IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
1
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1
Exit Group
12175706
17381205
46035.00
05.01.2010 05.01.2010 05.01.2010
46035.00
PS obìdy
2
Macková
15414825
12810
9642.00
05.01.2010 08.01.2010 08.01.2010
9642.00
Fond Kadlecová
3
Alef
46580158
2910602
298.00
05.01.2010 14.01.2010 18.01.2010
298.00
pøipojení PC
4
JUDr. Urbanec
41573196
2009121
11900.00
05.01.2010 14.01.2010 11.01.2010
11900.00
právní po,oc
5
Plšek
16315120
290100444
3570.00
05.01.2010 14.01.2010 11.01.2010
3570.00
PO
6
Fleischmann
46983759
40509
32730.40
05.01.2010 14.01.2010 11.01.2010
32730.40
úklid
7
Pacek
65296591
20090097
7140.00
05.01.2010 14.01.2010 11.01.2010
7140.00
ozvuèení a audiozáznam
8
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
29151618
3684.20
05.01.2010 15.01.2010 11.01.2010
3684.20
PS
9
Sako
60713470
9259668
3943.69
05.01.2010 15.01.2010 11.01.2010
3943.69
PS
10
Sako
60713470
9259673
1007.80
05.01.2010 15.01.2010 18.01.2010
1007.80
PO
11
Anag
25354671
7882
1640.00
06.01.2010 07.01.2010 06.01.2010
1640.00
STORNO
12
Moravian Business
26266806
2009123100
14875.00
06.01.2010 07.01.2010 07.01.2010
14875.00
služby PC
13
Moravian Business
26266806
2009123103
16660.00
06.01.2010 07.01.2010 07.01.2010
16660.00
služby PC
14
JMP
49970607
1006702000
83440.00
06.01.2010 15.01.2010 11.01.2010
83440.00
PS
15
JMP
49970607
1014689000
1770.00
06.01.2010 15.01.2010 11.01.2010
1770.00
PS
16
E.ON
26078201
6100013756
1880.00
06.01.2010 15.01.2010 11.01.2010
1880.00
el. Šám.
17
E.ON
26078201
6100081742
67620.00
06.01.2010 15.01.2010 12.01.2010
67620.00
el.Gajd
18
Vzdìlávací centrum
26187639
1010001
1400.00
06.01.2010 07.01.2010 07.01.2010
1400.00
škol.Knollová

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
2
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
19
Èeský rozhlas
45245053
8861475931
1080.00
06.01.2010 15.01.2010 08.01.2010
1080.00
PS
20
Èeská televize
3460106669
810.00
06.01.2010 15.01.2010 08.01.2010
810.00
PS
21
Èeská televize
3460101739
405.00
06.01.2010 15.01.2010 18.01.2010
405.00
PO
22
Èeský rozhlas
45245053
8861714961
135.00
06.01.2010 15.01.2010 18.01.2010
135.00
MÈ
23
Aqual
25538365
29010588
1547.00
06.01.2010 15.01.2010 11.01.2010
1547.00
dispenzer
24
Šmiták
16492909
900.00
06.01.2010 07.01.2010 08.01.2010
900.00
posudek
25
Moraviapress
00543411
50451787
793.00
06.01.2010 15.01.2010 18.01.2010
793.00
sbírka zákonù
26
Larn Security
49444824
290500255
357.00
06.01.2010 15.01.2010 08.01.2010
357.00
výjezd
27
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
29729426
151.10
06.01.2010 15.01.2010 12.01.2010
151.10
Zengrova
28
TSM
10054
1500.00
07.01.2010 07.01.2010 07.01.2010
1500.00
škol.Kleinová
29
TSM
10053
1500.00
07.01.2010 07.01.2010 07.01.2010
1500.00
škol.Kleinová
30
MDL Group
28399064
201000007
2499.00
07.01.2010 21.01.2010 18.01.2010
2499.00
PF tisk
31
Falky
28297849
20090362
422450.00
07.01.2010 18.01.2010 13.01.2010
422450.00
chodníky
32
Falky
28297849
20090359
130927.70
07.01.2010 21.01.2010 13.01.2010
130927.70
komunikace
33
Falky
28297849
20090360
9480.30
07.01.2010 18.01.2010 12.01.2010
9480.30
odpad
34
Falky
28297849
20090361
36418.30
07.01.2010 18.01.2010 13.01.2010
36418.30
zel
35
Falky
28297849
20090358
123202.20
07.01.2010 18.01.2010 13.01.2010
123202.20
zel.
36
Falky
28297849
20090363
39854.30
07.01.2010
.
.
13.01.2010
39854.30
chodníky

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
3
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
37
Šimek 96
64509931
20092428
169522.05
07.01.2010 18.01.2010 13.01.2010
169522.05
komunikace
38
Šimek 96
64509931
20092429
183409.35
07.01.2010 19.01.2010 13.01.2010
183409.35
skládky
39
Šimek 96
64509931
20092430
10266.11
07.01.2010 19.01.2010 12.01.2010
10266.11
odpad.koše
40
Šimek 96
64509931
20092431
33022.50
07.01.2010 19.01.2010 13.01.2010
33022.50
zel.a kom.
41
Šimek 96
64509931
20092432
15232.00
07.01.2010 19.01.2010 18.01.2010
15232.00
odpad
42
Šimek 96
64509931
20092433
17635.80
07.01.2010 19.01.2010 12.01.2010
17635.80
odpad
43
Šimek 96
64509931
20092434
438154.19
07.01.2010 19.01.2010 13.01.2010
438154.19
údržba chodníkù
44
Šimek 96
64509931
20092435
166337.23
07.01.2010 19.01.2010 13.01.2010
166337.23
zimní údržba
45
Bytasen
60699132
3979020101
5556.00
07.01.2010 10.01.2010 08.01.2010
5556.00
NÁJ.
46
Správa majetku
402700601
20787.00
07.01.2010 10.01.2010 08.01.2010
20787.00
náj
47
Správa domù
31600
22500.00
07.01.2010 10.01.2010 08.01.2010
22500.00
náj.
48
Správa domù
31600
18413.00
07.01.2010 10.01.2010 08.01.2010
18413.00
náj.
49
Správa domù
31600
22440.00
07.01.2010 10.01.2010 08.01.2010
22440.00
náj.
50
Institut pro místní správ
800060753
2000.00
08.01.2010 08.01.2010 08.01.2010
2000.00
škol.Schildbergerová
51
Institut pro místní správ
800060754
2000.00
08.01.2010 08.01.2010 08.01.2010
2000.00
škol.Schneiderová
52
Kalandra
15557910
100101
25200.00
08.01.2010 19.01.2010 11.01.2010
25200.00
opr.DD
53
Humpolík
66585562
2911
630.00
08.01.2010 08.01.2010 11.01.2010
630.00
MŠ Koperníkova
54
Kužela
64317935
3
33930.00
08.01.2010 10.01.2010 11.01.2010
33930.00
MŠ Zengrova

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
4
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
55
Presl
26915791
91402
39971.00
08.01.2010 14.01.2010 13.01.2010
39971.00
MŠ Koperníkova
56
UPC
562262
17572861
1098.00
08.01.2010 15.01.2010 12.01.2010
1098.00
digit.televize
57
Larn Security
49444824
290104491
2142.00
08.01.2010 15.01.2010 12.01.2010
2142.00
koupalištì
58
A.S.A.
48908746
1645005970
17091.00
08.01.2010 14.01.2010 12.01.2010
17091.00
odpad.koše
59
Settronic
42581737
8809
3114.00
08.01.2010 15.01.2010 12.01.2010
3114.00
tisk sòatkový list
60
Telefónica
60193336
1166496563
25323.54
08.01.2010 15.01.2010 18.01.2010
25323.54
tel.
61
Jarý
16312520
2111
3918.00
11.01.2010 15.01.2010 11.01.2010
3918.00
Fond Hamplová
62
AVG Technologies
44017774
1011000980
13200.00
11.01.2010 11.01.2010 11.01.2010
13200.00
program AVG
63
Revos
403
2980.00
11.01.2010 11.01.2010 11.01.2010
2980.00
škol.fin.odbor
64
Vzdìlávací centrum Morava 28595432
210007
1190.00
11.01.2010 11.01.2010 11.01.2010
1190.00
škol.Haraštová
65
Vítoš
45276765
106016
269.40
11.01.2010 15.01.2010 18.01.2010
269.40
správní právo
66
Lesy mìsta Brna
60713356
912085
19150.00
11.01.2010 15.01.2010 12.01.2010
19150.00
èerné skládky
67
Tyco fire
61055077
41005404
1428.00
11.01.2010 15.01.2010 12.01.2010
1428.00
pøipojení do SCO
68
Aidem
27695964
5509120197
5950.00
11.01.2010 15.01.2010 12.01.2010
5950.00
reportáž
69
Vzdìlávací centrum
26187639
1009068
3900.00
12.01.2010 13.01.2010 13.01.2010
3900.00
škol.soc.odbor
70
Send
1921271017
468.00
12.01.2010 13.01.2010 18.01.2010
468.00
byt magazín
71
IVA
101012010
700.00
12.01.2010 13.01.2010 13.01.2010
700.00
škol.Chytilová
72
Bartošová
65572801
12010
5400.00
12.01.2010 28.01.2010 13.01.2010
5400.00
OS varhany

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
5
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
73
Èeský telecom
431522448
8956.15
12.01.2010 28.01.2010 18.01.2010
8956.15
telef
74
Èeská pošta
5190066723
168.00
13.01.2010 26.01.2010 18.01.2010
168.00
tisk A
75
Èeská pošta
5190066724
360.00
13.01.2010 26.01.2010 18.01.2010
360.00
tisk A
76
Èeská pošta
5190066725
1992.00
13.01.2010 26.01.2010 18.01.2010
1992.00
tisk A
77
Èeská pošta
5190066728
264.00
13.01.2010 26.01.2010 18.01.2010
264.00
tisk A
78
Imos
28516842
2004707
104681.00
18.01.2010 18.01.2010 18.01.2010
104681.00
náj
79
Imos
28516842
4062004707
23689.00
18.01.2010 18.01.2010 18.01.2010
23689.00
náj
80
Rys
61727181
1002
33000.00
18.01.2010 18.01.2010 18.01.2010
33000.00
DD
81
Paar
60422408
110
8000.00
18.01.2010 18.01.2010 18.01.2010
8000.00
DD
82
Štìpánek
46989412
201001
12000.00
18.01.2010 18.01.2010 18.01.2010
12000.00
DD
83
Imos
12006001
17935.00
18.01.2010 18.01.2010 18.01.2010
17935.00
náj
84
Imos
28516842
2015405
6500.00
18.01.2010 18.01.2010 18.01.2010
6500.00
náj
85
Nepa
15528383
5550018000
3432.00
18.01.2010 18.01.2010 18.01.2010
3432.00
pron.kop.
86
Pellar
5
5198.00
18.01.2010 18.01.2010 18.01.2010
5198.00
PS spotø.zboží
87
Svobodová
201004
2990.00
18.01.2010 18.01.2010 18.01.2010
2990.00
Fond Veèeøová
88
Vzdìlávací centrum Morava 28595432
210030
1190.00
18.01.2010 18.01.2010 18.01.2010
1190.00
škol.Knollová
89
Telekom Austria
63080150
209664558
5207.00
19.01.2010 25.01.2010 27.01.2010
5207.00
telef.
90
BV Broumovice
46342966
390110571
2571.00
19.01.2010 25.01.2010 21.01.2010
2571.00
PS

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
6
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
91
Promi
13540289
32010
7939.00
19.01.2010 25.01.2010 21.01.2010
7939.00
PS progr.soubor
92
Èeský úøad zemìmìøièský
00025712
2010601736
1600.00
19.01.2010 25.01.2010 27.01.2010
1600.00
dálkový pøístup - výstupy
93
Èeský Telecom
431520003
1990.58
19.01.2010 25.01.2010 26.01.2010
1990.58
telef.
94
IVA
473
700.00
20.01.2010 20.01.2010 21.01.2010
700.00
škol.Chytilová
95
ZŠ Sirotkova
62156781
12010
3600.00
20.01.2010 25.01.2010 21.01.2010
3600.00
Fond PS
96
Nepa
15528383
2097100229
22425.00
20.01.2010 25.01.2010 27.01.2010
22425.00
kop.
97
Èervinka
43397107
610
3000.00
21.01.2010 21.01.2010 21.01.2010
3000.00
pož.zpráva DD
98
Jarý
16312520
2993
12000.00
21.01.2010 21.01.2010 21.01.2010
12000.00
Fond PS
99
Jarý
16312520
2993
12000.00
21.01.2010 21.01.2010 21.01.2010
12000.00
Fond PS
100
Èedok
60192755
77055797
12854.00
21.01.2010 21.01.2010 21.01.2010
12854.00
Fond PS
101
Nostalgie
25301896
20103006
4400.00
21.01.2010 30.01.2010 21.01.2010
4400.00
soc.pohøeb
102
Hanusová
12010
12600.00
21.01.2010 30.01.2010 25.01.2010
12600.00
Fond Gabriel
103
Ateliér Maur
25241885
2009100771
24773.00
21.01.2010 29.01.2010 03.02.2010
24773.00
demont.ván.osvìtlení
104
CK PK
26225425
2010069
13200.00
21.01.2010 30.01.2010 26.01.2010
13200.00
Fond Vytopil
105
Imos
26907453
1002090097
62538.60
21.01.2010 30.01.2010 27.01.2010
62538.60
pøefakt.služeb
106
Atlantika
25332040
102985
12000.00
21.01.2010 21.01.2010 21.01.2010
12000.00
Fond PS
107
Maso profit
40612848
814100130
4234.00
25.01.2010 25.01.2010 25.01.2010
4234.00
PS
108
Vzdìlávací centrum Morava 28595432
210012
1190.00
25.01.2010 25.01.2010 25.01.2010
1190.00
škol.Horká

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
7
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
109
Vzdìlávací centrum
26187639
1010005
2800.00
25.01.2010 25.01.2010 25.01.2010
2800.00
škol.FO
110
Brenna
26896451
102010
17380.00
25.01.2010 25.01.2010 25.01.2010
17380.00
Fond Matušková
111
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
29728279
4322.30
25.01.2010 30.01.2010 27.01.2010
4322.30
voda
112
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
29729537
1753.10
25.01.2010 30.01.2010 26.01.2010
1753.10
PS
113
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
29147335
17004.00
25.01.2010 30.01.2010 26.01.2010
17004.00
PS
114
MUDr.Menèíková
22010
150.00
25.01.2010 30.01.2010 27.01.2010
150.00
soc.posudek
115
Probin
25143000
300006
54936.00
25.01.2010 30.01.2010 27.01.2010
54936.00
mìøení elmag.vyzaøování
116
Silver servis
25540351
101548
15072.00
25.01.2010 25.01.2010 25.01.2010
15072.00
tonery
117
Brenna
26896451
112010
17380.00
26.01.2010 30.01.2010 27.01.2010
17380.00
Fond Knollová
118
Lékárna Na Jamborové
62101544
4110
7141.60
26.01.2010 26.01.2010 26.01.2010
7141.60
PS
119
Papera
25945653
9000048921
23663.00
26.01.2010 27.01.2010 27.01.2010
23663.00
kanc.materiál
120
Vzdìlávací centrum
26187639
1010003
4200.00
27.01.2010 27.01.2010 27.01.2010
4200.00
škol.soc.odboru
121
CK Zemek
61682039
1610
12096.00
27.01.2010 30.01.2010 29.01.2010
12096.00
Fond PS
122
Kubát
101000004
5000.00
27.01.2010 27.01.2010 27.01.2010
5000.00
Fond Haraštová
123
Tušla
25550918
20100181
2677.00
27.01.2010 27.01.2010 27.01.2010
2677.00
Fond Vokál
124
Spektra
00144860
2498
19947.00
27.01.2010 30.01.2010 03.02.2010
19947.00
lupa compact
125
Zetor
16910
5151.00
27.01.2010 27.01.2010 27.01.2010
5151.00
vybavení DD
126
Prest
18828281
2010002
4794.00
28.01.2010 28.01.2010 28.01.2010
4794.00
tiskárna PS

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
8
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
127
Prest
18828281
2010004
5460.00
28.01.2010 28.01.2010 28.01.2010
5460.00
PS ,PC
128
Exit Group
12175706
21911206
51645.00
28.01.2010 28.01.2010 28.01.2010
51645.00
PS stravenky
129
Kooperativa
47116617
6980648923
7596.00
28.01.2010 30.01.2010 02.02.2010
7596.00
poj.auta PS
130
Cestovní agentura Daòková 67143253
32010
6000.00
28.01.2010 30.01.2010 02.02.2010
6000.00
Fond PS
131
CK Erbia
5005
12000.00
29.01.2010 29.01.2010 29.01.2010
12000.00
Fond PS
132
Bátìk
42689953
710
16195.00
29.01.2010 29.01.2010 29.01.2010
16195.00
opr.oplocení SMBH
133
Servisní služby Svoboda
25566113
9100389
18471.60
29.01.2010 29.01.2010 29.01.2010
18471.60
MŠ Koperníkova
134
Abus
63216442
201000424
21247.00
29.01.2010 29.01.2010 29.01.2010
21247.00
kanc.mater.
135
Anag
25354671
608006465
785.00
29.01.2010 05.02.2010 03.02.2010
785.00
publuk.Chytilová
136
Alef
46580158
21010011
158.00
01.02.2010 06.02.2010 03.02.2010
158.00
pøipojení na dálku,
137
Moravian Business
26266806
10900044
19800.00
01.02.2010 01.02.2010 01.02.2010
19800.00
služby PC
138
Moravian Business
26266806
10900043
16800.00
01.02.2010 01.02.2010 01.02.2010
16800.00
služby PC
139
Alef
46580158
21010012
130.00
01.02.2010 06.02.2010 03.02.2010
130.00
služby PC
140
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
310230045
22134.00
01.02.2010 01.02.2010 02.02.2010
22134.00
Zengrova
141
Fleischmann
46983759
1910
32373.00
01.02.2010 10.02.2010 04.02.2010
32373.00
úklid
142
Aqual
25538365
21010015
1560.00
01.02.2010 10.02.2010 03.02.2010
1560.00
dispenzer
143
GraPak
26883121
2010019
29880.00
01.02.2010 10.02.2010 16.02.2010
29880.00
výroba inf.tabulí
144
Vychodil
302010
2844.00
02.02.2010 02.02.2010 02.02.2010
2844.00
blahopøání pro jubilanty

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
9
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
145
Vzdìlávací centrum Morava 28595432
210013
3570.00
02.02.2010 02.02.2010 02.02.2010
3570.00
škol.soc.odbor
146
Falko Universum
100205
1800.00
02.02.2010 02.02.2010 02.02.2010
1800.00
škol. Horká
147
Invia
26702924
101040027
12000.00
03.02.2010 06.02.2010 16.02.2010
12000.00
Fond PS
148
Plšek
16315120
100100030
3600.00
03.02.2010 06.02.2010 04.02.2010
3600.00
PO
149
Larn Security
49444824
100100179
2160.00
03.02.2010 06.02.2010 15.02.2010
2160.00
koupalištì
150
CK Pøikryl
64309134
32010
6350.00
03.02.2010 06.02.2010 03.02.2010
6350.00
Fond Kadlecová
151
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
210104592
6958.10
03.02.2010 06.02.2010 05.02.2010
6958.10
PS
152
Vzdìl.centrum Sciens
201002032
1590.00
03.02.2010 03.02.2010 03.02.2010
1590.00
škol.Veèeøová
153
Motloch
86998561
12010
12500.00
03.02.2010 03.02.2010 03.02.2010
12500.00
ŽZ
154
Demtis
60735911
3003
14561.00
03.02.2010 10.02.2010 04.02.2010
14561.00
Strakatého7/9
155
Abus
63216442
201000565
1890.00
04.02.2010 04.02.2010 04.02.2010
1890.00
kanc.mater.
156
Settronic
42581737
710
37702.50
04.02.2010 04.02.2010 04.02.2010
37702.50
ŽZ
157
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
210701447
1769.20
05.02.2010 17.02.2010 15.02.2010
1769.20
PS
158
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
210700194
4361.90
05.02.2010 17.02.2010 15.02.2010
4361.90
voda
159
UPC
562262
17572861
1098.00
05.02.2010 17.02.2010 15.02.2010
1098.00
digit.televize
160
Biz Buzz
27725383
201000148
296310.00
05.02.2010 17.02.2010 18.02.2010
296310.00
storno
161
Biz Buzz
27725383
201000147
421260.00
05.02.2010 17.02.2010 18.02.2010
421260.00
chodníky
162
Falky
28297849
20100037
88102.00
05.02.2010 17.02.2010 19.02.2010
88102.00
chodníky

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
10
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
163
Falky
28297849
20100036
36724.30
05.02.2010 17.02.2010 19.02.2010
36724.30
lesopark
164
Falky
28297849
20100035
9563.40
05.02.2010 17.02.2010 15.02.2010
9563.40
odpad
165
Falky
28297849
20100033
132027.90
05.02.2010 17.02.2010 19.02.2010
132027.90
úklid
166
Falky
28297849
20100034
124237.50
05.02.2010 17.02.2010 19.02.2010
124237.50
zel
167
Šimek 96
64509931
20100190
956090.52
05.02.2010 17.02.2010 18.02.2010
956090.52
chodníky
168
Šimek 96
64509931
20100189
523573.44
05.02.2010 17.02.2010 19.02.2010
523573.44
zimní údržba
169
Šimek 96
64509931
20100188
33300.00
05.02.2010 17.02.2010 19.02.2010
33300.00
komunikace
170
Šimek 96
64509931
20100187
8924.40
05.02.2010 17.02.2010 15.02.2010
8924.40
koše
171
Šimek 96
64509931
20100186
184950.60
05.02.2010 17.02.2010 19.02.2010
184950.60
skládky
172
Šimek 96
64509931
20100185
170946.60
05.02.2010 17.02.2010 19.02.2010
170946.60
údržba
173
VHP autoservis
101007
11757.00
05.02.2010 05.02.2010 01.03.2010
11757.00
PS opr.auta
174
Servisní služby Svoboda
25566113
9100393
32910.00
05.02.2010 05.02.2010 01.03.2010
32910.00
opr.DD èerpadlo
175
Vzdìlávací centrum Morava 28595432
210011
1190.00
08.02.2010 08.02.2010 08.02.2010
1190.00
školení
176
Cestovní agen.Melicharová 66810183
22010
2990.00
10.02.2010 18.02.2010 15.02.2010
2990.00
fond-Bartošová
177
Exim Tours
45312974
109014734
20000.00
10.02.2010 22.02.2010 15.02.2010
20000.00
fond-Svitavský
178
Tyco fire
61055077
41007299
1440.00
10.02.2010 14.02.2010 15.02.2010
1440.00
pøipojení SCO
179
Chata Tour
26086794
1030016097
12000.00
10.02.2010 13.02.2010 15.02.2010
12000.00
fond-Hromádková
180
Mon est
26900211
4511252132
315000.00
10.02.2010 10.02.2010 15.02.2010
315000.00
provoz DD

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
11
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
181
Telefónica
60193336
1167807566
26935.24
10.02.2010
.
.
19.02.2010
26935.24
tel.
182
A.S.A.
48908746
1645006032
17002.00
10.02.2010
.
.
15.02.2010
17002.00
služby
183
Mencl
15125335
522010
12000.00
10.02.2010 14.02.2010 15.02.2010
12000.00
fond-Mrkvicová
184
JUDr.Urbancová
71332898
2010006
12000.00
10.02.2010 14.02.2010 15.02.2010
12000.00
práv.služby
185
Frama
44961219
2010005
2657352.67
10.02.2010 04.03.2010 01.03.2010
2657352.67
stavební práce
186
Ambra
26068567
119563
9400.00
10.02.2010 19.02.2010 15.02.2010
9400.00
fond-Slabyhoudek
187
Aidem
27695964
5510010203
6000.00
10.02.2010 16.02.2010 15.02.2010
6000.00
vysílání reportáže
188
Èeská pošta
47114983
5106408160
20862.00
10.02.2010
.
.
15.02.2010
20862.00
storno
189
ZŠ Gajdošova 3
239
936000.00
10.02.2010 10.02.2010 15.02.2010
936000.00
pøíspìvek
190
ZŠ Kamenaèky 4
250
747500.00
10.02.2010 10.02.2010 15.02.2010
747500.00
pøíspìvek
191
ZŠ Krásného 24
254
1100000.00
10.02.2010 10.02.2010 15.02.2010
1100000.00
pøíspìvek
192
ZŠ Kuldova 38
258
842500.00
10.02.2010 10.02.2010 15.02.2010
842500.00
pøíspìvek
193
MŠ Jamborova 11
47
96000.00
10.02.2010 10.02.2010 15.02.2010
96000.00
pøíspìvek
194
MŠ Kamenáèky 28
56
198700.00
10.02.2010 10.02.2010 15.02.2010
198700.00
pøíspìvek
195
MŠ Letní 3
71
82500.00
10.02.2010 10.02.2010 15.02.2010
82500.00
pøíspìvek
196
MŠ Mazourova 2
75
205000.00
10.02.2010 10.02.2010 15.02.2010
205000.00
pøíspìvek
197
MŠ Zemgrova 3
82
99700.00
10.02.2010 10.02.2010 15.02.2010
99700.00
pøíspìvek
198
MŠ Koperníkova 6
181
422000.00
10.02.2010 10.02.2010 15.02.2010
422000.00
pøíspìvek

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
12
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
199
MŠ Nopova 15
196
236000.00
10.02.2010 10.02.2010 15.02.2010
236000.00
pøíspìvek
200
MŠ Šaumannova 20
706
147500.00
10.02.2010 10.02.2010 15.02.2010
147500.00
pøíspìvek
201
Stavoprojekta
18824307
411100020
7200.00
10.02.2010 22.02.2010 15.02.2010
7200.00
zh.dokumentace
202
Petr Zeman
49487833
100100031
19331.00
11.02.2010 12.02.2010 11.02.2010
19331.00
služby
203
Petr Zeman
49487833
100100032
1031.00
11.02.2010 12.02.2010 11.02.2010
1031.00
služby
204
Mikulica
44151888
12010
14600.00
15.02.2010 15.02.2010 15.02.2010
14600.00
balíèky
205
Midos
48532444
92120274
598.00
15.02.2010 15.02.2010 15.02.2010
598.00
mobil
206
Profitoner
26814170
4000533
7452.00
15.02.2010 15.02.2010 15.02.2010
7452.00
náplnì do tiskáren
207
Papera
25945653
9000052108
7784.00
15.02.2010 15.02.2010 15.02.2010
7784.00
spotø.mater.
208
Petrjánoš
13672029
2010101916
26939.00
15.02.2010 15.02.2010 15.02.2010
26939.00
PS drogerie
209
Gardentech
1000019
13100.00
15.02.2010 15.02.2010 15.02.2010
13100.00
sekaèka PS
210
Servisní služby Svoboda
25566113
9100427
8088.00
15.02.2010 15.02.2010 15.02.2010
8088.00
opr.ZŠ Krásného
211
Adria sun
20100007
8740.00
15.02.2010 18.02.2010 17.02.2010
8740.00
Fond Hrazdil
212
Adria sun
28292499
20100006
4980.00
15.02.2010 18.02.2010 17.02.2010
4980.00
Fond Hrazdil
213
Imos
12006001
17935.00
15.02.2010 15.02.2010 15.02.2010
17935.00
fond oprav
214
Imos
28516842
2004707
104681.00
15.02.2010 18.02.2010 17.02.2010
104681.00
náj
215
Imos
28516842
4062004707
23903.00
15.02.2010 18.02.2010 17.02.2010
23903.00
služby
216
Imos
28516842
2015405
6554.00
15.02.2010 15.02.2010 15.02.2010
6554.00
náj

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
13
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
217
Nepa
15528383
5550018000
4037.60
15.02.2010 15.02.2010 15.02.2010
4037.60
pron.kopírky
218
Abel-Computer
47678488
1005654
12218.00
15.02.2010 15.02.2010 15.02.2010
12218.00
náplnì do tiskárny
219
Èeský Telecom
434464636
8972.33
15.02.2010 18.02.2010 24.02.2010
8972.33
telef
220
Perfected
27683028
2900332
1656.00
15.02.2010 20.02.2010 18.02.2010
1656.00
opr.kamera Svatoplukova
221
Pola Neratovice
14451263
20100011
48000.00
15.02.2010 20.02.2010 23.02.2010
48000.00
nádoba na posypový materiál
222
Telekom Austria
63080150
210003462
6634.00
15.02.2010 20.02.2010 24.02.2010
6634.00
telef
223
Èeský Telecom
434464943
2123.21
15.02.2010 20.02.2010 03.03.2010
2123.21
telef
224
Larn Security
49444824
100500024
360.00
15.02.2010 20.02.2010 17.02.2010
360.00
výjezd koupalištì
225
Technické sítì Brno
25512285
2010200081
5703.60
15.02.2010 20.02.2010 18.02.2010
5703.60
radar.znaèka
226
Tyco fire
61055077
42000808
744.00
15.02.2010 20.02.2010 22.02.2010
744.00
popl.za výjezd
227
Èes.spoleènost prostavebn 47606827
4132010
480.00
15.02.2010 20.02.2010 24.02.2010
480.00
pøedplatné èasopisu
228
Kaisler
25523406
2010001
18960.00
15.02.2010 20.02.2010 17.02.2010
18960.00
kácení stromù
229
BV Broumovice
46342966
103100037
1101.00
15.02.2010 20.02.2010 17.02.2010
1101.00
opr. PS
230
Tricatel
25517619
20101317
1740.00
15.02.2010 20.02.2010 22.02.2010
1740.00
opr.dveøního komunikátoru
231
Macháèková Marie
62382918
22010
8400.00
16.02.2010 17.02.2010 16.02.2010
8400.00
Fond Kleinová
232
Korchem
27736253
20100013
3120.00
17.02.2010 20.02.2010 24.02.2010
3120.00
spol.ples
233
Fleischmann
46983759
3410
11160.00
17.02.2010 20.02.2010 19.02.2010
11160.00
toal.papír a ruèníky
234
Acha
27493091
201031625
750.00
17.02.2010 20.02.2010 19.02.2010
750.00
rozpoètová skladba

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
14
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
235
Junák
75003252
2010001
2600.00
17.02.2010 17.02.2010 17.02.2010
2600.00
Fond Maòáková
236
Junák
75003252
2010002
2200.00
17.02.2010 17.02.2010 17.02.2010
2200.00
Fond Maòáková
237
Bedøich truhláøství
72381272
82010
17850.00
17.02.2010 18.02.2010 18.02.2010
17850.00
opr.dveøí MŠ Zengrova
238
Relax
26890267
3122600069
6500.00
18.02.2010 20.02.2010 18.02.2010
6500.00
Fond Zatloukalová
239
Imos
26907453
1002100008
9985.70
18.02.2010 20.02.2010 24.02.2010
9985.70
služby
240
JMP
49970607
610118596
370.50
18.02.2010 20.02.2010 19.02.2010
370.50
Bìlohor.28
241
Lesy mìsta Brna
60713356
101063
19150.00
18.02.2010 25.02.2010 23.02.2010
19150.00
odpad
242
C system
27675645
1010101061
2179.00
18.02.2010 25.02.2010 24.02.2010
2179.00
kabel
243
Motloch
86998561
22010
1449.00
18.02.2010 18.02.2010 18.02.2010
1449.00
tisk -tombola-ples
244
Acha
27493091
2003
1200.00
18.02.2010 20.02.2010 18.02.2010
1200.00
publikace
245
Smero
25527886
1003177
15956.00
18.02.2010 18.02.2010 18.02.2010
15956.00
PS kanc .mater.
246
Papera
25945653
9000052537
2562.00
18.02.2010 18.02.2010 18.02.2010
2562.00
kanc.mater,
247
Papera
25945653
9000052805
1372.00
18.02.2010 18.02.2010 18.02.2010
1372.00
prac.obleèení
248
Papera
25945653
9000052539
9592.00
18.02.2010 18.02.2010 18.02.2010
9592.00
kanc.mater.
249
Papera
25945653
9000052538
2481.00
18.02.2010 18.02.2010 18.02.2010
2481.00
pohoštìní
250
Zeman Petr
49487833
100100038
14181.00
18.02.2010 18.02.2010 18.02.2010
14181.00
progarm PC
251
Zeman Petr
49487833
100100037
15981.00
18.02.2010 18.02.2010 18.02.2010
15981.00
PC
tiskárna
252
TSM
10133
3600.00
22.02.2010 22.02.2010 22.02.2010
3600.00
škol.stavební

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
15
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
253
Vzdìlávací centrum
26187639
1010012
2800.00
22.02.2010 22.02.2010 22.02.2010
2800.00
škol.Vokál,Boèková
254
PCS
10820266
2707.00
22.02.2010 22.02.2010 22.02.2010
2707.00
kaspersky internet
255
Alef
46580158
21010037
26088.00
22.02.2010 28.02.2010 01.03.2010
26088.00
program mzdy
256
Èeská pošta
5106415348
3384.00
22.02.2010 28.02.2010 24.02.2010
3384.00
roznos
257
Stavoprojekta
18824307
411100030
24000.00
22.02.2010 28.02.2010 23.02.2010
24000.00
MŠ Koperníkova
258
Biz Buzz
27725383
201000148
298800.00
22.02.2010 23.02.2010 23.02.2010
298800.00
chodníky
259
TSM
10156
1600.00
22.02.2010 23.02.2010 23.02.2010
1600.00
škol.Menšíková
260
Pavlaèková
74867181
142010
19380.00
22.02.2010 23.02.2010 23.02.2010
19380.00
fond Bílá
261
Divadlo šansonu
10006950
20000.00
22.02.2010 23.02.2010 23.02.2010
20000.00
pøíspìvek
262
Divadlo šansonu
10006950
20000.00
22.02.2010 23.02.2010 23.02.2010
20000.00
pøíspìvek
263
Exit Group
12175706
6650002941
49885.00
23.02.2010 23.02.2010 23.02.2010
49885.00
PS stravenky
264
Moravian Business
26266806
10900059
16252.00
23.02.2010 23.02.2010 24.02.2010
16252.00
služby PC maintenance
265
Èes.podnikatelská pojiš•o
13146254
18850.00
24.02.2010 24.02.2010 24.02.2010
18850.00
poj.majetku obce
266
Èeská pošta
5106415351
2143.20
24.02.2010 24.02.2010 24.02.2010
2143.20
roznos
267
Èeská pošta
5106415349
56.40
24.02.2010 24.02.2010 24.02.2010
56.40
roznos
268
Zeman Petr
49487833
100100041
19680.00
24.02.2010 01.03.2010 01.03.2010
19680.00
PC starosta
269
Zeman Petr
49487833
100100042
3346.00
24.02.2010 01.03.2010 01.03.2010
3346.00
program starosta
270
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
210106823
1647.90
24.02.2010 01.03.2010 03.03.2010
1647.90
Kosmák.47

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
16
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
271
Pacek
65296591
20100011
7200.00
24.02.2010 01.03.2010 03.03.2010
7200.00
ozvuèení
272
Motloch
86998561
32010
12500.00
24.02.2010 01.03.2010 01.03.2010
12500.00
ŽZ
273
Mikulica
44151888
22010
1200.00
01.03.2010 01.03.2010 01.03.2010
1200.00
bal
274
Prest
18828281
2010026
6930.00
01.03.2010 01.03.2010 03.03.2010
6930.00
PS PC
275
Brenna
26896451
542010
12800.00
01.03.2010 05.03.2010 03.03.2010
12800.00
Fond Bartáková
276
Èeská pošta
47114983
5133920292
151.60
01.03.2010 09.03.2010 10.03.2010
151.60
VCA zamìstnanci
277
Èeská pošta
47114983
5133921042
190.00
01.03.2010 09.03.2010 10.03.2010
190.00
QCA el.podpis
278
Šedová
75176564
2010001
18000.00
01.03.2010 09.03.2010 05.03.2010
18000.00
žádost o dotaci
279
Dymas
26929554
101015
50438.40
01.03.2010 08.03.2010 09.03.2010
50438.40
stìhování Šám.60
280
Advantage consulting
26289822
10200029
215400.00
01.03.2010 09.03.2010 14.04.2010
215400.00
personální audit
281
Falky
28297849
20100041
10560.00
01.03.2010 09.03.2010 08.03.2010
10560.00
kácení
282
Falky
28297849
20100040
6426.00
01.03.2010 09.03.2010 05.03.2010
6426.00
øez keøù
283
Moravian Business
26266806
10900056
16800.00
01.03.2010 12.03.2010 08.03.2010
16800.00
služby PC
284
Moravian Business
26266806
10900057
18600.00
01.03.2010 12.03.2010 08.03.2010
18600.00
služby PC
285
Prest
18828281
2010025
1656.00
01.03.2010 04.03.2010 03.03.2010
1656.00
PS
286
Student agensy
121001958
12000.00
01.03.2010 02.03.2010 03.03.2010
12000.00
Fond PS
287
Alef
46580158
21010073
317.00
01.03.2010 11.03.2010 10.03.2010
317.00
pøipojení
288
Mon est
26900211
20100020
115010.00
02.03.2010 03.03.2010 24.03.2010
115010.00
ples

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
17
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
289
Institut pro místní správ
800061560
21170.00
02.03.2010 03.03.2010 03.03.2010
21170.00
škol.Horká
290
Vzdìlávací centrum
26187639
1010019
2800.00
03.03.2010 03.03.2010 03.03.2010
2800.00
škol.Kohoutová
291
Èes.instit.interních audi 62932632
1030023
1800.00
03.03.2010 03.03.2010 03.03.2010
1800.00
škol.Menšíková
292
Šimek 96
64509931
20100373
170946.60
03.03.2010 10.03.2010 10.03.2010
170946.60
komunik.
293
Šimek 96
64509931
20100376
33300.00
03.03.2010 10.03.2010 10.03.2010
33300.00
komunik.
294
Šimek 96
64509931
20100374
184950.60
03.03.2010 10.03.2010 10.03.2010
184950.60
skládky
295
Šimek 96
64509931
20100375
8924.40
03.03.2010 10.03.2010 05.03.2010
8924.40
koše
296
Šimek 96
64509931
20100377
72732.48
03.03.2010 10.03.2010 10.03.2010
72732.48
zimní údržba
297
Šimek 96
64509931
20100378
280459.68
03.03.2010 10.03.2010 23.03.2010
280459.68
chodníky
298
Biz Buzz
27725383
201000174
298800.00
03.03.2010 10.03.2010 10.03.2010
298800.00
údržba
299
Biz Buzz
27725383
201000175
71400.00
03.03.2010 10.03.2010 10.03.2010
71400.00
chodníky
300
Fleischmann
46983759
5210
31865.40
03.03.2010 12.03.2010 10.03.2010
31865.40
úklid
301
JUDr. Urbanec
41573196
2010014
12000.00
03.03.2010 12.03.2010 10.03.2010
12000.00
právní pomoc
302
Robinco
60193191
62100058
1980.00
03.03.2010 12.03.2010 08.03.2010
1980.00
opr.
303
Kooperativa
2268067109
20990.00
03.03.2010 12.03.2010 10.03.2010
20990.00
pojištìní
304
Technické sítì Brno
25512285
2010200099
9381.60
03.03.2010 10.03.2010 05.03.2010
9381.60
demont.ván.osvìtlení
305
A.S.A.
48908746
1645006092
15770.00
03.03.2010 10.03.2010 05.03.2010
15770.00
koše
306
Plšek
16315120
100100073
3600.00
03.03.2010 10.03.2010 10.03.2010
3600.00
PO

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
18
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
307
Aqual
25538365
21010106
1560.00
03.03.2010 10.03.2010 10.03.2010
1560.00
dispenzer
308
Autostyl
26227673
30050111
22147.00
03.03.2010 04.03.2010 05.03.2010
22147.00
PS opr auta
309
Chládek
27687937
100100189
1152.00
05.03.2010 11.03.2010 08.03.2010
1152.00
PO
310
Larn Security
49444824
100100549
2160.00
05.03.2010 15.03.2010 09.03.2010
2160.00
koupalištì
311
Falky
28297849
20100074
11426.90
05.03.2010 15.03.2010 09.03.2010
11426.90
chodníky
312
Falky
28297849
20100073
36724.30
05.03.2010 15.03.2010 10.03.2010
36724.30
zel
313
Falky
28297849
20100072
8500.80
05.03.2010 15.03.2010 09.03.2010
8500.80
odpad
314
Falky
28297849
20100071
124237.50
05.03.2010 15.03.2010 10.03.2010
124237.50
zel.
315
Falky
28297849
20100070
132027.90
05.03.2010 15.03.2010 10.03.2010
132027.90
údržba
316
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
210702711
3934.90
08.03.2010 18.03.2010 17.03.2010
3934.90
voda
317
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
210108921
5491.20
08.03.2010 18.03.2010 10.03.2010
5491.20
PS
318
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
210703958
1586.20
08.03.2010 18.03.2010 10.03.2010
1586.20
PS
319
Demtis
60735911
3005
14561.00
08.03.2010 16.03.2010 09.03.2010
14561.00
Strakatého 7/9
320
Láznì Luhaèovice
46347828
903525
2565.00
08.03.2010 24.03.2010 09.03.2010
2565.00
Fond Boèková
321
Pellar
33
1788.00
08.03.2010 15.03.2010 10.03.2010
1788.00
PS záøivky
322
Telefónica
60193336
1169153101
25339.38
08.03.2010 15.03.2010 19.03.2010
25339.38
telefon
323
Frama
44961219
2010010
2937142.24
08.03.2010 04.04.2010 06.04.2010
2937142.24
Strakatého 7/9
324
Settronic
42581737
510
5625.60
10.03.2010 10.03.2010 10.03.2010
5625.60
tisk složenek

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
19
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
325
Settronic
42581737
1710
31519.40
10.03.2010 10.03.2010 10.03.2010
31519.40
ŽZ
326
Abel-Computer
47678488
1007571
3812.00
10.03.2010 10.03.2010 10.03.2010
3812.00
náplnì do tiskáren
327
UPC
562262
17572861
1098.00
10.03.2010 20.03.2010 17.03.2010
1098.00
telef
328
Uèitelská unie
11210788
50583
600.00
10.03.2010 20.03.2010 17.03.2010
600.00
uèit.noviny
329
Hartmann rico
16032010
5760.00
10.03.2010 10.03.2010 10.03.2010
5760.00
PS školení
330
Orea hotels
27176657
1000137996
3090.00
10.03.2010 22.03.2010 12.03.2010
3090.00
Fond Trávníèek
331
Teplárny
714000597
84684.00
10.03.2010 22.03.2010 17.03.2010
84684.00
Šám.60
332
Tyco fire
61055077
41009170
1440.00
10.03.2010 18.03.2010 17.03.2010
1440.00
pøipojení SCO
333
Nárožný
28294301
210038
53040.00
12.03.2010 23.03.2010 17.03.2010
53040.00
odpad.koše
334
Bon Ton
61728543
10022
31926.00
12.03.2010 20.03.2010 15.03.2010
31926.00
FOND Chytilovi
335
Lesy mìsta Brna
60713356
102108
19150.00
12.03.2010 20.03.2010 15.03.2010
19150.00
èerné skládky
336
Èeský telecom
437419504
8989.00
15.03.2010 18.03.2010 17.03.2010
8989.00
telef
337
Furtservis
25574973
100100064
675.40
15.03.2010 19.03.2010 15.03.2010
675.40
PS
338
Huslík
25527495
10001077
48090.00
15.03.2010 20.03.2010 17.03.2010
48090.00
PS
opr.
339
Exim Tours
45312974
108034552
12000.00
15.03.2010 15.03.2010 15.03.2010
12000.00
Fond PS
340
Acha
27493091
201020304
1200.00
15.03.2010 20.03.2010 17.03.2010
1200.00
publikace STORNO
341
Èeská pošta
5106423486
52.00
15.03.2010 20.03.2010 17.03.2010
52.00
roznos
342
Telekom Austria
63080150
210070848
5508.00
15.03.2010 20.03.2010 17.03.2010
5508.00
telef.

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
20
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
343
Robinco
60193191
62100072
1178.00
15.03.2010 20.03.2010 17.03.2010
1178.00
opr.kop.
344
Institut pro místní správ
800061883
29580.00
17.03.2010 17.03.2010 17.03.2010
29580.00
škol.Lajcman
345
Èeská pošta
5106423487
3096.00
17.03.2010 17.03.2010 17.03.2010
3096.00
roznos
346
Èeská pošta
5106423488
1960.00
17.03.2010 17.03.2010 17.03.2010
1960.00
roznos
347
Kooperativa
7720206367
55682.00
17.03.2010 20.03.2010 23.03.2010
55682.00
poj.maj.obce
348
Settronic
42581737
1810
3528.00
17.03.2010 17.03.2010 17.03.2010
3528.00
tisk sloh
349
Edu agency
44013990
10054
2580.00
18.03.2010 20.03.2010 19.03.2010
2580.00
škol. matriky
350
Codeware
100001535
6852.00
18.03.2010 30.03.2010 22.03.2010
6852.00
snímaè kódù
351
Jesi
72010
22120.00
18.03.2010 29.03.2010 19.03.2010
22120.00
Fond Schneiderová
352
Imos
26907453
1002100018
37348.50
18.03.2010 20.03.2010 23.03.2010
37348.50
služby
353
Èes.instit.interních audi 62932632
16114
3000.00
18.03.2010 20.03.2010 22.03.2010
3000.00
pøíspìvek
354
Huslík
25527495
10001074
45598.00
18.03.2010 20.03.2010 23.03.2010
45598.00
MŠ Koperníkova
355
Èeský Telecom
437415738
2204.04
19.03.2010 19.03.2010 19.03.2010
2204.04
PS
356
Šmiták
2295310
900.00
19.03.2010 30.03.2010 22.03.2010
900.00
posudek - zel.
357
Veèeøa
20103
20000.00
22.03.2010 22.03.2010 22.03.2010
20000.00
Fond
starosta
358
Fleischmann
46983759
5810
5448.00
22.03.2010 30.03.2010 29.03.2010
5448.00
úklid
359
Šmiták
2695710
900.00
24.03.2010 30.03.2010 29.03.2010
900.00
zeleò
360
Plšek
16315120
100100094
6120.00
24.03.2010 30.03.2010 31.03.2010
6120.00
PO škol. a odborná pøíprava

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
21
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
361
Janèová
64305775
10003
3000.00
24.03.2010 24.03.2010 24.03.2010
3000.00
Ples - moderování
362
Danza
48511536
1002008
12000.00
24.03.2010 24.03.2010 24.03.2010
12000.00
ples - taneèní vystoupení
363
E.ON
26078201
6100015714
6700.00
24.03.2010 25.03.2010 26.03.2010
6700.00
PS
364
E.ON
26078201
6100000268
440.00
24.03.2010 25.03.2010 26.03.2010
440.00
CO
365
E.ON
26078201
6100085238
47480.00
25.03.2010 25.03.2010 29.03.2010
47480.00
koupalištì
366
Geodis
559709
2310000032
12000.00
25.03.2010 25.03.2010 01.04.2010
12000.00
vytyèení hranic
367
GraPak
26883121
2010042
14113.00
25.03.2010 30.03.2010 31.03.2010
14113.00
graf.práce
368
Global security
25575686
2010015
3456.00
25.03.2010 30.03.2010 29.03.2010
3456.00
ostraha
v DD
369
Novasol
1737976
12000.00
26.03.2010 30.03.2010 30.03.2010
12000.00
Fond Holíková
370
Kooperativa
2268067109
20990.00
26.03.2010 30.03.2010 30.03.2010
20990.00
PS
371
Prest
18828281
2010041
1848.00
26.03.2010 26.03.2010 26.03.2010
1848.00
PS
372
Kooperativa
47116617
6980648923
7596.00
26.03.2010 26.03.2010 26.03.2010
7596.00
PS
373
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
210412429
53.00
29.03.2010 09.04.2010 31.03.2010
53.00
Líšeòská
374
Bartoš
49129058
862010
8097.00
29.03.2010 09.04.2010 29.03.2010
8097.00
Fond Kundrát
375
Abel-Computer
47678488
1011785
6126.00
29.03.2010 29.03.2010 29.03.2010
6126.00
náplnì do tiskárny
376
Profitoner
26814170
4001258
5958.00
29.03.2010 29.03.2010 29.03.2010
5958.00
náplnì do tiskáren
377
Bouška
47384042
201004
2940.00
29.03.2010 29.03.2010 29.03.2010
2940.00
stojan
378
Zeman Petr
49487833
100100052
8744.00
29.03.2010 29.03.2010 29.03.2010
8744.00
monitory

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
22
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
379
Zeman Petr
49487833
100100058
13298.00
29.03.2010 29.03.2010 29.03.2010
13298.00
PC
380
Revap
3639
922.50
29.03.2010 29.03.2010 29.03.2010
922.50
náj.z poz.
381
VSA
3639
40000.00
29.03.2010 29.03.2010 29.03.2010
40000.00
náj. z poz.
382
Exit Group
12175706
6660003444
53845.00
29.03.2010 29.03.2010 29.03.2010
53845.00
PS stravenky
383
Bartošová
65572801
72010
3600.00
29.03.2010 29.03.2010 29.03.2010
3600.00
OS varhany
384
Edu agency
44013990
30410
1290.00
29.03.2010 29.03.2010 29.03.2010
1290.00
škol.Domastová
385
Vzdìlávací centrum
26187639
1010024
5600.00
29.03.2010 29.03.2010 29.03.2010
5600.00
škol.soc.odbor
386
Motloch
86998561
42010
12500.00
30.03.2010 30.03.2010 30.03.2010
12500.00
ŽZ
387
Divadlo šansonu
10006950
20000.00
30.03.2010 30.03.2010 30.03.2010
20000.00
pøíspìvek DD
388
Petrjánoš
13672029
2010104063
4330.00
30.03.2010 30.03.2010 30.03.2010
4330.00
PS
389
Petrjánoš
13672029
2010104170
10900.00
31.03.2010 31.03.2010 31.03.2010
10900.00
PS
390
Moravian Business
26266806
10900094
16800.00
31.03.2010 31.03.2010 31.03.2010
16800.00
PS
391
Moravian Business
26266806
10900095
18000.00
31.03.2010 31.03.2010 31.03.2010
18000.00
PC
392
Iril
62105922
19
12155.00
31.03.2010 31.03.2010 31.03.2010
12155.00
Fond PS
393
Orkam
732
1336.00
06.04.2010 06.04.2010 06.04.2010
1336.00
škol.Kadlecová
394
TSM
10184
1600.00
06.04.2010 06.04.2010 06.04.2010
1600.00
škol.Bartáková
395
Perfected
27683028
2900385
20016.00
06.04.2010 20.04.2010 08.04.2010
20016.00
videosignál
396
Èeská televize
3460101739
405.00
06.04.2010 10.04.2010 09.04.2010
405.00
PO

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
23
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
397
Èeská televize
3460106669
810.00
06.04.2010 10.04.2010 09.04.2010
810.00
PS
398
Èeský rozhlas
45245053
8861475931
1080.00
06.04.2010 10.04.2010 09.04.2010
1080.00
PS
399
Èeský rozhlas
45245053
8861714961
135.00
06.04.2010 10.04.2010 09.04.2010
135.00
MÈ
400
JMP
49970607
1006702000
83440.00
06.04.2010 10.04.2010 13.04.2010
83440.00
PS
401
JMP
49970607
1014689000
1770.00
06.04.2010 10.04.2010 09.04.2010
1770.00
PS
402
E.ON
26078201
6100081742
67620.00
06.04.2010 10.04.2010 23.04.2010
67620.00
MÈ
403
Aqual
25538365
21010205
1560.00
06.04.2010 14.04.2010 09.04.2010
1560.00
dispenzer
404
Larn Security
49444824
100100941
2160.00
06.04.2010 14.04.2010 13.04.2010
2160.00
Storno - koupalištì
405
A.S.A.
48908746
1645006191
18357.00
06.04.2010 15.04.2010 13.04.2010
18357.00
koše
406
Technické sítì Brno
25512285
2010200164
3960.00
06.04.2010 15.04.2010 09.04.2010
3960.00
spotø.energie
407
Sako
60713470
10250363
3890.37
06.04.2010 10.04.2010 09.04.2010
3890.37
PS
408
Sako
60713470
10250368
994.20
06.04.2010 10.04.2010 09.04.2010
994.20
CO
409
Renards
28330561
3100053
28800.00
06.04.2010 15.04.2010 08.04.2010
28800.00
Skopalíkova
410
Renards
28330561
3100054
21600.00
06.04.2010 15.04.2010 08.04.2010
21600.00
sKOPLALÍKOVA
411
Invia
26702924
1010310626
8000.00
06.04.2010 15.04.2010 09.04.2010
8000.00
Fond PS
412
Hrùza
49132806
1066509
17520.00
07.04.2010 07.04.2010 08.04.2010
17520.00
opr.MŠ Kamenaèky
413
Hasièská pojiš.
1171083
2596.00
07.04.2010 15.04.2010 09.04.2010
2596.00
PO
414
Fleischmann
46983759
7810
31865.40
07.04.2010 15.04.2010 09.04.2010
31865.40
úklid

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
24
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
415
JUDr. Urbanec
41573196
2010023
12000.00
07.04.2010 14.04.2010 09.04.2010
12000.00
pomoc
416
Plšek
16315120
100100122
3600.00
07.04.2010 14.04.2010 09.04.2010
3600.00
PO
417
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
210705229
4361.90
07.04.2010 17.04.2010 09.04.2010
4361.90
voda
418
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
210113225
4919.20
07.04.2010 17.04.2010 13.04.2010
4919.20
PS
419
Èeský úøad zemìmìøièský
00025712
2010606310
5500.00
07.04.2010 14.04.2010 09.04.2010
5500.00
mìøení
420
Jokabyt
27571157
100100001
12800.00
07.04.2010 10.04.2010 08.04.2010
12800.00
Fond Nìmcová
421
BV Broumovice
46342966
103100089
2592.00
07.04.2010 14.04.2010 13.04.2010
2592.00
PS
422
Falky
28297849
20100114
84000.00
07.04.2010 15.04.2010 16.04.2010
84000.00
údržba
423
Falky
28297849
20100086
4183.20
07.04.2010 14.04.2010 14.04.2010
4183.20
zel.
424
Falky
28297849
20100085
31962.00
07.04.2010 14.04.2010 16.04.2010
31962.00
zel.
425
Falky
28297849
20100115
9563.40
07.04.2010 15.04.2010 14.04.2010
9563.40
odpad
426
Falky
28297849
20100116
132027.90
07.04.2010 15.04.2010 16.04.2010
132027.90
komunikace
427
Falky
28297849
20100117
124237.50
07.04.2010 15.04.2010 16.04.2010
124237.50
zel.
428
Falky
28297849
20100118
36724.30
07.04.2010 15.04.2010 16.04.2010
36724.30
zel.
429
Falky
28297849
20100119
22853.70
07.04.2010 15.04.2010 16.04.2010
22853.70
podchody
430
Demtis
60735911
3008
14561.00
07.04.2010 15.04.2010 13.04.2010
14561.00
Strakatého
431
Fleischmann
46983759
8310
1594.70
07.04.2010 16.04.2010 09.04.2010
1594.70
èištìní kobercù
432
Aidem
27695964
5510030229
6000.00
07.04.2010 15.04.2010 09.04.2010
6000.00
reportáž

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
25
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
433
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
210706474
1769.20
07.04.2010 15.04.2010 13.04.2010
1769.20
PS
434
Bytasen
60699132
3979020101
5556.00
07.04.2010 09.04.2010 08.04.2010
5556.00
náj
435
Správa majetku
402700601
21816.00
07.04.2010 09.04.2010 08.04.2010
21816.00
náj
436
Správa domù
31600
22440.00
07.04.2010 09.04.2010 08.04.2010
22440.00
náj
437
Správa domù
31600
22500.00
07.04.2010 09.04.2010 08.04.2010
22500.00
náj
438
Správa domù
31600
18413.00
07.04.2010 09.04.2010 08.04.2010
18413.00
náj
439
Settronic
42581737
2510
37702.50
08.04.2010 08.04.2010 08.04.2010
37702.50
ŽZ
440
Papera
25945653
9000056416
1372.00
08.04.2010 08.04.2010 08.04.2010
1372.00
odìv
441
Zeman Petr
49487833
100100081
3774.00
08.04.2010 08.04.2010 08.04.2010
3774.00
Pc mater.
442
Prest
18828281
2010043
6720.00
08.04.2010 08.04.2010 08.04.2010
6720.00
aktualizace PC
443
TSM
10185
1600.00
09.04.2010 09.04.2010 13.04.2010
1600.00
škol.Kleinová
444
Jokabyt
27571157
10010002
13100.00
09.04.2010 09.04.2010 13.04.2010
13100.00
Fond Èermák
445
Umlauf
25324314
100110055
2750.00
09.04.2010 09.04.2010 09.04.2010
2750.00
Volby
446
Imos
28516842
2004707
105727.86
09.04.2010 13.04.2010 13.04.2010
105727.86
náj.
447
Imos
12006001
17935.00
09.04.2010 09.04.2010 09.04.2010
17935.00
náj
448
Imos
28516842
4062004707
23903.00
09.04.2010 09.04.2010 09.04.2010
23903.00
náj
449
Nepa
15528383
5550018000
3460.80
09.04.2010 09.04.2010 09.04.2010
3460.80
kop.
450
Imos
28516842
2015405
6554.00
09.04.2010 09.04.2010 09.04.2010
6554.00
náj

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
26
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
451
Abel-Computer
47678488
1012967
5319.00
09.04.2010 09.04.2010 09.04.2010
5319.00
toner
452
Janeèek
12172936
2082010
10500.00
13.04.2010 13.04.2010 13.04.2010
10500.00
Fond PS
453
Janeèek
12172936
2072010
10500.00
13.04.2010 13.04.2010 13.04.2010
10500.00
Fond PS
454
Šimek 96
64509931
20100561
170946.60
13.04.2010 15.04.2010 16.04.2010
170946.60
údržba
455
Šimek 96
64509931
20100562
184950.60
13.04.2010 15.04.2010 16.04.2010
184950.60
skládky
456
Šimek 96
64509931
20100563
10755.90
13.04.2010 15.04.2010 14.04.2010
10755.90
koše
457
Šimek 96
64509931
20100564
33300.00
13.04.2010 15.04.2010 16.04.2010
33300.00
komunikace
458
Šimek 96
64509931
20100565
61653.60
13.04.2010 15.04.2010 16.04.2010
61653.60
údržba
459
Šimek 96
64509931
20100566
174000.00
13.04.2010 15.04.2010 16.04.2010
174000.00
údržba
460
Šimek 96
64509931
20100567
13806.00
13.04.2010 15.04.2010 14.04.2010
13806.00
zel
461
Šimek 96
64509931
20100568
7080.00
13.04.2010 15.04.2010 14.04.2010
7080.00
zel
462
Šimek 96
64509931
20100569
6786.00
13.04.2010 15.04.2010 14.04.2010
6786.00
zel.
463
Libeòsko-vysoèanská spole 25722778
5110001
5940.00
13.04.2010 13.04.2010 13.04.2010
5940.00
Fond Kleinová
464
Invia
26702924
1010410079
12000.00
13.04.2010 15.04.2010 15.04.2010
12000.00
Fond PS
465
Telefónica
60193336
1170480849
26627.40
13.04.2010 20.04.2010 23.04.2010
26627.40
telef
466
Pohøební a høbitovní služ 60713330
10101317
7370.00
13.04.2010 20.04.2010 15.04.2010
7370.00
pohøeb
467
UPC
562262
17572861
1098.00
13.04.2010 20.04.2010 26.04.2010
1098.00
telef
468
Èeský telecom
440170575
9235.00
13.04.2010 20.04.2010 26.04.2010
9235.00
telef

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
27
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
469
Èeský telecom
440169189
2208.97
13.04.2010 20.04.2010 30.04.2010
2208.97
telef
470
Anag
25354671
608018086
488.00
13.04.2010 20.04.2010 26.04.2010
488.00
publikace
471
Simonides
63377586
100400023
40000.00
13.04.2010 26.04.2010 16.04.2010
40000.00
dìts.høištì
472
Frama
44961219
2010018
2516068.31
13.04.2010 09.05.2010 06.05.2010
2516068.31
Strakatého
473
Tyco fire
61055077
41011052
1440.00
13.04.2010 14.04.2010 26.04.2010
1440.00
pøipojení do SCO
474
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
210115208
6776.10
13.04.2010 27.04.2010 04.05.2010
6776.10
CO
475
Mikulica
44151888
32010
17200.00
13.04.2010 13.04.2010 13.04.2010
17200.00
balíèky
476
Houdek
47394081
11000133
7852.00
15.04.2010 15.04.2010 15.04.2010
7852.00
PS odpad
477
Roviko
27687511
2010134
52690.80
15.04.2010 20.04.2010 20.04.2010
52690.80
výmìna-sídlištì Juliánov
478
Zeman Petr
49487833
100100100
4356.00
15.04.2010 15.04.2010 15.04.2010
4356.00
PC
479
Èeská pošta
5106432405
2143.20
15.04.2010 20.04.2010 26.04.2010
2143.20
roznos
480
Èeská pošta
5106432406
56.40
15.04.2010 20.04.2010 26.04.2010
56.40
roznos
481
Divadlo šansonu
10006950
20000.00
15.04.2010 15.04.2010 15.04.2010
20000.00
pøísp.DD
482
Martynek
20100027
19800.00
19.04.2010 29.04.2010 20.04.2010
19800.00
odb.semináø
483
Barcalová
2010206
550.00
19.04.2010 19.04.2010 19.04.2010
550.00
PS
484
Telekom Austria
63080150
210120904
6949.00
19.04.2010 29.04.2010 26.04.2010
6949.00
telef
485
Tyco fire
61055077
42001141
744.00
19.04.2010 29.04.2010 26.04.2010
744.00
výjezd
486
Agency Inter Bohemia
26087448
1001525
8197.00
20.04.2010 20.04.2010 20.04.2010
8197.00
Fond Veèeøová

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
28
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
487
Imos
26907453
1002100026
45831.00
20.04.2010 29.04.2010 26.04.2010
45831.00
pøef.služeb
488
Lesy mìsta Brna
60713356
103181
19150.00
20.04.2010 29.04.2010 26.04.2010
19150.00
odpad
489
Nárožný
28294301
210053
5202.00
20.04.2010 29.04.2010 26.04.2010
5202.00
stojan -popelnice
490
Jokabyt
27571157
10010004
12800.00
22.04.2010 22.04.2010 22.04.2010
12800.00
Fond Lehká
491
Jokabyt
27571157
100100003
8000.00
22.04.2010 22.04.2010 22.04.2010
8000.00
Fond Maòáková
492
Barcalová
2010210
759.00
22.04.2010 22.04.2010 22.04.2010
759.00
PS skalpel
493
GraPak
26883121
2010057
1526.50
22.04.2010 23.04.2010 26.04.2010
1526.50
výroba tabulí
494
APK plan
1010
60000.00
22.04.2010 28.04.2010 30.04.2010
60000.00
ZŠ Kamenaèky
495
Znakom
26264641
9100751
2220.00
22.04.2010 30.04.2010 26.04.2010
2220.00
dopr.znaèení
496
Nepa
15528383
2107100622
12413.00
22.04.2010 30.04.2010 26.04.2010
12413.00
kopie
497
Èeská pošta
5106434016
3384.00
23.04.2010 30.04.2010 26.04.2010
3384.00
roznos
498
Šimek 96
64509931
20100593
23940.00
26.04.2010 30.04.2010 26.04.2010
23940.00
zel
499
Šimek 96
64509931
20100594
1806.00
26.04.2010 30.04.2010 26.04.2010
1806.00
zel
500
Èeská pojiš•ovna
45272956
4922637719
21390.00
26.04.2010 26.04.2010 03.05.2010
21390.00
poj.vozidla renault
501
TSM
10348
1500.00
28.04.2010 28.04.2010 29.04.2010
1500.00
škol.Kohoutová
502
Servisní služby Svoboda
25566113
9100571
13950.00
29.04.2010 29.04.2010 03.05.2010
13950.00
opr.DD
503
Schrack
15039137
304017900
19980.00
30.04.2010 09.05.2010 04.05.2010
19980.00
UPS
504
Schrack
15039137
304017898
39840.00
30.04.2010 09.05.2010 04.05.2010
39840.00
UPS

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
29
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
505
Schrack
15039137
304017899
19980.00
30.04.2010 09.05.2010 04.05.2010
19980.00
UPS
506
Ambra
26068567
1195244
12015.00
30.04.2010 10.05.2010 03.05.2010
12015.00
Fond PS
507
Dymas
26929554
101028
4308.00
30.04.2010 06.05.2010 04.05.2010
4308.00
skartace
508
Send
1001382158
2470.00
30.04.2010 06.05.2010 06.05.2010
2470.00
storno
509
Fleischmann
46983759
8810
11038.10
30.04.2010 06.05.2010 04.05.2010
11038.10
mytí oken
510
Èeská pošta
47114983
5133977486
454.00
30.04.2010 12.05.2010 04.05.2010
454.00
inzerát
511
Janíèek
47940786
100100012
59760.00
30.04.2010 15.05.2010 10.05.2010
59760.00
zel
512
Likotour
26222841
20100179
12800.00
30.04.2010 30.04.2010 30.04.2010
12800.00
Fond Menšíková
513
Øezníèková
23410
4987.50
30.04.2010 30.04.2010 30.04.2010
4987.50
PS
514
Exit Group
12175706
6650004037
50820.00
30.04.2010 30.04.2010 30.04.2010
50820.00
PS obìdy
515
Kaisler
25523406
20100025
16560.00
30.04.2010 12.05.2010 10.05.2010
16560.00
zel
516
Relax
26890267
3293000233
13000.00
03.05.2010 04.05.2010 04.05.2010
13000.00
Fond Kohoutová
517
Moravian Business
26266806
10900110
16800.00
03.05.2010 14.05.2010 04.05.2010
16800.00
PC
518
Moravian Business
26266806
10900111
19800.00
03.05.2010 14.05.2010 04.05.2010
19800.00
PC
519
Prest
18828281
2010055
7350.00
04.05.2010 04.05.2010 04.05.2010
7350.00
PS
520
Dymas
26929554
101029
3612.00
04.05.2010 04.05.2010 04.05.2010
3612.00
PS
521
Prest
18828281
2010058
3096.00
04.05.2010 04.05.2010 04.05.2010
3096.00
PS
522
Orea hotels
27176657
1600178906
10880.00
04.05.2010 05.05.2010 04.05.2010
10880.00
Fond Trávníèek

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
30
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
523
Imos
28516842
4062000470
23903.00
04.05.2010 04.05.2010 04.05.2010
23903.00
služby
524
Imos
12006001
17935.00
04.05.2010 04.05.2010 04.05.2010
17935.00
služ
525
Imos
28516842
2004707
105727.86
04.05.2010 04.05.2010 04.05.2010
105727.86
náj
526
Nepa
15528383
5550018000
3460.80
04.05.2010 04.05.2010 04.05.2010
3460.80
kopie
527
Profitoner
26814170
4002051
8002.00
04.05.2010 04.05.2010 04.05.2010
8002.00
náplnì
528
Èeská pojiš•ovna
8050130813
16283.00
04.05.2010 04.05.2010 04.05.2010
16283.00
poj auta
529
Papera
25945653
1010004258
18783.00
04.05.2010 04.05.2010 04.05.2010
18783.00
kanc.potø.
530
Papera
25945653
1010004257
1272.00
04.05.2010 04.05.2010 04.05.2010
1272.00
obèerstv.
531
A.S.A.
48908746
1645006270
17125.00
05.05.2010 14.05.2010 10.05.2010
17125.00
koše
532
Aqual
25538365
21010301
1560.00
05.05.2010 15.05.2010 05.05.2010
1560.00
dispenzer
533
Fleischmann
46983759
10910
2068.80
05.05.2010 10.05.2010 05.05.2010
2068.80
mýdlo
534
Fleischmann
46983759
10110
31865.40
05.05.2010 14.05.2010 05.05.2010
31865.40
úklid
535
Fleischmann
46983759
11210
2340.00
05.05.2010 15.05.2010 05.05.2010
2340.00
úklid
536
JUDr. Urbanec
41573196
2010030
12000.00
05.05.2010 10.05.2010 05.05.2010
12000.00
pomoc
537
Rembrandt
25215850
2100268
4230.00
05.05.2010 15.05.2010 05.05.2010
4230.00
rybáø.lístky
538
Spáèil
13378473
300421011
26788.00
05.05.2010 05.05.2010 05.05.2010
26788.00
PS praèka
539
ZŠ Gajdošova
281425
936500.00
05.05.2010 10.05.2010 10.05.2010
936500.00
pøíspìvek
540
ZŠ Kamenaèky
48510661
281425
747500.00
05.05.2010 10.05.2010 10.05.2010
747500.00
pøísp

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
31
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
541
ZŠ Krásného
281425
1100000.00
05.05.2010 10.05.2010 10.05.2010
1100000.00
pøísp.
542
ZŠ Kuldova
281425
842500.00
05.05.2010 10.05.2010 10.05.2010
842500.00
pøísp.
543
MŠ Jamborova
281425
96500.00
05.05.2010 10.05.2010 10.05.2010
96500.00
pøísp
544
MŠ Kamenáèky 28
281425
198800.00
05.05.2010 10.05.2010 10.05.2010
198800.00
545
MŠ Letní 3
281425
82500.00
05.05.2010 10.05.2010 10.05.2010
82500.00
546
MŠ Mazourova 2
281425
205000.00
05.05.2010 10.05.2010 10.05.2010
205000.00
547
MŠ Zengrova
281425
99800.00
05.05.2010 10.05.2010 10.05.2010
99800.00
548
MŠ Koperníkova 6
281425
422500.00
05.05.2010 10.05.2010 10.05.2010
422500.00
549
MŠ Nopova 15
281425
236500.00
05.05.2010 10.05.2010 10.05.2010
236500.00
550
MŠ Šaumannova
281425
147500.00
05.05.2010 10.05.2010 10.05.2010
147500.00
pøíspìvek
551
JUDr. Urbanec
41573196
9111012410
11780.00
05.05.2010 05.05.2010 05.05.2010
11780.00
soudní poplatek
552
Atlas Adria
25587633
26410
9567.00
06.05.2010 17.05.2010 10.05.2010
9567.00
Fond Partyková
553
Telefónica
60193336
1171822442
24719.32
06.05.2010 15.05.2010 12.05.2010
24719.32
telef
554
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
210117449
4518.80
06.05.2010 17.05.2010 10.05.2010
4518.80
PS
555
Aidem
27695964
5510040243
12000.00
06.05.2010 17.05.2010 10.05.2010
12000.00
vysílání
556
UPC
562262
17572861
2196.00
06.05.2010 18.05.2010 10.05.2010
2196.00
telef.
557
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
210707770
4209.40
06.05.2010 18.05.2010 10.05.2010
4209.40
voda
558
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
210709018
1708.20
06.05.2010 18.05.2010 10.05.2010
1708.20
PS

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
32
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
559
Sevt
45274851
7810051902
250.00
06.05.2010 18.05.2010 10.05.2010
250.00
publikace
560
Larn Security
49444824
100101328
2160.00
06.05.2010 18.05.2010 19.05.2010
2160.00
koupalištì
STORNO
561
Demtis
60735911
3011
14561.00
06.05.2010 18.05.2010 17.05.2010
14561.00
Strakatého
562
Falky
28297849
20100150
36724.30
06.05.2010 18.05.2010 17.05.2010
36724.30
zel
563
Falky
28297849
20100149
9563.40
06.05.2010 18.05.2010 17.05.2010
9563.40
odpad
564
Falky
28297849
20100148
124237.50
06.05.2010 18.05.2010 17.05.2010
124237.50
zel
565
Falky
28297849
20100147
132027.90
06.05.2010 18.05.2010 17.05.2010
132027.90
zel
566
Falky
28297849
20100144
66000.00
06.05.2010 18.05.2010 17.05.2010
66000.00
zel
567
Abel-Computer
47678488
1017752
2143.00
10.05.2010 10.05.2010 10.05.2010
2143.00
toner
568
Settronic
42581737
4010
480.00
10.05.2010 10.05.2010 10.05.2010
480.00
tisk
569
Settronic
42581737
3810
43450.00
10.05.2010 10.05.2010 10.05.2010
43450.00
zpravodaj
570
Imos
28516842
2004707
104681.00
10.05.2010 11.05.2010 10.05.2010
104681.00
náj
571
Imos
28516842
2015405
6554.00
10.05.2010 11.05.2010 10.05.2010
6554.00
náj
572
Imos
28516842
4062004707
23903.00
10.05.2010 11.05.2010 10.05.2010
23903.00
573
Imos
12006001
17935.00
10.05.2010 11.05.2010 04.05.2010
17935.00
náj
574
Linková
20100505
12800.00
10.05.2010 12.05.2010 11.05.2010
12800.00
Fond Kubíèková
575
Èedok
60192755
62001216
6200.00
10.05.2010 12.05.2010 11.05.2010
6200.00
Fond Boèková
576
Tonitri
29190843
110037
44110.00
11.05.2010 11.05.2010 17.05.2010
44110.00
DD opr.støechy

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
33
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
577
Sita
25638955
107103221
177600.00
11.05.2010 14.05.2010 17.05.2010
177600.00
úklid chodníkù
578
Sons
64627608
10000284
2500.00
11.05.2010 20.05.2010 17.05.2010
2500.00
mluvící pøívìšek
579
Frama
44961219
2010022
2832928.00
11.05.2010 05.06.2010 01.06.2010
2832928.00
Strakatého
580
Šimek 96
64509931
20100750
170946.60
11.05.2010 18.05.2010 17.05.2010
170946.60
komunikace
581
Šimek 96
64509931
20100751
184950.60
11.05.2010 18.05.2010 17.05.2010
184950.60
skládky
582
Šimek 96
64509931
20100752
9124.20
11.05.2010 18.05.2010 17.05.2010
9124.20
koše
583
Šimek 96
64509931
20100753
33300.00
11.05.2010 18.05.2010 17.05.2010
33300.00
zel
584
Šimek 96
64509931
20100754
26880.00
11.05.2010 18.05.2010 17.05.2010
26880.00
výmìna písku
v pískovišti
585
Šimek 96
64509931
20100755
3840.00
11.05.2010 18.05.2010 17.05.2010
3840.00
zel
586
Šimek 96
64509931
20100756
3360.00
11.05.2010 18.05.2010 17.05.2010
3360.00
zel
587
CA Momentka
74482246
242010
9000.00
11.05.2010 11.05.2010 11.05.2010
9000.00
Fond PS
588
Klimešová
21353
12150.00
12.05.2010 15.05.2010 12.05.2010
12150.00
Fond PS
589
Ikaria
25541501
1011083
270.00
12.05.2010 28.05.2010 17.05.2010
270.00
pøedplatné
590
Renards
28330561
3100096
28800.00
12.05.2010 25.05.2010 17.05.2010
28800.00
chodníky
591
Tyco fire
61055077
41012929
1440.00
12.05.2010 15.05.2010 17.05.2010
1440.00
popl.za pøipojení
592
Probin
25143000
300148
7763.00
12.05.2010 20.05.2010 17.05.2010
7763.00
mìø.vyzaø.
593
Èeský telecom
443355886
9034.73
12.05.2010 20.05.2010 17.05.2010
9034.73
telef
594
Èeský telecom
443360897
2310.04
12.05.2010 20.05.2010 19.05.2010
2310.04
telef

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
34
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
595
GTS
25200909
50103274
7882.80
12.05.2010 20.05.2010 17.05.2010
7882.80
doruèenky
596
Motloch
86998561
52010
12500.00
12.05.2010 12.05.2010 12.05.2010
12500.00
ŽZ
597
Mon est
26900211
4511252132
255000.00
12.05.2010 14.05.2010 17.05.2010
255000.00
DD
598
RWE
49970607
610363327
8824.91
19.05.2010 25.05.2010 25.05.2010
8824.91
plyn
599
Imos
26907453
1018100046
690.00
19.05.2010 25.05.2010 21.05.2010
690.00
opr.WC
600
Telekom Austria
63080150
210170964
5319.00
19.05.2010 25.05.2010 21.05.2010
5319.00
telef
601
CA Daòková
67143253
192010
7490.00
19.05.2010 20.05.2010 20.05.2010
7490.00
Fond PS
602
BV Broumovice
46342966
103100178
1101.00
19.05.2010 20.05.2010 20.05.2010
1101.00
PS opr.
603
Petrjánoš
13672029
2010106554
13306.00
19.05.2010 19.05.2010 19.05.2010
13306.00
PS
604
Petrjánoš
13672029
2010106480
6621.00
19.05.2010 19.05.2010 19.05.2010
6621.00
PS
605
Imos
26907453
1002100035
32379.00
19.05.2010 25.05.2010 24.05.2010
32379.00
služby
606
Pruckl
310
6400.00
19.05.2010 19.05.2010 19.05.2010
6400.00
Fond Bartošová
607
Stavoprojekta
26232073
1417100123
7200.00
19.05.2010 25.05.2010 21.05.2010
7200.00
MŠ Nopova
608
Lesy mìsta Brna
60713356
104160
19150.00
19.05.2010 27.05.2010 20.05.2010
19150.00
zel
609
Kooperativa
47116617
6248272816
305.00
19.05.2010 25.05.2010 21.05.2010
305.00
poj.auta
610
Èeská pošta
5106442847
70.00
19.05.2010 25.05.2010 21.05.2010
70.00
roznos
611
Èeská pošta
5106442846
2645.00
19.05.2010 25.05.2010 21.05.2010
2645.00
roznos
612
Èeská pošta
5106442845
3744.00
19.05.2010 25.05.2010 21.05.2010
3744.00
roznos

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
35
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
613
Falky
28297849
20100186
1800.00
19.05.2010 25.05.2010 20.05.2010
1800.00
zel
614
Brenna
26896451
1312010
12000.00
19.05.2010 19.05.2010 19.05.2010
12000.00
fOND ps
615
Tonitri
29190843
110039
4020.00
21.05.2010 21.05.2010 21.05.2010
4020.00
DD opr.
616
Kalandra
15557910
100523
28800.00
21.05.2010 21.05.2010 24.05.2010
28800.00
MŠ Nopova
617
Servisní služby Svoboda
25566113
9100610
6391.20
21.05.2010 21.05.2010 21.05.2010
6391.20
MŠ Kamenaèky
618
Papera
25945653
1010008497
30625.00
21.05.2010 21.05.2010 21.05.2010
30625.00
Volby
619
Abel-Computer
47678488
1019960
5693.00
21.05.2010 21.05.2010 21.05.2010
5693.00
Volby
620
CK Zemek
61682039
19410
12000.00
24.05.2010 28.05.2010 26.05.2010
12000.00
Fond PS
621
Olympia
25560140
1182010
16870.00
24.05.2010 24.05.2010 24.05.2010
16870.00
Fond Domastová
622
Adria Databanka
26939207
20101316
12800.00
24.05.2010 24.05.2010 24.05.2010
12800.00
Fond Štìpánková
623
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
210120936
114.40
24.05.2010 30.05.2010 31.05.2010
114.40
Šám.60
624
Pacek
65296591
20100032
7200.00
25.05.2010 30.05.2010 28.05.2010
7200.00
záznam
625
Špiruda
68686919
2010001
5280.00
25.05.2010 25.05.2010 25.05.2010
5280.00
PS rukavice
626
Vzdìlávací centrum
26187639
1010036
1400.00
26.05.2010 26.05.2010 26.05.2010
1400.00
škol.Kleinová
627
Camping Baldovec
63486377
2100377
2724.00
26.05.2010 30.05.2010 31.05.2010
2724.00
Fond PS
628
JMP
49970607
610391419
93.98
26.05.2010 30.05.2010 01.06.2010
93.98
plyn Šám.60
629
Noveko 96
63485214
2102307
13980.00
26.05.2010 30.06.2010 28.05.2010
13980.00
škol.Vašina,Svitavský
630
Exit Group
12175706
6660004393
49225.00
27.05.2010 27.05.2010 27.05.2010
49225.00
PS stravenky

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
36
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
631
Iril
62105922
43
11760.00
27.05.2010 27.05.2010 27.05.2010
11760.00
PS fond
632
Prest
18828281
2010072
6090.00
27.05.2010 27.05.2010 27.05.2010
6090.00
PS
633
Exit Group
12175706
1100358
17224.00
28.05.2010 28.05.2010 28.05.2010
17224.00
Volby stravenky
634
Telefónica
60193336
3606846740
240.41
28.05.2010 28.05.2010 28.05.2010
240.41
telef.
635
Acha
27493091
201032525
400.00
28.05.2010 14.06.2010 07.06.2010
400.00
úèetnictí
636
Èeská pošta
5106443547
2575.00
28.05.2010 10.06.2010 07.06.2010
2575.00
roznos
637
Sumare media
28612329
100005
15973.00
31.05.2010 31.05.2010 31.05.2010
15973.00
PC
638
Papera
25945653
1010008909
7586.00
31.05.2010 31.05.2010 31.05.2010
7586.00
potø.
639
Papera
25945653
1010009058
1646.00
31.05.2010 31.05.2010 31.05.2010
1646.00
Volby
640
C system
27675645
1010103620
3682.00
31.05.2010 31.05.2010 31.05.2010
3682.00
Volby
641
Kooperativa
8602722615
20601.00
02.06.2010 10.06.2010 09.06.2010
20601.00
poj.
642
Alef
46580158
21010279
187.00
02.06.2010 10.06.2010 07.06.2010
187.00
pøipojení na dálkiu
643
Bytasen
60699132
3979020101
4715.00
02.06.2010 10.06.2010 07.06.2010
4715.00
PS
644
Støeštík
64311660
21025
8018.70
02.06.2010 03.06.2010 02.06.2010
8018.70
Fond výlet
645
Motloch
86998561
62010
12500.00
02.06.2010 02.06.2010 02.06.2010
12500.00
ŽZ
646
Hermany a Šmikmátor
60725966
5310
6480.00
02.06.2010 02.06.2010 02.06.2010
6480.00
PS Jamborova
647
Servisní služby Svoboda
25566113
9100630
960.00
02.06.2010 03.06.2010 03.06.2010
960.00
MŠ Kamenaèky
648
Rys
61727181
1021
35000.00
02.06.2010 03.06.2010 07.06.2010
35000.00
MŠ Nopova

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
37
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
649
Paar
60422408
810
5000.00
02.06.2010 03.06.2010 03.06.2010
5000.00
MŠ Nopova
650
Aqual
25538365
21010396
1560.00
02.06.2010 14.06.2010 07.06.2010
1560.00
dispenzer
651
ZŠ Gajdošova
1000023
6221.00
02.06.2010 14.06.2010 07.06.2010
6221.00
volby
652
Fleischmann
46983759
13610
31865.40
02.06.2010 14.06.2010 07.06.2010
31865.40
úklid
653
Falky
28297849
20100195
3240.00
02.06.2010 14.06.2010 03.06.2010
3240.00
likvidace stromù
654
Moravian Business
26266806
109000140
16800.00
03.06.2010 03.06.2010 03.06.2010
16800.00
PC
655
Moravian Business
26266806
10900141
19800.00
03.06.2010 03.06.2010 03.06.2010
19800.00
PC
656
Moravian Business
26266806
10900142
19740.00
03.06.2010 03.06.2010 03.06.2010
19740.00
PC
657
Abel-Computer
47678488
1021812
6040.00
07.06.2010 07.06.2010 07.06.2010
6040.00
tonery
658
Smero
25527886
1009717
19665.00
07.06.2010 07.06.2010 07.06.2010
19665.00
PS kanc.mater.
659
Moravian Business
26266806
10900152
19800.00
07.06.2010 07.06.2010 07.06.2010
19800.00
PC
660
Moravian Business
26266806
10900150
16800.00
07.06.2010 07.06.2010 07.06.2010
16800.00
PC
661
Fleischmann
46983759
8710
1987.70
07.06.2010 07.06.2010 07.06.2010
1987.70
uøad práce mytí oken
662
Vzdìlávací centrum Morava 28595432
210064
3870.00
07.06.2010 07.06.2010 07.06.2010
3870.00
škol.soc.odboru
663
JUDr. Urbanec
41573196
2010040
12000.00
07.06.2010 14.06.2010 09.06.2010
12000.00
právní pomoc
664
Fakultní nem.u svaté Anny 159816
11001301
4200.00
07.06.2010 15.06.2010 14.06.2010
4200.00
Fond PS
665
Èes.instit.interních audi 62932632
11340
600.00
07.06.2010 14.06.2010 08.06.2010
600.00
škol.Menšík
666
Èeská pošta
47114983
5134009655
380.00
07.06.2010 17.06.2010 09.06.2010
380.00
ovìø.podpisu

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
38
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
667
Èeská pošta
47114983
5134008635
303.20
07.06.2010 17.06.2010 09.06.2010
303.20
VCA pro zamìstnance
668
Telefónica
60193336
1173166496
27788.04
07.06.2010 18.06.2010 09.06.2010
27788.04
telef.
669
ZŠ Krásného
1582010
2790.00
07.06.2010 14.06.2010 09.06.2010
2790.00
Volby
670
Fleischmann
46983759
14810
10227.60
07.06.2010 15.06.2010 09.06.2010
10227.60
671
Plšek
16315120
100100185
3600.00
07.06.2010 15.06.2010 09.06.2010
3600.00
PO
672
A.S.A.
48908746
1645006366
17002.00
07.06.2010 16.06.2010 09.06.2010
17002.00
koše
673
Huslík
25527495
10001216
9648.00
07.06.2010 14.06.2010 09.06.2010
9648.00
opr.chodníkù
674
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
210711546
1769.20
07.06.2010 16.06.2010 10.06.2010
1769.20
PS
675
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
210710300
2958.80
07.06.2010 17.06.2010 09.06.2010
2958.80
voda
676
Frama
44961219
2010033
1820220.98
07.06.2010 27.06.2010 16.06.2010
1820220.98
Strakatého
677
Frama
44961219
2010034
956837.00
07.06.2010 28.06.2010 16.06.2010
956837.00
Strakatého
678
Spektra
00144860
100010184
19580.00
07.06.2010 09.06.2010 14.06.2010
19580.00
lupa
679
Falky
28297849
20100217
17208.00
07.06.2010 15.06.2010 09.06.2010
17208.00
zel
680
Falky
28297849
20100216
8500.80
07.06.2010 15.06.2010 09.06.2010
8500.80
odpad
681
Falky
28297849
20100215
36724.30
07.06.2010 15.06.2010 11.06.2010
36724.30
zel
682
Falky
28297849
20100214
124237.50
07.06.2010 15.06.2010 11.06.2010
124237.50
zel
683
Falky
28297849
20100213
99020.93
07.06.2010 15.06.2010 16.06.2010
99020.93
komunikace
684
Frama
44961219
2010035
7150.00
07.06.2010 11.06.2010 10.06.2010
7150.00
- pøedáno
VHÈ

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
39
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
685
Šimek 96
64509931
20100943
33300.00
07.06.2010 16.06.2010 11.06.2010
33300.00
zel
686
Šimek 96
64509931
20100942
9124.20
07.06.2010 16.06.2010 09.06.2010
9124.20
odpad
687
Šimek 96
64509931
20100941
184950.60
07.06.2010 16.06.2010 11.06.2010
184950.60
skládky
688
Šimek 96
64509931
20100940
170946.60
07.06.2010 16.06.2010 16.06.2010
170946.60
komunikace
689
Aidem
27695964
5510050257
6000.00
07.06.2010 16.06.2010 14.06.2010
6000.00
vysílání
690
Láznì Felicitas
102800027
4000.00
08.06.2010 17.06.2010 09.06.2010
4000.00
Fond Boèková
691
Settronic
42581737
4410
43450.00
08.06.2010 15.06.2010 09.06.2010
43450.00
ŽZ
692
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
210123533
4804.80
08.06.2010 15.06.2010 10.06.2010
4804.80
PS
693
Papera
25945653
1010011846
7665.00
09.06.2010 09.06.2010 09.06.2010
7665.00
sportovní den
694
Imos
12006001
17935.00
09.06.2010 09.06.2010 09.06.2010
17935.00
fond oprav
695
Imos
28516842
2004707
105728.00
09.06.2010 09.06.2010 11.06.2010
105728.00
náj.
696
Imos
26907453
4062004707
23903.00
09.06.2010 09.06.2010 11.06.2010
23903.00
služby
697
Nepa
15528383
5550018000
3460.80
09.06.2010 09.06.2010 09.06.2010
3460.80
pron.kop.
698
TSM
10365
4500.00
09.06.2010 09.06.2010 09.06.2010
4500.00
škol.výst.
699
Vzdìlávací centrum Morava 28595432
210058
2580.00
09.06.2010 09.06.2010 09.06.2010
2580.00
škol.výst.
700
Tyco fire
61055077
41014794
1440.00
09.06.2010 14.06.2010 11.06.2010
1440.00
pøipojení SCO
701
ZŠ Kamenaèky
48510661
1072010
12600.00
09.06.2010 14.06.2010 11.06.2010
12600.00
Volby
702
Relax
26890267
3122600069
14401.00
09.06.2010 09.06.2010 09.06.2010
14401.00
Fond Zatloukalová

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
40
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
703
Banan
26867257
147521
1406.00
10.06.2010 10.06.2010 10.06.2010
1406.00
DOMÉNA
704
Rys
61727181
1023
35000.00
10.06.2010 11.06.2010 11.06.2010
35000.00
MŠ Kamenáèky
705
Kalandra
15557910
100525
27600.00
10.06.2010 11.06.2010 11.06.2010
27600.00
MŠ Kamenáèky
706
Paar
60422408
1010
8000.00
10.06.2010 10.06.2010 10.06.2010
8000.00
MŠ Kamenáèky
707
VSA
72010
8985.00
10.06.2010 22.06.2010 11.06.2010
8985.00
Volby
708
ZŠ Kuldova
232010
5143.00
10.06.2010 23.06.2010 11.06.2010
5143.00
volby
709
Junior
11000080
1500.00
10.06.2010 16.06.2010 14.06.2010
1500.00
Fond PS
710
Drlík
75720604
201000013
8340.00
11.06.2010 14.06.2010 14.06.2010
8340.00
instalace výst.Hrabala
711
SŠUM
25341553
100100007
15790.00
11.06.2010 14.06.2010 11.06.2010
15790.00
Volby
712
Èeský telecom
446137523
2356.93
11.06.2010 14.06.2010 16.06.2010
2356.93
telef
713
E.ON
26078201
6100015714
6700.00
11.06.2010 11.06.2010 11.06.2010
6700.00
PS
714
E.ON
26078201
610000268
440.00
11.06.2010 11.06.2010 11.06.2010
440.00
CO
715
E.ON
26078201
6100085238
47480.00
11.06.2010 14.06.2010 14.06.2010
47480.00
koupalištì
716
Èeská pošta
5106452993
4176.00
11.06.2010 24.06.2010 16.06.2010
4176.00
roznos
717
Èeská pošta
5106452992
70.00
11.06.2010 24.06.2010 16.06.2010
70.00
roznos
718
Èeská pošta
5106452991
2644.80
11.06.2010 24.06.2010 16.06.2010
2644.80
roznos
719
Portabell
60755741
10010127
3642.00
11.06.2010 24.06.2010 16.06.2010
3642.00
revize systému EZS
720
Demtis
60735911
3015
29167.00
14.06.2010 14.06.2010 14.06.2010
29167.00
Strakatého

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
41
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
721
Èeská pošta
47114983
5134031917
303.20
14.06.2010 15.06.2010 16.06.2010
303.20
VCA
722
Èeská pošta
47114983
5134033260
190.00
14.06.2010 15.06.2010 16.06.2010
190.00
ovìøení
723
Telekom Austria
63080150
210218324
6513.00
14.06.2010 15.06.2010 16.06.2010
6513.00
telef.
724
MŠ Koperníkova 6
281425
1182.00
14.06.2010 14.06.2010 14.06.2010
1182.00
volby
725
Jadran
342
5055.00
15.06.2010 15.06.2010 16.06.2010
5055.00
Fond PS
726
Jadran
34212010
5055.00
15.06.2010 15.06.2010 16.06.2010
5055.00
Fond PS
727
Invia
26702924
1010311362
9800.00
16.06.2010 16.06.2010 16.06.2010
9800.00
Fond PS
728
Bon Ton
61728543
10052
13000.00
16.06.2010 16.06.2010 16.06.2010
13000.00
Fond jaklová
729
MMB
3210100046
2256.00
16.06.2010 16.06.2010 16.06.2010
2256.00
škol.Hamplová
730
Junior
1000083
3500.00
16.06.2010 16.06.2010 16.06.2010
3500.00
Volby
731
Tyco fire
61055077
42001493
744.00
16.06.2010 29.06.2010 30.06.2010
744.00
výjezd
732
Imos
26907453
1002100044
25968.30
16.06.2010 29.06.2010 30.06.2010
25968.30
služby
733
Sita
25638955
107104228
10382.00
16.06.2010 26.06.2010 21.06.2010
10382.00
odpad
734
Gradior Grup
26232171
201050119
3768.00
16.06.2010 26.06.2010 30.06.2010
3768.00
servis
735
ZŠ Gajdošova
48510921
1000024
2400.00
16.06.2010 26.06.2010 30.06.2010
2400.00
pron.prostor
736
Èeský telecom
446133015
9320.00
16.06.2010 20.06.2010 30.06.2010
9320.00
telef
737
Vzdìlávací centrum Morava 28595432
210074
1290.00
16.06.2010 16.06.2010 16.06.2010
1290.00
škol.Domastová
738
Sedia prokop
65140524
101381
7164.00
22.06.2010 25.06.2010 30.06.2010
7164.00
kanc.køesla

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
42
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
739
Lesy mìsta Brna
60713356
105106
19150.00
22.06.2010 04.07.2010 28.06.2010
19150.00
služby
740
Chironax
47915081
111663
3347.00
22.06.2010 29.06.2010 23.06.2010
3347.00
tech.kontrola
741
Zdravotní ústav
71009531
1105104872
798.00
22.06.2010 25.06.2010 23.06.2010
798.00
kontrola
742
Ing.Šmiták
74418203
5098110
1500.00
23.06.2010 18.06.2010 28.06.2010
1500.00
znal.posudek
743
Hotel POLONIA
27972453
9389
11580.00
23.06.2010 25.06.2010 25.06.2010
11580.00
fond-Leuterbachová
744
Eurosat CS
63472210
4304
48672.00
23.06.2010 25.06.2010 28.06.2010
48672.00
do vozù PS
745
Petrjánoš
13672029
2010108349
19522.00
23.06.2010 30.06.2010 28.06.2010
19522.00
èistící orostøedky PS
746
Mikulica
44151888
42010
15800.00
23.06.2010 01.07.2010 28.06.2010
15800.00
balíèky
747
Garko s.r.o.
28298772
100100682
11841.00
23.06.2010 05.07.2010 28.06.2010
11841.00
zboží
748
Servisní služby Svoboda
25566113
9100674
3603.60
23.06.2010 28.06.2010 28.06.2010
3603.60
oprava
749
Silver servis
25540351
1015425
1512.00
23.06.2010 02.07.2010 30.06.2010
1512.00
servis
750
Petrjánoš
13672029
2010108474
19093.00
28.06.2010 28.06.2010 28.06.2010
19093.00
PS
751
Kooperativa
47116617
6980648923
7596.00
28.06.2010 28.06.2010 28.06.2010
7596.00
PS
752
Lékárna Na Jamborové
62105825
37610
5463.70
28.06.2010 28.06.2010 28.06.2010
5463.70
PS
753
Jokabyt
27571157
100100005
12800.00
28.06.2010 29.06.2010 29.06.2010
12800.00
Fond Záleská
754
Atlas Adria
25587633
52810
843.00
28.06.2010 29.06.2010 29.06.2010
843.00
Fond Partyková
755
Garda travel
12310
13550.00
28.06.2010 04.07.2010 30.06.2010
13550.00
Fond PS
756
Celis
49446291
100200044
24780.00
28.06.2010 05.07.2010 29.06.2010
24780.00
opr.koupalištì

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
43
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
757
Èeská pošta
47114983
5134036852
190.00
28.06.2010 07.07.2010 30.06.2010
190.00
el.podpis
758
Ta triumph-adler
41191021
5111300398
1068.00
28.06.2010 07.07.2010 30.06.2010
1068.00
servis
759
Utax
41191021
5111300399
2796.00
28.06.2010 07.07.2010 30.06.2010
2796.00
servis
760
Agentura Koráb
68699786
2010066
106050.00
28.06.2010 30.06.2010 26.07.2010
106050.00
dìtský den
761
Internext
25352288
5017507
3120.00
28.06.2010 30.06.2010 30.06.2010
3120.00
WWW stránky
762
Mon est
26900211
20100066
9854.00
28.06.2010 04.07.2010 30.06.2010
9854.00
obèerstvení
763
Potraviny Donald
28330340
20101
2324.70
28.06.2010 10.07.2010 30.06.2010
2324.70
balíèky
764
Kooperativa
2268067109
909.00
30.06.2010 30.06.2010 30.06.2010
909.00
poj.auta renolt
765
Falky
28297849
20100255
19620.00
30.06.2010 12.07.2010 07.07.2010
19620.00
zel
766
Falky
28297849
20100254
14820.00
30.06.2010 12.07.2010 07.07.2010
14820.00
zel
767
Falky
28297849
20100253
4596.00
30.06.2010 12.07.2010 07.07.2010
4596.00
zel
768
Exit Group
12175706
6660004885
50765.00
30.06.2010 30.06.2010 30.06.2010
50765.00
PS stravenky
769
Sanitární služby
25587277
1110202797
3480.00
30.06.2010 12.07.2010 08.07.2010
3480.00
WC
770
OHL ŽS
46342796
2010171091
2400.00
02.07.2010 02.07.2010 02.07.2010
2400.00
Fond PS
771
Prest
18828281
2010089
7350.00
02.07.2010 02.07.2010 02.07.2010
7350.00
PS PC
772
Miklas
2010064
7500.00
02.07.2010 02.07.2010 02.07.2010
7500.00
Fond Hamplová
773
Kooperativa
2268067109
23288.00
07.07.2010 15.07.2010 28.07.2010
23288.00
storno
774
JUDr. Urbanec
41573196
2010051
12000.00
07.07.2010 14.07.2010 12.07.2010
12000.00
právní pomoc

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
44
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
775
Larn Security
49444824
100102101
2160.00
07.07.2010 14.07.2010 09.07.2010
2160.00
Stornol.
776
Sako
60713470
10253457
1005.22
07.07.2010 15.07.2010 12.07.2010
1005.22
odpad
777
Sako
60713470
10253452
3933.59
07.07.2010 14.07.2010 09.07.2010
3933.59
PS
778
Plšek
16315120
100100220
3600.00
07.07.2010 14.07.2010 12.07.2010
3600.00
bezpeè.práce
779
Fleischmann
46983759
16510
33208.20
07.07.2010 14.07.2010 09.07.2010
33208.20
úklid
780
Aqual
25538365
21010501
1560.00
07.07.2010 14.07.2010 12.07.2010
1560.00
dispenzer
781
E.ON
26078201
6100081742
67620.00
07.07.2010 14.07.2010 12.07.2010
67620.00
MÈ
782
JMP
49970607
1006702000
67570.00
07.07.2010 14.07.2010 09.07.2010
67570.00
PS
783
JMP
49970607
1014689000
3980.00
07.07.2010 14.07.2010 09.07.2010
3980.00
PS
784
Èeský rozhlas
45245053
8861475931
1080.00
07.07.2010 14.07.2010 08.07.2010
1080.00
PS
785
Èeský rozhlas
45245053
8861714961
135.00
07.07.2010 14.07.2010 12.07.2010
135.00
MÈ
786
Èeská televize
3460101739
405.00
07.07.2010 14.07.2010 12.07.2010
405.00
PO
787
Èeská televize
3460106669
810.00
07.07.2010 14.07.2010 08.07.2010
810.00
PS
788
Sumare media
28612329
1000009
15217.00
07.07.2010 07.07.2010 07.07.2010
15217.00
hardwarový materiál
789
Šmiták
5898910
1200.00
07.07.2010 30.07.2010 09.07.2010
1200.00
posudek zel.
790
Falky
28297849
20100299
36724.30
08.07.2010 15.07.2010 09.07.2010
36724.30
zel
791
Falky
28297849
20100300
9563.40
08.07.2010 15.07.2010 09.07.2010
9563.40
koše
792
Falky
28297849
20100304
132027.90
08.07.2010 15.07.2010 09.07.2010
132027.90
zel

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
45
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
793
Falky
28297849
20100305
124237.50
08.07.2010 15.07.2010 09.07.2010
124237.50
skládky
794
A.S.A.
48908746
1645006467
42360.00
08.07.2010 14.07.2010 09.07.2010
42360.00
opr.košù
795
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
210712829
2867.30
08.07.2010 17.07.2010 12.07.2010
2867.30
voda
796
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
210714077
1708.20
08.07.2010 17.07.2010 12.07.2010
1708.20
PS
797
BV Broumovice
46342966
103100231
2592.00
08.07.2010 14.07.2010 12.07.2010
2592.00
PS
798
UPC
562262
17572861
1098.00
08.07.2010 18.07.2010 12.07.2010
1098.00
telef
799
Renards
28330561
3100176
28800.00
08.07.2010 17.07.2010 19.07.2010
28800.00
Skopalíkova
800
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
210126931
5319.60
08.07.2010 17.07.2010 12.07.2010
5319.60
PS
801
Bartošová
65572801
162010
9900.00
08.07.2010 20.07.2010 12.07.2010
9900.00
OS
802
Horský
48854034
2010024
6500.00
08.07.2010 20.07.2010 19.07.2010
6500.00
skákací hrad
803
Šimek 96
64509931
20101122
170946.60
08.07.2010 16.07.2010 09.07.2010
170946.60
komunikace
804
Šimek 96
64509931
20101123
184950.60
08.07.2010 20.07.2010 09.07.2010
184950.60
skládky
805
Šimek 96
64509931
20101124
10556.10
08.07.2010 16.07.2010 09.07.2010
10556.10
koše
806
Šimek 96
64509931
20101125
33300.00
08.07.2010 16.07.2010 09.07.2010
33300.00
komunikace
807
Šimek 96
64509931
20101126
5400.00
08.07.2010 16.07.2010 09.07.2010
5400.00
lavièka
808
Šimek 96
64509931
20101127
6840.00
08.07.2010 16.07.2010 09.07.2010
6840.00
opr.lavièek
809
Šimek 96
64509931
20101128
7440.00
08.07.2010 16.07.2010 09.07.2010
7440.00
zel
810
Šimek 96
64509931
20101129
9000.00
08.07.2010 16.07.2010 09.07.2010
9000.00
zel

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
46
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
811
Šimek 96
64509931
20101130
6732.00
08.07.2010 16.07.2010 09.07.2010
6732.00
zel
812
Zdravotní ústav
71009531
1105105025
847.00
08.07.2010 08.07.2010 08.07.2010
847.00
PS
813
Správa majetku
402700601
21816.00
09.07.2010 09.07.2010 09.07.2010
21816.00
náj
814
Bytasen
60699132
3979020101
5556.00
09.07.2010 09.07.2010 09.07.2010
5556.00
náj
815
Správa domù
31600
18413.00
09.07.2010 09.07.2010 09.07.2010
18413.00
náj
816
Správa domù
31600
22500.00
09.07.2010 09.07.2010 09.07.2010
22500.00
náj
817
Správa domù
31600
22440.00
09.07.2010 09.07.2010 09.07.2010
22440.00
náj
818
Telefónica
60193336
1174508837
21341.75
09.07.2010 14.07.2010 19.07.2010
21341.75
telef
819
A.S.A.
48908746
1645006446
17125.00
09.07.2010 15.07.2010 12.07.2010
17125.00
koše
820
Sciens
44992785
4770.00
12.07.2010 12.07.2010 12.07.2010
4770.00
škol.pøestupky
821
Pares
10176
8064.00
12.07.2010 20.07.2010 13.07.2010
8064.00
lét.talíøe,potisk
822
Pares
65345665
10231
25692.00
12.07.2010 20.07.2010 13.07.2010
25692.00
potisk
823
Tyco fire
61055077
41016682
1440.00
12.07.2010 20.07.2010 19.07.2010
1440.00
pøipojení
824
Falky
28297849
20100306
4920.00
12.07.2010 21.07.2010 19.07.2010
4920.00
zel
825
Abel-Computer
47678488
1026539
8786.00
12.07.2010 12.07.2010 12.07.2010
8786.00
náplnì do tiskáren
826
Abel-Computer
47678488
1026836
1912.00
12.07.2010 12.07.2010 12.07.2010
1912.00
nápl.do kopírky
827
Sedia prokop
65140524
101393
4410.00
12.07.2010 12.07.2010 12.07.2010
4410.00
køeslo kanc.412
828
Gruntorád
72405023
332010
2200.00
13.07.2010 13.07.2010 13.07.2010
2200.00
Fond PS

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
47
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
829
Èeský Telecom
449124240
2290.42
13.07.2010 14.07.2010 20.07.2010
2290.42
telef.
830
Perfected
27683028
201100125
1296.00
13.07.2010 14.07.2010 19.07.2010
1296.00
kamery zásah
831
CK tour sport
25597132
11010
8000.00
14.07.2010 15.07.2010 15.07.2010
8000.00
Fond PS
832
Last Minute Centrum
26939215
51210
12800.00
14.07.2010 15.07.2010 15.07.2010
12800.00
Fond Horká
833
Codeware
61061395
100002519
6622.00
14.07.2010 15.07.2010 15.07.2010
6622.00
snímaè kódù
834
Imos
12006001
17935.00
14.07.2010 15.07.2010 15.07.2010
17935.00
fond oprav
835
Imos
28516842
2004707
105728.00
14.07.2010 15.07.2010 15.07.2010
105728.00
náj
836
Imos
26907453
4062004707
23903.00
14.07.2010 15.07.2010 15.07.2010
23903.00
služby
837
Nepa
15528383
5550018000
3460.80
14.07.2010 15.07.2010 15.07.2010
3460.80
pron.kop.
838
Sportovní travnaté plochy 47911140
10036
49920.00
14.07.2010 22.07.2010 05.08.2010
49920.00
opr.høištì Pastrnkova
839
CK Iril
62105922
44
12350.00
19.07.2010 19.07.2010 19.07.2010
12350.00
Fond PS
840
Huslík
25527495
10001285
56874.00
19.07.2010 26.07.2010 19.07.2010
56874.00
MŠ Kamenaèky
841
Kooperativa
2268067109
503.00
19.07.2010 19.07.2010 19.07.2010
503.00
poj.
842
Kooperativa
2268067109
4705.00
19.07.2010 19.07.2010 19.07.2010
4705.00
poj
843
Kooperativa
2268067109
20990.00
19.07.2010 19.07.2010 19.07.2010
20990.00
poj
844
RTB
18824986
2010073
62160.00
19.07.2010 19.07.2010 19.07.2010
62160.00
koupalištì
845
Motloch
86998561
72010
12500.00
19.07.2010 19.07.2010 19.07.2010
12500.00
ŽZ
846
Imos
26907453
1002100053
16251.40
19.07.2010 30.07.2010 21.07.2010
16251.40
služby

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
48
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
847
Èeský telecom
449123122
9081.56
19.07.2010 30.07.2010 21.07.2010
9081.56
telef
848
media servis
25773801
21087140
765.00
19.07.2010 30.07.2010 28.07.2010
765.00
týdeník televize
849
Telekom Austria
63080150
210249865
6593.00
19.07.2010 30.07.2010 21.07.2010
6593.00
telef
850
Doleželová
4103021715
3670.00
19.07.2010 19.07.2010 19.07.2010
3670.00
náhrada škody na zdraví
851
E.on
28085400
3160005408
18270.00
19.07.2010 30.07.2010 21.07.2010
18270.00
neoprávnìný odbìr
852
Aidem
27695964
5510060271
6000.00
19.07.2010 28.07.2010 21.07.2010
6000.00
vysílání
853
Huslík
25527495
10001291
49409.00
21.07.2010 21.07.2010 21.07.2010
49409.00
opr.ZŠ Gajdošova
854
Tesco
45308314
610083892
35600.00
21.07.2010 29.07.2010 21.07.2010
35600.00
poukázky HM
855
Lesy mìsta Brna
60713356
106115
19150.00
21.07.2010 30.07.2010 21.07.2010
19150.00
zel
856
Furtservis
25574973
100100197
275.00
21.07.2010 30.07.2010 26.07.2010
275.00
PS opr
857
Kristek
16304063
1672010
10704.10
21.07.2010 30.07.2010 26.07.2010
10704.10
koupalištì
858
Nepa
15528383
2107101234
7352.00
21.07.2010 30.07.2010 21.07.2010
7352.00
barevné kopie
859
Areastav
48529061
880110
13284.00
21.07.2010 21.07.2010 21.07.2010
13284.00
ZUŠ Došlíkova
860
Imos
28516842
2015405
6554.00
21.07.2010 21.07.2010 21.07.2010
6554.00
náj.garáž
861
Imos
28516842
2015405
6554.00
21.07.2010 21.07.2010 21.07.2010
6554.00
náj.gar
862
Imos
28516842
2015405
6554.00
21.07.2010 21.07.2010 21.07.2010
6554.00
náj.garáž
863
Profitoner
26814170
4003434
3625.00
21.07.2010 21.07.2010 21.07.2010
3625.00
náplnì do tiaskáren
864
Pas
61457493
511294
15291.00
21.07.2010 21.07.2010 21.07.2010
15291.00
kanc.materiál

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
49
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
865
Settronic
42581737
5310
43450.00
21.07.2010 21.07.2010 21.07.2010
43450.00
ŽZ
866
Abus
63216442
201004933
12946.00
21.07.2010 21.07.2010 21.07.2010
12946.00
xerox papír
867
Probin
25143000
300228
7763.00
21.07.2010 22.07.2010 26.07.2010
7763.00
mìøení vyzaøování
868
Orkam
901
1336.00
21.07.2010 22.07.2010 21.07.2010
1336.00
škol.Kadlecová
869
Aqual
25538365
4
1560.00
21.07.2010 21.07.2010 21.07.2010
1560.00
dispenzer
870
Profitoner
26814170
4003543
418.00
26.07.2010 26.07.2010 26.07.2010
418.00
náplò do tiskárny
871
Èeský úøad zemìmìøièský
00025712
2010610789
4250.00
26.07.2010 30.07.2010 28.07.2010
4250.00
mìø.vyzaø.
872
Moravian business
26266806
10900170
19800.00
26.07.2010 26.07.2010 26.07.2010
19800.00
služby
873
Moravian business
26266806
10900169
16800.00
26.07.2010 26.07.2010 26.07.2010
16800.00
služby PC
874
Carena pneu
26296292
4894110
292.00
26.07.2010 30.07.2010 02.08.2010
292.00
lepení
875
Stavoprojekta
26232073
1418100388
179689.00
26.07.2010 30.07.2010 04.08.2010
179689.00
ZUŠ Došlíkova
876
Sepes media
25340930
100231
5040.00
28.07.2010 28.07.2010 28.07.2010
5040.00
opr.nástìnek
877
Prest
18828281
2010095
23496.00
28.07.2010 28.07.2010 28.07.2010
23496.00
PS PC
878
Straka
11484497
10100322
476799.00
28.07.2010 28.07.2010 28.07.2010
476799.00
rekonstr.dìtských høiš•
879
Kooperativa
47116617
6980648923
1366.00
28.07.2010 28.07.2010 28.07.2010
1366.00
poj.auta
880
Zdravotní ústav
71009531
1105105360
798.00
28.07.2010 29.07.2010 29.07.2010
798.00
kontrola sterilizátorù
881
Opportunity spol. s r. o. 44015208
1033828
17131.00
28.07.2010 29.07.2010 29.07.2010
17131.00
servis vozu
882
Opportunity spol. s r. o. 44015208
1033824
10169.00
28.07.2010 29.07.2010 29.07.2010
10169.00
servis vozu PS

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
50
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
883
Exit Group
12175706
6550005886
41030.00
28.07.2010 29.07.2010 29.07.2010
41030.00
PS obìdy
884
Régio
49451286
20015849
14730.00
02.08.2010 02.08.2010 02.08.2010
14730.00
fond Bartáková
885
Barcalová
40109852
2010408
550.00
02.08.2010 02.08.2010 02.08.2010
550.00
PS
886
Prest
18828281
2010096
9870.00
02.08.2010 02.08.2010 02.08.2010
9870.00
PS
887
Mon est
26900211
7166250
255000.00
03.08.2010 03.08.2010 03.08.2010
255000.00
DD
888
Motloch
86998561
82010
12500.00
03.08.2010 03.08.2010 03.08.2010
12500.00
ŽZ
889
Èeská pošta
5106465252
2645.00
03.08.2010 03.08.2010 03.08.2010
2645.00
roznos
890
Èeská pošta
5106465250
4176.00
03.08.2010 03.08.2010 03.08.2010
4176.00
roznos
891
Èeská pošta
5106465251
70.00
03.08.2010 03.08.2010 03.08.2010
70.00
roznos
892
Gast group
25527657
10056
32639.00
03.08.2010 10.08.2010 25.08.2010
32639.00
opr.kuch.ZŠ Gajdošova
893
Autocont
47676795
3401004993
14827.00
03.08.2010 10.08.2010 05.08.2010
14827.00
nová licence
894
Falky
28297849
20100329
5340.00
03.08.2010 09.08.2010 04.08.2010
5340.00
zel
895
Falky
28297849
20100330
31080.00
03.08.2010 09.08.2010 05.08.2010
31080.00
zel
896
Falky
28297849
20100357
9563.40
03.08.2010 09.08.2010 04.08.2010
9563.40
odpad
897
Falky
28297849
20100356
36724.30
03.08.2010 09.08.2010 05.08.2010
36724.30
zel
898
Falky
28297849
20100355
124237.50
03.08.2010 09.08.2010 05.08.2010
124237.50
zel
899
Falky
28297849
20100354
132027.90
03.08.2010 09.08.2010 05.08.2010
132027.90
komunikace
900
Fleischmann
46983759
20110
31865.40
03.08.2010 10.08.2010 05.08.2010
31865.40
úklid

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
51
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
901
Renards
28330561
3100198
28800.00
03.08.2010 10.08.2010 05.08.2010
28800.00
chodníky
902
Plšek
16315120
100100253
3600.00
03.08.2010 10.08.2010 05.08.2010
3600.00
PO
903
Tesaø
102010
25000.00
03.08.2010 10.08.2010 13.08.2010
25000.00
znal.posudek
904
Abel-Computer
47678488
1029091
3715.00
04.08.2010 04.08.2010 04.08.2010
3715.00
tonery
905
Sagit
27776981
649005800
3246.00
04.08.2010 04.08.2010 04.08.2010
3246.00
publikace pøestupky
906
ZŠ Gajdošova
48510921
281425
936000.00
04.08.2010 04.08.2010 04.08.2010
936000.00
pøísp
907
ZŠ Kamenaèky
48510661
281425
747500.00
04.08.2010 04.08.2010 04.08.2010
747500.00
pøísp
908
ZŠ Krásného
281425
1100000.00
04.08.2010 04.08.2010 04.08.2010
1100000.00
pøísp
909
ZŠ Kuldova
281425
842500.00
04.08.2010 04.08.2010 04.08.2010
842500.00
pøísp
910
MŠ Jamborova
281425
96000.00
04.08.2010 04.08.2010 04.08.2010
96000.00
pøísp
911
MŠ Kamenáèky 28
281425
198700.00
04.08.2010 04.08.2010 04.08.2010
198700.00
pøísp
912
MŠ Mazourova 2
281425
205000.00
04.08.2010 04.08.2010 04.08.2010
205000.00
pøísp
913
MŠ Zengrova
281425
99700.00
04.08.2010 04.08.2010 04.08.2010
99700.00
914
MŠ Koperníkova 6
281425
422000.00
04.08.2010 04.08.2010 04.08.2010
422000.00
915
MŠ Nopova 15
281425
236000.00
04.08.2010 04.08.2010 04.08.2010
236000.00
pøísp
916
MŠ Šaumannova
281425
147500.00
04.08.2010 04.08.2010 04.08.2010
147500.00
pøísp
917
MŠ Letní 3
281425
82500.00
04.08.2010 04.08.2010 04.08.2010
82500.00
pøísp.
918
BV Broumovice
46342966
103100313
9540.00
04.08.2010 04.08.2010 04.08.2010
9540.00
PS

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
52
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
919
Bon Ton
61728543
10076
12000.00
04.08.2010 04.08.2010 04.08.2010
12000.00
Fond PS
920
Bonita group
27738795
10010065
34560.00
04.08.2010 10.08.2010 13.08.2010
34560.00
oplocení pískovištì
921
A.S.A.
48908746
1645006526
17125.00
04.08.2010 14.08.2010 10.08.2010
17125.00
koše
922
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
210716660
1769.20
04.08.2010 14.08.2010 10.08.2010
1769.20
PS
923
Tonitry
29190843
110070
49980.00
04.08.2010 05.08.2010 05.08.2010
49980.00
opr.støechy CVÈ Touškova
924
Huslík
25527495
10001334
14388.00
04.08.2010 05.08.2010 05.08.2010
14388.00
MŠ Mazourova
925
Huslík
25527495
10001335
43780.00
05.08.2010 13.08.2010 05.08.2010
43780.00
PS opr.zdi
926
Šimek 96
64509931
20101311
184950.60
05.08.2010 14.08.2010 13.08.2010
184950.60
skládky
927
Šimek 96
64509931
20101310
170946.60
05.08.2010 14.08.2010 13.08.2010
170946.60
komunikace
928
Šimek 96
64509931
20101315
3360.00
05.08.2010 14.08.2010 10.08.2010
3360.00
zel
929
Šimek 96
64509931
20101314
5400.00
05.08.2010 14.08.2010 10.08.2010
5400.00
zel
930
Šimek 96
64509931
20101313
33300.00
05.08.2010 14.08.2010 13.08.2010
33300.00
komunikacw
931
Šimek 96
64509931
20101312
8924.40
05.08.2010 14.08.2010 10.08.2010
8924.40
koše
932
Huslík
25527495
10001341
53131.00
09.08.2010 09.08.2010 13.08.2010
53131.00
PS Mikulovská
933
Sciens
70440263
44992785
1590.00
09.08.2010 09.08.2010 10.08.2010
1590.00
škol.Cibulková
934
Huslík
25527495
10001340
58671.00
09.08.2010 16.08.2010 13.08.2010
58671.00
MŠ Kamenaèky
935
Servisní služby Svoboda
25566113
10110028
555798.00
09.08.2010 16.08.2010 13.08.2010
555798.00
DD
936
UPC
562262
17572861
1098.00
09.08.2010 16.08.2010 11.08.2010
1098.00
telev

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
53
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
937
JUDr. Urbanec
41573196
2010061
12000.00
09.08.2010 16.08.2010 11.08.2010
12000.00
pomoc
938
Telefónica
60193336
1175848810
19481.65
09.08.2010 16.08.2010 11.08.2010
19481.65
telef
939
Tyco fire
61055077
41018541
1440.00
09.08.2010 16.08.2010 11.08.2010
1440.00
pøipojení
940
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
210131786
3946.80
09.08.2010 16.08.2010 11.08.2010
3946.80
PS
941
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
210715414
2958.80
09.08.2010 16.08.2010 11.08.2010
2958.80
voda
942
A.S.A.
48908746
1645006559
146131.00
09.08.2010 18.08.2010 23.08.2010
146131.00
kropení vozovek
943
Atlas Adria
25587633
80410
13800.00
11.08.2010 11.08.2010 11.08.2010
13800.00
Fond Suchánková
944
Emma Agency
44041918
3627
12000.00
11.08.2010 11.08.2010 11.08.2010
12000.00
Fond PS
945
Imos
26907453
4062004707
23903.00
11.08.2010 11.08.2010 11.08.2010
23903.00
náj
946
Imos
28516842
2015405
6554.00
11.08.2010 11.08.2010 11.08.2010
6554.00
náj
947
Imos
28516842
2004707
105728.00
11.08.2010 11.08.2010 11.08.2010
105728.00
náj
948
Imos
12006001
17935.00
11.08.2010 11.08.2010 11.08.2010
17935.00
služby
949
Nepa
15528383
5550018000
3460.80
11.08.2010 11.08.2010 11.08.2010
3460.80
pron.kop.
950
Bonita group
27738795
10010064
39360.00
11.08.2010 16.08.2010 23.08.2010
39360.00
oplocení pískovištì
951
Moravian business
26266806
10900201
12790.00
11.08.2010 11.08.2010 11.08.2010
12790.00
PC služby
952
Èeský Telecom
452133529
1904.59
11.08.2010 30.08.2010 19.08.2010
1904.59
telef
953
Èeský telecom
452130075
8941.91
12.08.2010 30.08.2010 13.08.2010
8941.91
telef
954
Hotel Lúka - Soláò
12118699
102027
13000.00
13.08.2010 13.08.2010 13.08.2010
13000.00
Fond Šildbergerová

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
54
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
955
Asko
41193946
69179
7594.00
13.08.2010 13.08.2010 13.08.2010
7594.00
PS nábytek
956
Huslík
25527495
10001354
24600.00
13.08.2010 23.08.2010 23.08.2010
24600.00
ZŠ Gajdošova
957
Servisní služby Svoboda
25566113
10110055
3672.00
13.08.2010 13.08.2010 13.08.2010
3672.00
DD
958
Abel-Computer
47678488
1030214
6910.00
13.08.2010 13.08.2010 13.08.2010
6910.00
tonery
959
Presl
26915791
10894
56708.00
13.08.2010 23.08.2010 23.08.2010
56708.00
MŠ Jamborova
960
Presl
26915791
10895
683456.00
13.08.2010 23.08.2010 23.08.2010
683456.00
MŠ Jamborova
961
Hermany a Šmikmátor
60725966
8010
4200.00
13.08.2010 13.08.2010 13.08.2010
4200.00
posudek
962
Sumare media
28612329
1000013
1972.00
13.08.2010 13.08.2010 13.08.2010
1972.00
PC pamìt
963
Obè.sdružení Anabell
26606518
432010
1800.00
19.08.2010 19.08.2010 19.08.2010
1800.00
škol.soc. Barták.
964
Imos
26907453
1002100062
19167.70
19.08.2010 26.08.2010 23.08.2010
19167.70
pøefakturace služeb
965
Kooperativa
7720206367
53323.00
19.08.2010 20.08.2010 23.08.2010
53323.00
poj.maj.obce
966
Telekom Austria
63080150
210291251
4739.00
19.08.2010 26.08.2010 23.08.2010
4739.00
telef
967
Stavoprojekta
18824307
411100279
83760.00
19.08.2010 26.08.2010 25.08.2010
83760.00
Slívova
968
Aidem
27695964
5510070008
6000.00
23.08.2010 27.08.2010 31.08.2010
6000.00
reportáž
969
Sagitta
47908904
2010000461
19200.00
23.08.2010 28.08.2010 01.09.2010
19200.00
lupa
970
Lesy mìsta Brna
60713356
107217
19150.00
23.08.2010 28.08.2010 25.08.2010
19150.00
zel
971
Interstav
47911182
1116000027
395876.00
23.08.2010 30.08.2010 25.08.2010
395876.00
ZŠ Kamenaèky
972
Stavoprojekta
26232073
1418100446
57233.00
23.08.2010 30.08.2010 25.08.2010
57233.00
MŠ Jamborova

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
55
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
973
Frama
44961219
2010057
1704005.22
23.08.2010 30.08.2010 25.08.2010
1704005.22
MŠ Nopova
974
Mikulica
44151888
52010
12400.00
23.08.2010 30.08.2010 25.08.2010
12400.00
balíèky
975
Tonitri
29190843
110083
5499.00
23.08.2010 25.08.2010 25.08.2010
5499.00
DD
976
TSM
10425
4800.00
25.08.2010 25.08.2010 25.08.2010
4800.00
škol.soc.odb.
977
Huslík
25527495
10001355
44553.00
25.08.2010 25.08.2010 25.08.2010
44553.00
MŠ Kamenaèky
978
Anet
47916923
1000000458
74586.00
25.08.2010 30.08.2010 06.09.2010
74586.00
PS staveb.kabeláž
979
Moravian business
26266806
10900209
16800.00
25.08.2010 25.08.2010 25.08.2010
16800.00
správa sítì
980
Moravian business
26266806
10900210
19500.00
25.08.2010 25.08.2010 25.08.2010
19500.00
správa sítì
981
Renards
28330561
3100226
28800.00
25.08.2010 07.09.2010 01.09.2010
28800.00
Skopalíkova 42,44
982
Franckeviè
64286398
201020
3840.00
30.08.2010 30.08.2010 30.08.2010
3840.00
MŠ Šaumanova
983
Tomášek
75815141
262010
3180.00
30.08.2010 30.08.2010 30.08.2010
3180.00
MŠ Šaumanova
984
Rozsíval
47952911
100012
10880.00
30.08.2010 30.08.2010 30.08.2010
10880.00
Fond Haraštová
985
Exit Group
12175706
6650006361
45650.00
30.08.2010 30.08.2010 30.08.2010
45650.00
PS obìdy
986
Geodis
559709
2310000105
7800.00
31.08.2010 31.08.2010 31.08.2010
7800.00
geom.plán
987
Dirs
26255618
10088
1125553.00
31.08.2010 20.09.2010 16.09.2010
1125553.00
Meluzín., Strakatého
988
Motloch
86998561
102010
12500.00
01.09.2010 01.09.2010 01.09.2010
12500.00
ŽZ
989
Edu agency
44013990
130910
1390.00
01.09.2010 01.09.2010 01.09.2010
1390.00
škol.Horká
990
Exim Tours
45312974
109100601
12000.00
03.09.2010 03.09.2010 03.09.2010
12000.00
fond Zvìøinová

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
56
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
991
Vzdìlávací centrum Morava 28595432
210083
1290.00
06.09.2010 06.09.2010 06.09.2010
1290.00
škol.Partyková
992
Prest
18828281
2010111
8190.00
06.09.2010 06.09.2010 06.09.2010
8190.00
PS PC
993
Bátìk
42689953
5210
4104.00
06.09.2010 06.09.2010 06.09.2010
4104.00
opr.MŠ Jamborova
994
Servisní služby Svoboda
25566113
10110081
1963.20
06.09.2010 06.09.2010 10.09.2010
1963.20
DD
995
Vohradský
68101210
15910
48000.00
06.09.2010 06.09.2010 10.09.2010
48000.00
DD
996
Kooperativa
2268067109
434.00
06.09.2010 06.09.2010 06.09.2010
434.00
poj skútru
997
E.ON
26078201
6100015714
6700.00
06.09.2010 14.09.2010 13.09.2010
6700.00
PS
998
E.ON
26078201
6100085238
47480.00
06.09.2010 14.09.2010 13.09.2010
47480.00
koupalištì
999
E.ON
26078201
6100000268
440.00
06.09.2010 14.09.2010 10.09.2010
440.00
el
1000
ARJO
46962549
100917
253416.00
06.09.2010 20.09.2010 27.09.2010
253416.00
PS
1001
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
210719148
1769.20
06.09.2010 17.09.2010 13.09.2010
1769.20
PS
1002
BV Broumovice
46342966
103100340
1101.00
06.09.2010 20.09.2010 13.09.2010
1101.00
PS
1003
Falky
28297849
20100405
36724.30
06.09.2010 15.09.2010 13.09.2010
36724.30
zel.
1004
Falky
28297849
20100404
9563.40
06.09.2010 15.09.2010 13.09.2010
9563.40
koše
1005
Falky
28297849
20100403
124237.50
06.09.2010 15.09.2010 13.09.2010
124237.50
zel
1006
Falky
28297849
20100388
132027.90
06.09.2010 15.09.2010 13.09.2010
132027.90
údržba
1007
A.S.A.
48908746
1645006592
17125.00
06.09.2010 15.09.2010 13.09.2010
17125.00
koše
1008
JUDr. Urbanec
41573196
2010071
12000.00
06.09.2010 15.09.2010 11.10.2010
12000.00
pomoc

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
57
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1009
Plšek
16315120
100100282
3600.00
06.09.2010 16.09.2010 13.09.2010
3600.00
PO
1010
Frama
44961219
2010071
1589275.55
06.09.2010 01.10.2010 29.09.2010
1589275.55
MŠ Nopova
1011
Interstav
47911182
1116000037
1771392.00
06.09.2010 22.09.2010 20.09.2010
1771392.00
ZŠ Kamenaèky
1012
Šimek 96
64509931
20101495
3600.00
06.09.2010 15.09.2010 13.09.2010
3600.00
zel
1013
Šimek 96
64509931
20101494
4176.00
06.09.2010 15.09.2010 13.09.2010
4176.00
zel
1014
Šimek 96
64509931
20101493
1216.80
06.09.2010 15.09.2010 13.09.2010
1216.80
zel
1015
Šimek 96
64509931
20101492
22200.00
06.09.2010 15.09.2010 13.09.2010
22200.00
zel
1016
Šimek 96
64509931
20101491
22800.00
06.09.2010 15.09.2010 13.09.2010
22800.00
zel
1017
Šimek 96
64509931
20101490
2880.00
06.09.2010 15.09.2010 13.09.2010
2880.00
zel
1018
Šimek 96
64509931
20101489
13806.00
06.09.2010 15.09.2010 13.09.2010
13806.00
zel
1019
Šimek 96
64509931
20101488
2880.00
06.09.2010 15.09.2010 13.09.2010
2880.00
beton
1020
Šimek 96
64509931
20101487
33300.00
06.09.2010 15.09.2010 13.09.2010
33300.00
komunikace
1021
Šimek 96
64509931
20101484
170946.60
06.09.2010 15.09.2010 13.09.2010
170946.60
komunikace
1022
Šimek 96
64509931
20101485
184950.60
06.09.2010 15.09.2010 13.09.2010
184950.60
zel
1023
Šimek 96
64509931
20101486
10556.10
06.09.2010 15.09.2010 13.09.2010
10556.10
koše
1024
Datatrade
81000800
3240.00
06.09.2010 15.09.2010 10.09.2010
3240.00
program
obec
1025
UPC
562262
17572861
1098.00
06.09.2010 15.09.2010 13.09.2010
1098.00
telev
1026
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
210717921
2958.80
06.09.2010 15.09.2010 13.09.2010
2958.80
voda

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
58
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1027
GraPak
26883121
2010154
737.00
06.09.2010 15.09.2010 10.09.2010
737.00
aktualizace systemu
1028
Fleischmann
46983759
22610
40925.40
06.09.2010 10.09.2010 10.09.2010
40925.40
úklid
1029
Nárožný
28294301
210128
30840.00
06.09.2010 14.09.2010 23.09.2010
30840.00
odpad. koše
1030
Acha
27493091
2003
1200.00
06.09.2010 10.09.2010 10.09.2010
1200.00
registrace na stránkách obecuètuje
1031
Noveko 96
63485214
210091601
6400.00
09.09.2010 09.09.2010 09.09.2010
6400.00
školení
1032
evri desing
71884530
10201039
91588.00
09.09.2010 17.09.2010 13.09.2010
91588.00
nábytek
1033
MUDr.Špišková
62159151
32010
100.00
09.09.2010 20.09.2010 13.09.2010
100.00
lék.posudek
1034
Bonita group
27738795
10010078
123994.00
09.09.2010 17.09.2010 23.09.2010
123994.00
dod.a montáž
1035
Telefónica
60193336
1177187681
19561.52
09.09.2010 18.09.2010 15.09.2010
19561.52
tel.
1036
Huslík
25527495
10001397
227641.00
09.09.2010 21.09.2010 01.10.2010
227641.00
oprava
1037
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
210138889
4576.00
09.09.2010 21.09.2010 15.09.2010
4576.00
vodné
1038
Rys
61727181
1029
33000.00
13.09.2010 13.09.2010 13.09.2010
33000.00
MŠ Nopova
1039
Rys
61727181
1031
20000.00
13.09.2010 13.09.2010 13.09.2010
20000.00
Kamenaèky
1040
Rys
61727181
1030
7000.00
13.09.2010 13.09.2010 13.09.2010
7000.00
Jambor. MŠ
1041
Tonitri
29190843
110097
15898.00
13.09.2010 13.09.2010 13.09.2010
15898.00
CVÈ Touškova
1042
Settronic
42581737
6210
43450.00
13.09.2010 13.09.2010 13.09.2010
43450.00
ŽZ
1043
Abel-Computer
47678488
1033652
3811.00
13.09.2010 13.09.2010 13.09.2010
3811.00
tonery
1044
Auto Pokorný
25512579
201002800
7441.00
13.09.2010 13.09.2010 13.09.2010
7441.00
roèní prohlídka auta

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
59
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1045
Papera
25945653
1010027291
1953.00
13.09.2010 13.09.2010 13.09.2010
1953.00
pohoštìní
1046
Vzdìlávací centrum Morava 28595432
210084
2580.00
14.09.2010 14.09.2010 15.09.2010
2580.00
škol.výst
1047
Vzdìlávací centrum
26187639
1010047
4470.00
14.09.2010 14.09.2010 15.09.2010
4470.00
škol.výst.
1048
Qtherm
6120100058
32230.00
15.09.2010 20.09.2010 23.09.2010
32230.00
MŠ Nopova
1049
Opportunity spol. s r. o. 44015208
1034584
8037.00
15.09.2010 15.09.2010 15.09.2010
8037.00
PS
1050
Opportunity spol. s r. o. 44015208
1034599
6828.00
15.09.2010 15.09.2010 15.09.2010
6828.00
PS
1051
Servisní služby Svoboda
25566113
10110133
1158452.90
15.09.2010 15.09.2010 22.09.2010
1158452.90
DD
1052
Huslík
25527495
10001398
49570.00
15.09.2010 15.09.2010 15.09.2010
49570.00
PS Mikulovská
1053
Moravian business
26266806
10900187
19800.00
15.09.2010 15.09.2010 15.09.2010
19800.00
služby
1054
Lesy mìsta Brna
60713356
108159
19150.00
15.09.2010 20.09.2010 22.09.2010
19150.00
zel.
1055
Èeská pošta
5106483664
4176.00
15.09.2010 20.09.2010 23.09.2010
4176.00
roznos
1056
Èeská pošta
5106483663
70.00
15.09.2010 20.09.2010 23.09.2010
70.00
roznos
1057
Èeská pošta
5106483662
2645.00
15.09.2010 20.09.2010 23.09.2010
2645.00
roznos
1058
Èeský telecom
455369752
1886.59
15.09.2010 20.09.2010 30.09.2010
1886.59
telef
1059
Sita
25638955
107106705
4385.00
15.09.2010 20.09.2010 22.09.2010
4385.00
odpad Životského
1060
Perfected
27683028
201100177
3996.00
15.09.2010 20.09.2010 20.09.2010
3996.00
opr.zál.zdroje Karásk.
1061
Èeský telecom
455363905
9201.53
15.09.2010 20.09.2010 30.09.2010
9201.53
telef
1062
Interstav
47911182
1116000039
26470.80
15.09.2010 20.09.2010 23.09.2010
26470.80
ZŠ Kamenaèky

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
60
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1063
Mladá fronta
49240315
3112109685
480.00
15.09.2010 20.09.2010 20.09.2010
480.00
PS pøedplatné
1064
Anag
25354671
608023894
504.00
15.09.2010 20.09.2010 23.09.2010
504.00
katalog
1065
Tyco fire
61055077
41020390
1440.00
15.09.2010 25.09.2010 23.09.2010
1440.00
pøipojení
1066
A.S.A.
48908746
1645006630
82958.00
15.09.2010 20.09.2010 23.09.2010
82958.00
zákos
1067
AZ servis
25581309
104165
11335.00
15.09.2010 23.09.2010 23.09.2010
11335.00
opr.auta
1068
Telekom Austria
63080150
210335885
5378.00
15.09.2010 23.09.2010 23.09.2010
5378.00
telef
1069
Imos
28516842
2015405
6554.00
16.09.2010 16.09.2010 16.09.2010
6554.00
náj
1070
Imos
26907453
4062004707
23903.00
16.09.2010 16.09.2010 16.09.2010
23903.00
náj
1071
Imos
28516842
2004707
105728.00
16.09.2010 16.09.2010 16.09.2010
105728.00
náj
1072
Imos
12006001
17935.00
16.09.2010 16.09.2010 16.09.2010
17935.00
náj
1073
Nepa
15528383
5550018000
3460.80
16.09.2010 16.09.2010 16.09.2010
3460.80
kop
1074
Aqual
25538365
4
1560.00
16.09.2010 16.09.2010 16.09.2010
1560.00
dispenzer
1075
Papera
25945653
101002945
9043.00
16.09.2010 16.09.2010 16.09.2010
9043.00
mater.
1076
Kooperativa
7720206367
53323.00
16.09.2010 16.09.2010 16.09.2010
53323.00
poj.maj.obce
1077
Vzdìlávací centrum Morava 28595432
210097
2580.00
17.09.2010 17.09.2010 17.09.2010
2580.00
škol.PS
1078
Vzdìlávací centrum Morava 28595432
210147
2580.00
17.09.2010 17.09.2010 17.09.2010
2580.00
škol.soc.
1079
Sevt
45274851
7831051902
150.00
20.09.2010 30.09.2010 30.09.2010
150.00
publikace
1080
Imos
26907453
1002100072
21246.50
20.09.2010 28.09.2010 30.09.2010
21246.50
služby

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
61
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1081
Prest
18828281
2010119
5136.00
20.09.2010 20.09.2010 20.09.2010
5136.00
PS progran
1082
Relax
26890267
3123800373
6998.00
20.09.2010 20.09.2010 20.09.2010
6998.00
Fond PS
1083
Moravská hasièská jednota
281425
2250.00
20.09.2010 20.09.2010 20.09.2010
2250.00
škol.hasièù
1084
Edu agency
44013990
90910
2780.00
20.09.2010 20.09.2010 20.09.2010
2780.00
škol.moc.,Partyk.
1085
Falky
28297849
20100422
2160.00
20.09.2010 28.09.2010 22.09.2010
2160.00
kácení
1086
Aqual
25538365
21010732
344.00
22.09.2010 30.09.2010 30.09.2010
344.00
dispenzer
1087
Muller
13419579
20
15000.00
22.09.2010 23.09.2010 24.09.2010
15000.00
Touškova 9
1088
Huslík
25527495
10001380
361651.00
23.09.2010 25.09.2010 24.09.2010
361651.00
opr.chodníkù
1089
H a M
568911
3100083
54522.00
23.09.2010 04.10.2010 24.09.2010
54522.00
Storno - VHÈ
1090
Renards
28330561
3100268
28800.00
23.09.2010 30.09.2010 30.09.2010
28800.00
Skopalíkova
1091
Abel-Computer
47678488
1034041
2641.00
24.09.2010 24.09.2010 24.09.2010
2641.00
tonery
1092
Pares
65345665
10352
10015.20
24.09.2010 24.09.2010 24.09.2010
10015.20
kanc.mater.
1093
Vincenc Jiøí
62096427
42010
3000.00
24.09.2010 24.09.2010 24.09.2010
3000.00
znal.oisudek
1094
Huslík
25527495
10001441
19476.00
27.09.2010 06.10.2010 30.09.2010
19476.00
kanalizace St. osada
1095
Huslík
25527495
10001347
70992.00
27.09.2010 06.10.2010 30.09.2010
70992.00
opr.vozovky Stará osada
1096
Huslík
25527495
10001430
55358.00
27.09.2010 06.10.2010 30.09.2010
55358.00
osazení tram.zastávky
1097
Kooperativa
47116617
6980648923
8864.00
27.09.2010 30.09.2010 01.10.2010
8864.00
poj.
1098
Engraving
26834341
3092010
2124.00
27.09.2010 30.09.2010 29.09.2010
2124.00
laser motiv

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
62
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1099
Exit Group
12175706
6650006726
19764.00
27.09.2010 27.09.2010 27.09.2010
19764.00
stravenky
1100
Moravian business
26266806
10900213
16800.00
27.09.2010 27.09.2010 27.09.2010
16800.00
PC
1101
Moravian business
26266806
10900214
19200.00
27.09.2010 27.09.2010 27.09.2010
19200.00
PC
1102
Exit Group
12175706
6650006747
50875.00
27.09.2010 27.09.2010 27.09.2010
50875.00
stravenky PS
1103
Èeský rozhlas
45245053
8861475931
1080.00
01.10.2010 10.10.2010 06.10.2010
1080.00
PS
1104
Èeský rozhlas
45245053
8861714961
135.00
01.10.2010 10.10.2010 11.10.2010
135.00
MÈ
1105
Èeská televize
3460106669
810.00
01.10.2010 10.10.2010 06.10.2010
810.00
PS
1106
Èeská televize
3460101739
405.00
01.10.2010 10.10.2010 11.10.2010
405.00
PO
1107
JMP
49970607
1006702000
67570.00
01.10.2010 10.10.2010 06.10.2010
67570.00
PS
1108
JMP
49970607
1014689000
3980.00
01.10.2010 10.10.2010 14.10.2010
3980.00
MÈ
1109
Abel-Computer
47678488
1035451
1825.00
01.10.2010 01.10.2010 01.10.2010
1825.00
tonery
1110
Abel-Computer
47678488
1035884
3983.00
01.10.2010 01.10.2010 01.10.2010
3983.00
tonery
1111
Papera
25945653
1010029637
2403.00
01.10.2010 01.10.2010 01.10.2010
2403.00
øezaèka
1112
Barcalová
40109852
2010569
1162.70
01.10.2010 01.10.2010 01.10.2010
1162.70
PS
1113
Cebia
225173
200.00
01.10.2010 01.10.2010 01.10.2010
200.00
PS
1114
Prest
18828281
2010123
10710.00
01.10.2010 01.10.2010 01.10.2010
10710.00
PS
1115
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
210135953
3603.60
01.10.2010 01.10.2010 01.10.2010
3603.60
voda
1116
Furtservis
25574973
100100246
396.00
01.10.2010 01.10.2010 01.10.2010
396.00
PS

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
63
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1117
Moravian business
26266806
10900216
18000.00
01.10.2010 01.10.2010 01.10.2010
18000.00
PC služby
1118
Kooperativa
2268067109
26170.00
01.10.2010 10.10.2010 11.10.2010
26170.00
pojištìní
1119
Kuèerovi
9089
2870887.00
05.10.2010 05.10.2010 05.10.2010
2870887.00
vypoøádání za byt
1120
Motloch
86998561
112010
12500.00
05.10.2010 05.10.2010 05.10.2010
12500.00
ŽZ
1121
Vzdìlávací centrum Morava 28595432
210100
2580.00
05.10.2010 05.10.2010 05.10.2010
2580.00
škol. Jakl., Kohout
1122
TSM
10584
1500.00
05.10.2010 05.10.2010 05.10.2010
1500.00
škol. knoll
1123
Správa domù
31600
18413.00
05.10.2010 05.10.2010 05.10.2010
18413.00
náj
1124
Správa domù
31600
22440.00
05.10.2010 05.10.2010 05.10.2010
22440.00
náj
1125
Správa domù
31600
22500.00
05.10.2010 05.10.2010 05.10.2010
22500.00
náj
1126
Bytasen
60699132
3979020101
5556.00
05.10.2010 05.10.2010 05.10.2010
5556.00
náj
1127
Správa majetku
402700601
21816.00
05.10.2010 05.10.2010 05.10.2010
21816.00
náj
1128
Fleischmann
46983759
25810
31865.40
05.10.2010 10.10.2010 11.10.2010
31865.40
úklid
1129
Chironax
47915081
112688
3898.00
05.10.2010 10.10.2010 11.10.2010
3898.00
PS
1130
Deva F-M
61945226
400001699
28560.00
05.10.2010 10.10.2010 11.10.2010
28560.00
nápis hasièi
1131
Aspida
25594796
4000100485
5801.00
05.10.2010 10.10.2010 03.11.2010
5801.00
inzerce -Cestujeme po Moravì
STORNO
Svitavský
1132
Sako
60713470
10256453
1016.30
05.10.2010 10.10.2010 11.10.2010
1016.30
PO, CO
1133
Sako
60713470
10256448
3976.83
05.10.2010 14.10.2010 11.10.2010
3976.83
PS
1134
Verlag
45245681
2110366587
3687.00
05.10.2010 10.10.2010 11.10.2010
3687.00
Úèetnictví

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
64
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1135
Alef
46580158
10187
9211.00
05.10.2010 10.10.2010 11.10.2010
9211.00
roèní poplatek
1136
Plšek
16315120
100100312
3600.00
05.10.2010 10.10.2010 11.10.2010
3600.00
PO
1137
Decplast
25902083
10801031
1599490.00
06.10.2010 18.10.2010 14.10.2010
1599490.00
boettingrova
1138
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
210141308
5090.80
06.10.2010 19.10.2010 11.10.2010
5090.80
PS
1139
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
210720434
2867.30
06.10.2010 19.10.2010 11.10.2010
2867.30
Voda
1140
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
210721594
1708.20
06.10.2010 19.10.2010 11.10.2010
1708.20
PS
1141
Frama
44961219
2010076
6696.00
06.10.2010 14.10.2010 06.10.2010
6696.00
MŠ Nopova
1142
Falky
28297849
20100442
132027.90
06.10.2010 15.10.2010 11.10.2010
132027.90
komunikace
1143
Falky
28297849
20100443
124237.50
06.10.2010 15.10.2010 11.10.2010
124237.50
zel
1144
Falky
28297849
20100444
8500.80
06.10.2010 15.10.2010 11.10.2010
8500.80
koše
1145
Falky
28297849
20100445
36724.30
06.10.2010 15.10.2010 11.10.2010
36724.30
zel.
1146
Lékárna Na Jamborové
62105825
611010
6940.50
06.10.2010 06.10.2010 06.10.2010
6940.50
PS
1147
TSM
10855
3400.00
11.10.2010 11.10.2010 11.10.2010
3400.00
škol.výst
1148
Petrjánoš
13672029
2010113265
7958.00
11.10.2010 11.10.2010 11.10.2010
7958.00
PS
1149
Papera
25945653
1010033457
8749.00
11.10.2010 11.10.2010 11.10.2010
8749.00
kanc.mater.
1150
Papera
25945653
1010033367
10068.00
11.10.2010 11.10.2010 11.10.2010
10068.00
papír
1151
BV Broumovice
46342966
103100377
2592.00
11.10.2010 14.10.2010 14.10.2010
2592.00
PS
1152
Pohøební a høbitovní služ 60713330
10103554
7464.00
11.10.2010 18.10.2010 12.10.2010
7464.00
pohøeb

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
65
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1153
Bartošová
65572801
221010
8100.00
11.10.2010 15.10.2010 19.10.2010
8100.00
OS
1154
Janè
11476451
10035
4400.00
11.10.2010 18.10.2010 13.10.2010
4400.00
spol.veèer
1155
Moravian business
26266806
10900222
3240.00
11.10.2010 12.10.2010 12.10.2010
3240.00
program
1156
Moravian business
26266806
10900221
13080.00
11.10.2010 12.10.2010 12.10.2010
13080.00
PC
1157
Moravian business
26266806
10900220
456.00
11.10.2010 12.10.2010 12.10.2010
456.00
PC
1158
Moravian business
26266806
10900223
1104.00
11.10.2010 12.10.2010 12.10.2010
1104.00
PC
1159
Tyco fire
61055077
41022238
1440.00
11.10.2010 14.10.2010 20.10.2010
1440.00
pøipojení
1160
Rys
61727181
1034
15000.00
11.10.2010 20.10.2010 14.10.2010
15000.00
dozor
1161
Urbania
26242826
100100860
83830.00
11.10.2010 18.10.2010 15.10.2010
83830.00
èekárna
1162
A.S.A.
48908746
1645006709
17354.00
11.10.2010 20.10.2010 14.10.2010
17354.00
koše
1163
Frama
44961219
2010077
46680.00
11.10.2010 14.10.2010 15.10.2010
46680.00
MŠ Nopova
1164
UPC
562262
17572861
1098.00
11.10.2010 20.10.2010 20.10.2010
1098.00
televize
1165
Telefónica
60193336
1178526890
20813.86
11.10.2010 20.10.2010 20.10.2010
20813.86
telef
1166
Linde nakladatelství
62585541
13200402
1518.00
11.10.2010 30.10.2010 20.10.2010
1518.00
právo a rodina
1167
Settronic
42581737
6710
51150.00
11.10.2010 20.10.2010 20.10.2010
51150.00
ŽZ
1168
JUDr. Urbanec
41573196
2010080
12000.00
11.10.2010 20.10.2010 20.10.2010
12000.00
právní pomoc
1169
Pacek
65296591
20100078
7200.00
11.10.2010 20.10.2010 20.10.2010
7200.00
ozvuèení
1170
Šimek 96
64509931
20101674
170946.60
12.10.2010 15.10.2010 15.10.2010
170946.60
komunikace

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
66
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1171
Šimek 96
64509931
20101675
184950.60
12.10.2010 15.10.2010 15.10.2010
184950.60
skládky
1172
Šimek 96
64509931
20101676
9124.20
12.10.2010 15.10.2010 14.10.2010
9124.20
odpad
1173
Šimek 96
64509931
20101677
33300.00
12.10.2010 15.10.2010 15.10.2010
33300.00
zel
1174
Imos
26907453
1018100093
7836.00
12.10.2010 14.10.2010 20.10.2010
7836.00
pøeúètování
1175
Èeský Telecom
458398449
2282.21
12.10.2010 15.10.2010 25.10.2010
2282.21
teelf
1176
Cooptel
2560271
300100045
594845.90
12.10.2010 25.10.2010 15.10.2010
594845.90
kanalizace park Bubeníèkova
1177
Telefónica
60193336
6197000831
2596.00
12.10.2010 18.10.2010 18.10.2010
2596.00
PS telefony
1178
Moravian business
26266806
10900218
19200.00
13.10.2010 13.10.2010 13.10.2010
19200.00
PC
1179
Moravian business
26266806
10900217
19200.00
13.10.2010 13.10.2010 13.10.2010
19200.00
PC
1180
Jezdecké sportovní centru 64447111
10018
32000.00
13.10.2010 18.10.2010 15.10.2010
32000.00
cateringové služby
1181
Èeský Telecom
458395687
8857.00
13.10.2010 20.10.2010 15.10.2010
8857.00
telef
1182
Lhotová
511
2900.00
13.10.2010 13.10.2010 13.10.2010
2900.00
škol. fin.
1183
Larn Security
49444824
100101703
2160.00
13.10.2010 15.10.2010 26.11.2010
2160.00
storno - Žïárek
1184
C.H.Beck
49366661
4320100428
5990.00
13.10.2010 26.10.2010 15.10.2010
5990.00
právní rozhledy
1185
Èeská pošta
5106497148
4680.00
13.10.2010 25.10.2010 15.10.2010
4680.00
roznos
1186
Èeská pošta
5106497145
2964.00
13.10.2010 26.10.2010 15.10.2010
2964.00
roznos
1187
Aidem
27695964
5510090029
12000.00
13.10.2010 26.10.2010 19.10.2010
12000.00
vysílání
1188
Huslík
25527495
10001471
22804.00
13.10.2010 26.10.2010 18.10.2010
22804.00
chodník St.osada

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
67
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1189
Servisní služby Svoboda
25566113
10110171
1386.00
14.10.2010 14.10.2010 14.10.2010
1386.00
PS
1190
Zolich
74830074
20100410
12780.00
15.10.2010 15.10.2010 15.10.2010
12780.00
Fond Žïárek
1191
TSM
10749
1500.00
18.10.2010 18.10.2010 18.10.2010
1500.00
škol.menšík
1192
TSM
10785
1500.00
18.10.2010 18.10.2010 18.10.2010
1500.00
škol.Menšík
1193
TSM
10761
1500.00
18.10.2010 18.10.2010 18.10.2010
1500.00
škol. Menšík
1194
C system
27675645
1010106902
2840.00
18.10.2010 18.10.2010 18.10.2010
2840.00
náplnì -volby
1195
Papera
25945653
1010035118
447.00
18.10.2010 18.10.2010 18.10.2010
447.00
mater.
1196
Papera
25945653
1010033790
1363.00
18.10.2010 18.10.2010 18.10.2010
1363.00
mater.
1197
Abel-Computer
47678488
1037693
6275.00
18.10.2010 18.10.2010 18.10.2010
6275.00
tonery
volby
1198
Papera
25945653
1010034527
926.00
18.10.2010 18.10.2010 18.10.2010
926.00
Volby obèerstvení
1199
Papera
25945653
1010034683
779.00
18.10.2010 18.10.2010 18.10.2010
779.00
mater,
1200
Papera
25945653
1010033793
39681.00
18.10.2010 18.10.2010 18.10.2010
39681.00
volby
mater
1201
Stanìk
12189413
11010
15690.00
18.10.2010 18.10.2010 18.10.2010
15690.00
PS
1202
Prest
18828281
2010132
44388.00
18.10.2010 18.10.2010 18.10.2010
44388.00
PS
1203
Carena pneu
26296292
5704110
3348.00
18.10.2010 18.10.2010 18.10.2010
3348.00
PS
1204
Huslík
25527495
10001458
52038.00
18.10.2010 19.10.2010 19.10.2010
52038.00
ps
1205
OK Pyrus
25532464
110153
33600.00
18.10.2010 28.10.2010 19.10.2010
33600.00
opr . DD
1206
Huslík
25527495
10001488
6552.00
18.10.2010 18.10.2010 18.10.2010
6552.00
opr.ZŠ Kuldova

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
68
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1207
Unie neslyšících
65761201
10203
15956.00
18.10.2010 29.10.2010 22.10.2010
15956.00
signalizace domov.zvonku
1208
Šmiták
8384101510
1500.00
18.10.2010 13.11.2010 19.10.2010
1500.00
znal.posudek
1209
Telekom Austria
63080150
2108388423
6170.00
18.10.2010 20.10.2010 20.10.2010
6170.00
telef
1210
Probin
25143000
300313
7763.00
18.10.2010 26.10.2010 20.10.2010
7763.00
mìøení vyzaøování
1211
Nostalgie
25301896
20103231
4400.00
18.10.2010 30.10.2010 19.10.2010
4400.00
pohøeb
1212
Stanìk
12189413
21010
12500.00
19.10.2010 19.10.2010 19.10.2010
12500.00
PS praèka
1213
Adler
10416
12900.00
20.10.2010 20.10.2010 20.10.2010
12900.00
Fond Mocová
1214
Lesy mìsta Brna
60713356
109192
19150.00
20.10.2010 30.10.2010 22.10.2010
19150.00
zel
1215
Imos
28516842
2015405
6554.00
20.10.2010 20.10.2010 20.10.2010
6554.00
náj.garáž
1216
Imos
26907453
4062004707
23903.00
20.10.2010 20.10.2010 20.10.2010
23903.00
služby
1217
Imos
28516842
2004707
105728.00
20.10.2010 25.10.2010 22.10.2010
105728.00
náj
1218
Imos
12006001
17935.00
20.10.2010 20.10.2010 20.10.2010
17935.00
náj.
1219
Nepa
15528383
5550018000
3460.00
20.10.2010 20.10.2010 20.10.2010
3460.00
kop.
1220
Papera
25945653
1010035230
1676.00
20.10.2010 20.10.2010 20.10.2010
1676.00
mater.volby
1221
Aqual
25538365
4
1560.00
20.10.2010 20.10.2010 20.10.2010
1560.00
dispenzer
1222
Silver servis
25540351
1015630
1236.00
20.10.2010 26.10.2010 27.10.2010
1236.00
opr.kop
1223
Send
1021524501
954.00
20.10.2010 25.10.2010 27.10.2010
954.00
èasopis
1224
Imos
26907453
1002100080
72206.00
20.10.2010 26.10.2010 01.11.2010
72206.00
služby

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
69
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1225
TSM
10767
3200.00
21.10.2010 21.10.2010 25.10.2010
3200.00
škol.osc.odbor
1226
Smero
25527886
1018326
9802.00
21.10.2010 21.10.2010 21.10.2010
9802.00
PS kanc.zboží
1227
Rezidence Nové Hrady
10012379
3200.00
25.10.2010 25.10.2010 25.10.2010
3200.00
Fond Potschová
1228
Vzdìlávací centrum Morava 28595432
210105
5160.00
25.10.2010 25.10.2010 25.10.2010
5160.00
škol.soc.odbor
1229
APSS ÈR
60445831
20102692
349.00
25.10.2010 25.10.2010 25.10.2010
349.00
publikace PS
1230
Èeská pošta
5106499646
2309.00
25.10.2010 30.10.2010 27.10.2010
2309.00
roznos
1231
Mikulica
44151888
62010
8200.00
25.10.2010 30.10.2010 27.10.2010
8200.00
balíèky
1232
Nepa
15528383
2107101790
5635.00
25.10.2010 30.10.2010 27.10.2010
5635.00
kopírka
1233
Znakom
26264641
10110308
4800.00
25.10.2010 30.10.2010 27.10.2010
4800.00
výkresy blok.èištìní
1234
Verlag
45245681
2110396572
3907.00
25.10.2010 30.10.2010 27.10.2010
3907.00
èasopis
1235
Acha
27493091
4420
2780.00
25.10.2010 25.10.2010 25.10.2010
2780.00
škol.Hampl.,Haraš.
1236
TSM
10801
3200.00
25.10.2010 25.10.2010 25.10.2010
3200.00
škol.Fond Kadl., Maòáková
1237
Èeská pošta
47114983
5134146393
151.60
25.10.2010 04.11.2010 27.10.2010
151.60
VCA pro zamìstnNCE
1238
Exit Group
12175706
6660006755
48235.00
26.10.2010 26.10.2010 26.10.2010
48235.00
PS obìdy
1239
Vzdìlávací centrum
26187639
1010046
1490.00
26.10.2010 27.10.2010 27.10.2010
1490.00
škol.Knollová
1240
Servisní služby Svoboda
25566113
10110126
119869.00
27.10.2010 27.10.2010 01.11.2010
119869.00
DD
1241
Huslík
25527495
10001486
22201.00
27.10.2010 27.10.2010 01.11.2010
22201.00
MŠ Koperníkova
1242
ÚMÈ Vinohrady
5311515410
1687.00
27.10.2010 27.10.2010 27.10.2010
1687.00
kamer.systém

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
70
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1243
Servisní služby Svoboda
25566113
10110201
8913.60
27.10.2010 27.10.2010 27.10.2010
8913.60
Touškova
1244
Servisní služby Svoboda
25566113
10110139
170996.00
27.10.2010 27.10.2010 01.11.2010
170996.00
DD
1245
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
210143988
6406.00
27.10.2010 04.11.2010 27.10.2010
6406.00
voda
1246
Veø.informaèní služba
75958
25000.00
27.10.2010 05.11.2010 03.11.2010
25000.00
ZŠ Gajdošova
1247
C.P.S. Marián.Láznì
49616781
7
12800.00
27.10.2010 27.10.2010 27.10.2010
12800.00
Fond Provazníková
1248
ZŠ Krásného
2772010
5657.00
27.10.2010 27.10.2010 27.10.2010
5657.00
Volby
1249
Junior
11000117
3500.00
27.10.2010 27.10.2010 27.10.2010
3500.00
Volby
1250
Profitoner
26814170
4005207
3422.00
27.10.2010 27.10.2010 27.10.2010
3422.00
náplnì do tiskáren
1251
Èeská pošta
5106499645
86.40
27.10.2010 27.10.2010 27.10.2010
86.40
roznos
1252
Petrjánoš
13672029
2010113980
18466.00
27.10.2010 27.10.2010 27.10.2010
18466.00
PS droger.
1253
Tušla
25550918
20101333
6714.00
01.11.2010 01.11.2010 01.11.2010
6714.00
Fond Vokál
1254
Èebus
26222094
1000394
840.00
01.11.2010 01.11.2010 01.11.2010
840.00
Fond Vokál
1255
TSM
10779
1700.00
01.11.2010 01.11.2010 01.11.2010
1700.00
škol.Kleinová
1256
Huslík
25527495
10001501
48509.00
01.11.2010 01.11.2010 03.11.2010
48509.00
PS Mikulovská
1257
Prest
18828281
2010134
1548.00
01.11.2010 01.11.2010 01.11.2010
1548.00
PS
1258
Prest
18828281
2010137
15960.00
01.11.2010 01.11.2010 01.11.2010
15960.00
PS PC
1259
SŠUM
25341553
100100021
17005.00
01.11.2010 10.11.2010 03.11.2010
17005.00
Volby
1260
Èeský úøad zemìmìøièský
00025712
2010615218
4300.00
01.11.2010 10.11.2010 03.11.2010
4300.00
mìøení

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
71
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1261
GraPak
26883121
2010193
55800.00
01.11.2010 10.11.2010 03.11.2010
55800.00
výr.tabulek chodníky
1262
SŠUM
25341553
100100022
15183.00
01.11.2010 10.11.2010 03.11.2010
15183.00
Volby
1263
Moravian business
26266806
10900231
19800.00
01.11.2010 01.11.2010 01.11.2010
19800.00
pc
1264
Moravian business
26266806
10900230
16800.00
01.11.2010 01.11.2010 01.11.2010
16800.00
pc
1265
E.ON
26078201
6100081742
67960.00
01.11.2010 10.11.2010 03.11.2010
67960.00
el.
1266
Hasièská pojiš.
14112018
4800.00
01.11.2010 10.11.2010 03.11.2010
4800.00
poj
1267
Hasièská pojiš.
14401015
97.00
01.11.2010 10.11.2010 02.11.2010
97.00
storno
1268
Falky
28297849
20100510
1080.00
01.11.2010 08.11.2010 03.11.2010
1080.00
kácená lípy
1269
Patriot
15546501
10010195
7008.00
01.11.2010 09.11.2010 03.11.2010
7008.00
opr.radar.mìøiè
1270
OK Pyrus
25532464
110165
16800.00
01.11.2010 10.11.2010 08.11.2010
16800.00
krov DD
1271
Alef
46580158
21010161
600.00
01.11.2010 10.11.2010 03.11.2010
600.00
Program mzdy
1272
Pares
65345665
10406
6804.00
01.11.2010 02.11.2010 02.11.2010
6804.00
reflex.vesty
1273
Fleischmann
46983759
29910
32373.00
02.11.2010 10.11.2010 09.11.2010
32373.00
úklid
1274
Roviko
27687511
2010444
55464.00
02.11.2010 03.11.2010 03.11.2010
55464.00
M.Kuncové
1275
ZŠ Kuldova
432010
9301.00
02.11.2010 15.11.2010 09.11.2010
9301.00
volby
1276
Bos Can Comprint
63488191
150100579
2330.00
02.11.2010 10.11.2010 09.11.2010
2330.00
popl. za pronájem
1277
Bos Can Comprint
63488191
150100580
2330.00
02.11.2010 10.11.2010 09.11.2010
2330.00
pol.za pronájem
1278
Finanèní øeditelství
5011
1303.00
03.11.2010 10.11.2010 09.11.2010
1303.00
Volby ref.

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
72
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1279
Bos Can Comprint
63488191
150100632
5296.00
03.11.2010 10.11.2010 09.11.2010
5296.00
kop.
1280
Bos Can Comprint
63488191
150100633
3060.00
03.11.2010 11.11.2010 09.11.2010
3060.00
kop.
1281
Asko
41193946
69179
1699.00
03.11.2010 10.11.2010 26.11.2010
1699.00
storno - Holíková
1282
Sevt
45274851
1100051902
650.00
03.11.2010 11.11.2010 09.11.2010
650.00
pøedplatné
1283
Moraviapress
00543411
20813725
1500.00
03.11.2010 12.11.2010 09.11.2010
1500.00
sbírka zákonù
1284
BMSS
48535176
511012450
744.00
03.11.2010 12.11.2010 09.11.2010
744.00
pøedplatné
1285
VSA
25341901
162010
12950.00
03.11.2010 10.11.2010 09.11.2010
12950.00
volby ref.
1286
Èeská pošta
47114983
5134150538
570.00
03.11.2010 11.11.2010 09.11.2010
570.00
el.podpis
1287
Èeská pošta
47114983
5134149471
303.20
03.11.2010 11.11.2010 09.11.2010
303.20
1288
Plšek
16315120
10010338
3600.00
03.11.2010 12.11.2010 09.11.2010
3600.00
PO
1289
ABB
49682563
903612010
948.00
03.11.2010 11.11.2010 09.11.2010
948.00
volby ref.
1290
ABB
49682563
903632010
948.00
03.11.2010 11.11.2010 09.11.2010
948.00
ref.volby
1291
MŠ Jamborova
281425
96500.00
03.11.2010 03.11.2010 03.11.2010
96500.00
pøísp.
1292
MŠ Kamenáèky 28
281425
198800.00
03.11.2010 03.11.2010 03.11.2010
198800.00
pøísp.
1293
MŠ Letní 3
281425
82500.00
03.11.2010 03.11.2010 03.11.2010
82500.00
pøísp.
1294
MŠ Mazourova 2
281425
205000.00
03.11.2010 03.11.2010 03.11.2010
205000.00
pøísp.
1295
MŠ Zengrova
281425
99800.00
03.11.2010 03.11.2010 03.11.2010
99800.00
pøísp.
1296
MŠ Koperníkova 6
281425
422500.00
03.11.2010 03.11.2010 03.11.2010
422500.00
pøísp.

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
73
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1297
MŠ Nopova 15
281425
236500.00
03.11.2010 03.11.2010 03.11.2010
236500.00
pøísp.
1298
ZŠ Gajdošova
48510921
281425
936500.00
03.11.2010 03.11.2010 03.11.2010
936500.00
pøísp.
1299
ZŠ Kamenaèky
48510661
281425
747500.00
03.11.2010 03.11.2010 03.11.2010
747500.00
pøísp.
1300
ZŠ Krásného
281425
1100000.00
03.11.2010 03.11.2010 03.11.2010
1100000.00
pøísp.
1301
ZŠ Kuldova
281425
842500.00
03.11.2010 03.11.2010 03.11.2010
842500.00
pøísp.
1302
Jenè
201001
1360.00
03.11.2010 15.11.2010 08.11.2010
1360.00
Volby refundace
1303
Bolux
65281845
40174
19428.00
08.11.2010 08.11.2010 08.11.2010
19428.00
PS linka
1304
Petrjánoš
13672029
2010114363
5007.00
08.11.2010 08.11.2010 08.11.2010
5007.00
PS drog
1305
Falky
28297849
20100539
36724.30
08.11.2010 15.11.2010 11.11.2010
36724.30
zel.
1306
Falky
28297849
20100538
9563.40
08.11.2010 15.11.2010 10.11.2010
9563.40
odpad
1307
Falky
28297849
20100537
124237.50
08.11.2010 15.11.2010 11.11.2010
124237.50
zel
1308
Falky
28297849
20100536
132027.90
08.11.2010 15.11.2010 11.11.2010
132027.90
komunikace
1309
TSM
10838
4500.00
08.11.2010 09.11.2010 09.11.2010
4500.00
škol.Èermák,Trávn., Kohout.
1310
ZŠ Gajdošova
48510921
1000050
13106.00
08.11.2010 10.11.2010 09.11.2010
13106.00
Volby
1311
UPC
562262
17572861
1098.00
08.11.2010 15.11.2010 09.11.2010
1098.00
telev.
1312
A.S.A.
48908746
1645006767
17230.00
08.11.2010 15.11.2010 10.11.2010
17230.00
koše
1313
JUDr. Urbanec
41573196
2010092
12000.00
08.11.2010 15.11.2010 09.11.2010
12000.00
právní pomoc
1314
MŠ Koperníkova 6
281425
6165.00
08.11.2010 15.11.2010 09.11.2010
6165.00
volby

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
74
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1315
MŠ Koperníkova 6
281425
5100.00
08.11.2010 10.11.2010 09.11.2010
5100.00
volby
1316
Verlag
45245681
2110431805
2320.00
08.11.2010 15.11.2010 09.11.2010
2320.00
úèetnictví
1317
Machovec
63361281
110028
58108.00
08.11.2010 15.11.2010 16.11.2010
58108.00
chodník Kuldova
1318
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
210148736
6120.00
08.11.2010 17.11.2010 10.11.2010
6120.00
PS
1319
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
210151352
2951.00
08.11.2010 17.11.2010 09.11.2010
2951.00
voda
1320
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
210151351
1762.00
08.11.2010 17.11.2010 10.11.2010
1762.00
PS
1321
Auto Pokorný
25512579
201012368
428250.00
08.11.2010 09.11.2010 09.11.2010
428250.00
auto
PS
1322
Hermany a Šmikmátor
60725966
8710
4200.00
08.11.2010 09.11.2010 09.11.2010
4200.00
posudek krovu DD
1323
Šimek 96
64509931
20101852
184950.60
10.11.2010 17.11.2010 16.11.2010
184950.60
skládky
1324
Šimek 96
64509931
20101851
170946.60
10.11.2010 17.11.2010 16.11.2010
170946.60
komunikace
1325
Šimek 96
64509931
20101853
9124.20
10.11.2010 17.11.2010 16.11.2010
9124.20
koše
1326
Šimek 96
64509931
20101854
33300.00
10.11.2010 17.11.2010 16.11.2010
33300.00
komunikace
1327
Šimek 96
64509931
20101855
5850.00
10.11.2010 17.11.2010 16.11.2010
5850.00
zel
1328
Šimek 96
64509931
20101856
4440.00
10.11.2010 17.11.2010 16.11.2010
4440.00
zel
1329
Tyco fire
61055077
41101603
1440.00
10.11.2010 17.11.2010 18.11.2010
1440.00
pøipojení
1330
Telefónica
60193336
1179877866
21620.80
10.11.2010 17.11.2010 18.11.2010
21620.80
telef.
1331
Renards
28330561
3100315
28800.00
10.11.2010 20.11.2010 11.11.2010
28800.00
Skopalíkova
1332
Kužela
64317935
84
6642.00
10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010
6642.00
PS koberec

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
75
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1333
Motloch
86998561
122010
12500.00
10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010
12500.00
ŽZ
1334
Èeský telecom
461441601
2046.97
10.11.2010 19.11.2010 11.11.2010
2046.97
telef.
1335
ZŠ Kamenaèky
48510661
281425
17200.00
10.11.2010 12.11.2010 16.11.2010
17200.00
Volby
1336
Mon est
26900211
4511252132
255000.00
11.11.2010 11.11.2010 11.11.2010
255000.00
pøísp.DD
1337
Zavadil
44079150
1002068
6900.00
11.11.2010 11.11.2010 11.11.2010
6900.00
Fond PS
1338
Auto Pokorný
25512579
201012407
428250.00
11.11.2010 11.11.2010 11.11.2010
428250.00
auto PS
1339
Vychodil
4412010
4740.00
11.11.2010 11.11.2010 11.11.2010
4740.00
blahopøání
1340
Falky
28297849
20100563
51240.00
12.11.2010 23.11.2010 16.11.2010
51240.00
chodníkù
1341
Settronic
42581737
7710
43450.00
12.11.2010 23.11.2010 18.11.2010
43450.00
ŽZ
1342
E.ON
26078201
6100000268
1956.00
12.11.2010 23.11.2010 18.11.2010
1956.00
el.
1343
CA Momentka
74482246
1512010
13070.00
15.11.2010 15.11.2010 18.11.2010
13070.00
Fond Greplová
1344
Týden
25770152
2007065420
1440.00
15.11.2010 26.11.2010 18.11.2010
1440.00
èasopis
1345
Èeský telecom
461442122
8658.54
15.11.2010 29.11.2010 18.11.2010
8658.54
telef
1346
Invia
26702924
1010410375
7000.00
15.11.2010 18.11.2010 18.11.2010
7000.00
Fond PS
1347
Invia
26702924
1010410374
12000.00
15.11.2010 18.11.2010 18.11.2010
12000.00
Fond PS
1348
E.ON
26078201
6100016453
864.00
15.11.2010 20.11.2010 18.11.2010
864.00
el. Boettingrova
1349
Èeská pošta
47114983
5134171744
151.60
15.11.2010 20.11.2010 18.11.2010
151.60
VCA pro zamìstnance
1350
Èeská pošta
47114983
5134172785
190.00
15.11.2010 21.11.2010 18.11.2010
190.00
el.podpis

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
76
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1351
Unie neslyšících
65761201
510049
14042.00
15.11.2010 29.11.2010 24.11.2010
14042.00
signalizace - soc.
1352
Moraviapress
00543411
20850709
8000.00
15.11.2010 20.11.2010 18.11.2010
8000.00
sbírka zákonù
1353
Tyco fire
61055077
42002516
744.00
15.11.2010 30.11.2010 18.11.2010
744.00
výjezd
1354
Kavyl
2001214
938.00
15.11.2010 25.11.2010 16.11.2010
938.00
kácení stromu bubeníèkova
1355
Brož
68621931
2010087
3480.00
16.11.2010 16.11.2010 16.11.2010
3480.00
opr.oken nad jevištìm
1356
Carena pneu
26296292
8174110
34175.00
16.11.2010 16.11.2010 16.11.2010
34175.00
zimní pneu. PS
1357
Invia
26702924
1010410380
6945.00
16.11.2010 22.11.2010 19.11.2010
6945.00
Fond PS
1358
Invia
26702924
1010410381
12000.00
16.11.2010 22.11.2010 19.11.2010
12000.00
Fond PS
1359
Nepa
15528383
5550018000
3460.80
18.11.2010 18.11.2010 18.11.2010
3460.80
pron.kop.
1360
Aqual
25538365
4
1560.00
18.11.2010 18.11.2010 18.11.2010
1560.00
dispenzer
1361
Imos
28516842
2015405
6554.00
18.11.2010 18.11.2010 18.11.2010
6554.00
náj.
1362
Imos
26907453
4062004707
23903.00
18.11.2010 18.11.2010 18.11.2010
23903.00
náj
1363
Imos
28516842
2004707
105728.00
18.11.2010 18.11.2010 18.11.2010
105728.00
náj
1364
Imos
12006001
17935.00
18.11.2010 18.11.2010 18.11.2010
17935.00
fond oprav
1365
Moravian business
26266806
10900225
17988.00
18.11.2010 18.11.2010 18.11.2010
17988.00
monitory
1366
Moravian business
26266806
10900226
17988.00
18.11.2010 18.11.2010 18.11.2010
17988.00
monitory
1367
Moravian business
26266806
10900224
4464.00
18.11.2010 18.11.2010 18.11.2010
4464.00
canon
1368
Wolters kluwer
63077639
1210103220
2420.00
18.11.2010 18.11.2010 18.11.2010
2420.00
sbírka rozhodnutí

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
77
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1369
TSM
20100023
3000.00
19.11.2010 19.11.2010 19.11.2010
3000.00
škol.Mocová,Partyková
1370
Prest
18828281
2010148
8136.00
19.11.2010 19.11.2010 19.11.2010
8136.00
toner PS
1371
Opportunity spol. s r. o. 44015208
1035816
8652.00
19.11.2010 19.11.2010 19.11.2010
8652.00
opr.vozu PS
1372
C system
27675645
1010107940
2945.00
19.11.2010 19.11.2010 19.11.2010
2945.00
tonery
1373
CK Poznání
10930004
990.00
22.11.2010 22.11.2010 22.11.2010
990.00
Fond Hamplová
1374
Imos
26907453
1002100088
15506.50
22.11.2010 29.11.2010 26.11.2010
15506.50
pøefakt.nákladù
1375
Mladá fronta
49240315
3113601562
1564.00
22.11.2010 26.11.2010 26.11.2010
1564.00
uèitelské noviny
1376
Telekom Austria
63080150
210502658
6291.00
22.11.2010 26.11.2010 26.11.2010
6291.00
telef.
1377
Sedia prokop
65140524
1013151
20935.00
22.11.2010 26.11.2010 26.11.2010
20935.00
kanc.køesla
1378
Lesy mìsta Brna
60713356
110148
19150.00
22.11.2010 29.11.2010 24.11.2010
19150.00
skládky
1379
Mafra
45313351
1012027793
3252.00
22.11.2010 29.11.2010 26.11.2010
3252.00
mladá nfronta dnes
1380
Lidové noviny
43874444
8012004932
4200.00
22.11.2010 29.11.2010 29.11.2010
4200.00
pøedplatné
1381
Aspida
25594796
4000100485
5801.00
22.11.2010 25.11.2010 26.11.2010
5801.00
inzerce v katalogu
1382
Siviliania
1010191
330.00
22.11.2010 26.11.2010 26.11.2010
330.00
pøedplatné
1383
Chata u Vlastíka
1110
8880.00
22.11.2010 26.11.2010 29.11.2010
8880.00
Fond PS
1384
Kaisler
25523406
20100110
13440.00
22.11.2010 26.11.2010 24.11.2010
13440.00
výsadba stromù
1385
TSM
10811
1500.00
22.11.2010 23.11.2010 23.11.2010
1500.00
škol.Štìpánková
1386
Nostalgie
25301896
20103257
4400.00
23.11.2010 23.11.2010 23.11.2010
4400.00
soc.pohøeb

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
78
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1387
Moravian business
26266806
10900233
16800.00
23.11.2010 23.11.2010 23.11.2010
16800.00
správa sítì
1388
Moravian business
26266806
10900234
19800.00
23.11.2010 23.11.2010 23.11.2010
19800.00
správa sítì
1389
Potrusil
25310119
21011023
4632.00
24.11.2010 24.11.2010 24.11.2010
4632.00
skøíò
1390
Hromèík
86925521
8410
8280.00
24.11.2010 24.11.2010 24.11.2010
8280.00
PS GPS jednotka
1391
Midos
48532444
102050356
15976.00
01.12.2010 25.12.2010 03.12.2010
15976.00
telefony
1392
Látal
202010
70600.00
26.11.2010 30.11.2010 07.12.2010
70600.00
Po
pøilby atd.
1393
Tricatel
25517619
20101492
3816.00
26.11.2010 30.11.2010 07.12.2010
3816.00
telefon
1394
Abel-Computer
47678488
1043145
1608.00
26.11.2010 26.11.2010 26.11.2010
1608.00
tonery
1395
Falky
28297849
20100567
2460.00
26.11.2010 30.11.2010 01.12.2010
2460.00
zel
1396
Kejduš-Urbášek
47
26400.00
26.11.2010 30.11.2010 29.11.2010
26400.00
regen.Skopalíkova
1397
Úøad pro techn.normalizac 48135267
25954
3500.00
26.11.2010 26.11.2010 26.11.2010
3500.00
pøístup k normám
1398
Motloch
86998561
132010
12500.00
26.11.2010 26.11.2010 26.11.2010
12500.00
ŽZ
1399
Servisní služby Svoboda
25566113
10110265
9504.00
26.11.2010 26.11.2010 26.11.2010
9504.00
DD
1400
Servisní služby Svoboda
25566113
10110284
11907.60
26.11.2010 26.11.2010 26.11.2010
11907.60
Bílá hora
1401
Huslík
25527495
10001567
53452.00
26.11.2010 30.11.2010 29.11.2010
53452.00
PS Mikulovská
1402
Prest
18828281
2010152
6300.00
26.11.2010 30.11.2010 29.11.2010
6300.00
PS PC
1403
Èeská pošta
5106512651
4176.00
26.11.2010 30.11.2010 06.12.2010
4176.00
roznos
1404
Èeská pošta
5106512652
69.60
26.11.2010 30.11.2010 06.12.2010
69.60
roznos

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
79
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1405
Èeská pošta
5106512653
2644.80
26.11.2010 30.11.2010 06.12.2010
2644.80
roznos
1406
A.S.A.
48908746
1645006801
90911.00
26.11.2010 30.11.2010 29.11.2010
90911.00
zeleò
1407
Tricatel
25517619
20101500
8272.00
26.11.2010 30.11.2010 06.12.2010
8272.00
telefon
1408
Èeská pošta
47114983
5134176657
570.00
26.11.2010 30.11.2010 06.12.2010
570.00
el.podpis
1409
Stavoprojekta
26232073
1418100678
48738.00
26.11.2010 30.11.2010 07.12.2010
48738.00
ZŠ Krásného okna
1410
Aidem
27695964
5510100043
6000.00
26.11.2010 30.11.2010 07.12.2010
6000.00
vysílání
1411
Sedia prokop
65140524
1013153
12979.00
26.11.2010 30.11.2010 07.12.2010
12979.00
køeslo
1412
Sedia prokop
65140524
1013154
12979.00
26.11.2010 30.11.2010 07.12.2010
12979.00
køeslo
1413
Špidura
68686919
2010005
2640.00
29.11.2010 29.11.2010 29.11.2010
2640.00
PS rukavice
1414
Endenred CZ
24745391
6650007929
54780.00
29.11.2010 29.11.2010 29.11.2010
54780.00
PS stravenky
1415
Vltava Labe Press
61860981
1429227
3500.00
01.12.2010 01.12.2010 01.12.2010
3500.00
Brnìnský denník
1416
Invia
26702924
1010410404
5000.00
01.12.2010 01.12.2010 01.12.2010
5000.00
Fond PS
1417
Invia
26702924
1010410405
8000.00
01.12.2010 01.12.2010 01.12.2010
8000.00
Fond PS
1418
Rezidence Ambra
1195748
24600.00
01.12.2010 02.12.2010 03.12.2010
24600.00
Fond Lajcman
1419
CSH
1040851
588.00
01.12.2010 08.12.2010 07.12.2010
588.00
údržba programu
1420
E.ON
26078201
6100000268
970.00
02.12.2010 08.12.2010 07.12.2010
970.00
CO
1421
E.ON
26078201
6100015714
6380.00
02.12.2010 08.12.2010 06.12.2010
6380.00
PS
1422
E.ON
26078201
6100085238
38410.00
02.12.2010 08.12.2010 06.12.2010
38410.00
koupal

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
80
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1423
Prest
18828281
2010156
2616.00
03.12.2010 03.12.2010 03.12.2010
2616.00
PS
1424
Apollo Travel
77610
6800.00
03.12.2010 03.12.2010 03.12.2010
6800.00
Fond Vytopil
1425
Pùdy Brno
26895455
210210026
3596091.40
06.12.2010 20.12.2010 17.12.2010
3596091.40
Skopalíkova
1426
Moraviapress
00543411
1540023
1300.00
06.12.2010 15.12.2010 08.12.2010
1300.00
veøejná správa
1427
Verlag
45245681
2110486978
3353.00
06.12.2010 15.12.2010 08.12.2010
3353.00
pøedplatné
1428
Triada
43871020
1168772
480.00
06.12.2010 15.12.2010 08.12.2010
480.00
obec
1429
Cavalon
2010190
5508.00
06.12.2010 15.12.2010 09.12.2010
5508.00
odpad
1430
Plšek
16315120
10010369
3600.00
06.12.2010 14.12.2010 08.12.2010
3600.00
PO
1431
Plšek
16315120
10010372
600.00
06.12.2010 14.12.2010 08.12.2010
600.00
BOZP
1432
Pavera-Paris
490602234
20100513
530.00
06.12.2010 15.12.2010 08.12.2010
530.00
právní rámec
1433
Fleischmann
46983759
31410
12591.60
06.12.2010 16.12.2010 08.12.2010
12591.60
mater.
1434
Fleischmann
46983759
33310
31865.40
06.12.2010 16.12.2010 08.12.2010
31865.40
úklid
1435
Kovo
00030325
3104100134
23400.00
06.12.2010 20.12.2010 08.12.2010
23400.00
známky na psy
1436
Falky
28297849
20100586
36724.30
06.12.2010 22.12.2010 08.12.2010
36724.30
zel
1437
Falky
28297849
20100587
132027.90
06.12.2010 22.12.2010 08.12.2010
132027.90
údržba
1438
Falky
28297849
20100588
124237.50
06.12.2010 22.12.2010 08.12.2010
124237.50
skládky
1439
Falky
28297849
20100589
9563.40
06.12.2010 22.12.2010 07.12.2010
9563.40
odpad
1440
Falky
28297849
20100590
306.30
06.12.2010 22.12.2010 07.12.2010
306.30
opr.chodníkù

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
81
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1441
Economia
1504907510
2352.00
06.12.2010 15.12.2010 08.12.2010
2352.00
moderní obec
1442
Lyreco
27592537
2360051655
4011.60
06.12.2010 22.12.2010 08.12.2010
4011.60
kalendáøe
1443
Papera
25945653
1010046038
1130.00
06.12.2010 22.12.2010 08.12.2010
1130.00
spotø.mater.
1444
Vltava Labe Press
61860981
1114209365
2939.00
06.12.2010 22.12.2010 08.12.2010
2939.00
brnìnský deník
1445
JUDr. Urbanec
41573196
2010103
12000.00
06.12.2010 20.12.2010 08.12.2010
12000.00
právní pomoc
1446
Tušla
25550918
20101453
2778.00
06.12.2010 15.12.2010 08.12.2010
2778.00
Fond Vokál
1447
Technické sítì Brno
25512285
2010200932
2694.00
06.12.2010 15.12.2010 07.12.2010
2694.00
ván . osvìtlení
1448
Sita
25638955
107109092
248400.00
06.12.2010 17.12.2010 08.12.2010
248400.00
zimní pohotovost
1449
Ateliér Maur
25241885
2010110612
42983.00
06.12.2010 20.12.2010 08.12.2010
42983.00
ván.osvìtlení
1450
Ateliér Maur
25241885
2010110613
62753.00
06.12.2010 17.12.2010 08.12.2010
62753.00
ván.osvìtlení
1451
Settronic
42581737
8310
51150.00
06.12.2010 07.12.2010 07.12.2010
51150.00
ŽZ
1452
Abel-Computer
47678488
1045496
1408.00
06.12.2010 06.12.2010 06.12.2010
1408.00
náplnì
1453
Abel-Computer
47678488
1044959
3127.00
06.12.2010 06.12.2010 06.12.2010
3127.00
tonery
1454
Papera
25945653
1010044743
1262.00
06.12.2010 06.12.2010 06.12.2010
1262.00
kanc.mater.
1455
Papera
25945653
1010045448
3685.00
06.12.2010 06.12.2010 06.12.2010
3685.00
kanc.mater.
1456
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
210158664
2856.00
07.12.2010 15.12.2010 08.12.2010
2856.00
voda
1457
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
210158663
1705.00
07.12.2010 15.12.2010 09.12.2010
1705.00
PS
1458
Telefónica
60193336
1181236626
15284.12
07.12.2010 18.12.2010 08.12.2010
15284.12
telef

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
82
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1459
Bos Can Comprint
63488191
150100697
4394.00
07.12.2010 15.12.2010 08.12.2010
4394.00
1460
Bos Can Comprint
63488191
150100698
3238.00
07.12.2010 21.12.2010 08.12.2010
3238.00
splátka kop.
1461
UPC
562262
17572861
1098.00
07.12.2010 20.12.2010 08.12.2010
1098.00
telef
1462
Junior
281425
40000.00
07.12.2010 07.12.2010 07.12.2010
40000.00
pøíspìvek
1463
Junior
281425
110000.00
07.12.2010 07.12.2010 07.12.2010
110000.00
pøíspìvek
1464
Midos
48532444
102050376
5995.00
07.12.2010 07.12.2010 07.12.2010
5995.00
mobil
1465
Huslík
25527495
10001581
15865.00
08.12.2010 16.12.2010 21.12.2010
15865.00
malování
1466
Inet Solutions
26775751
61023114
4607.00
08.12.2010 08.12.2010 08.12.2010
4607.00
stolní kalendáøe
1467
Reichman
210066
22500.00
08.12.2010 10.12.2010 09.12.2010
22500.00
víno MÈ
1468
Sagit
27776981
649008432
339.00
08.12.2010 08.12.2010 08.12.2010
339.00
ÚZ místostarosta
1469
GraPak
26883121
2010219
21660.00
08.12.2010 08.12.2010 08.12.2010
21660.00
papír.tašky
1470
Hába
4428551
112
2980.00
08.12.2010 08.12.2010 08.12.2010
2980.00
zahr.práce MŠ Šaumanova
1471
Rys
61727181
1036
17000.00
08.12.2010 08.12.2010 08.12.2010
17000.00
DD
1472
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
210162141
6921.00
08.12.2010 20.12.2010 10.12.2010
6921.00
PS
1473
Invia
26702924
1010410429
9600.00
08.12.2010 10.12.2010 10.12.2010
9600.00
Fond PS
1474
Èeský Telecom
464490082
2309.27
08.12.2010 23.12.2010 10.12.2010
2309.27
telef
1475
Agentura Koráb
68699786
2010146
21120.00
08.12.2010 20.12.2010 21.12.2010
21120.00
mikulášská nadílka
1476
Høištì
1010095
9084.00
08.12.2010 20.12.2010 13.12.2010
9084.00
opr.her.prvku DH

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
83
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1477
Larn Security
49444824
100101703
2160.00
08.12.2010 14.06.2010 20.12.2010
2160.00
koupalištì
STORNO
1478
Papera
25945653
1010046618
225.00
08.12.2010 20.12.2010 21.12.2010
225.00
nástìnné hodiny
1479
Papera
25945653
1010046867
881.00
08.12.2010 20.12.2010 21.12.2010
881.00
stolní lampy
1480
MMB
3210100103
267.00
08.12.2010 20.12.2010 10.12.2010
267.00
škol. veø.zakázky
1481
Šimek 96
64509931
20102037
1831.20
08.12.2010 20.12.2010 13.12.2010
1831.20
zimní údržba
1482
Šimek 96
64509931
20102036
51240.00
08.12.2010 20.12.2010 20.12.2010
51240.00
chodníky
1483
Šimek 96
64509931
20102035
21600.00
08.12.2010 20.12.2010 20.12.2010
21600.00
lavièky
1484
Šimek 96
64509931
20102033
33300.00
08.12.2010 20.12.2010 20.12.2010
33300.00
zel
1485
Šimek 96
64509931
20102032
10356.30
08.12.2010 20.12.2010 13.12.2010
10356.30
koše
1486
Šimek 96
64509931
20102031
184950.60
08.12.2010 20.12.2010 20.12.2010
184950.60
skládky
1487
Šimek 96
64509931
20102030
170946.60
08.12.2010 20.12.2010 20.12.2010
170946.60
komunikace
1488
Huslík
25527495
10001586
13956.00
08.12.2010 08.12.2010 08.12.2010
13956.00
CVÈ Touškova
1489
Léèebné láznì Luhaèovice
60727942
10191
6980.00
09.12.2010 09.12.2010 09.12.2010
6980.00
Fond Sochorcová
1490
A.S.A.
48908746
1645006851
17354.00
09.12.2010 14.12.2010 13.12.2010
17354.00
koše
1491
Falko Universum
101210
1800.00
10.12.2010 10.12.2010 13.12.2010
1800.00
škol.Chylíková
1492
Anag
25354671
8348
1640.00
10.12.2010 10.12.2010 13.12.2010
1640.00
škol.Chylíková
1493
Kooperativa
2268067109
3520.00
10.12.2010 10.12.2010 10.12.2010
3520.00
PS poj.
1494
Pohøební a høbitovní služ 60713330
10104267
8492.00
10.12.2010 17.12.2010 15.12.2010
8492.00
soc.pohøeb

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
84
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1495
Tyco fire
61055077
41103441
1440.00
10.12.2010 14.12.2010 21.12.2010
1440.00
pøipojení
1496
Technické sítì Brno
25512285
2010200958
11616.00
13.12.2010 22.12.2010 15.12.2010
11616.00
montáž osvìtlení ván.stromku
1497
Huslík
25527495
10001609
42081.00
14.12.2010 28.12.2010 21.12.2010
42081.00
opr vozovky
1498
Vaòáèek autoservis
68128690
1010123
12046.00
14.12.2010 23.12.2010 15.12.2010
12046.00
PSopr.vozidla
1499
Telekom Austria
63080150
210573304
5671.00
14.12.2010 20.12.2010 22.12.2010
5671.00
telef.
1500
Telefónica O2
60193336
464569581
3.98
14.12.2010 20.12.2010 23.12.2010
3.98
telef.
STORNO - Martin
1501
Dymas
26929554
101097
10789.20
14.12.2010 20.12.2010 21.12.2010
10789.20
skartace a stìhování nábytku
1502
Bauerova
41572254
508
4032.00
14.12.2010 20.12.2010 15.12.2010
4032.00
deratizace
1503
Èeský Telecom
464492967
8901.17
14.12.2010 20.12.2010 22.12.2010
8901.17
telf.
1504
Vašíèek VV penzion
2010188
3200.00
15.12.2010 16.12.2010 16.12.2010
3200.00
Fond Partyková
1505
Mikulica
44151888
72010
16400.00
15.12.2010 16.12.2010 17.12.2010
16400.00
dárkové balíèky
1506
Bartošová
65572801
292010
4500.00
15.12.2010 20.12.2010 16.12.2010
4500.00
OS varhany
1507
AZ Kort
10001264
3008.00
15.12.2010 22.12.2010 22.12.2010
3008.00
ovìøovací kniha
1508
Aqual
25538365
4
1560.00
16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010
1560.00
dispenz
1509
Nepa
15528383
5550018000
3460.80
16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010
3460.80
pron.kop.
1510
Imos
28516842
2015405
6554.00
16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010
6554.00
náj.garáž.stání
1511
Imos
26907453
4062004707
23903.00
16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010
23903.00
služby
1512
Imos
28516842
2004707
105728.00
16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010
105728.00
náj.

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
85
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1513
Imos
12006001
17935.00
16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010
17935.00
fond oprav
1514
Motloch
86998561
142010
12500.00
16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010
12500.00
ŽZ
1515
Opportunity spol. s r. o. 44015208
1036307
3499.00
16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010
3499.00
PS
1516
Opportunity spol. s r. o. 44015208
1036328
3498.00
16.12.2010 16.12.2010
.
.
3498.00
PS
1517
Brnoclima
25578456
100101039
138903.00
17.12.2010 17.12.2010 17.12.2010
138903.00
PS klimatizace
1518
Marek alarm servis
69661634
11410
7351.00
17.12.2010 17.12.2010 17.12.2010
7351.00
PS roèní revize
1519
Beneš Alois
10557440
872010
14729.00
17.12.2010 17.12.2010 17.12.2010
14729.00
revize
el.spotøebièù PS
1520
C-Lab
18565921
3010058
19440.00
17.12.2010 17.12.2010 17.12.2010
19440.00
PS notebook
1521
TaT
25526090
10420047
19305.00
17.12.2010 17.12.2010 17.12.2010
19305.00
PS nákup hyg.textilií
1522
Èeská pošta
47114983
5134203916
278.40
17.12.2010 28.12.2010 21.12.2010
278.40
certifikát
1523
Èeská pošta
47114983
5134204960
396.00
17.12.2010 28.12.2010 21.12.2010
396.00
certifikát
1524
Èeská pošta
5106525081
86.00
17.12.2010 28.12.2010 21.12.2010
86.00
roznos
1525
Falky
28297849
20100635
18420.00
17.12.2010 28.12.2010 21.12.2010
18420.00
øez keøù
1526
Falky
28297849
20100636
2892.00
17.12.2010 28.12.2010 21.12.2010
2892.00
øez jeøábu
1527
Endenred CZ
24745391
6550008523
50490.00
20.12.2010 20.12.2010 20.12.2010
50490.00
PS stravenky
1528
Smero
25527886
1028779
12596.00
20.12.2010 20.12.2010 20.12.2010
12596.00
PS
1529
Prest
18828281
2010169
16800.00
20.12.2010 20.12.2010 20.12.2010
16800.00
PS
1530
Consolidated
27674738
2010039
15000.00
20.12.2010 21.12.2010 20.12.2010
15000.00
PS

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
86
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1531
C-Lab
18565921
3010059
13728.00
20.12.2010 20.12.2010 20.12.2010
13728.00
PS dataprojektor
1532
Kooperativa
7720206367
53323.00
20.12.2010 21.12.2010 21.12.2010
53323.00
poj.majetku
1533
Huslík
25527495
10001628
19380.00
21.12.2010 30.12.2010 22.12.2010
19380.00
úpravy na ÚMÈ
1534
Moravian business
26266806
10900240
16800.00
21.12.2010 21.12.2010 22.12.2010
16800.00
služby PC
1535
Moravian business
26266806
10900241
19800.00
21.12.2010 21.12.2010 22.12.2010
19800.00
služby PC
1536
Moravian business
26266806
10900243
8454.00
21.12.2010 21.12.2010 22.12.2010
8454.00
tiskárna,monitor
1537
Lékárna Na Jamborové
62105825
781210
5563.20
21.12.2010 21.12.2010 21.12.2010
5563.20
PS
1538
Petrjánoš
13672029
2010116651
18409.00
21.12.2010 21.12.2010 21.12.2010
18409.00
PS
1539
Telefónica
60193336
6197001197
3996.00
22.12.2010 30.12.2010 23.12.2010
3996.00
mobil Nokia
1540
Stanìk
12189413
11210
4630.00
22.12.2010 22.12.2010 22.12.2010
4630.00
PS
1541
Smero
25527886
1022707
5204.00
22.12.2010 22.12.2010 22.12.2010
5204.00
kanc.zboží PS
1542
Huslík
25527495
10001627
47318.00
22.12.2010 22.12.2010 22.12.2010
47318.00
PS mikulovská
1543
Abel-Computer
47678488
1047819
4716.00
22.12.2010 22.12.2010 22.12.2010
4716.00
tonery
1544
Profitoner
26814170
4006615
5462.00
22.12.2010 22.12.2010 22.12.2010
5462.00
náplnì
1545
MMB
3210100107
727.00
22.12.2010 22.12.2010 22.12.2010
727.00
ref.mzdy Hnát
1546
Pares
65345665
10544
5253.00
22.12.2010 22.12.2010 22.12.2010
5253.00
potisk hrnky
1547
Moravian business
26266806
10900245
5976.00
22.12.2010 22.12.2010 22.12.2010
5976.00
PC materiál
1548
Moravian business
26266806
10900242
19200.00
22.12.2010 22.12.2010 22.12.2010
19200.00
PC

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
87
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1549
Petrjánoš
13672029
2010116794
13451.00
22.12.2010 23.12.2010 23.12.2010
13451.00
PS
drogerie
1550
Prest
18828281
2010173
10500.00
22.12.2010 23.12.2010 23.12.2010
10500.00
PS instalace programù
1551
Èeská pošta
47114983
5134207679
190.00
22.12.2010 23.12.2010 23.12.2010
190.00
osobní certifikát
1552
Imos
26907453
1002100096
28415.10
23.12.2010 23.12.2010 23.12.2010
28415.10
rozúètování nákladù
1553
Èeská pošta
5106525804
2309.00
23.12.2010 23.12.2010 23.12.2010
2309.00
roznos
1554
Pacek
65296591
20100117
7200.00
23.12.2010 23.12.2010 23.12.2010
7200.00
ozvuèení a audiozáznam
1555
evri desing Káòová
10201079
37516.00
23.12.2010 23.12.2010 23.12.2010
37516.00
nábytek
1556
MUDr.Švaøíèková
60556684
222010670
55673.00
27.12.2010 27.12.2010 27.12.2010
55673.00
lék.péèe
1557
Znakom
26264641
10110578
98545.00
29.12.2010 29.12.2010 29.12.2010
98545.00
dopravní znaèení
1558
Internext
25352288
5035931
3480.00
29.12.2010 29.12.2010 29.12.2010
3480.00
wwstránky
1559
Lauterbach
60384981
2910
7656.00
29.12.2010 29.12.2010 29.12.2010
7656.00
PS opr.žaluzií
1560
Èeská pošta
5106521984
3283.00
03.01.2011 10.01.2011
.
.
roznos
Storno
1561
Brnìnské vodárny a kanali 46347275
210167611
4233.00
03.01.2011 10.01.2011
.
.
PS
storno
1562
Lesy mìsta Brna
60713356
111153
19150.00
03.01.2011 10.01.2011
.
.
zeleò
storno
1563
Šimek 96
64509931
20102214
170946.60
04.01.2011 17.01.2011
.
.
komunikace
Storno
1564
Šimek 96
64509931
20102215
184950.60
04.01.2011 17.01.2011
.
.
skládky Storno
1565
Šimek 96
64509931
20102217
33300.00
04.01.2011 17.01.2011
.
.
komunikace Storno
1566
Šimek 96
64509931
20102218
435936.96
04.01.2011 17.01.2011
.
.
zimní údržba Storno

---

IÈO : 4499278505
G O R
-
K D F
18.03.2016
list:
88
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
Celkem fakturovaných èástek :
88401308.37
Celkem zaplacených èástek
:
87549508.21

---