloch
86998561
52012
15000.00
16.05.2012 30.05.2012 23.05.2012
15000.00
ŽZ
553
Imos
26907453
1002120032
27963.10
16.05.2012 30.05.2012 29.05.2012
27963.10
služby
554
Èeská pošta
5106661462
14785.00
16.05.2012 30.05.2012 30.05.2012
14785.00
inkaso- psaní
555
TSM
1002964002
1800.00
17.05.2012 31.05.2012 23.05.2012
1800.00
škol.Tauferová
556
Ymca
26531135
12730002
9474.00
18.05.2012 29.05.2012 23.05.2012
9474.00
Fond PS
557
MUDr. Šlesinger
44995997
102012
6000.00
21.05.2012 29.05.2012 21.05.2012
6000.00
Fond Matušková
558
RWE
1003411000
20120.00
21.05.2012 29.05.2012 15.05.2012
20120.00
Inkaso

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
32
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
559
Tricatel
25517619
20120403
11392.00
21.05.2012 30.05.2012 23.05.2012
11392.00
telef.
560
Reklama smìr plus
26269384
20120134
8940.00
21.05.2012 29.05.2012 29.05.2012
8940.00
reflex.pásek
561
Smero
25527886
1312930
18128.00
21.05.2012 31.05.2012 23.05.2012
18128.00
kanc.mteriál
562
Pavin cafee
29271916
120100294
2132.00
21.05.2012 01.06.2012 23.05.2012
2132.00
káva
563
Stavoprojekta
18824307
411120091
35280.00
21.05.2012 30.05.2012 23.05.2012
35280.00
ZŠ Kuldova
564
Anag
25354671
608216360
530.00
21.05.2012 29.05.2012 23.05.2012
530.00
publikace
565
Èeská pošta
47114983
5134697663
278.40
21.05.2012 28.05.2012 23.05.2012
278.40
os.cetifikát
566
Èeská pošta
47114983
5134698436
396.00
21.05.2012 28.05.2012 23.05.2012
396.00
os.certif.
567
Èeská pošta
5106662181
69.60
21.05.2012 30.05.2012 23.05.2012
69.60
roznos
568
Èeská pošta
5106662188
2644.80
21.05.2012 30.05.2012 23.05.2012
2644.80
roznos
569
Èeská pošta
5106662180
4176.00
21.05.2012 30.05.2012 23.05.2012
4176.00
roznos
570
Volet
29186951
2012081
1690.00
21.05.2012 29.05.2012 23.05.2012
1690.00
zazimování
571
Volet
29186951
2012082
2729.00
21.05.2012 02.06.2012 23.05.2012
2729.00
spuštìní závlah.
572
Lesy mìsta Brna
60713356
1204149
19150.00
21.05.2012 29.05.2012 23.05.2012
19150.00
odpad
573
Tušl Václav
45610401
12110
36536.00
23.05.2012 28.05.2012 24.05.2012
36536.00
opr.topení
574
Logo
26245922
1210000047
16850.00
23.05.2012 28.05.2012 24.05.2012
16850.00
Fond Cibulková
575
Adler
18657222
2012254
14000.00
24.05.2012 04.06.2012 24.05.2012
14000.00
Fond Mocová
576
Èeská pošta
47114983
5134701498
396.00
28.05.2012 24.05.2012 30.05.2012
396.00
os.certifikát

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
33
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
577
Jungwirt
72348631
201210
5091.60
28.05.2012 04.06.2012 29.05.2012
5091.60
údržba
578
Beneš
10447550
342012
4800.00
28.05.2012 05.06.2012 30.05.2012
4800.00
PS
579
Kooperativa
47116617
8602722615
20601.00
28.05.2012 03.06.2012 30.05.2012
20601.00
poj
580
TSM
1002973005
1600.00
28.05.2012 08.06.2012 28.05.2012
1600.00
škol.Horká
581
Student agency
25317075
180207758
14980.00
28.05.2012 28.05.2012 28.05.2012
14980.00
Fond Bernášek
582
Edenred
24745391
6660016630
56155.00
28.05.2012 28.05.2012 28.05.2012
56155.00
PS stravenky
583
Kooperativa
47116617
2268067109
25332.00
28.05.2012 09.06.2012 30.05.2012
25332.00
hav.poj.
584
BV Broumovice výtahy
46342966
123100207
1360.00
28.05.2012 04.06.2012 30.05.2012
1360.00
PS
585
Silver servis
25540351
1017292
1368.00
28.05.2012 06.06.2012 30.05.2012
1368.00
servis kopírky
586
Janeèek
60361051
32012
49800.00
28.05.2012 11.06.2012 30.05.2012
49800.00
opr. koupalištì
587
Noveko
63485214
212061201
1700.00
30.05.2012 30.05.2012 30.05.2012
1700.00
škol.matrika
588
Servisní služby Svoboda
25566113
11120878
649.00
30.05.2012 08.06.2012 30.05.2012
649.00
CVÈ touškova
589
Kristek
16304063
172012
37713.00
30.05.2012 07.06.2012 30.05.2012
37713.00
opr.koupal.
590
Servisní služby Svoboda
25566113
11120856
2928.00
31.05.2012 21.05.2012 07.06.2012
2928.00
opr.MŠ Kamenaèky
591
Rys
61727181
1210
60000.00
15.06.2012 29.06.2012 07.06.2012
60000.00
opr.
592
Abel-Computer
47678488
201017822
4073.00
17.06.2012 01.07.2012 07.06.2012
4073.00
toner
593
Stavoprojekta
18824307
411120083
39600.00
01.06.2012 18.06.2012 07.06.2012
39600.00
MŠ Šaumanova
594
Imos
26907453
1002120032
1934.48
31.05.2012 28.05.2012 29.06.2012
1934.48
opr.a údržba

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
34
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
595
Noveko
63485214
212061401
3400.00
01.06.2012 01.06.2012 01.06.2012
3400.00
škol.soc.
596
Prest
18828281
2012079
8190.00
01.06.2012 13.06.2012 07.06.2012
8190.00
PS
597
Jablotron
28501861
218206133
1440.00
01.06.2012 14.06.2012 14.06.2012
1440.00
služby-hlídání
598
Moraviapress
00543411
20878815
6000.00
01.06.2012 08.06.2012 14.06.2012
6000.00
sbírka zákonù
599
Èeská pošta
47114983
5134704729
1176.00
01.06.2012 12.06.2012 14.06.2012
1176.00
os.certifikát
600
Bonita group
27738795
12010126
29706.00
01.06.2012 14.06.2012 13.06.2012
29706.00
opr.plochy
601
Agentura Koráb
70427569
12031
67700.00
01.06.2012 11.06.2012 07.06.2012
67700.00
dìtský den
602
Brnìnské vodárny a kanal
46347275
212164056
7588.00
01.06.2012 13.06.2012 13.06.2012
7588.00
PS
603
Fleischmann
46983759
12412
32203.80
01.06.2012 14.06.2012 12.06.2012
32203.80
úklid
604
TOSCATOUR
25027913
12911648
11000.00
05.06.2012 05.06.2012 05.06.2012
11000.00
fa za rekreaèní pobyt pana Viléma Chytila
605
E.on
26078201
6100085238
36880.00
07.06.2012 21.06.2012 07.06.2012
36880.00
koupal.
606
Banan
225641
1530.00
07.06.2012 21.06.2012 07.06.2012
1530.00
doména
607
Hotel Akademie
26304805
211230037
4975.00
07.06.2012 21.06.2012 07.06.2012
4975.00
fond Suchánková
608
Zapakatel
1200486541
2700.00
07.06.2012 21.06.2012 07.06.2012
2700.00
Fond Suchánková
609
Papera
25945653
1210015781
8623.00
08.06.2012 19.06.2012 14.06.2012
8623.00
mater.
610
JUDr.Urbancová
71332898
2012049
12000.00
08.06.2012 19.06.2012 14.06.2012
12000.00
právní pomoc
611
Telefónica
60193336
1205938830
26577.38
08.06.2012 15.06.2012 12.06.2012
26577.38
telef.
612
JMP
49970607
1014689000
6820.00
08.06.2012 19.06.2012 08.06.2012
6820.00
PS

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
35
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
613
JMP
49970607
1006702000
76220.00
08.06.2012 19.06.2012 08.06.2012
76220.00
ps
614
E.on
26078201
6100081742
73460.00
08.06.2012 19.06.2012 08.06.2012
73460.00
el.
615
Šimek
64509931
20120929
34464.00
08.06.2012 15.06.2012 13.06.2012
34464.00
zálivka
616
Šimek
64509931
20120928
33300.00
08.06.2012 15.06.2012 11.06.2012
33300.00
zel.
617
Šimek
64509931
20120927
13380.60
08.06.2012 15.06.2012 11.06.2012
13380.60
odpad
618
Šimek
64509931
20120926
184950.60
08.06.2012 15.06.2012 11.06.2012
184950.60
skládky
619
Šimek
64509931
20120925
170946.60
08.06.2012 15.06.2012 11.06.2012
170946.60
úklid
620
Falky
28297849
20120208
132027.90
08.06.2012 15.06.2012 11.06.2012
132027.90
komunikace
621
Falky
28297849
20120209
124237.50
08.06.2012 14.06.2012 11.06.2012
124237.50
zel
622
Falky
28297849
20120210
9729.80
08.06.2012 14.06.2012 11.06.2012
9729.80
odpad
623
Falky
28297849
20120211
36724.30
08.06.2012 14.06.2012 11.06.2012
36724.30
lesopark
624
Falky
28297849
20120212
15600.00
08.06.2012 14.06.2012 13.06.2012
15600.00
výsadba mís
625
Settronic
42581737
3712
45030.00
08.06.2012 15.06.2012 12.06.2012
45030.00
ŽZ
626
E.on
26078201
6100015714
16140.00
08.06.2012 19.06.2012 13.06.2012
16140.00
el.PS
627
Autoškola Eliáš
48854361
2012006
2800.00
08.06.2012 22.06.2012 13.06.2012
2800.00
PS škol.øidièù
628
E.on
26078201
6100000268
840.00
08.06.2012 22.06.2012 08.06.2012
840.00
CO
629
Èeská televize
3460101739
330.00
08.06.2012 22.06.2012 08.06.2012
330.00
televize
630
Èeský rozhlas
8861714961
135.00
08.06.2012 22.06.2012 08.06.2012
135.00
MÈ

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
36
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
631
Midos
48532444
112051596
2.00
08.06.2012 22.06.2012 14.06.2012
2.00
Huawei
632
Plšek
16315120
12010169
3204.00
08.06.2012 22.06.2012 14.06.2012
3204.00
BOZP
633
Plšek
16315120
12010161
3600.00
08.06.2012 15.06.2012 14.06.2012
3600.00
BOZP
634
Boss Can
63488191
150120332
5000.00
08.06.2012 15.06.2012 14.06.2012
5000.00
kop.
635
A.S.A.
48908746
1645008211
18112.00
08.06.2012 28.05.2012 11.06.2012
18112.00
koše
636
BV Broumovice výtahy
46342966
123100232
1100.00
08.06.2012 19.06.2012 13.06.2012
1100.00
PS
637
Tricatel
25517619
20120423
2160.00
08.06.2012 20.06.2012 14.06.2012
2160.00
tel.linky
638
Konzulta
25548085
12370365
300.00
08.06.2012 20.06.2012 14.06.2012
300.00
služby SMS
639
Rys
61727181
1212
12000.00
11.06.2012 21.06.2012 12.06.2012
12000.00
ZUŠ Došlíkova
640
Rys
61727181
1211
20400.00
11.06.2012 21.06.2012 12.06.2012
20400.00
KARAS
641
Junák
62157761
3205
2900.00
11.06.2012 15.06.2012 11.06.2012
2900.00
Fond Schneidrová
642
Junák
62157761
3206
2900.00
11.06.2012 15.06.2012 11.06.2012
2900.00
Fond Schneidrová
643
Stavos
65277911
2012010103
3884998.00
31.05.2012 01.07.2012 12.06.2012
3884998.00
Slívova-
Úvìr
Storno - uhrazeno z úvìru
644
SW
Tech
25319990
201205008
960534.00
31.05.2012 19.06.2012 27.06.2012
960534.00
opr. ZŠ Gajdošova
645
Spoleèenství vlastníkù
12006001
18077.00
11.06.2012 25.06.2012 14.06.2012
18077.00
fond oprav
646
Nepa
5550038200
2262.00
11.06.2012 25.06.2012 14.06.2012
2262.00
kop.
647
Kooperativa
47116617
8602722615
20600.00
11.06.2012 25.06.2012 12.06.2012
20600.00
poj
648
Imos
26907453
4062004707
24615.00
11.06.2012 25.06.2012 12.06.2012
24615.00
služby

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
37
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
649
Imos
28516842
2004707
109353.00
11.06.2012 25.06.2012 12.06.2012
109353.00
náj
650
Imos
28516842
2015405
8196.00
11.06.2012 25.06.2012 14.06.2012
8196.00
náj.gar.
651
Aqual
25538365
4
1560.00
11.06.2012 25.06.2012 14.06.2012
1560.00
dispenzer
652
UPC
562262
42835551
1172.00
11.06.2012 25.06.2012 14.06.2012
1172.00
internet
653
Èeský Telecom
521322098
2349.70
11.06.2012 25.06.2012 19.06.2012
2349.70
telef.
654
Brnìnské vodárny a kanal
46347275
212302391
5286.00
11.06.2012 25.06.2012 14.06.2012
5286.00
voda
655
Kalandra
15557910
120621
3840.00
12.06.2012 25.06.2012 19.06.2012
3840.00
Oprava kanalizace
656
Motloch
86998561
62012
15000.00
12.06.2012 22.06.2012 14.06.2012
15000.00
Technické zpracování dokladù pro Židenický zpravodaj
657
Ševèík
70629595
201216
6000.00
12.06.2012 14.06.2012 14.06.2012
6000.00
Koordinátor BOZP
658
Èeský Telecom
521314729
12674.00
12.06.2012 28.06.2012 14.06.2012
12674.00
Pøípojka, digit. linka
659
Chládek
27687937
120100859
1090.00
12.06.2012 25.06.2012 14.06.2012
1090.00
Revize hasících pøístrojù
660
Boss Can
63488191
150120333
3687.00
12.06.2012 15.06.2012 14.06.2012
3687.00
Poplatek
661
Adamos s.r.o.
60705116
30112
10680.00
13.06.2012 22.06.2012 19.06.2012
10680.00
fond Hromádková
662
Tìlovýchovná jednota
44947640
2
3000.00
13.06.2012 24.06.2012 14.06.2012
3000.00
Fond Nìmcová
663
Tour sport
25597132
5312
4600.00
13.06.2012 18.06.2012 19.06.2012
4600.00
fond PS Øezníèková
664
KM Rest
26888831
201200198
2112.00
13.06.2012 19.06.2012 14.06.2012
2112.00
Oprava nádrže
665
Lesy mìsta Brna
60713356
1205140
19150.00
14.06.2012 02.07.2012 26.06.2012
19150.00
likvidace odpadu
666
Èeská pošta
47114983
5134726814
278.40
14.06.2012 26.06.2012 26.06.2012
278.40
Osobní certifikát

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
38
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
667
Èeská pošta
47114983
5134727932
792.00
14.06.2012 26.06.2012 26.06.2012
792.00
Osobní certifikát
668
Èeská pošta
47114983
5106668531
16583.00
14.06.2012 21.06.2012 21.06.2012
16583.00
Vyúètování
669
CCS
27916693
1218868491
6301.90
14.06.2012
.
.
.
.
6301.90
1.pol.kvìtna
670
CCS
27916693
1218868525
31703.76
14.06.2012
.
.
.
.
31703.76
CCS 2.pol.kvìtna
671
CHATA
28289269
212026
8600.00
18.06.2012 23.06.2012 20.06.2012
8600.00
Fond PS Støelcová
672
Èedok
60192755
77080372
11755.00
18.06.2012 19.06.2012 25.06.2012
11755.00
Fond PS Závodník
673
Papera
25945653
1210017241
1149.00
18.06.2012 21.06.2012 26.06.2012
1149.00
Polyesterové etikety
674
Abel-Computer
47678488
201021577
3402.00
19.06.2012 29.06.2012 26.06.2012
3402.00
Toner, Injekt
675
Èeská pošta
47114983
5106669348
4176.00
19.06.2012 29.06.2012 26.06.2012
4176.00
Roznáška
676
Èeská pošta
47114983
5106669349
69.60
19.06.2012 29.06.2012 26.06.2012
69.60
Roznáška
677
Èeská pošta
47114983
5106669350
2644.80
19.06.2012 29.06.2012 26.06.2012
2644.80
Roznáška
678
Šarapatka
64306267
5312
19200.00
19.06.2012 26.06.2012 27.06.2012
19200.00
Oøez stromu MŠ Family
679
Momentka
74482246
122012
13300.00
19.06.2012 28.06.2012 20.06.2012
13300.00
Dovolená Horká
680
Imos
26907453
1002120039
156.58
31.05.2012 29.06.2012 26.06.2012
156.58
681
Emma agency
44041918
9618
14000.00
26.06.2012 10.07.2012 27.06.2012
14000.00
fond Zatloukalová
682
Imos
26907453
1002120039
25572.00
26.06.2012 10.07.2012 29.06.2012
25572.00
služby
683
Garko
28298772
120100720
2181.00
26.06.2012 10.07.2012 26.06.2012
2181.00
poháry- sportovní den
684
Noveko
63485214
2120803
6990.00
26.06.2012 26.06.2012 26.06.2012
6990.00
škol.starosta

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
39
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
685
Expect
26966603
201218015
49920.00
26.06.2012 10.07.2012 27.06.2012
49920.00
program a zaškolení
686
Falky
28297849
20120249
6810.00
26.06.2012 10.07.2012 04.07.2012
6810.00
kácení
687
Gnosis
45808244
90127026
3240.00
26.06.2012 29.06.2012 27.06.2012
3240.00
Fond kundrát
688
Rys
61727181
1213
9600.00
26.06.2012 10.07.2012 27.06.2012
9600.00
MŠ Jamborova
689
Rys
61727181
1214
7200.00
26.06.2012 10.07.2012 27.06.2012
7200.00
MŠ Zengrova
690
Saturka
70432643
142012
19000.00
27.06.2012 10.07.2012 04.07.2012
19000.00
projekt M.Kudeøíkové
691
Kooperativa
47116617
6980648923
7987.00
27.06.2012 10.07.2012 27.06.2012
7987.00
poj.
692
Abel-Computer
47678488
201022001
2700.00
27.06.2012 10.07.2012 27.06.2012
2700.00
toner
693
Umlauf
25324314
120110104
1570.00
27.06.2012 10.07.2012 27.06.2012
1570.00
kanc.mater.
694
BV Broumovice výtahy
46342966
123100249
4330.00
27.06.2012 29.06.2012 02.07.2012
4330.00
PS opr.
695
Edenred
24745391
6670010036
50050.00
27.06.2012 10.07.2012 27.06.2012
50050.00
PS obìdy
696
GraPak
26883121
2012120
420.00
27.06.2012 11.07.2012 27.06.2012
420.00
infosystem
697
Falky
28297849
20120252
28848.00
27.06.2012 11.07.2012 04.07.2012
28848.00
osázení
698
Pohøební a høbitovní služ 60713330
12102165
7917.00
27.06.2012 11.07.2012 27.06.2012
7917.00
soc.pohø.
699
MUDr. Šlesinger
44995997
142012
7200.00
27.06.2012 11.07.2012 28.06.2012
7200.00
fond Matušková
700
Mikulica
44151888
42012
7000.00
27.06.2012 27.06.2012 27.06.2012
7000.00
balíèky
701
E.on
26078201
6100002225
3190.00
27.06.2012 22.06.2012 22.06.2012
3190.00
inkaso
702
E.on
26078201
6100000152
17430.00
27.06.2012 22.06.2012 22.06.2012
17430.00
inkaso

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
40
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
703
Abel-Computer
47678488
291000485
264.00
27.06.2012 03.07.2012 03.07.2012
264.00
dobropis
704
Edenred
24745391
41200062
3550.00
27.06.2012 15.06.2012 15.06.2012
3550.00
dobropis
705
Telefonica
60193336
521298606
8466.32
27.06.2012 15.06.2012 15.06.2012
8466.32
dobropis
706
Iril
62105922
42
11060.00
28.06.2012 28.06.2012 28.06.2012
11060.00
PS Fond
707
Prest
18828281
2012097
7980.00
28.06.2012 28.06.2012 28.06.2012
7980.00
PS
708
Petrjámoš
13672029
2012105928
11405.00
28.06.2012 28.06.2012 28.06.2012
11405.00
PS
709
Èeský Telecom
518079208
12364.46
29.06.2012 13.07.2012 29.06.2012
12364.46
PS tgelef
710
Èervinka
43397107
6712
2000.00
02.07.2012 16.07.2012 16.07.2012
2000.00
ZUŠ
Došlíkova
711
Huslík
25527495
12001299
40055.00
30.06.2012 12.07.2012 11.07.2012
40055.00
SM Bílá hora
712
Dymas
121057
6472.80
02.07.2012 16.07.2012 16.07.2012
6472.80
odvoz a skartace
713
Èeský Telecom
521314729
12674.93
02.07.2012 16.07.2012 11.07.2012
12674.93
PS
714
BV Broumovice výtahy
46342966
123100299
2160.00
30.06.2012 14.07.2012 11.07.2012
2160.00
PS
715
AZ KORT
25499718
12000686
6463.00
02.07.2012 10.07.2012 16.07.2012
6463.00
formuláøe
716
Pavin caffe
29271916
120100372
2132.00
02.07.2012 13.07.2012 16.07.2012
2132.00
káva
717
Drager
26700778
5012000930
3201.60
02.07.2012 12.07.2012 16.07.2012
3201.60
membrány
718
Kooperativa
47116617
2268067109
25332.00
02.07.2012 16.07.2012 17.07.2012
25332.00
poj.
719
Fleischmann
46983759
14912
31865.40
02.07.2012 16.07.2012 17.07.2012
31865.40
úklid
720
WV system
49060902
10120055
419652.00
02.07.2012 16.07.2012 17.07.2012
419652.00
èteèky

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
41
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
721
SW
Tech
25319990
201206003
1644302.74
30.06.2012 14.07.2012 30.07.2012
1644302.74
ZŠ Gajdošova
722
Kejduš-Urbášek
68070675
31200005
30000.00
04.07.2012 16.07.2012 04.07.2012
30000.00
TDI Slívova
723
Fede
64939308
1200414
8600.00
04.07.2012 03.07.2012 04.07.2012
8600.00
Fond PS
724
A.S.A.
48908746
1645008281
17857.00
04.07.2012 17.07.2012 09.07.2012
17857.00
koše
725
Jablotron
28501861
218207547
1440.00
04.07.2012 17.07.2012 16.07.2012
1440.00
služby
726
Šimek
64509931
20121124
17232.00
04.07.2012 17.07.2012 09.07.2012
17232.00
zel
727
Šimek
64509931
20121120
170946.60
04.07.2012 17.07.2012 09.07.2012
170946.60
komunikace
728
Šimek
64509931
20121121
184950.60
04.07.2012 17.07.2012 09.07.2012
184950.60
skládky
729
Šimek
64509931
20121122
12093.00
04.07.2012 17.07.2012 09.07.2012
12093.00
odpad
730
Šimek
64509931
20121123
33300.00
04.07.2012 17.07.2012 09.07.2012
33300.00
komunikace a zel.
731
Falky
28297849
20120262
36724.30
04.07.2012 17.07.2012 09.07.2012
36724.30
zel
732
Falky
28297849
20120261
9729.80
04.07.2012 17.07.2012 09.07.2012
9729.80
odpad
733
Falky
28297849
20120260
124237.50
04.07.2012 17.07.2012 09.07.2012
124237.50
zel
734
Falky
28297849
20120259
132027.90
04.07.2012 17.07.2012 09.07.2012
132027.90
komunikace
735
Chironax
47915081
1121882
2801.00
04.07.2012 17.07.2012 11.07.2012
2801.00
PS
736
Mgr. Bartošová
66572801
122012
10200.00
04.07.2012 17.07.2012 17.07.2012
10200.00
OS varhany
737
Pacek
65296591
20120064
7200.00
04.07.2012 17.07.2012 16.07.2012
7200.00
ozvuèení
738
Sako
60713470
12253274
3922.85
04.07.2012 18.07.2012 11.07.2012
3922.85
PS

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
42
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
739
Sako
60713470
12253278
1002.50
04.07.2012 18.07.2012 16.07.2012
1002.50
koše
740
Brnìnské vodárny a kanal
46347275
212302944
5117.00
04.07.2012 18.07.2012 16.07.2012
5117.00
voda
741
Brnìnské vodárny a kanal
46347275
212179243
6045.00
04.07.2012 18.07.2012 11.07.2012
6045.00
PS
742
Zdravotní ústav
71009396
3125115707
2345.00
04.07.2012 18.07.2012 11.07.2012
2345.00
PS
743
Spoleèenství Romù
44015178
2012041
660.00
04.07.2012 18.07.2012 16.07.2012
660.00
pøedplatné
storno- Martin
744
Èeský Telecom
524582417
2255.78
09.07.2012 18.07.2012 24.07.2012
2255.78
telef.
745
Telefonica
60193336
524557004
8455.31
09.07.2012 16.07.2012 16.07.2012
8455.31
telef.
746
Èeská televize
3460101739
405.00
11.07.2012 24.07.2012 16.07.2012
405.00
PO
747
Èeský rozhlas
8861714961
233.00
11.07.2012 24.07.2012 16.07.2012
233.00
MÈ
748
Aqual
25538365
4
1560.00
11.07.2012 24.07.2012 16.07.2012
1560.00
dispenzer
749
Nepa
555038200
2262.00
11.07.2012 24.07.2012 16.07.2012
2262.00
kop.
750
Spoleèenství vlastníkù
12006001
18077.00
11.07.2012 25.07.2012 16.07.2012
18077.00
fond oprav
751
Imos
26907453
4062004707
24615.00
11.07.2012 25.07.2012 17.07.2012
24615.00
služby
752
Imos
28516842
2004707
109353.00
11.07.2012 25.07.2012 17.07.2012
109353.00
náj.kancel.
753
Imos
28516842
2015405
8196.00
11.07.2012 25.07.2012 16.07.2012
8196.00
náj.garáže
754
Plšek
16315120
12010192
3600.00
11.07.2012 25.07.2012 16.07.2012
3600.00
BOZP
755
Boss Can
63488191
150120422
7297.00
11.07.2012 25.07.2012 17.07.2012
7297.00
kop.
756
UPC
562262
42835551
1172.00
11.07.2012 25.07.2012 16.07.2012
1172.00
internet

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
43
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
757
Telefónica
60193336
1207317335
34800.83
11.07.2012 25.07.2012 20.07.2012
34800.83
telef
758
JUDr.Urbancová
71332898
2012063
12000.00
11.07.2012 14.07.2012 16.07.2012
12000.00
právní pomoc
759
Stavos
65277911
2012010130
2108268.00
30.06.2012 10.08.2012 22.07.2012
2108268.00
opr.Slívova
hrazeno z úvìru
760
Boss Can
63488191
150120423
3730.00
12.07.2012 23.07.2012 17.07.2012
3730.00
kop.
761
Nepa
555001800
3460.84
12.07.2012 23.07.2012 17.07.2012
3460.84
kop.
762
Èeský Telecom
524579669
14015.38
12.07.2012 23.07.2012 17.07.2012
14015.38
telef.
763
Zolich
74830074
201200102
11580.00
12.07.2012 20.07.2012 13.07.2012
11580.00
Fond Žïárek
764
Barcalová
40109852
2012329
501.60
12.07.2012 16.07.2012 24.07.2012
501.60
PS
765
Ševèík
70629595
201223
12000.00
12.07.2012 14.07.2012 18.07.2012
12000.00
Slívova
766
Svez sita
25638955
127105453
134670.00
12.07.2012 18.07.2012 19.07.2012
134670.00
údržba
767
Šturala
67314457
72033
11600.00
16.07.2012 20.07.2012 18.07.2012
11600.00
Fond Šildbergerová
768
Jablotron
28501861
228201342
744.00
16.07.2012 14.07.2012 19.07.2012
744.00
výjezd
769
Èeský úøad zemìmìøický
25712
1202012065
3250.00
16.07.2012 24.07.2012 19.07.2012
3250.00
dálkový pøístup
770
Èeská pošta
5106673756
13439.00
16.07.2012 14.07.2012 14.07.2012
13439.00
dopisy
771
Motloch
86998561
72012
15000.00
17.07.2012 26.07.2012 18.07.2012
15000.00
ŽZ
772
Verlag dashofer
45245681
2112355105
2231.00
17.07.2012 24.07.2012 17.07.2012
2231.00
úèetni souvztažnost
STORNO
_ Martin
773
CCS
27916693
1218868581
44036.66
17.07.2012 24.07.2012 24.07.2012
44036.66
benzin
774
Huslík
25527495
12001318
15000.00
17.07.2012 18.07.2012 19.07.2012
15000.00
pøedláždìní

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
44
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
775
Huslík
25527495
12001336
7550.00
17.07.2012 27.07.2012 19.07.2012
7550.00
elektroinstalace -automat na kávu
776
Imos
26907453
1002120048
17792.90
17.07.2012 27.07.2012 19.07.2012
17792.90
služby
777
Lesy mìsta Brna
60713356
1206084
19150.00
17.07.2012 30.07.2012 25.07.2012
19150.00
odpad
778
Architekti
29195659
1712
36600.00
17.07.2012 27.07.2012 19.07.2012
36600.00
návrh studie
779
E.on
26078201
6100010289
930.00
18.07.2012 09.07.2012 09.07.2012
930.00
inkaso
780
Architekti
29195659
1512
248400.00
18.07.2012 15.07.2012 20.07.2012
248400.00
Krokova
781
E.on
26078201
6100010060
46510.00
18.07.2012 09.07.2012 09.07.2012
46510.00
inkaso
782
Imos
26907453
1002120049
1975.30
18.07.2012 27.07.2012 19.07.2012
1975.30
pøefakturace služeb
783
Settronic
42581737
4612
45030.00
18.07.2012 01.08.2012 24.07.2012
45030.00
Židenický zpravodaj
784
Hermany
12184098
372012
1500.00
19.07.2012 31.07.2012 24.07.2012
1500.00
statické zajištìní Jamborova 11
785
Strušková
62144413
1490006212
11000.00
19.07.2012 30.07.2012 24.07.2012
11000.00
Fond PS
786
MMB
123200050
1206.00
19.07.2012 31.07.2012 24.07.2012
1206.00
semináø
787
iStyle
27583368
20407826
39990.00
23.07.2012 06.08.2012 23.07.2012
39990.00
kompenzaèní pomùcka
788
Adria atlas
25587633
45412
6124.00
23.07.2012 06.08.2012 24.07.2012
6124.00
Fond Partyková
789
Anag
25354671
608218308
330.00
23.07.2012 06.08.2012 30.07.2012
330.00
publikace
790
CA Jami tour
48519847
2012112
11000.00
23.07.2012 06.08.2012 25.07.2012
11000.00
Fond PS
791
Mediaservis
25773801
24267777
832.00
23.07.2012 06.08.2012 25.07.2012
832.00
PS pedplatné televize
792
Nepa
2127101418
22385.00
23.07.2012 06.08.2012 30.07.2012
22385.00
barevné kopie

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
45
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
793
Huslík
25527495
12002135
11263.00
23.07.2012 27.07.2012 25.07.2012
11263.00
PS
794
Huslík
25527495
12001333
9960.00
23.07.2012 06.08.2012 25.07.2012
9960.00
PS
795
Edenred
24745391
6670010615
41635.00
25.07.2012 08.08.2012 25.07.2012
41635.00
PS obìdy
796
Chata Klára
74222066
12200006
6692.00
25.07.2012 25.07.2012 25.07.2012
6692.00
Fond Schneiderová
797
Hotel Oddech-Èerný Dùl
27476685
12111
8064.00
25.07.2012 25.07.2012 25.07.2012
8064.00
Fond
Bartáková
798
Hotel Oddech-Èerný Dùl
27476685
12114
910.00
25.07.2012 25.07.2012 25.07.2012
910.00
Fond Bartáková
799
Smero
25527886
120137101
17016.00
25.07.2012 08.08.2012 30.07.2012
17016.00
kanc.materiál
800
JMP
49970607
1003411000
300.00
25.07.2012 16.07.2012 16.07.2012
300.00
inkaso
801
Student agency
25317075
180216551
14000.00
25.07.2012 25.07.2012 25.07.2012
14000.00
Fond ing. Havránková
802
Noveko
63485214
2120803
6990.00
25.07.2012 26.07.2012 26.07.2012
6990.00
školení Rafaj
803
Mon est
26900211
20120075
9996.00
25.07.2012 08.08.2012 30.07.2012
9996.00
Obèerstvení
804
Kooperativa
47116617
7720206367
54060.00
26.07.2012 09.08.2012 31.07.2012
54060.00
poj
805
Kejduš-Urbášek
68070675
1200006
30000.00
26.07.2012 09.08.2012 06.08.2012
30000.00
Slívova
806
BOZP
29360251
22012
3000.00
26.07.2012 09.08.2012 30.07.2012
3000.00
MŠ Mazourova
807
Huslík
25527495
12002139
21728.00
26.07.2012 08.08.2012 30.07.2012
21728.00
CVÈ Touškova
808
CCS
27916693
1218808614
240.00
30.07.2012 02.08.2012 02.08.2012
240.00
Inkaso PS za zhotopvení karet
809
Š + K nábytek
67056776
1200091
42864.00
30.07.2012 13.08.2012 31.07.2012
42864.00
nábytek
810
Abel-Computer
47678488
201025853
1315.00
30.07.2012 13.08.2012 30.07.2012
1315.00
toner

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
46
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
811
Auto Pokorný
25512579
201202217
3876.00
30.07.2012 13.08.2012 30.07.2012
3876.00
STK
812
Nepa
5550038200
2262.00
30.07.2012 13.08.2012 30.07.2012
2262.00
kopírka
813
Aqual
25538365
4
1560.00
30.07.2012 13.08.2012 30.07.2012
1560.00
dispenzer
814
Imos
28516842
2015405
8196.00
30.07.2012 13.08.2012 30.07.2012
8196.00
náj.garáže
815
Imos
28516842
2004707
109353.00
30.07.2012 13.08.2012 30.07.2012
109353.00
náj.kanceláøí
816
Imos
26907453
4062004707
24615.00
30.07.2012 13.08.2012 30.07.2012
24615.00
služby
817
Spoleèenství vlastníkù
12006001
18077.00
30.07.2012 13.08.2012 30.07.2012
18077.00
fond oprav
818
Engel
46979727
120100073
26300.00
30.07.2012 13.08.2012 30.07.2012
26300.00
projektor - soc.
819
Èeská pošta
47114983
5106677767
2644.80
30.07.2012 03.08.2012 30.07.2012
2644.80
roznos
820
Èeská pošta
5106677765
4176.00
30.07.2012 03.08.2012 30.07.2012
4176.00
roznos
821
Èeská pošta
5106677763
69.60
30.07.2012 03.08.2012 30.07.2012
69.60
roznos
822
RWE
49970607
9215030205
2640.00
31.07.2012 31.07.2012 31.07.2012
2640.00
PS plyn
823
RWE
9221029752
12370.00
31.07.2012 31.07.2012 31.07.2012
12370.00
PS plyn
824
Støedisko Radost
60552921
20120023
3900.00
31.07.2012 31.07.2012 31.07.2012
3900.00
Fond PS
825
Úøad práce
72496991
372012
17000.00
01.08.2012 25.07.2012 25.07.2012
17000.00
zál. na služby
826
Úøad práce
72496991
362012
19262.50
01.08.2012 25.07.2012 25.07.2012
19262.50
zál na služby
827
Kuklínek
48856771
112042
4781.00
01.08.2012 15.08.2012 01.08.2012
4781.00
montáž žaluzií
828
Kuklínek
48856771
112043
2390.00
01.08.2012 15.08.2012 01.08.2012
2390.00
montáž žaluzií

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
47
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
829
Stroer
60431881
20121009
4092.00
01.08.2012 09.08.2012 01.08.2012
4092.00
MŠ Mazourova
830
E.on
26078201
6100081742
73460.00
01.08.2012 01.08.2012 01.08.2012
73460.00
el. MÈ
831
Èeský rozhlas
8861475931
1080.00
01.08.2012 01.08.2012 01.08.2012
1080.00
PS
832
Èeská televize
3460106669
810.00
01.08.2012 01.08.2012 01.08.2012
810.00
PS
833
Merida
49815288
1024002998
9807.00
01.08.2012 01.08.2012 01.08.2012
9807.00
KOŠE,RUÈNÍKY
834
Èeský rozhlas
8861475931
1080.00
01.08.2012 02.08.2012 01.08.2012
1080.00
PS
835
Protechstav
28334043
3712
1310683.00
01.08.2012 01.09.2012 29.08.2012
1310683.00
MŠ Family
- Mazourova
836
Rys
61727181
1215
7200.00
01.08.2012 15.08.2012 01.08.2012
7200.00
DD
837
Prest
18828281
2012111
12408.00
02.08.2012 15.08.2012 06.08.2012
12408.00
PS
správa systému
838
Bonita group
27738795
12010261
19013.00
03.08.2012 17.08.2012 08.08.2012
19013.00
úprava dìtského høištì
839
RWE
49970607
1006702000
88490.00
03.08.2012 17.08.2012 03.08.2012
88490.00
PS plyn
840
RWE
49970607
1014689000
9360.00
03.08.2012 17.08.2012 03.08.2012
9360.00
PS plyn
841
Šimek
64509931
20121330
6912.00
03.08.2012 17.08.2012 08.08.2012
6912.00
zel.
842
Šimek
64509931
20121329
4440.00
03.08.2012 17.08.2012 08.08.2012
4440.00
likvidace odpadu
843
Šimek
64509931
20121328
1200.00
31.07.2012 17.08.2012 09.08.2012
1200.00
oprava branky
844
Šimek
64509931
20121327
4092.00
03.08.2012 17.08.2012 08.08.2012
4092.00
údržba zelenì
845
Šimek
64509931
20121326
6420.00
03.08.2012 17.08.2012 08.08.2012
6420.00
údržba zelenì
846
Šimek
64509931
20121325
33300.00
03.08.2012 17.08.2012 08.08.2012
33300.00
údržba zelenì a komunikací

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
48
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
847
Šimek
64509931
20121324
13050.00
03.08.2012 17.08.2012 08.08.2012
13050.00
vývoz odpadkových košù
848
Šimek
64509931
20121323
184950.60
03.08.2012 17.08.2012 08.08.2012
184950.60
likvidace nepovolených skládek
849
Šimek
64509931
20121322
170946.60
03.08.2012 17.08.2012 08.08.2012
170946.60
údržba komunikací
850
Fleischmann
46983759
17412
33403.80
03.08.2012 17.08.2012 06.08.2012
33403.80
bìžný úklid
851
Jablotron
28501861
218205982
1440.00
03.08.2012 17.08.2012 06.08.2012
1440.00
služby bezp.centra
852
Šimek
64509931
20121349
5712.00
03.08.2012 17.08.2012 08.08.2012
5712.00
údržba zelenì
853
Plšek
16315120
12010216
3600.00
03.08.2012 17.08.2012 06.08.2012
3600.00
BOZP
854
Brnìnské vodárny a kanal
46347275
212303355
5286.00
03.08.2012 17.08.2012 06.08.2012
5286.00
voda
855
Servisní služby Svoboda
25566113
12130061
528495.00
31.07.2012 03.09.2012 29.08.2012
528495.00
opr.podlahy MŠ Jamborova
856
Bytasen
60699132
3979020101
4290.00
03.08.2012 25.07.2012 25.07.2012
4290.00
Dobropis
857
Matìjek
64311091
2012039
4800.00
06.08.2012 20.08.2012 09.08.2012
4800.00
výroba a montáž stolkù
858
Høištì
28354303
1244125
3540.00
07.08.2012 21.08.2012 10.08.2012
3540.00
kontrola herní sestavy
859
BOZP
29360251
42012
5000.00
07.08.2012 21.08.2012 17.08.2012
5000.00
MŠ Mazourova
860
Brnìnské vodárny a kanal
46347275
212195084
6945.00
07.08.2012 21.08.2012 09.08.2012
6945.00
PS
861
Falky
28297849
20120313
31104.00
07.08.2012 21.08.2012 10.08.2012
31104.00
zel.
862
Falky
28297849
20120312
1454.40
07.08.2012 21.08.2012 10.08.2012
1454.40
pískovištì
863
Falky
28297849
20120308
132027.90
07.08.2012 21.08.2012 10.08.2012
132027.90
údržba komunikací
864
Falky
28297849
20120309
124237.50
07.08.2012 21.08.2012 10.08.2012
124237.50
údržba zelenì

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
49
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
865
Falky
28297849
20120310
9729.80
07.08.2012 21.08.2012 10.08.2012
9729.80
komunální odpad
866
Falky
28297849
20120311
36724.30
07.08.2012 21.08.2012 10.08.2012
36724.30
Bílá hora
867
Boss Can
63488191
150120486
3328.00
07.08.2012 21.08.2012 30.08.2012
3328.00
pron.kopírky
868
Pohøebnictví Nostalgie
25301896
20123181
8569.00
07.08.2012 21.08.2012 08.08.2012
8569.00
sociální pohøeb
869
A.S.A.
48908746
1645008326
17985.00
07.08.2012 21.08.2012 10.08.2012
17985.00
odpad.koše
870
JUDr.Urbancová
71332898
2012077
12000.00
08.08.2012 14.08.2012 27.08.2012
12000.00
právní pomoc
871
Èedok
60192755
77083300
11000.00
08.08.2012 22.08.2012 10.08.2012
11000.00
fond PS
872
SQS
44016115
1202972
6040.00
08.08.2012 22.08.2012 10.08.2012
6040.00
PS servis
873
CBC real
26940451
20082012
7110.00
08.08.2012 22.08.2012 09.08.2012
7110.00
Fond Kundrát
874
Telefónica
60193336
1208691699
25593.82
08.08.2012 22.08.2012 04.09.2012
25593.82
telef.
875
Stavos
65277911
2012010148
464746.00
10.08.2012 08.09.2012 14.08.2012
464746.00
Úvìr
Slívova
876
Betacontrol
60696052
126037
3172000.00
31.07.2012 20.08.2012 14.08.2012
3172000.00
Úvìr
Slívova
877
SW
Tech
25319990
201207001
196603.42
31.07.2012 31.08.2012 27.08.2012
196603.42
ZŠ Gajdošova
878
Czech heaven
72053780
112012
4600.00
10.08.2012 10.08.2012 10.08.2012
4600.00
Fond PS
879
UPC
562262
42835551
1172.00
10.08.2012 24.08.2012 30.08.2012
1172.00
internet
880
Èeský Telecom
527837554
1938.07
10.08.2012 24.08.2012 04.09.2012
1938.07
telef
881
Èeský Telecom
527839098
4412.57
10.08.2012 24.08.2012 30.08.2012
4412.57
telef.
882
Èeský Telecom
527826980
2379.95
10.08.2012 24.08.2012 29.08.2012
2379.95
storno
VHÈ

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
50
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
883
Telefonica
60193336
527813289
8335.00
10.08.2012 16.08.2012 16.08.2012
8335.00
inkaso
telef.
884
Pares
65345665
12192
5772.00
13.08.2012 23.08.2012 27.08.2012
5772.00
Reflexní vesty
885
Probin
251430000
320252
7763.00
13.08.2012 20.08.2012 30.08.2012
7763.00
Elektromagnetické vyzaøování
886
Èeská pošta
47114983
5106683015
15107.00
13.08.2012 20.08.2012 20.08.2012
15107.00
Poštovní služby
887
Last minute centrum
26939215
75912
15850.00
14.08.2012 14.08.2012 14.08.2012
15850.00
dovolená
Sochorová
888
Allegro
70125929
2012097
11000.00
14.08.2012 14.08.2012 14.08.2012
11000.00
Dovolená Sedlák PS
889
Pohøebnictví Nostalgie
25301896
20123193
6270.00
14.08.2012 21.08.2012 17.08.2012
6270.00
soc. pohøeb, paní Šmeralová
890
Imos
26907453
1002120057
13156.00
14.08.2012 24.08.2012 30.08.2012
13156.00
služby 7/12
891
Imos
26907453
1002120058
12413.00
14.08.2012 24.08.2012 17.08.2012
12413.00
rozúètování 7/12
892
Motloch
86998561
82012
15000.00
15.08.2012 27.08.2012 21.08.2012
15000.00
Židenický zpravodaj
893
Likotour
26222841
2012313
11600.00
17.08.2012 31.08.2012 17.08.2012
11600.00
Fond Menšíková
894
Kapková
70125929
2012096
11000.00
17.08.2012 17.08.2012 17.08.2012
11000.00
Fond PS
895 *
Stavos
65277911
2012010165
17.08.2012 28.08.2012 20.08.2012
44000.00
Slívova
Storno- Bytasen
896
Autoturist
45804800
1225010108
14000.00
20.08.2012 25.08.2012 28.08.2012
14000.00
fond
ing. Janáèek
897
Fleischmann
46983759
17912
13200.00
20.08.2012 26.08.2012 30.08.2012
13200.00
papírové ruèníky
898
Novotný
74622943
201200014
6480.00
21.08.2012 28.08.2012 27.08.2012
6480.00
høištì Nopova
899
Kejduš-Urbášek
68070675
31200007
30000.00
21.08.2012 09.09.2012 27.08.2012
30000.00
slívova
900
Brnoclima
25578456
120100451
2640.00
21.08.2012 29.08.2012 27.08.2012
2640.00
PS klimatizace

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
51
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
901
Falky
28297849
20120351
7782.00
21.08.2012 05.09.2012 27.08.2012
7782.00
kácení
902
Znakom
26264641
12130153
2146.00
21.08.2012 27.09.2012 30.08.2012
2146.00
zvýraznìní hrany schodù
903
VC Morava
28595432
212095
2780.00
21.08.2012 20.08.2012 21.08.2012
2780.00
škol.soc.
904
Huslík
25527495
12002157
14778.00
21.08.2012 04.09.2012 27.08.2012
14778.00
CVÈ Touškova
905
Lesy mìsta Brna
60713356
1207102
19150.00
22.08.2012 03.09.2012 29.08.2012
19150.00
lkvidace odpadu a èerných skládek
906
Pavin caffe
29271916
120100451
2132.00
22.08.2012 04.09.2012 30.08.2012
2132.00
káva
907
Perexd servis
72446005
120113
1290.00
22.08.2012 30.08.2012 30.08.2012
1290.00
oprava prádelenského zaøízení
908
Huslík
25527495
12001386
5370.00
23.08.2012 05.09.2012 29.08.2012
5370.00
oprava dláždìní St.Osada 21
909
Huslík
25527495
12001387
28487.00
23.08.2012 05.09.2012 29.08.2012
28487.00
Pøedláždìní chodníku Jul.n.
910
Zajezdy.cz
27726525
130500549
11690.00
24.08.2012 24.08.2012 24.08.2012
11690.00
Dovolená Potschová
911
Exim tours
45312974
114008224
8600.00
24.08.2012 24.08.2012 24.08.2012
8600.00
Dovolená Horvathová
912
Gargano CK
28292731
2012134
15000.00
24.08.2012 30.08.2012 28.08.2012
15000.00
Dovolená Bevilacqua
913
Hotel Žitná
27176223
4382012
8980.00
27.08.2012 10.09.2012 04.09.2012
8980.00
Fond PS
914
Rys
61727181
1216
8400.00
27.08.2012 10.09.2012 29.08.2012
8400.00
MŠ Pastelky
915
Rys
61727181
1217
31800.00
27.08.2012 10.09.2012 29.08.2012
31800.00
MŠ Family
916
Rys
61727181
1218
42000.00
27.08.2012 16.08.2012 30.08.2012
42000.00
ZŠ Gajdošova
917
JMP
49970607
1003411000
20120.00
27.08.2012 15.08.2012 15.08.2012
20120.00
plyn inkaso
918
Krejèí
69679703
52012
21160.00
27.08.2012 10.09.2012 30.08.2012
21160.00
Karas

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
52
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
919
Protechstav
28334043
4412
118299.00
28.08.2012 27.09.2012 30.08.2012
118299.00
MŠ Family
920
Protechstav
28334043
4312
1185756.00
28.08.2012 27.09.2012 24.09.2012
1185756.00
MŠ Family
921
Servisní služby Svoboda
25566113
12130075
71232.00
28.08.2012 20.09.2012 30.08.2012
71232.00
MŠ Pastelky
922
Edenred
24745391
6650018372
47355.00
29.08.2012 29.08.2012 29.08.2012
47355.00
PS obìdy
923
Boss Can
63488191
150120487
3439.00
29.08.2012 17.08.2012 31.08.2012
3439.00
kop.
924
AZ KORT
25499718
12001014
1897.00
30.08.2012 13.09.2012 31.08.2012
1897.00
kniha úmrtí
925
Rozsypal
11477440
201200161
9301.00
30.08.2012 13.09.2012 31.08.2012
9301.00
klíèe
926
Firo-tour
27869237
1225111469
11000.00
30.08.2012 13.09.2012 04.09.2012
11000.00
Fond PS
927
Válka
29251371
1220104
26400.00
30.08.2012 13.09.2012 04.09.2012
26400.00
vzduchotechn. DD
928
Mikulica
44151888
52012
600.00
30.08.2012 30.08.2012 30.08.2012
600.00
balíèky
929
R+R eko
29184011
120100017
293891.00
31.08.2012 14.09.2012 12.09.2012
293891.00
ZUŠ Došlíkova
930
Auto Pokorný
25512579
201202656
15552.00
05.09.2012 19.09.2012 17.09.2012
15552.00
opr. auta
931
Acha
27493091
2003
720.00
05.09.2012 19.09.2012 17.09.2012
720.00
publikace
932
Fleischmann
46983759
19412
31865.40
05.09.2012 19.09.2012 17.09.2012
31865.40
úklid
933
Pohøebnictví Nostalgie
25301896
20123209
6270.00
05.09.2012 19.09.2012 10.09.2012
6270.00
soc.pohøeb
934
Prest
18828281
2012125
13878.00
05.09.2012 19.09.2012 12.09.2012
13878.00
PS
935
Protechstav
28334043
4812
91519.00
29.08.2012 30.09.2012 12.09.2012
91519.00
MŠ Family
936
Š + K nábytek
67056776
1200111
4258.80
05.09.2012 19.09.2012 17.09.2012
4258.80
køeslo

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
53
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
937
Š + K nábytek
67056776
1200110
9156.00
05.09.2012 19.09.2012 17.09.2012
9156.00
nábytek
938
Autocont
47676795
3401205239
14040.00
05.09.2012 19.09.2012 17.09.2012
14040.00
software
939
Rys
61727181
1219
9600.00
05.09.2012 19.09.2012 10.09.2012
9600.00
DD
940
Rys
61727181
1220
3600.00
05.09.2012 19.09.2012 10.09.2012
3600.00
ZŠ Kuldova
941
E.on
26078201
6100085238
36880.00
05.09.2012 19.09.2012 12.09.2012
36880.00
koupalištì
942
Cooptel
25560271
310120065
48199.00
05.09.2012 19.09.2012 12.09.2012
48199.00
Park Bubeníèkova
943
Èeská pošta
47114983
5134791664
792.00
05.09.2012 19.09.2012 17.09.2012
792.00
certifikát
944
Èeská pošta
47114983
5134790837
278.40
05.09.2012 19.09.2012 17.09.2012
278.40
certifikát
945
Boss Can
63488191
150120536
5706.00
05.09.2012 19.09.2012 17.09.2012
5706.00
kop.
946
Boss Can
63488191
150120537
2967.00
05.09.2012 19.09.2012 17.09.2012
2967.00
kop.
947
Falky
28297849
20120357
36724.30
05.09.2012 19.09.2012 12.09.2012
36724.30
Bílá hora
948
Falky
28297849
20120356
9729.80
05.09.2012 19.09.2012 12.09.2012
9729.80
odpad
949
Falky
28297849
20120355
124237.50
05.09.2012 19.09.2012 12.09.2012
124237.50
zel
950
Falky
28297849
20120354
132027.90
05.09.2012 19.09.2012 12.09.2012
132027.90
komunikace
951
Falky
28297849
20120358
12024.00
05.09.2012 19.09.2012 12.09.2012
12024.00
zel
952
Tušl Václav
45610401
12209
45253.00
29.08.2012 09.09.2012 10.09.2012
45253.00
DD
953
Jablotron
28501861
218210342
1440.00
05.09.2012 19.09.2012 17.09.2012
1440.00
služby
954
BOZP
29360251
82012
5000.00
05.09.2012 19.09.2012 10.09.2012
5000.00
MŠ Mazourova

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
54
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
955
A.S.A.
48908746
1645008389
19280.00
05.09.2012 19.09.2012 12.09.2012
19280.00
koše
956
Urbania
26242826
100120471
24450.00
05.09.2012 19.09.2012 12.09.2012
24450.00
lavièky
957
Telefónica
60193336
1210075818
23150.47
05.09.2012 19.09.2012 17.09.2012
23150.47
telef
958
Brnìnské vodárny a kanal
46347275
212303912
5286.00
05.09.2012 19.09.2012 17.09.2012
5286.00
voda
959
Brnìnské vodárny a kanal
46347275
212202022
2701.00
05.09.2012 19.09.2012 17.09.2012
2701.00
voda Kosmákova
960
Brnìnské vodárny a kanal
46347275
212202609
8682.00
05.09.2012 19.09.2012 12.09.2012
8682.00
voda PS
961
Šimek
64509931
20121522
170946.60
05.09.2012 19.09.2012 12.09.2012
170946.60
komunikace
962
Šimek
64509931
20121528
11700.00
05.09.2012 19.09.2012 12.09.2012
11700.00
zel.
963
Šimek
64509931
20121527
4092.00
05.09.2012 19.09.2012 12.09.2012
4092.00
zel
964
Šimek
64509931
20121525
33300.00
05.09.2012 19.09.2012 12.09.2012
33300.00
zel.
965
Šimek
64509931
20121526
27066.00
05.09.2012 19.09.2012 12.09.2012
27066.00
zel
966
Šimek
64509931
20121524
12754.20
05.09.2012 19.09.2012 12.09.2012
12754.20
kom.odpad
967
Šimek
64509931
20121523
184950.60
06.09.2012 20.09.2012 12.09.2012
184950.60
skládky
968
Svez sita
25638955
127107693
546097.00
06.09.2012 20.09.2012 12.09.2012
546097.00
údržba
969
Šmiták
74418203
69124012
5100.00
06.09.2012 20.09.2012 12.09.2012
5100.00
zel
970
Motloch
86998561
92012
15000.00
06.09.2012 20.09.2012 17.09.2012
15000.00
ŽZ
971
Plšek
16315120
12010241
3600.00
06.09.2012 20.09.2012 17.09.2012
3600.00
PO
972
Šarapatka
64306267
7912
27360.00
06.09.2012 20.09.2012 12.09.2012
27360.00
kácení stromù

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
55
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
973
CCS
27916693
2618467
31362.85
06.09.2012 20.09.2012 20.09.2012
31362.85
inkaso
974
Fragment
65410602
112235565
5900.00
12.09.2012 26.09.2012 18.09.2012
5900.00
naše dì•átko
975
Settronic
42581737
5412
45030.00
12.09.2012 26.09.2012 18.09.2012
45030.00
ŽZ
976
Fan
60720654
1086
31820.00
12.09.2012 26.09.2012 18.09.2012
31820.00
laser
977
Smero
25527886
132254612
18149.00
12.09.2012 26.09.2012 19.09.2012
18149.00
kanc.mater.
978
Akusting
27679748
6120139
9000.00
12.09.2012 26.09.2012 18.09.2012
9000.00
Karas
979
Èeský Telecom
531104484
2157.13
12.09.2012 26.09.2012 19.09.2012
2157.13
telef.
980
Chata Klára
74222066
12200009
20111.00
12.09.2012 26.09.2012 17.09.2012
20111.00
zájezd zamìstnancù
981
Pohøební a høbitovní služ 60713330
12103046
6264.00
12.09.2012 26.09.2012 18.09.2012
6264.00
soc.pohøeb
982
Invia
26702924
1210410229
8600.00
12.09.2012 26.09.2012 17.09.2012
8600.00
PS Fond
983
Petrjámoš
13672029
2012108248
13524.00
12.09.2012 26.09.2012 17.09.2012
13524.00
PS
984
UPC
562262
42835551
1172.00
12.09.2012 26.09.2012 17.09.2012
1172.00
internet
985
Papera
25945653
1210036975
5241.00
12.09.2012 26.09.2012 18.09.2012
5241.00
kanc.mater.
986
Abel-Computer
47678488
201030388
7110.00
12.09.2012 26.09.2012 18.09.2012
7110.00
toner
987
Spoleèenství vlastníkù
12006001
18077.00
12.09.2012 26.09.2012 18.09.2012
18077.00
fond oprav
988
Imos
26907453
4062004707
24615.00
12.09.2012 26.09.2012 18.09.2012
24615.00
služby
989
Imos
28516842
2004707
109353.00
12.09.2012 26.09.2012 18.09.2012
109353.00
náj.
990
Imos
28516842
2015405
8196.00
12.09.2012 26.09.2012 18.09.2012
8196.00
náj.garáže

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
56
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
991
Aqual
25538365
4
1560.00
12.09.2012 26.09.2012 18.09.2012
1560.00
dispenzer
992
Nepa
5550038200
2262.00
12.09.2012 26.09.2012 18.09.2012
2262.00
kop.
993
Vrbas
44129050
82012
10000.00
12.09.2012 22.09.2012 18.09.2012
10000.00
opr.DD
994
Invia
26702924
1210410230
7000.00
12.09.2012 26.09.2012 17.09.2012
7000.00
Fond PS
995
Hermany
12184098
432012
9600.00
12.09.2012 26.09.2012 18.09.2012
9600.00
posudek DD
996
Èeský Telecom
531107389
18450.00
12.09.2012 26.09.2012 18.09.2012
18450.00
telef
997
Kooperativa
47116617
7720206367
54060.00
12.09.2012 26.09.2012 18.09.2012
54060.00
souhrnné pojištìní
998
Telefonica
60193336
531084209
8372.92
12.09.2012 26.09.2012 26.09.2012
8372.92
Inkaso
999
Imos
26907453
1002120067
-1464.70
31.08.2012 28.09.2012 27.09.2012
-1464.70
pøefakturace služeb
dobropis
1000
Jalomed
29284988
57912
7627.50
17.09.2012 01.10.2012 19.09.2012
7627.50
zdrav. mater.
1001
Invia
26702924
1210410227
8600.00
17.09.2012 01.10.2012 19.09.2012
8600.00
Fond PS
1002
Proutek
70805831
12213
6240.00
17.09.2012 01.10.2012 19.09.2012
6240.00
škol.PS
1003
BV Broumovice výtahy
46342966
123100419
1170.00
17.09.2012 18.09.2012 19.09.2012
1170.00
PS
1004
Huslík
25527495
12002186
18382.00
17.09.2012 27.09.2012 19.09.2012
18382.00
MŠ Mazourova
1005
Gastronom
49788868
5812000040
14099.00
17.09.2012 01.10.2012 19.09.2012
14099.00
PS
1006
Kejduš-Urbášek
68070675
31200008
24000.00
17.09.2012 01.10.2012 19.09.2012
24000.00
MŠ Koperníkova
1007
Papera
25945653
1210038434
78.00
17.09.2012 01.10.2012 26.09.2012
78.00
pouzdro na vizitky
1008
Èeská pošta
47114983
5134813284
835.20
17.09.2012 01.10.2012 26.09.2012
835.20
os.certifikát

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
57
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1009
Èeská pošta
47114983
5134814446
792.00
17.09.2012 01.10.2012 26.09.2012
792.00
os.certifikát
1010
Èeská pošta
5106689626
15776.00
17.09.2012 01.10.2012 21.09.2012
15776.00
inkaso
1011
Imos
26907453
1002120066
14761.50
17.09.2012 01.10.2012 26.09.2012
14761.50
služby
1012
Novotný
74622943
201200019
6996.00
17.09.2012 01.10.2012 24.09.2012
6996.00
herní prvky
1013
Ikis
63485290
1603201128
132000.00
17.09.2012 28.09.2012 02.10.2012
132000.00
údržby zel
1014
E.on
26078201
6100010289
601.00
18.09.2012 26.09.2012 26.09.2012
601.00
inkaso
1015
E.on
26078201
6100010060
21617.00
18.09.2012 26.09.2012 26.09.2012
21617.00
inkaso
1016
Køenek
47955988
432012
12819.00
18.09.2012 30.09.2012 19.09.2012
12819.00
zájezd zamìstnancù
1017
Odborconsult
45783144
9120006417
1790.00
18.09.2012 20.09.2012 19.09.2012
1790.00
škol.Hejnová
1018
Lesy mìsta Brna
60713356
1208097
19150.00
19.09.2012 03.10.2012 24.09.2012
19150.00
èerné skládky
1019
BV Broumovice výtahy
46342966
123100432
971.00
19.09.2012 03.10.2012 26.09.2012
971.00
PS
1020
Kooperativa
47116617
6980648923
7987.00
19.09.2012 03.10.2012 26.09.2012
7987.00
poj
1021
Bauerová
41572254
295
1440.00
19.09.2012 03.10.2012 24.09.2012
1440.00
deratizace
1022
JMP
49970607
8210671367
6906.90
19.09.2012 03.10.2012 26.09.2012
6906.90
plyn
1023
Konzulta
25548085
1230679
340.68
19.09.2012 03.10.2012 26.09.2012
340.68
SMS
1024
E.on
26078201
6100081742
9950.00
19.09.2012 03.10.2012 26.09.2012
9950.00
el
1025
GTS
25200909
50123672
15864.00
19.09.2012 03.10.2012 26.09.2012
15864.00
doruèenky
1026
CCS
27916693
2669274121
42946.21
19.09.2012 03.10.2012 17.10.2012
42946.21
inkaso

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
58
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1027
KL trade
25544934
1201200195
4741.00
19.09.2012 03.10.2012 26.09.2012
4741.00
znak
VOLBY
1028
Kovo
00030325
3104120084
13200.00
19.09.2012 03.10.2012 26.09.2012
13200.00
psí známky
1029
Fan
60720654
1119
9480.00
19.09.2012 03.10.2012 26.09.2012
9480.00
toner
1030
Fan
60720654
1120
11412.00
19.09.2012 03.10.2012 26.09.2012
11412.00
laser
1031
Fan
60720654
1121
579.00
19.09.2012 03.10.2012 26.09.2012
579.00
trans.
1032
Rego
15546497
1310137
912882.90
19.09.2012 17.10.2012 16.10.2012
912882.90
MŠ Koperníkova
1033
JUDr.Urbancová
71332898
2012087
12000.00
19.09.2012 03.10.2012 24.09.2012
12000.00
právní pomoc
1034
Acha
27493091
9720
3160.00
24.09.2012 24.09.2012 24.09.2012
3160.00
škol. FO
1035
Cesk
25569465
122589
1056.00
24.09.2012 08.10.2012 26.09.2012
1056.00
pøípr.na odstnìní kamene
1036
Edenred
24745391
6650018918
48345.00
24.09.2012 24.09.2012 24.09.2012
48345.00
PS
stravenky
1037
E.on
26078201
6100015714
8070.00
24.09.2012 24.09.2012 24.09.2012
8070.00
PS
1038
Opportunity spol. s r. o. 44015208
1234303
7030.00
24.09.2012 05.10.2012 26.09.2012
7030.00
opr.PS
1039
Centrum pro rodinný život 14615240
10021978
7100.00
24.09.2012 08.10.2012 26.09.2012
7100.00
Fond PS
1040
Šnajdr
15557294
12012
26221.00
24.09.2012 28.09.2012 26.09.2012
26221.00
ZŠ Gajdošova
1041
Servisní služby Svoboda
25566113
12130164
1349.00
24.09.2012 26.09.2012 26.09.2012
1349.00
DD Jamborova
1042
Èeská pošta
5106690664
2644.80
24.09.2012 01.10.2012 26.09.2012
2644.80
roznos
1043
Èeská pošta
5106690662
4176.00
24.09.2012 01.10.2012 26.09.2012
4176.00
roznos
1044
Èeská pošta
5106690663
69.60
24.09.2012 01.10.2012 26.09.2012
69.60
roznos

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
59
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1045
Jablotron
28501861
228201951
1488.00
24.09.2012 05.10.2012 26.09.2012
1488.00
výjezd
1046
Krejèí
69679703
82012
4881.00
24.09.2012 08.10.2012 26.09.2012
4881.00
Karas
1047
Jungwirt
72348631
201224
5091.60
01.10.2012 03.10.2012 03.10.2012
5091.60
údržba
1048
Smero
25527886
132444612
21736.00
01.10.2012 04.10.2012 11.10.2012
21736.00
kanc. materiál
1049
Smero
25527886
132476312
1110.00
01.10.2012 08.10.2012 11.10.2012
1110.00
papír
1050
Matìjek
64311091
2012049
10560.00
01.10.2012 08.10.2012 11.10.2012
10560.00
nábytek
1051
Kuklínek
48856771
112057
16067.00
01.10.2012 08.10.2012 03.10.2012
16067.00
karas - žaluzie
1052
Kooperativa
47116617
2268067109
25332.00
01.10.2012 09.10.2012 11.10.2012
25332.00
poj. vozidel
1053
Cebia
225173
200.00
01.10.2012 09.10.2012 03.10.2012
200.00
flex
1054
Integra
26234203
7036160
1200.00
01.10.2012 15.10.2012 03.10.2012
1200.00
škol.Hejnová
1055
Integra
26234203
7017159
1200.00
01.10.2012 15.10.2012 03.10.2012
1200.00
škol. Hejnová
1056
Krejèí
69679703
92012
26906.00
01.10.2012 15.10.2012 03.10.2012
26906.00
Karas
1057
Architekti
29195659
2012
18204.00
01.10.2012 15.10.2012 10.10.2012
18204.00
krokova 24/26
1058
Alef
46580158
12159
10479.00
01.10.2012 11.10.2012 08.10.2012
10479.00
roèní poplatek
1059
Huslík
25527495
12001441
12760.00
02.10.2012 10.10.2012 03.10.2012
12760.00
PS
1060
Huslík
25527495
12001440
45672.00
02.10.2012 10.10.2012 03.10.2012
45672.00
PS
1061
R+R eko
29184011
120100027
184654.00
30.09.2012 14.10.2012 10.10.2012
184654.00
ZUŠ Došlíkova
1062
Prest
18828281
2012142
10710.00
02.10.2012 16.10.2012 10.10.2012
10710.00
PS

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
60
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1063
Brnìnské vodárny a kanal
46347275
212214360
6624.00
02.10.2012 16.10.2012 03.10.2012
6624.00
PS
1064 *
Beta control
60696052
1210284
10800.00
03.10.2012 14.10.2012
.
.
Slívova1,3,5,7 stornováno- patøí VHÈ
1065
Èervinka
43397107
10312
3000.00
03.10.2012 17.10.2012 10.10.2012
3000.00
DD
1066
Macháèková
49932152
1120121
32340.00
03.10.2012 16.10.2012 08.10.2012
32340.00
sbìrné støedisko
Storno
1067
Rys
61727181
1221
12000.00
03.10.2012 15.10.2012 08.10.2012
12000.00
projekt
1068
Fleischmann
46983759
21012
33205.80
03.10.2012 10.10.2012 11.10.2012
33205.80
úklid
1069
Jablotron
28501861
218211690
1440.00
03.10.2012 14.10.2012 11.10.2012
1440.00
služby
1070
Boss Can
63488191
150120616
7335.00
03.10.2012 17.10.2012 11.10.2012
7335.00
kop.
1071
Plšek
16315120
12010260
3600.00
03.10.2012 16.10.2012 11.10.2012
3600.00
BOZP
1072
Brnìnské vodárny a kanal
46347275
212304476
5117.00
03.10.2012 15.10.2012 11.10.2012
5117.00
voda
1073
Falky
28297849
20120419
132027.90
03.10.2012 15.10.2012 08.10.2012
132027.90
údržba komunikací
1074
Falky
28297849
20120420
124237.50
03.10.2012 15.10.2012 08.10.2012
124237.50
údržba zelenì
1075
Falky
28297849
20120421
8648.70
03.10.2012 15.10.2012 08.10.2012
8648.70
komunální odpad
1076
Falky
28297849
20120422
36724.30
03.10.2012 15.10.2012 08.10.2012
36724.30
údržba bílá hora
1077
Šimek
64509931
20121732
11700.00
03.10.2012 11.10.2012 08.10.2012
11700.00
údržba zelenì
1078
Šimek
64509931
20121731
4092.00
03.10.2012 11.10.2012 08.10.2012
4092.00
údržba zelenì
1079
Šimek
64509931
20121725
33300.00
03.10.2012 14.10.2012 08.10.2012
33300.00
údržba komunikací
1080
Šimek
64509931
20121723
184950.00
03.10.2012 14.10.2012 08.10.2012
184950.00
údržba zelenì

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
61
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1081
Šimek
64509931
20121722
170946.60
03.10.2012 14.10.2012 08.10.2012
170946.60
údržba komunikací
1082
Šimek
64509931
20121724
11466.60
03.10.2012 14.10.2012 08.10.2012
11466.60
vývoz odpad. košù
1083
Boss Can
63488191
150120617
3036.00
03.10.2012 17.10.2012 11.10.2012
3036.00
kop.
1084
E.on
26078201
6100000152
17430.00
08.10.2012 10.09.2012 10.09.2012
17430.00
inkaso
1085
E.on
26078201
6100002225
3190.00
08.10.2012 10.09.2012 10.09.2012
3190.00
inkaso
1086
BV Broumovice výtahy
46342966
123100486
2160.00
30.09.2012 14.10.2012 10.10.2012
2160.00
PS
1087
LP-efekt
9102012
3660.00
08.10.2012 08.10.2012 08.10.2012
3660.00
škol.Rafaj.Nesiba
1088
Homolka autoopravna
40962211
785
8600.00
08.10.2012 10.10.2012 10.10.2012
8600.00
PS
1089
Èeská televize
3460106669
1620.00
08.10.2012 22.10.2012 10.10.2012
1620.00
PS
1090
Èeský rozhlas
8861475931
1200.00
08.10.2012 22.10.2012 10.10.2012
1200.00
PS
1091
SQS
44016115
1300048
6807.00
08.10.2012 22.10.2012 10.10.2012
6807.00
PS
1092
A.S.A.
48908746
1645008453
16562.00
08.10.2012 14.10.2012 19.10.2012
16562.00
odpad.koše
1093
Mgr. Bartošová
66572801
212012
8100.00
08.10.2012 22.10.2012 10.10.2012
8100.00
OS varhny
1094
Èeská pošta
47114983
5134819473
278.40
08.10.2012 22.10.2012 11.10.2012
278.40
os.certifikát
1095
Èeská pošta
47114983
5134820663
396.00
08.10.2012 15.10.2012 11.10.2012
396.00
os.certifikát
1096
Settronic
42581737
6212
45030.00
08.10.2012 18.10.2012 11.10.2012
45030.00
ŽZ
1097
Èeská televize
3460101739
405.00
08.10.2012 18.10.2012 11.10.2012
405.00
tel.
1098
JUDr.Urbancová
71332898
2012096
12000.00
08.10.2012 14.10.2012 11.10.2012
12000.00
právní pomoc

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
62
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1099
Gen.fin.øeditelství
72080043
1270000290
367.00
08.10.2012 31.10.2012 10.10.2012
367.00
refundace volby
1100
Huslík
25527495
12002211
43960.00
08.10.2012 18.10.2012 19.10.2012
43960.00
dìtská høištì-nátìry
1101
KT bau
28333004
12100082
168715.00
08.10.2012 17.10.2012 11.10.2012
168715.00
MŠ Zengrova
1102
ZO OSŽ èeské dráhy
64326047
2012010228
770.00
08.10.2012 08.10.2012 08.10.2012
770.00
fond Schneiderová
1103
Linde nakladatelství
62585541
13400401
1622.00
08.10.2012 19.10.2012 11.10.2012
1622.00
právo a rodina
1104
Papera
25945653
1210044646
3557.00
08.10.2012 15.10.2012 11.10.2012
3557.00
papír
1105
Kaisler
25523406
20120113
3635.00
08.10.2012 18.10.2012 19.10.2012
3635.00
sadba keøù
1106
Telefónica
60193336
1211464725
25706.55
08.10.2012 18.10.2012 11.10.2012
25706.55
telefon
1107
Abel-Computer
47678488
201033958
7068.00
08.10.2012 18.10.2012 11.10.2012
7068.00
toner
1108
Masarykova univerzita
00216224
555514928
2150.00
10.10.2012 10.10.2012 10.10.2012
2150.00
škol. Chylíková
1109
Anag
25354671
8816
1980.00
10.10.2012 10.10.2012 10.10.2012
1980.00
škol.Chylíková
1110
Motloch
86998561
112012
15000.00
10.10.2012 22.10.2012 19.10.2012
15000.00
ŽZ
1111
Sako
60713470
12256203
3965.95
10.10.2012 15.10.2012 16.10.2012
3965.95
odpad PS
1112
Sako
60713470
12256207
1013.50
10.10.2012 15.10.2012 17.10.2012
1013.50
svoz odpadu
1113
Spoleèenství vlastníkù
12006001
18077.00
10.10.2012 23.10.2012 17.10.2012
18077.00
fond oprav
1114
Imos
26907453
4062004707
24615.00
10.10.2012 15.10.2012 17.10.2012
24615.00
úklid
1115
Last minute centrum
26939215
9114612
13240.00
10.10.2012 12.10.2012 16.10.2012
13240.00
Fond Greplová
1116
Papera
25945653
1210045987
3467.00
10.10.2012 20.10.2012 17.10.2012
3467.00
kanc. materiál

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
63
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1117
Pohøební a høbitovní služ 60713330
12103331
6264.00
10.10.2012 16.10.2012 16.10.2012
6264.00
soc.pohøeb
1118
Rys
61727181
1222
2400.00
10.10.2012 16.10.2012 11.10.2012
2400.00
MŠ Zengrova
1119
Telefonica
60193336
534366614
8521.98
10.10.2012 16.10.2012 16.10.2012
8521.98
telef. PS, SDH
1120
Èeský Telecom
534384530
16149.76
10.10.2012 17.10.2012 17.10.2012
16149.76
PS +MÈ
1121
Èeský Telecom
534385871
2090.76
10.10.2012 17.10.2012 16.10.2012
2090.76
PS
1122
Aqual
25538365
4
1560.00
11.10.2012 23.10.2012 17.10.2012
1560.00
pronájem dispenzeru
1123
Nepa
5550038200
2262.00
11.10.2012 23.10.2012 17.10.2012
2262.00
pron.kopírky
1124
Pacek
65296591
20120082
7200.00
11.10.2012 19.10.2012 17.10.2012
7200.00
ozvuèení Zastupitelstva
1125
Imos
28516842
2015405
8196.00
11.10.2012 15.10.2012 17.10.2012
8196.00
náj.garáže
1126
Imos
28516842
2004707
109353.00
11.10.2012 15.10.2012 17.10.2012
109353.00
nájem kanceláøí
1127
Pohøební a høbitovní služ 60713330
12103393
13904.00
11.10.2012 22.10.2012 16.10.2012
13904.00
sociální pohøeb
1128
Matìjek
64311091
2012051
4740.00
11.10.2012 25.10.2012 17.10.2012
4740.00
uzamykatelný kontejner
1129
Hotel Akademie
60745347
182012
2990.00
15.10.2012 17.10.2012 15.10.2012
2990.00
Fond Bartáková
1130
Imos
26907453
1002120076
92.40
30.09.2012 29.10.2012 31.10.2012
92.40
oprava
1131
Mladá fronta
49240315
3312115073
600.00
17.10.2012 25.10.2012 19.10.2012
600.00
PS
1132
Pavin caffe
29271916
120100593
2132.00
17.10.2012 25.10.2012 31.10.2012
2132.00
káva
1133
Barcalová
40109852
2012490
514.80
17.10.2012 18.10.2012 19.10.2012
514.80
PS skalpel
1134
Buriánek
25511378
120100200
239992.00
17.10.2012 10.11.2012 29.10.2012
239992.00
PS klimatizace

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
64
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1135
Èeský úøad zemìmìøický
25712
1202015958
3350.00
17.10.2012 26.10.2012 31.10.2012
3350.00
dálkový pøístup
1136
Brnìnské vodárny a kanal
46347275
212219114
9325.00
17.10.2012 25.10.2012 31.10.2012
9325.00
Slatinská 47
1137
Brnìnské vodárny a kanal
46347275
212304615
116139.00
17.10.2012 25.10.2012 29.10.2012
116139.00
Bìlohorská voda
1138
Èeská pošta
47114983
5134844000
792.00
17.10.2012 22.10.2012 31.10.2012
792.00
osobní certifikát
1139
Èeská pošta
5106696055
14684.00
17.10.2012 19.10.2012 19.10.2012
14684.00
inkaso
1140
Èeská pošta
5106697910
69.60
17.10.2012 26.10.2012 31.10.2012
69.60
roznos
1141
Èeská pošta
5106697908
4176.00
17.10.2012 26.10.2012 31.10.2012
4176.00
roznos
1142
Èeská pošta
5106697909
3644.80
17.10.2012 26.10.2012 31.10.2012
3644.80
roznos
1143
Imos
26907453
1002120075
47702.70
17.10.2012 29.10.2012 02.11.2012
47702.70
pøefakturace služeb
1144
UPC
562262
42835551
1172.00
17.10.2012 15.10.2012 31.10.2012
1172.00
internet
1145
Vzdìlávací centrum
26187639
1012049
5070.00
17.10.2012 17.10.2012 17.10.2012
5070.00
škol. výstavba
1146
E.on
26078201
6100010289
1120.00
17.10.2012 08.10.2012 08.10.2012
1120.00
Inkaso
1147
JME
49970194
6100010060
52350.00
17.10.2012 08.10.2012 08.10.2012
52350.00
inkaso
1148
ZŠ Gajdošova
48510921
1200075
5972.00
18.10.2012 31.10.2012 19.10.2012
5972.00
Volby
1149
Junior
1200200073
2000.00
18.10.2012 30.10.2012 19.10.2012
2000.00
Volby
1150
Hrabec Varmexin
12006
40000.00
19.10.2012 19.10.2012 19.10.2012
40000.00
PS nádrže
1151
Barcalová
40109852
2012504
501.60
22.10.2012 26.10.2012 29.10.2012
501.60
PS skalpel
1152
Fleischmann
46983759
21712
1155.00
22.10.2012 28.10.2012 31.10.2012
1155.00
povolební úklid

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
65
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1153
Fleischmann
46983759
21812
7200.00
22.10.2012 28.10.2012 31.10.2012
7200.00
toaletní papír
1154
Nepa
2127102064
13187.00
22.10.2012 31.10.2012 31.10.2012
13187.00
barev. kop.
1155
Nepa
2127102065
8995.00
22.10.2012 31.10.2012 31.10.2012
8995.00
barev. kop.
1156
Send
61061409
1242138329
6560.00
22.10.2012 25.10.2012 31.10.2012
6560.00
právní rozhledy
1157
CCS
27916693
2727620
32562.76
22.10.2012 24.10.2012 02.10.2012
32562.76
karty - benzin
1158
ZŠ Krásného
8142012
3140.00
25.10.2012 30.10.2012 31.10.2012
3140.00
Volby
1159
MŠ Koperníkova
281425
1907.00
25.10.2012 30.10.2012 31.10.2012
1907.00
volby
1160
Høištì
28354303
1244220
7740.00
25.10.2012 06.11.2012 31.10.2012
7740.00
houpadlo
1161
JMP
49970607
1003411000
300.00
25.10.2012 15.10.2012 15.10.2012
300.00
inkaso
1162
Veøejnì správní akademie
25341901
112012
8985.00
25.10.2012 30.10.2012 31.10.2012
8985.00
Volby
1163
Servisní služby Svoboda
25566113
12130249
1020.00
25.10.2012 30.10.2012 31.10.2012
1020.00
DD
1164
Moravská hasièská jednot
44992785
1750.00
29.10.2012 30.10.2012 31.10.2012
1750.00
škol.hasièi
1165
Ikea
27081052
1259381
4980.00
29.10.2012 12.11.2012 29.10.2012
4980.00
židle PS
1166
Spáèil
13378473
300761213
28070.00
29.10.2012 29.10.2012 29.10.2012
28070.00
PS
1167
Prest
18828281
2012160
43200.00
29.10.2012 29.10.2012 29.10.2012
43200.00
PS
1168
Rys
61727181
1224
19200.00
29.10.2012 09.10.2012 02.11.2012
19200.00
PS
1169
Smero
25527886
132800112
2608.00
29.10.2012 07.11.2012 31.10.2012
2608.00
PS
1170
Huslík
25527495
12001479
32742.00
29.10.2012 07.11.2012 02.11.2012
32742.00
opr.PS

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
66
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1171
BV Broumovice výtahy
46342966
123100556
3940.00
29.10.2012 08.11.2012 31.10.2012
3940.00
PS
1172
Edenred
24745391
6650019651
57420.00
29.10.2012 29.10.2012 29.10.2012
57420.00
PS stravenky
1173
ABB
49682563
930332012
260.00
29.10.2012 30.10.2012 31.10.2012
260.00
ref.volby
1174
ZŠ Kamenaèky
48510661
3962012
12960.00
29.10.2012 30.10.2012 31.10.2012
12960.00
volby
1175
Pohøebnictví Nostalgie
25301896
20123251
6270.00
31.10.2012 31.10.2012 31.10.2012
6270.00
soc.pohø.
1176
Šanderová
112012
5500.00
31.10.2012 31.10.2012 31.10.2012
5500.00
Fond Partyková
1177
Luòáèek
62117963
212056
8500.00
31.10.2012 31.10.2012 31.10.2012
8500.00
fond Hejnová
1178
CK Fischer
26141647
11400136
6200.00
31.10.2012 31.10.2012 31.10.2012
6200.00
Fond Veèeøová
1179
E.on
26078201
6100081742
76810.00
31.10.2012 31.10.2012 31.10.2012
76810.00
el.
1180
Uøad práce
522012
17000.00
31.10.2012 22.10.2012 19.10.2012
17000.00
služby
1181
Úøad práce
72496991
512012
19262.50
31.10.2012 22.10.2012 19.10.2012
19262.50
služby
1182
Edu agency
44013990
20121108
3200.00
31.10.2012 31.10.2012 31.10.2012
3200.00
škol. soc.
1183
Jablotron
28501861
218213053
1440.00
02.11.2012 15.11.2012 07.11.2012
1440.00
služby bezp.centra
1184
Fleischmann
46983759
22212
13274.80
02.11.2012 15.11.2012 07.11.2012
13274.80
èištìní kobercù
1185
Moraviapress
00543411
20884633
4500.00
02.11.2012 15.11.2012 07.11.2012
4500.00
sbírka zákonù
1186
Rys
61727181
1225
3600.00
02.11.2012 07.11.2012 07.11.2012
3600.00
ZŠ Kamenáèky
1187
Rys
61727181
1226
3000.00
02.11.2012 08.11.2012 07.11.2012
3000.00
ZUŠ Došlíkova
1188
Sevt
45274851
1300051902
600.00
02.11.2012 15.11.2012 07.11.2012
600.00
pøedplatné

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
67
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1189
Abel-Computer
47678488
201036337
3623.00
02.11.2012 06.11.2012 07.11.2012
3623.00
toner
1190
Abel-Computer
47678488
201035809
2358.00
02.11.2012 01.11.2012 07.11.2012
2358.00
toner
1191
Abus
63216442
201205972
11388.00
02.11.2012 02.11.2012 07.11.2012
11388.00
papír
1192
Hasièská pojiš.
14112018
4800.00
02.11.2012 15.11.2012 07.11.2012
4800.00
poj.
1193
Lesy mìsta Brna
60713356
1209124
19150.00
02.11.2012 05.11.2012 09.11.2012
19150.00
èerné skládky
1194
Šarapatka
64306267
10412
41160.00
02.11.2012 07.11.2012 09.11.2012
41160.00
oøez
stromù
1195
Mikulica
44151888
62012
1000.00
02.11.2012 15.11.2012 07.11.2012
1000.00
balíèky
1196
Brnìnské vodárny a kanal
46347275
212224625
5723.00
02.11.2012 13.11.2012 08.11.2012
5723.00
PS
1197
Brnìnské vodárny a kanal
46347275
212304919
5286.00
02.11.2012 14.11.2012 07.11.2012
5286.00
voda
1198
Eurosat
63472210
4434609
14256.00
02.11.2012 12.11.2012 08.11.2012
14256.00
pødplatné
1199
Prest
18828281
2012162
11934.00
02.11.2012 14.11.2012 08.11.2012
11934.00
PS
1200
Duker
25336088
12000459
13683.00
02.11.2012 19.11.2012 09.11.2012
13683.00
Fond Šourková
1201
Traiva
25380141
912379
530.00
02.11.2012 13.11.2012 07.11.2012
530.00
lékárnièka
1202
Motloch
86998561
122012
15000.00
02.11.2012 14.11.2012 07.11.2012
15000.00
ŽZ
1203
Fleischmann
46983759
22912
30710.40
02.11.2012 14.11.2012 08.11.2012
30710.40
úklid
1204
Falky
28297849
20120470
36724.30
02.11.2012 14.11.2012 09.11.2012
36724.30
lesopark Bílá hora
1205
Falky
28297849
20120469
9729.80
02.11.2012 14.11.2012 09.11.2012
9729.80
koše
1206
Falky
28297849
20120468
124237.50
05.11.2012 14.11.2012 09.11.2012
124237.50
zel.

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
68
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1207
Falky
28297849
20120467
132027.90
05.11.2012 14.11.2012 09.11.2012
132027.90
komunikace
1208
Falky
28297849
20120466
28512.00
05.11.2012 14.11.2012 09.11.2012
28512.00
výsadby stromù
1209
Falky
28297849
20120465
2958.00
05.11.2012 14.11.2012 09.11.2012
2958.00
kácení
1210
Flora servis
11484497
12100574
4932.00
05.11.2012 14.11.2012 09.11.2012
4932.00
opr.høištì
1211
Acha
27493091
10311
1580.00
06.11.2012 19.11.2012 08.11.2012
1580.00
škol.Hejnová
1212
Šimek
64509931
20121920
184950.60
06.11.2012 15.11.2012 09.11.2012
184950.60
skládky
1213
Šimek
64509931
20121921
14041.80
06.11.2012 15.11.2012 09.11.2012
14041.80
odpad
1214
Šimek
64509931
20121922
33300.00
06.11.2012 15.11.2012 09.11.2012
33300.00
komunikace
1215
Šimek
64509931
20121919
170946.60
06.11.2012 15.11.2012 09.11.2012
170946.60
komunikace
1216
WV system
49060902
10120112
2184.00
06.11.2012 15.11.2012 08.11.2012
2184.00
label
1217
Plšek
16315120
12010284
3600.00
06.11.2012 16.11.2012 08.11.2012
3600.00
BOZP
1218
Gastroform
25518895
10751200
932.00
06.11.2012 15.11.2012 09.11.2012
932.00
PS
1219
SŠUM
25341553
120100011
19005.00
06.11.2012 14.11.2012 07.11.2012
19005.00
Volby
1220
Huslík
25527495
12001495
16550.00
06.11.2012 19.11.2012 09.11.2012
16550.00
odstr.pøístøešku
1221
Merida
49815288
1024004359
5642.00
06.11.2012 19.11.2012 09.11.2012
5642.00
hyg.potø.
1222
Boss Can
63488191
150120707
3530.00
06.11.2012 19.11.2012 08.11.2012
3530.00
splátka - kop.
1223
Boss Can
63488191
150120706
6784.00
06.11.2012 19.11.2012 08.11.2012
6784.00
pron.kop.
1224
JUDr.Urbancová
71332898
2012103
13000.00
06.11.2012 14.11.2012 08.11.2012
13000.00
právní pomoc

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
69
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1225
Kristek
29232201
3342012
13698.00
06.11.2012 12.11.2012 09.11.2012
13698.00
DD
1226
Settronic
42581737
6612
45030.00
06.11.2012 15.11.2012 08.11.2012
45030.00
ŽZ
1227
Spoleèenství vlastníkù
12006001
18077.00
06.11.2012 19.11.2012 08.11.2012
18077.00
fond opr.
1228
Èeská pošta
5106699371
2644.80
06.11.2012 16.11.2012 08.11.2012
2644.80
roznos
1229
Imos
26907453
4062004707
24615.00
06.11.2012 19.11.2012 08.11.2012
24615.00
služby
1230
Imos
28516842
2004707
109353.00
06.11.2012 19.11.2012 08.11.2012
109353.00
náj.kanc.
1231
Imos
28516842
2015405
8196.00
07.11.2012 19.11.2012 08.11.2012
8196.00
náj.garáže
1232
Aqual
25538365
4
1560.00
07.11.2012 14.11.2012 08.11.2012
1560.00
dispenzer
1233
Nepa
15528383
5550038200
2262.00
07.11.2012 19.11.2012 08.11.2012
2262.00
kop.
1234
Mercury star
62300164
1204582
11233.00
07.11.2012 13.11.2012 08.11.2012
11233.00
židle
1235
jokabyt
27571157
112012
14000.00
07.11.2012 16.11.2012 07.11.2012
14000.00
Fond Goj
1236
Wolter Kluwer
63077639
1230204846
2508.00
07.11.2012 14.11.2012 08.11.2012
2508.00
sbírka rozhodnutí
1237
Petrjámoš
13672029
2012110080
14717.00
07.11.2012 13.11.2012 09.11.2012
14717.00
PS drogerie
1238
Proutek
70805831
12295
12480.00
07.11.2012 16.11.2012 09.11.2012
12480.00
školení PS
1239
BMSS
48535176
513006743
798.00
08.11.2012 20.11.2012 13.11.2012
798.00
pøedplatné
1240
Telefónica
60193336
1212852629
27621.61
08.11.2012 18.11.2012 13.11.2012
27621.61
telef.
1241
UPC
562262
42835551
1172.00
08.11.2012 12.11.2012 13.11.2012
1172.00
internet
1242
Rys
61727181
1227
48000.00
08.11.2012 21.11.2012 15.11.2012
48000.00
ZŠ Kamenáèky

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
70
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1243
A.S.A.
48908746
1645008516
19280.00
08.11.2012 14.11.2012 20.11.2012
19280.00
odvoz košù
1244
Pavin caffe
29271916
120100664
2360.00
08.11.2012 22.11.2012 13.11.2012
2360.00
káva
1245
Saturka
70432643
201012
19200.00
12.11.2012 20.11.2012 15.11.2012
19200.00
VSA
1246
Invia
26702924
2061294
7000.00
12.11.2012 22.11.2012 13.11.2012
7000.00
fond PS
1247
Krejèiøíková
67331211
1520123
49000.00
12.11.2012 22.11.2012 20.11.2012
49000.00
Bílá hora
1248
VHP autoservis
1210143
11149.00
12.11.2012 23.11.2012 13.11.2012
11149.00
PS
1249
VHP autoservis
1210142
10279.00
12.11.2012 23.11.2012 13.11.2012
10279.00
PS
1250
Iril
62105922
70
11110.00
12.11.2012 23.11.2012 13.11.2012
11110.00
Fond PS
1251
Noveko
63485214
212122001
3400.00
13.11.2012 27.11.2012 13.11.2012
3400.00
škol.soc.
1252
VC Morava
28595432
212166
4170.00
13.11.2012 27.11.2012 13.11.2012
4170.00
škol. soc.
1253
VC Morava
28595432
212149
1390.00
13.11.2012 27.11.2012 13.11.2012
1390.00
škol.soc.
1254
E.on
26078201
6100015714
932.00
13.11.2012 21.11.2012 21.11.2012
932.00
PS
1255
Imos
26907453
1002120078
562.90
31.10.2012 29.11.2012 21.11.2012
562.90
rozúèt.služeb
1256
Hotel Èerná Hora
25310887
12033
1400.00
15.11.2012 23.11.2012 20.11.2012
1400.00
Fond Hejnová
1257
Invia
26702924
2072155
8600.00
15.11.2012 27.11.2012 20.11.2012
8600.00
Fond PS
1258
Invia
26702924
2072329
11000.00
15.11.2012 27.11.2012 20.11.2012
11000.00
Fond PS
1259
Èeský Telecom
537695938
2559.08
15.11.2012 18.11.2012 20.11.2012
2559.08
PS
1260
Zavadil
44079150
1202036
11190.00
15.11.2012 28.11.2012 20.11.2012
11190.00
Fond PS

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
71
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1261
Èeský Telecom
537696627
18407.66
15.11.2012 18.11.2012 21.11.2012
18407.66
telef
1262
Imos
26907453
1002120077
18331.60
15.11.2012 29.11.2012 23.11.2012
18331.60
opr., údržby
1263
Falko Universum
121126
3600.00
15.11.2012 29.11.2012 20.11.2012
3600.00
škol.byt.odbor
1264
ZŠ Kuldova
572012
5367.00
15.11.2012 29.11.2012 15.11.2012
5367.00
volby
1265
Vzdìlávací centrum
26187639
1012054
3380.00
19.11.2012 03.12.2012 21.11.2012
3380.00
škol. PS
1266
Solift
29230365
201210065
43320.00
19.11.2012 28.11.2012 21.11.2012
43320.00
PS lùžko
1267
Rodinná pohoda
26999030
120100373
250.00
19.11.2012 28.11.2012 22.11.2012
250.00
služby - senioøi
1268
E.ON
26078201
6100000268
448.00
19.11.2012 28.11.2012 23.11.2012
448.00
el.
1269
Èeská pošta
5106704902
2644.80
19.11.2012 27.11.2012 23.11.2012
2644.80
roznos
1270
Èeská pošta
5106704901
4176.00
19.11.2012 27.11.2012 23.11.2012
4176.00
roznos
1271
Èeská pošta
5106704900
69.60
19.11.2012 27.11.2012 23.11.2012
69.60
roznos
1272
Smalt
46345558
121240
3210.00
19.11.2012 27.11.2012 20.11.2012
3210.00
státní znak....
Storno - VHÈ
1273
Køíž Michal
72415347
3112012
20860.00
19.11.2012 27.11.2012 22.11.2012
20860.00
podlaháøské práce - podatelna
1274
Baraba
26241170
12612
14859.00
19.11.2012 27.11.2012 28.11.2012
14859.00
opr.kan.vpusti
1275
Baraba
26241170
12512
10189.00
19.11.2012 27.11.2012 28.11.2012
10189.00
èištìní kan.vpustí
1276
Probin
25143000
320375
7763.00
19.11.2012 27.11.2012 23.11.2012
7763.00
mìøení
1277
Empresa Media
2012711237
1600.00
19.11.2012 26.11.2012 23.11.2012
1600.00
èasopis týden
1278
Klimeš
62086286
332012
4800.00
19.11.2012 15.11.2012 23.11.2012
4800.00
geom.plán

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
72
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1279
CCS
27916693
2779594
39969.49
19.11.2012 27.11.2012 27.11.2012
39969.49
inkaso
1280
Telefonica
60193336
537676239
433.90
19.11.2012 16.11.2012 16.11.2012
433.90
inkaso
1281
Èeská pošta
5106704574
15706.00
19.11.2012 19.11.2012 19.11.2012
15706.00
obyè. psaní
inkaso
1282
Send
61061409
1262227865
954.00
19.11.2012 21.11.2012 23.11.2012
954.00
èasopis soc. práce
1283
Èeská pošta
45808244
3313601180
1794.00
19.11.2012 28.11.2012 23.11.2012
1794.00
uèitelské noviny
1284
Damedis
26931664
250385
9333.00
19.11.2012 25.11.2012 21.11.2012
9333.00
PS tonery
1285
Servisní služby Svoboda
25566113
12130322
7359.00
19.11.2012 28.11.2012 22.11.2012
7359.00
Støedisko mládeže
1286
Tušl Václav
45610401
12274
32832.00
21.11.2012 25.11.2012 22.11.2012
32832.00
DD
1287
Huslík
25527495
12001516
18835.00
21.11.2012 04.12.2012 28.11.2012
18835.00
opr.schodu Došlíkova
1288
Ing.Antonín Hrabec
13061721
2012024
49274.00
21.11.2012 29.11.2012 28.11.2012
49274.00
PS jamborova
1289
Brnoclima
25578456
120100616
19260.00
21.11.2012 30.11.2012 28.11.2012
19260.00
PS klimatizace
1290
Beneš
10447550
782012
7895.00
21.11.2012 02.11.2012 23.11.2012
7895.00
videotelefon
1291
Ing.Antonín Hrabec
13061721
2012025
40000.00
21.11.2012 03.12.2012 28.11.2012
40000.00
PS
1292
Nomex
25311000
2012000696
26660.00
21.11.2012 27.11.2012 28.11.2012
26660.00
likvidace elektroodpadu
1293
Invia
26702924
2074068
5000.00
21.11.2012 03.12.2012 23.11.2012
5000.00
PS Fond
1294
Lesy mìsta Brna
60713356
1210109
19150.00
21.11.2012 29.11.2012 28.11.2012
19150.00
likvidace odpadu
1295
Horný malby
72401851
442012
8494.00
21.11.2012 05.12.2012 23.11.2012
8494.00
malování
1296
JMP
49970607
1003411000
21490.00
21.11.2012 15.11.2012 15.11.2012
21490.00
inkaso

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
73
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1297
Krejèí
69679703
122012
4630.00
21.11.2012 05.11.2012 28.11.2012
4630.00
obložení a opr. SM Bílá hora
1298
Èebus
26222094
1200393
1680.00
22.11.2012 30.11.2012 23.11.2012
1680.00
Fond Suchánková
1299
Invia
26702924
2074483
7000.00
22.11.2012 28.11.2012 29.11.2012
7000.00
Fond PS
1300
Smalt
46345558
121240
3210.00
22.11.2012 26.11.2012 28.11.2012
3210.00
státní znak, tabule
1301
Makalouš Chrystal
11057327
12122
3740.00
22.11.2012 10.12.2012 23.11.2012
3740.00
výroba dárkového skla
1302
Expect
26966603
201218046
26016.00
22.11.2012 06.12.2012 22.11.2012
26016.00
office
1303
Expect
26966603
201218045
49920.00
22.11.2012 29.11.2012 22.11.2012
49920.00
gateway
1304
UPC
562262
46493721
961.00
23.11.2012 04.12.2012 23.11.2012
961.00
tel.
1305
JM Demicar
63489163
21200168
393238.00
26.11.2012 22.12.2012 28.11.2012
393238.00
Høištì ZŠ Gajdošova
1306
Anet advenced
47916923
1020000580
660.00
26.11.2012 05.12.2012 29.11.2012
660.00
opr. docházkového systému
1307
Fleischmann
46983759
23812
1800.60
26.11.2012 01.11.2012 29.11.2012
1800.60
èištìní kobercù
1308
Janè
11476451
1230
4400.00
26.11.2012 08.12.2012 29.11.2012
4400.00
spol.veèer osobností
1309
Inte
25536907
20120149
11424.00
26.11.2012 01.12.2012 27.11.2012
11424.00
nábytek
1310
Siviliania
29221731
1211265
330.00
26.11.2012 05.12.2012 29.11.2012
330.00
roèní pøedplatné
1311
Vltava Labe Press
61860981
1282615
3180.00
26.11.2012 04.12.2012 29.11.2012
3180.00
zálohová fa.-pøedplatné
1312
Vltava Labe Press
61860981
1429227
3780.00
26.11.2012 04.12.2012 29.11.2012
3780.00
zálohová fa. - PS
1313
TSM
1003609006
1550.00
26.11.2012 10.12.2012 27.11.2012
1550.00
škol. Záleská
1314
Svaz mìst a obcí
44992785
2520.00
26.11.2012 10.12.2012 28.11.2012
2520.00
škol. starosta

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
74
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1315
Motloch
86998561
132012
15000.00
26.11.2012 06.12.2012 28.11.2012
15000.00
ŽZ
1316
Atelier dap
46970681
201215
214500.00
26.11.2012 17.11.2012 29.11.2012
214500.00
dokumentace reg. Meluzínova
1317
Consolidated
27674738
201226
2600.00
27.11.2012 27.11.2012 29.11.2012
2600.00
PS škol.
1318
Jalomed
29284988
751112
6768.80
27.11.2012 12.12.2012 29.11.2012
6768.80
PS léky
1319
E.ON
26078201
6100085238
9435.00
27.11.2012 07.12.2012 05.12.2012
9435.00
Jul. nám. 8
1320
Rys
61727181
1228
4680.00
27.11.2012 14.12.2012 28.11.2012
4680.00
ZŠ Gajdošova
1321
ZŠ Gajdošova
48510921
1200076
3600.00
27.11.2012 03.12.2012 28.11.2012
3600.00
náj.uèebny
1322
Solift
29230365
201210071
37176.00
27.11.2012 10.12.2012 29.11.2012
37176.00
PS lùžko
1323
Èebus
26222094
1200400
4675.00
27.11.2012 07.12.2012 28.11.2012
4675.00
Fond - zájezd - Bratislava
1324
E.ON
26078201
6100000152
6237.00
28.11.2012 06.12.2012 05.12.2012
6237.00
inkaso
1325
Amenit
25816888
94124973
28226.40
28.11.2012 20.12.2012 07.12.2012
28226.40
rozšíøení licence
1326
Matìjek
64311091
2012062
15780.00
28.11.2012 10.12.2012 05.12.2012
15780.00
kancel. nábytek
1327
Hába
4428551
148
3600.00
28.11.2012 03.12.2012 05.12.2012
3600.00
MŠ Šaumanova - likvidace odpadu
1328
Smejkal
13376314
201211
16000.00
28.11.2012 06.12.2012 05.12.2012
16000.00
opr. lavièek - ul. Táborská
1329
Prest
18828281
2012182
43488.00
29.11.2012 29.11.2012 29.11.2012
43488.00
PS PC
1330
Fan
60720654
1432
34109.00
29.11.2012 29.11.2012 29.11.2012
34109.00
PC
1331
Edenred
24745391
6650020383
52195.00
29.11.2012 29.11.2012 29.11.2012
52195.00
PS obìdy
1332
VHP autoservis
1210153
17326.00
03.12.2012 12.12.2012 05.12.2012
17326.00
PS opr.auta

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
75
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1333
VHP autoservis
1210154
9065.00
03.12.2012 12.12.2012 05.12.2012
9065.00
PS opr.auta
1334
VHP autoservis
1210155
9361.00
03.12.2012 12.12.2012 05.12.2012
9361.00
PS opr.auta
1335
Èeský telecom
2012104353
15840.00
03.12.2012 27.12.2012 04.12.2012
15840.00
Volby - telefon
1336
Gasoil Faschion
27711862
45220210
20496.00
03.12.2012 16.12.2012 05.12.2012
20496.00
PS povleèení
1337
Èeský telecom
2012104608
14.40
03.12.2012 27.12.2012 11.12.2012
14.40
prodej mob. telef.
1338
Amenit
25816888
94125137
8726.40
03.12.2012 13.12.2012 11.12.2012
8726.40
Antivirus
1339
Fan computer
60720654
1452
16432.00
03.12.2012 17.12.2012 11.12.2012
16432.00
HP off
1340
Šnajdr
15557294
22012
8500.00
03.12.2012 17.12.2012 06.12.2012
8500.00
opr.MŠ Mazourova
1341
Pas
61457493
718642
3803.70
03.12.2012 12.12.2012 11.12.2012
3803.70
kalendáøe
1342
Matìjek
64311091
2012063
199080.00
03.12.2012 12.12.2012 17.12.2012
199080.00
konf.stoly
1343
Š + K nábytek
67056776
1200168
113424.00
03.12.2012 12.12.2012 17.12.2012
113424.00
konf.židle
1344
Fleischmann
46983759
24912
31865.40
03.12.2012 10.12.2012 17.12.2012
31865.40
úklid
1345
Moraviapress
00543411
20900409
6000.00
03.12.2012 12.12.2012 11.12.2012
6000.00
záloha - sbírka zákonù
1346
Plšek
16315120
12010314
3600.00
03.12.2012 14.12.2012 11.12.2012
3600.00
BOZP
1347
Jablotron
28501861
218214357
1440.00
03.12.2012 14.12.2012 11.12.2012
1440.00
služby
1348
Èeská pošta
5106706577
5184.00
03.12.2012 13.12.2012 11.12.2012
5184.00
roznos
1349
Èeská pošta
5106706576
3283.20
03.12.2012 13.12.2012 11.12.2012
3283.20
roznos
1350
Èeská pošta
5106706578
86.40
03.12.2012 13.12.2012 11.12.2012
86.40
roznos

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
76
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1351
Nár. rada osob ÈR
70856478
63112
2200.00
04.12.2012 04.12.2012 04.12.2012
2200.00
Kurz 5507/Matušková, Trávníèek
1352
Svez sita
25638955
127110952
248400.00
05.12.2012 14.12.2012 12.12.2012
248400.00
zimní pohotovost
1353
Protechstav
28334043
6812
120859.00
05.12.2012 28.12.2012 07.12.2012
120859.00
vícepráce KARAS
1354
Kristek
29232201
3562012
36338.00
05.12.2012 11.12.2012 06.12.2012
36338.00
opr. kanalizace
1355
Prest
18828281
2012185
10080.00
05.12.2012 14.12.2012 06.12.2012
10080.00
PS PC
1356
Krejèí
69679703
1320123
3850.00
05.12.2012 17.12.2012 06.12.2012
3850.00
PS okénko do dveøí
1357
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
212237618
5273.00
05.12.2012 14.12.2012 06.12.2012
5273.00
PS
1358
Invia
26702924
1210410319
8600.00
05.12.2012 17.12.2012 06.12.2012
8600.00
Fond PS
1359
Institut pro místní správ 70890293
800075563
19970.00
05.12.2012 05.12.2012 05.12.2012
19970.00
škol. Bevilacqua
1360
Velímský
10545476
20120302
51813.00
05.12.2012 13.12.2012 17.12.2012
51813.00
Tisk
1361
Kaisler
25523406
20120152
21960.00
05.12.2012 13.12.2012 12.12.2012
21960.00
výsadba stromù
1362
Šimek
64509931
20122114
184950.60
05.12.2012 14.12.2012 12.12.2012
184950.60
skládky
1363
Šimek
64509931
20122113
170946.60
05.12.2012 14.12.2012 12.12.2012
170946.60
zimní údržba
1364
Šimek
64509931
20122115
12423.60
05.12.2012 14.12.2012 12.12.2012
12423.60
odpad.koše
1365
Šimek
64509931
20122116
33300.00
05.12.2012 14.12.2012 12.12.2012
33300.00
zel.
1366
DEA
41539656
21200181
43800.00
05.12.2012 17.12.2012 12.12.2012
43800.00
techn.audit
1367
MBM
76925813
496.00
05.12.2012 18.12.2012 11.12.2012
496.00
èasopis
1368
Telefónica
60193336
1214254699
24449.56
05.12.2012 15.12.2012 17.12.2012
24449.56
telef.

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
77
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1369
Falky
28297849
20120514
132027.90
05.12.2012 14.12.2012 12.12.2012
132027.90
údržba komunikací
1370
Falky
28297849
20120515
124237.50
05.12.2012 14.12.2012 12.12.2012
124237.50
údržba zelenì
1371
Falky
28297849
20120516
9729.80
05.12.2012 14.12.2012 12.12.2012
9729.80
kom.odpad
1372
Falky
28297849
20120517
36724.30
05.12.2012 14.12.2012 12.12.2012
36724.30
Bílá hora
1373
Kooperativa
7720206367
54060.00
05.12.2012 14.12.2012 06.12.2012
54060.00
poj.maj.obce
1374
E.ON
26078201
6100016453
853.00
06.12.2012 16.12.2012 06.12.2012
853.00
el.Boettingrova
Storno- hrazeno na è.ú. VHÈ poukazem è.494
1375
Malé divadlo komedie
22771883
120100005
500.00
06.12.2012 06.12.2012 07.12.2012
500.00
Fond vstupenky
1376
Expect-it
26966603
201218047
19897.20
06.12.2012 06.12.2012 06.12.2012
19897.20
PC
1377
Jahoda
16373995
1490002912
7900.00
07.12.2012 13.12.2012 11.12.2012
7900.00
stojan na projektor OS
1378
Boss Can
63488191
150120754
6981.00
07.12.2012 18.12.2012 11.12.2012
6981.00
pron.kop.
1379
Boss Can
63488191
150120755
3314.00
07.12.2012 18.12.2012 11.12.2012
3314.00
pron. kop.
1380
GraPak
26883121
2012234
21900.00
07.12.2012 14.12.2012 12.12.2012
21900.00
výroba a mater.
1381
Economia
1504698212
1879.00
07.12.2012 16.12.2012 11.12.2012
1879.00
èasopis
1382
Economia
1504696912
1260.00
07.12.2012 16.12.2012 11.12.2012
1260.00
èasopis
1383
E.ON
26078201
6100085238
37030.00
07.12.2012 21.12.2012 12.12.2012
37030.00
Jul.nám.
1384
jokabyt
27571157
112013
11600.00
07.12.2012 17.12.2012 07.12.2012
11600.00
Fond Provazníková
1385
Kanda
47385383
2012024
1000.00
07.12.2012 19.12.2012 12.12.2012
1000.00
opr.dláždìní ZŠ Kamenaèky
1386
Marek - alarm sevis
69661634
120124
4450.00
07.12.2012 20.12.2012 12.12.2012
4450.00
PS dodávka GSM

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
78
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1387
Alarm servis
69661634
120123
5760.00
07.12.2012 20.12.2012 11.12.2012
5760.00
PS
1388
Iril
62105922
74
8250.00
07.12.2012 20.12.2012 11.12.2012
8250.00
Fond PS
1389
E.ON
26078201
6100015714
7690.00
07.12.2012 21.12.2012 11.12.2012
7690.00
PS
1390
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
212305353
5117.00
07.12.2012 14.12.2012 11.12.2012
5117.00
voda
1391
Bitart
26971119
11012
99720.00
07.12.2012 18.12.2012 17.12.2012
99720.00
hlasovací systém
1392
Rozková
75871947
682012
30720.00
07.12.2012 21.12.2012 17.12.2012
30720.00
víno
1393
Lidové noviny
43874444
8212004555
4548.00
10.12.2012 17.12.2012 17.12.2012
4548.00
pøedplatné
1394
Mafra
45313351
1212026059
3708.00
10.12.2012 17.12.2012 14.12.2012
3708.00
Mladá fronta
1395
Èegan
26274744
201000177
12000.00
10.12.2012 18.12.2012 18.12.2012
12000.00
oplocení pozemkù
1396
Spoleènì
26976307
1202012
3301.00
10.12.2012 14.12.2012 12.12.2012
3301.00
cedule- Karas
1397
JUDr.Urbancová
71332898
2012112
12000.00
10.12.2012 14.12.2012 14.12.2012
12000.00
právní pomoc
1398
Tricatel
25517619
20120554
3456.00
10.12.2012 20.12.2012 14.12.2012
3456.00
instalace telef.
1399
A.S.A.
48908746
1645008610
17985.00
10.12.2012 14.12.2012 12.12.2012
17985.00
svoz košù
1400
E.ON
26078201
6100000268
420.00
10.12.2012 21.12.2012 14.12.2012
420.00
CO záloha
1401
Èervinka
43397107
13212
2000.00
10.12.2012 19.12.2012 12.12.2012
2000.00
MZŠ Kamenaèky
1402
Fan computer
60720654
1474
6588.00
10.12.2012 19.12.2012 14.12.2012
6588.00
Cartr. HP
1403
Cupák
15188264
1612
29349.00
10.12.2012 20.12.2012 12.12.2012
29349.00
zboží
1404
CCS
27916693
2834972
40498.64
10.12.2012 21.12.2012
.
.
Karty - inkaso

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
79
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1405
Spoleèenství vlastníkù
12006001
18077.00
10.12.2012 21.12.2012 14.12.2012
18077.00
fond oprav
1406
imos
4062004707
24615.00
10.12.2012 21.12.2012 18.12.2012
24615.00
zál. vodné,teplo
1407
Imos
28516842
2004707
109353.00
10.12.2012 21.12.2012 17.12.2012
109353.00
nájem kanceláøí
1408
Imos
28516842
2015405
8196.00
10.12.2012 21.12.2012 14.12.2012
8196.00
náj. garáže
1409
Aqual
25538365
4
1560.00
10.12.2012 18.12.2012 14.12.2012
1560.00
pron.dispenzeru
1410
Nepa
15528383
5550038200
2262.00
10.12.2012 21.12.2012 14.12.2012
2262.00
pron.kop.
1411
Š + K nábytek
67056776
1200176
100704.00
10.12.2012 19.12.2012 17.12.2012
100704.00
nábytek
1412
Havlíèek
72345497
12012
24300.00
10.12.2012 20.12.2012 17.12.2012
24300.00
PS malíøské práce
1413
Beneš
10557440
852012
14840.00
10.12.2012 20.12.2012 17.12.2012
14840.00
PS revize
1414
Beneš
10557440
842012
3320.00
10.12.2012 19.12.2012 17.12.2012
3320.00
PS montáž
1415
Matìjek
64311091
2012066
53880.00
10.12.2012 20.12.2012 17.12.2012
53880.00
kanc. skøínì
1416
Petrjámoš
13672029
2012111146
17299.00
11.12.2012 15.12.2012 17.12.2012
17299.00
PS drogerie
1417
Petrjámoš
13672029
2012111164
6738.00
11.12.2012 15.12.2012 17.12.2012
6738.00
PS
1418
R+R eko
29184011
120100049
19600.00
11.12.2012 24.12.2012 12.12.2012
19600.00
ZUŠ Došlíkova
1419
TUV
5401209135
5260.00
11.12.2012 20.12.2012 17.12.2012
5260.00
PS
1420
Telefonica
60193336
540974447
9138.85
12.12.2012 19.12.2012
.
.
MÈ + PS inkaso
1421
Èeský telecom
540993548
1989.11
12.12.2012 19.12.2012 17.12.2012
1989.11
PS
1422
Veøejná správa
7064
1548011
676.00
12.12.2012 19.12.2012 18.12.2012
676.00
záloha na pøedplatné

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
80
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1423
Látal
522012
8100.00
12.12.2012 17.12.2012 18.12.2012
8100.00
zásahové hadice
1424
Huslík
25527495
12001540
49110.00
12.12.2012 26.12.2012 19.12.2012
49110.00
opr.schodù Nopova
1425
ESA group
26948770
2012010
180000.00
12.12.2012 24.12.2012 19.12.2012
180000.00
záloha- analýza údržba zelenì
1426
UPC
562262
46509501
917.00
12.12.2012 12.12.2012 18.12.2012
917.00
intrnet
1427
UPC
562262
42835551
1172.00
12.12.2012 12.12.2012 18.12.2012
1172.00
internet
1428
Cupák
15188264
1712
18000.00
12.12.2012 18.12.2012 18.12.2012
18000.00
pytle
1429
Softcom
25623290
2004087
7858.00
12.12.2012 15.12.2012 18.12.2012
7858.00
Gopro HD
1430
Reklama smìr plus
26269384
20120334
19692.00
12.12.2012 21.12.2012 18.12.2012
19692.00
reklam.tužky
1431
A-line
25521527
120100057
37620.00
12.12.2012 25.12.2012 19.12.2012
37620.00
projektor,plátno
1432
Rejnuš
432012
6000.00
12.12.2012 26.12.2012 18.12.2012
6000.00
knihy
1433
Zemánková
70945349
12070
14980.00
14.12.2012 27.12.2012 17.12.2012
14980.00
PS
škol.
1434
Spáèil
13378473
300901213
16999.00
14.12.2012 13.12.2012 14.12.2012
16999.00
PS Miele
1435
Baraba
26241170
14612
14710.00
14.12.2012 17.01.2013 19.12.2012
14710.00
opr. vpusti Jílkova
1436
Baraba
26241170
14712
14500.00
14.12.2012 17.01.2013 19.12.2012
14500.00
opr.vpusti Líšeòská
1437
Technické sítì Brno
25512285
2012201048
19455.50
14.12.2012 26.12.2012 19.12.2012
19455.50
staveb.práce
1438
Kramný
16618220
212141
47988.00
14.12.2012 21.12.2012 19.12.2012
47988.00
vysavaè
1439
Invia
26702924
1210410358
7000.00
14.12.2012 27.12.2012 17.12.2012
7000.00
Fond PS
1440
Autoturist
45804800
112012
14000.00
14.12.2012 26.12.2012 17.12.2012
14000.00
Fond Janáèek

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
81
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1441
Motloch
86998561
142012
15000.00
14.12.2012 27.12.2012 17.12.2012
15000.00
ŽZ
1442
Mon est
26900211
20120141
19997.00
17.12.2012 25.12.2012 20.12.2012
19997.00
ván.veèírek
1443
Mon est
26900211
20120129
29850.00
17.12.2012 24.12.2012 20.12.2012
29850.00
catering- veèer osobností
1444
Agentura Koráb
70427569
12075
19000.00
17.12.2012 16.12.2012 20.12.2012
19000.00
mikulášská nadílka
1445
Technické sítì Brno
25512285
2012201036
2486.16
17.12.2012 19.12.2012 19.12.2012
2486.16
ván.osvìtlení
1446
Úøad práce
72496991
5212
11355.12
17.12.2012 25.12.2012 18.12.2012
11355.12
vyúètování záloh na služby
1447
Èeský telecom
540997593
18609.78
17.12.2012 19.12.2012 18.12.2012
18609.78
telef.
1448
Fan computer
60720654
1529
11520.00
17.12.2012 27.12.2012 18.12.2012
11520.00
prest.PAP
1449
Inte
25536907
20120166
8544.00
17.12.2012 27.12.2012 18.12.2012
8544.00
skøíòka
1450
Imos
26907453
1002120094
399.40
30.11.2012 28.12.2012 18.12.2012
399.40
pøefakturace služeb
1451
Èeská pošta
5106711171
22164.00
17.12.2012 21.12.2012
.
.
inkaso
1452
Triada
43871020
201368772
540.00
17.12.2012 14.12.2012 18.12.2012
540.00
obec a fanance
1453
Mikulica
44151888
72012
1000.00
17.12.2012 27.12.2012 20.12.2012
1000.00
dárk.balíèky
1454
Svez sita
25638955
127111506
134670.00
17.12.2012 27.12.2012 19.12.2012
134670.00
údržba
1455
Geodis
559709
2312000151
8400.00
17.12.2012 26.12.2012 18.12.2012
8400.00
soutisk s katastr.mapou
1456
Imos
26907453
1002120093
25838.60
17.12.2012 28.12.2012 19.12.2012
25838.60
pøefakturace
1457
VHP autoservis
1210160
6959.00
17.12.2012 28.12.2012 19.12.2012
6959.00
PS opr.auta
1458
Rozehnal
72334703
312012
47400.00
17.12.2012 29.12.2012 18.12.2012
47400.00
technic.dokumentace

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
82
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1459
Látal
552012
155400.00
21.12.2012 31.12.2012 21.12.2012
155400.00
PO - výstroj
1460
Ryšavý
28315049
20120330
10500.00
14.12.2012 17.12.2012 17.12.2012
10500.00
fond Bartáková Jana
1461
Rodinná pouta
120100420
250.00
17.12.2012 26.12.2012 18.12.2012
250.00
SAS pro seniory
1462
Send
61061409
1262342191
1344.00
17.12.2012 25.12.2012 18.12.2012
1344.00
pøedplatné
1463
Huslík
25527495
12001537
34729.00
17.12.2012 26.12.2012 19.12.2012
34729.00
PS opr.
1464
Smero
25527886
1333861
16243.00
17.12.2012 27.12.2012 19.12.2012
16243.00
PS kanc.mater.
1465
Kudrna
26246457
2013007
7000.00
17.12.2012 28.12.2012 19.12.2012
7000.00
PS Fond
1466
Rys
61727181
1232
9960.00
17.12.2012 30.12.2012 19.12.2012
9960.00
dokumentace-bourání tržnice
1467
Rego
15546497
1310365
29200.00
18.12.2012 27.12.2012 18.12.2012
29200.00
MŠ Koperníkova
1468
Rego
15546497
1310366
45458.00
18.12.2012 28.12.2012 18.12.2012
45458.00
MŠ Koperníkova
1469
MUDr.Švaøíèková
60556684
122012761
67478.00
18.12.2012 24.12.2012 19.12.2012
67478.00
záv.lékaøka
1470
Volet
29186951
2012264
1690.00
18.12.2012 31.12.2012 19.12.2012
1690.00
závlah.systém
1471
Rys
61727181
1231
15960.00
18.12.2012 30.12.2012 18.12.2012
15960.00
MŠ Kamenáèky
1472
Rys
61727181
1230
19800.00
18.12.2012 30.12.2012 18.12.2012
19800.00
MŠ Koperníkova
1473
Rys
61727181
1229
4320.00
18.12.2012 30.12.2012 18.12.2012
4320.00
Karas
1474
Høištì
28354303
1244293
8400.00
18.12.2012 31.12.2012 19.12.2012
8400.00
opr.høištì
1475
Høištì
28354303
1244294
2450.00
18.12.2012 31.12.2012 19.12.2012
2450.00
práce- skate park
1476
Marouk
28357418
2012120361
5112.00
18.12.2012 31.12.2012 18.12.2012
5112.00
kanc.židle

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
83
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1477
Èeský telef.seznam
28291310
257337704
2994.00
18.12.2012 28.12.2012 19.12.2012
2994.00
inzerát
Storno- Nataša - byla pouze nabídka
1478
Institut pro místní správ 70890293
800075564
12020.00
18.12.2012 25.12.2012 19.12.2012
12020.00
škol.Sochorová
1479
Lesy mìsta Brna
60713356
1211135
19150.00
18.12.2012 28.12.2012 19.12.2012
19150.00
likvidace odpadu
1480
BV Broumovice výtahy
46342966
123100645
1100.00
18.12.2012 26.12.2012 19.12.2012
1100.00
PS
1481
Falky
28297849
20120569
36786.00
18.12.2012 31.12.2012 19.12.2012
36786.00
zeleò
1482
Pavin caffe
29271916
120100772
2360.00
18.12.2012 01.01.2013 19.12.2012
2360.00
espresso
1483
Šimek
64509931
20122200
11102.40
19.12.2012 28.12.2012 19.12.2012
11102.40
údržba zelenì
1484
TSM
3004001035
1650.00
19.12.2012 19.12.2012 19.12.2012
1650.00
škol.Chylíková
1485
Mon est
26900211
20120148
8990.00
19.12.2012 01.01.2013 19.12.2012
8990.00
obèerstvení senioøi
1486
Pacek
65296591
20120115
7200.00
19.12.2012 26.12.2012 19.12.2012
7200.00
ozvuèení Zastupitelstva
1487
Mgr. Bartošová
66572801
242012
4500.00
19.12.2012 01.01.2013 20.12.2012
4500.00
OS varhany
1488
Bzenecký
11500212
2012138
12386.00
19.12.2012 21.12.2012 21.12.2012
12386.00
PS práce
1489
Sabe
49966600
2012661302
1743.00
19.12.2012 31.12.2012 20.12.2012
1743.00
diáøe
1490
Reklama smìr plus
26269384
20120343
39532.00
19.12.2012 27.12.2012 21.12.2012
39532.00
reklamní pøedmìty
1491
Grantika
25597001
120668
261600.00
19.12.2012 31.12.2012 20.12.2012
261600.00
projekt Bílá hora
1492
Kuchta
70478406
120100181
44009.00
19.12.2012 19.12.2012 20.12.2012
44009.00
kamer.bod Slívova
1493
Gordic
47903783
2012200595
66000.00
20.12.2012 03.01.2013 20.12.2012
66000.00
Ginis - poplatky
1494
GraPak
26883121
2012241
420.00
20.12.2012 24.12.2012 21.12.2012
420.00
aktualizace systému

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
84
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1495
Abel-Computer
47678488
201043764
2206.00
21.12.2012 31.12.2012 21.12.2012
2206.00
toner
1496
Abel-Computer
47678488
201043850
3168.00
21.12.2012 01.01.2013 21.12.2012
3168.00
toner
1497
Sodexo Pass
61860476
4930000406
39954.00
21.12.2012 21.12.2012 21.12.2012
39954.00
dárkové poukázky
1498
Rozková
75871947
882012
12668.00
27.12.2012 21.12.2012
.
.
vína
1499
JME
49970194
6100000152
17730.00
27.12.2012 10.12.2012
.
.
inkaso
1500
JME
49970194
6100002225
3190.00
27.12.2012 10.12.2012
.
.
inkaso
1501
BV Brumovice
46342966
123100667
2160.00
02.01.2013 14.01.2014
.
.
PS paušál
1502
Mis- PS
25597922
2012028
237788.00
04.01.2013 20.01.2013 24.01.2013
237788.00
opr. Hrozòatova
1503
Kooperativa
47116617
2268067109
4681.00
09.01.2013 17.12.2012
.
.
dobropis pojištìní
1504
Imos
26907453
1002120102
1719.80
17.01.2013 28.01.2013 30.01.2013
1719.80
1505
Tušl
45610401
12367
46819.00
17.01.2013 15.01.2013
.
.
Oprava ústøedního topení
1506
CCS
27916693
288568012
240.00
21.01.2013 07.01.2013
.
.
PS
benzin-inkaso
Celkem fakturovaných èástek :
60738891.19
Celkem zaplacených èástek
:
60686520.70

---