IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
1
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1
Vzdìlávací centrum Morava 28595432
211014
1290.00
04.01.2011 04.01.2011 05.01.2011
1290.00
škol.Kadlec.
2
Robot
Edu agency
1660007000
1800.00
04.01.2011 04.01.2011 05.01.2011
1800.00
škol.Vokál
3
Fleischmann
46983759
35410
31865.40
04.01.2011 10.01.2011 07.01.2011
31865.40
úklid
4
Plšek
16315120
10010388
240.00
04.01.2011 10.01.2011 07.01.2011
240.00
PO
5
Èeská televize
3460106669
810.00
04.01.2011 10.01.2011 06.01.2011
810.00
PS
6
Èeská televize
3460101739
405.00
04.01.2011 10.01.2011 07.01.2011
405.00
PO
7
Èeský rozhlas
45245053
8861475931
1080.00
04.01.2011 10.01.2011 06.01.2011
1080.00
PS
8
Èeský rozhlas
45245053
8861714961
135.00
04.01.2011 10.01.2011 07.01.2011
135.00
MÈ
9
JMP
49970607
1014689000
3980.00
04.01.2011 10.01.2011 06.01.2011
3980.00
PS
10
JMP
49970607
1006702000
67570.00
04.01.2011 10.01.2011 06.01.2011
67570.00
PS
11
E.ON
26078201
6100081742
67960.00
04.01.2011 10.01.2011 10.01.2011
67960.00
MÈ
12
Sako
60713470
10259534
1016.30
04.01.2011 17.01.2011 07.01.2011
1016.30
odpad
13
Sako
60713470
10259529
3976.83
04.01.2011 17.01.2011 06.01.2011
3976.83
PS
14
Šimek 96
64509931
20102216
9324.00
04.01.2011 17.01.2011 05.01.2011
9324.00
odpad
15
Šimek 96
64509931
20102219
2880.00
04.01.2011 17.01.2011 05.01.2011
2880.00
zeleò
16
Lesy mìsta Brna
60713356
111153
19150.00
05.01.2011 10.01.2011 05.01.2011
19150.00
lesopark
17
Šimek 96
64509931
20102217
33300.00
05.01.2011 17.01.2011 05.01.2011
33300.00
komunikace
18
Šimek 96
64509931
20102215
184950.60
05.01.2011 17.01.2011 05.01.2011
184950.60
skládky
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
2
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
19
Šimek 96
64509931
20102214
170946.60
05.01.2011 17.01.2011 05.01.2011
170946.60
komunikace
20
Šimek 96
64509931
20102218
435936.96
05.01.2011 17.01.2011 05.01.2011
435936.96
komunikace
21
Èeská pošta
5106521984
3283.00
05.01.2011 07.01.2011 07.01.2011
3283.00
roznos
22
BV Broumovice
46342966
103100499
1101.00
05.01.2011 12.01.2011 10.01.2011
1101.00
PS
23
Pacek
65296591
20100090
7200.00
05.01.2011 06.01.2011 07.01.2011
7200.00
ozvuèení zastupitelstva
24
Telefónica
60193336
1182598647
20067.13
05.01.2011 12.01.2011 12.01.2011
20067.13
telef
25
Èeská pošta
47114983
5134211366
2184.00
05.01.2011 18.01.2011 07.01.2011
2184.00
osobní certifikát
26
JMP
250077141
288.00
05.01.2011 12.01.2011 18.01.2011
288.00
údržba plynové pøípojky
Storno - bytasen
27
Plšek
16315120
10010408
3600.00
05.01.2011 12.01.2011 07.01.2011
3600.00
PO
28
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
210170594
2951.00
05.01.2011 15.01.2011 07.01.2011
2951.00
voda
29
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
210170593
1762.00
05.01.2011 15.01.2011 10.01.2011
1762.00
PS
30
Falky
28297849
20100655
9563.40
06.01.2011 07.01.2011 06.01.2011
9563.40
10 odpad
31
Falky
28297849
20100656
91414.80
06.01.2011 07.01.2011 10.01.2011
91414.80
10chodníky
32
Falky
28297849
20100648
132027.90
06.01.2011 07.01.2011 10.01.2011
132027.90
10 komunikace
33
Falky
28297849
20100649
124237.50
06.01.2011 07.01.2011 10.01.2011
124237.50
10 zel
34
Falky
28297849
20100650
36724.30
06.01.2011 07.01.2011 10.01.2011
36724.30
10lesopark
35
Sita
25638955
107109799
92622.00
06.01.2011 07.01.2011 10.01.2011
92622.00
10 chodníky
36
Sita
25638955
107109797
92622.00
06.01.2011 07.01.2011 10.01.2011
92622.00
10 chodníky
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
3
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
37
Sita
25638955
107109800
248400.00
06.01.2011 07.01.2011 10.01.2011
248400.00
10 chodníky
38
Sita
25638955
107109798
92622.00
06.01.2011 07.01.2011 10.01.2011
92622.00
10 chodníky
39
Smero
25527886
1300126
178.00
06.01.2011 06.01.2011 06.01.2011
178.00
PS kanc.potø..
40
Sita
25638955
107110033
30308.00
06.01.2011 14.01.2011 10.01.2011
30308.00
údržba chodníkù
41
UPC
562262
17572861
1098.00
06.01.2011 14.01.2011 07.01.2011
1098.00
televize
42
JUDr. Urbanec
41573196
2010114
12000.00
06.01.2011 14.01.2011 07.01.2011
12000.00
právní pomoc
43
Bytasen
60699132
3979020101
5556.00
07.01.2011 07.01.2011 07.01.2011
5556.00
náj
44
Správa majetku
402700601
21816.00
07.01.2011 07.01.2011 07.01.2011
21816.00
náj
45
Správa domù
31600
18413.00
07.01.2011 07.01.2011 07.01.2011
18413.00
náj.
46
Správa domù
31600
22440.00
07.01.2011 07.01.2011 07.01.2011
22440.00
náj
47
Správa domù
31600
22500.00
07.01.2011 07.01.2011 07.01.2011
22500.00
náj
48
Telefónica
60193336
6197100009
4790.00
07.01.2011 07.01.2011 07.01.2011
4790.00
mobil
49
C system
27675645
1110100054
1775.00
07.01.2011 07.01.2011 07.01.2011
1775.00
náplnì
50
Papera
25945653
1010052015
16466.00
07.01.2011 07.01.2011 07.01.2011
16466.00
materiál
51
GraPak
26883121
2010240
900.00
07.01.2011 07.01.2011 07.01.2011
900.00
inf.tabulka
52
Wolter kluwer
63077639
1210103220
2420.00
07.01.2011 07.01.2011 07.01.2011
2420.00
sbírka zák.
53
Kooperativa
2268067109
28724.00
07.01.2011 07.01.2011 07.01.2011
28724.00
poj aut
54
Kooperativa
47116617
6980648923
9282.00
07.01.2011 07.01.2011 07.01.2011
9282.00
poj.aut
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
4
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
55
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
210167611
4233.00
07.01.2011 07.01.2011 07.01.2011
4233.00
PS
56
Fan computer
60720654
4
1800.00
07.01.2011 15.01.2011 17.01.2011
1800.00
avacom
57
BV Broumovice
46342966
103100560
2592.00
07.01.2011 15.01.2011 17.01.2011
2592.00
PS
58
Kubíèkovi
72870991
1000001
8704.00
07.01.2011 19.01.2011 17.01.2011
8704.00
Fond Kadlecová
59
Bos Can Comprint
63488191
150110029
2742.00
07.01.2011 15.01.2011 17.01.2011
2742.00
pron.kop.
60
Bos Can Comprint
63488191
150110028
4747.00
07.01.2011 15.01.2011 17.01.2011
4747.00
pron.kop-
61
Papera
25945653
1010052503
10938.00
12.01.2011 20.01.2011 17.01.2011
10938.00
kancel.mat.
62
Papera
25945653
1010052546
951.00
12.01.2011 20.01.2011 17.01.2011
951.00
sp.mat.
63
Nepa
5550018000
3460.80
12.01.2011 31.01.2011 17.01.2011
3460.80
pronájem kop.
64
Ryšavý
13036068
11001950
70000.00
12.01.2011 31.03.2011 17.01.2011
70000.00
pøíspìvek
65
Imos
28516842
2015405
6554.00
12.01.2011 15.01.2011 17.01.2011
6554.00
náj.gar.stání
66
Aqual
25538365
4
1560.00
12.01.2011 14.01.2011 17.01.2011
1560.00
pronájem úprav.vody
67
Falko universum
110107
1800.00
12.01.2011 14.01.2010 13.01.2011
1800.00
školení
68
Telefónica
60193336
467531992
4161.95
12.01.2011 28.01.2011 07.02.2011
4161.95
tel.
STORNO Bytasen
69
Telefónica
60193336
467555440
2296.96
12.01.2011 28.01.2011 24.01.2011
2296.96
tel.
70
Telefónica
60193336
467543879
2429.91
12.01.2011 28.01.2011 01.02.2011
2429.91
tel.
Storno - Bytasen
71
Èeský úøad zemìmìøièský
00025712
2011603398
2650.00
12.01.2011 25.01.2011 21.01.2011
2650.00
dál.pøístup
72
A.S.A.
48908746
1645006936
18603.00
12.01.2011 18.01.2011 17.01.2011
18603.00
man.s odpad.koši
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
5
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
73
NWT
63469511
7140088100
89483.00
12.01.2011 31.01.2011 09.02.2011
89483.00
sp.mat.
74
Telefónica
60193336
467553966
8717.41
12.01.2011 28.01.2011 21.01.2011
8717.41
tel.
75
Anag
25354671
8381
1690.00
13.01.2011 13.01.2011 13.01.2011
1690.00
Školení Chylíková
76
Lesy mìsta Brna
60713356
112056
19150.00
17.01.2011 31.01.2011 19.01.2011
19150.00
skládky
77
Jablosec
24657689
41105268
1440.00
17.01.2011 31.01.2011 21.01.2011
1440.00
pøipojení
78
Imos
3080100007
2274.97
17.01.2011 14.01.2011 21.01.2011
2274.97
poplatky
79
Jablosec
24657689
42002879
744.00
17.01.2011 14.01.2011 21.01.2011
744.00
výjezd
80
Imos
12006001
17935.00
17.01.2011 17.01.2011 17.01.2011
17935.00
fond oprav
81
Imos
26907453
4062004707
23903.00
17.01.2011 17.01.2011 17.01.2011
23903.00
služby
82
Imos
28516842
2004707
105728.00
17.01.2011 17.01.2011 17.01.2011
105728.00
nájemné
83
Edenred
2000500647
7250.00
17.01.2011 25.01.2011 26.01.2011
7250.00
pomoc v hmotné nouzi
84
Vítoš
45276765
116015
269.40
17.01.2011 20.01.2011 21.01.2011
269.40
správní právo
85
Sdružení tajemníkù
22062
1000.00
17.01.2011 17.01.2011 17.01.2011
1000.00
èlenský pøíspìvek
86
Tricatel
25517619
20110308
5280.00
17.01.2011 25.01.2011 21.01.2011
5280.00
telef.instalace
87
Aidem
27695964
5511120070
6000.00
17.01.2011 26.01.2011 21.01.2011
6000.00
vysílání
88
Moravian business
26266806
1101140003
5630.00
17.01.2011 13.02.2011 21.01.2011
5630.00
monitor,myš
89
Orkam
127
1336.00
17.01.2011 18.01.2011 18.01.2011
1336.00
škol.Kadlecová
90
Falko Universum
110107
1800.00
17.01.2011 18.01.2011 18.01.2011
1800.00
škol.Horká
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
6
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
91
Falko Universum
110107
1800.00
17.01.2011 18.01.2011 18.01.2011
1800.00
škol.Trávníèek
92
Falko Universum
1011004
7450.00
17.01.2011 18.01.2011 18.01.2011
7450.00
škol.výstavba
93
Vzdìlávací centrum
26187639
1011005
1490.00
19.01.2011 19.01.2011 19.01.2011
1490.00
škol.soc.
94
Profesim
11008
5400.00
19.01.2011 19.01.2011 19.01.2011
5400.00
škol.soc
95
Imos
26907453
1002100104
47998.10
19.01.2011 28.01.2011 24.01.2011
47998.10
služby
96
Ateliér Maur
25241885
2010110723
24774.00
19.01.2011 30.01.2011 24.01.2011
24774.00
demontáž ván.osvìtlení
97
Servisní služby Svoboda
25566113
10110426
3141.60
19.01.2011 30.01.2011 21.01.2011
3141.60
zavedení osvìtlení
98
Jarý
16312520
2824
4092.00
19.01.2011 20.01.2011 24.01.2011
4092.00
Fond Hamplová
99
Orange travel
25585738
20110008
13400.00
19.01.2011 25.01.2011 20.01.2011
13400.00
Fond Kohoutová
100
Sedia prokop
65140524
10143
6490.00
19.01.2011 25.01.2011 21.01.2011
6490.00
køeslo
101
Sevt
45274851
4100007841
225.00
19.01.2011 31.01.2011 21.01.2011
225.00
finanèní zpravodaj
102
Atlantika
25332040
110038
12100.00
21.01.2011 21.01.2011 21.01.2011
12100.00
Fond PS
103
Papera
25945653
1010053495
4964.00
21.01.2011 21.01.2011 21.01.2011
4964.00
skartovaèka
104
GraPak
26883121
2011007
420.00
21.01.2011 21.01.2011 21.01.2011
420.00
aktualizace systemu
105
Chata Tour
1118018991
11500.00
24.01.2011 25.01.2011 26.01.2011
11500.00
Fond Veèeøová
106
Nepa
15528383
2107102313
18771.00
24.01.2011 29.01.2011 09.02.2011
18771.00
kop.
107
CK Zemek
61682039
511
12970.00
24.01.2011 29.01.2011 27.01.2011
12970.00
Fond PS
108
Endenred CZ
24745391
6660008341
56650.00
26.01.2011 26.01.2011 26.01.2011
56650.00
PS stravenky
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
7
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
109
TSM
1000800002
1650.00
26.01.2011 26.01.2011 27.01.2011
1650.00
škol.Kohoutová
110
CK PK
26225425
2011159
8100.00
26.01.2011 28.01.2011 27.01.2011
8100.00
Fond Vytopil
111
Travel
46980211
20110018
12100.00
26.01.2011 30.01.2011 01.02.2011
12100.00
Fond PS
112
Qtherm
18827489
6120110002
5086.00
26.01.2011 30.01.2011 23.02.2011
5086.00
opr.MŠ Nopova
STORNO
113
Probin
25143000
310007
54936.00
27.01.2011 31.01.2011 09.02.2011
54936.00
mìøení vyzaøování
114
Verlag
45245681
2111036615
4331.00
27.01.2011 31.01.2011 09.02.2011
4331.00
pøedpisy Storno
115
Huslík
25527495
11001007
1978.00
27.01.2011 02.02.2011 09.02.2011
1978.00
malování
116
Anag
25354671
608105152
1839.00
27.01.2011 31.01.2011 09.02.2011
1839.00
mzdová úèetní
117
Penzion Soòa
45370265
12011
13400.00
31.01.2011 08.02.2011 01.02.2011
13400.00
fond Gabriel
118
Technické sítì Brno
25512285
2011200035
9315.60
31.01.2011 09.02.2011 02.02.2011
9315.60
demontáž ván.osvìtlení
119
Roviko
27687511
2011043
55464.00
31.01.2011 11.02.2011 02.02.2011
55464.00
regenerace-Juliánov
120
Kubíèkovi
72870991
1000003
2176.00
31.01.2011 09.02.2011 01.02.2011
2176.00
Fond Bartáková
121
Smolka
15553191
10111
19000.00
31.01.2011 28.02.2011 01.02.2011
19000.00
projekt tìlosvièny ZŠ Gajdošova
122
Štìpánek
46989412
201104
18000.00
31.01.2011 02.02.2011 01.02.2011
18000.00
projrkt ZŠ Gajdošova
123
Kalandra
15557910
110401
19200.00
31.01.2011 10.02.2011 01.02.2011
19200.00
projekt ZŠ Gajdošova
124
Moravian business
26266806
1101280010
4800.00
01.02.2011 04.02.2011 09.02.2011
4800.00
monitor
125
Moravian business
26266806
1101240005
16254.00
01.02.2011 04.02.2011 09.02.2011
16254.00
roèní maintenance
126
Fleischmann
46983759
1411
31865.40
02.02.2011 10.02.2011 09.02.2011
31865.40
úklid
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
8
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
127
Prest
18828281
2011011
9240.00
04.02.2011 04.02.2011 04.02.2011
9240.00
PS PC
128
New Travel
2011022
12100.00
04.02.2011 04.02.2011 04.02.2011
12100.00
Fond PS
129
Sedlák
67598811
1
7691.00
04.02.2011 04.02.2011 04.02.2011
7691.00
PS práce
130
Plšek
16315120
11010039
3600.00
.
.
14.02.2011 09.02.2011
3600.00
PO
131
Bos Can Comprint
63488191
150110080
5118.00
07.02.2011 17.02.2011 09.02.2011
5118.00
splátka
132
Bos Can Comprint
63488191
150110081
2775.00
07.02.2011 17.02.2011 09.02.2011
2775.00
splátka
133
Èeská pošta
47114983
5134239549
278.40
07.02.2011 11.02.2011 09.02.2011
278.40
certifikát
134
Èeská pošta
47114983
5134240337
396.00
07.02.2011 17.02.2011 09.02.2011
396.00
certifikát
135
Reproservis
29215331
1115000127
730.00
07.02.2011 06.02.2011 09.02.2011
730.00
oprava
136
UPC
562262
17572861
1098.00
07.02.2011 15.02.2011 09.02.2011
1098.00
televize
137
Šimek 96
64509931
20110166
170946.60
07.02.2011 15.02.2011 14.02.2011
170946.60
zel
138
Šimek 96
64509931
20110167
184950.60
07.02.2011 15.02.2011 14.02.2011
184950.60
skládky
139
Šimek 96
64509931
20110168
9124.20
07.02.2011 15.02.2011 10.02.2011
9124.20
koše
140
Šimek 96
64509931
20110169
33300.00
07.02.2011 15.02.2011 14.02.2011
33300.00
komunikace
141
Šimek 96
64509931
20110170
231069.12
07.02.2011 15.02.2011 14.02.2011
231069.12
zimní údržba
142
Falky
28297849
20110024
132027.90
07.02.2011 15.02.2011 14.02.2011
132027.90
zel
143
Falky
28297849
20110025
124237.50
07.02.2011 15.02.2011 14.02.2011
124237.50
zel
144
Falky
28297849
20110026
8500.80
07.02.2011 15.02.2011 10.02.2011
8500.80
koše
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
9
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
145
Falky
28297849
20110027
36724.30
07.02.2011 15.02.2011 14.02.2011
36724.30
LESOPARK
146
Falky
28297849
20110028
34280.60
07.02.2011 15.02.2011 14.02.2011
34280.60
CHODNÍKY
147
Falky
28297849
20110029
1080.00
07.02.2011 15.02.2011 10.02.2011
1080.00
KÁCENÍ STROMU
148
Mon est
26900211
4511252132
345000.00
07.02.2011 07.02.2011 07.02.2011
345000.00
DD
149
Motloch
86998561
12011
15000.00
07.02.2011 07.02.2011 17.02.2011
ŽZ
150
Moravian business
26266806
1102040013
1392.00
07.02.2011 15.02.2011 09.02.2011
1392.00
RAM
151
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
211111633
6177.00
07.02.2011 07.02.2011 07.02.2011
6177.00
Ps
152
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
211109170
4960.00
07.02.2011 07.02.2011 10.02.2011
4960.00
PS
153
Vzdìlávací centrum Morava 28595432
211037
3870.00
07.02.2011 08.02.2011 09.02.2011
3870.00
škol.soc.
154
Verlag
45245681
2111061193
2650.00
07.02.2011 15.02.2011 09.02.2011
2650.00
úèetnictví Storno
155
Telefónica
60193336
1183959816
27141.72
07.02.2011 15.02.2011 16.02.2011
27141.72
telef
156
Cibulka
19040211
1062011
15460.00
07.02.2011 08.02.2011 09.02.2011
15460.00
Fond Žïárek
157
Èes.instit.interních audi 62932632
116240
3000.00
07.02.2011 19.02.2011 09.02.2011
3000.00
èl.pøíspìvek
158
Telekom Austria
63080150
210578665
4843.00
07.02.2011 19.02.2011 09.02.2011
4843.00
telef
159
JUDr. Urbanec
41573196
2011003
12000.00
07.02.2011 15.02.2011 09.02.2011
12000.00
právní pomoc
160
Sita
25638955
117100859
478535.00
07.02.2011 16.02.2011 16.02.2011
478535.00
zimní údržba
161
Služby m.Špindlerùv Mlýn
2747865
1108002
14900.00
08.02.2011 09.02.2011 09.02.2011
14900.00
Fond Jaklová
162
Èeský telecom
470403874
2372.02
08.02.2011 15.02.2011 23.02.2011
2372.02
telef
storno VHÈ
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
10
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
163
A.S.A.
48908746
1645007018
17230.00
08.02.2011 18.02.2011 11.02.2011
17230.00
koše
164
Abel-Computer
47678488
101003241
17695.00
09.02.2011 09.02.2011 09.02.2011
17695.00
tonery
165
Papera
25945653
1010057418
2717.00
09.02.2011 09.02.2011 09.02.2011
2717.00
mater.
166
Papera
25945653
1010057420
5633.00
09.02.2011 09.02.2011 09.02.2011
5633.00
mater.
167
Papera
25945653
1010057646
425.00
09.02.2011 09.02.2011 09.02.2011
425.00
mater.
168
Papera
25945653
1010057419
5927.00
09.02.2011 09.02.2011 09.02.2011
5927.00
mater.
169
Profitoner
26814170
1420723
6347.00
09.02.2011 09.02.2011 09.02.2011
6347.00
náplnì
170
Èeská pošta
5106518427
5184.00
09.02.2011 09.02.2011 09.02.2011
5184.00
poštovné
171
Noveko 96
63485214
211032201
3000.00
09.02.2011 09.02.2011 09.02.2011
3000.00
škol.Har., Hamp.
172
TSM
1000665013
1500.00
09.02.2011 09.02.2011 09.02.2011
1500.00
škol. Boèková
173
Settronic
42581737
611
43450.00
09.02.2011 25.02.2011 16.02.2011
43450.00
ŽZ
174
Kubíèkovi
72870991
1000004
3472.00
09.02.2011 10.02.2011 10.02.2011
3472.00
Find Haraštvoá
175
Anag
25354671
608107028
269.00
09.02.2011 20.02.2011 14.02.2011
269.00
publikace
176
Jablosec
24657689
41107098
1440.00
09.02.2011 20.02.2011 14.02.2011
1440.00
pøipopjení
177
Meitner
61698512
162011
11130.00
09.02.2011 10.02.2011 10.02.2011
11130.00
Fond Lajcman
178
ZŠ Gajdošova
48510921
281425
996250.00
09.02.2011 10.02.2011 14.02.2011
996250.00
179
ZŠ Kamenaèky
48510661
281425
702250.00
09.02.2011 10.02.2011 14.02.2011
702250.00
180
ZŠ Krásného
281425
1150000.00
09.02.2011 10.02.2011 14.02.2011
1150000.00
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
11
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
181
ZŠ Kuldova
281425
861000.00
09.02.2011 10.02.2011 14.02.2011
861000.00
182
MŠ Jamborova
281425
98750.00
09.02.2011 10.02.2011 14.02.2011
98750.00
183
MŠ Kamenáèky 28
281425
198750.00
09.02.2011 10.02.2011 14.02.2011
198750.00
184
MŠ Letní 3
281425
83750.00
09.02.2011 10.02.2011 14.02.2011
83750.00
185
MŠ Mazourova 2
281425
216750.00
09.02.2011 10.02.2011 14.02.2011
216750.00
186
MŠ Zengrova
281425
102500.00
09.02.2011 10.02.2011 14.02.2011
102500.00
187
MŠ Koperníkova 6
281425
438750.00
09.02.2011 10.02.2011 14.02.2011
438750.00
188
MŠ Nopova 15
281425
236250.00
09.02.2011 10.02.2011 14.02.2011
236250.00
189
MŠ Šaumannova
281425
150000.00
09.02.2011 10.02.2011 14.02.2011
150000.00
190
Èeský Telecom
470414170
2028.62
10.02.2011 25.02.2011 23.02.2011
2028.62
telef
191
Èedok
60192755
77067215
16776.00
10.02.2011 10.02.2011 10.02.2011
16776.00
Fond PS
192
Kejdus-Urbánek
26919834
5
36000.00
10.02.2011 28.02.2011 16.02.2011
36000.00
regener.Skopalíkova
193
Motloch
86998561
22011
1449.00
10.02.2011 10.02.2011 10.02.2011
1449.00
TOMBOL.LÍSTKY
194
Petrjánoš
13672029
2011101710
16746.00
14.02.2011 14.02.2011 14.02.2011
16746.00
ps
195
Kooperativa
2268067109
22598.00
14.02.2011 14.02.2011 14.02.2011
22598.00
ps POJ.
196
Edu agency
1980001780
1900.00
14.02.2011 14.02.2011 14.02.2011
1900.00
škol.Horká
197
Papera
25945653
1010059576
539.00
14.02.2011 14.02.2011 14.02.2011
539.00
mater.
198
Papera
25945653
1010058966
20383.00
14.02.2011 14.02.2011 14.02.2011
20383.00
spotø.mater.
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
12
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
199
Aqual
25538365
4
1560.00
14.02.2011 14.02.2011 14.02.2011
1560.00
dispenzer
200
Nepa
15528383
5550018000
3460.80
14.02.2011 14.02.2011 14.02.2011
3460.80
pron.kop.
201
Imos
28516842
2015405
6554.00
14.02.2011 14.02.2011 14.02.2011
6554.00
garáž
202
Imos
12006001
18077.00
14.02.2011 14.02.2011 14.02.2011
18077.00
fond oprav
203
Imos
28516842
2004707
105728.00
14.02.2011 15.02.2011 16.02.2011
105728.00
náj
204
Imos
26907453
4062004707
23903.00
14.02.2011 15.02.2011 16.02.2011
23903.00
zál.na služby
205
Edenred
24745391
2000505023
23900.00
14.02.2011 15.02.2011 24.02.2011
23900.00
hmotné poukázky
206
Lignometal
26956756
201100040
6490.00
16.02.2011 23.02.2011 23.02.2011
6490.00
køeslo
207
Èeská pošta
5106553070
4176.00
16.02.2011 25.02.2011 23.02.2011
4176.00
roznoa
208
Èeská pošta
5106553089
2645.00
16.02.2011 25.02.2011 23.02.2011
2645.00
roznos
209
Falky
28297849
20110053
49722.00
16.02.2011 24.02.2011 28.02.2011
49722.00
zel.
210
Èeský telecom
470417184
9021.00
16.02.2011 25.02.2011 23.02.2011
9021.00
telef.
211
Telekom Austria
63080150
211002700
6423.00
16.02.2011 25.02.2011 28.02.2011
6423.00
telef.
212
Korchem
27736253
20110019
3120.00
16.02.2011 25.02.2011 24.02.2011
3120.00
ples
213
Danza
48511536
1102007
10000.00
16.02.2011 16.02.2011 16.02.2011
10000.00
Ples -taneè.skupina
214
Janeèek
12172936
682011
9975.00
16.02.2011 16.02.2011 16.02.2011
9975.00
Fond PS
215
Janeèek
12172936
692011
13090.00
16.02.2011 16.02.2011 16.02.2011
13090.00
Fond PS
216
Èeská pošta
5106553090
70.00
16.02.2011 25.02.2011 23.02.2011
70.00
roznos
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
13
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
217
Èeská pošta
47114983
5134262300
396.00
17.02.2011 25.02.2011 23.02.2011
396.00
osobní certifikát
218
Èeská pošta
47114983
5134261636
278.40
17.02.2011 25.02.2011 23.02.2011
278.40
osobní certifikát
219
ÈPP
63998530
13146254
18850.00
17.02.2011 25.02.2011 23.02.2011
18850.00
poj. podnikatelù
220
Rys
61727181
1104
12500.00
21.02.2011 21.02.2011 23.02.2011
12500.00
ZŠ Krásného
221
Hermany a Šmikmátor
60725966
52011
5640.00
21.02.2011 21.02.2011 23.02.2011
5640.00
MŠ Koperníkova
222
Global security
25575686
2011008
3840.00
21.02.2011 28.02.2011 24.02.2011
3840.00
Ples - hlídání
223
Alef
46580158
21110028
1195.00
21.02.2011 28.02.2011 23.02.2011
1195.00
pøipojení
224
Imos
26907453
1002110008
38012.30
21.02.2011 01.03.2011 23.02.2011
38012.30
rozúètování služeb
225
Lesy mìsta Brna
60713356
1101083
19150.00
21.02.2011 01.03.2011 23.02.2011
19150.00
odpad
226
Anag
25354671
608108932
279.00
21.02.2011 03.02.2011 28.02.2011
279.00
publikace
227
Gastroform
25518895
1074154
4128.00
21.02.2011 03.02.2011 25.02.2011
4128.00
PS opr splachovadla
228
Edenred CZ
24745391
6670006750
50435.00
23.02.2011 23.02.2011 23.02.2011
50435.00
PS stravenky
229
Jarý
16312520
1201639
12100.00
23.02.2011 23.02.2011 23.02.2011
12100.00
PS Fond
230
Jarý
16312520
1201337
8920.00
23.02.2011 24.02.2011 24.02.2011
8920.00
Fond Knollová
231
Jarý
16312520
1201506
4480.00
23.02.2011 24.02.2011 24.02.2011
4480.00
Fond Knollová
232
Technické sítì Brno
25512285
2011200092
6110.40
23.02.2011 03.03.2011 01.03.2011
6110.40
radarová znaèka
233
Pùdy Brno
26895455
211210004
1267207.00
23.02.2011 07.03.2011 04.03.2011
1267207.00
Skopalíkova
234
Mon est
26900211
20110016
128550.00
23.02.2011 23.02.2011 23.02.2011
128550.00
ples
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
14
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
235
Abel-Computer
47678488
101005464
4745.00
23.02.2011 23.02.2011 23.02.2011
4745.00
tonery
236
Merida
49815288
1014000724
11258.00
23.02.2011 23.02.2011 23.02.2011
11258.00
osvìžovaè vzduchu
237
Pliska podlahy
882311
13658.00
24.02.2011 24.02.2011 25.02.2011
13658.00
Fond
Horká
238
Jokabyt
27571157
110100002
5600.00
24.02.2011 25.02.2011 25.02.2011
5600.00
Fond Boèková
239
Jokabyt
27571157
110100001
6700.00
24.02.2011 25.02.2011 25.02.2011
6700.00
Fond maòáková
240
Èes.spol.pro staveb.právo 47606827
4102011
480.00
24.02.2011 28.02.2011 28.02.2011
480.00
èasopis stavební právo
241
Send
1101671430
348.00
25.02.2011 04.03.2011 28.02.2011
348.00
magazín byt
242
Uèitelská unie
11210788
3151
600.00
25.02.2011 04.03.2011 28.02.2011
600.00
pøedplatné
243
Urbania
26242826
100101179
10084.00
25.02.2011 04.03.2011 28.02.2011
10084.00
výmìna tabule v èekárnì Táborská
244
Sciens
44992785
1590.00
25.02.2011 25.02.2011 25.02.2011
1590.00
škol. Veèeøová
245
TaT
25526090
20488002
2100.00
25.02.2011 28.02.2011 28.02.2011
2100.00
PS ruèníky
246
Moravian business
26266806
1101140002
19800.00
28.02.2011 28.02.2011 28.02.2011
19800.00
služby
247
Moravian business
26266806
1101060001
16800.00
28.02.2011 28.02.2011 28.02.2011
16800.00
PC
248
Abel-Computer
47678488
101007687
4186.00
28.02.2011 28.02.2011 28.02.2011
4186.00
tonery
249
Smero
25527886
1303997
10751.00
01.03.2011 01.03.2011 01.03.2011
10751.00
PS kanc .zboží
250
Beneš Alois
10557440
122011
3035.00
01.03.2011 01.03.2011 01.03.2011
3035.00
PS montáž otvíraèe
251
Èeská pošta
5106554423
2886.00
01.03.2011 10.03.2011 14.03.2011
2886.00
roznos
252
Evri desing
71884530
11201003
25476.00
01.03.2011 10.03.2011 14.03.2011
25476.00
nábytek
IÈO : 4499278505
G O R
-
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18.03.2016
list:
15
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
253
Mikulica
44151888
12011
11400.00
01.03.2011 10.03.2011 03.03.2011
11400.00
balíèky
254
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
211119834
1857.00
01.03.2011 10.03.2011 14.03.2011
1857.00
kosmákova
255
E.ON
26078201
6100000268
970.00
01.03.2011 08.03.2011 14.03.2011
970.00
CO
256
E.ON
26078201
6100085238
38410.00
01.03.2011 14.03.2011 10.03.2011
38410.00
koupalištì
257
Travel
46980211
20110646
12100.00
01.03.2011 01.03.2011 01.03.2011
12100.00
Fond PS
258
Èervinka
43397107
2011
2500.00
01.03.2011 01.03.2011 01.03.2011
2500.00
ZŠ Krásného
259
Èervinka
43397107
2111
3500.00
01.03.2011 01.03.2011 01.03.2011
3500.00
ZŠ Gajdošova
260
Servisní služby Svoboda
25566113
10110488
2899.20
01.03.2011 01.03.2011 01.03.2011
2899.20
stø.mládeže
261
Rys
61727181
1107
49000.00
01.03.2011 02.03.2011 10.03.2011
49000.00
ZŠ Gajdošova
262
Šmiták
2324105811
1800.00
01.03.2011 10.03.2011 02.03.2011
1800.00
znal.posudek
263
MBM
76009811
496.00
01.03.2011 10.03.2011 14.03.2011
496.00
úèetnictví
264
Fleischmann
46983759
4711
31865.40
01.03.2011 10.03.2011 14.03.2011
31865.40
úklid
265
Vzdìlávací centrum
26187639
1011017
1290.00
01.03.2011 01.03.2011 01.03.2011
1290.00
škol.Sochorcová
266
Lašková
15187284
2103
7702.00
02.03.2011 02.03.2011 02.03.2011
7702.00
Fond PS
267
Lašková
15187284
2102
7702.00
02.03.2011 02.03.2011 02.03.2011
7702.00
Fond PS
268
Pacek
65296591
20110012
7200.00
02.03.2011 15.03.2011 14.03.2011
7200.00
Ozvuèení
269
Aidem
27695964
5511020090
6000.00
02.03.2011 15.03.2011 14.03.2011
6000.00
vysílání reportáže
270
Falky
28297849
20110081
1080.00
02.03.2011 15.03.2011 03.03.2011
1080.00
kácení
IÈO : 4499278505
G O R
-
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18.03.2016
list:
16
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
271
Falky
28297849
20110072
36724.30
02.03.2011 15.03.2011 14.03.2011
36724.30
Bílá hora
272
Falky
28297849
20110074
8500.80
02.03.2011 15.03.2011 03.03.2011
8500.80
odpad
273
Falky
28297849
20110070
132027.90
02.03.2011 15.03.2011 14.03.2011
132027.90
komunikace
274
Falky
28297849
20110071
124237.50
02.03.2011 15.03.2011 14.03.2011
124237.50
skládky
275
Falky
28297849
20110073
22853.70
02.03.2011 15.03.2011 14.03.2011
22853.70
podchody
276
Motloch
86998561
32011
15000.00
03.03.2011 03.03.2011 03.03.2011
ŽZ
277
Prest
18828281
2011025
10710.00
03.03.2011 03.03.2011 03.03.2011
10710.00
PS PC
278
Národní stavební centrum
1106
4200.00
04.03.2011 04.03.2011 04.03.2011
4200.00
škol.Nesiba, Bernášek
279
Šimek 96
64509931
20110349
170946.60
04.03.2011 15.03.2011 14.03.2011
170946.60
KOMUNIKACE
280
Šimek 96
64509931
20110350
184950.60
04.03.2011 15.03.2011 14.03.2011
184950.60
skládky
281
Šimek 96
64509931
20110351
8924.40
04.03.2011 15.03.2011 10.03.2011
8924.40
koše
282
Šimek 96
64509931
20110352
33300.00
04.03.2011 15.03.2011 14.03.2011
33300.00
komunikace
283
Šimek 96
64509931
20110353
125184.48
04.03.2011 15.03.2011 14.03.2011
125184.48
údržba zimní
284
Šimek 96
64509931
20110356
23760.00
04.03.2011 15.03.2011 14.03.2011
23760.00
zel.
285
SW tech
25319990
201102003
335136.00
04.03.2011 15.03.2011 14.03.2011
335136.00
Skopalíkova
286
A.S.A.
48908746
1645007073
15981.00
04.03.2011 15.03.2011 10.03.2011
15981.00
koše
287
Plšek
16315120
11010074
3600.00
04.03.2011 15.03.2011 14.03.2011
3600.00
PO
288
Junák
75003252
2011001
2000.00
04.03.2011 04.03.2011 04.03.2011
2000.00
Fond Maòáková
IÈO : 4499278505
G O R
-
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list:
17
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K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
289
Junák
75003252
2011002
1200.00
04.03.2011 04.03.2011 04.03.2011
1200.00
Fond Maòáková
290
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
211122627
1675.00
07.03.2011 15.03.2011 10.03.2011
1675.00
PS
291
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
211122628
2806.00
07.03.2011 15.03.2011 14.03.2011
2806.00
PS
292
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
211121046
4693.00
07.03.2011 16.03.2011 10.03.2011
4693.00
PS
293
UPC
562262
17572861
1098.00
07.03.2011 15.03.2011 14.03.2011
1098.00
kab.tel
294
JUDr. Urbanec
41573196
2011019
12000.00
07.03.2011 16.03.2011 14.03.2011
12000.00
právní pomoc
295
Fleischmann
46983759
5111
11620.80
07.03.2011 15.03.2011 14.03.2011
11620.80
toal.zboží
296
Sita
25638955
117101581
248400.00
07.03.2011 16.03.2011 14.03.2011
248400.00
zimní pohotovost
297
Bos Can Comprint
63488191
150110162
5862.00
07.03.2011 19.03.2011 14.03.2011
5862.00
kop.
298
Bos Can Comprint
63488191
150110163
4323.00
07.03.2011 19.03.2011 14.03.2011
4323.00
kop.
299
Èebus
26222094
1100042
980.00
07.03.2011 08.03.2011 08.03.2011
980.00
Fond vokál
300
Reproservis
29215331
1115000314
2760.00
07.03.2011 13.03.2011 14.03.2011
2760.00
opr.kop.
301
Telefónica
60193336
1185317407
23112.91
07.03.2011 15.03.2011 18.03.2011
23112.91
telef.
302
Šarapatka
64306267
1111
10080.00
07.03.2011 15.03.2011 10.03.2011
10080.00
øez stromù
303
Kalandra
15557910
110702
18000.00
07.03.2011 08.03.2011 07.03.2011
18000.00
ZŠ krásného projekt vodoinstalace
304
Invia
26702924
1110310419
12100.00
08.03.2011 08.03.2011 08.03.2011
12100.00
Fond PS
305
Barcalová
40109852
2011116
550.00
08.03.2011 08.03.2011 08.03.2011
550.00
PS
306
Spáèil
13378473
300151112
13309.00
08.03.2011 08.03.2011 08.03.2011
13309.00
PS
IÈO : 4499278505
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list:
18
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Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
307
Brnìnský valášek
44991274
211101003
2300.00
08.03.2011 21.03.2011 10.03.2011
2300.00
Fond Schneiderová
308
Aqua
46964371
110200483
23400.00
08.03.2011 15.03.2011 18.03.2011
23400.00
deš•ové vody
309
Šlapa
629
5000.00
10.03.2011 10.03.2011 10.03.2011
5000.00
Fond Haraštová
310
Pavlaèková
74867181
82011
15260.00
10.03.2011 21.03.2011 15.03.2011
15260.00
Fond Bílá
311
Èebus
26222094
1100044
6901.00
10.03.2011 11.03.2011 14.03.2011
6901.00
Fond Vokál
312
Moravian business
26266806
1102060016
17700.00
10.03.2011 10.03.2011 10.03.2011
17700.00
PC služby
313
Moravian business
26266806
1102060015
16800.00
10.03.2011 10.03.2011 10.03.2011
16800.00
PC služby
314
Invia
26702924
1110310431
3160.00
10.03.2011 10.03.2011 10.03.2011
3160.00
fond PS
315
Bartoš
49129058
502011
5798.00
10.03.2011 10.03.2011 10.03.2011
5798.00
Fond PS
316
Sova studio
11036
1900.00
14.03.2011 14.03.2011 14.03.2011
1900.00
škol Vokál
317
Èeský Telecom
473719970
2006.23
14.03.2011 30.03.2011 18.03.2011
2006.23
telef.
318
Èeský telecom
473709846
2384.00
14.03.2011 23.03.2011 30.03.2011
2384.00
telef.
storno
319
Telekom Austria
63080150
211062709
6001.00
14.03.2011 23.03.2011 18.03.2011
6001.00
telef.
320
Renards
28330561
3110078
28800.00
14.03.2011 23.03.2011 18.03.2011
28800.00
poskytnutí úvìru - pøíprava
321
Zavadil
44079150
1102023
8000.00
14.03.2011 14.03.2011 14.03.2011
8000.00
Fond PS
322
Hrabec
2011004
3660.00
14.03.2011 14.03.2011 14.03.2011
3660.00
PS opr.
323
Papera
25945653
1010062879
366.00
14.03.2011 14.03.2011 14.03.2011
366.00
kianc.mater.
324
Kooperativa
7720206367
53323.00
14.03.2011 14.03.2011 14.03.2011
53323.00
poj.majetku obce
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
19
H L A V N Í
K N I H A
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Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
325
Èes.podnikatelská pojiš•o
13146254
18850.00
14.03.2011 14.03.2011 14.03.2011
18850.00
poj.maj.obce
326
Imos
12006001
18077.00
14.03.2011 14.03.2011 14.03.2011
18077.00
fond oprav
327
Nepa
15528383
5550018000
3460.80
14.03.2011 14.03.2011 14.03.2011
3460.80
pron.kop.
328
Imos
28516842
2015405
6554.00
14.03.2011 14.03.2011 14.03.2011
6554.00
garážoívé stání
329
Imos
26907453
4062004707
23903.00
14.03.2011 14.03.2011 14.03.2011
23903.00
služby
330
Imos
28516842
2004707
105728.00
14.03.2011 14.03.2011 14.03.2011
105728.00
náj.
331
Aqual
25538365
4
1560.00
14.03.2011 14.03.2011 14.03.2011
1560.00
pron.dispenz.
332
Chládek
27687937
110100277
706.00
14.03.2011 14.03.2011 14.03.2011
706.00
revize RHP
333
Settronic
42581737
1211
43450.00
14.03.2011 14.03.2011 14.03.2011
43450.00
ŽZ
334
Settronic
42581737
1311
5928.00
14.03.2011 14.03.2011 14.03.2011
5928.00
tisk složek
335
Papera
25945653
1010064412
4908.00
14.03.2011 14.03.2011 14.03.2011
4908.00
skartovaèka
336
Papera
25945653
1010063716
5104.00
14.03.2011 14.03.2011 14.03.2011
5104.00
kanc.mater.
337
Papera
25945653
1010063475
507.00
14.03.2011 14.03.2011 14.03.2011
507.00
kanc.materiál
338
Papera
25945653
1010062878
1394.00
14.03.2011 14.03.2011 14.03.2011
1394.00
pohoštìní
339
Ateliér Maur
25241885
2010110770
18421.00
14.03.2011 18.03.2011 17.03.2011
18421.00
pron.ván.výzdoby
340
Jablosec
24657689
41108911
1440.00
14.03.2011 14.03.2011 18.03.2011
1440.00
pøipojení
341
Znakom
26264641
10110681
3996.00
14.03.2011 30.03.2011 18.03.2011
3996.00
projekt dopravní znaèení
342
Znakom
26264641
10110682
9211.00
14.03.2011 30.03.2011 18.03.2011
9211.00
demontáž tabulí
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
20
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
343
Èeská pošta
5106564259
3744.00
14.03.2011 25.03.2011 23.03.2011
3744.00
roznos
344
Èeská pošta
5106564258
62.40
14.03.2011 25.03.2011 23.03.2011
62.40
roznos
345
Èeská pošta
5106564260
2644.80
14.03.2011 25.03.2011 23.03.2011
2644.80
roznos
346
Èeský telecom
473716279
8857.82
14.03.2011 25.03.2011 23.03.2011
8857.82
telef
347
Pùdy Brno
26895455
211210006
777835.00
14.03.2011 29.03.2011 21.03.2011
777835.00
Skopalíkova
348
Noveko 96
63485214
211041211
3200.00
16.03.2011 17.03.2011 18.03.2011
3200.00
škol. Bernáš, Simandel
349
Edenred
24745391
2000509499
22300.00
16.03.2011 17.03.2011 24.03.2011
22300.00
soc.stravenky
350
Adventura
2123110106
15608.00
16.03.2011 17.03.2011 21.03.2011
15608.00
Fond Nesiba
351
Lesy mìsta Brna
60713356
1102121
19150.00
16.03.2011 28.03.2011 18.03.2011
19150.00
skládky
352
Imos
26907453
1002110016
38297.80
16.03.2011 30.03.2011 23.03.2011
38297.80
služby
353
Pohøební a høbitovní služ 60713330
11100933
6292.00
16.03.2011 30.03.2011 18.03.2011
6292.00
pohø.soc.
354
Kejdus-Urbánek
26919834
10
33000.00
18.03.2011 06.04.2011 21.03.2011
33000.00
M.Kuncové
a,b,c
355
Rezidence Nové hrady
1101560
5382.00
18.03.2011 20.03.2011 23.03.2011
5382.00
Fond Patschová
356
Pokorný
15239624
20110024
5325.60
18.03.2011 18.03.2011 18.03.2011
5325.60
PS
357
Penzion u Malíkù
70520585
32011
7488.00
21.03.2011 21.03.2011 23.03.2011
7488.00
Fond Kleinová
358
Vzdìlávací centrum
26187639
1011027
2580.00
21.03.2011 21.03.2011 23.03.2011
2580.00
škol.soc.obdor
359
D.I.R.Bohemia
45798931
11065
1975.00
21.03.2011 23.03.2011 23.03.2011
1975.00
Ubytování Menšík. škol.
360
Arch.Desing Atelier Dos
25764314
210110098
6000.00
21.03.2011 23.03.2011 23.03.2011
6000.00
úèast pracovníka.
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
21
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
361
Abus
63216442
201101577
10788.00
23.03.2011 23.03.2011 23.03.2011
10788.00
xerox papír
362
Noveko 96
63485214
211051301
1600.00
23.03.2011 23.03.2011 23.03.2011
1600.00
škol.Kadlecová
363
Kocábová pension Sigma
40720705
102011
6000.00
23.03.2011 24.03.2011 24.03.2011
6000.00
Fond Haraštová
364
Prest
18828281
2011034
14712.00
24.03.2011 24.03.2011 24.03.2011
14712.00
PS tonery
365
Jesi Dolní Beèva
132011
11270.00
24.03.2011 30.03.2011 28.03.2011
11270.00
Fond Schneiderová
366
BV Broumovice
46342966
113100033
1101.00
24.03.2011 30.03.2011 29.03.2011
1101.00
PS
367
Smolka
15553191
50311
2300.00
24.03.2011 24.03.2011 24.03.2011
2300.00
opr.tìlocv. ZŠ Gajdošova
368
Vzdìlávací centrum
26187639
1011004013
7450.00
28.03.2011 28.03.2011 29.03.2011
7450.00
škol.výstavba
369
Vzdìlávací centrum Morava 28595432
211051
5160.00
28.03.2011 28.03.2011 29.03.2011
5160.00
škol.soc
370
Huslík
25527495
11001108
22969.00
28.03.2011 06.04.2011 04.04.2011
22969.00
dláždìní chodníku
371
Moravian business
26266806
1103240024
10200.00
28.03.2011 06.04.2011 31.03.2011
10200.00
správa sítì
372
Moravian business
26266806
1103240022
18444.00
28.03.2011 06.04.2011 31.03.2011
18444.00
oprava havárie
373
Moravian business
26266806
1103240023
16800.00
28.03.2011 06.04.2011 31.03.2011
16800.00
správa sítì
374
Moravian business
26266806
1103180020
1705.20
28.03.2011 06.04.2011 31.03.2011
1705.20
dodávka HW
375
Moravian business
26266806
1103230021
9216.00
28.03.2011 06.04.2011 31.03.2011
9216.00
oprava hav.stavu serveru
376
Edenred CZ
24745391
6670007238
56485.00
29.03.2011 29.03.2011 29.03.2011
56485.00
PS stravenky
377
Miele
18829503
3134481
2356.00
30.03.2011 31.03.2011 01.04.2011
2356.00
PS opr.myèky
Storno
378
Prest
18828281
2011038
11760.00
30.03.2011 30.03.2011 31.03.2011
11760.00
PS správa PC
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
22
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
379
Papera
25945653
1010067676
2573.00
31.03.2011 31.03.2011 31.03.2011
2573.00
mikrovlnka
380
AZ Kort
11000232
4804.00
31.03.2011 31.03.2011 31.03.2011
4804.00
tiskopisy
381
Anag
25354671
608112836
529.00
31.03.2011 31.03.2011 31.03.2011
529.00
publikace
382
Nejlevnejsibaterie
11191020
8147.00
31.03.2011 31.03.2011 31.03.2011
8147.00
autobaterie
383
Moravian business
26266806
1103310027
13021.20
01.04.2011 01.04.2011 01.04.2011
13021.20
PC
384
Servisní služby Svoboda
25566113
10110569
51626.40
04.04.2011 05.04.2011 06.04.2011
51626.40
opr.CVÈ Touškova
385
Technické sítì Brno
25512285
2011200129
4276.80
04.04.2011 10.04.2011 13.04.2011
4276.80
el.energ.
386
Fleischmann
46983759
6711
31865.40
04.04.2011 10.04.2011 06.04.2011
31865.40
úklid 3/2011
387
Frama
44961219
2011022
9997506.00
04.04.2011 30.06.2011 20.04.2011
9997506.00
práce Krásn., Soubìžná, Mazourova
388
Plšek
16315120
11010120
3600.00
04.04.2011 14.04.2011 06.04.2011
3600.00
PO
389
Falky
28297849
20110118
66000.00
04.04.2011 15.04.2011 13.04.2011
66000.00
pískovištì
390
Falky
28297849
20110117
8280.00
04.04.2011 15.04.2011 06.04.2011
8280.00
kácení smrku
391
Falky
28297849
20110116
36724.30
04.04.2011 15.04.2011 13.04.2011
36724.30
bílá hora
392
Falky
28297849
20110115
9563.40
04.04.2011 15.04.2011 06.04.2011
9563.40
kom.odpad
393
Falky
28297849
20110114
124237.50
04.04.2011 15.04.2011 13.04.2011
124237.50
skládky
394
Falky
28297849
20110113
132027.90
04.04.2011 15.04.2011 13.04.2011
132027.90
komunikace
395
Sako
60713470
11250346
994.20
04.04.2011 15.04.2011 06.04.2011
994.20
odpad koše CO
396
Sako
60713470
11250342
3890.37
04.04.2011 15.04.2011 08.04.2011
3890.37
PS
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
23
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
397
Èeský rozhlas
45245053
8861475931
1080.00
05.04.2011 05.04.2011 05.04.2011
1080.00
PS
398
Èeská televize
3460106669
810.00
05.04.2011 05.04.2011 05.04.2011
810.00
399
JUDr. Urbanec
41573196
2011030
12000.00
05.04.2011 14.04.2011 06.04.2011
12000.00
právní pomoc
400
Správa domù
31600
18420.00
05.04.2011 05.04.2011 05.04.2011
18420.00
náj
401
Správa domù
31600
22440.00
05.04.2011 05.04.2011 05.04.2011
22440.00
náj
402
Správa domù
31600
22500.00
05.04.2011 05.04.2011 05.04.2011
22500.00
náj
403
Bytasen
60699132
3979020101
5556.00
05.04.2011 05.04.2011 05.04.2011
5556.00
náj
404
Správa majetku
402700601
21816.00
05.04.2011 05.04.2011 05.04.2011
21816.00
náj
405
A.S.A.
48908746
1645007162
17477.00
05.04.2011 14.04.2011 11.04.2011
17477.00
koše
406
Jungwirt
72348631
201104
5091.60
05.04.2011 18.04.2011 13.04.2011
5091.60
servisní práce Šámal.
DAVID
407
JMP
49970607
1006702000
67570.00
06.04.2011 14.04.2011 14.04.2011
67570.00
PS
408
JMP
49970607
1014689000
3980.00
06.04.2011 14.04.2011 11.04.2011
3980.00
PS
409
E.ON
26078201
6100081742
67960.00
06.04.2011 14.04.2011 14.04.2011
67960.00
el
410
Èeský rozhlas
45245053
8861714961
135.00
06.04.2011 14.04.2011 14.04.2011
135.00
MÈ
411
Èeská televize
3460101739
405.00
06.04.2011 14.04.2011 14.04.2011
405.00
PO
412
Šimek 96
64509931
20110540
170946.60
06.04.2011 15.04.2011 15.04.2011
170946.60
zimní
413
Šimek 96
64509931
20110541
184950.60
06.04.2011 15.04.2011 15.04.2011
184950.60
skládky
414
Šimek 96
64509931
20110542
10156.50
06.04.2011 15.04.2011 11.04.2011
10156.50
odpad
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
24
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
415
Šimek 96
64509931
20110543
33300.00
06.04.2011 15.04.2011 15.04.2011
33300.00
komuni.
416
Šimek 96
64509931
20110544
35688.00
06.04.2011 15.04.2011 15.04.2011
35688.00
zel
417
Šimek 96
64509931
20110545
6480.00
06.04.2011 15.04.2011 11.04.2011
6480.00
zel
418
Šimek 96
64509931
20110546
2340.00
06.04.2011 15.04.2011 11.04.2011
2340.00
zel
419
Šimek 96
64509931
20110547
3840.00
06.04.2011 15.04.2011 11.04.2011
3840.00
odpad
420
Šimek 96
64509931
20110554
16920.00
06.04.2011 15.04.2011 11.04.2011
16920.00
zel
421
Jokabyt
27571157
110100004
10400.00
06.04.2011 08.04.2011 06.04.2011
10400.00
Fond Nìmcová
422
Jokabyt
27571157
110100005
4896.00
06.04.2011 08.04.2011 06.04.2011
4896.00
Fond Kadlecová
423
Abel-Computer
47678488
101011586
6568.00
06.04.2011 06.04.2011 06.04.2011
6568.00
tonery
424
Motloch
86998561
42011
15000.00
08.04.2011 08.04.2011 08.04.2011
15000.00
ŽZ
425
Settronic
42581737
2111
43450.00
08.04.2011 08.04.2011 08.04.2011
43450.00
ŽZ
426
Integra
26234203
7037
1200.00
08.04.2011 08.04.2011 08.04.2011
1200.00
škol.Chylíková
427
Integra
26234203
7023
1200.00
08.04.2011 08.04.2011 08.04.2011
1200.00
škol.Chylíková
428
Invia
26702924
1110310609
8000.00
11.04.2011 11.04.2011 11.04.2011
8000.00
Fond PS
429
Orea hotels
27176657
1000143764
3090.00
11.04.2011 11.04.2011 11.04.2011
3090.00
Fond Trávníèek
430
Adler
11100
13400.00
11.04.2011 11.04.2011 11.04.2011
13400.00
Fond Mocová
431
Èeský úøad zemìmìøièský
00025712
2011607928
3750.00
11.04.2011 21.04.2011 14.04.2011
3750.00
vyzaøování
432
Hasièská pojiš.
1171083
2596.00
11.04.2011 20.04.2011 14.04.2011
2596.00
PO
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
25
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
433
Telefónica
60193336
1186675690
22928.22
11.04.2011 20.04.2011 19.04.2011
22928.22
telef
434
Bos Can Comprint
63488191
150110206
4734.00
11.04.2011 20.04.2011 14.04.2011
4734.00
kopírka
435
Bos Can Comprint
63488191
150110207
2879.00
11.04.2011 20.04.2011 14.04.2011
2879.00
kopírka
436
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
211136320
1854.00
11.04.2011 15.04.2011 13.04.2011
1854.00
PS
437
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
211139208
6198.00
11.04.2011 15.04.2011 13.04.2011
6198.00
PS
438
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
211136321
3106.00
11.04.2011 15.04.2011 14.04.2011
3106.00
voda
439
Sagitta
47908904
2011000543
19200.00
11.04.2011 20.04.2011 22.04.2011
19200.00
lupa -soc.
440
Èeský telecom
476819818
9092.28
11.04.2011 20.04.2011 14.04.2011
9092.28
telef
441
Sita
25638955
117102173
248400.00
11.04.2011 20.04.2011 15.04.2011
248400.00
zimní údržba
442
Janíèek
47940786
110100004
5880.00
11.04.2011 14.04.2011 13.04.2011
5880.00
øez stromù Touškova
443
GraPak
26883121
2011068
1481.00
11.04.2011 20.04.2011 19.04.2011
1481.00
tabulky
444
TSM
1001505001
1500.00
11.04.2011 11.04.2011 11.04.2011
1500.00
škol.Horká
445
Èeský telecom
476822071
2025.05
11.04.2011 20.04.2011 18.04.2011
2025.05
telef.
446
UPC
562262
17572861
1098.00
11.04.2011 20.04.2011 14.04.2011
1098.00
dig.tel.
447
Jablosec
24657689
218100011
1440.00
11.04.2011 20.04.2011 15.04.2011
1440.00
pult ochrany
448
Jablosec
24657689
228100103
744.00
11.04.2011 20.04.2011 15.04.2011
744.00
výjezd
449
Jablosec
24657689
228100161
744.00
11.04.2011 20.04.2011 15.04.2011
744.00
výjezd
450
Èeský telecom
476813199
2384.00
11.04.2011 20.04.2011 14.04.2011
2384.00
telef
Storno -Bytasen
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
26
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
451
Jokabyt
27571157
110100003
13800.00
11.04.2011 11.04.2011 11.04.2011
13800.00
Fond Èermák
452
Servisní služby Svoboda
25566113
10110577
619.20
12.04.2011 12.04.2011 13.04.2011
619.20
MŠ Kamen
453
Servisní služby Svoboda
25566113
10110578
1536.00
12.04.2011 12.04.2011 13.04.2011
1536.00
MŠ Kopern
454
Rys
61727181
1113
25000.00
12.04.2011 18.04.2011 13.04.2011
25000.00
projekt
455
Huslík
25527495
11001132
49002.00
12.04.2011 18.04.2011 13.04.2011
49002.00
ZŠ Gajdošo
456
OK Pyrus
25532464
111046
121080.00
12.04.2011 18.04.2011 13.04.2011
121080.00
opr.DD
457
Bzenecký
11500212
2011058
9530.00
13.04.2011 13.04.2011 13.04.2011
9530.00
PS
458
Orange travel
25585738
20110048
11020.00
13.04.2011 13.04.2011 13.04.2011
11020.00
Fond PS
459
BV Broumovice
46342966
113100084
2592.00
13.04.2011 14.04.2011 19.04.2011
2592.00
PS
460
Bartošová
65572801
52011
3000.00
13.04.2011 20.04.2011 14.04.2011
3000.00
varhany OS
461
Atlantika
25332040
110028
14060.00
13.04.2011 13.04.2011 13.04.2011
14060.00
Fond Hrazdil
462
Alef
46580158
21110127
533.00
13.04.2011 15.04.2011 14.04.2011
533.00
pøipojení na dálku
463
Verlag
45245681
2111153112
1204.00
14.04.2011 14.04.2011 14.04.2011
1204.00
úèetnictví
464
Šlesinger
44995997
92011
6440.00
14.04.2011 14.04.2011 14.04.2011
6440.00
Fond Matušková
465
Frama
44961219
2011026
935993.72
14.04.2011 11.05.2011 19.04.2011
935993.72
M.Kuncové
466
Telekom Austria
63080150
211078067
7061.00
14.04.2011 20.04.2011 14.04.2011
7061.00
telefon
467
Šarapatka
64306267
2711
22200.00
14.04.2011 15.04.2011 22.04.2011
22200.00
kácení MŠ Koperníkova
468
Aqual
25538365
4
1560.00
14.04.2011 15.04.2011 15.04.2011
1560.00
dispenzer
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
27
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
469
Nepa
15528383
5550018000
3460.80
14.04.2011 15.04.2011 15.04.2011
3460.80
pron.kop.
470
Imos
12006001
18077.00
14.04.2011 15.04.2011 15.04.2011
18077.00
fond oprav
471
Imos
28516842
2004707
107314.00
14.04.2011 15.04.2011 15.04.2011
107314.00
náj
472
Imos
26907453
4062004707
23903.00
14.04.2011 15.04.2011 15.04.2011
23903.00
služby
473
Imos
28516842
2015405
6554.00
14.04.2011 15.04.2011 15.04.2011
6554.00
garáž.stání
474
Noveko 96
63485214
211051201
4800.00
18.04.2011 19.04.2011 22.04.2011
4800.00
škol.soc.
475
Lesy mìsta Brna
60713356
1103135
19150.00
18.04.2011 25.04.2011 22.04.2011
19150.00
skládky
476
Probin
25143000
310105
7763.00
18.04.2011 25.04.2011 22.04.2011
7763.00
mìøení vyzaøování
477
Lékárna Na Jamborové
62105825
18411
5655.20
19.04.2011 19.04.2011 19.04.2011
5655.20
PS
478
Atlantika
25332040
110193
12100.00
19.04.2011 19.04.2011 19.04.2011
12100.00
Fond PS
479
Èeská pošta
5106571392
62.00
19.04.2011 25.04.2011 22.04.2011
62.00
roznos
480
Èeská pošta
5106571405
2371.00
19.04.2011 25.04.2011 22.04.2011
2371.00
roznos
481
Èeská pošta
5106571406
3744.00
19.04.2011 25.04.2011 22.04.2011
3744.00
roznos
482
Servisní služby Svoboda
25566113
10110620
3000.00
19.04.2011 19.04.2011 19.04.2011
3000.00
bodce na odpadky
483
Papera
25945653
1110003093
131.00
19.04.2011 19.04.2011 19.04.2011
131.00
poøadaè
484
Papera
25945653
1110002818
1139.00
19.04.2011 19.04.2011 19.04.2011
1139.00
kanc.mater.
485
Banan
26867257
183162
1406.00
19.04.2011 19.04.2011 19.04.2011
1406.00
doména
486
Pares
65345665
11105
5772.00
19.04.2011 19.04.2011 19.04.2011
5772.00
REFLEXNÍ VESTA
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
28
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
487
Edenred
24745391
2000514526
17800.00
20.04.2011 28.04.2011 27.04.2011
17800.00
soc.stravenky
488
Vzdìlávací centrum Morava 28595432
211085
2580.00
20.04.2011 21.04.2011 22.04.2011
2580.00
škol.soc.odbor
489
Nepa
15528383
2117100656
10025.00
20.04.2011 30.04.2011 28.04.2011
10025.00
kopie
490
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
211144696
148684.00
20.04.2011 22.04.2011 22.04.2011
148684.00
koupalištì
491
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
211144695
3232.00
20.04.2011 22.04.2011 22.04.2011
3232.00
bílá hora
492
Imos
26907453
1002110024
39006.30
20.04.2011 30.04.2011 28.04.2011
39006.30
pøefakturace a rozúètování služeb
493
Motloch
86998561
52011
15000.00
22.04.2011 22.04.2011 22.04.2011
15000.00
ŽZ
494
CK servis
45042011
4000.00
22.04.2011 22.04.2011 22.04.2011
4000.00
Fond Pøichystalová
495
Noveko 96
63485214
211050301
1400.00
22.04.2011 22.04.2011 22.04.2011
1400.00
škol.úèetní
496
Kooperativa
47116617
6980648923
8052.00
22.04.2011 22.04.2011 22.04.2011
8052.00
poj.aut
497
Schreiber
12182516
1110004
4000.00
26.04.2011 26.04.2011 26.04.2011
4000.00
PS posudek
498
Penzion Rak
26089564
901108
12100.00
26.04.2011 26.04.2011 26.04.2011
12100.00
PS Fond
499
Orange travel
25585738
20110049
1000.00
26.04.2011 30.04.2011 28.04.2011
1000.00
Fond PS
500
Noveko 96
63485214
1000285
5100.00
26.04.2011 30.04.2011 27.04.2011
5100.00
škol.soc.odbor
501
Pùdy Brno
26895455
211210015
2882216.00
26.04.2011 06.05.2011 11.05.2011
2882216.00
Skopalíkova
502
Kooperativa
47116617
6980648923
8052.00
26.04.2011 30.04.2011 28.04.2011
8052.00
PS auta
503
Mikulica
44151888
22011
10200.00
26.04.2011 30.04.2011 28.04.2011
10200.00
balíèky
504
Edenred CZ
24745391
6650010448
51865.00
26.04.2011 27.04.2011 27.04.2011
51865.00
stravenky PS
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
29
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
505
Dufek
11
9960.00
27.04.2011 27.04.2011 27.04.2011
9960.00
Fond Ps
506
Vzdìlávací agentura
3311
1300.00
27.04.2011 27.04.2011 27.04.2011
1300.00
škol.Chylíková
507
Barcalová
40109852
2011216
550.00
27.04.2011 27.04.2011 27.04.2011
550.00
PS
508
Petrjánoš
13672029
2011104598
19397.00
27.04.2011 27.04.2011 27.04.2011
19397.00
PS
509
Èeská pošta
5106572582
2886.00
27.04.2011 30.04.2011 04.05.2011
2886.00
roznos
storno
510
Siviliania
1111283
250.00
27.04.2011 30.04.2011 04.05.2011
250.00
PS pøedplatné
511
Èes.instit.interních audi 62932632
117016
5760.00
28.04.2011 28.04.2011 28.04.2011
5760.00
škol.menšík.
512
Moravian business
26266806
1104020032
13200.00
28.04.2011 28.04.2011 28.04.2011
13200.00
správa sítì
513
Moravian business
26266806
1103310028
7488.00
28.04.2011 28.04.2011 28.04.2011
7488.00
monitor
514
Moravian business
26266806
1104020031
16800.00
28.04.2011 28.04.2011 28.04.2011
16800.00
správa sítì
515
Svaz mìst a obcí
44992785
1584.00
28.04.2011 28.04.2011 28.04.2011
1584.00
škol.Vašina
516
Prest
18828281
2011049
2928.00
28.04.2011 28.04.2011 28.04.2011
2928.00
PS
517
Hába
4428551
19
1050.00
04.05.2011 04.05.2011 04.05.2011
1050.00
zel. MŠ Šaumanova
518
Kalandra
15557910
111805
960.00
04.05.2011 04.05.2011 04.05.2011
960.00
ZŠ Gajdoš.
519
Servisní služby Svoboda
25566113
10110634
9743.00
04.05.2011 04.05.2011 04.05.2011
9743.00
CVÈ Touškova
520
Weigl
15553272
110022
8508.00
04.05.2011 04.05.2011 04.05.2011
8508.00
PS
521
Carena
26296292
2634111
4997.00
04.05.2011 04.05.2011 04.05.2011
4997.00
PS
522
Top envi
15527875
11390377
1344.00
04.05.2011 04.05.2011 04.05.2011
1344.00
PS
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
30
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
523
Brenna
26896451
1142011
13874.00
04.05.2011 04.05.2011 04.05.2011
13874.00
Fond Kubíèková
524
JUDr. Urbanec
41573196
2011041
12000.00
04.05.2011 15.05.2011 11.05.2011
12000.00
pomoc
525
Lukeš
47942282
100172011
16650.00
04.05.2011 15.05.2011 06.05.2011
16650.00
BOZP
526
Renards
28330561
3110122
28800.00
04.05.2011 15.05.2011 06.05.2011
28800.00
mandátní smlouva
527
Bos Can Comprint
63488191
150110250
4461.00
04.05.2011 15.05.2011 11.05.2011
4461.00
kopírování
528
UPC
562262
17572861
1098.00
04.05.2011 18.05.2011 11.05.2011
1098.00
internet
529
Simonides
63377586
110400035
39000.00
04.05.2011 18.05.2011 11.05.2011
39000.00
kontrola høiš•
530
Jablosec
24657689
218101738
1440.00
04.05.2011 18.05.2011 11.05.2011
1440.00
pult ochrany
531
Pacek
65296591
20110029
7200.00
04.05.2011 18.05.2011 11.05.2011
7200.00
ozvuèení
532
Plšek
16315120
11010164
3600.00
04.05.2011 18.05.2011 11.05.2011
3600.00
PO
533
Fleischmann
46983759
9611
32635.80
04.05.2011 18.05.2011 11.05.2011
32635.80
úklid
534
Falky
28297849
20110191
124237.50
04.05.2011 18.05.2011 16.05.2011
124237.50
zel
535
Falky
28297849
20110192
9563.40
04.05.2011 18.05.2011 11.05.2011
9563.40
koše
536
Falky
28297849
20110193
36724.30
04.05.2011 18.05.2011 16.05.2011
36724.30
Bílá hora
537
Falky
28297849
20110190
132027.90
04.05.2011 18.05.2011 16.05.2011
132027.90
údržba
538
ZŠ Gajdošova
48510921
281425
996250.00
04.05.2011 04.05.2011 04.05.2011
996250.00
539
ZŠ Kamenaèky
48510661
281425
702250.00
04.05.2011 04.05.2011 04.05.2011
702250.00
540
ZŠ Krásného
281425
1150000.00
04.05.2011 04.05.2011 04.05.2011
1150000.00
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
31
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
541
ZŠ Kuldova
281425
861000.00
04.05.2011 04.05.2011 04.05.2011
861000.00
542
MŠ Jamborova
281425
98750.00
04.05.2011 04.05.2011 04.05.2011
98750.00
543
MŠ Kamenáèky 28
281425
198750.00
04.05.2011 04.05.2011 04.05.2011
198750.00
544
MŠ Letní 3
281425
83750.00
04.05.2011 04.05.2011 04.05.2011
83750.00
545
MŠ Mazourova 2
281425
216750.00
04.05.2011 04.05.2011 04.05.2011
216750.00
546
MŠ Zengrova
281425
102500.00
04.05.2011 04.05.2011 04.05.2011
102500.00
547
MŠ Koperníkova 6
281425
438750.00
04.05.2011 04.05.2011 04.05.2011
438750.00
548
MŠ Nopova 15
281425
236250.00
04.05.2011 04.05.2011 04.05.2011
236250.00
549
MŠ Šaumannova
281425
150000.00
04.05.2011 04.05.2011 04.05.2011
150000.00
550
Masarykova univerzita
216224
2225023911
3100.00
04.05.2011 04.05.2011 04.05.2011
3100.00
škol.soc.odbor
551
Datatrade
2140
1992.00
04.05.2011 04.05.2011 04.05.2011
1992.00
almanach
552
Settronic
42581737
2811
43450.00
04.05.2011 04.05.2011 04.05.2011
43450.00
ŽZ
553
Kejdus-Urbánek
26919834
23
36000.00
04.05.2011 23.05.2011 06.05.2011
36000.00
Skopalíkova
554
Kejdus-Urbánek
26919834
24
36000.00
04.05.2011 25.05.2011 06.05.2011
36000.00
M.Kuncové
555
ZŠ Gajdošova
48510921
281425
55584.00
04.05.2011 04.05.2011 04.05.2011
55584.00
556
ZŠ Kamenaèky
48510661
281425
42460.00
04.05.2011 04.05.2011 04.05.2011
42460.00
557
ZŠ Krásného
281425
79516.00
04.05.2011 04.05.2011 04.05.2011
79516.00
558
ZŠ Kuldova
281425
22388.00
04.05.2011 04.05.2011 04.05.2011
22388.00
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
32
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
559
Noveko 96
63485214
211051701
1600.00
09.05.2011 09.05.2011 09.05.2011
1600.00
škol.Kadlecová
560
Vzdìlávací centrum Morava 28595432
211076
2580.00
09.05.2011 09.05.2011 09.05.2011
2580.00
škol.matrika
561
Mužské vokální kvarteto
281425
30000.00
09.05.2011 09.05.2011 09.05.2011
30000.00
pøíspìvek
562
Iril
62105922
26
12350.00
09.05.2011 09.05.2011 09.05.2011
12350.00
fond PS
563
Iril
62105922
27
12160.00
09.05.2011 09.05.2011 09.05.2011
12160.00
Fond PS
564
Prest
18828281
2011056
13020.00
09.05.2011 09.05.2011 09.05.2011
13020.00
ps
565
Huslík
25527495
11001190
20153.00
09.05.2011 09.05.2011 09.05.2011
20153.00
ps
566
Gastroform
25518895
1074417
684.00
09.05.2011 09.05.2011 09.05.2011
684.00
ps
567
Bolux
65281845
40487
30000.00
09.05.2011 09.05.2011 09.05.2011
30000.00
PS kuch.linka
568
Telefónica
60193336
1188042322
22427.02
09.05.2011 18.05.2011 19.05.2011
22427.02
telef
569
A.S.A.
48908746
1645007238
17230.00
09.05.2011 14.05.2011 11.05.2011
17230.00
koše
570
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
211150829
5776.00
09.05.2011 20.05.2011 11.05.2011
5776.00
voda
571
Èeský telecom
479919667
2376.00
09.05.2011 20.05.2011 30.05.2011
2376.00
telef storno VHÈ
572
MUDr.Švaøíèková
60556684
92011708
46379.00
09.05.2011 15.05.2011 18.05.2011
46379.00
lék.závodní
573
Frama
44961219
2011032
1547065.60
09.05.2011 04.06.2011 30.05.2011
1547065.60
M.kuncové
574
Coufal
62011
90000.00
09.05.2011 20.05.2011 18.05.2011
90000.00
studie smuteèní síò
575
SW tech
25319990
201104006
3960648.00
11.05.2011 29.05.2011 25.05.2011
3960648.00
Skopalíkova
576
Šimek 96
64509931
20110721
184950.60
11.05.2011 16.05.2011 19.05.2011
184950.60
skládky
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
33
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
577
Šimek 96
64509931
20110722
9923.40
11.05.2011 16.05.2011 16.05.2011
9923.40
koše
578
Šimek 96
64509931
20110723
33300.00
11.05.2011 16.05.2011 16.05.2011
33300.00
komunikace
579
Šimek 96
64509931
20110728
16692.00
11.05.2011 16.05.2011 16.05.2011
16692.00
zel
580
Šimek 96
64509931
20110729
30240.00
11.05.2011 16.05.2011 18.05.2011
30240.00
písek
581
Šimek 96
64509931
20110720
170946.60
11.05.2011 16.05.2011 18.05.2011
170946.60
komunika\ce
582
OK Pyrus
25532464
111058
316440.00
11.05.2011 12.05.2011 18.05.2011
316440.00
DD
583
Štìpánek
46989412
201107
6000.00
11.05.2011 12.05.2011 11.05.2011
6000.00
ZŠ Gajdošova
584
Huslík
25527495
11001193
13800.00
11.05.2011 12.05.2011 11.05.2011
13800.00
DD
585
Kudrna
26246457
7110212
19420.00
11.05.2011 11.05.2011 11.05.2011
19420.00
Fond
PS
586
Sevt
45274851
113211981
3040.00
11.05.2011 11.05.2011 11.05.2011
3040.00
doruèenky
587
GTS
25200909
50113460
7956.00
11.05.2011 11.05.2011 11.05.2011
7956.00
doruèenky
588
Bos Can Comprint
63488191
150110251
3385.00
11.05.2011 11.05.2011 11.05.2011
3385.00
pron.kop.
589
Rys
61727181
1116
4000.00
13.05.2011 16.05.2011 16.05.2011
4000.00
ZŠ Gajdošova
590
Abel-Computer
47678488
2011010168
7863.00
13.05.2011 16.05.2011 19.05.2011
7863.00
tonery
591
Spáèil
13378473
300371112
19990.00
13.05.2011 16.05.2011 16.05.2011
19990.00
PS
592
Presl
26915791
11476
4936.00
13.05.2011 16.05.2011 16.05.2011
4936.00
PS opr.
593
Repo-reck
47678089
201106
48732.00
16.05.2011 30.05.2011 25.05.2011
48732.00
pohybový pøístroj
594
RWE
49970607
1610393450
9547.59
16.05.2011 30.05.2011 19.05.2011
9547.59
PS
IÈO : 4499278505
G O R
-
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18.03.2016
list:
34
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
595
Sita
25638955
117103429
134670.00
16.05.2011 30.05.2011 27.05.2011
134670.00
jarní údržba
596
JMP
49970607
1610391925
12969.49
16.05.2011 30.05.2011 19.05.2011
12969.49
PS
597
Furtservis
25574973
110100082
11369.60
16.05.2011 10.05.2011 30.05.2011
11369.60
PS
598
Imos
12006001
18077.00
16.05.2011 16.05.2011 16.05.2011
18077.00
fond oprav
599
Nepa
15528383
5550018000
3460.80
16.05.2011 16.05.2011 16.05.2011
3460.80
kop.
600
Beneš Alois
10557440
292011
4459.00
16.05.2011 16.05.2011 16.05.2011
4459.00
PS
601
Aqual
25538365
4
1560.00
16.05.2011 16.05.2011 16.05.2011
1560.00
dispenzr
602
Imos
28516842
2015405
6554.00
16.05.2011 16.05.2011 16.05.2011
6554.00
náj.
603
Imos
28516842
2004707
107314.00
16.05.2011 16.05.2011 16.05.2011
107314.00
náj.
604
Imos
26907453
4062004707
23903.00
16.05.2011 16.05.2011 16.05.2011
23903.00
služby
605
Papera
25945653
1110007627
5657.00
16.05.2011 16.05.2011 16.05.2011
5657.00
kanc.mater.
606
Studio interier
26058049
2011055
17912.50
16.05.2011 16.05.2011 16.05.2011
17912.50
PS
607
Adria Databanka
26939207
201100753
11568.00
18.05.2011 25.05.2011 19.05.2011
11568.00
Fond Štìpánková
608
Miele
18829503
3137014
1477.00
18.05.2011 25.05.2011 20.05.2011
1477.00
opr.PS
609
Lesy mìsta Brna
60713356
1104148
19150.00
18.05.2011 19.05.2011 20.05.2011
19150.00
lesopark Akátky
610
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
211152279
3006.00
19.05.2011 19.05.2011 19.05.2011
3006.00
stoèné
611
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
211152278
1795.00
19.05.2011 19.05.2011 19.05.2011
1795.00
PS
612
Prest
18828281
2011060
3840.00
19.05.2011 19.05.2011 25.05.2011
3840.00
PS
IÈO : 4499278505
G O R
-
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list:
35
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
613
Huslík
25527495
11001210
17730.00
19.05.2011 19.05.2011 20.05.2011
17730.00
PS
614
Imos
26907453
1002110032
22930.30
19.05.2011 25.05.2011 30.05.2011
22930.30
služby
615
Edenred
24745391
2000518932
18850.00
19.05.2011 20.05.2011 30.05.2011
18850.00
soc.stravenky
616
Edu agency
1208004630
1600.00
19.05.2011 20.05.2011 20.05.2011
1600.00
škol.Veèeøová
617
Nárožný
28294301
211053
6066.00
19.05.2011 25.05.2011 30.05.2011
6066.00
stojan s popelnicovým vákem
618
GraPak
26883121
2011099
420.00
19.05.2011 25.05.2011 30.05.2011
420.00
aktualizace inf.systému
619
Seops
11486911
411
3490.00
19.05.2011 28.05.2011 25.05.2011
3490.00
PS opr.
620
Èeská pošta
5106577942
69.60
19.05.2011 28.05.2011 30.05.2011
69.60
roznos
621
Èeská pošta
5106577944
2644.80
19.05.2011 28.05.2011 30.05.2011
2644.80
roznos
622
Èeská pošta
5106577943
4176.00
19.05.2011 28.05.2011 30.05.2011
4176.00
roznos
623
Iason
44016557
4411
12100.00
20.05.2011 20.05.2011 20.05.2011
12100.00
Fond PS
624
Lužánky stø.volného èasu
00401803
168
4000.00
23.05.2011 24.05.2011 25.05.2011
4000.00
Fond Sochorcová
625
Tušl
45610401
11106
12792.00
23.05.2011 25.05.2011 03.06.2011
12792.00
DD
626
Stavoprojekta
18824307
411110126
24000.00
23.05.2011 30.05.2011 30.05.2011
24000.00
Slívova
627
Úøad práce
3111
7765.58
23.05.2011 24.05.2011 30.05.2011
7765.58
vyúètování záloh
628
Hrabec
13061721
2011008
13978.00
25.05.2011 25.05.2011 25.05.2011
13978.00
opr. PS
629
Invia
26702924
1110410146
12100.00
25.05.2011 25.05.2011 25.05.2011
12100.00
Fond PS
630
CA Lašková
2112
4398.00
25.05.2011 25.05.2011 25.05.2011
4398.00
Fond PS
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
36
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
631
Maso profit
40612848
1814100387
2880.00
25.05.2011 25.05.2011 25.05.2011
2880.00
PS
632
Edenred CZ
24745391
6660010312
56980.00
25.05.2011 25.05.2011 25.05.2011
56980.00
PS obìdy
633
Moravian business
26266806
1105230046
13860.00
30.05.2011 30.05.2011 30.05.2011
13860.00
služby
634
Moravian business
26266806
1105230045
11280.00
30.05.2011 30.05.2011 30.05.2011
11280.00
služby
635
Moravian business
26266806
1105230035
11700.00
30.05.2011 30.05.2011 30.05.2011
11700.00
PC služby
636
Moravian business
26266806
1105230034
16800.00
30.05.2011 30.05.2011 30.05.2011
16800.00
PC služby
637
Soukop
670112302
562011
12000.00
30.05.2011 30.05.2011 30.05.2011
12000.00
638
Fleischmann
46983759
10811
11521.70
30.05.2011 30.05.2011 30.05.2011
11521.70
mytí oken
639
Nostalgie
25301896
20113112
4400.00
30.05.2011 30.05.2011 30.05.2011
4400.00
pohø.soc.
640
Èeská pošta
47114983
5134354923
396.00
30.05.2011 30.05.2011 30.05.2011
396.00
certifikát
641
Èeská pošta
47114983
5134354052
556.80
30.05.2011 30.05.2011 30.05.2011
556.80
certifikát
642
Huslík
25527495
11001192
34636.00
30.05.2011 30.05.2011 30.05.2011
34636.00
ZŠ Gajdoošva
643
Servisní služby Svoboda
25566113
10110626
34327.00
30.05.2011 30.05.2011 30.05.2011
34327.00
Pastrnkova
644
Nostalgie
25301896
20113117
4400.00
30.05.2011 30.05.2011 30.05.2011
4400.00
soc.pohøeb
645
Presl
26915791
11505
20648.00
30.05.2011 30.05.2011 30.05.2011
20648.00
PS práce
646
Brenna
26896451
1702011
13400.00
30.05.2011 30.05.2011 30.05.2011
13400.00
Fond Zatloukalová
647
Likotour
26222841
2011179
13400.00
30.05.2011 30.05.2011 30.05.2011
13400.00
Fond Menšíková
648
VLRZ
582
6011300027
3770.00
30.05.2011 30.05.2011 30.05.2011
3770.00
Fond Trávníèek
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
37
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
649
Orea Hotels
27176657
4100161706
5910.00
30.05.2011 30.05.2011 30.05.2011
5910.00
fond Trávníèek
650
Èeský telecom
479931470
8898.90
30.05.2011 30.05.2011 30.05.2011
8898.90
telef.
651
Papera
25945653
1110008908
1568.00
30.05.2011 30.05.2011 30.05.2011
1568.00
obèerstvení
652
Abel-Computer
47678488
2011010188
3641.00
30.05.2011 30.05.2011 30.05.2011
3641.00
tonery
653
VHP autoservis
111069
9941.00
30.05.2011 30.05.2011 30.05.2011
9941.00
ps
654
VHP autoservis
111068
9750.00
30.05.2011 30.05.2011 30.05.2011
9750.00
PS op.
655
Huslík
25527495
11001213
19060.00
01.06.2011 01.06.2011 01.06.2011
19060.00
park Bubeníèkova
656
Furtservis
25574973
110100097
885.50
03.06.2011 03.06.2011 03.06.2011
885.50
PS
657
Alexandria
1049962
12100.00
03.06.2011 03.06.2011 03.06.2011
12100.00
Fond Ps
658
Alerion
26927365
101100597
1800.00
03.06.2011 03.06.2011 03.06.2011
1800.00
vlajka
659
Kooperativa
7720206367
1020.00
03.06.2011 03.06.2011 03.06.2011
1020.00
poj
660
Kooperativa
8602722615
20601.00
03.06.2011 03.06.2011 03.06.2011
20601.00
poj.
661
Rys
61727181
1119
10000.00
03.06.2011 03.06.2011 03.06.2011
10000.00
dozor DD
662
Prest
18828281
2011074
6930.00
03.06.2011 03.06.2011 03.06.2011
6930.00
Ps
663
Vzdìlávací centrum
26187639
1011029
1390.00
06.06.2011 06.06.2011 06.06.2011
1390.00
škol.bartáková
664
Vzdìlávací centrum
26187639
1011042
1290.00
06.06.2011 06.06.2011 06.06.2011
1290.00
škol. horká
665
Èeský Telecom
479940909
2185.64
06.06.2011 06.06.2011 06.06.2011
2185.64
PS
666
Copptel
25560271
110027
18420.00
06.06.2011 15.06.2011 09.06.2011
18420.00
høištì Buben.
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
38
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
667
Kuèera
13043846
711
8904.00
06.06.2011 15.06.2011 09.06.2011
8904.00
záclony PS
668
Kuèera
13043846
811
2603.00
06.06.2011 06.06.2011 09.06.2011
2603.00
PS záclony
669
Renards
28330561
3110173
23400.00
06.06.2011 20.06.2011 10.06.2011
23400.00
ZŠ Gajdoš. tìlocvièna
670
Plšek
16315120
11010189
3600.00
06.06.2011 14.06.2011 24.06.2011
3600.00
PO
671
Fleischmann
46983759
12311
31865.40
06.06.2011 20.06.2011 14.06.2011
31865.40
úklid
672
Falky
28297849
20110243
124237.50
06.06.2011 15.06.2011 14.06.2011
124237.50
zel.
673
Falky
28297849
20110242
132027.90
06.06.2011 15.06.2011 14.06.2011
132027.90
komunikace
674
Falky
28297849
20110246
2160.00
06.06.2011 15.06.2011 09.06.2011
2160.00
smrk
675
Falky
28297849
20110245
36724.30
06.06.2011 15.06.2011 14.06.2011
36724.30
Bílá hjora
676
Falky
28297849
20110244
9563.40
06.06.2011 15.06.2011 09.06.2011
9563.40
odpad
677
Erding
25512455
100110656
57600.00
06.06.2011 15.06.2011 10.06.2011
57600.00
MŠ Koperníkova
678
Jablosec
24657689
218103405
1440.00
06.06.2011 15.06.2011 16.06.2011
1440.00
paušál. ochrana
679
Èeská pošta
47114983
5134360875
1212.00
06.06.2011 14.06.2011 16.06.2011
1212.00
inzer.
680
Fleischmann
46983759
11211
9720.00
06.06.2011 20.06.2011 14.06.2011
9720.00
hyg.potø.
681
A.S.A.
48908746
1645007317
17354.00
06.06.2011 20.06.2011 09.06.2011
17354.00
koše
682
JUDr. Urbanec
41573196
2011050
12000.00
06.06.2011 20.06.2011 16.06.2011
12000.00
právní pomoc
683
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
211167765
6799.00
06.06.2011 20.06.2011 09.06.2011
6799.00
PS
684
Lukeš
47942282
100212011
16650.00
06.06.2011 20.06.2011 16.06.2011
16650.00
BOZP
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
39
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
685
Carena
26296292
3494111
6000.00
06.06.2011 06.06.2011 06.06.2011
6000.00
PS
686
Petrjánoš
13672029
2011106585
18416.00
06.06.2011 06.06.2011 06.06.2011
18416.00
PS
687
E.ON
26078201
6100015714
6380.00
06.06.2011 20.06.2011 09.06.2011
6380.00
PS
688
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
211165683
1854.00
06.06.2011 20.06.2011 09.06.2011
1854.00
PS
689
E.ON
26078201
6100000268
970.00
06.06.2011 20.06.2011 14.06.2011
970.00
CO
690
E.ON
26078201
6100085238
38410.00
06.06.2011 20.06.2011 09.06.2011
38410.00
koupal,
691
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
211165684
3106.00
06.06.2011 20.06.2011 16.06.2011
3106.00
voda
692
Motloch
86998561
62011
15000.00
08.06.2011 09.06.2011 09.06.2011
15000.00
ŽZ
693
Alef
46580158
21110257
950.00
08.06.2011 15.06.2011 14.06.2011
950.00
pøipojení
694
Alexandria
25661507
966970
26373.00
08.06.2011 09.06.2011 09.06.2011
26373.00
Fond PS
695
MMB
3210110020
3199.00
09.06.2011 09.06.2011 10.06.2011
3199.00
ref.Hnát
696
Petrjánoš
13672029
2011106697
17990.00
09.06.2011 09.06.2011 09.06.2011
17990.00
PS
697
CK Toursport
6511
8300.00
09.06.2011 09.06.2011 09.06.2011
8300.00
Fond PS
698
Spoleèenství Romù
2011039
660.00
09.06.2011 20.06.2011 14.06.2011
660.00
pøedplatné
699
Prefa Brno
46901078
1121012255
19188.00
09.06.2011 16.06.2011 22.06.2011
19188.00
paleta
700
Bos Can Comprint
63488191
150110334
6653.00
09.06.2011 20.06.2011 16.06.2011
6653.00
kopie
701
Telefónica
60193336
1189398447
24093.60
09.06.2011 20.06.2011 23.06.2011
24093.60
telef.
702
Sita
25638955
117104106
134670.00
09.06.2011 14.06.2011 15.06.2011
134670.00
chodníky
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
40
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
703
Frama
44961219
2011044
5237529.45
09.06.2011 03.07.2011 30.06.2011
5237529.45
M.Kuncové
704
SW tech
25319990
201105012
5873350.00
09.06.2011 30.06.2011 28.06.2011
5873350.00
Skopalíkova
705
Èeský telecom
483038901
2376.00
09.06.2011 15.06.2011 04.07.2011
2376.00
telef
storno
706
Èeský telecom
483051164
2131.62
09.06.2011 15.06.2011 20.06.2011
2131.62
telef.
707
Šimek 96
64509931
201109043
184950.60
09.06.2011 15.06.2011 15.06.2011
184950.60
skládky
708
Šimek 96
64509931
20110903
170946.60
09.06.2011 15.06.2011 15.06.2011
170946.60
komunikace
709
Šimek 96
64509931
20110912
7488.00
09.06.2011 15.06.2011 15.06.2011
7488.00
zel
710
Šimek 96
64509931
20110906
33300.00
09.06.2011 15.06.2011 15.06.2011
33300.00
komunikace
711
Šimek 96
64509931
20110905
11655.00
09.06.2011 15.06.2011 15.06.2011
11655.00
koše
712
GraPak
26883121
2011115
12403.00
09.06.2011 15.06.2011 16.06.2011
12403.00
lepení folií
713
OK Pyrus
25532464
111075
2232.00
10.06.2011 10.06.2011 10.06.2011
2232.00
DD
714
OK Pyrus
25532464
111074
77868.00
10.06.2011 10.06.2011 10.06.2011
77868.00
DD
715
Huslík
25527495
11001242
20179.00
13.06.2011 21.06.2011 14.06.2011
20179.00
opr.PS
716
Lesy mìsta Brna
60713356
1105105
19150.00
13.06.2011 27.06.2011 14.06.2011
19150.00
skládky
717
Èeská pošta
47114983
5134382422
396.00
13.06.2011 31.05.2011 16.06.2011
396.00
certifikát
718
Iril
62105922
35
12100.00
14.06.2011 14.06.2011 14.06.2011
12100.00
Fond PS
719
Nìmcová
74222066
11200004
22040.00
14.06.2011 14.06.2011 14.06.2011
22040.00
zájezd zamìstnancù
720
Kejdus-Urbánek
26919834
28
21600.00
14.06.2011 30.06.2011 16.06.2011
21600.00
Skopalíkova
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
41
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
721
Iril
62105922
34
12220.00
14.06.2011 15.06.2011 15.06.2011
12220.00
fond PS
722
Zavadil
44079150
1102037
12100.00
15.06.2011 15.06.2011 15.06.2011
12100.00
Fond PS
723
Erbia
62093738
115176
12100.00
15.06.2011 15.06.2011 15.06.2011
12100.00
Fond PS
724
Kuchta
70478406
110100052
35888.00
15.06.2011 20.06.2011 30.06.2011
35888.00
OPR.KAMEROVÝ SYSTEM
725
Pas
61457493
308801
11304.00
15.06.2011 16.06.2011 22.06.2011
11304.00
xerox papír
726
Settronic
42581737
3711
43450.00
15.06.2011 16.06.2011 16.06.2011
43450.00
ŽZ
727
Èeský telecom
483050136
9017.62
15.06.2011 16.06.2011 16.06.2011
9017.62
telef
728
Imos
26907453
1002110040
23802.30
15.06.2011 20.06.2011
.
.
náklady
729
Èeská pošta
47114983
5134384620
480.00
15.06.2011 16.06.2011 16.06.2011
480.00
inzerát
730
Imos
28516842
2004707
107314.00
15.06.2011 16.06.2011 16.06.2011
107314.00
náj
731
Imos
12006001
18077.00
15.06.2011 16.06.2011 16.06.2011
18077.00
fond oprav
732
Imos
28516842
2015405
6554.00
15.06.2011 16.06.2011 16.06.2011
6554.00
náj.
733
Imos
26907453
4062004707
23903.00
15.06.2011 16.06.2011 16.06.2011
23903.00
služby
734
Aqual
25538365
4
1560.00
15.06.2011 16.06.2011 16.06.2011
1560.00
dispenzer
735
Bos Can Comprint
63488191
150110335
3287.00
15.06.2011 16.06.2011 16.06.2011
3287.00
pron.kop.
736
Kooperativa
8602722615
20600.00
15.06.2011 16.06.2011 16.06.2011
20600.00
poj.
737
ZŠ Kuldova
281425
20000.00
15.06.2011 16.06.2011 22.06.2011
20000.00
pøíspìvek na ètyøboj
738
Køenek
47955988
282011
14629.00
15.06.2011 16.06.2011 16.06.2011
14629.00
zájezd autobus
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
42
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
739
Pùdy Brno
26895455
211210026
5440345.50
15.06.2011 04.07.2011 01.07.2011
5440345.50
Skopalíkova
740
Huslík
25527495
11001259
11544.00
15.06.2011 16.06.2011 22.06.2011
11544.00
opr.DD
741
Mon est
26900211
451125132
255000.00
15.06.2011 16.06.2011 17.06.2011
255000.00
pøíspìvek DD
742
Garko
110100663
3566.00
16.06.2011 16.06.2011 16.06.2011
3566.00
medaile
743
BV Broumovice
46342966
113100186
1290.00
16.06.2011 21.06.2011 22.06.2011
1290.00
PS
744
Anag
25354671
608117672
509.00
17.06.2011 25.06.2011 04.07.2011
509.00
úèetnictví pro org.složky
storno
745
Radynacestu
28659112
1101
14360.00
20.06.2011 20.06.2011 21.06.2011
14360.00
Fond Partyková
746
Opportunity spol. s r. o. 44015208
1133069
74749.00
20.06.2011 20.06.2011 29.06.2011
74749.00
opr.auta
PS
747
Jokabyt
27571157
110100007
13400.00
20.06.2011 20.06.2011 20.06.2011
13400.00
Fond Záleská
748
CK Hungariatour
25177532
1024490024
20280.00
20.06.2011 20.06.2011 27.06.2011
20280.00
Storno
749
UPC
562262
42835551
1098.00
20.06.2011 30.06.2011 28.06.2011
1098.00
internet
750
Aidem
27695964
5511040124
6000.00
20.06.2011 22.06.2011 30.06.2011
6000.00
reportáž
751
Portabell
60755741
11010147
3642.00
20.06.2011 30.06.2011 30.06.2011
3642.00
revize EZS
752
Telekom Austria
63080150
211106408
5600.00
20.06.2011 30.06.2011 28.06.2011
5600.00
tel
753
Agentura Koráb
68699786
11046
40600.00
20.06.2011 30.06.2011 29.06.2011
40600.00
den dìtí
754
Èeská pošta
47114983
5134385209
278.40
20.06.2011 30.06.2011 30.06.2011
278.40
certifikát
755
Èeská pošta
47114983
5134386046
396.00
20.06.2011 30.06.2011 30.06.2011
396.00
certifikát
756
Èeská pošta
5106584098
4176.00
20.06.2011 30.06.2011 30.06.2011
4176.00
roznos
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
43
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
757
Èeská pošta
5106584097
69.60
20.06.2011 30.06.2011 30.06.2011
69.60
roznos
758
Èeská pošta
5106584096
2644.80
20.06.2011 30.06.2011 30.06.2011
2644.80
roznos
759
Falky
28297849
20110288
15600.00
20.06.2011 30.06.2011 24.06.2011
15600.00
osázení mís
760
Edenred
24745391
2000523585
19300.00
20.06.2011 28.06.2011 28.06.2011
19300.00
soc.stravenky
761
Noveko 96
63485214
2110722
6990.00
22.06.2011 22.06.2011 22.06.2011
6990.00
škol.starosta
762
TJ Ochoz u Brna
44947640
32011
3000.00
24.06.2011 24.06.2011 24.06.2011
3000.00
Fond Nìmcová
763
Rys
61727181
1122
80000.00
27.06.2011 30.06.2011 28.06.2011
80000.00
|Skopalíkova dozor
764
Rys
61727181
1123
15000.00
27.06.2011 28.06.2011 28.06.2011
15000.00
ZUŠ Došlíkova
765
Baraba
26241170
4811
62766.00
28.06.2011 30.06.2011 30.06.2011
62766.00
opr.vpustí
766
Invia
26702924
1110410173
12000.00
28.06.2011 28.06.2011 28.06.2011
12000.00
fond PS
767
Edenred CZ
24745391
6650011397
54670.00
28.06.2011 28.06.2011 28.06.2011
54670.00
PS stravenky
768
Tourbus
48533076
7201100614
5092.10
28.06.2011 15.07.2011 30.06.2011
5092.10
opr.hasièského auta
769
Smero
25527886
1313161
19010.00
29.06.2011 29.06.2011 29.06.2011
19010.00
PS
770
Špiruda
68686919
2011002
4730.00
29.06.2011 29.06.2011 29.06.2011
4730.00
PS rukavice
771
Klub pøátel rodiny
26533286
20110022
15900.00
29.06.2011 29.06.2011 29.06.2011
15900.00
Fond PS
772
C system
27675645
1110103953
5753.00
29.06.2011 30.06.2011 30.06.2011
5753.00
náplnì do tiskáren
773
Sepes media
25340930
110192
8160.00
29.06.2011 30.06.2011 30.06.2011
8160.00
opr.nástìnky
774
Auto Pokorný
25512579
201102015
9503.00
29.06.2011 30.06.2011 30.06.2011
9503.00
roèní prohlídka
IÈO : 4499278505
G O R
-
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18.03.2016
list:
44
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K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
775
Kooperativa
8602722615
20600.00
29.06.2011 30.06.2011 30.06.2011
20600.00
pojištìní majetku obce
776
Prest
18828281
2011085
8136.00
30.06.2011 30.06.2011 30.06.2011
8136.00
PS PC
777
Bolux
65281845
50327
516.00
30.06.2011 30.06.2011 30.06.2011
516.00
PS linka
778
Bolux
65281845
50326
9000.00
30.06.2011 30.06.2011 30.06.2011
9000.00
PS linka
779
Imos
26907453
1002110040
23802.30
30.06.2011 30.06.2011 30.06.2011
23802.30
náklady
780
Bytasen
60699132
3979020101
5601.00
01.07.2011 01.07.2011 04.07.2011
5601.00
náj
781
Správa majetku
402700601
21816.00
01.07.2011 01.07.2011 01.07.2011
21816.00
náj
782
Správa domù
31600
22500.00
01.07.2011 01.07.2011 01.07.2011
22500.00
náj
783
Správa domù
31600
22440.00
01.07.2011 01.07.2011 01.07.2011
22440.00
náj
784
Správa domù
31600
18420.00
01.07.2011 01.07.2011 01.07.2011
18420.00
náj
785
Sanitární služby
25587277
1111204091
3480.00
04.07.2011 04.07.2011 04.07.2011
3480.00
WC
786
JMP
49970607
1006702000
76220.00
04.07.2011 04.07.2011 04.07.2011
76220.00
plyn
787
Moravian business
26266806
1106270048
18900.00
04.07.2011 04.07.2011 04.07.2011
18900.00
PC
788
Moravian business
26266806
1106200047
16800.00
04.07.2011 04.07.2011 04.07.2011
16800.00
PC
789
E.ON
26078201
6100081742
67960.00
04.07.2011 14.07.2011 11.07.2011
67960.00
MÈ
790
Èeská televize
3460101739
405.00
04.07.2011 14.07.2011 11.07.2011
405.00
PO
791
Èeská televize
3460106669
810.00
04.07.2011 14.07.2011 12.07.2011
810.00
PS
792
Èeský rozhlas
45245053
8861475931
1080.00
04.07.2011 14.07.2011 12.07.2011
1080.00
PS
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
45
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
793
Èeský rozhlas
45245053
8861714961
135.00
04.07.2011 14.07.2011 11.07.2011
135.00
MÈ
794
Kejdus-Urbánek
26919834
32
36000.00
04.07.2011 15.07.2011 18.07.2011
36000.00
M.Kuncové
795
Jablosec
24657689
218105048
1440.00
04.07.2011 14.07.2011 11.07.2011
1440.00
centrální ochrana
796
Sepes media
25340930
110197
3810.00
04.07.2011 15.07.2011 12.07.2011
3810.00
tabulky
797
Pacek
65296591
20110056
7200.00
04.07.2011 12.07.2011 11.07.2011
7200.00
ozvuèení
798
Kooperativa
2268067109
20516.00
04.07.2011 12.07.2011 11.07.2011
20516.00
poj.
799
Lukeš
47942282
15042011
16650.00
04.07.2011 12.07.2011 11.07.2011
16650.00
Staveništì
800
Sako
60713470
11253381
3933.59
04.07.2011 14.07.2011 12.07.2011
3933.59
PS
801
Sako
60713470
11253385
1005.24
04.07.2011 14.07.2011 11.07.2011
1005.24
CO
802
Plšek
16315120
11010217
3600.00
04.07.2011 14.07.2011 11.07.2011
3600.00
PO
803
Fleischmann
46983759
15311
32373.00
04.07.2011 14.07.2011 11.07.2011
32373.00
úklid
804
BV Broumovice
46342966
113100260
2592.00
04.07.2011 14.07.2011 12.07.2011
2592.00
PS
805
Frama
44961219
2011054
5335672.39
04.07.2011 30.07.2011 20.07.2011
5335672.39
M.Kuncové
806
JMP
49970607
1014689000
6820.00
04.07.2011 04.07.2011 04.07.2011
6820.00
PS
807
Bátìk
42689953
711
25740.00
04.07.2011 08.07.2011 11.07.2011
25740.00
opr.DD
808
Rys
61727181
1125
20000.00
04.07.2011 08.07.2011 11.07.2011
20000.00
MŠ Letní
809
Èervinka
43397107
2111
2000.00
04.07.2011 04.07.2011 11.07.2011
2000.00
ZŠ Gajdošova
810
OK Pyrus
25532464
111087
3600.00
04.07.2011 13.07.2011 11.07.2011
3600.00
DD opr.støechy
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
46
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
811
Rys
61727181
1126
19500.00
04.07.2011 13.07.2011 11.07.2011
19500.00
opr.MŠ Jamborova
812
Mikulica
44151888
32011
6200.00
11.07.2011 11.07.2011 11.07.2011
6200.00
bal.
813
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
211178173
6017.00
11.07.2011 18.07.2011 13.07.2011
6017.00
PS
814
Bartošová
65572801
102011
10800.00
11.07.2011 20.07.2011 14.07.2011
10800.00
OS varhany
815
Bos Can Comprint
63488191
150110365
5566.00
11.07.2011 20.07.2011 18.07.2011
5566.00
kop.
816
AZ servis
25581309
102838
3474.40
11.07.2011 20.07.2011 15.07.2011
3474.40
opr.auta
817
JUDr. Urbanec
41573196
2011060
12000.00
11.07.2011 20.07.2011 15.07.2011
12000.00
právní pomoc
818
Falky
28297849
20110310
36724.30
11.07.2011 18.07.2011 19.07.2011
36724.30
Bílá hora
819
Falky
28297849
20110309
8500.80
11.07.2011 18.07.2011 19.07.2011
8500.80
odpad
820
Falky
28297849
20110308
125237.50
11.07.2011 18.07.2011 19.07.2011
125237.50
zel.
821
Falky
28297849
20110307
132027.90
11.07.2011 18.07.2011 19.07.2011
132027.90
komunikace
822
Falky
28297849
20110311
4320.00
11.07.2011 18.07.2011 19.07.2011
4320.00
kácení
823
Falky
28297849
20110312
11400.00
11.07.2011 18.07.2011 19.07.2011
11400.00
zálivka
824
A.S.A.
48908746
1645007399
17354.00
11.07.2011 18.07.2011 18.07.2011
17354.00
koše
825
Telefónica
60193336
1190772721
23081.44
11.07.2011 18.07.2011 18.07.2011
23081.44
telef
826
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
211180206
1795.00
11.07.2011 20.07.2011 13.07.2011
1795.00
PS
827
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
211180207
3006.00
11.07.2011 20.07.2011 15.07.2011
3006.00
voda
828
Abel-Computer
47678488
101024622
12363.00
11.07.2011 11.07.2011 11.07.2011
12363.00
tonery
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
47
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
829
IS Technology
610018
5640.00
11.07.2011 11.07.2011 11.07.2011
5640.00
opr. klimatizace ÚP
830
ARJO
46962549
110596
3410.00
11.07.2011 11.07.2011 26.07.2011
3410.00
PS
831
Èeský telecom
2000792851
2376.00
11.07.2011 20.07.2011 15.07.2011
2376.00
telef
storno
Bytasen
832
Konzulta
25548085
11370221
408.24
11.07.2011 20.07.2011 20.07.2011
408.24
varovná SMS
833
Èeský telecom
486180097
2439.58
11.07.2011 20.07.2011 19.07.2011
2439.58
tele
834
Telekom Austria
63080150
211154673
6889.00
11.07.2011 23.07.2011 15.07.2011
6889.00
tel.
835
Šimek 96
64509931
20111107
12840.00
11.07.2011 22.07.2011 19.07.2011
12840.00
zel
836
Šimek 96
64509931
20111106
2580.00
11.07.2011 22.07.2011 19.07.2011
2580.00
høištì
837
Šimek 96
64509931
20111105
7488.00
11.07.2011 22.07.2011 19.07.2011
7488.00
zel
838
Šimek 96
64509931
20111104
8100.00
11.07.2011 22.07.2011 19.07.2011
8100.00
zel
839
Šimek 96
64509931
20111102
10422.90
11.07.2011 22.07.2011 19.07.2011
10422.90
koše
840
Šimek 96
64509931
20111103
33300.00
11.07.2011 22.07.2011 19.07.2011
33300.00
komunikace
841
Šimek 96
64509931
20111101
184950.60
11.07.2011 22.07.2011 19.07.2011
184950.60
skládky
842
Šimek 96
64509931
20111100
170946.60
11.07.2011 22.07.2011 19.07.2011
170946.60
komunikace
843
Sconto nábytek
3607241
13498.00
11.07.2011 11.07.2011 11.07.2011
13498.00
skøíò PS
844
Lékárna Na Jamborové
62105825
39611
5833.80
12.07.2011 12.07.2011 12.07.2011
5833.80
PS
845
Chironax
47915081
1111947
2676.00
12.07.2011 12.07.2011 12.07.2011
2676.00
PS
846
SW tech
25319990
201106004
3994934.05
13.07.2011 08.08.2011 03.08.2011
3994934.05
Skopalíkova
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
48
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
847
Èeský úøad zemìmìøièský
00025712
2011612091
4000.00
13.07.2011 26.07.2011 15.07.2011
4000.00
dálkový pøístup
848
Èeský telecom
486172364
10104.73
13.07.2011 20.07.2011 15.07.2011
10104.73
telef
849
UPC
562262
42835551
1098.00
13.07.2011 15.07.2011 15.07.2011
1098.00
digitál
850
Šlesinger
44995997
142011
8200.00
13.07.2011 14.07.2011 13.07.2011
8200.00
Fond Matušková
851
Èapni To
129962011
1990.00
14.07.2011 14.07.2011 14.07.2011
1990.00
Fond
Domastová
852
Invia
26702924
1110410189
8000.00
15.07.2011 15.07.2011 15.07.2011
8000.00
Fond PS
853
Bos Can Comprint
63488191
150110366
3313.00
18.07.2011 18.07.2011 18.07.2011
3313.00
pron.kop.
854
Nepa
15528383
5550018000
3460.80
18.07.2011 18.07.2011 18.07.2011
3460.80
pron.kop
855
Aqual
25538365
4
1560.00
18.07.2011 18.07.2011 18.07.2011
1560.00
dispenzer
856
imos
2015405
6554.00
18.07.2011 18.07.2011 18.07.2011
6554.00
náj.garáž
857
imos
2004707
107314.00
18.07.2011 18.07.2011 18.07.2011
107314.00
náj
858
Imos
12006001
18077.00
18.07.2011 18.07.2011 18.07.2011
18077.00
náj
859
Imos
26907453
4062004707
23903.00
18.07.2011 18.07.2011 18.07.2011
23903.00
náj
860
Abel-Computer
47678488
101025797
1595.00
18.07.2011 18.07.2011 18.07.2011
1595.00
tonery
861
imos
1002110048
34920.30
18.07.2011 27.07.2011 20.07.2011
34920.30
náklady
862
Telekom Austria
63080150
211164826
4791.00
18.07.2011 27.07.2011 20.07.2011
4791.00
863
F4
26807173
8272011
13000.00
18.07.2011 18.07.2011 18.07.2011
13000.00
Fond Simandel
864
Kooperativa
7720206367
55223.00
18.07.2011 27.07.2011 18.07.2011
55223.00
poj.majetrku obce
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
49
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
865
Settronic
42581737
5111
43450.00
18.07.2011 18.07.2011 18.07.2011
43450.00
ŽZ
866
Jablosec
24657689
228100923
744.00
18.07.2011 27.07.2011 20.07.2011
744.00
výjezd hlídání
867
Fleischmann
46983759
16411
3235.70
18.07.2011 25.07.2011 20.07.2011
3235.70
mytí oken
868
Media servis
22758643
765.00
18.07.2011 25.07.2011 26.07.2011
765.00
PS
869
Edenred
24745391
2000527752
15900.00
18.07.2011 27.07.2011 20.07.2011
15900.00
soc.stravenky
870
Lesy mìsta Brna
60713356
1106137
19150.00
20.07.2011 03.08.2011 20.07.2011
19150.00
zel
871
Nostalgie
25301896
20113162
4400.00
20.07.2011 29.07.2011 20.07.2011
4400.00
soc.pohøeb
872
Nepa
15528383
2117101318
13350.00
20.07.2011 20.07.2011 20.07.2011
13350.00
kopie
873
HP Tronic
9111003558
2639.00
20.07.2011 20.07.2011 20.07.2011
2639.00
vozík na odpad
874
ZITTA
26908174
110100409
799040.00
22.07.2011 26.07.2011 29.07.2011
799040.00
dod.a montáž výtahu
875
ZITTA
26908174
110100410
1598080.00
22.07.2011 26.07.2011 29.07.2011
1598080.00
dod.a montáž výtahu
876
Rys
61727181
1128
60000.00
22.07.2011 19.08.2011 29.07.2011
60000.00
tech.dozor
877
Renards
28330561
3110240
23400.00
22.07.2011 02.08.2011 01.08.2011
23400.00
pøípr.a zajiš.zad.øízení
878
Petøíková Zdena
12727202
11025
1160.00
25.07.2011 04.07.2011 26.07.2011
1160.00
ochranné sítì
879
Svobodová Rùžena
879
1920.00
25.07.2011 29.07.2011 26.07.2011
1920.00
vratka nákladù-za neoprávnìný odtah vozidla
880
Strušková Renata
62144413
1490004711
12100.00
26.07.2011 21.07.2011 27.07.2011
12100.00
Fond-Elaginová
881
Lauterbach
60384981
15711
9477.00
26.07.2011 25.07.2011 27.07.2011
9477.00
PS-oprava žaluzí
882
Invia
26702924
1110311701
12100.00
26.07.2011 10.08.2011 27.07.2011
12100.00
PS Fond -Adamèíková
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
50
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
883
Zdravotní ústav
71009531
1115102497
2443.00
26.07.2011 26.07.2011 27.07.2011
2443.00
kalkul.výkaz
884
Junior-CVÈ Kamenaèky
884
105720.00
26.07.2011 26.07.2011 27.07.2011
105720.00
vyúèt.energií
885
Junior-CVÈ Touškova
885
34423.00
26.07.2011 26.07.2011 27.07.2011
34423.00
vyúèt.energií
886
Furtservis
25574973
110100132
696.00
27.07.2011 05.08.2011 27.07.2011
696.00
PS-tel.
887
Edenred CZ
24745391
121181205
40260.00
27.07.2011 31.07.2011 29.07.2011
40260.00
PS-stravenky
888
Papera
25945653
1110019594
7189.00
27.07.2011 31.07.2011 27.07.2011
7189.00
kanc.a spotø.mat.
889
Slevomat
8935704458
3995.00
28.07.2011 28.07.2011 28.07.2011
3995.00
Fond-Bartáková
890
Motloch
86998561
72011
15000.00
29.07.2011
.
.
29.07.2011
15000.00
ŽZ
891
Probin
25143000
310194
7763.00
01.08.2011 01.08.2011 01.08.2011
7763.00
mìøení vyzøování
892
Abus
63216442
201104513
23494.00
01.08.2011 01.08.2011 01.08.2011
23494.00
papír xerox
893
Imos
1200601
18077.00
01.08.2011 01.08.2011 01.08.2011
18077.00
fond oprav
894
imos
2015405
6554.00
01.08.2011 01.08.2011 01.08.2011
6554.00
náj.
895
Prest
18828281
2011098
6510.00
01.08.2011 01.08.2011 01.08.2011
6510.00
zál.PC
896
imos
2004707
107314.00
01.08.2011 01.08.2011 01.08.2011
107314.00
náj
897
MTc stav
25538543
201112004
713634.00
01.08.2011 01.08.2011 01.08.2011
713634.00
MŠ Koperníkova
898
Huslík
25527495
11001314
88267.00
01.08.2011 01.08.2011 01.08.2011
88267.00
opr.PS Jamborova
899
Èervinka
43397107
7811
2400.00
01.08.2011 01.08.2011 01.08.2011
2400.00
ZUŠ Došlíkova
900
Nepa
15528383
555108000
3460.00
01.08.2011 01.08.2011 01.08.2011
3460.00
pron.kop.
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
51
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
901
Aqual
25538365
4
1560.00
01.08.2011 01.08.2011 01.08.2011
1560.00
dispenzer
902
Autocont
47676795
3401104945
10842.00
01.08.2011 01.08.2011 01.08.2011
10842.00
licence programu
903
Imos
26907453
4062004707
23903.00
01.08.2011 01.08.2011 01.08.2011
23903.00
služby
904
Moravian business
26266806
1107270050
18600.00
01.08.2011 01.08.2011 01.08.2011
18600.00
PC
905
Moravian business
26266806
1107270049
16800.00
01.08.2011 01.08.2011 01.08.2011
16800.00
PC
906
Protechstav
28334043
5711
269840.00
01.08.2011 18.08.2011 12.08.2011
269840.00
MŠ Mazourova
907
Šance družstvo handicapov 49437976
111663
22000.00
01.08.2011 10.08.2011 08.08.2011
22000.00
soc. lùžko
908
imos
1018110038
3876.00
01.08.2011 08.08.2011 03.08.2011
3876.00
pøeúètování
909
Huslík
25527495
11001323
26854.00
01.08.2011 08.08.2011 12.08.2011
26854.00
Fr. Skaunicové
910
Silver servis
25540351
1016372
1668.00
01.08.2011 06.08.2011 03.08.2011
1668.00
opr.sken.stroje
911
ZŠ Gajdošova
48510921
281425
996250.00
01.08.2011 01.08.2011 01.08.2011
996250.00
912
ZŠ Kamenaèky
48510661
281425
702250.00
01.08.2011 01.08.2011 01.08.2011
702250.00
913
ZŠ Krásného
281425
1150000.00
01.08.2011 01.08.2011 01.08.2011
1150000.00
914
ZŠ Kuldova
281425
861000.00
01.08.2011 01.08.2011 01.08.2011
861000.00
915
MŠ Jamborova
2814253
98750.00
01.08.2011 01.08.2011 02.08.2011
98750.00
916
MŠ Kamenáèky 28
281425
198750.00
01.08.2011 01.08.2011 02.08.2011
198750.00
917
MŠ Letní 3
281425
83750.00
01.08.2011 01.08.2011 02.08.2011
83750.00
918
MŠ Mazourova 2
281425
216750.00
01.08.2011 01.08.2011 02.08.2011
216750.00
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
52
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
919
MŠ Zengrova
281425
102500.00
01.08.2011 01.08.2011 02.08.2011
102500.00
920
MŠ Koperníkova 6
281425
438750.00
01.08.2011 01.08.2011 02.08.2011
438750.00
921
MŠ Nopova 15
281425
236250.00
01.08.2011 01.08.2011 02.08.2011
236250.00
922
MŠ Šaumannova
281425
150000.00
01.08.2011 01.08.2011 02.08.2011
150000.00
923
Sconto nábytek
25728944
3627629
15632.00
02.08.2011 02.08.2011 02.08.2011
15632.00
PS válenda a skøíò
924
Auto Pokorný
25512579
201102414
26793.00
02.08.2011 02.08.2011 02.08.2011
26793.00
PS opr.auta
925
VZP ÈR
8541172064
1656.00
02.08.2011 02.08.2011 02.08.2011
1656.00
náhrada škody na zdraví
926
Ymca
26531135
165011
14084.00
02.08.2011 08.08.2011 05.08.2011
14084.00
Fond PS
927
Stroer Vlastimil
60431881
20110913
16968.00
02.08.2011 04.08.2011 05.08.2011
16968.00
kanalizace M. Kudeøíkové
928
Èeská pošta
5106592714
4176.00
02.08.2011 10.08.2011 03.08.2011
4176.00
roznos
929
Èeská pošta
5106592716
69.60
02.08.2011 10.08.2011 03.08.2011
69.60
roznos
930
Èeská pošta
5106592715
2644.80
02.08.2011 10.08.2011 03.08.2011
2644.80
roznos
931
Falky
28297849
20110391
17256.00
02.08.2011 15.08.2011 05.08.2011
17256.00
zel
932
Falky
28297849
20110390
2280.00
02.08.2011 15.08.2011 05.08.2011
2280.00
zálivka
933
Falky
28297849
20110389
36724.30
02.08.2011 15.08.2011 12.08.2011
36724.30
zel
934
Falky
28297849
20110388
9563.40
02.08.2011 15.08.2011 05.08.2011
9563.40
odpad
935
Falky
28297849
20110387
124237.50
02.08.2011 15.08.2011 12.08.2011
124237.50
zel
936
Falky
28297849
20110386
132027.90
02.08.2011 15.08.2011 12.08.2011
132027.90
komunikace
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
53
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
937
Plšek
16315120
11010253
3600.00
02.08.2011 14.08.2011 03.08.2011
3600.00
PO
938
Fleischmann
46983759
17711
31865.40
02.08.2011 15.08.2011 03.08.2011
31865.40
úklid
939
ARJO
46962549
110788
5880.00
02.08.2011 18.08.2011 12.08.2011
5880.00
PS ovladaè
940
Lukeš
47942282
10035
16650.00
03.08.2011 14.08.2011 05.08.2011
16650.00
staveništì BOZP
941
Brnoinvest
60696460
172011
96000.00
03.08.2011 18.08.2011 12.08.2011
96000.00
Slívova
942
Frama
44961219
2011062
2722759.18
03.08.2011 30.08.2011 22.08.2011
2722759.18
M. Kuncové
943
A.S.A.
48908746
1645007483
17230.00
03.08.2011 14.08.2011 08.08.2011
17230.00
koše
944
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
211194283
1854.00
03.08.2011 17.08.2011 12.08.2011
1854.00
PS
945
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
211192095
5475.00
03.08.2011 17.08.2011 12.08.2011
5475.00
PS
946
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
211194284
3106.00
03.08.2011 17.08.2011 03.08.2011
3106.00
MÈ
947
Bon Ton
61728543
3311020
12000.00
05.08.2011 05.08.2011 05.08.2011
12000.00
Fond PS
948
Bos Can Comprint
63488191
150110420
2798.00
05.08.2011 05.08.2011 05.08.2011
2798.00
pron.kop.
949
Bos Can Comprint
63488191
150110419
4542.00
05.08.2011 05.08.2011 05.08.2011
4542.00
pron.kop.
950
JUDr. Urbanec
41573196
2011070
12000.00
05.08.2011 05.08.2011 05.08.2011
12000.00
právní pomoc
951
Motloch
86998561
102011
15000.00
05.08.2011 05.08.2011 05.08.2011
15000.00
ŽZ
952
Alera
25578413
1011012114
1394.00
05.08.2011 05.08.2011 05.08.2011
1394.00
kanc.mater.
953
Šimek 96
64509931
20111271
170946.60
05.08.2011 15.08.2011 12.08.2011
170946.60
komunikace
954
Šimek 96
64509931
20111275
14976.00
05.08.2011 15.08.2011 08.08.2011
14976.00
zel
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
54
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
955
Šimek 96
64509931
20111274
33300.00
05.08.2011 15.08.2011 12.08.2011
33300.00
komunikace
956
Šimek 96
64509931
20111273
11888.10
05.08.2011 15.08.2011 08.08.2011
11888.10
odpad
957
Šimek 96
64509931
20111272
184950.60
05.08.2011 15.08.2011 12.08.2011
184950.60
zel
958
Last Minute Centrum
26939215
88611
13350.00
09.08.2011 09.08.2011 09.08.2011
13350.00
PS Fond
959
Èeský telecom
489315982
2066.99
10.08.2011 30.08.2011 25.08.2011
2066.99
telef. PS
960
Telefónica
60193336
1192142700
25991.08
10.08.2011 18.08.2011 25.08.2011
25991.08
telef.
961
Jablosec
24657689
218106723
1440.00
10.08.2011 18.08.2011 25.08.2011
1440.00
pult centrál.ochrany
962
UPC
562262
42835551
1098.00
10.08.2011 18.08.2011 25.08.2011
1098.00
dig.tel
963
Ševèík
70629595
201120
8000.00
10.08.2011 15.08.2011 15.08.2011
8000.00
plán BOZP ZŠ Gajdošova
964
Šimek 96
64509931
20111293
5760.00
10.08.2011 18.08.2011 16.08.2011
5760.00
zábrany vjezdu
965
Šimek 96
64509931
20111292
36966.00
10.08.2011 18.08.2011 16.08.2011
36966.00
zel
966
Šimek 96
64509931
20111291
4428.00
10.08.2011 18.08.2011 16.08.2011
4428.00
zel
967
Firo-tour
26688361
1125111656
12100.00
10.08.2011 16.08.2011 15.08.2011
12100.00
Fond PS
968
Spáèil
13378473
300641112
1299.00
10.08.2011 11.08.2011 12.08.2011
1299.00
PS
969
Seops
11486911
1311
3230.00
10.08.2011 11.08.2011 12.08.2011
3230.00
PS
970
Èeský telecom
489316988
2379.95
10.08.2011 30.08.2011 24.08.2011
2379.95
Bytasen telef
pøedáno
971
Telekom Austria
63080150
211200429
600.00
10.08.2011 30.08.2011 25.08.2011
600.00
telef.
972
Invia
26702924
1110410208
8100.00
11.08.2011 15.08.2011 15.08.2011
8100.00
Fond PS
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
55
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
973
VHP autoservis
111087
11745.00
11.08.2011 12.08.2011 12.08.2011
11745.00
PS
974
Reproservis
29215331
1115000989
840.00
11.08.2011 12.08.2011 12.08.2011
840.00
opr.kop.PS
975
Be.F.Ce.
26957434
11100573
1700.00
11.08.2011 18.08.2011 12.09.2011
1700.00
Fond Štìpánková
Storno
976
Èeská pošta
47114983
5134439884
378.40
11.08.2011 18.08.2011 25.08.2011
378.40
certifikát
977
Èeská pošta
47114983
5134440659
316.80
11.08.2011 18.08.2011 25.08.2011
316.80
certifikát
978
Uchytil
60734078
410110026
1105500.00
12.08.2011 12.08.2011 12.08.2011
1105500.00
Kosmákova rozvody
979
Integra
26234203
70621808
1200.00
12.08.2011 12.08.2011 12.08.2011
1200.00
škol.Chylíková
980
Ryšavý
28315049
20110160
9405.00
15.08.2011 15.08.2011 15.08.2011
9405.00
Fond Bartáková
981
Dirs
26255618
11046
1402684.00
15.08.2011 08.09.2011 25.08.2011
1402684.00
ZŠ Gajdošova
982
Orkam
239
1430.00
15.08.2011 15.08.2011 15.08.2011
1430.00
škol.Haraštová
983
Hotel Leon
1108024841
6240.00
15.08.2011 15.08.2011 15.08.2011
6240.00
Fond Kundrát
984
Travel
46980211
20111359
9304.00
16.08.2011 16.08.2011 16.08.2011
9304.00
Fond Chylíková
985
OHL ŽS
2011171118
2400.00
16.08.2011 20.08.2011 22.08.2011
2400.00
Fond PS
986
Šturala
71009
13400.00
16.08.2011 16.08.2011 16.08.2011
13400.00
Fond Šildergrová
987
Èeská pošta
5190095037
312.00
16.08.2011 20.08.2011 25.08.2011
312.00
988
Znakom
26264641
11120107
12134.00
16.08.2011 28.08.2011 23.08.2011
12134.00
dopr.znaèení Fr.Skaunicové
989
Huslík
25527495
11001358
50199.00
22.08.2011 22.08.2011 24.08.2011
50199.00
opr. PS jamborova
990
Edenred
24745391
2000532113
17750.00
22.08.2011 22.08.2011 24.08.2011
17750.00
soc.stravenky
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
56
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
991
imos
1002110056
15996.60
22.08.2011 25.08.2011 25.08.2011
15996.60
pøefakt.služeb
992
Silver servis
25540351
1016398
2906.00
22.08.2011 30.08.2011 25.08.2011
2906.00
opr. kop.
993
Autospol
9832249
3330.00
22.08.2011 25.08.2011 25.08.2011
3330.00
opr.auta
994
Servisní služby Svoboda
25566113
11120056
122431.00
22.08.2011 22.08.2011 22.08.2011
122431.00
MŠ Zengrova
995
Brnoclima
25578456
110100447
382790.00
22.08.2011 22.08.2011 22.08.2011
382790.00
PS klimatizace
996
Jarý
16312520
15422
15660.00
22.08.2011 22.08.2011 22.08.2011
15660.00
Fond Suchánková
997
Krupièková
42011
4550.00
22.08.2011 23.08.2011 22.08.2011
4550.00
Fond Bernášek
998
Ondra
412011
3246.00
22.08.2011 29.08.2011 29.08.2011
3246.00
osazení roštu
999
UBS liberec
2011088
8000.00
22.08.2011 25.08.2011 29.08.2011
8000.00
fond PS
1000
Be.F.Ce.
26957434
11100573
1700.00
22.08.2011 25.08.2011 23.08.2011
1700.00
Fond Kundrát
1001
Kejdus-Urbánek
26919834
39
42000.00
22.08.2011 07.09.2011 25.08.2011
42000.00
M.Kuncové
1002
Protechstav
28334043
6511
53318.00
22.08.2011 06.09.2011 24.08.2011
53318.00
MŠ Mazourova
1003
Lesy mìsta Brna
60713356
1107084
19150.00
22.08.2011 29.08.2011 29.08.2011
19150.00
zel
1004
Špiruda
68686919
2011003
4250.00
23.08.2011 23.08.2011 23.08.2011
4250.00
PS rukavice
1005
Petrjánoš
13672029
2011109750
19809.00
23.08.2011 23.08.2011 23.08.2011
19809.00
PS
1006
Mon est
26900211
7166250
255000.00
24.08.2011 24.08.2011 24.08.2011
255000.00
DD
1007
Rys
61727181
1133
10000.00
24.08.2011 24.08.2011 24.08.2011
10000.00
MŠ Mazourova
1008
Rys
61727181
1134
10000.00
24.08.2011 24.08.2011 24.08.2011
10000.00
ZŠ Krásného
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
57
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1009
Huslík
25527495
11001371
44887.00
24.08.2011 24.08.2011 24.08.2011
44887.00
MŠ Jamborova
1010
Rys
61727181
1132
5000.00
24.08.2011 24.08.2011 24.08.2011
5000.00
MŠ Zengrova
1011
Olympia
25560140
1322011
15470.00
24.08.2011 24.08.2011 24.08.2011
15470.00
Fond Domastová
1012
Sedláèková
86955152
47311
7200.00
24.08.2011 25.08.2011 29.08.2011
7200.00
škol.soc
1013
H a M
568911
2111502
3623673.00
24.08.2011 21.09.2011 16.09.2011
3623673.00
MŠ na osadì
1014
Lukeš
47942282
100412011
33300.00
25.08.2011 25.08.2011 25.08.2011
33300.00
regen.Skopalí,
1015
Moravian business
26266806
1108180051
498.00
25.08.2011 25.08.2011 25.08.2011
498.00
reproduktory
1016
Edenred CZ
24745391
6660011793
50325.00
25.08.2011 25.08.2011 25.08.2011
50325.00
ps obìdy
1017
Mikulica
44151888
42011
7800.00
29.08.2011 05.09.2011 30.08.2011
7800.00
balíèky
1018
MTc stav
25538543
201112009
1383612.00
29.08.2011 15.09.2011 12.09.2011
1383612.00
oprava-MŠ Koperníkova
1019
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
211199918
2828.00
29.08.2011 07.09.2011 30.08.2011
2828.00
vodné
1020
Datatrade
28592913
81101695
3240.00
29.08.2011 08.09.2011 01.12.2011
3240.00
program
storno - Martin
1021
Moravian business
26266806
1108250056
19662.00
30.08.2011 07.09.2011 30.08.2011
19662.00
správa sítì
1022
Acha
27493091
6664
2780.00
30.08.2011 30.08.2011 30.08.2011
2780.00
školení
1023
Sita
25638955
117105991
411426.00
31.08.2011 17.08.2011 31.08.2011
411426.00
odstranìní ospadù
1024
MTc stav
25538543
201112011
48426.00
31.08.2011 15.09.2011 14.09.2011
48426.00
oprava-MŠ Koperníkova
1025
AZ topenáøi
48909840
51112
19497.60
31.08.2011 12.09.2011 14.09.2011
19497.60
topenáøské práce
1026
Jablosec
24657689
218108333
1440.00
31.08.2011 14.09.2011 08.09.2011
1440.00
služba ochrany
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
58
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1027
HaM spol. s r.o.
00568911
3110061
59207.00
05.09.2011 15.09.2011 12.09.2011
59207.00
montáž
1028
Èeská pošta
47114983
5106599748
2308.80
05.09.2011 16.09.2011 12.09.2011
2308.80
roznáška
Storno - Èernovice
1029
Zavadil
44079150
1102040
4100.00
05.09.2011 13.09.2011 05.09.2011
4100.00
Fond-Opletalová
1030
Zavadil
44079150
1102039
4500.00
05.09.2011 13.09.2011 05.09.2011
4500.00
Fond-Šebestová
1031
Kalandra
15557910
113208
14400.00
05.09.2011 07.09.2011 08.09.2011
14400.00
projekt.práce
1032
Ing.Matuška
48747971
11010
12800.00
05.09.2011 14.09.2011 08.09.2011
12800.00
dokumentace projekt.
1033
Smolka
15553191
160811
3800.00
05.09.2011 15.09.2011 08.09.2011
3800.00
projekt.dokumentace
1034
Vymyslický
44962185
110218
344080.00
05.09.2011 30.09.2011 12.09.2011
344080.00
oprava v byt.domì
Storno VHÈ
1035
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
211203167
1854.00
05.09.2011 15.09.2011 12.09.2011
1854.00
vodné
1036
H a M
568911
3110054
68388.00
05.09.2011 28.09.2011 12.09.2011
68388.00
montáž
1037
H a M
568911
3110055
3623673.00
05.09.2011 21.09.2011 26.09.2011
3623673.00
montáž
Storno uhr.16.9
1038
Prest
18828281
2011115
8400.00
05.09.2011 11.09.2011 08.09.2011
8400.00
dodávka zboží
1039
Fleischmann
46983759
21411
32373.00
05.09.2011 10.09.2011 08.09.2011
32373.00
úklid
1040
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
211202263
6679.00
05.09.2011 16.09.2011 12.09.2011
6679.00
vodné
1041
Kuchta
70478406
110100096
2780.00
05.09.2011 06.09.2011 12.09.2011
2780.00
oprava kamer.
1042
Krejèí Zdeòka
31811
15165.00
05.09.2011 31.08.2011 05.09.2011
15165.00
vyrovnání sml.vztahù
1043
Chytkován Iva
310811
15165.00
05.09.2011 31.08.2011 05.09.2011
15165.00
vyrovnání sm.vztahù
1044
Falky
28297849
20110424
132027.90
05.09.2011 15.09.2011 12.09.2011
132027.90
údržba
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
59
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1045
Falky
28297849
20110425
124237.50
05.09.2011 15.09.2011 12.09.2011
124237.50
údržba
1046
Falky
28297849
20110426
9563.40
05.09.2011 15.09.2011 12.09.2011
9563.40
sbìr a pøeprava
1047
Falky
28297849
20110427
36724.30
05.09.2011 15.09.2011 12.09.2011
36724.30
údržba
1048
Ševèík
70629595
201127
9500.00
08.09.2011 15.09.2011 16.09.2011
9500.00
výkon koordinátora
1049
Telefónica
60193336
1193512289
22195.76
08.09.2011 16.09.2011 14.09.2011
22195.76
vyúèt.elektr.kom.
1050
Acha
27493091
2003
600.00
08.09.2011 08.09.2011 14.09.2011
600.00
reg.www
1051
Sciens
70440263
22911
4770.00
08.09.2011 15.09.2011 08.09.2011
4770.00
školení
1052
Jungwirt
72348631
201116
5091.60
08.09.2011 15.09.2011 16.09.2011
5091.60
údržba
1053
Šimek 96
64509931
20111445
170946.60
08.09.2011 15.09.2011 21.09.2011
170946.60
údržba
1054
Šimek 96
64509931
20111446
184950.60
08.09.2011 15.09.2011 21.09.2011
184950.60
údržba
1055
Šimek 96
64509931
20111447
13120.20
08.09.2011 15.09.2011 14.09.2011
13120.20
sbìr a vývoz košù
1056
Šimek 96
64509931
20111448
33300.00
08.09.2011 15.09.2011 21.09.2011
33300.00
údržba
1057
Šimek 96
64509931
20111466
14976.00
08.09.2011 16.09.2011 14.09.2011
14976.00
údržba
1058
JUDr. Urbancová
71332898
2011082
12000.00
08.09.2011 14.09.2011 14.09.2011
12000.00
práv.služby
1059
A.S.A.
48908746
1645007539
18603.00
08.09.2011 14.09.2011 14.09.2011
18603.00
svoz košù
1060
Moravian business
26266806
1108250055
16800.00
08.09.2011 07.09.2011 08.09.2011
16800.00
správa sítì
1061
Abel-Computer
47678488
101031358
16367.00
08.09.2011 15.09.2011 08.09.2011
16367.00
sp.mat.
1062
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
211203168
3106.00
08.09.2011 15.09.2011 08.09.2011
3106.00
vodné
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
60
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1063
Plšek
16315120
11010276
3600.00
12.09.2011 17.09.2011 14.09.2011
3600.00
BZOP
1064
Èeský telecom
492454503
2383.90
12.09.2011 22.09.2011 03.10.2011
2383.90
telef
storno
1065
E.ON
26078201
6100085238
38410.00
12.09.2011 14.09.2011 14.09.2011
38410.00
koupal.
1066
E.ON
26078201
6100000268
970.00
12.09.2011 14.09.2011 14.09.2011
970.00
zál
1067
E.ON
26078201
6100015714
6380.00
12.09.2011 14.09.2011 21.09.2011
6380.00
PS
1068
Fleischmann
46983759
22311
11700.00
12.09.2011 15.09.2011 14.09.2011
11700.00
potø.
1069
Bos Can Comprint
63488191
150110471
5721.00
12.09.2011 19.09.2011 14.09.2011
5721.00
kop.
1070
Tricatel
25517619
20110479
1080.00
12.09.2011 22.09.2011 14.09.2011
1080.00
komunikátor
1071
UPC
562262
42835551
1098.00
12.09.2011 19.09.2011 14.09.2011
1098.00
intern.
1072
Frama
44961219
2011078
709073.01
12.09.2011 02.10.2011 21.09.2011
709073.01
M.Kuncocvé
1073
Falky
28297849
20110465
55392.00
12.09.2011 20.09.2011 21.09.2011
55392.00
herní prvky
1074
Falky
28297849
20110464
6840.00
12.09.2011 20.09.2011 14.09.2011
6840.00
zel
1075
Top trade profi
24837946
110100005
800838.00
12.09.2011 12.09.2011 12.09.2011
800838.00
ZŠ Kuldova
1076
Top trade profi
24837946
110100006
181446.00
12.09.2011 12.09.2011 12.09.2011
181446.00
MŠ Kamenaèky
1077
Bos Can Comprint
63488191
150110472
2587.00
12.09.2011 19.09.2011 14.09.2011
2587.00
kop.
1078
Servisní služby Svoboda
25566113
11120140
203118.00
12.09.2011 12.09.2011 12.09.2011
203118.00
ZUŠ Došlíkova
1079
Insebo
18827942
111100249
427714.00
12.09.2011 12.09.2011 12.09.2011
427714.00
ZŠ Krásného
1080
Arbor
27723062
2011167
60000.00
12.09.2011 12.09.2011 12.09.2011
60000.00
MŠ Koperníkova
IÈO : 4499278505
G O R
-
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Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1081
Sedláèková
86955152
52111
1650.00
12.09.2011 12.09.2011 12.09.2011
1650.00
škol.Partyková
1082
MUDr.Švaøíèková
60556684
242011723
79023.00
12.09.2011 15.09.2011 21.09.2011
79023.00
paušál 4-8- lékaøská péèe
1083
Imos
26907453
4062004707
23903.00
14.09.2011 14.09.2011 14.09.2011
23903.00
zál.služby
1084
imos
2004707
107314.00
14.09.2011 14.09.2011 14.09.2011
107314.00
náj
1085
Imos
12006001
18077.00
14.09.2011 14.09.2011 14.09.2011
18077.00
fond oprav
1086
Kooperativa
7720206367
55223.00
14.09.2011 14.09.2011 14.09.2011
55223.00
poj.maj.obce
1087
Moravian business
26266806
1109060057
852.00
14.09.2011 14.09.2011 14.09.2011
852.00
flash
1088
Moravian business
26266806
1109100058
3933.60
14.09.2011 14.09.2011 14.09.2011
3933.60
program
1089
imos
2015405
6554.00
14.09.2011 14.09.2011 14.09.2011
6554.00
náj.garáž
1090
Nepa
15528383
5550018000
3460.80
14.09.2011 14.09.2011 14.09.2011
3460.80
pron.kop.
1091
Aqual
25538365
4
1560.00
14.09.2011 14.09.2011 14.09.2011
1560.00
dispenzer
1092
Èeský telecom
492465735
2224.60
14.09.2011 14.09.2011 14.09.2011
2224.60
PS
1093
Lex
44992785
3135.00
14.09.2011 14.09.2011 14.09.2011
3135.00
škol.Èerm.,Rafaj,Nesiba
1094
Kovaøíková
63276682
201158
10000.00
14.09.2011 15.10.2011 21.09.2011
10000.00
Fond PS
1095
Láznì Luhaèovice
60727942
102388
4620.00
14.09.2011 14.09.2011 14.09.2011
4620.00
Fond Potschová
1096
BV Brumovice
46342966
113100344
1100.00
14.09.2011 20.09.2011 21.09.2011
1100.00
PS
1097
Telekom Austria
63080150
211209366
600.00
14.09.2011 20.09.2011 21.09.2011
600.00
telef
1098
Reproservis
29215331
1115001151
780.00
14.09.2011 20.09.2011 21.09.2011
780.00
PS
IÈO : 4499278505
G O R
-
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F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1099
Settronic
42581737
5911
43450.00
14.09.2011 14.09.2011 14.09.2011
43450.00
ŽZ
1100
Èeský telecom
489316021
11733.32
14.09.2011 14.09.2011 14.09.2011
11733.32
telef
1101
Èeský telecom
492467579
12863.59
14.09.2011 14.09.2011 14.09.2011
12863.59
telef
1102
Rys
61727181
1136
40000.00
14.09.2011 14.09.2011 14.09.2011
40000.00
spol.centr. Karas
1103
Rys
61727181
1138
30000.00
14.09.2011 14.09.2011 14.09.2011
30000.00
MŠ Koperníkova
1104
Verlag
45245681
2111357594
4359.00
15.09.2011 29.09.2011 21.09.2011
4359.00
pøedplatné
1105
Èeská pošta
5106605231
4176.00
15.09.2011 29.09.2011 21.09.2011
4176.00
roznos
1106
Èeská pošta
5106605232
69.60
15.09.2011 29.09.2011 21.09.2011
69.60
roznos
1107
Èeská pošta
5106605233
2644.80
15.09.2011 29.09.2011 21.09.2011
2644.80
roznos
1108
Orea hotels
27176657
1000146938
3090.00
15.09.2011 16.09.2011 16.09.2011
3090.00
Fond Trávníèek
1109
Motloch
86998561
112011
15000.00
16.09.2011 16.09.2011 16.09.2011
15000.00
ŽZ
1110
Furtservis
25574973
110100154
792.00
16.09.2011 28.09.2011 21.09.2011
792.00
PS
1111
imos
1002110064
18411.60
16.09.2011 29.09.2011 21.09.2011
18411.60
pøefakturace
1112
Huslík
25527495
11001411
21978.00
16.09.2011 27.09.2011 29.09.2011
21978.00
opr,MŠ
Jamborova
1113
Edenred
24745391
2000536533
12950.00
20.09.2011 20.09.2011 20.09.2011
12950.00
soc.stravenky
1114
Rys
61727181
1137
25000.00
20.09.2011 20.09.2011 20.09.2011
25000.00
MŠ Koperníkova
1115
Orange travel
25585738
20110113
11300.00
21.09.2011 21.09.2011 21.09.2011
11300.00
Fond Bartáková
1116
Fan computer
60720654
12981300
4706.00
21.09.2011 21.09.2011 21.09.2011
4706.00
monitor,klávesnice
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
63
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1117
GraPak
26883121
2011163
1440.00
21.09.2011 21.09.2011 21.09.2011
1440.00
aktualizace systému
1118
Šmiták
90112411
4000.00
21.09.2011 29.09.2011 22.09.2011
4000.00
posudek topoly
1119
Kapková
70125929
2011126
12903.00
21.09.2011 27.09.2011 23.09.2011
12903.00
Fond PS
1120
Lesy mìsta Brna
60713356
1108128
19150.00
21.09.2011 29.09.2011 26.09.2011
19150.00
èerné skládky
1121
Vermina
26303248
110010
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239226.00
MŠ Jamborova
1122
Dirs
26255618
11059
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21.09.2011 06.10.2011 22.09.2011
1794235.00
ZŠ Gajdošova
1123
Bonita group
27738795
11010211
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21.09.2011 21.09.2011 21.09.2011
49998.00
MŠ Nopova
1124
Kooperativa
47116617
6980648923
8052.00
23.09.2011 30.09.2011 30.09.2011
8052.00
poj.
1125
Verlag
45245681
2111338118
3753.00
26.09.2011 30.09.2011 30.09.2011
3753.00
úèetnictví
Storno
1126
E.ON
26078201
6100081742
11057.00
26.09.2011 30.09.2011 30.09.2011
11057.00
el.
1127
VHP autoservis
111093
7291.00
26.09.2011 29.09.2011 26.09.2011
7291.00
PS opr.auta
1128
Orkam
358
1430.00
26.09.2011 27.09.2011 27.09.2011
1430.00
škol.Kadlecová
1129
Decplast
25902083
11801120
1796790.00
27.09.2011 27.09.2011 27.09.2011
1796790.00
Meluzínova
1130
Galop
11242
10900.00
27.09.2011 30.09.2011 07.10.2011
10900.00
soc.telef.
1131
Edenred CZ
24745391
6650013320
52250.00
29.09.2011 29.09.2011 29.09.2011
52250.00
PS stravenky
1132
JMP
49970607
1006702000
76220.00
03.10.2011 15.10.2011 07.10.2011
76220.00
PS
1133
JMP
49970607
1014689000
6820.00
03.10.2011 15.10.2011 07.10.2011
6820.00
PS
1134
Èeská televize
3460101739
405.00
03.10.2011 13.10.2011 12.10.2011
405.00
PO
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
64
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1135
Èeská televize
3460106669
810.00
03.10.2011 13.10.2011 07.10.2011
810.00
PS
1136
Èeský rozhlas
45245053
8861475931
1080.00
03.10.2011 13.10.2011 07.10.2011
1080.00
PS
1137
Èeský rozhlas
45245053
8861714961
135.00
03.10.2011 13.10.2011 12.10.2011
135.00
MÈ
1138
Šnajdr
15557294
52011
22609.00
03.10.2011 05.10.2011 04.10.2011
22609.00
opr.møíží ZŠ Gajdošova
1139
Vincenc Jiøí
62096427
62011
1000.00
03.10.2011 05.10.2011 04.10.2011
1000.00
znalecký posudek na vùz PS
1140
Cebia
225173
200.00
03.10.2011 05.10.2011 04.10.2011
200.00
registrace a hlídání vozu PS
1141
E.ON
26078201
6100081742
73460.00
03.10.2011 15.10.2011 12.10.2011
73460.00
MÈ
1142
Nostalgie
25301896
20113213
4400.00
04.10.2011 07.10.2011 06.10.2011
4400.00
soc.pohøeb
1143
Lukeš
47942282
100542011
6000.00
04.10.2011 14.10.2011 13.10.2011
6000.00
BOZP kosmákova
1144
Šimek 96
64509931
20111625
170946.60
04.10.2011 14.10.2011 06.10.2011
170946.60
komunikace
1145
Šimek 96
64509931
20111626
184950.60
04.10.2011 14.10.2011 06.10.2011
184950.60
skládky
1146
Šimek 96
64509931
20111627
11888.10
04.10.2011 14.10.2011 07.10.2011
11888.10
koše
1147
Šimek 96
64509931
20111628
33300.00
04.10.2011 14.10.2011 06.10.2011
33300.00
komunikace
1148
Šimek 96
64509931
20111629
14976.00
04.10.2011 14.10.2011 07.10.2011
14976.00
zel.
1149
Šimek 96
64509931
20111630
49800.00
04.10.2011 14.10.2011 13.10.2011
49800.00
lavièkován prkna
1150
Šimek 96
64509931
20111631
22658.40
04.10.2011 14.10.2011 13.10.2011
22658.40
zel
1151
Pacek
65296591
20110081
7200.00
04.10.2011 14.10.2011 12.10.2011
7200.00
ozvuèení
1152
Plšek
16315120
11010308
3600.00
04.10.2011 14.10.2011 13.10.2011
3600.00
PO
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
65
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1153
Fleischmann
46983759
23811
31865.40
04.10.2011 14.10.2011 12.10.2011
31865.40
úklid
1154
Jablosec
24657689
218109934
1440.00
04.10.2011 14.10.2011 12.10.2011
1440.00
pult centralizované ochrany
1155
Motloch
86998561
122011
15000.00
04.10.2011 04.10.2011 12.10.2011
15000.00
ŽZ
1156
E.ON
26078201
6100010289
930.00
04.10.2011 14.10.2011 10.10.2011
930.00
CO
storno
1157
Èervinka
43397107
10811
3500.00
04.10.2011 04.10.2011 04.10.2011
3500.00
projekt spol.centra Karas
1158
Správa majetku
402700601
21816.00
04.10.2011 04.10.2011 04.10.2011
21816.00
náj
1159
Správa domù
31600
18420.00
04.10.2011 04.10.2011 04.10.2011
18420.00
náj
1160
Správa domù
31600
22500.00
04.10.2011 04.10.2011 04.10.2011
22500.00
náj
1161
Správa domù
31600
22440.00
04.10.2011 04.10.2011 04.10.2011
22440.00
náj
1162
Bytasen
60699132
3979020101
5601.00
04.10.2011 04.10.2011 04.10.2011
5601.00
náj
1163
Falky
28297849
20110498
2280.00
04.10.2011 17.10.2011 07.10.2011
2280.00
zel
1164
Falky
28297849
20110497
5448.00
04.10.2011 17.10.2011 07.10.2011
5448.00
zel
1165
Falky
28297849
20110496
3724.80
04.10.2011 17.10.2011 07.10.2011
3724.80
zel.
1166
Falky
28297849
20110495
7368.00
04.10.2011 17.10.2011 07.10.2011
7368.00
postøik
1167
Falky
28297849
20110494
36724.30
04.10.2011 17.10.2011 06.10.2011
36724.30
zel
1168
Falky
28297849
20110493
9563.40
04.10.2011 17.10.2011 07.10.2011
9563.40
odpad
1169
Falky
28297849
20110492
124237.50
04.10.2011 17.10.2011 06.10.2011
124237.50
zel
1170
Falky
28297849
20110491
132027.90
04.10.2011 17.10.2011 06.10.2011
132027.90
komunikace
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
66
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1171
Sako
60713470
11256372
1016.30
04.10.2011 17.10.2011 12.10.2011
1016.30
CO odpad
1172
Sako
60713470
11256368
3976.82
04.10.2011 17.10.2011 13.10.2011
3976.82
PS
1173
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
211211737
5355.00
04.10.2011 17.10.2011 13.10.2011
5355.00
PS
1174
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
211213000
1795.00
04.10.2011 17.10.2011 13.10.2011
1795.00
PS
1175
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
211212001
3006.00
04.10.2011 17.10.2011 03.11.2011
3006.00
MÈ
1176
Vzdìlávací centrum Morava 28595432
211125
4170.00
05.10.2011 05.10.2011 06.10.2011
4170.00
škol.soc.
1177
GraPak
26883121
2011173
1656.00
05.10.2011 05.10.2011 12.10.2011
1656.00
sken mapy
1178
Kooperativa
2268067109
24620.00
05.10.2011 15.10.2011 12.10.2011
24620.00
poj. auta
1179
A.S.A.
48908746
1645007611
17354.00
05.10.2011 15.10.2011 13.10.2011
17354.00
koše
1180
Linde nakladatelství
62585541
13300379
1605.00
05.10.2011 30.10.2011 12.10.2011
1605.00
právo a rodina
1181
Telefónica
60193336
1194894080
21726.88
05.10.2011 20.10.2011 13.10.2011
21726.88
telefon
1182
Lékárna Na Jamborové
62105825
641011
4907.90
05.10.2011 05.10.2011 07.10.2011
4907.90
PS léky
1183
Vzdìlávací centrum Morava 28595432
211155
4170.00
05.10.2011 05.10.2011 07.10.2011
4170.00
škol.soc.
1184
Acha
27493091
50112
2780.00
10.10.2011 10.10.2011 13.10.2011
2780.00
škol.ORF
1185
Falko Universum
111008
7200.00
10.10.2011 10.10.2011 10.10.2011
7200.00
škol.maj.odbor
1186
E.ON
26078201
6100010289
930.00
10.10.2011 10.10.2011 10.10.2011
930.00
el
1187
Ševèík
70629595
201135
9500.00
10.10.2011 15.10.2011 13.10.2011
9500.00
ZŠ Gajdošova BOZP
1188
mmcité
25330781
2110393
7693.00
11.10.2011 19.10.2011 17.10.2011
7693.00
lavièka
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
67
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1189
Znakom
26264641
11120257
3298.00
11.10.2011 30.10.2011 17.10.2011
3298.00
dopr.znaèení
1190
Èeská pošta
47114983
5134474045
835.20
11.10.2011 30.10.2011 12.10.2011
835.20
certifikát
1191
Èeská pošta
47114983
5134474998
1188.00
11.10.2011 30.10.2011 12.10.2011
1188.00
certifikát
1192
Dirs
26255618
11074
2278715.00
11.10.2011 03.11.2011 03.11.2011
2278715.00
tìlocvièna ZŠ Gajdošova
1193
Bonita group
27738795
11010292
4200.00
11.10.2011 14.10.2011 17.10.2011
4200.00
pryžová sedátka
1194
Èeský telecom
495631188
12849.00
11.10.2011 27.10.2011 12.10.2011
12849.00
tel
1195
Èeský Telecom
495628609
2240.70
11.10.2011 27.10.2011 14.10.2011
2240.70
tel
1196
Moravian business
26266806
1109290060
15300.00
11.10.2011 11.10.2011 11.10.2011
15300.00
služby
1197
Moravian business
26266806
110920059
16800.00
11.10.2011 11.10.2011 11.10.2011
16800.00
správa
1198
Moravian business
26266806
1109290061
9976.80
11.10.2011 11.10.2011 11.10.2011
9976.80
služby
1199
Mladá fronta
49240315
3212115253
600.00
12.10.2011 29.10.2011 19.10.2011
600.00
PS
Sestra
1200
H a M
568911
3110080
2297.00
12.10.2011 21.10.2011 26.10.2011
2297.00
výmìna skla
MŠ st.osada
1201
Settronic
42581737
6611
43450.00
12.10.2011 12.10.2011 12.10.2011
43450.00
ŽZ
1202
Cooptel
2560271
200110075
19408.80
12.10.2011 31.10.2011 17.10.2011
19408.80
dìtské høištì Bubeníèkova
1203
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
211213001
3006.00
12.10.2011 12.10.2011 12.10.2011
3006.00
MÈ
1204
JUDr. Urbanec
41573196
2011092
12000.00
12.10.2011 12.10.2011 12.10.2011
12000.00
právní služby
1205
Settronic
42581737
6211
3654.00
12.10.2011 12.10.2011 12.10.2011
3654.00
tisk složek
1206
Telekom Austria
63080150
211228546
600.00
12.10.2011 12.10.2011 12.10.2011
600.00
telefon
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
68
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1207
Humpolík
66585562
1120
185798.00
12.10.2011 29.10.2011 13.10.2011
185798.00
opr.støechy ZŠ Kamenaèky
1208
Fan computer
60720654
1402
16595.00
12.10.2011 12.10.2011 13.10.2011
16595.00
poèítaèe
1209
Zano 91
29262950
9101066
2100.00
12.10.2011 12.10.2011 12.10.2011
2100.00
opr. sejfu
1210
Arbor
27723062
2011172
30000.00
12.10.2011 12.10.2011 12.10.2011
30000.00
MŠ Koperníkova
1211
UPC
562262
42835551
1099.00
12.10.2011 12.10.2011 12.10.2011
1099.00
tel
1212
Bos Can Comprint
63488191
150110512
4896.00
13.10.2011 13.10.2011 13.10.2011
4896.00
pron.kop.
1213
Bos Can Comprint
63488191
150110513
2600.00
13.10.2011 13.10.2011 13.10.2011
2600.00
pron.kop.
1214
Imos
26907453
4062004707
23903.00
13.10.2011 13.10.2011 13.10.2011
23903.00
služby
1215
imos
2004707
107314.00
13.10.2011 13.10.2011 13.10.2011
107314.00
náj
1216
Petrjánoš
13672029
2011111695
8542.00
13.10.2011 13.10.2011 13.10.2011
8542.00
PS
1217
Smero
25527886
1320719
11418.00
13.10.2011 13.10.2011 13.10.2011
11418.00
PS
1218
Nakladatelství Fragment
111234208
2950.00
13.10.2011 13.10.2011 13.10.2011
2950.00
vítání dìtí
1219
Huslík
25527495
11001465
48432.00
13.10.2011 13.10.2011 13.10.2011
48432.00
opr.fasády
kotelny MŠ Jamborova
1220
BV Brumovice
46342966
113100436
2592.00
13.10.2011 14.10.2011 17.10.2011
2592.00
PS
1221
Bátìk
42689953
1111
6884.00
13.10.2011 13.10.2011 13.10.2011
6884.00
MŠ Koperníkova
1222
Aqual
25538365
4
1560.00
13.10.2011 13.10.2011 13.10.2011
1560.00
dispenzer
1223
Prest
18828281
2011139
8820.00
13.10.2011 13.10.2011 13.10.2011
8820.00
správa PC
1224
Imos
12006001
18077.00
13.10.2011 13.10.2011 13.10.2011
18077.00
fond oprav
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
69
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1225
imos
2015405
6554.00
13.10.2011 13.10.2011 13.10.2011
6554.00
náj.garáž
1226
Nepa
15528383
5550018000
3460.80
13.10.2011 13.10.2011 13.10.2011
3460.80
pron.kop.
1227
TSM
1001641045
1600.00
13.10.2011 13.10.2011 13.10.2011
1600.00
škol.Jandeková
1228
TSM
1001857007
1600.00
13.10.2011 13.10.2011 13.10.2011
1600.00
škol.Jandeková
1229
Oknoservis
25519760
1101001576
1780679.00
13.10.2011 02.11.2011 03.11.2011
1780679.00
BD Kosmákova
1230
Bartošová
65572801
212011
8700.00
13.10.2011 30.10.2011 17.10.2011
8700.00
OS varhany
1231
Triada
43871020
1268772
540.00
13.10.2011 30.10.2011 24.10.2011
540.00
obec a finance
1232
Èeský úøad zemìmìøièský
00025712
2011615971
3400.00
13.10.2011 30.10.2011 24.10.2011
3400.00
mìøení vyzaøování
1233
Zita výtahy
26908174
110100468
399520.00
13.10.2011 19.10.2011 26.10.2011
399520.00
BD kosmákova 34
1234
Èeská pošta
5106612923
78.00
13.10.2011 26.10.2011 24.10.2011
78.00
roznos
1235
Èeská pošta
5106612924
2644.80
13.10.2011 29.10.2011 24.10.2011
2644.80
roznos
1236
Èeská pošta
5106612925
4176.00
13.10.2011 29.10.2011 24.10.2011
4176.00
roznos
1237
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
211217343
176238.00
13.10.2011 27.10.2011 31.10.2011
176238.00
koupalištì
1238
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
211217342
2828.00
13.10.2011 27.10.2011 18.10.2011
2828.00
Bílá hora
1239
Abel-Computer
47678488
101036298
3301.00
14.10.2011 14.10.2011 14.10.2011
3301.00
náplnì do tisk.
1240
Servisní služby Svoboda
25566113
11120167
6909.00
17.10.2011 20.10.2011 17.10.2011
6909.00
zabednìní - Klíny
1241
Vohradský
68101210
15811
277200.00
17.10.2011 20.10.2011 19.10.2011
277200.00
vyklizení - Klíny
1242
Hermany
12184098
642011
4800.00
17.10.2011 20.10.2011 17.10.2011
4800.00
posudek - Klíny
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
70
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1243
Sconto nábytek
25728944
3684984
6597.00
17.10.2011 17.10.2011 17.10.2011
6597.00
PS nábytek
1244
Sconto nábytek
25728944
3685030
3597.00
17.10.2011 17.10.2011 17.10.2011
3597.00
PS nábytek
1245
Reproservis
29215331
1115001338
18756.00
17.10.2011 23.10.2011 19.10.2011
18756.00
opr.kop.
1246
Urbania
26242826
100110601
9593.00
17.10.2011 24.10.2011 26.10.2011
9593.00
výmìna skla na zastávce
1247
Kanda
47385383
2011025
13700.00
19.10.2011 28.10.2011 26.10.2011
13700.00
chodník Komprdova
1248
Furtservis
25574973
110100157
5720.00
19.10.2011 29.10.2011 24.10.2011
5720.00
PS
1249
imos
1002110072
64021.40
19.10.2011 27.10.2011 24.10.2011
64021.40
pøefakturace služeb
1250
Èeská pošta
47114983
5134497027
278.40
19.10.2011 28.10.2011 24.10.2011
278.40
certifikát
1251
Èeská pošta
47114983
5134497957
396.00
19.10.2011 28.10.2011 24.10.2011
396.00
certifikát
1252
Opportunity spol. s r. o. 44015208
1135211
15884.00
19.10.2011 20.10.2011 20.10.2011
15884.00
opr.auta PS
1253
Edenred
24745391
2000540738
9050.00
19.10.2011 30.10.2011 26.10.2011
9050.00
soc.stravenky
1254
Spáèil
13378473
300931112
26345.00
24.10.2011 24.10.2011 24.10.2011
26345.00
PS vysavaè
1255
Kocman
67056776
11149
24398.40
24.10.2011 24.10.2011 24.10.2011
24398.40
kanc.židle
1256
Haricom
43875254
2011000601
9648.00
24.10.2011 24.10.2011 24.10.2011
9648.00
servis sirén
1257
Alera
25578413
1011016275
810.00
24.10.2011 24.10.2011 24.10.2011
810.00
kanc.materiál
1258
Alera
25578413
1011016107
8925.00
24.10.2011 24.10.2011 24.10.2011
8925.00
kanc.materiál
1259
Midos
48532444
112050078
1091.00
24.10.2011 24.10.2011 24.10.2011
1091.00
modem
1260
Mladá fronta
49240315
3212118330
600.00
24.10.2011 30.10.2011 31.10.2011
600.00
PS
Storno
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
71
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1261
Lesy mìsta Brna
60713356
1109113
19150.00
24.10.2011 30.10.2011 26.10.2011
19150.00
odpasd
1262
Nepa
15528383
2117101990
15273.00
24.10.2011 30.10.2011 31.10.2011
15273.00
kopírka
1263
Midos
48532444
112050079
2.00
24.10.2011 24.10.2011 24.10.2011
2.00
aktivace SIM karty
1264
Kejduš-Urbášek
68070675
10
38000.00
24.10.2011 30.10.2011 26.10.2011
38000.00
Slívova
1265
Sumoto
46902066
110134
960.00
26.10.2011 30.10.2011 31.10.2011
960.00
opr.skútru
1266
GraPak
26883121
2011179
4652.50
26.10.2011 30.10.2011 31.10.2011
4652.50
tisk tabulek inf.
1267
TA triumph
41191021
5121301241
1068.00
26.10.2011 30.10.2011 31.10.2011
1068.00
opr.kopírky
1268
Èeská pošta
47114983
5134501064
792.00
26.10.2011 30.10.2011 31.10.2011
792.00
os.certifkát
1269
Èeská pošta
47114983
5134502650
1212.00
26.10.2011 30.10.2011 31.10.2011
1212.00
inz.
1270
Alef
46580158
11172
9349.00
26.10.2011 30.10.2011 03.11.2011
9349.00
roèní poplatek
1271
TSM
1001966007
1550.00
26.10.2011 26.10.2011 26.10.2011
1550.00
škol.menšík
1272
Moravian business
26266806
1110250063
19968.00
26.10.2011 26.10.2011 26.10.2011
19968.00
služby PC
1273
Moravian business
26266806
1110250062
16800.00
26.10.2011 26.10.2011 26.10.2011
16800.00
služby PC
1274
Edenred CZ
24745391
6650013906
52800.00
26.10.2011 26.10.2011 26.10.2011
52800.00
PS stravenky
1275
Ševèík
70629595
201141
9000.00
26.10.2011 30.10.2011 09.11.2011
9000.00
ZŠ Gajdošova
1276
Netbox
25517767
20206482
26.00
26.10.2011 30.10.2011 31.10.2011
26.00
poštovné
1277
Sevt
45274851
1200051902
650.00
26.10.2011 30.10.2011 31.10.2011
650.00
pøedplatné
1278
Rys
61727181
1144
49980.00
26.10.2011 26.10.2011 26.10.2011
49980.00
ZŠ Gajdošova
tìlocvièna
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
72
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1279
Diecézní charita
44992785
2100.00
31.10.2011 31.10.2011 31.10.2011
2100.00
PS školení
1280
Midos
48532444
112050107
75.00
02.11.2011 02.11.2011 03.11.2011
75.00
redukce SIM karta
1281
Anag
25354671
608117672
509.00
02.11.2011 02.11.2011 03.11.2011
509.00
publikace
1282
Prest
18828281
2011155
7980.00
02.11.2011 02.11.2011 03.11.2011
7980.00
PC správa
1283
Abel-Computer
47678488
101038014
5363.00
02.11.2011 02.11.2011 03.11.2011
5363.00
náplnì do tiskáren
1284
Economicon
22112011
2380.00
02.11.2011 02.11.2011 03.11.2011
2380.00
škol.FO
1285
Kneblová-Viola
32911
13400.00
02.11.2011 02.11.2011 03.11.2011
13400.00
Fond Provazníková
1286
Spoleènost pro zahradní s 44684932
111272
600.00
02.11.2011 02.11.2011 03.11.2011
600.00
škol.Šourková
1287
Lukeš
47942282
100662011
6000.00
02.11.2011 14.11.2011 04.11.2011
6000.00
Kosmákova 30...
1288
Jablosec
24657689
218111587
1440.00
02.11.2011 14.11.2011 15.11.2011
1440.00
pult ochrany
1289
Fleischmann
46983759
27311
34323.00
02.11.2011 14.11.2011 15.11.2011
34323.00
úklid
1290
MUDr.Švaøíèková
60556684
282011727
27816.00
02.11.2011 15.11.2011 15.11.2011
27816.00
závodní lékaø
1291
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
211223972
3106.00
02.11.2011 15.11.2011 15.11.2011
3106.00
voda
1292
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
211223971
1854.00
02.11.2011 15.11.2011 14.11.2011
1854.00
PS
1293
Plšek
16315120
11010346
3600.00
02.11.2011 15.11.2011 15.11.2011
3600.00
PO
1294
Huslík
25527495
11001509
55032.00
02.11.2011 08.11.2011 16.11.2011
55032.00
opr.Potácelova 81
1295
Zita výtahy
26908174
110100477
399520.00
02.11.2011 08.11.2011 09.11.2011
399520.00
výtah kosmákova 36
1296
Junior
281425
110000.00
02.11.2011 03.11.2011 03.11.2011
110000.00
pøíspìvek Kamanáèky
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
73
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1297
Junior
281425
40000.00
02.11.2011 03.11.2011 03.11.2011
40000.00
Touškova
1298
MŠ Jamborova
281425
98750.00
02.11.2011 04.11.2011 07.11.2011
98750.00
pøísp
1299
MŠ Kamenáèky 28
281425
198750.00
02.11.2011 04.11.2011 07.11.2011
198750.00
pøísp
1300
MŠ Letní 3
281425
83750.00
02.11.2011 04.11.2011 07.11.2011
83750.00
pøísp
1301
MŠ Mazourova 2
281425
216750.00
02.11.2011 04.11.2011 07.11.2011
216750.00
pøísp
1302
MŠ Zengrova
281425
102500.00
02.11.2011 04.11.2011 07.11.2011
102500.00
pøísp.
1303
MŠ Koperníkova 6
281425
438750.00
02.11.2011 04.11.2011 07.11.2011
438750.00
pøísp
1304
MŠ Nopova 15
2
236250.00
02.11.2011 04.11.2011 07.11.2011
236250.00
pøísp
1305
MŠ Šaumannova
281425
150000.00
02.11.2011 04.11.2011 07.11.2011
150000.00
pøísp
1306
ZŠ Gajdošova
48510921
281425
996250.00
02.11.2011 04.11.2011 07.11.2011
996250.00
pøísp
1307
ZŠ Kamenaèky
48510661
281425
702250.00
02.11.2011 04.11.2011 07.11.2011
702250.00
pøísp.
1308
ZŠ Krásného
281425
1150000.00
02.11.2011 04.11.2011 07.11.2011
1150000.00
pøísp.
1309
ZŠ Kuldova
281425
861000.00
03.11.2011 04.11.2011 07.11.2011
861000.00
pøíspìvek
1310
Akademie J.A.|Komenského
1811
1000.00
03.11.2011 04.11.2011 03.11.2011
1000.00
škol.Chylíková
1311
Nostalgie
25301896
20113240
4400.00
03.11.2011 04.11.2011 04.11.2011
4400.00
soc.pohøeb
1312
Nostalgie
25301896
20113239
4400.00
03.11.2011 04.11.2011 04.11.2011
4400.00
soc.pohø.
1313
Brnìnské komunikace
5179200
3720.00
03.11.2011 03.11.2011 03.11.2011
3720.00
odtah vozidla
1314
Dirs
26255618
11080
3101415.00
03.11.2011 24.11.2011 23.11.2011
3101415.00
ZŠ Gajdošova
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
74
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1315
Servisní služby Svoboda
25566113
11120276
2086.00
03.11.2011 04.11.2011 04.11.2011
2086.00
opr.SM bílá hora
1316
Servisní služby Svoboda
25566113
11120277
13272.00
03.11.2011 04.11.2011 04.11.2011
13272.00
MŠ Koperníkova
1317
Bátìk
42689953
1411
45690.00
03.11.2011 04.11.2011 14.11.2011
45690.00
ZŠ Gajdošova
1318
Rys
61727181
1143
39600.00
03.11.2011 04.11.2011 09.11.2011
39600.00
ZŠ Gajdošova
1319
Hasièská pojiš.
14112018
4800.00
03.11.2011 15.11.2011 15.11.2011
4800.00
PO poj
1320
Falky
28297849
20110568
132027.90
03.11.2011 15.11.2011 16.11.2011
132027.90
komunikace
1321
Falky
28297849
20110569
124237.50
03.11.2011 15.11.2011 16.11.2011
124237.50
zel
1322
Falky
28297849
20110570
8500.80
03.11.2011 15.11.2011 16.11.2011
8500.80
koše
1323
Falky
28297849
20110571
36724.30
03.11.2011 15.11.2011 16.11.2011
36724.30
lesopark Bílá hora
1324
Vzdìlávací agentura MV ÈR 29288533
6711
1300.00
03.11.2011 04.11.2011 07.11.2011
1300.00
škol.Chylíková
1325
Ševèík
70629595
201145
11000.00
09.11.2011 14.11.2011 15.11.2011
11000.00
regenerace Slívova
1326
Sita
25638955
117108481
134670.00
09.11.2011 16.11.2011 16.11.2011
134670.00
chodníky
1327
Èeský Telecom
498802873
2180.82
09.11.2011 29.11.2011 21.11.2011
2180.82
telef.
1328
Èeský telecom
498793065
2383.10
09.11.2011 29.11.2011 15.11.2011
2383.10
telef
Storno VHÈ
1329
Telefónica
60193336
1196273829
20834.50
09.11.2011 18.11.2011 15.11.2011
20834.50
telef.
1330
Bos Can Comprint
63488191
150110603
5682.00
09.11.2011 19.11.2011 16.11.2011
5682.00
kop.
1331
JUDr. Urbanec
41573196
2011102
12000.00
09.11.2011 14.11.2011 15.11.2011
12000.00
pomoc
1332
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
211227200
5475.00
09.11.2011 29.11.2011 15.11.2011
5475.00
PS
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
75
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1333
Huslík
25527495
11001524
6960.00
09.11.2011 17.11.2011 16.11.2011
6960.00
zábadlí Potácelova
1334
Šimek 96
64509931
20111807
184950.60
09.11.2011 15.11.2011 16.11.2011
184950.60
skládky
1335
Šimek 96
64509931
20111808
11888.10
09.11.2011 15.11.2011 16.11.2011
11888.10
koše
1336
Šimek 96
64509931
20111809
33300.00
09.11.2011 15.11.2011 16.11.2011
33300.00
komunikace
1337
Šimek 96
64509931
20111810
14976.00
09.11.2011 15.11.2011 16.11.2011
14976.00
zel.
1338
Šimek 96
64509931
20111806
170946.60
09.11.2011 15.11.2011 16.11.2011
170946.60
komunikace
1339
A.S.A.
48908746
1645007667
17230.00
09.11.2011 15.11.2011 16.11.2011
17230.00
koše
1340
Anag
25354671
8576
1890.00
09.11.2011 09.11.2011 09.11.2011
1890.00
Škol.Chylíková
1341
Moravian business
26266806
1111080064
4200.00
09.11.2011 10.11.2011 10.11.2011
4200.00
služba PC
1342
Anet
47916923
1010000699
3528.00
10.11.2011 20.11.2011 16.11.2011
3528.00
konzultace a nastavení systému
1343
Moravian business
26266806
1111090065
12800.40
10.11.2011 10.11.2011 10.11.2011
12800.40
PC služby
1344
Motloch
86998561
132011
15000.00
10.11.2011 10.11.2011 10.11.2011
15000.00
ŽZ
1345
Invia
26702924
1799664
8940.00
11.11.2011 16.11.2011 15.11.2011
8940.00
Fond PS
1346
Mafra
45313351
8112004740
4200.00
11.11.2011 16.11.2011 15.11.2011
4200.00
PS pøedplatné
1347
E.ON
26078201
6100015714
10440.00
11.11.2011 16.11.2011 15.11.2011
10440.00
PS
1348
E.ON
26078201
6100016453
822.00
14.11.2011 25.11.2011 15.11.2011
822.00
Boettingrova
1349
VHP autoservis
1110130
14218.00
14.11.2011 14.11.2011 14.11.2011
14218.00
PS
1350
VHP autoservis
1110131
23026.00
14.11.2011 14.11.2011 14.11.2011
23026.00
PS
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
76
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1351
VHP autoservis
1110129
12031.00
14.11.2011 14.11.2011 14.11.2011
12031.00
PS
1352
Èeská pošta
5106619971
69.60
14.11.2011 20.11.2011 15.11.2011
69.60
roznos
1353
Èeská pošta
47114983
5134528145
396.00
14.11.2011 20.11.2011 15.11.2011
396.00
certifikát
1354
Stavos
65277911
2011010234
2447131.00
14.11.2011 08.12.2011 06.12.2011
2447131.00
Slívova
1355
Znakom
26264641
11120464
720.00
14.11.2011 30.11.2011 23.11.2011
720.00
dopr.znaèení
1356
Mafra
45313351
1112025564
3468.00
14.11.2011 30.11.2011 15.11.2011
3468.00
pøedplatné MFronta
1357
Pacek
65296591
20110096
7200.00
14.11.2011 29.11.2011 15.11.2011
7200.00
ozvuèení Zastupitelstva
1358
Siviliania
29221731
1111753
330.00
14.11.2011 30.11.2011 15.11.2011
330.00
pøedplatné
1359
UPC
562262
42835551
1098.00
14.11.2011 30.11.2011 15.11.2011
1098.00
internet
1360
Mon est
26900211
7166250
255000.00
14.11.2011 14.11.2011 14.11.2011
255000.00
pøíspìvek DD
1361
Aqual
25538365
4
1560.00
15.11.2011 15.11.2011 15.11.2011
1560.00
dispenzer
1362
Nepa
15528383
5550018000
3460.80
15.11.2011 15.11.2011 15.11.2011
3460.80
pron.kopírky
1363
Kovaøíková
75821630
11111
7910.00
15.11.2011 15.11.2011 15.11.2011
7910.00
projekt KARAS
1364
Humpolík
66585562
1121
433529.00
15.11.2011 28.11.2011 23.11.2011
433529.00
ZŠ Kamenaèky
1365
imos
2015405
6554.00
15.11.2011 15.11.2011 15.11.2011
6554.00
garáže
1366
Telekom Austria
63080150
211245662
600.00
16.11.2011 16.11.2011 16.11.2011
600.00
telef.
1367
Settronic
42581737
7511
43450.00
16.11.2011 16.11.2011 16.11.2011
43450.00
ŽZ
1368
Eurosat
4434276
14256.00
16.11.2011 16.11.2011 16.11.2011
14256.00
pøenos dat
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
77
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1369
Imos
12006001
18077.00
16.11.2011 16.11.2011 16.11.2011
18077.00
fond oprav
1370
imos
2004707
107314.00
16.11.2011 16.11.2011 16.11.2011
107314.00
náj
1371
Imos
26907453
4062004707
23903.00
16.11.2011 16.11.2011 16.11.2011
23903.00
služby
1372
Kovo
00030325
3104110163
25200.00
16.11.2011 16.11.2011 16.11.2011
25200.00
psí známky
1373
Bos Can Comprint
63488191
150110604
3207.00
16.11.2011 16.11.2011 16.11.2011
3207.00
pron.kop.
1374
Fan computer
60720654
1603
19492.00
16.11.2011 16.11.2011 16.11.2011
19492.00
poèítaèe
1375
Fan computer
60720654
1604
57903.00
16.11.2011 16.11.2011 16.11.2011
57903.00
poèítaèe
1376
Fan computer
60720654
1605
21143.00
16.11.2011 16.11.2011 16.11.2011
21143.00
monitory
1377
Jungwirt
72348631
201128
5091.60
16.11.2011 28.11.2011 21.11.2011
5091.60
údržba
1378
Smejkal
13376314
201108
14900.00
16.11.2011 28.11.2011 23.11.2011
14900.00
obložení výsadbových mís
1379
AZ servis
25581309
104802
27643.00
16.11.2011 30.11.2011 23.11.2011
27643.00
opr.auta
1380
AZ servis
25581309
104803
9528.20
16.11.2011 30.11.2011 23.11.2011
9528.20
opr.auta
1381
Èeský telecom
498810032
13458.83
16.11.2011 16.11.2011 16.11.2011
13458.83
telef.
1382
Frama
44961219
2011101
2949857.00
16.11.2011 28.11.2011 29.11.2011
2949857.00
fasády St.osada
1383
Lesy mìsta Brna
60713356
1110085
19150.00
16.11.2011 30.11.2011 23.11.2011
19150.00
zel
1384
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
211228869
60.00
16.11.2011 30.11.2011 21.11.2011
60.00
Bìlohorská
1385
TSM
1002171011
1600.00
21.11.2011 21.11.2011 21.11.2011
1600.00
škol.Jandeková
1386
TSM
1001927024
1650.00
21.11.2011 21.11.2011 21.11.2011
1650.00
škol. Jandeková
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
78
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1387
Falko Universum
111104
1800.00
21.11.2011 21.11.2011 21.11.2011
1800.00
škol.horká
1388
Falko Universum
111104
1800.00
21.11.2011 21.11.2011 21.11.2011
1800.00
škool.trávníèek
1389
Fakta
612
2380.00
21.11.2011 21.11.2011 21.11.2011
2380.00
škol.Horká,Trávníèek
1390
imos
1002110080
34975.40
21.11.2011 29.11.2011 23.11.2011
34975.40
služby
1391
Vltava Labe Press
61860981
1214208869
3010.00
21.11.2011 29.11.2011 23.11.2011
3010.00
Brnìnský deník
1392
Vltava Labe Press
61860981
1214210431
3588.00
21.11.2011 29.11.2011 25.11.2011
3588.00
PS deník
1393
Alza
140213173
659.00
21.11.2011 21.11.2011 21.11.2011
659.00
laminátor OVÚP
1394
Leges
28257553
201100713
320.00
21.11.2011 21.11.2011 21.11.2011
320.00
právní zmìny
1395
Abel-Computer
47678488
101040085
2322.00
21.11.2011 21.11.2011 21.11.2011
2322.00
tonery
1396
Fan computer
60720654
1645
52623.00
21.11.2011 21.11.2011 21.11.2011
52623.00
P0C notebok
1397
Probin
25143000
310288
7763.00
21.11.2011 21.11.2011 21.11.2011
7763.00
elmag.vyzaøování
1398
Spáèil
13378473
301041112
34990.00
21.11.2011 21.11.2011 21.11.2011
34990.00
mandl PS
1399
Mikulica
44151888
52011
6000.00
21.11.2011 21.11.2011 21.11.2011
6000.00
balíèky
1400
Petrjánoš
13672029
2011113204
7318.00
21.11.2011 21.11.2011 21.11.2011
7318.00
PS drog.
1401
Spáèil
13378473
301031112
6652.00
21.11.2011 21.11.2011 21.11.2011
6652.00
PS vysavaè,fotoap.
1402
Spáèil
13378473
301051112
34990.00
21.11.2011 21.11.2011 21.11.2011
34990.00
PS mandl
1403
Sepes media
25340930
110411
356.40
21.11.2011 23.11.2011 28.11.2011
356.40
tabulka
1404
Fianta
68643608
2011020
3752.00
21.11.2011 30.11.2011 23.11.2011
3752.00
kámen
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
79
H L A V N Í
K N I H A
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Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1405
Send
1111879671
954.00
21.11.2011 30.11.2011 23.11.2011
954.00
èas.soc.práce
1406
Moraviapress
00543411
20870535
6000.00
21.11.2011 30.11.2011 23.11.2011
6000.00
sbírka zákonù
1407
Mladá fronta
49240315
3213601489
1794.00
21.11.2011 30.11.2011 23.11.2011
1794.00
uèitelské noviny
1408
Super židle
28612728
110800167
16844.00
21.11.2011 21.11.2011 21.11.2011
16844.00
PS židle
1409
Vzdìlávací centrum
26187639
1011064
3870.00
23.11.2011 23.11.2011 23.11.2011
3870.00
škol.maj.
1410
Invia
26702924
1110410307
12100.00
23.11.2011 28.11.2011 25.11.2011
12100.00
Fond PS
1411
Invia
26702924
1110410303
12100.00
23.11.2011 28.11.2011 25.11.2011
12100.00
Fond PS
1412
Vzdìlávací centrum
26187639
1011069
6360.00
23.11.2011 23.11.2011 23.11.2011
6360.00
škol.výst.
1413
Invia
26702924
1110410305
4100.00
23.11.2011 23.11.2011 23.11.2011
4100.00
Fond PS
1414
Invia
26702924
1110410306
8100.00
23.11.2011 23.11.2011 23.11.2011
8100.00
Fond PS
1415
Makalouš
11057327
11078
4200.00
23.11.2011 23.11.2011 23.11.2011
4200.00
pískování loga
1416
Janè
11476451
11037
4400.00
23.11.2011 23.11.2011 23.11.2011
4400.00
konferování -
osobnosti
1417
Edenred
24745391
2000545953
6750.00
23.11.2011 25.11.2011 28.11.2011
6750.00
soc.starvenky
1418
MTc stav
25538543
201112031
617911.00
23.11.2011 02.12.2011 06.12.2011
617911.00
Slívova
1419
Zita výtahy
26908174
110100585
1598080.00
23.11.2011 29.11.2011 29.11.2011
1598080.00
Výtahy Kosmákova
1420
Sivak
28807065
2011584
4990.00
23.11.2011 06.12.2011 25.11.2011
4990.00
vozík PS
1421
Veøejná správa
7064
1544012
1352.00
23.11.2011 30.11.2011 25.11.2011
1352.00
pøedplatné
Storno
1422
Èeská pošta
5106620675
4176.00
23.11.2011 06.12.2011 25.11.2011
4176.00
roznos
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
80
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1423
Moravská hasièská poj.
281425
1500.00
25.11.2011 25.11.2011 25.11.2011
1500.00
škol.hasièù
1424
Vzdìlávací centrum
26187639
1011067
1300.00
25.11.2011 25.11.2011 25.11.2011
1300.00
škol.PS
1425
Prest
18828281
2011165
21744.00
25.11.2011 25.11.2011 25.11.2011
21744.00
PC PS
1426
Vzdìlávací centrum
26187639
1011064
1290.00
28.11.2011 28.11.2011 28.11.2011
1290.00
škol.Bernášek
1427
Vykupto
1117571802
3690.00
28.11.2011 28.11.2011 28.11.2011
3690.00
Fond Potschová
1428
Znakom
26264641
11120515
2544.00
28.11.2011 30.11.2011 30.11.2011
2544.00
výkres dopr.znaèení
1429
Unie neslyšících
65761201
11340
4650.00
28.11.2011 24.12.2011 30.11.2011
4650.00
soc. - zaøíz. pro lepší poslech
1430
Èeská pošta
5190100544
312.00
28.11.2011 08.12.2011 30.11.2011
312.00
postservis
1431
E.ON
26078201
6100085238
10373.00
28.11.2011 09.12.2011 30.11.2011
10373.00
koupalištì
1432
Unzeitig
66589371
162011
11306.00
28.11.2011 28.11.2011 28.11.2011
11306.00
opr.MŠ Šaumanova
1433
Edenred CZ
24745391
6660013580
54835.00
28.11.2011 28.11.2011 28.11.2011
54835.00
PS stravenky
1434
Mon est
26900211
20110102
19800.00
29.11.2011 29.11.2011 29.11.2011
19800.00
catering.služby
1435
Øezníèek
281425
16000.00
29.11.2011 29.11.2011 29.11.2011
16000.00
hudební produkce
1436
Veøejná správa
7064
1546539
676.00
29.11.2011 29.11.2011 30.11.2011
676.00
èasopis
1437
Týden
26418011
2011706542
1440.00
29.11.2011 29.11.2011 01.12.2011
1440.00
èasopis
storno-tajem.
1438
Autodoprava Ráb
75607379
20110372
3240.00
29.11.2011 10.12.2011 30.11.2011
3240.00
doprava
1439
Uchytil
60734078
420110518
2579500.00
29.11.2011 29.11.2011
.
.
2579500.00
výmìna rozvodù
1440
Brtník
201110176
32780.00
29.11.2011 29.11.2011 29.11.2011
32780.00
PS linka
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
81
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1441
Národní centrum regionù
151211
1650.00
29.11.2011 30.11.2011 30.11.2011
1650.00
škol. Chylíková
1442
Huslík
25527495
11001626
52929.00
30.11.2011 30.11.2011 30.11.2011
52929.00
PS opr.Bzenecká
1443
Sconto nábytek
25728944
3724290
7999.00
01.12.2011 01.12.2011 01.12.2011
7999.00
PS válenda
1444
Petrjánoš
13672029
2011113654
6960.00
01.12.2011 01.12.2011 01.12.2011
6960.00
PS drog.
1445
Veøejná zelen
200110190
10285.00
01.12.2011 20.12.2011 13.12.2011
10285.00
M.Kudeø.
1446
Veøejná zelen
200110191
67070.00
01.12.2011 12.12.2011 15.12.2011
67070.00
kosmák.
1447
Kaisler
25523406
20110142
36576.00
01.12.2011 12.12.2011 12.12.2011
36576.00
Koperník
1448
ZŠ Gajdošova
48510921
1100084
2800.00
01.12.2011 14.12.2011 09.12.2011
2800.00
pron.uèebny
1449
Jablotron
28501861
218113178
1440.00
01.12.2011 15.12.2011 12.12.2011
1440.00
ochrana
1450
GraPak
26883121
2011204
318.00
01.12.2011 12.12.2011 12.12.2011
318.00
infosystem
1451
Moravian business
26266806
1111240068
19974.00
01.12.2011 01.12.2011 01.12.2011
19974.00
služby PC
1452
Moravian business
26266806
1111240067
19500.00
01.12.2011 01.12.2011 01.12.2011
19500.00
služby
1453
Moravian business
26266806
1111300071
1998.00
01.12.2011 01.12.2011 01.12.2011
1998.00
PC služby
1454
Moravian business
26266806
1111240066
16800.00
01.12.2011 01.12.2011 01.12.2011
16800.00
služby PC
1455
Èeská pošta
5106620676
2644.80
01.12.2011 14.12.2011 12.12.2011
2644.80
roznos
1456
Zita výtahy
26908174
110100592
436920.00
01.12.2011 14.12.2011 05.12.2011
436920.00
Kosmákova
Storno - VHÈ -Èermák
1457
Zita výtahy
26908174
110100593
399520.00
01.12.2011 14.12.2011 12.12.2011
399520.00
Kosmák
1458
E.ON
26078201
6100000268
420.00
01.12.2011 15.12.2011 15.12.2011
420.00
CO
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
82
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1459
E.ON
26078201
6100085238
36880.00
01.12.2011 10.12.2011 21.12.2011
36880.00
el.
1460
Fleischmann
46983759
30211
32711.40
01.12.2011 10.12.2011 12.12.2011
32711.40
úklid
1461
BMSS
48535176
512010727
798.00
01.12.2011 10.12.2011 12.12.2011
798.00
èasopis pojištìní
1462
Prest
18828281
2011167
16380.00
05.12.2011 05.12.2011 05.12.2011
16380.00
správa PC
1463
Spáèil
13378473
2461112
39990.00
05.12.2011 07.12.2011 07.12.2011
39990.00
mandl
1464
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
211233395
1795.00
05.12.2011 15.12.2011 07.12.2011
1795.00
PS
1465
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
211233396
3006.00
05.12.2011 15.12.2011 12.12.2011
3006.00
MÈ
1466
Alef
46580158
11333
935.00
05.12.2011 12.12.2011 12.12.2011
935.00
roèní poplatek
1467
Economia
1505077811
2520.00
05.12.2011 12.12.2011 21.12.2011
2520.00
moderní obec
storno - Martin
1468
Ševèík
70629595
201153
6000.00
05.12.2011 14.12.2011 09.12.2011
6000.00
Slívova
1469
Falky
28297849
20110643
3365.70
05.12.2011 14.12.2011 13.12.2011
3365.70
chodníky
1470
Falky
28297849
20110637
35914.00
05.12.2011 14.12.2011 15.12.2011
35914.00
vozovky
1471
Falky
28297849
20110636
9563.40
05.12.2011 14.12.2011 13.12.2011
9563.40
koše
1472
Falky
28297849
20110634
124237.50
05.12.2011 14.12.2011 15.12.2011
124237.50
skládky
1473
Falky
28297849
20110635
36724.30
05.12.2011 14.12.2011 15.12.2011
36724.30
zel.
1474
Falky
28297849
20110633
132027.90
05.12.2011 14.12.2011 15.12.2011
132027.90
komunikace
1475
Huslík
25527495
11001649
7884.00
05.12.2011 16.12.2011 13.12.2011
7884.00
laviièky líšenská
1476
Zavadil
44079150
1102051
8000.00
05.12.2011 05.12.2011 05.12.2011
8000.00
Fond PS
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
83
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1477
Vrána
13392123
1000113
8880.00
06.12.2011 06.12.2011 06.12.2011
8880.00
vozík hasièi
1478
Spáèil
13378473
2451112
39990.00
07.12.2011 07.12.2011 07.12.2011
39990.00
PS mandl
1479
Moravian business
26266806
1112070072
5200.00
07.12.2011 07.12.2011 07.12.2011
5200.00
PC konektory apod.
1480
Kejduš-Urbášek
68070675
14
40000.00
07.12.2011 26.12.2011 15.12.2011
40000.00
Slívova
1481
Kejduš-Urbášek
68070675
55
14400.00
07.12.2011 16.12.2011 15.12.2011
14400.00
Skopalíkova
1482
Kejduš-Urbášek
68070675
56
18000.00
07.12.2011 16.12.2011 15.12.2011
18000.00
M.Kuncové
1483
Telefónica
60193336
1197660166
21492.55
07.12.2011 16.12.2011 15.12.2011
21492.55
telef
1484
A.S.A.
48908746
1645007766
17354.00
07.12.2011 14.12.2011 13.12.2011
17354.00
koše
1485
Plšek
16315120
11010375
3600.00
07.12.2011 14.12.2011 12.12.2011
3600.00
BOZP
1486
Bos Can Comprint
63488191
150110654
5929.00
07.12.2011 17.12.2011 12.12.2011
5929.00
kop.
1487
Látal
352011
103609.00
07.12.2011 18.12.2011 13.12.2011
103609.00
PO výzbroj
1488
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
211236302
7040.00
07.12.2011 20.12.2011 09.12.2011
7040.00
PS
1489
Huslík
25527495
11001681
11441.00
07.12.2011 20.12.2011 09.12.2011
11441.00
MŠ kamenaèky
1490
Technické sítì Brno
25512285
2011200890
3036.72
07.12.2011 16.12.2011 13.12.2011
3036.72
ván.osvìtlení
1491
Sita
25638955
117109353
32158.00
07.12.2011 19.12.2011 15.12.2011
32158.00
chodníky
1492
Sita
25638955
117109280
248400.00
07.12.2011 19.12.2011 15.12.2011
248400.00
úklid
1493
Šimek 96
64509931
20111997
170946.60
07.12.2011 16.12.2011 15.12.2011
170946.60
komunikace
1494
Šimek 96
64509931
20111998
184950.60
07.12.2011 16.12.2011 15.12.2011
184950.60
zel.
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
84
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1495
Šimek 96
64509931
20111999
12803.85
07.12.2011 16.12.2011 13.12.2011
12803.85
odpd
1496
Šimek 96
64509931
20112000
33300.00
07.12.2011 16.12.2011 15.12.2011
33300.00
komunikace
1497
Šimek 96
64509931
20112001
7488.00
07.12.2011 16.12.2011 13.12.2011
7488.00
zel.
1498
Šimek 96
64509931
20111811
3696.00
07.12.2011 16.12.2011 13.12.2011
3696.00
tabulky informaèní
1499
Šimek 96
64509931
20112012
24948.36
07.12.2011 16.12.2011 15.12.2011
24948.36
èištìní vozovek
1500
Kooperativa
7720206367
55223.00
07.12.2011 16.12.2011 19.12.2011
55223.00
poj.rizik
1501
Auto Pokorný
25512579
201111871
457288.00
08.12.2011 10.12.2011 12.12.2011
457288.00
PS auto
1502
Huslík
25527495
11001670
48228.00
08.12.2011 10.12.2011 12.12.2011
48228.00
ZŠ Kamenaèky - hromosvody
1503
Prest
18828281
2011182
19608.00
09.12.2011 09.12.2011 09.12.2011
19608.00
PS tonery
1504
Prest
18828281
2011180
14100.00
09.12.2011 09.12.2011 09.12.2011
14100.00
PS tonery
1505
Last Minute Centrum
26939215
139111
13400.00
12.12.2011 12.12.2011 12.12.2011
13400.00
Fond Greplová
1506
Èebus
26222094
1100404
4000.00
12.12.2011 12.12.2011 12.12.2011
4000.00
Fond PS
1507
OK Pyrus
25532464
111182
6360.00
12.12.2011 12.12.2011 12.12.2011
6360.00
opr.DD
1508
Šnajdr
15557294
82011
20000.00
12.12.2011 12.12.2011 12.12.2011
20000.00
ZŠ Gajdošova
1509
Humpolík
66585562
1125
10000.00
12.12.2011 12.12.2011 12.12.2011
10000.00
MŠ Kamenaèky
1510
VHP autoservis
1110148
5189.00
12.12.2011 12.12.2011 12.12.2011
5189.00
or.PS
1511
VHP autoservis
1110147
5189.00
12.12.2011 12.12.2011 12.12.2011
5189.00
PAS opr.
1512
Petrjánoš
13672029
2011113976
4981.00
12.12.2011 12.12.2011 12.12.2011
4981.00
PS drog
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
85
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1513
BV Brumovice
46342966
113100499
1100.00
12.12.2011 21.12.2011 15.12.2011
1100.00
PS
1514
JUDr. Urbanec
41573196
2011111
12000.00
12.12.2011 14.12.2011 15.12.2011
12000.00
pomoc
1515
Huslík
25527495
11001692
38378.00
12.12.2011 21.12.2011 15.12.2011
38378.00
PS malíøské práce
1516
Telekom Austria
63080150
211263850
600.00
12.12.2011 26.12.2011 15.12.2011
600.00
telef
1517
Lambert Šmíd
75756552
200946
13200.00
12.12.2011 12.12.2011 14.12.2011
13200.00
vánoèní pohoštìní
1518
Èeský telecom
501992720
13237.93
12.12.2011 25.12.2011 15.12.2011
13237.93
telef.
1519
Èeský telecom
501990005
2299.21
12.12.2011 25.12.2011 19.12.2011
2299.21
telef.
1520
UPC
562262
42835551
1098.00
12.12.2011 15.12.2011 15.12.2011
1098.00
internet
1521
H a M
568911
3110105
3210.00
12.12.2011 25.12.2011 19.12.2011
3210.00
MŠ Jamborova
1522
Zita výtahy
26908174
110100606
399520.00
12.12.2011 26.12.2011 15.12.2011
399520.00
kosmákova
1523
Èeský telecom
501986370
2387.84
12.12.2011 25.12.2011 15.12.2011
2387.84
telef
storno
VHÈ
1524
Stavos
65277911
2011010273
7701459.00
12.12.2011 30.12.2011 27.12.2011
7701459.00
Slívova
1525
Šmiták
129116311
2100.00
12.12.2011 20.12.2011 13.12.2011
2100.00
posudek Meluzínova - lípy,topol....
1526
Wolters Kluwer
63077639
1220103987
2420.00
12.12.2011 12.12.2011 12.12.2011
2420.00
pøedplatné
1527
Bos Can Comprint
63488191
150110655
3195.00
12.12.2011 12.12.2011 12.12.2011
3195.00
pron.kop.
1528
Tevox
41602731
41100352
90972.00
12.12.2011 22.12.2011 14.12.2011
90972.00
Slívova
storno
1529
Lesy mìsta Brna
60713356
1111095
19150.00
12.12.2011 20.12.2011 13.12.2011
19150.00
likvidace èerných skládek
1530
Hradilová
2011009
1832.00
12.12.2011 12.12.2011 21.12.2011
1832.00
Fond
Štìpánková
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
86
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1531
Sepes media
25340930
110477
10620.00
12.12.2011 20.12.2011 13.12.2011
10620.00
výroba tabulek
1532
Ateliér Maur
25241885
2011120607
62753.00
12.12.2011 20.12.2011 15.12.2011
62753.00
vánoèní výzdoba
1533
Settronic
42581737
8111
51150.00
12.12.2011 12.12.2011 12.12.2011
51150.00
ŽZ
1534
Ateliér Maur
25241885
2011120604
42983.00
13.12.2011 13.12.2011 15.12.2011
42983.00
vánoèní výzdoba - vloèky
1535
E.ON
26078201
6100015714
8070.00
15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011
8070.00
PS
1536
CK teta
68740514
452011
8900.00
15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011
8900.00
Fond Šourková
1537
GraPak
26883121
2011220
41100.00
15.12.2011 15.12.2011 21.12.2011
41100.00
sloupky
1538
imos
1002110088
12751.10
15.12.2011 28.12.2011 15.12.2011
12751.10
pøefakturace služeb
1539
TSM
1001909001
3100.00
15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011
3100.00
školo.matrika
1540
Znakom
26264641
11120638
1440.00
15.12.2011 28.12.2011 21.12.2011
1440.00
dopr.znaèení
1541
MMB
3210110075
222.00
15.12.2011 28.12.2011 19.12.2011
222.00
semináø
1542
Technické sítì Brno
25512285
2011200970
22431.60
15.12.2011 28.12.2011 21.12.2011
22431.60
ván.osvìtlení
1543
Fleischmann
46983759
31111
13440.00
15.12.2011 28.12.2011 15.12.2011
13440.00
hyg.potø.
1544
Moravian business
26266806
1112120074
13800.00
15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011
13800.00
PC
1545
Moravian business
26266806
1112120075
14400.00
15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011
14400.00
PC projekt
1546
Moravian business
26266806
1112120073
16800.00
15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011
16800.00
PC projekt
1547
Unie neslyšících
65761201
11397
4650.00
15.12.2011 28.12.2011 21.12.2011
4650.00
zaø.pro pøenos zvuku
1548
Motloch
86998561
162011
15000.00
15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011
15000.00
ŽZ
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
87
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1549
Economia
1505229311
1748.00
19.12.2011 19.12.2011 19.12.2011
1748.00
pøedplatné
1550
Pas
61457493
319027
3664.90
19.12.2011 19.12.2011 19.12.2011
3664.90
kalendáøe
1551
Sumoto
46902066
110140
587.00
19.12.2011 19.12.2011 19.12.2011
587.00
opr.skútru
1552
Aqual
25538365
4
1560.00
19.12.2011 19.12.2011 19.12.2011
1560.00
dispenzer
1553
Nepa
15528383
5550018000
3460.80
19.12.2011 19.12.2011 19.12.2011
3460.80
pron>kop.
1554
imos
2015405
6554.00
19.12.2011 19.12.2011 19.12.2011
6554.00
náj.garáž
1555
Imos
26907453
4062004707
23903.00
19.12.2011 19.12.2011 19.12.2011
23903.00
náj.
1556
imos
2004707
107314.00
19.12.2011 19.12.2011 19.12.2011
107314.00
náj
1557
Imos
12006001
18077.00
19.12.2011 19.12.2011 19.12.2011
18077.00
fond oprav
1558
Fragment
65410602
111235876
2950.00
19.12.2011 19.12.2011 19.12.2011
2950.00
vítání dìtí
1559
Marek alarm
12411
5982.00
19.12.2011 19.12.2011 19.12.2011
5982.00
PS
revize
1560
Maso profit
40612848
1814100829
8721.00
19.12.2011 19.12.2011 19.12.2011
8721.00
PS tìsnìní
k termosu
1561
Spáèil
13378473
301261112
13499.00
19.12.2011 19.12.2011 19.12.2011
13499.00
PS praèka
1562
E proton
9111005945
2555.00
19.12.2011 19.12.2011 19.12.2011
2555.00
veø.práce-vozík
1563
Vrbas
44129050
152011
59760.00
19.12.2011 19.12.2011 19.12.2011
59760.00
opr.DD
1564
Huslík
25527495
11001671
56370.00
19.12.2011 19.12.2011 19.12.2011
56370.00
stø.mládeže BH
1565
Servisní služby Svoboda
25566113
11120481
4500.00
19.12.2011 19.12.2011 19.12.2011
4500.00
bodce na odpadky
1566
Falky
28297849
20110698
67782.00
19.12.2011 19.12.2011 19.12.2011
67782.00
oøezy døevin
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
88
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1567
Bauerova
41572254
480
960.00
19.12.2011 30.12.2011 21.12.2011
960.00
deratizace
1568
Invia
26702924
1110410349
8000.00
19.12.2011 20.12.2011 21.12.2011
8000.00
Fond PS
1569
Bartošová
65572801
272011
3300.00
19.12.2011 20.12.2011 21.12.2011
3300.00
OS varhany
1570
Kalandra
15557910
114412
33600.00
19.12.2011 19.12.2011 19.12.2011
33600.00
ZŠ Krásného
1571
Reproservis
29215331
1115001714
1427.00
19.12.2011 19.12.2011 19.12.2011
1427.00
tonery PS
1572
Economia
1505077811
1260.00
19.12.2011 23.12.2011 21.12.2011
1260.00
moderní obec
1573
Poradce
25836200
53399596
950.00
19.12.2011 23.12.2011 21.12.2011
950.00
pøedplatné
Storno
1574
Falky
28297849
20110699
2670.00
21.12.2011 21.12.2011 21.12.2011
2670.00
chodníky
1575
Adámek
2011
1100.00
21.12.2011 21.12.2011 21.12.2011
1100.00
Fond Cibulková
1576
Kašpar
14699176
311510
6002.00
21.12.2011 21.12.2011 21.12.2011
6002.00
komp.pomùcka
1577
Kašpar
14699176
311509
4110.00
21.12.2011 21.12.2011 21.12.2011
4110.00
komp.pomùcka
1578
Šimek 96
64509931
20112026
20159.40
21.12.2011 21.12.2011 21.12.2011
20159.40
øez keøù
1579
Šimek 96
64509931
20112027
5584.32
21.12.2011 21.12.2011 21.12.2011
5584.32
zel
1580
Šimek 96
64509931
20112036
38001.60
21.12.2011 21.12.2011 21.12.2011
38001.60
øez døevin
1581
Šimek 96
64509931
20112030
5256.00
21.12.2011 21.12.2011 21.12.2011
5256.00
oplocení Bubeníèkova
1582
Abel-Computer
47678488
101043897
3502.00
21.12.2011 21.12.2011 21.12.2011
3502.00
tonery
1583
Interpap
25013483
200127148
8160.00
21.12.2011 21.12.2011 21.12.2011
8160.00
papír
1584
Papera
25945653
1110057937
2166.00
21.12.2011 21.12.2011 21.12.2011
2166.00
krabice
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
89
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1585
Huslík
25527495
11001709
45989.00
21.12.2011 21.12.2011 21.12.2011
45989.00
PS oépr.Bzenecká
1586
MBM
76492412
496.00
21.12.2011 21.12.2011 21.12.2011
496.00
pøedplatné
1587
Student agency
25317075
198100587
7900.00
21.12.2011 21.12.2011 21.12.2011
7900.00
Fond Bernášek
1588
Lukeš
47942282
100882011
2500.00
21.12.2011 21.12.2011 21.12.2011
2500.00
ZŠ Gajdošova
1589
Stavoprojekta
26232073
1418111032
15600.00
21.12.2011 21.12.2011 21.12.2011
15600.00
ZŠ Kuldova
1590
Energo
25598201
1111159
14400.00
21.12.2011 21.12.2011 21.12.2011
14400.00
MŠ Koperníkova
1591
VHP autoservis
1110153
32214.00
21.12.2011 21.12.2011 21.12.2011
32214.00
PS prohlídka
1592
Brtník
10550003
201110194
32978.00
21.12.2011 21.12.2011 21.12.2011
32978.00
PS linka
1593
Aidem
27695964
201112053
6000.00
21.12.2011 25.12.2011 22.12.2011
6000.00
výroba magazínu
1594
Rozková
75871947
852011
26000.00
21.12.2011 25.12.2011 22.12.2011
26000.00
víno
1595
Motloch
86998561
182011
15000.00
22.12.2011 22.12.2011 22.12.2011
15000.00
uhr.poukazy
28.12.,2011
1596
Hart
66589711
1672011
6120.00
22.12.2011 31.12.2011 22.12.2011
6120.00
tisk vizitek a vstupenek - ples
1597
Auto Pokorný
25512579
201112003
20450.00
22.12.2011 22.12.2011 22.12.2011
20450.00
PS pneumatiky
1598
BV Brumovice
46342966
113100586
3582.00
22.12.2011 31.12.2011 27.12.2011
3582.00
PS výtahy
1599
BV Brumovice
46342966
113100545
2592.00
22.12.2011
.
.
27.12.2011
2592.00
PS
1600
Auto Pokorný
25512579
201112002
30000.00
22.12.2011 22.12.2011 22.12.2011
30000.00
PS
1601
MUDr.Švaøíèková
60556684
352011734
10915.00
22.12.2011 22.12.2011 22.12.2011
10915.00
lékaø
1602
Smero
25527886
1326970
17946.00
22.12.2011 22.12.2011 22.12.2011
17946.00
PS
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
90
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1603
Prest
18828281
2011189
1944.00
22.12.2011 22.12.2011 22.12.2011
1944.00
PS náplnì
1604
Petrjánoš
13672029
2011114535
18896.00
22.12.2011 22.12.2011 22.12.2011
18896.00
PS
1605
Beneš Alois
10557440
842011
17820.00
22.12.2011 22.12.2011 22.12.2011
17820.00
PS revize
1606
Edenred CZ
24745391
6660014135
49445.00
22.12.2011 23.12.2011 23.12.2011
49445.00
PS stravenky
1607
Weigl
15553272
1100106
12784.00
23.12.2011 23.12.2011 23.12.2011
12784.00
ps
1608
Lékárna Na Jamborové
62105825
841211
6557.90
23.12.2011 23.12.2011 23.12.2011
6557.90
ps
1609
Huslík
25527495
11001759
51262.00
23.12.2011 23.12.2011 23.12.2011
51262.00
ps
1610
Pøedplatné tisku
25773801
23475691
1344.00
23.12.2011 23.12.2011 23.12.2011
1344.00
pøedplatné
1611
V- trade
25564188
201102875
3000.00
27.12.2011 27.12.2011 27.12.2011
3000.00
oèištøìní chodníku
Krásného ZŠ
1612
Prest
18828281
2011192
27096.00
27.12.2011 27.12.2011 27.12.2011
27096.00
PS PC
1613
Jablotron
228102460
744.00
27.12.2011 27.12.2011 27.12.2011
744.00
výjezd hlídací služby
1614
Hrabec
13061721
2011022
4248.00
28.12.2011 28.12.2011 28.12.2011
4248.00
PS kontrola solárního systému
1615
Rozková
75871947
862011
11250.00
28.12.2011 28.12.2011 28.12.2011
11250.00
víno
1616
Opportunity spol. s r. o. 44015208
1136539
8109.00
29.12.2011 29.12.2011 29.12.2011
8109.00
PS servis
auta
1617
Huslík
25527495
11001780
38847.00
29.12.2011 29.12.2011 29.12.2011
38847.00
PS práce malíøské
1618
Prest
18828281
2011193
15750.00
29.12.2011 29.12.2011 29.12.2011
15750.00
PS práce PC
1619
Kooperativa
47116617
6980648923
7035.00
09.01.2012 28.12.2011
.
.
poj - uhr. poukazy r. 2012
1620
Kooperativa
2268067109
24620.00
09.01.2012 28.12.2011
.
.
poj.
uhr poukazy r.2012
IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
91
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1621
10.01.2012
.
.
.
.
Celkem fakturovaných èástek :
153719901.36
Celkem zaplacených èástek
:
153634444.06
