Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Faktury 2010 – 2015 B MČ'.

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
1
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
1532289.73
02.01.2013 02.01.2013 02.01.2013
1532289.73
interní pøevod -dotace VÚ
2
Kooperativa poj. a.s.,
47116617
7720683377
75431.00
02.01.2013 02.01.2013 02.01.2013
75431.00
pojištìní majetku
3
Kooperativa poj. a.s.,
47116617
7720683377
153027.00
02.01.2013 02.01.2013 02.01.2013
153027.00
pojištìní majetku
4
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645008672
600.00
02.01.2013 02.01.2012 15.01.2013
600.00
oprava dvíøek u DH
5
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
4310600.00
02.01.2013 07.01.2013 07.01.2013
4310600.00
interní pøevod - mzdy
6
ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930
1220813
535.00
02.01.2013 18.01.2013 18.01.2013
535.00
servis -
mìsíèní zkouška EPS
7
Turistické inf. centrum
00101460
3102011812
446.40
02.01.2013 03.01.2013 08.01.2013
446.40
výlep plakátù - V. Špinarová
8
MIRAMO spol.s r.o.,
9087547350
240.00
02.01.2013 08.01.2013 08.01.2013
240.00
udržovací poplatek doména " zabovresky .cz"
9
Èeská televize
3460105642
810.00
03.01.2013 03.01.2013 03.01.2013
810.00
poplatky za 2 TV pøijímaèe
10
Petr Peška
70461368
12008
2797.00
03.01.2013 08.01.2013 08.01.2013
2797.00
obèerstvení
11
T-Mobile Czech Republic
64949681
9550134399
2475.00
03.01.2013 10.01.2013 08.01.2013
2475.00
605263297 - GSM brána - ústøedna
12
GRAUER-GBS
12424803
12013
26235.00
03.01.2013 07.01.2013 08.01.2013
26235.00
ostraha 12/2012
13
Br.vodarny a kanalizace
46347275
212242316
6829.00
03.01.2013 11.01.2013 15.01.2013
6829.00
vodné , stoèné PS, 6 -12/2012
14
IZOL-PLASTIK s.r.o.,
25534432
122000089
110000.00
03.01.2013 29.01.2013 29.01.2013
110000.00
montáž, zalednìní a zprovoznìní mob.ledové plochy
15
e.on, a.s.
26078201
6100021416
270.00
03.01.2013 08.01.2013 15.01.2013
270.00
záloha el. energie 1/2013
- Souèkova 4
16
VÝTAHY MUHLBACHER, Brno
25340638
253121008
450.00
07.01.2013 14.01.2013 15.01.2013
450.00
servis výtahu KD Rubín 12/2012
17
VÝTAHY MUHLBACHER, Brno
25340638
253121009
790.00
07.01.2013 14.01.2013 15.01.2013
790.00
servis výtahu KD Rubín 12/2012
18
Foto sluzby-Suchy
10550615
2013
2450.00
07.01.2013 17.01.2013 18.01.2013
2450.00
fotopráce -DD Dagmar -vánoèní nadílka

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
2
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
19
SAKO Brno a.s.,
60713470
12259312
7513.23
07.01.2013 16.01.2013 18.01.2013
7513.23
svoz odpadu Horova 28, Horova 77
20
Kult.zaø.m.Val.Meziøíèí
368946
120271
3600.00
07.01.2013 21.01.2013 21.01.2013
3600.00
ubytování Divadelní spol. Háta
21
APSS ÈR
60445831
20130829
4150.00
07.01.2013 31.03.2013 29.03.2013
4150.00
èlenský pøíspìvek r. 2013 +
èasopis
22
Br.vodarny a kanalizace
46347275
212246982
1360.00
07.01.2013 15.01.2013 15.01.2013
1360.00
stoèné 12/2012 - Makovského nám.
23
Br.vodarny a kanalizace
46347275
212246378
1357.00
07.01.2013 15.01.2013 15.01.2013
1357.00
stoèné 12/2012 - Horova 77
24
Br.vodarny a kanalizace
46347275
212246405
1503.00
07.01.2013 15.01.2013 15.01.2013
1503.00
stoèné 12/2012 - Horova 28
25
Br.vodarny a kanalizace
46347275
212246402
381.00
07.01.2013 15.01.2013 15.01.2013
381.00
stoèné 12/2012 - Kroftova 64
26
Agentura Bílej motejl-Ing 70454884
12035
5000.00
07.01.2013 14.01.2013 15.01.2013
5000.00
propagace KD 12/2012
27
RENGL,s.r.o.
25420160
10135543
11192.00
07.01.2013 15.01.2013 15.01.2013
11192.00
výlep plakátù 12/2012
28
bizbuzz, s.r.o.
27725383
201200582
303067.00
07.01.2013 28.02.2013 28.02.2013
303067.00
zimní údržba 12/2012
29
bizbuzz, s.r.o.
27725383
201200853
27600.00
07.01.2013 15.01.2013 15.01.2013
27600.00
likvidace èerných skládek
30
A.S.A. s r.o.,Líšeòská 35 45809712
159079426
1482.00
07.01.2013 14.01.2013 15.01.2013
1482.00
likvidace odpadu-skartace 12/2012
31
INGUR BRNO spol. s r.o.,
44014376
10113
9680.00
07.01.2013 21.01.2013 21.01.2013
9680.00
správa+provoz VS-KD Rubín 1/2013
32
Výtahy Brno s.r.o.,
25585819
12200876
5800.00
07.01.2013 14.01.2013 15.01.2013
5800.00
servis výtahù Horova 28 - IV.ètvrt.2012
33
Køižka Miroslav, Ing.,
47353091
2013101
1350.00
08.01.2013 08.01.2013 08.01.2013
1350.00
semináø
- Ing. Uvarová
34
e.on, a.s.
26078201
6100020212
1120.00
08.01.2013 08.01.2013 08.01.2013
1120.00
záloha el.energie 1/2013 - Horova 28
35
e.on, a.s.
26078201
6100006221
1120.00
08.01.2013 08.01.2013 08.01.2013
1120.00
záloha el.energie 1/2013 - KD Rubín
36
e.on, a.s.
26078201
6100005707
3410.00
08.01.2013 08.01.2013 08.01.2013
3410.00
záloha el.energie 1/2013 - Horova 28

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
3
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
37
e.on, a.s.
26078201
6100005701
4150.00
08.01.2013 08.01.2013 08.01.2013
4150.00
záloha el.energie 1/2013 - Horova 28
38
e.on, a.s.
26078201
6100005716
4910.00
08.01.2013 08.01.2013 08.01.2013
4910.00
záloha el.energie 1/2013 - Horova 28
39
e.on, a.s.
26078201
6100022695
5390.00
08.01.2013 08.01.2013 08.01.2013
5390.00
záloha el.energie 1/2013 - Rubínek
40
e.on, a.s.
26078201
6100033035
14930.00
08.01.2013 08.01.2013 08.01.2013
14930.00
záloha el.energie 1/2013 - Horova 77
41
Teplárny Brno a.s.,
46347534
3710011013
37600.00
08.01.2013 08.01.2013 08.01.2013
37600.00
záloha teplo
1/2013 - Rubín
42
Sodexho PASS
61860476
130002763
22176.30
08.01.2013 08.01.2013 08.01.2013
22176.30
stravenky
- volby prezidenta ÈR - I.kolo
43
Edenred CZ s.r.o.,
24745391
6650021163
80000.00
08.01.2013 08.01.2013 08.01.2013
80000.00
stravenky
1/2013
44
Sodexho PASS
61860476
130002546
80036.00
08.01.2013 08.01.2013 08.01.2013
80036.00
stravenky
1/2013
45
KB - bìžný úèet
45317054
9
200000.00
08.01.2013 08.01.2013 08.01.2013
200000.00
dotace výdajového úètu v KB
46
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
1935000.00
08.01.2013 08.01.2013 08.01.2013
1935000.00
interní pøevod - mzdové prostøedky 12/2012
47
Gaudium-denní stacionáø
771011
951.00
08.01.2013 08.01.2013 08.01.2013
951.00
pobyt v denním stac. 12/2012 - nesvép. Macháèek
48
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645008662
346150.00
08.01.2013 14.01.2013 15.01.2013
346150.00
údržba zelenì 12/2012
49
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645008687
80858.00
08.01.2013 14.01.2013 15.01.2013
80858.00
svoz odpad.košù 12/2012
50
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645008696
1680.00
08.01.2013 14.01.2013 15.01.2013
1680.00
umístìní kamenù
51
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645008697
7535.00
08.01.2013 14.01.2013 15.01.2013
7535.00
úklid podchodù 12/2012
52
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645008722
1172508.00
08.01.2013 21.01.2013 21.01.2013
1172508.00
zimní údržba vozovek,chodníkù 12/2012
53
Èeská pošta
47114983
5134914381
306.00
08.01.2013 18.01.2013 18.01.2013
306.00
otisk složenek
54
Èeská pošta,s.p.,
47114983
5106713520
438.50
08.01.2013 16.01.2013 18.01.2013
438.50
roznos ŽZ

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
4
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
55
Èeská pošta,s.p.,
47114983
5106713551
7565.50
08.01.2013 17.01.2013 18.01.2013
7565.50
roznos ŽZ 1/2013
56
Vodafone Czech Rep. a.s., 25788001
289102290
2446.00
08.01.2013 17.01.2013 18.01.2013
2446.00
774270726,774270725 - ústøedna Horova 28
57
BRNEN.SOPTIK,Kuršova
25539183
2012356
1861.00
08.01.2013 13.01.2013 15.01.2013
1861.00
výkon technika PO 12/2012
58
Èeský úøad zem. a katastr 00025712
1302001756
1000.00
10.01.2013 19.01.2013 18.01.2013
1000.00
vyúètování linky CP 14.8.2012 -31.12.2012
59
Sdruž.taj. MÚ a OÚ ÈR, o. 60126361
36
1500.00
10.01.2013 29.01.2013 28.01.2013
1500.00
èlenský pøíspìvek Sdruž.tajemníkù MOÚ ÈR r.2013
60
KL-Trade,s.r.o.
25544934
1201200912
10680.00
10.01.2013 10.01.2013 18.01.2013
10680.00
volební urny 10 ks - volby
61
G4S Secure Solutions a.s. 00175439
181201320
4728.00
10.01.2013 21.01.2013 21.01.2013
4728.00
revize èidel ochr.systému - Horova 77
62
Teplárny Brno a.s.,
46347534
1710011122
34910.00
10.01.2013 21.01.2013 21.01.2013
34910.00
teplo 12/2012 - KD Rubín
63
TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336
544289894
3932.14
10.01.2013 24.01.2013 23.01.2013
3932.14
541213632,541213704,549213289 12/2012
64
Petr Matuška
70461791
20120085
6927.00
10.01.2013 14.01.2013 23.01.2013
6927.00
kvìtiny, dekorace
65
Petr Peška
70461368
13002
167.00
10.01.2013 14.01.2013 15.01.2013
167.00
plast. nádobí
- volby
66
Petr Peška
70461368
13001
7775.00
10.01.2013 14.01.2013 15.01.2013
7775.00
èaj, káva, minerál.vody - volby
67
Telefonica Czech Republic 60193336
1215663739
1184.94
10.01.2013 18.01.2013 18.01.2013
1184.94
724270726 - ústøedna Horova 28
68
Telefonica Czech Republic 60193336
1215663770
1457.40
10.01.2013 18.01.2013 18.01.2013
1457.40
728836844 - Horova 77
69
Telefonica Czech Republic 60193336
1215663732
624.91
10.01.2013 18.01.2013 18.01.2013
624.91
702036877,606720635 - IT linka Ing. Uvarová, tel. Novák
70
TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336
544313396
600.26
10.01.2013 24.01.2013 23.01.2013
600.26
549213615 - fax
71
MAXPROGRES s.r.o.,
25307126
1051215465
2561.00
10.01.2013 14.01.2013 15.01.2013
2561.00
telefony - Horova 28
72
MEDIA HILL, s.r.o.,
25587749
20130015
956.00
10.01.2013 17.01.2013 18.01.2013
956.00
inz. v KULT 1/2013

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
5
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
73
Foto sluzby-Suchy
10550615
1013
8600.00
10.01.2013 17.01.2013 24.01.2013
8600.00
foto kult. akcí - KD II. pol. 2012
74
MISE MÉDIA, s.r.o.,
27795527
1270507
1260.00
10.01.2013 15.01.2013 15.01.2013
1260.00
inz. v èas. Program Brnìnsko 1/2013
75
EMIT-CZ, s.r.o.
27678598
20049
46916.00
11.01.2013 21.01.2013 21.01.2013
46916.00
kanceláøský materiál - volby
76
EMIT-CZ, s.r.o.
27678598
20048
9790.00
11.01.2013 21.01.2013 21.01.2013
9790.00
kalkulaèka CASIO 29 ks -
volby
77
ANAG s.r.o., Olomouc
25354671
605307440
912.00
11.01.2013 24.01.2013 23.01.2013
912.00
pøedplatné - mìs. Mzdová úèetní 2013
è.1 - 12
78
TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336
544351461
1287.96
11.01.2013 24.01.2013 23.01.2013
1287.96
541261213 - 12/2012
Horova 77
79
Jihom.plynarny
49970607
9229031011
100.00
11.01.2013 15.01.2013 15.01.2013
100.00
popl.za pozdní úhradu plynu - Horova 28
80
SMART Comp. a.s.
25517767
2002510332
8747.00
11.01.2013 17.01.2013 18.01.2013
8747.00
inet 12/2012
81
Èeský rozhlas
45245053
8812367465
675.00
15.01.2013 15.01.2013 15.01.2013
675.00
rozhlasový poplatek 5x -I. ètvrtl. 2013 - Horova 77
82
KOZAK INVEST a.s.,
26893002
12013
1460.00
15.01.2013 15.01.2013 15.01.2013
1460.00
nájem garáže 1/2013
83
Br.vodarny a kanalizace
46347275
976733437
4000.00
15.01.2013 15.01.2013 15.01.2013
4000.00
záloha voda 1/2013 - Horova 28
84
Jihom.plynarny
49970607
3807331000
4850.00
15.01.2013 15.01.2013 15.01.2013
4850.00
záloha plyn
1/2013 - Kroftova 64
85
Br.vodarny a kanalizace
46347275
125008400
6000.00
15.01.2013 15.01.2013 15.01.2013
6000.00
záloha vodné + stoèné 1/2013 - Horova 77
86
Jihom.plynarny
49970607
1053421000
28390.00
15.01.2013 15.01.2013 15.01.2013
28390.00
záloha plyn 1/2013 - Horova 77
87
Jihom.plynarny
49970607
1017200000
155590.00
15.01.2013 15.01.2013 15.01.2013
155590.00
záloha plyn 1. ètvrtl. 2013 - Horova 28
88
Br.vodarny a kanalizace
46347275
976697033
9500.00
15.01.2013 15.01.2013 15.01.2013
9500.00
záloha voda 1/2013 - KD Rubín
89
Køížová Jitka,Vychodilova
12013
8772.00
15.01.2013 15.01.2013 15.01.2013
8772.00
inv. dùchod 1/2013 - nesvépr. Køíž Pavel
90
Èeská pošta - SIPO
4725052485
5078.00
15.01.2013 15.01.2013 15.01.2013
5078.00
úhrada SIPO 1/2013 - nesvépr. Misáková

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
6
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
91
Nosková Petra
9
14988.00
15.01.2013 15.01.2013 15.01.2013
14988.00
vratka kauce Nosková Petra, Pod Kaštany 11
92
Turistické inf. centrum
00101460
5102080312
420.00
15.01.2013 02.02.2013 31.01.2013
420.00
inz. kult. akcí v KAM v Brnì 1/2013
93
Agentura Bílej motejl-Ing 70454884
12038
4500.00
15.01.2013 15.01.2013 24.01.2013
4500.00
zprostøedkování pøedprod.vstupenek
KD
2012
94
Èeská pošta
47114983
5134941451
396.00
15.01.2013 24.01.2013 23.01.2013
396.00
kval. osob. certifikát
zam. - Krejèí
95
ÈP,s.p.,-odd.period.tisku
3343901838
1145.00
15.01.2013 24.01.2013 23.01.2013
1145.00
pøedpl.- PRÁVO
16.2.2013 -15.5.2013
96
Richard Viewegh
88308642
20120005
3500.00
15.01.2013 20.01.2013 24.01.2013
3500.00
údržba webu KD Rubín r. 2012
97
Trade FIDES a.s.,Brno
61974731
13410159
1325.00
15.01.2013 21.01.2013 21.01.2013
1325.00
provoz zabezp. zaøízení 1-3/2013
KD Rubín
98
Trade FIDES a.s.,Brno
61974731
13410160
1325.00
15.01.2013 21.01.2013 21.01.2013
1325.00
provoz zabezp. zaøízení 1-3/2013
Rubínek
99
Trade FIDES a.s.,Brno
61974731
13410161
1325.00
15.01.2013 22.01.2013 24.01.2013
1325.00
provoz zabezp. zaøízení 1-3/2013
Horova 77
100
Trade FIDES a.s.,Brno
61974731
13410162
1325.00
15.01.2013 21.01.2013 21.01.2013
1325.00
provoz zabezp. zaøízení 1-3/2013
Horova 28
101
Pecháèek V. PRINT SYSTEMS 74299786
130100004
944.00
15.01.2013 18.01.2013 18.01.2013
944.00
údržba kopírky OMB
102
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
866500.00
16.01.2013 16.01.2013 16.01.2013
866500.00
interní pøevod - SS+školství
103
MS Fanderlikova 9a
024
5331
52000.00
16.01.2013 16.01.2013 16.01.2013
52000.00
provozní pøíspìvek 1/2013
104
MŠ nám. Svornosti 8
085
5331
95000.00
16.01.2013 16.01.2013 16.01.2013
95000.00
provozní pøíspìvek 1/2013
105
MS
Plovdivska 6
096
5331
87000.00
16.01.2013 16.01.2013 16.01.2013
87000.00
provozní pøíspìvek 1/2013
106
MS Zizkova 57
154
5331
52000.00
16.01.2013 16.01.2013 16.01.2013
52000.00
provozní pøíspìvek 1/2013
107
MS G. Preissove 8
157
5331
87000.00
16.01.2013 16.01.2013 16.01.2013
87000.00
provozní pøíspìvek 1/2013
108
ZS Jana Babaka 1
259
5331
270000.00
16.01.2013 16.01.2013 16.01.2013
270000.00
provozní pøíspìvek 1/2013

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
7
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
109
ZS nam.Svornosti 7
268
5331
250000.00
16.01.2013 16.01.2013 16.01.2013
250000.00
provozní pøíspìvek 1/2013
110
ZS Sirotkova 36
276
5331
340000.00
16.01.2013 16.01.2013 16.01.2013
340000.00
provozní pøíspìvek 1/2013
111
SK Jana Babaka 1
547
5331
100000.00
16.01.2013 16.01.2013 16.01.2013
100000.00
provozní pøíspìvek 1/2013
112
SJ nám.Svornosti 7
559
5331
120000.00
16.01.2013 16.01.2013 16.01.2013
120000.00
provozní pøíspìvek 1/2013
113
KB - bìžný úèet
45317054
9
200000.00
16.01.2013 16.01.2013 16.01.2013
200000.00
posílení VÚ v KB
114
Statická kanceláø Kuruc,
26314223
12013
19360.00
16.01.2013 29.01.2013 29.01.2013
19360.00
statický posudek MŠ G. Preisové 8
115
e-on energie a.s.
26078201
6261007365
28540.00
16.01.2013 22.01.2013 22.01.2013
28540.00
doplatek el.energie 12/2012 - Makovského nám.
116
MHA s.r.o.,Humpolec
25156896
1012013
7771.00
16.01.2013 24.01.2013 23.01.2013
7771.00
tonery
117
IReSoft s.r.o.,
26297850
20130598
72571.00
18.01.2013 29.01.2013 28.01.2013
72571.00
IS Orion - licenèní smlouva 1 - 12 /2013
- program PC
118
DPMB a.s.,
25508881
8603130012
826.00
18.01.2013 07.02.2013 07.02.2013
826.00
Situaèní plán - Makovs. nám.
119
Sodexho PASS
61860476
130002982
21726.30
18.01.2013 18.01.2013 18.01.2013
21726.30
stravenky - volby prezidenta
- II. kolo
120
Sodexho PASS
61860476
130002981
64036.30
18.01.2013 18.01.2013 18.01.2013
64036.30
stravenky 2/2013
121
Edenred CZ s.r.o.,
24745391
6660020735
68000.00
18.01.2013 18.01.2013 18.01.2013
68000.00
stravenky 2/2013
122
MMB
44992785
4499278502
18447.00
18.01.2013 18.01.2013 18.01.2013
18447.00
odvod DPH 12/2012 - ÚMÈ
123
MMB
44992785
4499278502
66479.00
18.01.2013 18.01.2013 18.01.2013
66479.00
odvod DPH 12/2012 - ÚMÈ
124
MMB
44992785
4499278502
200664.00
18.01.2013 18.01.2013 18.01.2013
200664.00
odvod DPH 12/2012 - VHÈ
125
Kejduš-Urbášek,s.r.o.
26919834
13100001
60500.00
18.01.2013 04.02.2013 31.01.2013
60500.00
TDI - Rekonstrukce byt. jader v BD Voronìžská 2
126
Technické sítì Brno
25512285
2013200033
67082.00
18.01.2013 07.02.2013 07.02.2013
67082.00
Montáž a demontáž vánoèního osvìtlení

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
8
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
127
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
9
500.00
21.01.2013 21.01.2013 21.01.2013
500.00
mylná platba za PS - Simomidesová 3154/113
128
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
1361
50.00
21.01.2013 21.01.2013 21.01.2013
50.00
výpis z KN
129
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
1361
50.00
21.01.2013 21.01.2013 21.01.2013
50.00
výpis z KN
130
ROSANA spol. sr.o.,
25081152
13001694
409.00
21.01.2013 30.01.2013 28.01.2013
409.00
pramenitá voda KD Rubín
131
APSS ÈR
60445831
20131459
900.00
21.01.2013 05.02.2013 04.02.2013
900.00
školení - p. Mašková, p. Jánošová
132
Institut Bernarda Bolzana 24179507
130020
1600.00
21.01.2013 29.01.2013 28.01.2013
1600.00
školení Dr. Hušková
133
OBALSERVIS Brno
67597076
3000015
4975.00
21.01.2013 28.01.2013 25.01.2013
4975.00
drog. zboží - PS
134
KALVEI s.r.o.,
60720832
130120128
3151.00
21.01.2013 30.01.2013 28.01.2013
3151.00
PS - pohlèovaè pachù... - Horova 77
135
ONEsolution s.r.o.
27710335
10035811
1728.00
21.01.2013 25.01.2013 24.01.2013
1728.00
Webhosting - k doménì zabovresky.cz - na období 12 mìs.
136
ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930
122127
657.00
21.01.2013 07.03.2013 07.03.2013
657.00
mìsíèní zkouška EPS
137
ÈS - bìžný úèet
45244782
8124
549313.66
22.01.2013 22.01.2013 22.01.2013
549313.66
splátka úvìru ÈS
138
ÈS - bìžný úèet
45244782
63105141
72353.34
22.01.2013 22.01.2013 22.01.2013
72353.34
úroky - úvìr ÈS
139
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
72353.34
22.01.2013 22.01.2013 22.01.2013
72353.34
interní pøevod
140
Teplárny Brno a.s.,
46347534
290047
9660.00
22.01.2013 22.01.2013 22.01.2013
9660.00
záloha služby 1/2013 - Rubínek
141
Teplárny Brno a.s.,
46347534
250053
11189.00
22.01.2013 22.01.2013 22.01.2013
11189.00
nájem 1/2013 - Rubínek
142
Vzdìl. centrum Morava s.r 28595432
213005
2780.00
23.01.2013 23.01.2013 23.01.2013
2780.00
školení - JUDr. Jirmanová, Novosádová
143
FALKO UNIVERSUM,s.r.o.,
26942721
130107
3800.00
23.01.2013 23.01.2013 23.01.2013
3800.00
školení - Èablová, Schätzelová
144
Petr Peška
70461368
13005
2588.00
23.01.2013 25.01.2013 25.01.2013
2588.00
Mattoni kyselka 180ks - volby

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
9
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
145
Petr Peška
70461368
13004
1725.00
23.01.2013 25.01.2013 25.01.2013
1725.00
Hanácká kyselka 120ks
146
Petr Peška
70461368
13003
380.00
23.01.2013 25.01.2013 25.01.2013
380.00
kelímky na kávu + lžièky - volby
147
Drogerie-papir,Ondracek
46241302
113
7921.00
23.01.2013 18.02.2013 15.02.2013
7921.00
drog. zboží - PS
148
Rumler s.r.o.
26891956
1300012
4913.00
23.01.2013 29.01.2013 29.01.2013
4913.00
Oprava myèky - PS
149
Institut pro míst. správu 70890293
800075487
19970.00
23.01.2013 24.01.2013 24.01.2013
19970.00
ZOZ - Ing. Veèeøa
150
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
680
1200.00
24.01.2013 24.01.2013 24.01.2013
1200.00
int.pøevod-pes-Janíèková-mylnì na ZBU 23.1.2012
151
Èeská pošta
47114983
5134946297
396.00
24.01.2013 05.02.2013 04.02.2013
396.00
kvalif. osobní certifikát
zamìstnance - starosta
152
Dembický P.,instal.
46341994
32013
1945.00
24.01.2013 07.02.2013 07.02.2013
1945.00
instalatérské práce - Horova 28
153
Acha obec úètuje s.r.o.,
27493091
250113
4740.00
25.01.2013 28.01.2013 25.01.2013
4740.00
školení - Èumová, Vaverková, Zemanová
154
Vzdìl. centrum Morava s.r 28595432
213012
2780.00
25.01.2013 25.01.2013 25.01.2013
2780.00
školení - Èablová, Pospíšilová - UZ 98216
155
VITA software, s.r.o.,
61060631
20130994
1500.00
28.01.2013 07.02.2013 07.02.2013
1500.00
školení - Novela stavebního zákona - OS
156
TECHNISERV IT,spol.s r.o. 26298953
1011980
4500.00
25.01.2013 25.02.2013 15.02.2013
4500.00
IT servisní zásah - KD Rubín
157
Dvoøák Jaroslav
62171291
13006
1077.00
25.01.2013 03.02.2013 31.01.2013
1077.00
prav. servisní prohlídka kopír. stroje - PS
158
BMS creative s.r.o.
26245612
2013103
39083.00
28.01.2013 16.02.2013 15.02.2013
39083.00
Žabovøeský zpravodaj - 12/2012
159
Pecháèek V. PRINT SYSTEMS 74299786
130100016
2662.00
28.01.2013 31.01.2013 31.01.2013
2662.00
oprava kopírky
160
T-Mobile Czech Republic
64949681
9550134399
2245.00
28.01.2013 02.02.2013 31.01.2013
2245.00
605263297 - GSM brána - 20.12.2012 - 19.1.2013
161
Kooperativa a.s.,
4499278502
34214.00
29.01.2013 29.01.2013 29.01.2013
34214.00
úhrada povinného zákon.pojistného za I.ètvr. 2013
162
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
10762.00
29.01.2013 29.01.2013 29.01.2013
10762.00
inter. pøevod
- vratka kauce - Koukal Vojtìch

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
10
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
163
Posta poukazky H
1
1015012901
10762.00
29.01.2013 29.01.2013 29.01.2013
10762.00
vratka kauce - Koukal Voujtìch
164
Kooperativa poj. a.s.,
47116617
6283539192
5559.00
29.01.2013 28.02.2013 28.02.2013
5559.00
pojištìní voz. FABIA
- 1.3.2013-28.2.2014
165
GRAUER-GBS
12424803
22013
32670.00
30.01.2013 05.02.2013 05.02.2013
32670.00
ostraha 1/2012
166
Bièanová Hana
47427973
12013
8500.00
30.01.2013 07.02.2013 05.02.2013
8500.00
poradenství pøi zajištìní komun. služeb úmè
167
e.on, a.s.
26078201
6100004451
37.00
30.01.2013 07.02.2013 07.02.2013
37.00
elektøina - Fanderlíkova 44
168
Køižka Miroslav
47353091
201310109
1305.00
30.01.2013 12.02.2013 11.02.2013
1305.00
školení-semináø - ing. Uvarová
169
Trade FIDES a.s.,Brno
61974731
13410459
8228.00
30.01.2013 12.02.2013 11.02.2013
8228.00
revize objektového zaøízení LATIS KD Rubín
170
KB - bìžný úèet
45317054
9
200000.00
30.01.2013 30.01.2013 30.01.2013
200000.00
dotace výdajového úètu
KB
171
bizbuzz, s.r.o.
27725383
201300873
305593.00
30.01.2013 01.04.2013 29.03.2013
305593.00
zimní údržba
1/2013
172
Integr.stø.škola autom.,
00219321
1334000015
20400.00
30.01.2013 07.02.2013 07.02.2013
20400.00
volby prezidenta ÈR - pronájem místností
173
Trade FIDES a.s.,Brno
61974731
13410478
6594.50
30.01.2013 13.02.2013 11.02.2013
6594.50
revize zabezp.zaøízení - Rubínek, Poznaòská 10
174
SMERO spol. s r. o.
25527886
130227713
4660.00
30.01.2013 07.02.2013 07.02.2013
4660.00
barevný papír - KD
175
MEDIA HILL, s.r.o.,
25587749
20130038
1440.00
30.01.2013 12.02.2013 11.02.2013
1440.00
inz. v KULT 2/2013
176
Bohemia Energy entity s.r 27386732
7104519949
100000.00
31.01.2013 31.01.2013 31.01.2013
100000.00
záloha el. energie - mobilní led. plocha
177
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
1050000.00
31.01.2013 31.01.2013 31.01.2013
1050000.00
interní pøevod - PÚ
178
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
1050000.00
31.01.2013 31.01.2013 31.01.2013
1050000.00
interní pøevod - PÚ
179
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
4131400
60500.00
31.01.2013 31.01.2013 31.01.2013
60500.00
interní pøevod - inv. kol. - TDI
- Voronìžská 2
180
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
60500.00
31.01.2013 31.01.2013 31.01.2013
60500.00
interní pøevod - TDI
- Voronìžská 2 - inv. kol.

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
11
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
181
MÈBŽ
VHÈ-bytový úèet
4499278502
9
60500.00
31.01.2013 31.01.2013 31.01.2013
60500.00
interní pøevod - vratka inv. kol. - TDI
- Voronìžská 2
182
ÈIŽP - celní úøad
41693205
44992785
11250.00
04.02.2013 04.02.2013 04.02.2013
11250.00
záloha popl. za odbìr podzemních vod - 2012
183
MC Brno-Komin,Vavrinecka
22583500
9
14913.00
04.02.2013 04.02.2013 04.02.2013
14913.00
nájem + služby - nebyt. prostor DPS Souèkova 4 - I/IV /2013
184
ZUS, Veveøí 133
44990367
5229
15000.00
04.02.2013 04.02.2013 04.02.2013
15000.00
finanèní dar
185
Ochr.svaz autorský
63839997
75421306
4880.00
04.02.2013 25.02.2013 15.02.2013
4880.00
autorské poplatky
186
Agentura Bílej motejl-Ing 70454884
13003
5000.00
04.02.2013 14.02.2013 13.02.2013
5000.00
výlep plakátù 1/2013
187
Technické sítì Brno
25512285
2013200046
1109.33
04.02.2013 07.03.2013 07.03.2013
1109.33
spotøeba el.energie -hodiny pøed úmè
188
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213109433
434.00
04.02.2013 15.02.2013 14.02.2013
434.00
stoèné 1/2013 - Kroftova 64
189
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213109435
1719.00
04.02.2013 15.02.2013 14.02.2013
1719.00
stoèné 1/2013 - Horova 28
190
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213109414
1550.00
04.02.2013 15.02.2013 14.02.2013
1550.00
stoèné 1/2013 - Horova 77
191
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213109882
1556.00
04.02.2013 15.02.2013 14.02.2013
1556.00
stoèné 1/2013 - KD Makovského nám.
192
Renault Opportunity,s.r.o 44015208
1330437
7498.00
04.02.2013 08.02.2013 11.02.2013
7498.00
oprava - Renault 4B0 58-29
193
e.on, a.s.
26078201
6100021416
270.00
04.02.2013 08.02.2013 11.02.2013
270.00
záloha el. energie 2/2013 - Souèkova 4
194
e.on, a.s.
26078201
6100004451
2330.00
04.02.2013 07.02.2013 07.02.2013
2330.00
záloha el. energie 2/2013 - HV-100 Fanderlíkova 44
195
Kejduš-Urbášek,s.r.o.
26919834
13100002
32670.00
04.02.2013 27.02.2013 27.02.2013
32670.00
TDI - Rekonstrukce bytových jader Voronìžská 2
196
Èeská pošta
47114983
5134951701
396.00
05.02.2013 14.02.2013 13.02.2013
396.00
osobní certifikát
197
Drogerie-papir,Ondracek
46241302
513
5054.00
06.02.2013 07.03.2013 07.03.2013
5054.00
drog.zboží -úklidové potøeby - Horova 28
198
INGUR BRNO spol. s r.o.,
44014376
10413
6655.00
06.02.2013 15.02.2013 14.02.2013
6655.00
výpoèet spotø.tepla,el.en.,služeb náj. Horova 28
1-12/2012

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
12
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
199
INGUR BRNO spol. s r.o.,
44014376
10513
9680.00
06.02.2013 20.02.2013 15.02.2013
9680.00
správa + obsluha VS - KD Rubín 2/2013
200
BRNEN.SOPTIK,Kuršova
25539183
2013011
1877.00
06.02.2013 07.03.2013 07.03.2013
1877.00
výkon technika PO 1/2013
201
Vodafone Czech Rep. a.s., 25788001
293358578
3616.00
06.02.2013 15.02.2013 14.02.2013
3616.00
774270726 , 774270725 - tel. ústøedna Horova 28
202
SIGNEX, s.r.o.,
49971344
1320000028
6050.00
06.02.2013 25.02.2013 25.02.2013
6050.00
doprav. znaèení pro blokové èištìní komunikací
203
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645008751
349034.00
06.02.2013 26.02.2013 26.02.2013
349034.00
údržba zelenì 1/2013
204
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645008756
1436559.00
06.02.2013 26.02.2013 26.02.2013
1436559.00
zimní údržba vozovek,chodníkù - 1/2013
205
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645008775
83870.00
06.02.2013 26.02.2013 26.02.2013
83870.00
vývoz odpadk.košù 1/2013
206
KL-Trade,s.r.o.
25544934
1301200480
4574.00
06.02.2013 25.02.2013 25.02.2013
4574.00
volební urna malá - 6 ks
207
RENGL,s.r.o.
25420160
1014112
11180.00
06.02.2013 08.02.2013 13.02.2013
11180.00
výlep plakátù
208
RENGL,s.r.o.
25420160
10135396
17993.00
06.02.2013
.
.
13.02.2013
17993.00
výlep plakátù
209
RENGL,s.r.o.
25420160
10135369
3951.00
06.02.2013
.
.
13.02.2013
3951.00
výlep plakátù
210
RENGL,s.r.o.
25420160
10135325
11078.00
06.02.2013
.
.
13.02.2013
11078.00
výlep plakátù
211
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
110000.00
06.02.2013 06.02.2013 06.02.2013
110000.00
interní pøevod PÚ
212
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
4420600.00
06.02.2013 06.02.2013 06.02.2013
4420600.00
interní pøevod PÚ + 4121
213
Dembický P.,instal.
46341994
42013
1013.00
06.02.2013 06.02.2013 06.02.2013
1013.00
oprava instalace- uhrazeno pokladnou 6/02/2013
214
Rumler s.r.o.
26891956
1300021
22812.00
07.02.2013 12.02.2013 13.02.2013
22812.00
praèka Gorenje - PS
215
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213110929
4464.00
07.02.2013 19.02.2013 15.02.2013
4464.00
vodné
Makovsk nám. 12/2012 -1/2013
216
FOLKOVA
s.r.o.
29366968
3
10250.00
07.02.2013 10.02.2013 15.02.2013
10250.00
dárkové balíèky pro jubilanty, dárkový koš, balíèky pro pìv.

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
13
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
217
Gaudium-denní stacionáø
441011
2075.00
07.02.2013 07.02.2013 07.02.2013
2075.00
úhrada na pobyt v den.stacionáøi Gaudium 1/2013 - M.Macháèek
218
Mestky soud Brno
1131130812
9450.00
07.02.2013 07.02.2013 07.02.2013
9450.00
soudní poplatek- VHÈ byt p. Škvaøilová
219
e.on, a.s.
26078201
6100005707
3410.00
07.02.2013 07.02.2013 07.02.2013
3410.00
záloha el. energie 2/2013 - radnice
220
e.on, a.s.
26078201
6100020212
1120.00
07.02.2013 07.02.2013 07.02.2013
1120.00
el. energie - 2/2013 - radnice
221
e.on, a.s.
26078201
6100022695
5390.00
07.02.2013 07.02.2013 07.02.2013
5390.00
el. energie - 2/2013 Rubínek
222
e.on, a.s.
26078201
6100005716
4910.00
07.02.2013 07.02.2013 07.02.2013
4910.00
el. energie 2/2013 radnice
223
e.on, a.s.
26078201
6100005701
4150.00
07.02.2013 07.02.2013 07.02.2013
4150.00
el. energie 2/2013 radnice
224
e.on, a.s.
26078201
6100006221
1120.00
07.02.2013 07.02.2013 07.02.2013
1120.00
el. energie 2/2013 Rubín
225
Teplárny Brno a.s.,
46347534
290047
9660.00
07.02.2013 07.02.2013 07.02.2013
9660.00
záloha služby 2/2013 - Rubínek
226
e.on, a.s.
26078201
6100033035
14930.00
07.02.2013 07.02.2013 07.02.2013
14930.00
el. energie 2/2013 - PS
227
Teplárny Brno a.s.,
46347534
3710011023
36500.00
07.02.2013 07.02.2013 07.02.2013
36500.00
záloha teplo 2/2013 - 1. splátka Rubín
228
Teplárny Brno a.s.,
46347534
250053
11189.00
07.02.2013 07.02.2013 07.02.2013
11189.00
nájem 2/2013 - Rubínek
229
Vzdìl. centrum Morava s.r 28595432
213040
1390.00
07.02.2013 07.02.2013 07.02.2013
1390.00
školení - p. Schätzelová
230
Vzdìl. centrum Morava s.r 28595432
213052
5560.00
07.02.2013 07.02.2013 07.02.2013
5560.00
školení - JUDr. Doležalová, Pištìláková, DIvisová, Helán
231
VÝTAHY MUHLBACHER, Brno
25340638
25130066
2250.00
07.02.2013 14.02.2013 15.02.2013
2250.00
servis výtahu PS 1-3/2013
232
VÝTAHY MUHLBACHER, Brno
25340638
25130018
450.00
07.02.2013 14.02.2013 13.02.2013
450.00
servis výtahu KD Rubín
233
VÝTAHY MUHLBACHER, Brno
25340638
25130019
790.00
07.02.2013 14.02.2013 13.02.2013
790.00
servis výtahu KD Rubín 1/2013
234
KYTLICA-elektro team sr.o 26914301
1335000003
10200.00
07.02.2013 27.02.2013 27.02.2013
10200.00
oprava elektromìrového rozvadìèe pro ledovou mob. plochu

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
14
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
235
PENAM a.s.,
46967851
9
2201.00
08.02.2013 11.02.2013 11.02.2013
2201.00
refundace mzdy - Vaverková Šárka - volby prezidenta ÈR
236
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645008791
7598.00
08.02.2013 25.02.2013 25.02.2013
7598.00
úklid podchodù
237
MAXPROGRES s.r.o.,
25307126
1051217322
4133.00
08.02.2013 14.02.2013 15.02.2013
4133.00
telefony
1/2013 - Horova 28
238
MORAVOSTAV Brno a.s.,
46347542
2013100008
30980.00
08.02.2013 27.02.2013 27.02.2013
30980.00
oprava støešního pláštì na byt. domì Voronìžská 2
239
BOVA-POLYGON
11213175
9301341
8232.00
11.02.2013 11.02.2013 11.02.2013
8232.00
školení - Ing. Radová, Bc. Helán - 7/3/13, 21/3/13
240
Barták Ladislav
9
1920.00
11.02.2013 11.02.2013 11.02.2013
1920.00
odškodnìní - odtah vozidla
241
Protivánková Blanka
9
84425.00
11.02.2013 11.02.2013 11.02.2013
84425.00
odškodnìní - trvalé následky - pád na chodníku
242
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
1361
50.00
11.02.2013 11.02.2013 11.02.2013
50.00
výpis KN - OVŠ
243
Teplárny Brno a.s.,
46347534
1710011013
36327.00
11.02.2013 21.01.2013 15.02.2013
36327.00
teplo 1/2013 - Rubín
244
SMART Comp. a.s.
25517767
2002553228
8820.00
11.02.2013 19.02.2013 15.02.2013
8820.00
inet 1/2013
245
Pecháèek V. PRINT SYSTEMS 74299786
130100038
6679.00
11.02.2013 21.02.2013 15.02.2013
6679.00
Canon cart CRG 706 - tonery
246
ELEKTRO servis
69759278
102013
5711.00
11.02.2013 18.02.2013 15.02.2013
5711.00
elektrorevize el. spotøebièù -
Souèkova,Žižkova, Horova 77
247
Èeská pošta
47114983
5134957009
323.10
12.02.2013 22.02.2013 15.02.2013
323.10
otisk složenek
248
TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336
549821623
604.83
12.02.2013 26.02.2013 26.02.2013
604.83
549213615 - fax
249
Telefonica Czech Republic 60193336
1217157266
629.99
12.02.2013 18.02.2013 15.02.2013
629.99
606720635 - p. Novák ,702036877 - mob. inet-Ing. Uvarová
250
Telefonica Czech Republic 60193336
1217157304
1558.21
12.02.2013 18.02.2013 15.02.2013
1558.21
728836844 -mobilní brána PS
251
Telefonica Czech Republic 60193336
1217157273
2031.89
12.02.2013 18.02.2013 15.02.2013
2031.89
724270726 - ústøedna
252
Huslík s.r.o.
25527495
13001042
3999.00
12.02.2013 25.02.2013 25.02.2013
3999.00
oprava dlažba chodníku

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
15
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
253
Huslík s.r.o.
25527495
13001043
3727.00
12.02.2013 25.02.2013 25.02.2013
3727.00
oprava dlažba chodníku
254
UKZ.cz akreditovaná vzdìl
4499278502
1190.00
13.02.2013 15.02.2013 15.02.2013
1190.00
školení DPH - Vaverková
255
ROSANA spol. sr.o.,
25081152
13004071
409.00
13.02.2013 25.02.2013 25.02.2013
409.00
Rosana - pramen. voda KD
256
TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336
549799594
4901.13
13.02.2013 26.02.2013 26.02.2013
4901.13
541213632, 541213704,549213289-KD Rubín
257
Turistické inf. centrum
00101460
3102000513
225.06
13.02.2013 25.02.2013 25.02.2013
225.06
výlep plakátù - Kutloch
258
triangl web solutions
29379326
20130005
4235.00
13.02.2013 25.02.2013 25.02.2013
4235.00
Migrace a úpravy webových stránek
259
TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336
549869604
1453.08
13.02.2013 26.02.2013 26.02.2013
1453.08
541261213 - PS Horova
260
Sonepar èeská republika
47450436
81300503
9289.36
13.02.2013 25.02.2013 25.02.2013
9289.36
Výbojky SME + žárovky
261
KOZAK INVEST a.s.,
26893002
22013
1460.00
14.02.2013 14.02.2013 14.02.2013
1460.00
pronájem garáže 2/2013
262
Br.vodarny a kanalizace
46347275
976733438
4000.00
14.02.2013 14.02.2013 14.02.2013
4000.00
záloha - voda 2/2013 - Horova 28
263
Jihom.plynarny
49970607
3807331000
4850.00
14.02.2013 14.02.2013 14.02.2013
4850.00
záloha - plyn 2/2013-Kroftova 64
264
Br.vodarny a kanalizace
46347275
976734781
6000.00
14.02.2013 14.02.2013 14.02.2013
6000.00
záloha - voda 2/2013 - Horova 77
265
Br.vodarny a kanalizace
46347275
976747330
9500.00
14.02.2013 14.02.2013 14.02.2013
9500.00
záloha - voda 2/2013 KD Rubín
266
Jihom.plynarny
49970607
1053421000
28390.00
14.02.2013 14.02.2013 14.02.2013
28390.00
záloha - plyn 2/2013 - Horova 77
267
MS Fanderlikova 9a
024
5331
52000.00
14.02.2013 14.02.2013 14.02.2013
52000.00
provozní pøíspìvek 2/2013
268
MŠ nám. Svornosti 8
085
5331
95000.00
14.02.2013 14.02.2013 14.02.2013
95000.00
provozní pøíspìvek 2/2013
269
MS
Plovdivska 6
096
5331
87000.00
14.02.2013 14.02.2013 14.02.2013
87000.00
provozní pøíspìvek 2/2013
270
MS Zizkova 57
154
5331
52000.00
14.02.2013 14.02.2013 14.02.2013
52000.00
provozní pøíspìvek 2/2013

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
16
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
271
MS G. Preissove 8
157
5331
87000.00
14.02.2013 14.02.2013 14.02.2013
87000.00
provozní pøíspìvek 2/2013
272
ZS Jana Babaka 1
259
5331
270000.00
14.02.2013 14.02.2013 14.02.2013
270000.00
provozní pøíspìvek 2/2013
273
ZS nam.Svornosti 7
268
5331
250000.00
14.02.2013 14.02.2013 14.02.2013
250000.00
provozní pøíspìvek 2/2013
274
ZS Sirotkova 36
276
5331
340000.00
14.02.2013 14.02.2013 14.02.2013
340000.00
provozní pøíspìvek 2/2013
275
SK Jana Babaka 1
547
5331
100000.00
14.02.2013 14.02.2013 14.02.2013
100000.00
provozní pøíspìvek 2/2013
276
SJ nám.Svornosti 7
559
5331
120000.00
14.02.2013 14.02.2013 14.02.2013
120000.00
provozní pøíspìvek 2/2013
277
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
200000.00
14.02.2013 14.02.2013 14.02.2013
200000.00
interní pøevod PÚ
278
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
1066500.00
14.02.2013 14.02.2013 14.02.2013
1066500.00
interní pøevod PÚ + SS+školstv.
279
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
1361
50.00
14.02.2013 14.02.2013 14.02.2013
50.00
interní pøevod - výpis KN - Mozolky 51
280
EDUKAÈNI CENTRUM RAJHRAD
44990260
280213
890.00
15.02.2013 15.02.2013 15.02.2013
890.00
školení - Petrovová
281
ANAG s.r.o., Olomouc
25354671
8945
1480.00
15.02.2013 15.02.2013 15.02.2013
1480.00
školení - Novosádová
282
TSM s.r.o.,Vyskov
00208914
1004431004
1600.00
15.02.2013 15.02.2013 15.02.2013
1600.00
školení - Jánošová
283
TSM s.r.o.,Vyskov
00208914
1004827003
3300.00
15.02.2013 15.02.2013 15.02.2013
3300.00
školení - JUDr. Jirmanová, Fišerová
284
Sodexho PASS
61860476
130003563
72036.30
15.02.2013 15.02.2013 15.02.2013
72036.30
stravenky 3/2013
285
Edenred CZ s.r.o.,
24745391
6650022275
76000.00
15.02.2013 15.02.2013 15.02.2013
76000.00
stravenky 3/2013
286
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
3154
500.00
15.02.2013 15.02.2013 15.02.2013
500.00
int.pøev.-Simonidesová 3154/113
287
Mestky soud Brno
2011000713
2000.00
15.02.2013 15.02.2013 15.02.2013
2000.00
soudní poplatek -VHÈ - Jabùrek, Pod Kaštany 20
288
e.on, a.s.
26078201
6100005707
51892.00
15.02.2013 26.02.2013 26.02.2013
51892.00
doplatek el.energie 15.2.2012 - 24.01.2013 - Horova 28

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
17
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
289
e.on, a.s.
26078201
6100005701
83169.00
15.02.2013 26.02.2013 26.02.2013
83169.00
doplatek el.energie 15.2.2012 - 28.01.2013 - Horova 28
290
e.on, a.s.
26078201
6100005716
74668.00
15.02.2013 26.02.2013 26.02.2013
74668.00
doplatek el.energie 15.2.2012 - 24.01.2013 - Horova 28
291
Vaòura Pavel
66522277
201304
4400.00
15.02.2013 27.02.2013 27.02.2013
4400.00
školení øidièù B
292
T.M.S servis
68116721
7413
12161.00
15.02.2013 25.02.2013 25.02.2013
12161.00
školení BOZP
293
Èeská pošta
47114983
5134978066
780.00
18.02.2013 26.02.2013 26.02.2013
780.00
kvalifikovaný systémový ceritikát
294
Ochr.svaz autorský
63839997
207021306
12654.00
18.02.2013 05.03.2013 05.03.2013
12654.00
autorská odmìna - Vìra Špinarová
295
Turistické inf. centrum
00101460
5102002813
895.40
18.02.2013 07.03.2013 07.03.2013
895.40
mìsíèník KAM v Brnì 2/2013
296
Vlastimil Stróer s.r.o.
28354427
20125047
5560.00
18.02.2013 27.02.2013 27.02.2013
5560.00
prohlídka-servis odpadních trubek v budovì MŠ G: Preissové
297
Mestky soud Brno
7612235012
500.00
18.02.2013 18.02.2013 18.02.2013
500.00
soudní poplatek - VHÈ - R. Krbušek
298
MMB
44992785
4499278502
20279.00
18.02.2013 18.02.2013 18.02.2013
20279.00
odvod
DPH 1/2013
299
MMB
44992785
4499278502
17583.00
18.02.2013 18.02.2013 18.02.2013
17583.00
odvod DPH 1/2013
300
MMB
44992785
4499278502
34333.00
18.02.2013 18.02.2013 18.02.2013
34333.00
odvod DPH-VHÈ 1/2013
301
Èeská pošta - SIPO
4763080825
5078.00
18.02.2013 18.02.2013 18.02.2013
5078.00
SIPO
2/2013 - nesvépr. Misáková
302
Køížová Jitka,Vychodilova
22013
8772.00
18.02.2013 18.02.2013 18.02.2013
8772.00
ID 2/2013 - nesvépr. Køíž Pavel
303
Èeská pošta,s.p.,
47114983
5106727306
7628.60
19.02.2013 05.03.2013 05.03.2013
7628.60
roznos -
ŽZ
304
OK system s r. o.
27373665
41130728
17424.00
19.02.2013 05.03.2013 05.03.2013
17424.00
roèní udržovací popl. - Platový modul PIS
305
A.S.A. s r.o.,Líšeòská 35 45809712
182025409
24004.00
19.02.2013 28.02.2013 28.02.2013
24004.00
likvidace odpadu -paušál
2013 - Makovského nám.
306
Kotouè Libor
60584190
22013
10000.00
19.02.2013 26.02.2013 26.02.2013
10000.00
ošetøení, oøez stromù -k.ú. Žabovøesky

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
18
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
307
bika-velkoobchod papírem
25347047
13310557
1779.00
20.02.2013 07.03.2013 07.03.2013
1779.00
kanceláøské potøeby
308
TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336
2013100516
14849.12
20.02.2013 15.03.2013 14.03.2013
14849.12
mobilní telefony - volba Prezidenta 1. a 2. kolo
309
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213116353
1817.00
20.02.2013 06.03.2013 13.03.2013
1817.00
vodné + stoèné
1.8.2012-31.01.2013 Kroftova
310
JANOair s.r.o.
27671232
102013
4592.00
20.02.2013 07.03.2013 07.03.2013
4592.00
servis VZT KD Rubín
311
Èeská pošta,s.p.,
47114983
510672476
442.10
21.02.2013 05.03.2013 05.03.2013
442.10
roznáškainfo. propagaèních materiálù
312
Dvoøák Jaroslav
62171291
13023
2980.00
01.03.2013 11.03.2013 11.03.2013
2980.00
toner Canon - PS
313
Kejduš-Urbášek,s.r.o.
26919834
13100003
60500.00
22.02.2013 27.02.2013 27.02.2013
60500.00
TDI Rekonstrukce byt.jader v BD Voronìžská 2
314
NOVEKO 96 spol. s r. o.
63485214
213022601
1700.00
25.02.2013 25.02.2013 25.02.2013
1700.00
školení - Èablová, Pospíšilová
315
Skalická Vìra
9
25845.00
25.02.2013 25.02.2013 25.02.2013
25845.00
vrácení kauce - Skalická Vìra
316
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
9
190.00
25.02.2013 25.02.2013 25.02.2013
190.00
pøeplatek r 2012 - finanèní zpravodaj
SEVT
317
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
9
2434.00
25.02.2013 25.02.2013 25.02.2013
2434.00
pøeplatek r.2012 Moravia Press - sbírka zákona
318
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
1361
50.00
25.02.2013 25.02.2013 25.02.2013
50.00
výpis z KN
319
Svoboda Michael
67512011
22013
8500.00
25.02.2013 15.03.2013 14.03.2013
8500.00
pøíprava, zajištìní a provedení Ledové show 2013 pro ZŠ
320
Melounová s.r.o.,
29209382
20130011
11495.00
25.02.2013 12.03.2013 12.03.2013
11495.00
pokácení stromù + likvidace odpadu
321
K.E.I.Group,s.r.o.,
49969641
166033
2997.00
25.02.2013 05.03.2013 05.03.2013
2997.00
roèní kontrola vozidla
322
bika-velkoobchod papírem
25347047
13310638
278.00
25.02.2013 07.03.2013 07.03.2013
278.00
aromatické sítko
323
e.on, a.s.
26078201
6100012425
3390.00
25.02.2013 07.03.2013 07.03.2013
3390.00
elektøina - PS Žižkova 3/2013
324
e.on, a.s.
26078201
6100021416
270.00
25.02.2013 07.03.2013 07.03.2013
270.00
elektøina PS Souèkova 3/2013

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
19
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
325
Odborné uèilištì Cvrèovic 60680300
62013
643.00
25.02.2013 05.03.2013 05.03.2013
643.00
refundace mzdy - Marie Zaoralová - volby
326
DILIA, Kratkeho 1,Praha
65401875
1212120923
4162.80
26.02.2013 28.02.2013 28.02.2013
4162.80
Špatná ženská
327
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
9
2500000.00
26.02.2013 26.02.2013 26.02.2013
2500000.00
záloha DPPO 2012
328
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
2660000.00
26.02.2013 26.02.2013 26.02.2013
2660000.00
interní pøevod
329
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
2660000.00
26.02.2013 26.02.2013 26.02.2013
2660000.00
interní pøevod
330
KB - bìžný úèet
45317054
9
200000.00
26.02.2013 26.02.2013 26.02.2013
200000.00
dotace výdaj.úètu
331
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
9
160.00
27.02.2013 27.02.2013 27.02.2013
160.00
PS 1/2013 - pøevod p.Salonová Marie
332
ÈIŽP - celní úøad
41693205
44992785
11250.00
27.02.2013 27.02.2013 27.02.2013
11250.00
záloha
popl. za odbìr podzem. vod z HV - 1.ètvr.2013
333
GRAUER-GBS
12424803
32013
29700.00
27.02.2013 04.03.2013 04.03.2013
29700.00
ostraha úmè 2/2013
334
BMS creative s.r.o.
26245612
2013129
39083.00
27.02.2013 07.03.2013 07.03.2013
39083.00
Žabovøeský zpravodaj - 2/2013
335
e.on, a.s.
26078201
6160051405
851.00
27.02.2013 11.03.2013 11.03.2013
851.00
elektøina -KAMERA Pøívrat
336
e-on energie a.s.
26078201
6261007365
28357.00
27.02.2013 07.03.2013 07.03.2013
28357.00
elektøina - Makov. nám. 1/2013
337
Pecháèek V. PRINT SYSTEMS 74299786
130100041
2953.00
28.02.2013 05.03.2013 05.03.2013
2953.00
Toner Minolta 2ks
338
T-Mobile Czech Republic
64949681
9550134399
2261.00
28.02.2013 07.03.2013 07.03.2013
2261.00
605263297 GSM brána - ústøedna
339
DPMB a.s.,
25508881
8004130061
10648.00
28.02.2013 11.03.2013 11.03.2013
10648.00
propagaèní práce - pronájem ploch
340
Bohemia Energy entity s.r 27386732
7104519949
200000.00
28.02.2013 28.02.2013 28.02.2013
200000.00
zálohové platby za dodávku elektøiny na mobilní led.plochu
341
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
9
500000.00
28.02.2013 28.02.2013 28.02.2013
500000.00
záloha DPPO 2012
342
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
550000.00
28.02.2013 28.02.2013 28.02.2013
550000.00
interní pøevod

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
20
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
343
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
550000.00
28.02.2013 28.02.2013 28.02.2013
550000.00
interní pøevod
344
Mestky soud Brno
7612235112
500.00
01.03.2013 01.03.2013 01.03.2013
500.00
soudní poplatek - VHÈ - dluh Pavel Blaschke
345
Agentura Bílej motejl-Ing 70454884
13008
5000.00
01.03.2013 12.03.2013 12.03.2013
5000.00
zabezpeèení propagace KD 2/2013
346
RENGL,s.r.o.
25420160
1014531
5478.00
01.03.2013 11.03.2013 11.03.2013
5478.00
výlep plakátù
347
RENGL,s.r.o.
25420160
1014464
11287.00
01.03.2013
.
.
11.03.2013
11287.00
výlep plakátù 1/2013
348
RENGL,s.r.o.
25420160
1014325
7900.00
01.03.2013
.
.
11.03.2013
7900.00
výlep plakátù 2/2013
349
RENGL,s.r.o.
25420160
1014324
18648.00
01.03.2013
.
.
11.03.2013
18648.00
výlep plakátù
350
IKO STAV s.r.o.
25508199
20130006
14900.00
01.03.2013 15.03.2013 14.03.2013
14900.00
oprava poškozených 3ks poklopù+oprava poškozené konstrukce
351
IKO STAV s.r.o.
25508199
20130007
80950.00
01.03.2013 15.03.2013 14.03.2013
80950.00
oprava litinových krytù - úmè
352
Turistické inf. centrum
00101460
3102000913
225.06
01.03.2013 11.03.2013 11.03.2013
225.06
výlep plakátù - Žena vlèí mák
353
Turistické inf. centrum
00101460
3102001713
225.06
01.03.2013 11.03.2013 11.03.2013
225.06
výlep plakátù - Velký holky nepláèou
354
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
23742.00
04.03.2013 04.03.2013 04.03.2013
23742.00
pøevod nesvéprávní 1-2/2013
leden 13 231,- + únor 10 511,-
355
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213121615
1406.00
04.03.2013 15.03.2013 14.03.2013
1406.00
stoèné -vodné
Mak. nám. - 2/2013
356
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213121113
1400.00
04.03.2013 15.03.2013 14.03.2013
1400.00
stoèné PS - 2/2013
357
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213121132
392.00
04.03.2013 15.03.2013 14.03.2013
392.00
stoèné -vodné Kroftova 2/2013
358
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213121134
1553.00
04.03.2013 15.03.2013 14.03.2013
1553.00
stoèné -vodné Horova - 2/2013
359
Gaudium-denní stacionáø
771011
1986.00
05.03.2013 05.03.2013 05.03.2013
1986.00
úhrada pobytu v denním stacionáøi Gaudium - M.Macháèek 2/201
360
Grinvalská Anna
9
18582.00
05.03.2013 05.03.2013 05.03.2013
18582.00
vrácení kauce - A. Grinvalská

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
21
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
361
Vzdìl.centrum pro veøej.s 26187639
1013015
1590.00
05.03.2013 05.03.2013 05.03.2013
1590.00
školení - Vanèová
362
Vzdìl.centrum pro veøej.s 26187639
1013015
1590.00
05.03.2013 05.03.2013 05.03.2013
1590.00
školení - Jánošová
363
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
9
13144.00
05.03.2013 05.03.2013 05.03.2013
13144.00
E.on - pøeplatek el.energie za r. 2012
364
BRNEN.SOPTIK,Kuršova
25539183
2013023
2963.00
05.03.2013 11.03.2013 11.03.2013
2963.00
PS - revize+oprava PHP
365
Foto sluzby-Suchy
10550615
4013
800.00
05.03.2013 20.03.2013 20.03.2013
800.00
foto - Zpívání pro zdraví
366
AK Chladová,Vybíral
66247829
422013
4356.00
05.03.2013 12.03.2013 12.03.2013
4356.00
právní pomoc ve vìci M. Eger
367
Teplárny Brno a.s.,
46347534
1311300042
5300.00
05.03.2013 12.03.2013 12.03.2013
5300.00
vyúètování tepla Rubínek - r. 2012
368
Brnìnský soptík,spol s r. 25539183
2013024
14001.00
05.03.2013 11.03.2013 11.03.2013
14001.00
revize + oprava PHP radnice úmè
369
Brnìnský soptík,spol s r. 25539183
2013027
1877.00
05.03.2013 12.03.2013 12.03.2013
1877.00
výkon technika PO 2/2013
370
Brnìnský soptík,spol s r. 25539183
2013025
1740.00
05.03.2013 11.03.2013 11.03.2013
1740.00
pøipevnìní PHP...úmè
371
VÝTAHY MUHLBACHER, Brno
25340638
25130161
790.00
05.03.2013 12.03.2013 12.03.2013
790.00
servis výtahu KD
2/2013
372
VÝTAHY MUHLBACHER, Brno
25340638
25130160
450.00
05.03.2013 12.03.2013 12.03.2013
450.00
servis výtahu KD - 2/2013
373
Qtherm, spol. s.r.o.
18827489
6813020003
20504.00
05.03.2013 12.03.2013 12.03.2013
20504.00
oprava obìhového èerpadla v kotelnì - úmè
374
FRB - mìsta Brna
62089338
99245.00
06.03.2013 25.03.2013 15.03.2013
99245.00
splátka pùjèky z FRF MB - Vychodilova 7
375
FRB - mìsta Brna
62089339
99245.00
06.03.2013 25.03.2013 15.03.2013
99245.00
splátka pùjèky z FRF MB - Vychodilova 9
376
FRB - mìsta Brna
62089340
99245.00
06.03.2013 25.03.2013 15.03.2013
99245.00
splátka pùjèky t FRF MB - Vychodilova 11
377
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
4870600.00
06.03.2013 06.03.2013 06.03.2013
4870600.00
interní pøevod
378
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
560000.00
06.03.2013 06.03.2013 06.03.2013
560000.00
interní pøevod

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
22
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
379
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
1361
50.00
07.03.2013 07.03.2013 07.03.2013
50.00
výpis z KN
380
TSM s.r.o.,Vyskov
00208914
1004582002
8750.00
07.03.2013 07.03.2013 07.03.2013
8750.00
školení - Kováèová, Havlík, Koláèek, •ápalová, Burešová
381
Teplárny Brno a.s.,
46347534
3710011033
29500.00
07.03.2013 07.03.2013 07.03.2013
29500.00
záloha teplo - 3/2013 1.splátka Rubín
382
e.on, a.s.
26078201
6100020212
730.00
07.03.2013 07.03.2013 07.03.2013
730.00
záloha el. energie 3/2013 radnice
383
Teplárny Brno a.s.,
46347534
250053
11559.00
07.03.2013 07.03.2013 07.03.2013
11559.00
nájem Rubínek 3/2013
384
e.on, a.s.
26078201
6100005707
8120.00
07.03.2013 07.03.2013 07.03.2013
8120.00
záloha el. energie Radnice 3/2013
385
e.on, a.s.
26078201
6100005701
13310.00
07.03.2013 07.03.2013 07.03.2013
13310.00
el. energie Radnice 3/2013
386
e.on, a.s.
26078201
6100005716
13640.00
07.03.2013 07.03.2013 07.03.2013
13640.00
el. energie Radnice 3/2013
387
Teplárny Brno a.s.,
46347534
290047
9660.00
07.03.2013 07.03.2013 07.03.2013
9660.00
teplo - Rubínek 3/2013
388
e.on, a.s.
26078201
6100006221
180.00
07.03.2013 07.03.2013 07.03.2013
180.00
el. energie Rubín 3/2013
389
e.on, a.s.
26078201
6100022695
4780.00
07.03.2013 07.03.2013 07.03.2013
4780.00
el. energie Rubínek 3/2013
390
TSM s.r.o.,Vyskov
00208914
3004489001
2376.00
07.03.2013 07.03.2013 07.03.2013
2376.00
školení - Jánošová
391
TSM s.r.o.,Vyskov
00208914
1004672005
1550.00
07.03.2013 07.03.2013 07.03.2013
1550.00
školení - Mgr. Krejèí
392
e.on, a.s.
26078201
6100033035
14930.00
07.03.2013 07.03.2013 07.03.2013
14930.00
el. energie PS Horova - 3/2013
393
MAXPROGRES s.r.o.,
25307126
1051219242
2843.00
07.03.2013 14.03.2013 13.03.2013
2843.00
telefony Horova 28 2/2013
394
Vodafone Czech Rep. a.s., 25788001
297646199
3941.00
07.03.2013 15.03.2013 14.03.2013
3941.00
774270726 - ústøedna
395
CHEVRON,Hrùza P.,Mikulov
49132806
1069294
666.00
07.03.2013 15.03.2013 19.03.2013
666.00
oprava myèky
na PS - Horova 77
396
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645008810
349034.00
07.03.2013 14.03.2013 25.03.2013
349034.00
údržba zelenì 2/2013

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
23
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
397
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645008847
77418.00
07.03.2013 19.03.2013 25.03.2013
77418.00
svoz odpadkových košù 2/2013
398
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645008849
1049929.00
07.03.2013 19.03.2013 26.03.2013
1049929.00
zimní údržba vozovek a chodníkù v období 2/2013
399
ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930
1221146
20225.00
07.03.2013 04.04.2013 27.05.2013
20225.00
servis, oprava a revizesystému EPS
400
INGUR BRNO spol. s r.o.,
44014376
10913
9680.00
07.03.2013 20.03.2013 15.03.2013
9680.00
správa a obsluha VS-KD Rubín 3/2013
401
MEDIA HILL, s.r.o.,
25587749
20130081
1440.00
07.03.2013 14.03.2013 13.03.2013
1440.00
inzerce - KULT
3/2013
402
RENGL,s.r.o.
25420160
1014656
4371.00
07.03.2013 15.03.2013 14.03.2013
4371.00
výlep plakátù
403
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645008851
7598.00
08.03.2013 20.03.2013 25.03.2013
7598.00
úklid podchodù - 2/2013
404
SITA CZ a.s.,
25638955
137101975
744.00
08.03.2013 15.03.2013 19.03.2013
744.00
odstranìní odpadù - PS - Horova 77
405
Èeská pošta
47114983
5134987667
334.00
08.03.2013 20.03.2013 15.03.2013
334.00
otisk složenek 2/2013
406
Telefonica Czech Republic 60193336
1218479112
565.06
08.03.2013 18.03.2013 15.03.2013
565.06
606720635 - Novák,702036877 - Ing. Uvarová mob.inet
407
Telefonica Czech Republic 60193336
1218479119
1704.78
08.03.2013 18.03.2013 15.03.2013
1704.78
724270726 - ústøedna
408
Telefonica Czech Republic 60193336
1218479150
1162.22
08.03.2013 18.03.2013 19.03.2013
1162.22
728836844 -mobilní brána PS Horova 77
409
Skutková Miroslava
62079654
3301000003
4199.00
08.03.2013 11.03.2013 13.03.2013
4199.00
záøivky + žárovky + startér
410
DILIA, Kratkeho 1,Praha
65401875
1212121921
10957.44
08.03.2013
.
.
08.03.2013
10957.44
Picasso
411
Blanka Falbová
9
25758.00
11.03.2013 11.03.2013 11.03.2013
25758.00
vrácení kauce - Blanka Falbová
412
KB - bìžný úèet
45317054
9
200000.00
12.03.2013 12.03.2013 12.03.2013
200000.00
dotace VÚ
413
Úøad pro tech.normalizaci
59917
2500.00
12.03.2013 12.03.2013 12.03.2013
2500.00
pøístup online k ÈSN
414
Vzdìl. centrum Morava s.r 28595432
213039
1390.00
12.03.2013 12.03.2013 12.03.2013
1390.00
školení - Jurneèková

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
24
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
415
Teplárny Brno a.s.,
46347534
1710011023
28460.00
12.03.2013 21.03.2013 15.03.2013
28460.00
teplo 2/2013 - Rubín
416
Èeská pošta
47114983
5134988063
278.40
12.03.2013 19.03.2013 15.03.2013
278.40
osobní certifikát zam. - Pištìláková
417
Èeská pošta
47114983
5134990228
396.00
12.03.2013 19.03.2013 15.03.2013
396.00
osobní certifikát zam. - Pištìláková
418
TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336
553119268
3953.88
12.03.2013 28.03.2013 27.03.2013
3953.88
541213632 -KD Rubín
419
TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336
553143838
606.84
12.03.2013 28.03.2013 27.03.2013
606.84
549213615 - fax
420
MS Fanderlikova 9a
024
5331
52000.00
13.03.2013 13.03.2013 13.03.2013
52000.00
provozní pøíspìvek 3/2013
421
MŠ nám. Svornosti 8
085
5331
95000.00
13.03.2013 13.03.2013 13.03.2013
95000.00
provozní pøíspìvek 3/2013
422
MS
Plovdivska 6
096
5331
87000.00
13.03.2013 13.03.2013 13.03.2013
87000.00
provozní pøíspìvek 3/2013
423
MS Zizkova 57
154
5331
52000.00
13.03.2013 13.03.2013 13.03.2013
52000.00
provozní pøíspìvek 3/2013
424
MS G. Preissove 8
157
5331
87000.00
13.03.2013 13.03.2013 13.03.2013
87000.00
provozní pøíspìvek 3/2013
425
ZS Jana Babaka 1
259
5331
270000.00
13.03.2013 13.03.2013 13.03.2013
270000.00
provozní pøíspìvek 3/2013
426
ZS nam.Svornosti 7
268
5331
250000.00
13.03.2013 13.03.2013 13.03.2013
250000.00
provozní pøíspìvek 3/2013
427
ZS Sirotkova 36
276
5331
340000.00
13.03.2013 13.03.2013 13.03.2013
340000.00
provozní pøíspìvek 3/2013
428
SK Jana Babaka 1
547
5331
100000.00
13.03.2013 13.03.2013 13.03.2013
100000.00
provozní pøíspìvek 3/2013
429
SJ nám.Svornosti 7
559
5331
120000.00
13.03.2013 13.03.2013 13.03.2013
120000.00
provozní pøíspìvek 3/2013
430
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
50000.00
13.03.2013 13.03.2013 13.03.2013
50000.00
interní pøevod PU
431
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
916500.00
13.03.2013 13.03.2013 13.03.2013
916500.00
interní pøevod PU + SS+školství
432
Køížová Jitka,Vychodilova
32013
8772.00
13.03.2013 13.03.2013 13.03.2013
8772.00
dùchod 3/2013 - nesvépr. Køíž Pavel

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
25
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
433
Petr Matuška
70461791
20130011
6990.00
13.03.2013 20.03.2013 28.03.2013
6990.00
kvìtiny a dekorace
434
Petr Pouè
42585759
900015
2987.00
13.03.2013 22.03.2013 25.03.2013
2987.00
èistící prostøedky
435
ROSANA spol. sr.o.,
25081152
13007016
409.00
13.03.2013 21.03.2013 25.03.2013
409.00
pramenitá voda
436
bizbuzz, s.r.o.
27725383
201300895
305593.00
14.03.2013 01.05.2013 30.04.2013
305593.00
zimní údržba 2/2013
437
Bohemia Energy entity s.r 27386732
1311064376
75449.00
14.03.2013 28.03.2013 27.03.2013
75449.00
vyúètování energie
438
e-on energie a.s.
26078201
6261007365
27922.00
14.03.2013 22.03.2013 25.03.2013
27922.00
elektøina 2/2013 Makovského nám.
439
e.on, a.s.
26078201
6100033815
520.00
14.03.2013 14.03.2013 14.03.2013
520.00
záloha el. energie I.ètvrtl. 2013 - Kroftova 64
440
EDUKAÈNI CENTRUM RAJHRAD
44990260
220313
890.00
14.03.2013 14.03.2013 14.03.2013
890.00
školení - Petrovová
441
Èerný Jaroslav
500087018
1275.00
14.03.2013 14.03.2013 14.03.2013
1275.00
volby - odmìna èl.okr.kom.
442
KOZAK INVEST a.s.,
26893002
32013
1460.00
14.03.2013 14.03.2013 14.03.2013
1460.00
pronájem garáže - 3/2013
443
TSM s.r.o.,Vyskov
00208914
1004717001
1650.00
14.03.2013 14.03.2013 14.03.2013
1650.00
školení - Kratochvílová
444
Vzdìl. centrum Morava s.r 28595432
213034
2780.00
14.03.2013 14.03.2013 14.03.2013
2780.00
školení - Horáková, Pospíšilová
445
Br.vodarny a kanalizace
46347275
976733439
4000.00
14.03.2013 14.03.2013 14.03.2013
4000.00
záloha - voda 3/2013 -Horova 28
446
Jihom.plynarny
49970607
3807331000
4850.00
14.03.2013 14.03.2013 14.03.2013
4850.00
záloha - plyn 3/2013 - Kroftova 64
447
Br.vodarny a kanalizace
46347275
125008400
6000.00
14.03.2013 14.03.2013 14.03.2013
6000.00
záloha vodné-stoèné 3/2013 - Horova 77
448
Br.vodarny a kanalizace
46347275
976747331
9500.00
14.03.2013 14.03.2013 14.03.2013
9500.00
záloha voda-3/2013 - Rubín
449
Jihom.plynarny
49970607
1053421000
28490.00
14.03.2013 14.03.2013 14.03.2013
28490.00
záloha plyn 3/2013 + 100,- pokuta - Horova 77
450
Bohemia Energy entity s.r 27386732
7104519949
100000.00
14.03.2013 14.03.2013 14.03.2013
100000.00
záloha el. energie - mob.led.plocha 3/2013

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
26
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
451
Mestky soud Brno
3611002813
2000.00
14.03.2013 14.03.2013 14.03.2013
2000.00
soudní poplatek - VHÈ p. Komlossy
452
Lánský Jan,kancel.potø.
67584543
20130581
1934.79
15.03.2013 27.03.2013 26.03.2013
1934.79
kanceláøské potøeby - Horova 77
453
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
9
22180.00
15.03.2013 15.03.2013 15.03.2013
22180.00
int.pøev.-myl.pl. VÚ 14/3/13:pes 2x 200,- , fa.è.30:21.780,-
454
Sodexho PASS
61860476
130004184
64036.30
15.03.2013 15.03.2013 15.03.2013
64036.30
stravenky 4/2013
455
Edenred CZ s.r.o.,
24745391
6650022811
68000.00
15.03.2013 15.03.2013 15.03.2013
68000.00
stravenky 4/2013
456
KB - bìžný úèet
45317054
9
200000.00
15.03.2013 15.03.2013 15.03.2013
200000.00
dotace VÚ
KB
457
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
21735.00
15.03.2013 15.03.2013 15.03.2013
21735.00
int. pøevod
458
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
5141400
21735.00
15.03.2013 15.03.2013 15.03.2013
21735.00
int. pøevod - úroky z pùjèky FRB MMB-BD Vychodilova 7,9,11
459
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
4131400
297735.00
15.03.2013 15.03.2013 15.03.2013
297735.00
interní pøevod- splátka pùjèky FRB MMB
460
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
1361
450.00
15.03.2013 15.03.2013 15.03.2013
450.00
int. pøevod - spr.popl.-výpis z KN
461
Mestky soud Brno
3311002813
2000.00
15.03.2013 15.03.2013 15.03.2013
2000.00
soudní popl. - byt VHÈ - Chalupková
462
Mestky soud Brno
2712002613
3000.00
15.03.2013 15.03.2013 15.03.2013
3000.00
soudní popl. - byt VHÈ - Minaøík
463
Hollan Miloš
44081910
213
5000.00
15.03.2013 16.03.2013 25.03.2013
5000.00
ozvuèení koncertu - KD
464
Richard Viewegh
88308642
20130001
6300.00
15.03.2013 26.03.2013 25.03.2013
6300.00
foto práce KD - 2/2013
465
TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336
553179851
1359.24
15.03.2013 28.03.2013 27.03.2013
1359.24
541261213 - Horova 77 - 2/2013
466
IReSoft s.r.o.,
26297850
20131231
968.00
15.03.2013 27.03.2013 26.03.2013
968.00
školení ISC - Horova 77
467
SMART Comp. a.s.
25517767
2002600743
8820.00
18.03.2013 19.03.2013 25.03.2013
8820.00
inet - 2/2013
468
Kejduš-Urbášek,s.r.o.
26919834
13100004
60500.00
18.03.2013 03.04.2013 26.03.2013
60500.00
TDI rekonstrukce byt. jader - Voronìžská 2

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
27
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
469
Èeská pošta,s.p.,
47114983
5106734751
7628.60
19.03.2013 27.03.2013 28.03.2013
7628.60
roznos ŽZ
470
Èeská pošta,s.p.,
47114983
5106734381
442.10
19.03.2013 27.03.2013 28.03.2013
442.10
roznos ŽZ
3/2013
471
IP SPORT
64326331
1301001
150000.00
19.03.2013 04.04.2013 04.04.2013
150000.00
provoz mobilní ledodvé plochy
28.12.2012-03.03.2013
472
MHA s.r.o.,Humpolec
25156896
13382013
7291.00
19.03.2013 24.03.2013 25.03.2013
7291.00
tonery
473
Cihláø Jiøí, Ing.,
75645874
82013
6500.00
19.03.2013 25.03.2013 26.03.2013
6500.00
energet.poradenství, kontrol. èinnost
474
MMB
44992785
4499278502
96439.00
19.03.2013 19.03.2013 19.03.2013
96439.00
odvod DPH-VHÈ 2/2013
475
MMB
44992785
4499278502
20893.00
19.03.2013 19.03.2013 19.03.2013
20893.00
odvod DPH 2/2013 - ÚMÈ
476
MMB
44992785
4499278502
27192.00
19.03.2013 19.03.2013 19.03.2013
27192.00
odvod DPH 2/2013 -ÚMÈ
477
Èeská pošta - SIPO
4801238841
5078.00
19.03.2013 19.03.2013 19.03.2013
5078.00
Sipo 3/2013 - nesv. M. Misáková
478
XERTEC a.s.,
2661600
50000.00
19.03.2013 19.03.2013 19.03.2013
50000.00
frankovné - podatelna
479
PKF Audit, s.r.o.,
28924011
112000149
18392.00
20.03.2013 01.04.2013 29.03.2013
18392.00
ovìøení roèní úè.uzáv. spol.
A.S.A
k 31.12.2011
480
Prokop Pavel, Ing.,
430117411
313
4900.00
20.03.2013 29.03.2013 27.03.2013
4900.00
znal.posudek - stan.hodnoty byt.jedn. è. 26, Pod Kaštany 22
481
TRISTAV Brno s.r.o.,
26292726
113
99728.00
20.03.2013 01.04.2013 29.03.2013
99728.00
havárie deš•.svodu - KD Rubín, Makovského nám.
482
J.A.OBALY BRNO
67597076
3000094
8068.00
25.03.2013 01.04.2013 29.03.2013
8068.00
drog. zboží - Horova 77
483
Turistické inf. centrum
00101460
5102010113
871.20
25.03.2013 28.03.2013 28.03.2013
871.20
inzerce v mìs. KAM v Brnì 3/2013
484
ikis, s.r.o.
63485290
5711021030
74757.00
25.03.2013 16.04.2013 16.04.2013
74757.00
zadáv. øízení veø.zak."Zhotovování proj.dokumentace pro MÈBŽ
485
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
102
420.00
25.03.2013 25.03.2013 25.03.2013
420.00
mylná platba-pachotovné p. Nevìèná na BÚ dne 21/03/2013
486
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
1000000.00
25.03.2013 25.03.2013 25.03.2013
1000000.00
interní pøevod

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
28
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
487
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
1000000.00
25.03.2013 25.03.2013 25.03.2013
1000000.00
interní pøevod
488
èeská pojištovna a.s.
24184985
4465883
237.00
25.03.2013 25.03.2013 25.03.2013
237.00
vrácení DPH za asistenèní služby pro vozidlo - PS
489
Kotouè Libor
60584190
32013
11000.00
25.03.2013
.
.
29.03.2013
11000.00
arboristické práce - asanace døevin
490
HAFYSO, s.r.o.,
29301963
1301300395
38962.00
25.03.2013 04.04.2013 03.04.2013
38962.00
sáèky èerné na psí ....
491
FOLKOVA
s.r.o.
29366968
8
5130.00
25.03.2013 04.04.2013 04.04.2013
5130.00
dárkové balíèky pro jubilanty
492
DPMB a.s.,
25508881
8004130097
10648.00
25.03.2013 03.04.2013 29.03.2013
10648.00
výlep plakátù ve vozidlech MHD
493
Èeská pošta
47114983
5135014933
396.00
25.03.2013 05.04.2013 03.04.2013
396.00
osobní certifikát -Schatzelová
494
Èeská pošta
47114983
5135017070
278.40
25.03.2013 05.04.2013 03.04.2013
278.40
osobní certifikát - Schetzelová
495
MÈBŽ
VHÈ-bytový úèet
4499278502
9
10930.00
26.03.2013 26.03.2013 26.03.2013
10930.00
dobropis E.ON - týká se VHÈ
496
Procházka Ivo,Ing.
10
5229
2400.00
26.03.2013 26.03.2013 26.03.2013
2400.00
finanèní dar 1. ètvr. 2013
497
Strouhal Miloslav
20
5229
2400.00
26.03.2013 26.03.2013 26.03.2013
2400.00
finanèní dar 1. ètvr. 2013
498
Pešek Pavel, PaedDr
30
5229
2400.00
26.03.2013 26.03.2013 26.03.2013
2400.00
finanèní dar 1. ètvr. 2013
499
Tichý Zdenìk, Ing.
40
5229
2400.00
26.03.2013 26.03.2013 26.03.2013
2400.00
finanèní dar 1. ètvr. 2013
500
Lehký Aleš
50
5229
2400.00
26.03.2013 26.03.2013 26.03.2013
2400.00
finanèní dar 1. ètvr. 2013
501
Køeèek Roman, Ing.
60
5229
2400.00
26.03.2013 26.03.2013 26.03.2013
2400.00
finanèní dar 1. ètvr. 2013
502
Piškaninová Martina,PhDr. 70
5229
2400.00
26.03.2013 26.03.2013 26.03.2013
2400.00
finanèní dar 1. ètvr. 2013
503
Procházka Ivo,Ing.
10
5229
2400.00
26.03.2013 26.03.2013 26.03.2013
2400.00
finanèní dar 1. ètvr. 2013
504
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
9
1000000.00
26.03.2013 26.03.2013 26.03.2013
1000000.00
záloha na DPPO 2012

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
29
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
505
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
1000000.00
26.03.2013 26.03.2013 26.03.2013
1000000.00
interní pøevod
506
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
1000000.00
26.03.2013 26.03.2013 26.03.2013
1000000.00
interní pøevod
507
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
4131400
153670.00
26.03.2013 26.03.2013 26.03.2013
153670.00
inv. koleèko - Voronìžská 2
508
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
153670.00
26.03.2013 26.03.2013 26.03.2013
153670.00
inv. koleèko - Voronìžská 2
509
MÈBŽ
VHÈ-bytový úèet
4499278502
9
153670.00
26.03.2013 26.03.2013 26.03.2013
153670.00
inv. koleèko - Voronìžská 2 - vratka inv. koleèka
510
RENGL,s.r.o.
25420160
10135175
49718.00
27.03.2013
.
.
03.04.2013
49718.00
výlep plakátù
511
SAKO Brno a.s.,
60713470
12256381
7513.23
27.03.2013 08.04.2013 08.04.2013
7513.23
svoz odpadu - 3/IV 2012- PS + UMÈ
512
MgA. Kateøina Novotná
72448857
12013
5000.00
27.03.2013 05.04.2013 04.04.2013
5000.00
vystoupení sopranistky
- setkání u kaplièky
513
T-Mobile Czech Republic
64949681
9550134399
2245.00
27.03.2013 08.04.2013 04.04.2013
2245.00
605263297 - GSM brána - ústøedna
514
Vzdìl.centrum pro veøej.s 26187639
1013020
1490.00
27.03.2013 27.03.2013 27.03.2013
1490.00
školení
- Hušková
515
APSS ÈR
60445831
20131995
450.00
27.03.2013 09.04.2013 04.04.2013
450.00
školení - PS
516
Èeská pošta,s.p.,
47114983
5190132093
2976.60
27.03.2013 05.04.2013 03.04.2013
2976.60
tisk složenek
517
Èeská pošta,s.p.,
47114983
5190132094
556.60
27.03.2013 05.04.2013 03.04.2013
556.60
tisk složenek-VHÈ
518
VÝTAHY MUHLBACHER, Brno
25340638
25413061
786.00
27.03.2013 08.04.2013 04.04.2013
786.00
oprava poškozeného dveøního kontaktu u výtahu - KD
519
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
2131
855.00
28.03.2013 28.03.2013 28.03.2013
855.00
inter.pøevod -mylná platba ZBÚ 26/3/13-Slavík Roman -VS 325
520
e.on, a.s.
26078201
1100471622
1450.00
28.03.2013
.
.
03.04.2013
1450.00
záloha el.energie 3/2013
- Kovaøovicova
521
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
799269.96
28.03.2013 28.03.2013 28.03.2013
799269.96
interní pøevod - vratka inv. kol. 2012
522
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
799269.69
28.03.2013 28.03.2013 28.03.2013
799269.69
interní pøevod - vratka inv. kol. 2012

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
30
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
523
MÈBŽ
VHÈ-bytový úèet
4499278502
4131400
799269.96
28.03.2013 28.03.2013 28.03.2013
799269.96
interní pøevod - vratka inv. kol. 2012
524
BMS creative s.r.o.
26245612
2013150
39083.00
28.03.2013 05.04.2013 04.04.2013
39083.00
žabovøeský zpravodaj 3/2013
525
GRAUER-GBS
12424803
42013
31185.00
28.03.2013 05.04.2013 04.04.2013
31185.00
ostraha - 3/2013
526
Doležal Vratislav
16315278
13015
10000.00
28.03.2013 05.04.2013 03.04.2013
10000.00
revize 20 dìts. høiš•
527
BOOS a.s.,
00558249
130100168
119306.00
28.03.2013 19.04.2013 19.04.2013
119306.00
zpracování vizualizace - Voronìžská 3
528
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
400000.00
29.03.2013 29.03.2013 29.03.2013
400000.00
interní pøevod
529
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
400000.00
29.03.2013 29.03.2013 29.03.2013
400000.00
interní pøevod
530
CURATIO-akred.vzdìl. inst 75687542
13052902
1300.00
29.03.2013 29.03.2013 29.03.2013
1300.00
školení - Koøízková, Vorlová
531
TSM s.r.o.,Vyskov
00208914
104799006
2000.00
29.03.2013 29.03.2013 29.03.2013
2000.00
školení - ing. Radová
532
Teplárny Brno a.s.,
46347534
290047
9660.00
29.03.2013 29.03.2013 29.03.2013
9660.00
teplo - Rubínek 4/2013
533
Vzdìl. centrum Morava s.r 28595432
213056
1390.00
29.03.2013 29.03.2013 29.03.2013
1390.00
školení - JUDr. Doležalová
534
Agentura Bílej motejl-Ing 70454884
12009
5000.00
02.04.2013 08.04.2013 08.04.2013
5000.00
propagace KD
Rubín 2/2012
535
e.on, a.s.
26078201
6100021416
270.00
02.04.2013 08.04.2013 08.04.2013
270.00
elektøina Souèkova
4/2013
536
MÈBŽ
VHÈ-bytový úèet
4499278502
9
5370.00
03.04.2013 03.04.2013 03.04.2013
5370.00
pøevod dlužného nájemného p.Kulhánkové
za období 1-3/2013
537
MIRAMO spol.s r.o.,
9060040854
242.00
03.04.2013 08.04.2013 08.04.2013
242.00
udržovací poplatek:
doména mc-zabovresky.cz
538
Brnìnský soptík,spol s r. 25539183
2013059
1877.00
03.04.2013 11.04.2013 27.05.2013
1877.00
výkon technika PO 3/2013
539
Jan Prášek-hasiè. servis
42582920
2013044
7311.00
03.04.2013 08.04.2013 27.05.2013
7311.00
revize a oprava PHP - KD Rubín
540
Jan Prášek-hasiè. servis
42582920
2013045
520.00
03.04.2013 08.04.2013 27.05.2013
520.00
revize PHP - Rubínek

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
31
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
541
Pecháèek V. PRINT SYSTEMS 74299786
130100063
1368.00
03.04.2013
.
.
11.04.2013
1368.00
pravidelná údržba, doprava
542
bizbuzz, s.r.o.
27725383
201300913
305593.00
03.04.2013 03.06.2013 31.05.2013
305593.00
zimní údržba 2012/2013 - bøezen 2013
543
e.on, a.s.
26078201
6100006221
180.00
04.04.2013 04.04.2013 04.04.2013
180.00
záloha el. energie 4/2013 - Rubín
544
e.on, a.s.
26078201
6100020212
730.00
04.04.2013 04.04.2013 04.04.2013
730.00
záloha el. energie 4/2013 - Horova 28
545
e.on, a.s.
26078201
6100022695
4780.00
04.04.2013 04.04.2013 04.04.2013
4780.00
záloha el. energie 4/2013 - Rubínek
546
e.on, a.s.
26078201
6100005707
8120.00
04.04.2013 04.04.2013 04.04.2013
8120.00
záloha el. energie 4/2013 - Horova 28
547
e.on, a.s.
26078201
6100005701
13310.00
04.04.2013 04.04.2013 04.04.2013
13310.00
záloha el. energie 4/2013 - Horova 28
548
e.on, a.s.
26078201
6100005716
13640.00
04.04.2013 04.04.2013 04.04.2013
13640.00
záloha el. energie 4/2013 - Horova 28
549
e.on, a.s.
26078201
6100033035
14930.00
04.04.2013 04.04.2013 04.04.2013
14930.00
záloha el. energie 4/2013 - Horova 77
550
Br.vodarny a kanalizace
46347275
976733440
4000.00
04.04.2013 04.04.2013 04.04.2013
4000.00
záloha -
voda 4/2013 - Horova 28
551
Teplárny Brno a.s.,
46347534
250053
11559.00
04.04.2013 04.04.2013 04.04.2013
11559.00
nájem 4/2013 - Rubínek
552
Teplárny Brno a.s.,
46347534
3710011043
13500.00
04.04.2013 04.04.2013 04.04.2013
13500.00
záloha teplo 4/2013 - Rubín
553
Èeský rozhlas
45245053
8812367465
675.00
04.04.2013 04.04.2013 04.04.2013
675.00
rozhlasový poplatek -II ètvrtl.2013 - 5x - Horova 77
554
Èeská televize
3460105642
810.00
04.04.2013 04.04.2013 04.04.2013
810.00
poplatky za TV - II ètvrtl.2013 - Horova 77
555
SOVA SYSTEMS È.R.,s.r.o., 25529498
201316744
1980.00
04.04.2013 04.04.2013 04.04.2013
1980.00
školení - Ing. Uvarová
556
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
320000.00
04.04.2013 04.04.2013 04.04.2013
320000.00
interní pøedvod PÚ
557
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
4641100.00
04.04.2013 04.04.2013 04.04.2013
4641100.00
interní pøedvod PÚ + 4121
558
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
43512111
160.00
04.04.2013 04.04.2013 04.04.2013
160.00
Saloòová M. popl. za PS 3151/105

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
32
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
559
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213737200
1550.00
04.04.2013 12.04.2013 12.04.2013
1550.00
vodné 3/2013- PS
560
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213137222
434.00
04.04.2013 19.04.2013 19.04.2013
434.00
vodné 3/2013 - Kroftova
561
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213137224
1719.00
04.04.2013 12.04.2013 12.04.2013
1719.00
vodné Horova 28 - 3/2013
562
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213137723
1556.00
04.04.2013 12.04.2013 12.04.2013
1556.00
vodné Mak. nám. - 3/2013
563
Èeská pošta,s.p.,
47114983
5106736498
442.10
04.04.2013 25.04.2013 25.04.2013
442.10
roznáška propag. materiálù
564
SAKO Brno a.s.,
60713470
13250531
6777.45
04.04.2013 16.04.2013 15.04.2013
6777.45
pronájem nádoby + svoz - Horova 28, 77
565
IZOL-PLASTIK s.r.o.,
25534432
132000016
80000.00
04.04.2013 09.04.2013 16.04.2013
80000.00
demontáž a uskladnìní ledové mobilní plochy
566
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645008872
358694.00
04.04.2013 12.04.2013 12.04.2013
358694.00
údržba zelenì
3/2013
567
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645008884
87095.00
04.04.2013 12.04.2013 12.04.2013
87095.00
svoz odpadkových košù
568
INGUR BRNO spol. s r.o.,
44014376
11313
9680.00
04.04.2013 19.04.2013 19.04.2013
9680.00
správa a obsluha VS-KD Rubín 4/2013
569
ROSANA spol. sr.o.,
25081152
13009508
409.00
05.04.2013 16.04.2013 17.04.2013
409.00
pramenitá voda - KD
570
Turistické inf. centrum
00101460
3102003013
225.06
05.04.2013 18.04.2013 17.04.2013
225.06
výlep plakátù
571
MEDIA HILL, s.r.o.,
25587749
20130125
1440.00
05.04.2013 16.04.2013 16.04.2013
1440.00
inzerce 4/2013
572
Èeská pošta,s.p.,
47114983
5106736472
7628.60
29.03.2013 25.04.2013 25.04.2013
7628.60
roznos ZŽ 4/2013
573
Richard Viewegh
88308642
20130002
9100.00
05.04.2013 17.04.2013 17.04.2013
9100.00
fotografické práce - KD
574
Foto sluzby-Suchy
10550615
6013
2100.00
05.04.2013 25.04.2013 25.04.2013
2100.00
vyfocení + zpracování fotografií + CD
575
VÝTAHY MUHLBACHER, Brno
25340638
25130232
450.00
05.04.2013 12.04.2013 12.04.2013
450.00
servis výtahu KD Rubín
576
VÝTAHY MUHLBACHER, Brno
25340638
25130233
790.00
05.04.2013 12.04.2013 12.04.2013
790.00
servis výtahu KD Rubín

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
33
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
577
EDUKAÈNI CENTRUM RAJHRAD
44990260
120413
860.00
08.04.2013 08.04.2013 08.04.2013
860.00
školení - Oharková
578
FOLKOVA
s.r.o.
29366968
513
7020.00
08.04.2013 25.04.2013 25.04.2013
7020.00
dárkové balíèky pro jubilanty
579
GEOSERVIS-Real,Brno
64507084
1301
1500.00
08.04.2013 17.04.2013 16.04.2013
1500.00
servisní práce - hydrovrt 3/2013
580
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645008916
734724.00
08.04.2013 18.04.2013 17.04.2013
734724.00
zimní údržba vozovek a chodníku 3/2013
581
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645008921
7785.00
08.04.2013 18.04.2013 17.04.2013
7785.00
úklid podchodù 3/2013
582
Výtahy Brno s.r.o.,
25585819
13200213
5800.00
09.04.2013 25.04.2013 25.04.2013
5800.00
servis výtahù
Horova 28, I.ètvr.
2013
583
Teplárny Brno a.s.,
46347534
1710011033
39958.00
09.04.2013 19.04.2013 17.04.2013
39958.00
teplo
KD Rubín 3/2013
584
Vodafone Czech Rep. a.s., 25788001
301960827
3837.00
09.04.2013 17.04.2013 16.04.2013
3837.00
774270276 - ústøedna
585
INGUR BRNO spol. s r.o.,
44014376
11413
1936.00
10.04.2013 19.04.2013 19.04.2013
1936.00
ekonom. poradenství - výpoèet spotø. tepla, vody, elektøiny
586
SMART Comp. a.s.
25517767
2002651736
8820.00
10.04.2013 25.04.2013 25.04.2013
8820.00
net 3/2013
587
Telefonica Czech Republic 60193336
1219890123
556.73
10.04.2013 25.04.2013 25.04.2013
556.73
606720635, 702036877 - Novák,
ing. Uvarová
588
Telefonica Czech Republic 60193336
1219890161
1772.63
10.04.2013 18.04.2013 17.04.2013
1772.63
728836844 - mobilní brána PS
589
Telefonica Czech Republic 60193336
1219890130
1708.81
10.04.2013 25.04.2013 25.04.2013
1708.81
724270726 - ústøedna
590
METROPOLIS LIVE s.r.o.,
27714241
1301084
21780.00
10.04.2013 12.04.2013 17.04.2013
21780.00
Metropolis - iinzerce + program
591
Agentura Bílej motejl-Ing 70454884
13012
5000.00
10.04.2013 14.04.2013 17.04.2013
5000.00
zabezpeèení propagace KD Rubín 3/2013
592
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
0.27
11.04.2013 11.04.2013 11.04.2013
0.27
dorovnání inv. koleèka z 28.3.2013
593
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
19
2573.00
11.04.2013 11.04.2013 11.04.2013
2573.00
mylná platba - pachtovné Lasek Tomáš
594
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
16232.00
11.04.2013 11.04.2013 11.04.2013
16232.00
fin. prostøedky nesvéprávných, vyplacené pokl.
3/2013

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
34
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
595
Gaudium-denní stacionáø
771011
2139.00
11.04.2013 11.04.2013 11.04.2013
2139.00
vyúètování služeb v den.stacionáøi nesv. Macháèka -3/2013
596
NOVEKO 96 spol. s r. o.
63485214
213041601
1700.00
11.04.2013 11.04.2013 11.04.2013
1700.00
školení - Bc. Divisová, Pištìláková
597
Bohemia Energy entity s.r 27386732
7104519949
100000.00
11.04.2013 11.04.2013 11.04.2013
100000.00
zálohové platby za dodávku elektøiny 4/2013
598
ÈIŽP - celní úøad
41693205
44992785
11250.00
11.04.2013 11.04.2013 11.04.2013
11250.00
záloha za odbìr podzemních vod z HV - II. ètvr. 2013
599
Dembický P.,instal.
46341994
132013
1586.00
11.04.2013 23.04.2013 27.05.2013
1586.00
inst. práce - výmìna baterie
600
MAXPROGRES s.r.o.,
25307126
1051221173
3252.00
11.04.2013 25.04.2013 25.04.2013
3252.00
telefony Horova 28 - 3/2013
601
Èeská pošta - SIPO
4839231747
5488.00
12.04.2013 12.04.2013 12.04.2013
5488.00
nesv. M. Misáková - sipo 4/2013
602
Køížová Jitka,Vychodilova
9
8772.00
12.04.2013 12.04.2013 12.04.2013
8772.00
nesv. Pavel Køíž ID - 4/2013
603
Jihom.plynarny
49970607
3807331000
4850.00
12.04.2013 12.04.2013 12.04.2013
4850.00
plyn
Kroftova 4/2013
604
Br.vodarny a kanalizace
46347275
976747332
9500.00
12.04.2013 12.04.2013 12.04.2013
9500.00
záloha vody Rubín 4/2013
605
Jihom.plynarny
49970607
1017200000
155590.00
12.04.2013 12.04.2013 12.04.2013
155590.00
plyn - 2. ètvr. 2013 Radnice
606
Jihom.plynarny
49970607
1053421000
28390.00
12.04.2013 12.04.2013 12.04.2013
28390.00
plyn PS Horova 77 - 4/2013
607
Br.vodarny a kanalizace
46347275
125008400
6000.00
12.04.2013 12.04.2013 12.04.2013
6000.00
vodné Horova PS
- 4/2013
608
KOZAK INVEST a.s.,
26893002
9
1460.00
12.04.2013 12.04.2013 12.04.2013
1460.00
pronájem garáže hotel Kozák 4/2013
609
Národní centr.regionù s.r
1306123
2500.00
12.04.2013 12.04.2013 12.04.2013
2500.00
fórum tajemníkù ÈR 2013 - ing. Uvarová, JUDr. Jirmanová
610
MS Fanderlikova 9a
024
5331
52000.00
15.04.2013 15.04.2013 15.04.2013
52000.00
provozní pøíspìvek 4/2013
611
MŠ nám. Svornosti 8
085
5331
95000.00
15.04.2013 15.04.2013 15.04.2013
95000.00
provozní pøíspìvek 4/2013
612
MS
Plovdivska 6
096
5331
87000.00
15.04.2013 15.04.2013 15.04.2013
87000.00
provozní pøíspìvek 4/2013

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
35
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
613
MS Zizkova 57
154
5331
52000.00
15.04.2013 15.04.2013 15.04.2013
52000.00
provozní pøíspìvek 4/2013
614
MS G. Preissove 8
157
5331
87000.00
15.04.2013 15.04.2013 15.04.2013
87000.00
provozní pøíspìvek 4/2013
615
ZS Jana Babaka 1
259
5331
270000.00
15.04.2013 15.04.2013 15.04.2013
270000.00
provozní pøíspìvek 4/2013
616
ZS nam.Svornosti 7
268
5331
250000.00
15.04.2013 15.04.2013 15.04.2013
250000.00
provozní pøíspìvek 4/2013
617
ZS Sirotkova 36
276
5331
340000.00
15.04.2013 15.04.2013 15.04.2013
340000.00
provozní pøíspìvek 4/2013
618
SK Jana Babaka 1
547
5331
100000.00
15.04.2013 15.04.2013 15.04.2013
100000.00
provozní pøíspìvek 4/2013
619
SJ nám.Svornosti 7
559
5331
120000.00
15.04.2013 15.04.2013 15.04.2013
120000.00
provozní pøíspìvek 4/2013
620
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
400000.00
15.04.2013 15.04.2013 15.04.2013
400000.00
interní pøevod - PÚ
621
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
1266500.00
15.04.2013 15.04.2013 15.04.2013
1266500.00
interní pøevod - PÚ, SS + škol.
622
Èeská pošta
47114983
5135020295
424.70
15.04.2013 19.04.2013 19.04.2013
424.70
otisk složenek
623
SGR Jižní Morava v.o.s.
47917911
13021
2360.00
15.04.2013 23.04.2013 27.05.2013
2360.00
oprava hodin
624
ÈP,s.p.,-odd.period.tisku
3343902456
1207.00
15.04.2013 25.04.2013 25.04.2013
1207.00
pøedplatné PRÁVO 17.5.2013 -16.08.2013
625
TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336
556472470
606.31
15.04.2013 26.04.2013 26.04.2013
606.31
549213615 - fax
626
Drogerie-papir,Ondracek
46241302
1013
30042.00
15.04.2013 07.05.2013 07.05.2013
30042.00
drog. zboží - Horova 77
627
Kejduš-Urbášek,s.r.o.
26919834
13100005
60500.00
15.04.2013 02.05.2013 30.04.2013
60500.00
TDI - Rekonstr. byt.jader - Voronìžská 2
628
MMB-pøíjmový úèet
8253112214
250.00
15.04.2013 25.04.2013 25.04.2013
250.00
spuštìní signalizace EZS - Rubínek, Poznaòská 10
629
Celní úøad Brno
44992785
100.00
16.04.2013 16.04.2013 16.04.2013
100.00
popl. za podání "Žádost o vydání bezdlužnosti"
630
EDUKAÈNI CENTRUM RAJHRAD
44990260
240413
935.00
16.04.2013 16.04.2013 16.04.2013
935.00
školení - Hušková

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
36
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
631
Edenred CZ s.r.o.,
24745391
6660022601
76000.00
17.04.2013 17.04.2013 17.04.2013
76000.00
stravenky 5/2013
632
Sodexho PASS
61860476
130004807
76036.30
17.04.2013 17.04.2013 17.04.2013
76036.30
stravenky 5/2013
633
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
550000.00
17.04.2013 17.04.2013 18.04.2013
550000.00
interní
pøevod - PÚ
634
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
1323698.20
17.04.2013 17.04.2013 17.04.2013
1323698.20
interní
pøevod - PÚ ,volby
635
MMB
44992785
4499278502
32177.00
17.04.2013 17.04.2013 17.04.2013
32177.00
odvod DPH 3/2013 ÚMÈ
636
MMB
44992785
4499278502
22586.00
17.04.2013 17.04.2013 17.04.2013
22586.00
odvod DPH 3/2013 ÚMÈ
637
MMB
44992785
4499278502
102463.00
17.04.2013 17.04.2013 17.04.2013
102463.00
odvod DPH 3/2013 VHÈ
638
Èechová Jarmila, MUDr.,
60556846
313
250.00
17.04.2013 30.04.2013 29.11.2013
250.00
zpráva o zdrav. stavu - nezlet. Štìrba Filip
639
TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336
556511222
1402.84
17.04.2013 26.04.2013 26.04.2013
1402.84
541261213 - Horova 77
640
Èeská pošta
47114983
5135044452
396.00
17.04.2013 25.04.2013 25.04.2013
396.00
kvalif.certifikát zam. - Liškutin
641
e-on energie a.s.
26078201
6261007365
29415.00
17.04.2013 26.04.2013 26.04.2013
29415.00
doplatek el. energie 3/2013
642
Bartošová Hana, Mgr.
66572801
62013
2400.00
17.04.2013 07.05.2013 07.05.2013
2400.00
hra na varhany - obøadní síò
I/IV 2013
643
Bartošová Hana, Mgr.
66572801
72013
2400.00
17.04.2013 07.05.2013 07.05.2013
2400.00
zpìvaèka - obøadní síò
I/IV 2013-sòatky, vítání dìtí
644
RENGL,s.r.o.
25420160
1014909
26437.00
17.04.2013 25.04.2013 25.04.2013
26437.00
výlep plakátù
645
RENGL,s.r.o.
25420160
10141243
11286.00
17.04.2013 25.04.2013 25.04.2013
11286.00
výlep plakátù
646
Turistické inf. centrum
00101460
5102017613
520.30
17.04.2013 02.05.2013 02.05.2013
520.30
inz. v mìs. KAM v Brnì 4/2013
647
Starodávné letokruhy, OS
01530828
12013
53000.00
17.04.2013 02.05.2013 02.05.2013
53000.00
ošetøení rostlin
648
TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336
556451934
4343.85
17.04.2013 26.04.2013 26.04.2013
4343.85
telefony 3/2013
-
KD

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
37
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
649
Trade FIDES a.s.,Brno
61974731
13411043
1325.00
17.04.2013 26.04.2013 26.04.2013
1325.00
provoz zabez. zaøízení
4 - 6/2013 KD Rubín
650
Trade FIDES a.s.,Brno
61974731
13411044
1325.00
17.04.2013 26.04.2013 26.04.2013
1325.00
provoz zabez. zaøízení
4 - 6/2013 Rubínek
651
Trade FIDES a.s.,Brno
61974731
13411045
1325.00
17.04.2013 29.04.2013 30.04.2013
1325.00
provoz zabez. zaøízení
4 - 6/2013 PS Horova 77
652
Trade FIDES a.s.,Brno
61974731
13411046
1325.00
17.04.2013 02.05.2013 02.05.2013
1325.00
provoz zabez. zaøízení
4 - 6/2013 Horova 28
653
Rumler s.r.o.
26891956
1300100
8407.00
17.04.2013 25.04.2013 25.04.2013
8407.00
lednice + popl. za recyklaci
654
Radek Šauer-vzduchotechni 44071141
132013
9365.40
17.04.2013 25.04.2013 25.04.2013
9365.40
servis klimatizace vnitøních a venkovních jednotek PS
655
JP - KONTAKT, s.r.o.
25922378
380001264
6474.00
17.04.2013 26.04.2013 26.04.2013
6474.00
kancel. køeslo 2 ks - PS
656
Topinka Milan
13373684
12042013
13173.00
17.04.2013 25.04.2013 25.04.2013
13173.00
oprava žaluzií -
KD Rubínek
657
Minks Martin
69756678
832013
45980.00
17.04.2013 02.05.2013 02.05.2013
45980.00
zrušení a následné zatravnìní pískovišt
658
PKF Audit, s.r.o.,
28924011
112000160
22990.00
17.04.2013 26.04.2013 26.04.2013
22990.00
ovìøení roèní úèetní závìrky
659
MÈBŽ
VHÈ-bytový úèet
4499278502
122840021
9000.00
19.04.2013 19.04.2013 19.04.2013
9000.00
mylný vklad v hotovosti na bank.úèet - jedná se nájemné bytu
660
Institut Bernarda Bolzana 24179507
13174
1690.00
19.04.2013 19.04.2013 19.04.2013
1690.00
školení - P. Kratochvílová
661
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
4131400
119306.00
19.04.2013 19.04.2013 19.04.2013
119306.00
invest. koleèko - Voronìžská 3
662
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
119306.00
19.04.2013 19.04.2013 19.04.2013
119306.00
invest. koleèko - Voronìžská 3
663
MÈBŽ
VHÈ-bytový úèet
4499278502
9
119306.00
19.04.2013 19.04.2013 19.04.2013
119306.00
invest. koleèko - Voronìžská 3
664
SVITAP J.H.J spol. s.r.o. 46509755
141300338
5812.00
22.04.2013 30.04.2013 30.04.2013
5812.00
hraèky
a výrobky pro dìti + doprava
665
Kinematograf bøí Èadíkù
25525620
1300011
5000.00
22.04.2013 26.04.2013 26.04.2013
5000.00
Prezentace MÈ Brno-Žabovøesky v rámci festivalu CINEMA MUNDI
666
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645008936
507.00
22.04.2013 02.05.2013 27.05.2013
507.00
výkon ruèního pracovníka

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
38
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
667
Ochr.svaz autorský
63839997
776451306
11850.00
22.04.2013 13.05.2013 10.05.2013
11850.00
autorská odmìna KD Rubín
668
TRISTAV Brno s.r.o.,
26292726
813
4860.00
22.04.2013 02.05.2013 10.05.2013
4860.00
zaslepení dveøního otvoru na stav. odboru
669
GEOSERVIS-Real,Brno
64507084
1302
13000.00
24.04.2013 07.05.2013 07.05.2013
13000.00
revize elektr. zaøízení
670
Èeský úøad zem. a katastr 00025712
1302008976
2000.00
24.04.2013 07.05.2013 07.05.2013
2000.00
vyúètování linky CP 31.12. 2012 -22. 4.2013
671
ESYST s.r.o.
28345215
130100114
1250.00
24.04.2013 02.05.2013 02.05.2013
1250.00
výmìna telef. pøístroje
672
Stejskal Jakub
74361210
313
500.00
25.04.2013 07.05.2013 07.05.2013
500.00
asanace stromu
673
Stejskal Jakub
74361210
213
500.00
25.04.2013 07.05.2013 07.05.2013
500.00
asanace stromu
674
ÈS - bìžný úèet
45244782
8124
556073.02
25.04.2013 25.04.2013 25.04.2013
556073.02
splátka jistiny úvìr ÈS
675
ÈS - bìžný úèet
45244782
63105141
65593.98
25.04.2013 25.04.2013 25.04.2013
65593.98
úroky úvìr ÈS
676
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
65593.98
25.04.2013 25.04.2013 25.04.2013
65593.98
úroky úvìr ÈS
677
Kooperativa a.s.,
4499278502
30458.00
25.04.2013 25.04.2013 25.04.2013
30458.00
úhrada povinného zákon. pojistného za II.ètvr. r. 2013
678
IKO STAV s.r.o.
25508199
20130014
42802.00
25.04.2013 26.04.2013 30.04.2013
42802.00
oprava schodù a chodníku na Vychodilovì ul.
679
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
1361
50.00
26.04.2013 26.04.2013 26.04.2013
50.00
výpis z KN
680
Dembický P.,instal.
46341994
192013
2631.00
26.04.2013 07.05.2013 07.05.2013
2631.00
výmìna + montáž sifonu, doprava k- KD Rubín
681
Divad.spoleè.Háta
66052858
672013
70422.00
26.04.2013 02.05.2013 02.05.2013
70422.00
Divad. pøedstavení - Tøi bratøi v nesnázích
682
ROSANA spol. sr.o.,
25081152
13011999
409.00
26.04.2013 07.05.2013 07.05.2013
409.00
pramenitá voda Rosana
683
STROER VL.,Malostranská
60431881
13120520
960.00
26.04.2013 07.05.2013 07.05.2013
960.00
èištìní odpadních trubek - Rubín
684
BMS creative s.r.o.
26245612
2013169
39083.00
29.04.2013 19.05.2013 16.05.2013
39083.00
ŽZ
4/2013

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
39
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
685
MEDIA HILL, s.r.o.,
25587749
20130169
1440.00
29.04.2013 07.05.2013 07.05.2013
1440.00
inzerce v KULT 5/2013
686
Turistické inf. centrum
00101460
3102003913
225.06
29.04.2013 07.05.2013 07.05.2013
225.06
výlep plakátù
687
Turistické inf. centrum
00101460
3102004513
225.06
29.04.2013 07.05.2013 07.05.2013
225.06
výlep plakátù
688
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645008944
70619.00
29.04.2013 09.05.2013 27.05.2013
70619.00
likvidace pokácených stromù
689
APSS ÈR
60445831
20132333
100.00
29.04.2013 07.05.2013 07.05.2013
100.00
konference "Prof.svaz zdrav.pracovníkù"
690
GRAUER-GBS
12424803
52013
31185.00
29.04.2013 07.05.2013 07.05.2013
31185.00
ostraha ÚMÈ 4/2013
- Horova 28
691
Aliaves + Co., a.s.
28988230
130100918
5590.00
29.04.2013 07.05.2013 07.05.2013
5590.00
semináø - Ing. Uvarová
692
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
550000.00
30.04.2013 30.04.2013 30.04.2013
550000.00
interní pøevod - PÚ
693
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
550000.00
30.04.2013 30.04.2013 30.04.2013
550000.00
interní pøevod - PÚ
694
MÈBŽ
VHÈ-bytový úèet
4499278502
1361
50.00
30.04.2013 30.04.2013 30.04.2013
50.00
vratka popl. za výpis z KN
695
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
4131400
60500.00
30.04.2013 30.04.2013 30.04.2013
60500.00
TDI - Rekonstrukce byt.jader Voronìžská 2,
696
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
60500.00
30.04.2013 30.04.2013 30.04.2013
60500.00
inter.pøevod - invest. koleèko
697
MÈBŽ
VHÈ-bytový úèet
4499278502
9
60500.00
30.04.2013 30.04.2013 30.04.2013
60500.00
interní pøevod - vratka invest. koleèka
698
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
9
70.00
30.04.2013 30.04.2013 30.04.2013
70.00
pøevod popl.za odvod tržby do GE dne 30/4/2013
699
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
12519.00
30.04.2013 30.04.2013 30.04.2013
12519.00
interní pøevod fin.prostø.vypl.nesvépr. v mìsíci 4/2013
700
Dokládal Vladimír, Ing.,
70497923
72013
65000.00
30.04.2013 13.05.2013 10.05.2013
65000.00
proj.dok. "Výmìna vnìjších výplní otvorù v byt. domech"
701
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
1361
50.00
02.05.2013 02.05.2013 02.05.2013
50.00
výpis z KN
702
MC Brno-Komin,Vavrinecka
22583500
9
14913.00
02.05.2013 02.05.2013 02.05.2013
14913.00
nájemné za nebyt. prostory+služby DPS Souèkova II.ètvr.2013

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
40
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
703
TSM s.r.o.,Vyskov
00208914
1005135006
1550.00
02.05.2013 02.05.2013 02.05.2013
1550.00
školení - Bc. Schätzelová
704
Teplárny Brno a.s.,
46347534
290047
9660.00
02.05.2013 02.05.2013 02.05.2013
9660.00
teplo Rubínek 5/2013
705
TSM s.r.o.,Vyskov
00208914
3005354001
4499.00
02.05.2013 02.05.2013 02.05.2013
4499.00
školení - Novosádová
706
e.on, a.s.
26078201
6100021416
270.00
02.05.2013 07.05.2013 07.05.2013
270.00
záloha el. energie 5/2013 Souèkova 4
707
e.on, a.s.
26078201
6100004451
2330.00
02.05.2013 09.05.2013 10.05.2013
2330.00
záloha el. energie 5/2013 - Fanderlíkova 44 - HV 100
708
Kika Nábytek s.r.o.,
27127133
6221663372
3180.00
02.05.2013 07.05.2013 07.05.2013
3180.00
nábytek - PS Horova 77
709
Pùdy Brno,s.r.o.,
26895455
213210007
145444.00
02.05.2013 13.05.2013 10.05.2013
145444.00
havarie splašk.kanalizace - MŠ Fanderlíkova
710
Agentura Bílej motejl-Ing 70454884
13014
5000.00
02.05.2013 13.05.2013 13.05.2013
5000.00
výlep plakátù
711
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
220000.00
06.05.2013 06.05.2013 06.05.2013
220000.00
interní pøevod PÚ
712
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
4541100.00
06.05.2013 06.05.2013 06.05.2013
4541100.00
interní pøevod PÚ + 4121
713
DAMA TECHNIKA -Polanská M 87508591
1303
25000.00
06.05.2013 14.05.2013 16.05.2013
25000.00
technické zabezp.-Pøíhranièní slavnosti
714
ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930
1221259
538.00
06.05.2013 30.05.2013 29.05.2013
538.00
mìsíèní zkouška EPS,ústøedna - 4/2013
715
ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930
1221268
538.00
06.05.2013 03.06.2013 31.05.2013
538.00
mìsíèní zkouška EPS, ústøedna - 5/2013
716
ROMAPOL s.r.o.,
26913861
41326510
1573.00
06.05.2013 14.05.2013 14.05.2013
1573.00
servisní údržba kopírky - KD
717
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213150844
1506.00
06.05.2013 15.05.2013 14.05.2013
1506.00
stoèné 4/2013 - Makovského nám.
718
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213150280
1500.00
06.05.2013 15.05.2013 14.05.2013
1500.00
stoèné 4/2013 - Horova 77
719
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213150305
1664.00
06.05.2013 15.05.2013 14.05.2013
1664.00
stoèné 4/2013 - Horova 28
720
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213150303
420.00
06.05.2013 15.05.2013 14.05.2013
420.00
stoèné 4/2013 - Kroftova 64

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
41
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
721
GEOSERVIS-Real,Brno
64507084
1303
1500.00
06.05.2013 17.05.2013 16.05.2013
1500.00
servis HV-100 4/2013
722
synlab czech s.r.o.,
49688804
130380243
1670.00
06.05.2013 13.05.2013 13.05.2013
1670.00
kontrola sterilizaèních pøístrojù - Horova 77
723
VÝTAHY MUHLBACHER, Brno
25340638
25130315
450.00
06.05.2013 14.05.2013 14.05.2013
450.00
servis výtahu 4/2013 - KD
724
VÝTAHY MUHLBACHER, Brno
25340638
25130316
790.00
06.05.2013 14.05.2013 14.05.2013
790.00
servis výtahu 4/2013 - KD
725
VÝTAHY MUHLBACHER, Brno
25340638
25130368
2250.00
06.05.2013 13.05.2013 13.05.2013
2250.00
servis výtahu 4/2013 - Horova 77
726
bizbuzz, s.r.o.
27725383
201300934
233872.00
06.05.2013 01.07.2013 27.06.2013
233872.00
èíštìní chodníkù po zimní údržbì
727
T-Mobile Czech Republic
64949681
9550134399
2551.00
06.05.2013 09.05.2013 14.05.2013
2551.00
605263297 - GSM brána ústøedna Horova 28
728
Diecézní charita Brno
44990260
901130010
25128.50
06.05.2013 13.05.2013 13.05.2013
25128.50
náklady na energie r. 2012
Žižkova 3
729
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
1361
100.00
07.05.2013 07.05.2013 07.05.2013
100.00
výpis z KN
730
MMB-Odbor živ.prostøedí
7710113818
57.00
07.05.2013 07.05.2013 07.05.2013
57.00
úhrada popl. za komun.odpad r. 2013 - nesv. M.Macháèek
731
TJ Tábor - Brno
15528324
5229
5000.00
07.05.2013 07.05.2013 07.05.2013
5000.00
finanèní dar - TJ Tábor - Brno
732
Tenisová sport.ak.mládeže 26616831
5229
10000.00
07.05.2013 07.05.2013 07.05.2013
10000.00
finanèní dar - Tenisová spor. akademie Masters
733
Plavecký veteránský klub
5229
5000.00
07.05.2013 07.05.2013 07.05.2013
5000.00
finanèní dar - Plavecký veteránský klub
734
JUNÁK-svaz skautù a skaut 62157761
5229
5000.00
07.05.2013 07.05.2013 07.05.2013
5000.00
finanèní dar - svaz Junák
735
Èeský svaz vèelaøù
64329755
5229
4000.00
07.05.2013 07.05.2013 07.05.2013
4000.00
finanèní dar - Èeský svaz vèelaøù o.s.
736
e.on, a.s.
26078201
6100033035
14930.00
07.05.2013 07.05.2013 07.05.2013
14930.00
záloha elektøiny
PS Horova - 5/2013
737
e.on, a.s.
26078201
6100020212
730.00
07.05.2013 07.05.2013 07.05.2013
730.00
elektøina 5/2013 Radnice
738
e.on, a.s.
26078201
6100005701
13310.00
07.05.2013 07.05.2013 07.05.2013
13310.00
elektøina 5/2013 Radnice

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
42
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
739
e.on, a.s.
26078201
6100005716
13640.00
07.05.2013 07.05.2013 07.05.2013
13640.00
elektøina 5/2013
Radnice
740
e.on, a.s.
26078201
6100022695
4780.00
07.05.2013 07.05.2013 07.05.2013
4780.00
elektøina 5/2013 Rubínek
741
e.on, a.s.
26078201
6100005707
8120.00
07.05.2013 07.05.2013 07.05.2013
8120.00
elektøina 5/2013 Radnice
742
e.on, a.s.
26078201
6100006221
180.00
07.05.2013 07.05.2013 07.05.2013
180.00
elektøina 5/2013 Rubín
743
Teplárny Brno a.s.,
46347534
250053
11559.00
07.05.2013 07.05.2013 07.05.2013
11559.00
teplo 5/2013 Rubínek
744
Teplárny Brno a.s.,
46347534
3710011053
5600.00
07.05.2013 07.05.2013 07.05.2013
5600.00
záloho teplo 5/2013 1.splátka - Rubín
745
Brnìnský soptík,spol s r. 25539183
2013092
1877.00
07.05.2013 13.05.2013 26.06.2013
1877.00
výkon technika PO 4/2013
746
A.S.A. s r.o.,Líšeòská 35 45809712
159081971
1404.00
07.05.2013 16.05.2013 06.06.2013
1404.00
odstranìní odpadu 4/2013
747
Rudolecký Roman
68107226
13025
4940.00
07.05.2013 17.05.2013 16.05.2013
4940.00
oprava osvìtlení výtahu PS Horova 77
748
INGUR BRNO spol. s r.o.,
44014376
11513
9680.00
07.05.2013 20.05.2013 20.05.2013
9680.00
správa a provoz kotelny VS-KD Rubín 5/2013
749 *
ATAX SOFTWARE s.r.o.,
26939037
3130206
2057.00
09.05.2013 20.05.2013 20.05.2013
2057.00
Poštmistr 1.6.2013-31.5.2014 - vrác.na VÚ 22.5.13
chyb.è.ú.
750
Ateliér 09
64943501
20137
148000.00
09.05.2013 19.05.2013 16.05.2013
148000.00
vypracování projekt.dokumentace
751
Telefonica Czech Republic 60193336
1221313564
529.88
09.05.2013 17.05.2013 16.05.2013
529.88
606720635,702036877 - Novák, Ing. Uvarová
752
Telefonica Czech Republic 60193336
1221313571
1747.37
09.05.2013 17.05.2013 16.05.2013
1747.37
724270726 - ústøedna
753
Telefonica Czech Republic 60193336
1221313602
1683.15
09.05.2013 17.05.2013 16.05.2013
1683.15
728836844 - mobilní brána PS Horova 77
754
ROMAPOL s.r.o.,
26913861
41326593
2360.00
09.05.2013 17.05.2013 16.05.2013
2360.00
renovace toner. cartridge, servisní oprava kopírky - KD
755
RENGL,s.r.o.
25420160
10141350
11286.00
10.05.2013 16.05.2013 16.05.2013
11286.00
výlep plakátù 5/2013
756
Richard Viewegh
88308642
20130003
5600.00
10.05.2013 20.05.2013 20.05.2013
5600.00
fotografické práce

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
43
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
757
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645008932
360552.00
10.05.2013 14.05.2013 04.06.2013
360552.00
údržba zelenì 4/2013
758
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645008957
87682.00
10.05.2013 14.05.2013 04.06.2013
87682.00
svoz odpadkových košù 4/2013
759
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645008974
7848.00
10.05.2013 20.05.2013 04.06.2013
7848.00
úklid podchodù 4/2013
760
NOVEKO 96 spol. s r. o.
63485214
2130517
3990.00
10.05.2013 10.05.2013 10.05.2013
3990.00
školení - Hájková
761
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645008988
464770.00
10.05.2013 21.05.2013 04.06.2013
464770.00
èištìní komunikací 4/2013
762
FOLKOVA
s.r.o.
29366968
14
9440.00
10.05.2013 14.05.2013 31.05.2013
9440.00
dárkové balíèky
763
TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336
559802725
603.37
10.05.2013 30.05.2013 29.05.2013
603.37
549213615 - fax
764
Dvoøák Jaroslav
62171291
13043
1077.00
10.05.2013 20.05.2013 20.05.2013
1077.00
servisní prohlídka kopírovacího stroje + doprava
765
Vodafone Czech Rep. a.s., 25788001
306336130
3484.00
10.05.2013 17.05.2013 16.05.2013
3484.00
774270726 - ústøedna
766
PhDr. Lásková Andrea
41567919
42013
1020.00
10.05.2013 12.05.2013 23.05.2013
1020.00
pøípadová konference dne 24.4.2013
ÚZ 13011
767
Vzdìl. centrum Morava s.r 28595432
213077
4170.00
10.05.2013 10.05.2013 10.05.2013
4170.00
školení - Pospíšilová, Horáková, Jurneèková
768
Èeská pojiš•ovna a.s.,
45272956
8243052917
23042.00
10.05.2013 10.05.2013 10.05.2013
23042.00
sdružené poj. vozidla - 4BO 5829 - Horova 77
769
MS Fanderlikova 9a
024
5331
52000.00
10.05.2013 10.05.2013 10.05.2013
52000.00
provozní pøíspìvek 5/2013
770
MŠ nám. Svornosti 8
085
5331
95000.00
10.05.2013 10.05.2013 10.05.2013
95000.00
provozní pøíspìvek 5/2013
771
MS
Plovdivska 6
096
5331
87000.00
10.05.2013 10.05.2013 10.05.2013
87000.00
provozní pøíspìvek 5/2013
772
MS Zizkova 57
154
5331
52000.00
10.05.2013 10.05.2013 10.05.2013
52000.00
provozní pøíspìvek 5/2013
773
MS G. Preissove 8
157
5331
87000.00
10.05.2013 10.05.2013 10.05.2013
87000.00
provozní pøíspìvek 5/2013
774
ZS Jana Babaka 1
259
5331
270000.00
10.05.2013 10.05.2013 10.05.2013
270000.00
provozní pøíspìvek 5/2013

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
44
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
775
ZS nam.Svornosti 7
268
5331
250000.00
10.05.2013 10.05.2013 10.05.2013
250000.00
provozní pøíspìvek 5/2013
776
ZS Sirotkova 36
276
5331
340000.00
10.05.2013 10.05.2013 10.05.2013
340000.00
provozní pøíspìvek 5/2013
777
SK Jana Babaka 1
547
5331
100000.00
10.05.2013 10.05.2013 10.05.2013
100000.00
provozní pøíspìvek 5/2013
778
SJ nám.Svornosti 7
559
5331
120000.00
10.05.2013 10.05.2013 10.05.2013
120000.00
provozní pøíspìvek 5/2013
779
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
866500.00
10.05.2013 10.05.2013 10.05.2013
866500.00
interní pøevod - SS+školství
780
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
4131400
65000.00
10.05.2013 10.05.2013 10.05.2013
65000.00
interní pøevod - TDI výmìna oken - BD
781
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
65000.00
10.05.2013 10.05.2013 10.05.2013
65000.00
interní pøevod - inv. kol.
782
MÈBŽ
VHÈ-bytový úèet
4499278502
9
65000.00
10.05.2013 10.05.2013 10.05.2013
65000.00
interní pøevod - vratka inv. kol.
783
KRES s.r.o.,
25118129
131077
9500.00
13.05.2013 13.05.2013 13.05.2013
9500.00
školení - Havlík,
•ápalová, Kováèová, Koláèek, Burešová
784
KRES s.r.o.,
25118129
131087
9500.00
13.05.2013 13.05.2013 13.05.2013
9500.00
školení - Havlík, Koláèek, •ápalová, Kováèová, Burešová
785
Modrá linka, o.s.,
60557508
10253
1090.00
13.05.2013 13.05.2013 13.05.2013
1090.00
školení - Šímová
786
MAXPROGRES s.r.o.,
25307126
1051300683
2895.00
13.05.2013 14.05.2013 22.05.2013
2895.00
telefony Horova 28 4/2013
787
Teplárny Brno a.s.,
46347534
1710011043
21653.00
13.05.2013 23.05.2013 22.05.2013
21653.00
teplo Rubín - 4/2013
788
Drogerie-papir,Ondracek
46241302
1213
4576.00
13.05.2013 26.06.2013 26.06.2013
4576.00
nákup úklidových potøeb - Horova 28
789
ing. Karel Pálka
65271416
130375
1722.00
13.05.2013 24.05.2013 26.06.2013
1722.00
kanceláøské potøeby
790
Foto sluzby-Suchy
10550615
7013
7350.00
14.05.2013 27.05.2013 31.05.2013
7350.00
foto zpravodaj, pøíhranièní slavnosti, kladení vìncù
791
FARAO,Fanderlíkova 44
46346112
10130404
15095.00
14.05.2013 25.05.2013 04.06.2013
15095.00
zhotovení info tabule
792
Jihom.plynarny
49970607
8310295954
36721.85
14.05.2013 27.05.2013 22.05.2013
36721.85
nedoplatek plynu PS - 5/2012 - 5/2013

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
45
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
793
KOZAK INVEST a.s.,
26893002
52013
1460.00
14.05.2013 14.05.2013 14.05.2013
1460.00
pronájem garáže 5/2013
794
Br.vodarny a kanalizace
46347275
976733441
4000.00
14.05.2013 14.05.2013 14.05.2013
4000.00
záloha - voda 5/2013 - Horova 28
795
Jihom.plynarny
49970607
3807331000
4850.00
14.05.2013 14.05.2013 14.05.2013
4850.00
záloha - plyn
5/2013 - Kroftova 64
796
Br.vodarny a kanalizace
46347275
125008400
6000.00
14.05.2013 14.05.2013 14.05.2013
6000.00
záloha - vodné,stoèné 5/2013 - Horova 77
797
Br.vodarny a kanalizace
46347275
976747333
9500.00
14.05.2013 14.05.2013 14.05.2013
9500.00
záloha - voda 5/2013 - KD Rubín
798
Jihom.plynarny
49970607
1053421000
28390.00
14.05.2013 14.05.2013 14.05.2013
28390.00
záloha - plyn 5/2013 - Horova 77
799
Edenred CZ s.r.o.,
24745391
6650023957
72000.00
14.05.2013 14.05.2013 14.05.2013
72000.00
stravenky 6/2013
800
Sodexho PASS
61860476
130005354
72036.30
14.05.2013 14.05.2013 14.05.2013
72036.30
stravenky 6/2013
801
KB - bìžný úèet
45317054
9
200000.00
14.05.2013 14.05.2013 14.05.2013
200000.00
dotace VÚ KB
802
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
220000.00
14.05.2013 14.05.2013 14.05.2013
220000.00
interní pøevod- PÚ
803
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
220000.00
14.05.2013 14.05.2013 14.05.2013
220000.00
interní pøevod- PÚ
804
DTO CZ,
s.r.o.,
47666439
30521300
599.00
16.05.2013 16.05.2013 16.05.2013
599.00
školení - konference -Bártlová PS
805
TSM s.r.o.,Vyskov
00208914
1005109011
1650.00
16.05.2013 16.05.2013 16.05.2013
1650.00
školení - Vanèová
806
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
1122
1000000.00
16.05.2013 16.05.2013 16.05.2013
1000000.00
záloha DPPO 2012
807
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
1030000.00
16.05.2013 16.05.2013 16.05.2013
1030000.00
záloha DPPO 2012 + PÚ
808
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
1030000.00
16.05.2013 16.05.2013 16.05.2013
1030000.00
záloha DPPO 2012
809
Gaudium-denní stacionáø
771011
1248.00
16.05.2013 16.05.2013 16.05.2013
1248.00
doplatek za poskytnutou péèi - nesvépr. Macháèek
810
Gaudium-denní stacionáø
771011
1732.00
16.05.2013 16.05.2013 16.05.2013
1732.00
pobyt ve stacionáøi 4/2013 - nesvépr. Macháèek

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
46
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
811
Èeská pošta - SIPO
4877119552
5078.00
16.05.2013 16.05.2013 16.05.2013
5078.00
SIPO 5/2013 - nesvépr. Misáková
812
Køížová Jitka,Vychodilova
52013
8772.00
16.05.2013 16.05.2013 16.05.2013
8772.00
ID 5/2013 - nesvépr. Køíž Pavel
813
FALKO UNIVERSUM,s.r.o.,
26942721
130510
3800.00
16.05.2013 16.05.2013 16.05.2013
3800.00
školení - Jirmanová, Š•astná
814
ROMAPOL s.r.o.,
26913861
41326628
1437.00
16.05.2013 27.05.2013 23.05.2013
1437.00
servisní oprava kopírky - PaM
815
GALILEO PRUDUCTION s.r.o. 26099403
600130990
28859.00
16.05.2013 24.05.2013 23.05.2013
28859.00
tisk plakátù,oprava orient.systému v budovì
816
TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336
559845489
1566.96
16.05.2013 24.05.2013 23.05.2013
1566.96
541261213 - PS Horova 77
817
Kejduš-Urbášek,s.r.o.
26919834
13100006
60500.00
16.05.2013 30.05.2013 29.05.2013
60500.00
TDI - Rekonstrukce byt. jader BD Voronìžská 2
818
Èeská pošta
47114983
5135051322
344.90
16.05.2013 20.05.2013 20.05.2013
344.90
otisk složenek
819
T.M.S servis
68116721
41013
3316.00
16.05.2013 27.05.2013 04.06.2013
3316.00
cedulky - Rubín, Lucerna
820
PNEUSERVIS LETADLO
13069110
1130074
8000.00
16.05.2013 20.05.2013 23.05.2013
8000.00
letní pneumatiky - PS Horova 77
821
PNEUSERVIS LETADLO
13069110
1130075
6124.00
16.05.2013 20.05.2013 23.05.2013
6124.00
pøezutí vozidel PS - Horova 77
822
Dymáèek Luboš,revize elek 18563961
2013041
8712.00
17.05.2013 10.06.2013 06.06.2013
8712.00
revize a kontrola elek. spotøebièù
823
TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336
559784497
3620.30
17.05.2013 30.05.2013 29.05.2013
3620.30
541213632,541213704,549213289 - KD Rubín
824
SMART Comp. a.s.
25517767
2002699730
8820.00
17.05.2013 19.05.2013 23.05.2013
8820.00
net 4/2013
825
Kaplanová Radoslava
43404448
8052013
3800.00
17.05.2013 10.06.2013 06.06.2013
3800.00
rostlé kytice
vìnce
826
Kaplanová Radoslava
43404448
260413
1750.00
17.05.2013 10.06.2013 06.06.2013
1750.00
rostlé kytice
vìnce
827
SurGal Clinic s.r.o.,
46965033
7710113818
30.00
17.05.2013 22.05.2013 22.05.2013
30.00
regul.popl. za oštøení v ambul. - nesvépr. Macháèek
828
e-on energie a.s.
26078201
6261007365
25801.00
17.05.2013 23.05.2013 23.05.2013
25801.00
doplatek el. energie - Mak. nám. 4/2013

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
47
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
829
MMB
44992785
4499278502
18046.00
20.05.2013 20.05.2013 20.05.2013
18046.00
odvod DPH 4/2013
830
MMB
44992785
4499278502
42372.00
20.05.2013 20.05.2013 20.05.2013
42372.00
odvod DPH 4/2013
831
MMB
44992785
4499278502
76257.00
20.05.2013 20.05.2013 20.05.2013
76257.00
odvod DPH - VHÈ 4/2013
832
Minks Martin
69756678
1092013
149653.00
20.05.2013 06.06.2013 04.06.2013
149653.00
výsadba stromù
833
Støedisko bezpeèné jizdy
28270983
1300024
3025.00
20.05.2013 29.05.2013 28.05.2013
3025.00
školení øidièù referentù PS - Horova 77
834
ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930
1221304
538.00
21.05.2013 17.06.2013 26.06.2013
538.00
mìsíèní zkouška EPS 6/2013
835
MÈBŽ
VHÈ-bytový úèet
4499278502 5380099513
1000.00
22.05.2013 22.05.2013 22.05.2013
1000.00
vrácený soudní popl. - byt - Archlebová Pavla
836
Svozil Vítìzslav
102
50.00
22.05.2013 22.05.2013 22.05.2013
50.00
vratka pøeplatku popl. za PS
837
Knihkupectví Jiøí Šedivý
49488490
20200022
4050.00
22.05.2013 03.06.2013 31.05.2013
4050.00
knihy - BRNO - STARÉ
POHLEDNICE
838
ROSANA spol. sr.o.,
25081152
13014526
409.00
22.05.2013 29.05.2013 29.05.2013
409.00
voda - KD
839
DILIA, Kratkeho 1,Praha
65401875
1212130785
9958.67
22.05.2013 03.06.2013 29.05.2013
9958.67
autorské popl.
840
Petr Pouè
42585759
900028
3207.00
22.05.2013 31.05.2013 29.05.2013
3207.00
drog. zboží - KD
841
Èeská pošta,s.p.,
47114983
5106750134
7628.60
22.05.2013 28.05.2013 31.05.2013
7628.60
roznos ŽZ
842
Èeská pošta,s.p.,
47114983
5106750166
442.10
22.05.2013 28.05.2013 31.05.2013
442.10
roznos ŽZ
843
Renault Opportunity,s.r.o 44015208
1332322
9986.00
22.05.2013 31.05.2013 29.05.2013
9986.00
oprava vozidla SPZ
6B0 37-40 - Horova 77
844
MORAVOSTAV Brno a.s.,
46347542
201310080
23621312.00
22.05.2013 20.06.2013 27.05.2013
23621312.00
Rekonstrukce byt. jader - Voronìžská 2
845
TSM s.r.o.,Vyskov
00208914
1005112003
1700.00
23.05.2013 23.05.2013 23.05.2013
1700.00
školení - Machková
846
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
65000.00
23.05.2013 23.05.2013 23.05.2013
65000.00
oprava invest. kol. - výmìna oken BD

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
48
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
847
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
65000.00
23.05.2013 23.05.2013 23.05.2013
65000.00
oprava invest. kol.- výmìna oken BD
848
MÈBŽ
VHÈ-bytový úèet
4499278502
4131400
65000.00
23.05.2013 23.05.2013 23.05.2013
65000.00
oprava invest. kol. - výmìna oken BD
849
ATAX SOFTWARE s.r.o.,
26939037
3130206
2057.00
23.05.2013 23.05.2013 23.05.2013
2057.00
licence Pošmistr 1.6.2013 - 31.5.2014
850
Architekti A90
12163856
72013
177870.00
23.05.2013 03.06.2013 31.05.2013
177870.00
PD -oprava izolace BD Pod Kaštany 22 (vypracování)
851
DIRTEL s.r.o.,
25331795
13020048
1339.00
23.05.2013 03.06.2013 31.05.2013
1339.00
programové úpravy - tel. ústøedna
852
DIRTEL s.r.o.,
25331795
13020051
1550.00
23.05.2013 03.06.2013 31.05.2013
1550.00
telefonní pøístroj - dodání,instalace
853
Voštìp s.r.o.,Horova 48
46904654
130594
3025.00
23.05.2013 04.06.2013 03.06.2013
3025.00
dopisní papír
854
Technické sítì Brno
25512285
2013200373
54450.00
23.05.2013 04.06.2013 04.06.2013
54450.00
montáž nádob, výsadba kvìtin
855
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645008994
4840.00
23.05.2013 04.06.2013 04.06.2013
4840.00
lavièky -KD Rubín
856
TOJA-Mgr. Lenka Moštìková 44308574
2013012
172582.30
23.05.2013 20.06.2013 19.06.2013
172582.30
herní prvky - dodávka, montáž
857
HOLOUBEK PROTECT a.s.,
64361314
2013114577
4558.00
24.05.2013 12.06.2013 11.06.2013
4558.00
pracovní odìvy, obuv
858
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
4131400
27164508.80
27.05.2013 27.05.2013 28.05.2013
27164508.80
inv. koleèko - Voronìžská 2 - rekonstrukce byt. jader
859
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
27164508.80
27.05.2013 27.05.2013 28.05.2013
27164508.80
inv. koleèko - Voronìžská 2 - rekonstrukce byt. jader
860
MÈBŽ
VHÈ-bytový úèet
4499278502
9
27164508.80
27.05.2013 27.05.2013 28.05.2013
27164508.80
inv. koleèko - Voronìžská 2 - rekonstrukce byt. jader
861
Ochr.svaz autorský
63839997
952381306
10287.00
27.05.2013 14.06.2013 13.06.2013
10287.00
autorská odmìna pro OSA
862
Èeská pošta
47114983
5135080192
792.00
27.05.2013 07.06.2013 06.06.2013
792.00
kvalifikovaný osobní certifikát - Boèev, Machková
863
Èeská pošta
47114983
5135079129
556.80
27.05.2013 06.06.2013 04.06.2013
556.80
komerèní osobní certifikát - Boèev, Machková
864
Jihom.plynarny
49970607
8310339301
104119.57
27.05.2013 10.06.2013 06.06.2013
104119.57
vyúètování plynu Horova 28 za období 5/2012 - 5/2013

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
49
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
865
Kejduš-Urbášek,s.r.o.
26919834
13100007
60500.00
27.05.2013 13.06.2013 11.06.2013
60500.00
TDI Voronìžská 3 - rekonstrukce byt. jader
866
Kejduš-Urbášek,s.r.o.
26919834
13100008
14520.00
27.05.2013 13.06.2013 11.06.2013
14520.00
TDI ZŠ Nám. Svornosti 7 - oprava hromosvodu
867
Starodávné letokruhy, OS
01530828
32013
4500.00
27.05.2013 06.06.2013 04.06.2013
4500.00
ošetøení vzrostlých døevin - obj. è. 17/2013
868
Starodávné letokruhy, OS
01530828
42013
21900.00
27.05.2013 06.06.2013 04.06.2013
21900.00
ošetøení vzrostlých døevin - obj.è. 16/2013
869
MÈBŽ
VHÈ-bytový úèet
4499278502
9
3000000.00
28.05.2013 28.05.2013 28.05.2013
3000000.00
interní pøevod
870
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
3000000.00
28.05.2013 28.05.2013 28.05.2013
3000000.00
interní pøevod
871
Ïurková Zdeòka
9
24684.00
28.05.2013 28.05.2013 28.05.2013
24684.00
vrácení kauce - manž. Ïurkovi
872
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
9
33750.00
28.05.2013 28.05.2013 28.05.2013
33750.00
vrácená zál. r. 2012 - HV-100
873
TSM s.r.o.,Vyskov
00208914
1005137007
1550.00
29.05.2013 29.05.2013 29.05.2013
1550.00
školení
- Vanèová
874
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
4131400
60500.00
29.05.2013 29.05.2013 29.05.2013
60500.00
inv.kol. -Rekonstrukce byt.jader - Voronìžská 2 - TDI
875
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
60500.00
29.05.2013 29.05.2013 29.05.2013
60500.00
interní pøevod- inv. kol.
876
MÈBŽ
VHÈ-bytový úèet
4499278502
9
60500.00
29.05.2013 29.05.2013 29.05.2013
60500.00
interní pøevod - vratka inv. kol.
877
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
9
5608.00
29.05.2013 29.05.2013 29.05.2013
5608.00
platba
za PS - Brzobohatá - na ZBÚ 28/5/13
878
ROMAPOL s.r.o.,
26913861
41326698
7405.00
29.05.2013 10.06.2013 06.06.2013
7405.00
renovace toner.cartridge
879
Foto sluzby-Suchy
10550615
8013
2100.00
29.05.2013 10.06.2013 21.06.2013
2100.00
foto - dìtské høištì, kultur.program pro seniory
880
Jaroslav Redek
62187678
13042
484.00
29.05.2013 12.06.2013 11.06.2013
484.00
sanitace KD Rubín
881
GRAUER-GBS
12424803
62013
31185.00
29.05.2013 05.06.2013 04.06.2013
31185.00
ostraha úmè - 6/2013
882
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009008
43560.00
29.05.2013 10.06.2013 06.06.2013
43560.00
úprava kaèírku a setí trav. semene 5/2013

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
50
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
883
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009013
41825.00
29.05.2013 14.06.2013 13.06.2013
41825.00
blokové èištìní 5/2013
884
SIGNEX, s.r.o.,
49971344
1320000214
5453.47
29.05.2013 11.06.2013 10.06.2013
5453.47
dopravní znaèení - Jarní slavnosti
885
M. Bauerová - Deratizace
41572254
129
3872.00
29.05.2013 20.06.2013 19.06.2013
3872.00
dezinfekce KD Rubín
886
T-Mobile Czech Republic
64949681
9550134399
2245.00
29.05.2013 07.06.2013 06.06.2013
2245.00
605263297 - GSM brána - ústøedna
887
Petr Peška
70461368
13006
1036.00
29.05.2013 05.06.2013 04.06.2013
1036.00
obèerstvení - reprefond
888
Vzdìl. centrum Morava s.r 28595432
213077
1390.00
31.05.2013 31.05.2013 31.05.2013
1390.00
školení - Èablová
889
PROFESIM-vzdìl.agentura
86955152
22513
1600.00
31.05.2013 31.05.2013 31.05.2013
1600.00
školení - Boèev
890
FALKO UNIVERSUM,s.r.o.,
26942721
130608
3800.00
31.05.2013 31.05.2013 31.05.2013
3800.00
školení - Ing. Uvarová, Køenková
891
Teplárny Brno a.s.,
46347534
290047
9660.00
31.05.2013 31.05.2013 31.05.2013
9660.00
záloha
služby
- 5/2013 - Rubínek
892
ing. Pavel Magnusek
45162948
172013
94380.00
31.05.2013 11.06.2013 10.06.2013
94380.00
PD - støešní žlaby - Pod Kaštany
893
Sokol Brno-Žabovøesky
13695703
5229
5000.00
03.06.2013 13.06.2013 03.06.2013
5000.00
finanèní dar
894
Sport. škola míèových her 64326659
5229
7000.00
03.06.2013 03.06.2013 03.06.2013
7000.00
finanèní dar
895
Knihovna J.Mahena,Brno
00101494
5229
10000.00
03.06.2013 03.06.2013 03.06.2013
10000.00
finanèní dar
896
Sport.akad.mládeže Brno,
27045978
5229
15000.00
03.06.2013 03.06.2013 03.06.2013
15000.00
finanèní dar
897
SK Brno-Žabovøesky
00214272
5229
30000.00
03.06.2013 03.06.2013 03.06.2013
30000.00
finanèní dar
898
FC Svratka Brno a.s.,
22662278
5229
30000.00
03.06.2013 03.06.2013 03.06.2013
30000.00
finanèní dar
899
Svaz dùch.ÈR o.s., Žabovø 01571958
5229
30000.00
03.06.2013 03.06.2013 03.06.2013
30000.00
finanèní dar
900
BMS creative s.r.o.
26245612
2013193
39083.00
03.06.2013 17.06.2013 21.06.2013
39083.00
Žabovøeský zpravodaj 5/2013

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
51
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
901
Stavoprojekta
18824307
411130097
107932.00
03.06.2013 11.06.2013 10.06.2013
107932.00
zhotovení projekt.dokumentace-Zateplení pavilonù ZŠ Nám.Svor
902
MEDIA HILL, s.r.o.,
25587749
20130203
666.00
03.06.2013 10.06.2013 17.06.2013
666.00
inzerce - KULT 6/2013
903
e.on, a.s.
26078201
6100021416
270.00
03.06.2013 10.06.2013 10.06.2013
270.00
elektøina Souèkova 6/2013
904
XERTEC
27399508
13905417
3873.21
03.06.2013 18.06.2013 25.06.2013
3873.21
kazeta FRAMA - podatelna - frank.stroj
905
e.on, a.s.
26078201
6100005905
1450.00
03.06.2013 10.06.2013 06.06.2013
1450.00
elektøina Kovaøovicova 6/2013
906
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
5443900.00
04.06.2013 04.06.2013 04.06.2013
5443900.00
interní pøevod
907
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
1060000.00
04.06.2013 04.06.2013 04.06.2013
1060000.00
interní pøevod
908
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
12831.00
04.06.2013 04.06.2013 04.06.2013
12831.00
výplaty fin.prostø.nesvéprávným z pokladny
5/2013
909
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
9
29556.73
04.06.2013 04.06.2013 04.06.2013
29556.73
dobropis RWE (plyn Kroftova 64)
910
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
1361
50.00
04.06.2013 04.06.2013 04.06.2013
50.00
výpis z KN
911
Turistické inf. centrum
00101460
3102005713
225.06
04.06.2013 19.06.2013 18.06.2013
225.06
výlep plakátù - Podzim 2013
912
Turistické inf. centrum
00101460
3102006013
225.06
04.06.2013 19.06.2013 18.06.2013
225.06
výlep plakátù - Vyhazovaèi
913
CURATIO-akred.vzdìl. inst 75687542
2013237
14520.00
04.06.2013 10.06.2013 10.06.2013
14520.00
školení
pro prac. v sociál. službách - 30 osob-Horova 77
914
Minks Martin
69756678
1152013
46694.00
04.06.2013 21.06.2013 19.06.2013
46694.00
vyfrézování paøezù, likvidace klepaèù, obnovu zatravnìní
915
WEDOS Internet. a.s.,
28115708
3113075074
151.00
04.06.2013 19.06.2013 18.06.2013
151.00
doména kdrubín.cz
916
ITARA s.r.o.
28344383
2013011
122845.00
04.06.2013 21.06.2013 19.06.2013
122845.00
oprava oplocení PS Horova 77
917
Brnìnský soptík,spol s r. 25539183
2013126
1877.00
05.06.2013 12.06.2013 26.06.2013
1877.00
výkon technika PO
- 5/2013
918
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213164089
1550.00
05.06.2013 15.06.2013 14.06.2013
1550.00
stoèné 5/2013 - Horova 77

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
52
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
919
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009005
360552.00
05.06.2013 14.06.2013 20.06.2013
360552.00
údržba zelenì 5/2013
920
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009024
94427.00
05.06.2013 14.06.2013 13.06.2013
94427.00
svoz odpadk.košù 5/2013
921
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009030
4054.00
05.06.2013 14.06.2013 13.06.2013
4054.00
odstranìní a pøeprava lavièek - Královopolská
922
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009031
11894.00
05.06.2013 14.06.2013 13.06.2013
11894.00
DH Vychodilova - kaèírek
923
Svoboda Michael
67512011
72013
15000.00
05.06.2013 23.06.2013 20.06.2013
15000.00
Atletický Žabiòáèek - MŠ
924
Svoboda Michael
67512011
82013
10000.00
05.06.2013 23.06.2013 20.06.2013
10000.00
program pro dìti a mládež - Jarní slavnosti
925
Svoboda Michael
67512011
92013
13000.00
05.06.2013 23.06.2013 20.06.2013
13000.00
Olympiáda dìtí 1.stupnì

926
Svoboda Michael
67512011
92013
22300.00
05.06.2013 23.06.2013 20.06.2013
22300.00
Olympiáda dìtí 2.stupeò ZŠ
927
ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930
1221357
755.00
05.06.2013 01.07.2013 27.06.2013
755.00
oprava vadné kabeláže
928
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
27540.00
05.06.2013 05.06.2013 05.06.2013
27540.00
dobropis RWE /Kroftova 64-plyn/
929
Gaudium-denní stacionáø
771011
2059.00
05.06.2013 05.06.2013 05.06.2013
2059.00
služby v denním stac. - nesvépr. Macháèek
930
FRB - mìsta Brna
62089338
99245.00
05.06.2013 25.06.2013 24.06.2013
99245.00
splátky pùjèky z FRB MB - Vychodilova 7
931
FRB - mìsta Brna
62089339
99245.00
05.06.2013 25.06.2013 24.06.2013
99245.00
splátky pùjèky z FRB MB - Vychodilova 9
932
FRB - mìsta Brna
62089340
99245.00
05.06.2013 25.06.2013 24.06.2013
99245.00
splátky pùjèky z FRB MB - Vychodilova 11
933
e.on, a.s.
26078201
6100006221
180.00
06.06.2013 06.06.2013 06.06.2013
180.00
záloha el.energie 6/2013 - Rubín
934
e.on, a.s.
26078201
6100020212
730.00
06.06.2013 06.06.2013 06.06.2013
730.00
záloha el.energie 6/2013 - Horova 28
935
e.on, a.s.
26078201
6100012425
1840.00
06.06.2013 06.06.2013 06.06.2013
1840.00
záloha el.energie 6/2013 - 8/2013 Žižkova 3
936
e.on, a.s.
26078201
6100022695
4780.00
06.06.2013 06.06.2013 06.06.2013
4780.00
záloha el.energie 5/2013 - Rubínek

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
53
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
937
e.on, a.s.
26078201
6100005707
8120.00
06.06.2013 06.06.2013 06.06.2013
8120.00
záloha el.energie 6/2013 - Horova 28
938
e.on, a.s.
26078201
6100005701
13310.00
06.06.2013 06.06.2013 06.06.2013
13310.00
záloha el.energie 6/2013 - Horova 28
939
e.on, a.s.
26078201
6100005716
13640.00
06.06.2013 06.06.2013 06.06.2013
13640.00
záloha el.energie 6/2013 - Horova 28
940
e.on, a.s.
26078201
6100033035
14930.00
06.06.2013 06.06.2013 06.06.2013
14930.00
záloha el.energie 6/2013 - Horova 77
941
NOVEKO 96 spol. s r. o.
63485214
213061121
1700.00
06.06.2013 06.06.2013 06.06.2013
1700.00
školení - Boèev
942
ORKAM Plzeò s.r.o.,
27973433
821
3000.00
06.06.2013 06.06.2013 06.06.2013
3000.00
školení - Vorba, Boèev
943
Teplárny Brno a.s.,
46347534
3710011063
9000.00
06.06.2013 06.06.2013 06.06.2013
9000.00
záloha - teplo 6/2013 - Rubín
944
Teplárny Brno a.s.,
46347534
250053
11559.00
06.06.2013 06.06.2013 06.06.2013
11559.00
nájemné 6/2013 - Rubínek
945
XERTEC a.s.,
2661600
50000.00
06.06.2013 06.06.2013 06.06.2013
50000.00
frankovné - frank. stroj
946
KB - bìžný úèet
45317054
9
200000.00
06.06.2013 06.06.2013 06.06.2013
200000.00
dotace VÚ
v KB
947
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
120000.00
06.06.2013 06.06.2013 06.06.2013
120000.00
interní pøevod - PÚ
948
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
1320000.00
06.06.2013 06.06.2013 06.06.2013
1320000.00
interní pøevod - PÚ
+ mzdy
949
INGUR BRNO spol. s r.o.,
44014376
11813
9680.00
07.06.2013 20.06.2013 19.06.2013
9680.00
správa a obsluha VS-KD Rubín 6/2013
950
Èeská pošta,s.p.,
47114983
5106751851
442.10
07.06.2013 14.06.2013 21.06.2013
442.10
roznáška propag. materiálù
951
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213164655
1556.00
07.06.2013 15.06.2013 14.06.2013
1556.00
vodné 5/2013 - Mak. nám.
952
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213164112
434.00
07.06.2013 15.06.2013 17.06.2013
434.00
vodné 5/2013 - Kroftova
953
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213164114
1719.00
07.06.2013 15.06.2013 14.06.2013
1719.00
stoèné 5/2013 Horova 28
954
FARAO,Fanderlíkova 44
46346112
10130511
1513.00
07.06.2013 19.06.2013 18.06.2013
1513.00
zhotovení informaèní tabule

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
54
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
955
Dymáèek Luboš,revize elek 18563961
2013054
12221.00
07.06.2013 10.06.2013 17.06.2013
12221.00
revize elektr. instalace + hromosvodné instalace - KD Rubín
956
Richard Viewegh
88308642
20130004
6300.00
07.06.2013 18.06.2013 18.06.2013
6300.00
fotografické práce - Jarní slavnost
957
VÝTAHY MUHLBACHER, Brno
25340638
25130455
790.00
07.06.2013 14.06.2013 13.06.2013
790.00
servis výtahu kd Rubín 5/2013
958
VÝTAHY MUHLBACHER, Brno
25340638
25130454
450.00
07.06.2013 14.06.2013 13.06.2013
450.00
servis výtahu kd Rubín 5/2013
959
Sedlacek Vlastimil
15191419
4313
5000.00
10.06.2013 14.06.2013 17.06.2013
5000.00
kontrola plyn. kotle - Horova 28
960
Telefonica Czech Republic 60193336
1222746662
547.56
10.06.2013 18.06.2013 17.06.2013
547.56
702036877,606720635 - inet.linka-Ing. Uvarova, tel. Novák
961
Telefonica Czech Republic 60193336
1222746700
1396.05
10.06.2013 18.06.2013 14.06.2013
1396.05
728836844 - Horova 77
962
Telefonica Czech Republic 60193336
1222746669
1589.26
10.06.2013 18.06.2013 17.06.2013
1589.26
724270726 - GSM brána - Horova 28
963
FOLKOVA
s.r.o.
29366968
19
10680.00
10.06.2013 15.06.2013 21.06.2013
10680.00
dárkové balíèky - jubilanti
964
Servisní služba Svoboda,
25566113
12130842
480.00
10.06.2013 19.06.2013 18.06.2013
480.00
oprava toalet - KD Rubín
965
Trade FIDES a.s.,Brno
61974731
13411523
3811.50
10.06.2013 20.06.2013 19.06.2013
3811.50
revize zabezp.zaøízení - Horova 28
966
Agentura Bílej motejl-Ing 70454884
13017
5000.00
10.06.2013 18.06.2013 17.06.2013
5000.00
výlep plakátù 5/2013
967
Jan Prášek-hasiè. servis
42582920
2012130
1500.00
10.06.2013 26.06.2013 26.06.2013
1500.00
revize PHP, hydrantu-Rubínek, Poznaòská r.2012
968
Jan Prášek-hasiè. servis
42582920
2012131
145.00
10.06.2013 26.06.2013 26.06.2013
145.00
držák na PHP + pøipevnìní
969
Vodafone Czech Rep. a.s., 25788001
310753679
3625.00
10.06.2013 17.06.2013 17.06.2013
3625.00
774270726 - ústøedna
970
SMART Comp. a.s.
25517767
2002749353
8820.00
10.06.2013 19.06.2013 18.06.2013
8820.00
net 5/2013
971
GRIFART, s .r. o.,
25501186
130364
4424.97
10.06.2013 30.06.2013 27.06.2013
4424.97
letáky - Peèovatelská služba úmè Brno-Žabovøesky
972
Koministví, Kubát Jaromír 13040774
20130055
1210.00
10.06.2013 19.06.2013 18.06.2013
1210.00
kontrola spalinových cest a vypracování provozních osvìdèení

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
55
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
973
Èeská pošta,s.p.,
47114983
5106751903
7628.60
10.06.2013 18.06.2013 21.06.2013
7628.60
propagaèní materíál
974
Èeská pošta
47114983
5135086397
334.00
10.06.2013 20.06.2013 19.06.2013
334.00
tisk složenek
975
MAXPROGRES s.r.o.,
25307126
1051302635
3075.00
10.06.2013 14.06.2013 17.06.2013
3075.00
telefony Horova 28 - 5/2013
976
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009040
7848.00
10.06.2013 18.06.2013 18.06.2013
7848.00
úklid podchodù 5/2013
977
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009043
279900.00
10.06.2013 19.06.2013 18.06.2013
279900.00
strojní metení chodníkù, odstranìní odpadu 4 - 5/2013
978
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009046
169189.00
10.06.2013 19.06.2013 18.06.2013
169189.00
blokové èištìní, odstranìní odpadu 5/2013
979
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009047
332362.00
10.06.2013 03.07.2013 03.07.2013
332362.00
blokové èištìní vozovky, odstranìní odpadu 5/2013
980
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009048
146722.00
10.06.2013 19.06.2013 18.06.2013
146722.00
strojní a ruèní èištìní parkoviš•, odpstanìní odpadu 5/2013
981
METROPOLIS LIVE s.r.o.,
27714241
1301131
7260.00
11.06.2013 17.06.2013 17.06.2013
7260.00
zveøejòování inzerce a týdenního programu KD Rubín 5/2013
982
RENGL,s.r.o.
25420160
10142051
11286.00
11.06.2013 11.06.2013 17.06.2013
11286.00
výlep plakátù 6/2013
983
ROSANA spol. sr.o.,
25081152
13016824
272.00
11.06.2013 19.06.2013 18.06.2013
272.00
pramenitá voda Rosana
984
Foto sluzby-Suchy
10550615
10013
2450.00
11.06.2013 21.06.2013 21.06.2013
2450.00
foto - delegace z Lipska
985
ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930
1221384
538.00
11.06.2013 08.07.2013 03.07.2013
538.00
mìsíèní zkouška - EPS
986
Sodexho PASS
61860476
130006006
72036.30
11.06.2013 11.06.2013 11.06.2013
72036.30
stravenky 7/2013
987
Edenred CZ s.r.o.,
24745391
6650024603
88000.00
11.06.2013 11.06.2013 11.06.2013
88000.00
stravenky 7/2013
988
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
4131400
60500.00
11.06.2013 11.06.2013 11.06.2013
60500.00
inv. kol. - TDI Voronìžská 3 - byt. jádra
989
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
60500.00
11.06.2013 11.06.2013 11.06.2013
60500.00
interní pøevod inv. kol.-TDI Voronìžská 3 - byt. jádra
990
MÈBŽ
VHÈ-bytový úèet
4499278502
9
60500.00
11.06.2013 11.06.2013 11.06.2013
60500.00
interní pøevod - vratka inv. kol. TDI Voronìžská 3

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
56
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
991
MMB -ZBU
44992785
64025367
48322.88
11.06.2013 11.06.2013 11.06.2013
48322.88
FV 2012 - vratka nevyužitých fin.prostø.MMB-volba prezidenta
992
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
200000.00
11.06.2013 11.06.2013 11.06.2013
200000.00
posílení sociálního fondu
993
MÈBŽ - sociální fond
4499278502
9
200000.00
11.06.2013 11.06.2013 11.06.2013
200000.00
posílení sociálního fondu
994
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
176000.00
11.06.2013 11.06.2013 11.06.2013
176000.00
interní pøevod - pøíspìvek na dovolenou
995
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
176000.00
11.06.2013 11.06.2013 11.06.2013
176000.00
interní pøevod - pøíspìvek na dovolenou
996
TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336
563191081
1488.35
12.06.2013 27.06.2013 26.06.2013
1488.35
541261213 PS Horova 77
997
TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336
563146816
608.69
12.06.2013 27.06.2013 26.06.2013
608.69
549213615 fax
998
Teplárny Brno a.s.,
46347534
1710011053
3671.00
12.06.2013 21.06.2013 20.06.2013
3671.00
teplo Rubín 5/2013
999
TRISTAV Brno s.r.o.,
26292726
1113
68994.00
12.06.2013 24.06.2013 20.06.2013
68994.00
oprava a vyèištìní odtokových kanálkù.. -
KD Rubín
1000
MS Fanderlikova 9a
024
5331
52000.00
13.06.2013 13.06.2013 13.06.2013
52000.00
provozní pøíspìvek 6/2013
1001
MŠ nám. Svornosti 8
085
5331
95000.00
13.06.2013 13.06.2013 13.06.2013
95000.00
provozní pøíspìvek 6/2013
1002
MS
Plovdivska 6
096
5331
87000.00
13.06.2013 13.06.2013 13.06.2013
87000.00
provozní pøíspìvek 6/2013
1003
MS Zizkova 57
154
5331
52000.00
13.06.2013 13.06.2013 13.06.2013
52000.00
provozní pøíspìvek 6/2013
1004
MS G. Preissove 8
157
5331
87000.00
13.06.2013 13.06.2013 13.06.2013
87000.00
provozní pøíspìvek 6/2013
1005
ZS Jana Babaka 1
259
5331
270000.00
13.06.2013 13.06.2013 13.06.2013
270000.00
provozní pøíspìvek 6/2013
1006
ZS nam.Svornosti 7
268
5331
250000.00
13.06.2013 13.06.2013 13.06.2013
250000.00
provozní pøíspìvek 6/2013
1007
ZS Sirotkova 36
276
5331
340000.00
13.06.2013 13.06.2013 13.06.2013
340000.00
provozní pøíspìvek 6/2013
1008
SK Jana Babaka 1
547
5331
100000.00
13.06.2013 13.06.2013 13.06.2013
100000.00
provozní pøíspìvek 6/2013

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
57
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1009
SJ nám.Svornosti 7
559
5331
120000.00
13.06.2013 13.06.2013 13.06.2013
120000.00
provozní pøíspìvek 6/2013
1010
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
1122
1000000.00
13.06.2013 13.06.2013 13.06.2013
1000000.00
záloha DPPO 2012
1011
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
1050000.00
13.06.2013 13.06.2013 13.06.2013
1050000.00
interní pøevod - 1122+PÚ
1012
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
1916500.00
13.06.2013 13.06.2013 13.06.2013
1916500.00
interní pøevod - 1122+PÚ +SS,školst.
1013
Èeská pošta - SIPO
4915079459
5078.00
13.06.2013 13.06.2013 13.06.2013
5078.00
SIPO 6/2013 - nesv. Misáková
1014
Køížová Jitka,Vychodilova
62013
8772.00
13.06.2013 13.06.2013 13.06.2013
8772.00
ID 6/2013 - nesvépr. Køíž Pavel
1015
TRISTAV Brno s.r.o.,
26292726
1213
9426.00
13.06.2013 25.06.2013 24.06.2013
9426.00
výroba,osazení pamìtní cedule
1016
GEOSERVIS-Real,Brno
64507084
1304
1500.00
13.06.2013 26.06.2013 25.06.2013
1500.00
servis HV-100 5/2013
1017
UNITEL elektro, s.r.o.
28280156
82013060
18820.00
13.06.2013 26.06.2013 26.06.2013
18820.00
oprava kamerového systému - KD Rubín
1018
TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336
563126731
2990.15
13.06.2013 27.06.2013 26.06.2013
2990.15
549213289 - KD Rubín
1019
Karel Samek
41429354
40
15334.00
14.06.2013 26.06.2013 24.06.2013
15334.00
psí známky + vyražení
1020
IReSoft s.r.o.,
26297850
20132014
1936.00
14.06.2013 24.06.2013 20.06.2013
1936.00
školení - Individuální plánování a péèe
1021
Bohemia Energy entity s.r 27386732
1311138750
1933.00
14.06.2013 27.06.2013 15.07.2013
1933.00
doplatek elektøiny za mobilní led. plochu
5/2013
1022
e-on energie a.s.
26078201
6261007365
23752.00
14.06.2013 24.06.2013 20.06.2013
23752.00
doplatek
elektøiny 5/2013 - Mak. nám.
1023
MMB Malinovsk.nám.3/5
44992785
139300055
1097.00
14.06.2013 21.06.2013 21.06.2013
1097.00
semináø - školení na MMB
1024
MÈBŽ
VHÈ-bytový úèet
4499278502
36125341
2895000.00
17.06.2013 17.06.2013 17.06.2013
2895000.00
pøev.fin.pr. z FBV-Kounic.83,85,Záhøeb.okna- UZ 773, ORG 212
1025
e.on, a.s.
26078201
6100033815
520.00
14.06.2013 14.06.2013 14.06.2013
520.00
záloha el. energie II/Q - Kroftova 64
1026
KOZAK INVEST a.s.,
26893002
62013
1460.00
14.06.2013 14.06.2013 14.06.2013
1460.00
nájem garáže 6/2013

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
58
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1027
NOVEKO 96 spol. s r. o.
63485214
213062011
1700.00
14.06.2013 14.06.2013 14.06.2013
1700.00
školení - JUDr. Doležalová
1028
Br.vodarny a kanalizace
46347275
976733442
4000.00
14.06.2013 14.06.2013 14.06.2013
4000.00
záloha - voda 5/2013 - Horova 28
1029
Br.vodarny a kanalizace
46347275
125008400
6000.00
14.06.2013 14.06.2013 14.06.2013
6000.00
záloha voda
6/2013 - PS Horova 77
1030
Br.vodarny a kanalizace
46347275
976747334
9500.00
14.06.2013 14.06.2013 14.06.2013
9500.00
záloha voda
6/2013- Rubín
1031
Jihom.plynarny
49970607
3807331000
4850.00
14.06.2013 14.06.2013 14.06.2013
4850.00
záloha plyn 6/2013 - Kroftova 64
1032
Jihom.plynarny
49970607
1053421000
28390.00
14.06.2013 14.06.2013 14.06.2013
28390.00
záloha plyn -6/2013 - PS Horova 77
1033
EZH, a.s.
26901005
13100844
866573.00
17.06.2013 17.07.2013 17.07.2013
866573.00
komplex. zhotovení stavby-ZŠ Nám. Svornosti-oprava hromosvod
1034
Rembrandt
s.r.o.,
25215850
2130418
2504.00
17.06.2013 26.06.2013 26.06.2013
2504.00
tiskopisy
1035
Petr Matuška
70461791
20130035
12105.00
17.06.2013 26.06.2013 27.06.2013
12105.00
kvìtiny a dekorace
1036
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
60000.00
18.06.2013 18.06.2013 18.06.2013
60000.00
interní pøevod
1037
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
60000.00
18.06.2013 18.06.2013 18.06.2013
60000.00
interní pøevod
1038
MMB
44992785
4499278502
12651.00
18.06.2013 18.06.2013 18.06.2013
12651.00
odvod DPH 5/2013
1039
MMB
44992785
4499278502
3671276.00
18.06.2013 18.06.2013 18.06.2013
3671276.00
odvod DPH-VHÈ 5/2013
1040
MMB
44992785
4499278502
26348.00
18.06.2013 18.06.2013 18.06.2013
26348.00
odvod DPH 5/2013
1041
Stanislav Konopka
127013
2700.00
18.06.2013 04.07.2013 20.06.2013
2700.00
provedení znaleckého posudku
1042
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
490000.00
19.06.2013 19.06.2013 19.06.2013
490000.00
interní pøevod - PÚ
1043
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
595578.71
19.06.2013 19.06.2013 19.06.2013
595578.71
interní pøevod - PÚ +SPOD -dopl.r. 2012
1044
Kejduš-Urbášek,s.r.o.
26919834
13100009
12100.00
19.06.2013 05.07.2013 08.07.2013
12100.00
TDI ZŠ Nám. Svornosti 7 - oprava hromosvodu

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
59
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1045
Kejduš-Urbášek,s.r.o.
26919834
13100010
60500.00
19.06.2013 05.07.2013 08.07.2013
60500.00
TDI - Rekonstrukce byt. jader v BD Voronìžská 3
1046
Laštùvková Božena,Brno
46316787
201302
5900.00
19.06.2013 07.07.2013 03.07.2013
5900.00
rekvalifikaèní kurz
- PS /vráceno na VÚ 8/7/13/
1047
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
180672.00
20.06.2013 20.06.2013 20.06.2013
180672.00
stravenky za leden - kvìten 2013 + jubilea
1048
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
1122
1200672.00
20.06.2013 20.06.2013 20.06.2013
1200672.00
stravenky leden - kvìten 2013 + jubilen + inter.pøevod
1049
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
150000.00
20.06.2013 20.06.2013 20.06.2013
150000.00
posílení soc. fondu
1050
MÈBŽ - sociální fond
4499278502
9
150000.00
20.06.2013 20.06.2013 20.06.2013
150000.00
posílení soc. fondu
1051
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
1122
1000000.00
20.06.2013 20.06.2013 20.06.2013
1000000.00
záloha DPPO 2012
1052
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
1020000.00
20.06.2013 20.06.2013 20.06.2013
1020000.00
interní pøevod
1053
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
1650.00
20.06.2013 20.06.2013 20.06.2013
1650.00
soudní popl.hrazený v kolcích- byt -Svoboda Vladimír
1054
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
115481.00
20.06.2013 20.06.2013 20.06.2013
115481.00
dohoda o narovnání - byt - Pravdová Alena-vypl. na pokl.úmè
1055
LUCAS spol. s r.o.
48535711
23051
171323.90
20.06.2013 04.07.2013 03.07.2013
171323.90
dodávka a instalace herních prvkù - MŠ Fanderlíkova
1056
MANUTAN s.r.o.,
25820702
3320432176
3280.60
20.06.2013 09.07.2013 25.06.2013
3280.60
dveø. šatník
1057
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213174038
17636.00
20.06.2013 04.07.2013 03.07.2013
17636.00
vodné, stoèné - PS
1058
HOLOUBEK PROTECT a.s.,
64361314
2013116356
3357.00
21.06.2013 28.06.2013 27.06.2013
3357.00
pracovní odìv + obuv
1059
Mestky soud Brno
5411006613
1000.00
21.06.2013 21.06.2013 21.06.2013
1000.00
soudní poplatek - byt p. Kubásek - VHÈ
1060
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
4131400
297735.00
24.06.2013 24.06.2013 24.06.2013
297735.00
interní pøevod - splátka pùjèky z FRB MB-Vychodilova 7,9,11
1061
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
21735.00
24.06.2013 24.06.2013 24.06.2013
21735.00
intení pøevod
1062
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
5141400
21735.00
24.06.2013 24.06.2013 24.06.2013
21735.00
intení pøevod-úroky z pùjèky FRB MMB-BD Vychodilova 7,9,11

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
60
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1063
Pohø.služby mìsta Brna
60713330
13102121
10965.00
24.06.2013 01.07.2013 27.06.2013
10965.00
soc. pohøeb - Bayer Karel
1064
Rumler s.r.o.
26891956
1300187
1978.00
24.06.2013 26.06.2013 02.07.2013
1978.00
oprava praèky - Horova 77
1065
Rumler s.r.o.
26891956
1300188
520.00
24.06.2013 26.06.2013 02.07.2013
520.00
posouzení opravitelnosti praèky -Horova 77
1066
Foto sluzby-Suchy
10550615
10013
1400.00
24.06.2013 05.07.2013 18.07.2013
1400.00
fotopráce - MŠ Fanderlíkova
1067
ROMAPOL s.r.o.,
26913861
41326943
8434.00
24.06.2013 04.07.2013 03.07.2013
8434.00
tonery - renovace
1068
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009063
3933.00
24.06.2013 05.07.2013 11.07.2013
3933.00
oprava plotu - dìts.høištì Foerstrova, Voronìžská
1069
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009060
4054.00
24.06.2013 01.07.2013 02.07.2013
4054.00
nátìry lavièek,konstr. houpaèky
1070
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009062
7623.00
24.06.2013 05.07.2013 03.07.2013
7623.00
døevìné pískovištì
1071
IDEÁLNÍ VRATA s.r.o.,
25327470
1301211
2614.00
24.06.2013 28.06.2013 02.07.2013
2614.00
ovladaè otevírání vrat
1072
VYMYSLICKY-výtahy
44962185
114130399
1836.00
24.06.2013 03.07.2013 03.07.2013
1836.00
servis výtahu - Makovského nám. 3. - I.pololetí 2013
1073
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
23937.00
25.06.2013 25.06.2013 25.06.2013
23937.00
deponovanou mzdu p.Langšádla za 1,2,3/2012
1074
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
9
71323.90
25.06.2013 25.06.2013 25.06.2013
71323.90
fin. prostø. zaslané MŠ Fanderlíkova, na VÚ 9.5.2013
1075
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
9
11493.00
25.06.2013 25.06.2013 25.06.2013
11493.00
dobropis E.ON - Kroftova 64, za rok 2012
1076
MÈBŽ
VHÈ-bytový úèet
4499278502 5380141813
1000.00
25.06.2013 25.06.2013 25.06.2013
1000.00
platba M.soudu Brno-Chalupková Timea-vrácený soud.popl.-byty
1077
Celní úøad Brno
8005033795
2000.00
25.06.2013 25.06.2013 25.06.2013
2000.00
exekuce - srážka ze mzdy - Jan Fojtík
1078
Procházka Ivo,Ing.
10
5229
4800.00
26.06.2013 26.06.2013 26.06.2013
4800.00
finanèní dar èlena komise - 2 Q 2013
1079
Strouhal Miloslav
20
5229
2400.00
26.06.2013 26.06.2013 26.06.2013
2400.00
finanèní dar èlena komise - 2 Q 2013
1080
Pešek Pavel, PaedDr
30
5229
2400.00
26.06.2013 26.06.2013 26.06.2013
2400.00
finanèní dar èlena komise - 2 Q 2013

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
61
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1081
Tichý Zdenìk, Ing.
40
5229
2400.00
26.06.2013 26.06.2013 26.06.2013
2400.00
finanèní dar èlena komise - 2 Q 2013
1082
Lehký Aleš
50
5229
2400.00
26.06.2013 26.06.2013 26.06.2013
2400.00
finanèní dar èlena komise - 2 Q 2013
1083
Køeèek Roman, Ing.
60
5229
2400.00
26.06.2013 26.06.2013 26.06.2013
2400.00
finanèní dar èlena komise - 2 Q 2013
1084
Piškaninová Martina,PhDr. 70
5229
2400.00
26.06.2013 26.06.2013 26.06.2013
2400.00
finanèní dar èlena komise - 2 Q 2013
1085
Lužánky-støed. vol.èasu
00401803
5229
5000.00
26.06.2013 26.06.2013 26.06.2013
5000.00
finanèní dar
1086
Ráèek Vilém , Mgr.,
88230902
5229
10000.00
26.06.2013 26.06.2013 26.06.2013
10000.00
finanèní dar
1087
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
1122
190521.00
26.06.2013 26.06.2013 26.06.2013
190521.00
DPPO - obec 2012
1088
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
1122
976774.00
26.06.2013 26.06.2013 26.06.2013
976774.00
doplatek - DPPO 2012
1089
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
8867047.00
26.06.2013 26.06.2013 26.06.2013
8867047.00
interní pøevod - fin.prostø.
FV za rok 2012
1090
MÈBŽ
VHÈ-bytový úèet
4499278502
36125341
2565486.00
26.06.2013 26.06.2013 26.06.2013
2565486.00
interní pøevod- 10% z prodeje bytù
1091
KB - bìžný úèet
45317054
9
200000.00
26.06.2013 26.06.2013 26.06.2013
200000.00
dotace VÚ v KB
1092
Rumler s.r.o.
26891956
1300191
4652.00
26.06.2013 03.08.2013 01.08.2013
4652.00
Vysavaè + 10 ks sáèkù
1093
Agentura Bílej motejl-Ing 70454884
13018
5000.00
26.06.2013 14.07.2013 15.07.2013
5000.00
propagace KD Rubín 6/2013
1094
ing. Karel Pálka
65271416
130729
6024.00
26.06.2013 08.07.2013 08.07.2013
6024.00
nákup kanc. potøeb
1095
Teplárny Brno a.s.,
46347534
290047
9660.00
27.06.2013 27.06.2013 27.06.2013
9660.00
záloha teplo 7/2013 - Rubínek
1096
Kooperativa poj. a.s.,
47116617
7720683377
74307.00
27.06.2013 27.06.2013 27.06.2013
74307.00
pojištìní majetku - UMÈ
1097
Kooperativa poj. a.s.,
47116617
7720683377
146778.00
27.06.2013 27.06.2013 27.06.2013
146778.00
pojištìní majetku - VHÈ
1098
Kostrhoun Karel
9
21828.00
27.06.2013 27.06.2013 27.06.2013
21828.00
vrácení ,,kauce" - Paulíková Vlasta, Vychodilova 9

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
62
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1099
Dokoupilová Martina
9
25908.00
27.06.2013 27.06.2013 27.06.2013
25908.00
vrácení ,,kauce" - Dokoupilová Martina, Vychodilova 12
1100
TOJA-Mgr. Lenka Moštìková 44308574
2013025
54728.30
27.06.2013 25.07.2013 02.07.2013
54728.30
herní prvek na DH - dodávka,montáž
1101
TOJA-Mgr. Lenka Moštìková 44308574
2013026
5360.30
27.06.2013 25.07.2013 02.07.2013
5360.30
sedák na houpaèku (2x) - DH Vychodilova
1102
BMS creative s.r.o.
26245612
2013233
39083.00
27.06.2013 08.07.2013 18.07.2013
39083.00
ŽZ
6/2013 - tisk
1103
MARKET SHOP, spol. s r.o. 28323017
1
9249.00
27.06.2013 04.07.2013 08.07.2013
9249.00
papír - MULTICOPY
1104
GRAUER-GBS
12424803
72013
29700.00
27.06.2013 04.07.2013 03.07.2013
29700.00
ostraha ÚMÈ Brno-Žabovøesky
6/2013
1105
Mestky soud Brno
5011006913
1000.00
28.06.2013 28.06.2013 28.06.2013
1000.00
soudní poplatek-žaloba Jana Procházková, G.Preissové 2520/3
1106
Inter Eko CZ s.r.o.,
29196884
130100126
2300.00
28.06.2013 10.07.2013 11.07.2013
2300.00
èištìní kanalizace a deš•ových vpustí
1107
T-Mobile Czech Republic
64949681
9550134399
2667.00
28.06.2013 08.07.2013 16.07.2013
2667.00
605263297 - ústøedna
1108
Èeská pošta
47114983
5135113201
278.40
28.06.2013 09.07.2013 16.07.2013
278.40
kom.osob.certifikát zamìstnance - Hájková
1109
ROSANA spol. sr.o.,
25081152
13019270
409.00
01.07.2013 09.07.2013 17.07.2013
409.00
pøírodní pram. voda Rosana - KD
1110
e.on, a.s.
26078201
6100021416
270.00
02.07.2013 08.07.2013 11.07.2013
270.00
elektøina 7/2013 - Souèkova
1111
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
4383800.00
03.07.2013 03.07.2013 03.07.2013
4383800.00
interní pøevod
1112
Èeská televize
3460105642
810.00
03.07.2013 03.07.2013 03.07.2013
810.00
poplatky
- 2 TV pøístroje - III.ètvr.2013
1113
Èeský rozhlas
45245053
8812367465
675.00
03.07.2013 03.07.2013 03.07.2013
675.00
rozhlasový popl. za 5 pøístrojù - PS
1114
e.on, a.s.
26078201
6100020212
730.00
03.07.2013 03.07.2013 03.07.2013
730.00
e.on. radnice - 7/2013
1115
e.on, a.s.
26078201
6100005707
8120.00
03.07.2013 03.07.2013 03.07.2013
8120.00
e.on. radnice - 7/2013
1116
e.on, a.s.
26078201
6100005701
13310.00
03.07.2013 03.07.2013 03.07.2013
13310.00
e.on. radnice - 7/2013

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
63
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1117
e.on, a.s.
26078201
6100005716
13640.00
03.07.2013 03.07.2013 03.07.2013
13640.00
e.on. radnice - 7/2013
1118
e.on, a.s.
26078201
6100022695
4780.00
03.07.2013 03.07.2013 03.07.2013
4780.00
e.on. Rubínek - 7/2013
1119
e.on, a.s.
26078201
6100033035
14930.00
03.07.2013 03.07.2013 03.07.2013
14930.00
e.on. PS - 7/2013
1120
e.on, a.s.
26078201
6100006221
180.00
03.07.2013 03.07.2013 03.07.2013
180.00
e.on. Rubín - 7/2013
1121
Brnìnský soptík,spol s r. 25539183
2013157
1877.00
03.07.2013 11.07.2013 18.07.2013
1877.00
výkon technika PO 6/2013
1122
ROMAPOL s.r.o.,
26913861
41327065
7139.00
03.07.2013 15.07.2013 18.07.2013
7139.00
skartovací stroj
1123
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
701139.00
04.07.2013 04.07.2013 04.07.2013
701139.00
interní pøevod
1124
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
1670000.00
04.07.2013 04.07.2013 04.07.2013
1670000.00
interní pøevod
1125
Svoboda Michael
67512011
122013
13000.00
08.07.2013 22.07.2013 18.07.2013
13000.00
setkání dìtí ZŠ a MŠ s pøedstaviteli žabovø. radnice
1126
G4S Secure Solutions a.s. 00175439
181300461
2286.90
08.07.2013 15.07.2013 15.07.2013
2286.90
výmìna vadného detektoru - PS Horova 77
1127
SAKO Brno a.s.,
60713470
13253368
7522.46
08.07.2013 15.07.2013 16.07.2013
7522.46
svoz odpadu Horova 28, Horova 77
1128
ATELIÉR,
60364998
201311
50820.00
08.07.2013 22.07.2013 19.07.2013
50820.00
proj.dokum.-rekonst. budov MŠ Plov.,G.Preissové.,n.Svornosti
1129
ikis, s.r.o.
63485290
5711022072
87467.00
08.07.2013 15.07.2013 15.07.2013
87467.00
veø.zakázka-Rekon.byt.jader-Voronìžská2,3,6,9,Vychodilova 12
1130
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213180219
1506.00
08.07.2013 15.07.2013 16.07.2013
1506.00
stoèné 6/2013 - Makovského nám.
1131
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213179667
1664.00
08.07.2013 15.07.2013 16.07.2013
1664.00
stoèné 6/2013 - Horova 28
1132
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213179664
420.00
08.07.2013 15.07.2013 15.07.2013
420.00
stoèné 6/2013 - Kroftova 64
1133
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213177469
8233.00
08.07.2013 17.07.2013 16.07.2013
8233.00
dopl.vodné+stoèné Horova 28(13.12.2012-26.6.2013)
1134
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213179640
1500.00
08.07.2013 15.07.2013 15.07.2013
1500.00
stoèné 6/2013 - Horova 77

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
64
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1135
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009065
360552.00
08.07.2013 14.07.2013 05.08.2013
360552.00
údržba zelenì 6/2013
1136
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009083
80937.00
08.07.2013 14.07.2013 15.07.2013
80937.00
svoz odpad.košù 6/2013
1137
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009095
29201.00
08.07.2013 14.07.2013 15.07.2013
29201.00
blokové èištìní 6/2013
1138
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009096
7848.00
08.07.2013 14.07.2013 15.07.2013
7848.00
úklid podchodù 6/2013
1139 *
Foto sluzby-Suchy
10550615
11013
600.00
08.07.2013 16.07.2013
.
.
fotopráce - zlatá svatba
1140
INGUR BRNO spol. s r.o.,
44014376
12213
9680.00
08.07.2013 20.07.2013 18.07.2013
9680.00
správa + provoz VS-KD Rubín 7/2013
1141
Technické sítì Brno
25512285
2013101114
2541.00
08.07.2013 12.07.2013 18.07.2013
2541.00
reklam.zaøízení-zpracování,realizace
1142
Výtahy Brno s.r.o.,
25585819
13200388
5800.00
08.07.2013 14.07.2013 11.07.2013
5800.00
servis výtahù a prací Horova za II.ètvr. 2013
1143
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
4131400
60500.00
08.07.2013 08.07.2013 08.07.2013
60500.00
TDI rekonstrukce byt. jader - Voronìžská 3
1144
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
60500.00
08.07.2013 08.07.2013 08.07.2013
60500.00
interní pøevod - invest. koleèko
1145
MÈBŽ
VHÈ-bytový úèet
4499278502
9
60500.00
08.07.2013 08.07.2013 08.07.2013
60500.00
interní pøevod - vratka invest. koleèko
1146
e.on, a.s.
26078201
1100578364
1260.00
08.07.2013 08.07.2013 08.07.2013
1260.00
el. energie 3/2013 a 6/2013, KAMERA Pøívrat
1147
Teplárny Brno a.s.,
46347534
3710011073
8400.00
08.07.2013 08.07.2013 08.07.2013
8400.00
teplo 7/2013 - I. splátka, Rubín
1148
Teplárny Brno a.s.,
46347534
250053
11559.00
08.07.2013 08.07.2013 08.07.2013
11559.00
nájem 7/2013 - Rubínek
1149
Mìsto Husinec
00250449
52695321
50000.00
08.07.2013 08.07.2013 08.07.2013
50000.00
finanèní dar mìstu Husinec - povodnì 2013
1150
VÝTAHY MUHLBACHER, Brno
25340638
25130533
790.00
08.07.2013 14.07.2013 16.07.2013
790.00
servis výtahu KD Rubín 6/2013
1151
VÝTAHY MUHLBACHER, Brno
25340638
25130532
450.00
08.07.2013 14.07.2013 16.07.2013
450.00
servis výtahu KD Rubín 6/2013
1152
Kozumplík Roman, Ing.,
64314201
2813
177870.00
08.07.2013 11.07.2013 19.07.2013
177870.00
proj.dokum.-stravovací plochy ZŠ Sirotkova

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
65
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1153
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
2132
6730.00
09.07.2013 09.07.2013 09.07.2013
6730.00
interní pøevod - Havlová -nájem 5,6/2013 /ZBÚ 8/7/13/
1154
Laštùvková Božena
46316787
201302
5900.00
10.07.2013 10.07.2013 10.07.2013
5900.00
rekval.kurz - Zlatkovská - PS
1155
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
18539.00
10.07.2013 10.07.2013 10.07.2013
18539.00
interní pøev. nesvépr. vypl.pokladnou
6/2013
1156
GEOSERVIS-Real,Brno
64507084
1305
1500.00
10.07.2013 17.07.2013 16.07.2013
1500.00
servis HV-100 6/2013
1157
Stejskal Jakub
74361210
1013
2800.00
10.07.2013 10.07.2013 11.07.2013
2800.00
údržba zelenì - Zborovská 1a
1158
MAXPROGRES s.r.o.,
25307126
1051304588
2425.00
10.07.2013 14.07.2013 16.07.2013
2425.00
telefony 6/2013 - Horova 28
1159
SMART Comp. a.s.
25517767
2002798203
8820.00
10.07.2013 18.07.2013 17.07.2013
8820.00
inet 6/2013
1160
Telefonica Czech Republic 60193336
1224189666
1436.77
10.07.2013 18.07.2013 17.07.2013
1436.77
728836844 - tel.6/2013 - Horova 77
1161
Telefonica Czech Republic 60193336
1224189635
982.25
10.07.2013 18.07.2013 17.07.2013
982.25
724270726 -
tel.6/2013 - Horova 28
1162
Telefonica Czech Republic 60193336
1224189628
611.30
10.07.2013 18.07.2013 17.07.2013
611.30
702036877,606720635-Ing. Uvarová, p. Novák
1163
Èeská pošta,s.p.,
47114983
5106759135
548.90
10.07.2013 16.07.2013 18.07.2013
548.90
roznos ŽZ
1164
Èeská pošta
47114983
5135124953
377.50
11.07.2013 22.07.2013 18.07.2013
377.50
otisk složenek
1165
GRANA-Matìja Vladimír
68700636
130100042
3388.00
11.07.2013 15.07.2013 18.07.2013
3388.00
montáž pružiny -herní prvek - DH Foerstrova
1166
Brnìnské komunikace
a.s. 60733098
213000542
2033.00
11.07.2013 15.07.2013 15.07.2013
2033.00
obnova vodorovného dopravního znaèení
1167
FOLKOVA
s.r.o.
29366968
23
9500.00
11.07.2013 13.07.2013 29.07.2013
9500.00
dárkové balíèky - jubilanti
1168
TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336
566505416
603.83
11.07.2013 30.07.2013 29.07.2013
603.83
549213615 - fax 6/2013
1169
Bartošová Hana, Mgr.
66572801
132013
3000.00
11.07.2013 01.08.2013 06.08.2013
3000.00
obøadní síò - zpìvaèka 2.ètvrtl.2013
1170
Bartošová Hana, Mgr.
66572801
122013
5400.00
11.07.2013 01.08.2013 06.08.2013
5400.00
obøadní síò - varhany - 2.ètvrtl.2013

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
66
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1171
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
4.00
11.07.2013 11.07.2013 11.07.2013
4.00
dohoda o narování - Pravdová -dopl.
1172
Gaudium-denní stacionáø
771011
1640.00
11.07.2013 11.07.2013 11.07.2013
1640.00
služby v DS Gaudium-nesvépr. Macháèek -6/2013
1173
Èeská pošta - SIPO
4952996652
5508.00
11.07.2013 11.07.2013 11.07.2013
5508.00
SIPO 7/2013 - nesvépr. Misáková
1174
Køížová Jitka,Vychodilova
72013
8772.00
11.07.2013 11.07.2013 11.07.2013
8772.00
ID 7/2013 - nesvépr. Køíž Pavel
1175
Technické sítì Brno
25512285
2013101113
1200.00
11.07.2013 12.07.2013 18.07.2013
1200.00
montáž reklamních ploch MIOS
1176
TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336
566537945
1503.28
12.07.2013 30.07.2013 29.07.2013
1503.28
541261213 - Horova 77
1177
ÈP,s.p.,-odd.period.tisku
3343902892
1209.00
12.07.2013 23.07.2013 22.07.2013
1209.00
pøedplatné - PRÁVO (17.8.2013 - 16.11.2013)
1178
Trade FIDES a.s.,Brno
61974731
3301000206
1325.00
12.07.2013 25.07.2013 24.07.2013
1325.00
provoz zabezp.zaøízení III/IV 2013 - Horova 28
1179
Trade FIDES a.s.,Brno
61974731
3301000208
1325.00
12.07.2013 25.07.2013 24.07.2013
1325.00
provoz zabezp.zaøízení III/IV 2013 - KD Rubín
1180
Mestky soud Brno
1311011311
2000.00
15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013
2000.00
soudní poplatek - Eger - odvolání
1181
Jihom.plynarny
49970607
3807331000
260.00
15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013
260.00
záloha plyn 7/2013
- Kroftova 64
1182
KOZAK INVEST a.s.,
26893002
72013
1460.00
15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013
1460.00
nájem garáže 7/2013
1183
Br.vodarny a kanalizace
46347275
125008400
6000.00
15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013
6000.00
záloha vodné+stoèné 7/2013 - Horova 77
1184
Br.vodarny a kanalizace
46347275
976747335
9500.00
15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013
9500.00
záloha voda 7/2013 - KD Rubín
1185
Jihom.plynarny
49970607
1053421000
27590.00
15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013
27590.00
záloha plyn 7/2013 - Horova 77
1186
Jihom.plynarny
49970607
1017200000
159500.00
15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013
159500.00
záloha plyn - III/IV 2013 - Horova 28
1187
MS Fanderlikova 9a
024
5331
52000.00
15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013
52000.00
provozní záloha 7/2013
1188
MŠ nám. Svornosti 8
085
5331
95000.00
15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013
95000.00
provozní záloha 7/2013

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
67
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1189
MS
Plovdivska 6
096
5331
87000.00
15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013
87000.00
provozní záloha 7/2013
1190
MS Zizkova 57
154
5331
52000.00
15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013
52000.00
provozní záloha 7/2013
1191
MS G. Preissove 8
157
5331
87000.00
15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013
87000.00
provozní záloha 7/2013
1192
ZS Jana Babaka 1
259
5331
270000.00
15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013
270000.00
provozní záloha 7/2013
1193
ZS nam.Svornosti 7
268
5331
250000.00
15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013
250000.00
provozní záloha 7/2013
1194
ZS Sirotkova 36
276
5331
340000.00
15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013
340000.00
provozní záloha 7/2013
1195
SK Jana Babaka 1
547
5331
100000.00
15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013
100000.00
provozní záloha 7/2013
1196
SJ nám.Svornosti 7
559
5331
120000.00
15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013
120000.00
provozní záloha 7/2013
1197
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
4131400
87467.00
15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013
87467.00
int.pøev.-inv.kol.-veø.zak.-byt.jádra Voronìžská,Vychodilova
1198
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
87467.00
15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013
87467.00
interní pøevod - inv. kol.
1199
MÈBŽ
VHÈ-bytový úèet
4499278502
9
87467.00
15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013
87467.00
inter.pøevod - vratka invest. kol.
1200
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
4131
1000000.00
15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013
1000000.00
inter.pøevod - zisk VHÈ-/odpisy/-opr.ZŠ nám. Svornosti
1201
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
315000.00
15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013
315000.00
interní pøevod - PÚ
1202
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
2181500.00
15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013
2181500.00
interní pøevod - PÚ + VHÈ + SS+školství
1203
MÈBŽ
VHÈ-bytový úèet
4499278502
9
5343.00
15.07.2013 15.07.2013 15.07.2013
5343.00
interní pøevod-p- Kulhánková -2.ètvrtl.2013
1204
Vodafone Czech Rep. a.s., 25788001
315211512
2663.00
15.07.2013 17.07.2013 22.07.2013
2663.00
774270726, 774270725 - ústøedna Horova 28
1205
TEDDIES s r.o.,
28268164
201801825
19448.00
15.07.2013 15.07.2013 29.07.2013
19448.00
hraèky
1206
e-on energie a.s.
26078201
6261007365
22373.00
15.07.2013 23.07.2013 24.07.2013
22373.00
doplatek el. energie 6/2013 - KD Rubín

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
68
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1207
DPMB a.s.,
25508881
8603130264
853.20
15.07.2013 23.07.2013 22.07.2013
853.20
pronájem sloupu - Makovského nám.- I.pol.2013
1208
ZEMAN Karel-zahrad.sluzby 62095773
902013
3388.00
15.07.2013 25.07.2013 24.07.2013
3388.00
rekonstrukce lavièky - zastávka MHD Vrázova
1209
Br.vodarny a kanalizace
46347275
977014031
4000.00
16.07.2013 16.07.2013 16.07.2013
4000.00
záloha - voda 7/2013 - Horova 28
1210
Dvoøáèek Josef
9
20691.00
16.07.2013 16.07.2013 16.07.2013
20691.00
vratka "kauce" - Dvoøáèek Josef, Vychodilova 11
1211
Trade FIDES a.s.,Brno
61974731
3301000454
1325.00
16.07.2013 25.07.2013 24.07.2013
1325.00
zabezpeèovací zaøízení - ètvrtl.paušál - Horova 77
1212
Huslík s.r.o.
25527495
13001401
5306.00
16.07.2013 26.07.2013 24.07.2013
5306.00
oprava vjezdu - Voronìžská 5
1213
Huslík s.r.o.
25527495
13001424
1791.00
16.07.2013 26.07.2013 24.07.2013
1791.00
oprava vjezdu - Voronìžská 5
1214
Trade FIDES a.s.,Brno
61974731
3301000459
1325.00
16.07.2013 25.07.2013 24.07.2013
1325.00
zabezp. zaøízení -ètvrtletní paušál - Rubínek, Poznaòská 10
1215
Turistické inf. centrum
00101460
3102007013
225.06
16.07.2013 24.07.2013 24.07.2013
225.06
výlep plakátù
1216
Turistické inf. centrum
00101460
3102006713
225.06
16.07.2013 24.07.2013 24.07.2013
225.06
výlep plakátù
1217
MEDIA HILL, s.r.o.,
25587749
20130245
1331.00
16.07.2013 24.07.2013 24.07.2013
1331.00
inzerce v KULT 07-08/2013
1218
TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336
566481104
2991.54
16.07.2013 30.07.2013 29.07.2013
2991.54
541213632,541213704,549213289 - KD Rubín
1219
RENGL,s.r.o.
25420160
10142660
11286.00
16.07.2013 24.07.2013 24.07.2013
11286.00
výlep plakátù
1220
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
100000.00
17.07.2013 17.07.2013 17.07.2013
100000.00
interní pøevod
1221
SJ nám.Svornosti 7
559
31416351
100000.00
17.07.2013 17.07.2013 17.07.2013
100000.00
vybavení ŠJ nám. Svornosti - robot UZ 97
1222
Èeská pošta
47114983
5135143919
396.00
17.07.2013 24.07.2013 22.07.2013
396.00
kval.osobní certifikát - podatelna
1223
Èeská pošta
47114983
5135142620
278.40
17.07.2013 24.07.2013 22.07.2013
278.40
komerèní osobní certifikát - Divisová
1224
bizbuzz, s.r.o.
27725383
201300966
55660.00
17.07.2013 15.08.2013 14.08.2013
55660.00
likvidace èerných skládek

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
69
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1225
ZEMAN Karel-zahrad.sluzby 62095773
912013
51304.00
17.07.2013 25.07.2013 25.07.2013
51304.00
rekonstr. lavièek
1226
Èeská pošta,s.p.,
47114983
5106765001
9469.90
17.07.2013 26.07.2013 29.07.2013
9469.90
roznos ŽZ
1227
DEA ENERG.AGENTURA,s.r.o. 41539656
21200537
238975.00
17.07.2013 21.07.2013 24.07.2013
238975.00
Prùkazy energ.nároènosti budov ( 9 objektù k 1.7.2013)
1228
ATELIÉR,
60364998
201316
416240.00
17.07.2013 06.08.2013 05.08.2013
416240.00
proj.dokum.-rekonstr.budov MŠ Plovd.,G.Preissové,n. Svornos
1229
Edenred CZ s.r.o.,
24745391
6660024515
96000.00
18.07.2013 18.07.2013 18.07.2013
96000.00
stravenky 8/2013
1230
Sodexho PASS
61860476
130006793
72036.30
18.07.2013 18.07.2013 18.07.2013
72036.30
stravenky 8/2013
1231
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
20976.00
18.07.2013 18.07.2013 18.07.2013
20976.00
inter. pøevod
1232
MMB
44992785
4499278502
17002.00
18.07.2013 18.07.2013 18.07.2013
17002.00
odvod DPH 6/2013 - ÚMÈ
1233
MMB
44992785
4499278502
198585.00
18.07.2013 18.07.2013 18.07.2013
198585.00
odvod DPH 6/2013 - ÚMÈ
1234
MMB
44992785
4499278502
188892.00
18.07.2013 18.07.2013 18.07.2013
188892.00
odvod DPH - VHÈ 6/2013
1235
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
228690.00
19.07.2013 19.07.2013 19.07.2013
228690.00
interní pøevod -PD-Z
Sirotkova,MŠ Plov.,G.Preis.,n. Svorn.
1236
Interdoos , spol. s r.o.
44015291
130185
719161.00
19.07.2013 22.07.2013 22.07.2013
719161.00
montáž vodomìrù - bytové domy
1237
Švédová Eva
46242520
21300319
5105.00
19.07.2013 25.07.2013 29.07.2013
5105.00
kanceláøské potøeby - Horova 77
1238
T.M.S servis
68116721
56913
7865.00
19.07.2013 31.07.2013 06.08.2013
7865.00
roèní provìrka na objekty Rubín, MÚ, Lucerna
1239 *
Kozumplík Roman, Ing.,
64314201
4213
16940.00
19.07.2013 29.07.2013
.
.
zpracování úprav projektové dokumentace - ZŠ Sirotkova
1240
Sedlacek Vlastimil
15191419
4413
3500.00
19.07.2013 30.07.2013 29.07.2013
3500.00
kontrola plynového zaøízení - Horova 77
1241
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
63200.73
22.07.2013 22.07.2013 22.07.2013
63200.73
interní pøevod - úroky z úvìru ÈS
1242
ÈS - bìžný úèet
45244782
8124
558466.27
22.07.2013 22.07.2013 22.07.2013
558466.27
splátka jistiny - úvìr ÈS

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
70
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1243
ÈS - bìžný úèet
45244782
63105141
63200.73
22.07.2013 22.07.2013 22.07.2013
63200.73
úrok z úvìru ÈS
1244
Kejduš-Urbášek,s.r.o.
26919834
13100011
60500.00
22.07.2013 08.08.2013 13.08.2013
60500.00
TDI - Rekonstrukce byt.jader - Voronìžská 3
1245
Kejduš-Urbášek,s.r.o.
26919834
13100012
30250.00
22.07.2013 08.08.2013 13.08.2013
30250.00
TDI - Zateplení pavilonù A, B
ZŠ nám. Svornosti 7
1246
Mestky soud Brno
3511004412
3000.00
23.07.2013 23.07.2013 23.07.2013
3000.00
soudní poplatek -byt - Polišenský
1247
ROMAPOL s.r.o.,
26913861
41327171
4356.00
23.07.2013 30.07.2013 29.07.2013
4356.00
kancel. papír - Horova 77
1248
ROMAPOL s.r.o.,
26913861
41327187
1452.00
23.07.2013 02.08.2013 06.08.2013
1452.00
toner
1249
Kooperativa
a.s.,
47116617
4499278502
34859.00
24.07.2013 24.07.2013 24.07.2013
34859.00
povinné zákonné poj. zamìstnancù -III. ètvrtl. 2013
1250
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
100000.00
24.07.2013 24.07.2013 24.07.2013
100000.00
interní pøevod PÚ
1251
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
338975.00
24.07.2013 24.07.2013 24.07.2013
338975.00
interní pøevod PÚ + DPPO
1252
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
1000.00
24.07.2013 24.07.2013 24.07.2013
1000.00
int.pøevod -soudní popl.hrazený v kolcích - Kubíny Ladislav
1253
KLADET,Trkan Ondøej
67048145
102013
39427.00
24.07.2013 02.08.2013 01.08.2013
39427.00
PVC - KD Rubín
1254
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
185000.00
25.07.2013 25.07.2013 25.07.2013
185000.00
interní pøevod PÚ
1255
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
185000.00
25.07.2013 25.07.2013 25.07.2013
185000.00
interní pøevod PÚ
1256
MÈBŽ
VHÈ-bytový úèet
4499278502 5380167413
4840.00
25.07.2013 25.07.2013 25.07.2013
4840.00
interní pøevod-platba M.S.-Pravdová Alena - na ZBÚ 24/7/13
1257
DOKA s.r.o.,
63471752
1361
500.00
25.07.2013 25.07.2013 25.07.2013
500.00
vratka správního poplatku
1258
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213188639
4186.00
25.07.2013 08.08.2013 06.08.2013
4186.00
vodné+stoèné 30.1.2013 -17.7.2013 - Makovského námìstí
1259
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009114
4054.00
25.07.2013 06.08.2013 05.08.2013
4054.00
nátìry - vnitroblok Pod Kaštany
07/2013
1260
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009115
5445.00
25.07.2013 06.08.2013 05.08.2013
5445.00
nátìry
- DH G. Preissové 7/2013

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
71
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1261
e.on, a.s.
26078201
6100021416
270.00
29.07.2013 08.08.2013 06.08.2013
270.00
záloha el. energie 8/2013 - Souèkova 4
1262
ROMAPOL s.r.o.,
26913861
41327197
2226.00
26.07.2013 06.08.2013 06.08.2013
2226.00
renovace - tonery
1263
Kejduš-Urbášek,s.r.o.
26919834
13100013
36300.00
30.07.2013 15.08.2013 13.08.2013
36300.00
TDI - Úprava stravovacích prostor ZŠ Sirotkova 36
1264
M.B.A. Finance s.r.o.
27407209
4012120036
1518.00
30.07.2013 30.07.2013 30.07.2013
1518.00
pohledávka - BOHEMIA ENERGY - mob.led.plocha
1265
e.on, a.s.
26078201
6100004451
2330.00
31.07.2013 08.08.2013 06.08.2013
2330.00
záloha el. energie 8/2013 - Fanderlíkova 44 - HV-100
1266
ATELIÉR,
60364998
201319
486420.00
31.07.2013 14.08.2013 13.08.2013
486420.00
PD - rekonstr.budov MŠ Plovd. 6,G.Preiss. 8, nám. Svorn. 8
1267
ATELIÉR,
60364998
201320
166980.00
31.07.2013 14.08.2013 13.08.2013
166980.00
PD - výmìna oken MŠ Voronìžská 5
1268 *
Kvìtiny
u kaplièky
64474844
12013
7651.00
31.07.2013 15.08.2013
.
.
kvìtiny,drobné dárk.pøedmìty
- I.pol. 2013
1269
AutoCont CZ a.s.,
47676795
3401304221
11347.00
31.07.2013 12.08.2013 08.08.2013
11347.00
hp scanjet
-
3ks ( OF, PaM,OSPŠ)
1270
GRAUER-GBS
12424803
82013
32670.00
31.07.2013 05.08.2013 06.08.2013
32670.00
ostraha ÚMÈ 7/2013 - Horova 28
1271
Teplárny Brno a.s.,
46347534
290047
9660.00
01.08.2013 01.08.2013 01.08.2013
9660.00
záloha -teplo 8/2013 - Rubínek
1272
MC Brno-Komin,Vavrinecka
22583500
5164
14913.00
01.08.2013 01.08.2013 01.08.2013
14913.00
nájem - nebyt.prostory DPS Souèkova 4-III. ètvrtl.2013
1273
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
150000.00
01.08.2013 01.08.2013 01.08.2013
150000.00
interní pøevod - PÚ
1274
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
150000.00
01.08.2013 01.08.2013 01.08.2013
150000.00
interní pøevod - PÚ
1275
KB - bìžný úèet
45317054
9
150000.00
01.08.2013 01.08.2013 01.08.2013
150000.00
dotace VÚ KB
1276
T-Mobile Czech Republic
64949681
9550134399
2245.00
01.08.2013 14.08.2013 13.08.2013
2245.00
605263297 - ústøedna Horova 28
1277
Technické sítì Brno
25512285
2013200608
1087.79
01.08.2013 13.08.2013 08.08.2013
1087.79
vytýèení sítí v objektu Vychodilova 14
1278
Hermann Pavel
76599434
201380
6677.00
01.08.2013 13.08.2013 08.08.2013
6677.00
mytí oken,praní+vìšení záclon - KD

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
72
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1279
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
25000.00
05.08.2013 05.08.2013 05.08.2013
25000.00
interní pøevod - PÚ
1280
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
4824940.00
05.08.2013 05.08.2013 05.08.2013
4824940.00
interní pøevod - PÚ +4121+
1281
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213192099
434.00
05.08.2013 15.08.2013 14.08.2013
434.00
stoèné 7/2013 - Kroftova 64
1282
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213192653
1556.00
05.08.2013 15.08.2013 13.08.2013
1556.00
stoèné 7/2013 - Makovského nám. 3
1283
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213192102
1719.00
05.08.2013 15.08.2013 13.08.2013
1719.00
stoèné 7/2013 - Horova 28
1284
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213192075
1550.00
05.08.2013 15.08.2013 14.08.2013
1550.00
stoèné 7/2013 - Horova 77
1285
ROMAPOL s.r.o.,
26913861
41327217
1392.00
05.08.2013 13.08.2013 16.08.2013
1392.00
servisní údržba kopírky - matrika
1286
e.on, a.s.
26078201
6100033035
14930.00
06.08.2013 06.08.2013 06.08.2013
14930.00
el. energie PS 8/2013
1287
Saleziánské støed.mládeže 65348702
5229
40000.00
06.08.2013 06.08.2013 06.08.2013
40000.00
finanèní dar
1288
Saleziánské støed.mládeže 65348702
5229
5000.00
06.08.2013 06.08.2013 06.08.2013
5000.00
finanèní dar
1289
Saleziánské støed.mládeže 65348702
5229
5000.00
06.08.2013 06.08.2013 06.08.2013
5000.00
finanèní dar
1290
e.on, a.s.
26078201
6100020212
730.00
06.08.2013 06.08.2013 06.08.2013
730.00
el. energii 8/2013 - radnice
1291
e.on, a.s.
26078201
6100005707
8120.00
06.08.2013 06.08.2013 06.08.2013
8120.00
el. energii 8/2013 - radnice
1292
e.on, a.s.
26078201
6100005701
13310.00
06.08.2013 06.08.2013 06.08.2013
13310.00
el. energii 8/2013 - radnice
1293
e.on, a.s.
26078201
6100005716
13640.00
06.08.2013 06.08.2013 06.08.2013
13640.00
el. energii 8/2013 - radnice
1294
e.on, a.s.
26078201
6100022695
4780.00
06.08.2013 06.08.2013 06.08.2013
4780.00
el. energii 8/2013 - Rubínek
1295
e.on, a.s.
26078201
6100006221
180.00
06.08.2013 06.08.2013 06.08.2013
180.00
el. energii 8/2013 - Rubín
1296
GRANA-Matìja Vladimír
68700636
130100048
22082.50
06.08.2013 15.08.2013 14.08.2013
22082.50
opravy dìtských høiš•

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
73
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1297
GEOSERVIS-Real,Brno
64507084
1307
1500.00
06.08.2013 17.08.2013 16.08.2013
1500.00
servis HV-100 7/2013
1298
TECHNISERV IT,spol.s r.o. 26298953
10128
998312.92
06.08.2013 05.09.2013 04.09.2013
998312.92
hardware, software
1299
Stejskal Jakub
74361210
1513
20600.00
06.08.2013 21.08.2013 19.08.2013
20600.00
øez a kácení stromù
1300
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009140
94427.00
06.08.2013 14.08.2013 13.08.2013
94427.00
svoz odpadk. košù 7/2013
1301
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009146
8228.00
06.08.2013 14.08.2013 13.08.2013
8228.00
pískovištì - vnitroblok ul. Pod Kaštany - 7/2013
1302
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009156
342524.00
06.08.2013 14.08.2013 13.09.2013
342524.00
údržba zelenì 7/2013
1303
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009169
7848.00
06.08.2013 14.08.2013 13.08.2013
7848.00
úklid podchodù 7/2013
1304
Drogerie-papir,Ondracek
46241302
2113
25153.00
06.08.2013 01.09.2013 29.08.2013
25153.00
drog. zboží - Horova 77
1305
Telefonica Czech Republic 60193336
1225627463
1485.75
07.08.2013 30.08.2013 27.08.2013
1485.75
728836844 - mobilní brána PS
1306
MAXPROGRES s.r.o.,
25307126
1051306581
2284.00
07.08.2013 14.08.2013 16.08.2013
2284.00
telefony Horova 28 - 7/2013
1307
INGUR BRNO spol. s r.o.,
44014376
12513
9680.00
07.08.2013 20.08.2013 19.08.2013
9680.00
správa a obsluha KD Rubín 8/2013
1308
Èeská pošta
47114983
5135154615
344.90
07.08.2013 19.08.2013 16.08.2013
344.90
otisk složenek 7/2013
1309
PAPÍR A TISK s.r.o.,
25544861
130101035
3993.00
07.08.2013 14.08.2013 16.08.2013
3993.00
oddací listy, úmrtní listy
1310
Turistické inf. centrum
00101460
3102007813
225.06
07.08.2013 21.08.2013 19.08.2013
225.06
výlep plakátù - Válka Roseových
1311
Turistické inf. centrum
00101460
3102007713
225.06
07.08.2013 21.08.2013 19.08.2013
225.06
výlep plakátù - Drobeèky z perníku
1312
Hermann Pavel
76599434
201383
2328.00
07.08.2013 19.08.2013 16.08.2013
2328.00
mytí oken - KD
1313
VÝTAHY MUHLBACHER, Brno
25340638
25130612
450.00
07.08.2013 14.08.2013 13.08.2013
450.00
servis výtahu KD Rubín 7/2013
1314
VÝTAHY MUHLBACHER, Brno
25340638
25130613
790.00
07.08.2013 14.08.2013 13.08.2013
790.00
servis výtahu KD Rubín 7/2013

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
74
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1315
VÝTAHY MUHLBACHER, Brno
25340638
25130664
2250.00
07.08.2013 14.08.2013 16.08.2013
2250.00
servis výtahu PS Horova77 - 7,8,9/2013
1316
Teplárny Brno a.s.,
46347534
3710011083
8400.00
08.08.2013 08.08.2013 08.08.2013
8400.00
záloha - teplo 8/2013 - Rubín
1317
Teplárny Brno a.s.,
46347534
250053
11559.00
08.08.2013 08.08.2013 08.08.2013
11559.00
nájem 8/2013 - Rubínek
1318
Rùžièková Ivana
9
26787.00
08.08.2013 08.08.2013 08.08.2013
26787.00
vratka "kauce" - Rùžièková Ivana, Kounicova 73
1319
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
4131
500000.00
12.08.2013 12.08.2013 12.08.2013
500000.00
VH VHÈ zisk
1320
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
690000.00
12.08.2013 12.08.2013 12.08.2013
690000.00
interní pøevod
1321
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
1835200.00
12.08.2013 12.08.2013 12.08.2013
1835200.00
interní pøevod
1322
MS Fanderlikova 9a
024
5331
52000.00
12.08.2013 12.08.2013 12.08.2013
52000.00
provozní pøíspìvek 7/2013
1323
MŠ nám. Svornosti 8
085
5331
95000.00
12.08.2013 12.08.2013 12.08.2013
95000.00
provozní pøíspìvek 7/2013
1324
MS
Plovdivska 6
096
5331
87000.00
12.08.2013 12.08.2013 12.08.2013
87000.00
provozní pøíspìvek 7/2013
1325
MS Zizkova 57
154
5331
52000.00
12.08.2013 12.08.2013 12.08.2013
52000.00
provozní pøíspìvek 7/2013
1326
MS G. Preissove 8
157
5331
87000.00
12.08.2013 12.08.2013 12.08.2013
87000.00
provozní pøíspìvek 7/2013
1327
ZS Jana Babaka 1
259
5331
270000.00
12.08.2013 12.08.2013 12.08.2013
270000.00
provozní pøíspìvek 7/2013
1328
ZS nam.Svornosti 7
268
5331
250000.00
12.08.2013 12.08.2013 12.08.2013
250000.00
provozní pøíspìvek 7/2013
1329
ZS Sirotkova 36
276
5331
340000.00
12.08.2013 12.08.2013 12.08.2013
340000.00
provozní pøíspìvek 7/2013
1330
SK Jana Babaka 1
547
5331
100000.00
12.08.2013 12.08.2013 12.08.2013
100000.00
provozní pøíspìvek 7/2013
1331
SJ nám.Svornosti 7
559
5331
120000.00
12.08.2013 12.08.2013 12.08.2013
120000.00
provozní pøíspìvek 7/2013
1332
XERTEC a.s.,
2661600
50000.00
12.08.2013 12.08.2013 12.08.2013
50000.00
frankovací stroj - podatelna

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
75
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1333
Èeská pošta - SIPO
4990729589
5098.00
12.08.2013 12.08.2013 12.08.2013
5098.00
nesv. Mil. Miskáková - nájemné+energie
1334
Gaudium-denní stacionáø
771011
2067.00
12.08.2013 12.08.2013 12.08.2013
2067.00
nesv. M. Macháèek - úhrada služeb v denním stacionáøi 7/2013
1335
Køížová Jitka,Vychodilova
9
8772.00
12.08.2013 12.08.2013 12.08.2013
8772.00
pøevod ID III.stupnì nesv. P. Køíže na úèet J.Køížové-8/13
1336
Štambachr, s.r.o.,
26930820
192013
3660.00
12.08.2013 25.08.2013 22.08.2013
3660.00
podlaháøské práce
1337
ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930
1221531
538.00
12.08.2013 22.08.2013 21.08.2013
538.00
mìsíèní zkouška EPS 8/2013
1338
TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336
569833707
2127.71
12.08.2013 29.08.2013 27.08.2013
2127.71
541213632,541213704,549213289 - KD Rubín 7/2013
1339
RENGL,s.r.o.
25420160
10143119
7900.00
12.08.2013 13.08.2013 16.08.2013
7900.00
výlep hl. plochy 8/2013
1340
DILIA, Kratkeho 1,Praha
65401875
1212131425
12619.81
12.08.2013 22.08.2013 21.08.2013
12619.81
Svìtáci
1341
ROSANA spol. sr.o.,
25081152
13024491
409.00
12.08.2013 21.08.2013 19.08.2013
409.00
pramen. voda - KD Rubín
1342
Integra Centrum,s.r.o.
26234203
80885487
3000.00
12.08.2013 06.10.2013 03.10.2013
3000.00
školení - Bc. Koøínková, Ing. Vorba
1343
Vodafone Czech Rep. a.s., 25788001
319737786
2633.00
12.08.2013 22.08.2013 21.08.2013
2633.00
774270726, 774270725 - ústøedna
1344
Drogerie-papir,Ondracek
46241302
2213
6755.00
12.08.2013 07.09.2013 06.09.2013
6755.00
úklidové potøeby
1345
SMART Comp. a.s.
25517767
2002849177
8820.00
12.08.2013 19.08.2013 16.08.2013
8820.00
net 7/2013
1346
FOLKOVA
s.r.o.
29366968
26
6480.00
12.08.2013 15.08.2013 16.08.2013
6480.00
dárkové balíèky pro jubilanty
1347
TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336
569857790
602.19
12.08.2013 29.08.2013 27.08.2013
602.19
549213615 - fax
1348
Teplárny Brno a.s.,
46347534
1710011073
4201.00
12.08.2013 21.08.2013 19.08.2013
4201.00
teplo Mak. nám. Rubín, 7/2013
1349
Brnìnské komunikace
a.s. 60733098
213000632
79716.00
12.08.2013 21.08.2013 19.08.2013
79716.00
oprava chodníku
1350
INTER-STAV s.r.o.,
47911182
1416000014
185263.00
12.08.2013 05.10.2013 03.10.2013
185263.00
úprava stravovacích prostor ZŠ Sirotkova

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
76
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1351
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
827882.00
13.08.2013 13.08.2013 13.08.2013
827882.00
interní pøevod
1352
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
60500.00
13.08.2013 13.08.2013 13.08.2013
60500.00
investièní koleèko - Voronìžská 3
1353
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
138182.00
13.08.2013 13.08.2013 13.08.2013
138182.00
interní pøevod
1354
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
4131400
60500.00
13.08.2013 13.08.2013 13.08.2013
60500.00
investièní koleèko - Voronìžská 3
1355
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
4131
138182.00
13.08.2013 13.08.2013 13.08.2013
138182.00
pøevod VH VHÈ zisk 2012
1356
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
10839.00
13.08.2013 13.08.2013 13.08.2013
10839.00
pøevod z depozit na VÚ, omylem proplaceno
1357
MÈBŽ
VHÈ-bytový úèet
4499278502
9
60500.00
13.08.2013 13.08.2013 13.08.2013
60500.00
vratka investièního koleèka- Voronìžská 3
1358
Gaudium-denní stacionáø
771011
2067.00
13.08.2013 13.08.2013 13.08.2013
2067.00
úhrada služeb ve stacionáøi - 7/2013 M. Macháèek
1359
Køížová Jitka,Vychodilova
9
8772.00
13.08.2013 13.08.2013 13.08.2013
8772.00
pøevod ID III.stupnì za 8/2013 - nesv. P.Køíže na úèet matky
1360
CURATIO-akred.vzdìl. inst 75687542
13091207
1300.00
13.08.2013 13.08.2013 13.08.2013
1300.00
školení - Bártlová, Pivoòková
1361
Edenred CZ s.r.o.,
24745391
6650025877
72000.00
13.08.2013 13.08.2013 13.08.2013
72000.00
stravenky 9/2013
1362
Sodexho PASS
61860476
130007228
56036.30
13.08.2013 13.08.2013 13.08.2013
56036.30
stravenky 9/2013
1363
MORAVIAPRESS a.s.,
00543411
20907939
6000.00
14.08.2013 26.08.2013 22.08.2013
6000.00
Sbírka zákonù ÈR r. 2013
1364
ATELIÉR,
60364998
201322
154880.00
14.08.2013 23.08.2013 22.08.2013
154880.00
PD - "Vyjmutí otvor.prvkù a souv.stav.prací"
1365
TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336
569895079
1523.17
14.08.2013 29.08.2013 27.08.2013
1523.17
541261213 - Horova 77
1366
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
60500.00
14.08.2013 14.08.2013 14.08.2013
60500.00
TDI Kejduš-Urbášek, Voronìžská 3 - uhrazen dne 13/8/2013 z V
1367
Jihom.plynarny
49970607
3807331000
260.00
14.08.2013 14.08.2013 14.08.2013
260.00
záloha plyn Kroftova 8/2013
1368
Br.vodarny a kanalizace
46347275
977014032
4000.00
14.08.2013 14.08.2013 14.08.2013
4000.00
záloha voda Radnice 8/2013

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
77
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1369
Br.vodarny a kanalizace
46347275
977065373
9500.00
14.08.2013 14.08.2013 14.08.2013
9500.00
záloha voda Rubín 8/2013
1370
KOZAK INVEST a.s.,
26893002
9
1460.00
14.08.2013 14.08.2013 14.08.2013
1460.00
nájem garáže 8/2013
1371
Jihom.plynarny
49970607
1053421000
27590.00
14.08.2013 14.08.2013 14.08.2013
27590.00
plyn PS 8/2013
1372
Br.vodarny a kanalizace
46347275
125008400
8000.00
14.08.2013 14.08.2013 14.08.2013
8000.00
vodné PS 8/2013
1373
DIRTEL s.r.o.,
25331795
13020082
9207.00
14.08.2013 18.08.2013 19.08.2013
9207.00
oprava napájecího zdroje telef. ústøedny
1374
e-on energie a.s.
26078201
6261007365
18535.00
14.08.2013 22.08.2013 23.08.2013
18535.00
doplatek elektøiny 7/2013 Mak. nám.
1375
Teplárny Brno, a.s.,
46347534
1011300211
674.00
15.08.2013 27.08.2013 27.08.2013
674.00
vytyèení horkovodu - Vychodilova 16
1376
ÈIŽP - celní úøad
41693205
44992785
11250.00
16.08.2013 16.08.2013 16.08.2013
11250.00
záloha - poplatek za odbìr podz.vod HV-100 III.ètvrtl.2013
1377
Míšek Pavel. Ing.,
15
875.00
16.08.2013 16.08.2013 16.08.2013
875.00
vratka popl. za PS - Míšková Marie
1378
MMB
44992785
4499278502
4839.00
16.08.2013 16.08.2013 16.08.2013
4839.00
odvod DPH - ÚMÈ 7/2013
1379
MMB
44992785
4499278502
39638.00
16.08.2013 16.08.2013 16.08.2013
39638.00
odvod DPH - ÚMÈ 7/2013
1380
MMB
44992785
4499278502
59626.00
16.08.2013 16.08.2013 16.08.2013
59626.00
odvod DPH - VHÈ 7/2013
1381
Kooperativa poj. a.s.,
47116617
6284990508
14707.00
19.08.2013 19.08.2013 19.08.2013
14707.00
kompl.poj.voz. PS - 8B4 5009
1382
Posta poukazky H
1
1015081602
17314.00
19.08.2013 19.08.2013 19.08.2013
17314.00
vratka kauce - Kuchovský Zd., Mozolky 57
1383
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
17314.00
19.08.2013 19.08.2013 19.08.2013
17314.00
inter.pøevod-vratka kauce Kuchovský Zd.,Mozolky 57
1384
ROMAPOL s.r.o.,
26913861
41327391
726.00
19.08.2013 28.08.2013 27.08.2013
726.00
renovace toner - 1 ks
1385
Agentura Bílej motejl-Ing 70454884
13022
5000.00
19.08.2013 14.08.2013 22.08.2013
5000.00
propagace KD Rubín /2013
1386
Balónky s.r.o.
60721979
133706
1676.00
19.08.2013 05.09.2013 22.08.2013
1676.00
balónky

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
78
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1387
ing. Karel Pálka
65271416
131096
582.00
19.08.2013 28.08.2013 02.09.2013
582.00
kanceláøské potøeby
1388 *
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213196875
541.00
20.08.2013 03.09.2013
.
.
Dobropis - vodné - Kroftova
1389
Èeská pošta
47114983
5135179636
396.00
20.08.2013 29.08.2013 29.08.2013
396.00
osobní certifikát - Ing. •ápalová
1390
Kejduš-Urbášek,s.r.o.
26919834
13100016
60500.00
20.08.2013 09.09.2013 06.09.2013
60500.00
TDI rekonstrukce byt. jader - Voronìžská 3
1391
Kejduš-Urbášek,s.r.o.
26919834
13100014
24200.00
20.08.2013 02.09.2013 06.09.2013
24200.00
TDI -støešní žlaby - Pod Kaštany 5-17,12-24
1392
Kejduš-Urbášek,s.r.o.
26919834
13100015
24200.00
20.08.2013 02.09.2013 06.09.2013
24200.00
TDI - izolace BD-Pod Kaštany 22,24
1393
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
12953.00
21.08.2013 21.08.2013 21.08.2013
12953.00
fin. prostøedky nesvéprávných, vypl.pokl. za 7/13
1394
Renault Opportunity,s.r.o 44015208
1333831
7373.00
21.08.2013 02.09.2013 29.08.2013
7373.00
oprava vozidla - 7B4 71-06 - PS Horova 77
1395
Stejskal Jakub
74361210
1913
4000.00
21.08.2013 04.09.2013 02.09.2013
4000.00
kácení stromu
1396
MARKET SHOP, spol. s r.o. 28323017
2
6937.00
21.08.2013 29.08.2013 02.09.2013
6937.00
kanceláøský papír
1397
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
154880.00
22.08.2013 22.08.2013 22.08.2013
154880.00
interní pøevod
1398
VAVS s.r.o.
28747429
32
1650.00
22.08.2013 22.08.2013 22.08.2013
1650.00
školení - Hájková
1399
Kooperativa
47116617
6265305755
12594.00
23.08.2013 07.09.2013 04.09.2013
12594.00
kompl.pojištìní vozidla - OCTAVIA - 7.9.2013 - 6.9.2014
1400
HVK INTERIER spol. s r.o. 46905090
13000056
749.00
23.08.2013 28.08.2013 29.08.2013
749.00
úprava police - kancel. 1.místostarosty
1401
PROMÉDEA, spol. s r.o.,
60707119
110130631
3630.00
23.08.2013 03.09.2013 02.09.2013
3630.00
reklama
1402
MILIÈKA
MILOSLAV
15550931
21341
3500.00
23.08.2013 02.09.2013 02.09.2013
3500.00
deratizace
- Záhøebská 27
1403
Elektromontáže Dušil
29281954
1282013
9922.00
23.08.2013 03.09.2013 02.09.2013
9922.00
revize veøejného osvìtlení, budova radnice
1404
PAPERA s.r.o.,
25945653
1310030376
4211.00
23.08.2013 30.08.2013 29.08.2013
4211.00
kancel. papír - barevný

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
79
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1405
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
1518.00
23.08.2013 23.08.2013 23.08.2013
1518.00
interní pøevod -mylná pl. pokl.-odvedeno v tržbì 15.8.2013
1406
ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930
1221552
8955.00
26.08.2013 23.09.2013 23.09.2013
8955.00
zkouška funkènosti zabezpeèovacího zaøízení
1407
Misáková Vìra
70299986
281613
12800.00
26.08.2013 29.08.2013 29.08.2013
12800.00
znalecký posudek - ocenìní majetku
1408
T-Mobile Czech Republic
64949681
9550134399
2245.00
28.08.2013 09.09.2013 06.09.2013
2245.00
605263297 - ústøedna
1409
GRAUER-GBS
12424803
92013
32670.00
28.08.2013 05.09.2013 04.09.2013
32670.00
ostraha ÚMÈ - Horova 28
- 8/2013
1410
BLANKET
SERVIS
75543761
130883
6751.00
28.08.2013 30.08.2013 04.09.2013
6751.00
tiskopisy - matrika
1411
J.A.OBALY BRNO
67597076
3000282
10192.00
28.08.2013 09.09.2013 06.09.2013
10192.00
drog. zboží - Horova 77
1412
Ecrypt SE
28474155
364709031
10890.00
28.08.2013 09.09.2013 06.09.2013
10890.00
stav. techn. posouzení vlhkosti-Horova 28-ordin.dìts.lékaøe
1413
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
1361
50.00
29.08.2013 29.08.2013 29.08.2013
50.00
správní popl. - výpis z KN
1414
Aliaves
& Co., a.s.
28988230
130101416
5180.00
29.08.2013 02.09.2013 02.09.2013
5180.00
semináø - Ing. Uvarová, JUDr. Jirmanová
1415
Teplárny Brno, a.s.,
46347534
290047
9660.00
02.09.2013 02.09.2013 02.09.2013
9660.00
záloha - služby 9/2013 - Rubínek
1416
T.M.S servis
68116721
63513
548.00
02.09.2013 11.09.2013 11.09.2013
548.00
informaèní cedulky ( Rubín, Lucerna)
1417
Zach Libor
70427674
1572013
3025.00
02.09.2013 11.09.2013 10.09.2013
3025.00
revize splaškové kanalizace - Horova 77
1418
e.on, a.s.
26078201
6160051405
630.00
02.09.2013 16.09.2013 13.09.2013
630.00
záloha el.energie 9/2013 - KAMERA, Pøívrat K
1419
e.on, a.s.
26078201
6100021416
270.00
02.09.2013 09.09.2013 10.09.2013
270.00
záloha el. enrgie 9/2013 - Souèkova 4
1420
e.on, a.s.
26078201
6100012425
1840.00
02.09.2013 09.09.2013 10.09.2013
1840.00
záloha el.energie 9/2013 - Žižkova 3
1421
e.on, a.s.
26078201
6100005905
1450.00
02.09.2013 09.09.2013 12.09.2013
1450.00
záloha el.energie 9/2013 - Kovaøovicova 56
1422
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009186
23777.00
02.09.2013 11.09.2013 12.09.2013
23777.00
oprava lavièek - 8/2013

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
80
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1423
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009187
41479.00
02.09.2013 11.09.2013 12.09.2013
41479.00
pryžová dlažba - DH Foerstrova
1424
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009188
2783.00
02.09.2013 11.09.2013 12.09.2013
2783.00
výmìna písku - DH vnitroblok Pod Kaštany
1425
e.on, a.s.
26078201
6100033815
30.00
02.09.2013 11.09.2013 17.09.2013
30.00
dopl. el.energie Kroftova 64 - 20.2.2013 - 23.8.2013
1426
FRB - mìsta Brna
62089338
99245.00
02.09.2013 25.09.2013 24.09.2013
99245.00
splátka pùjèky z FRB MB - Vychodilova 7
1427
FRB - mìsta Brna
62089339
99245.00
02.09.2013 25.09.2013 24.09.2013
99245.00
splátka pùjèky z FRB MB - Vychodilova 9
1428
FRB - mìsta Brna
62089340
99245.00
02.09.2013 25.09.2013 24.09.2013
99245.00
splátka pùjèky z FRB MB - Vychodilova 11
1429
Èeský institut int.audit. 62932632
131453
1682.00
05.09.2013 18.09.2013 17.09.2013
1682.00
školení - Mgr. K. Krejèí
1430
Labus Tomáš
67051430
491
4477.00
03.09.2013 13.09.2013 17.09.2013
4477.00
deratizace
1431
E.ON Servisní, s.r.o.
25186213
1318015929
1996.00
03.09.2013 12.09.2013 12.09.2013
1996.00
vytyèení kabelù
1432
Pavel Kölbl
64502287
9
4920.00
03.09.2013 11.09.2013 11.09.2013
4920.00
servis kotlù -Horova 28
1433
ZEMAN Karel-zahrad.sluzby 62095773
1122013
176660.00
03.09.2013 21.09.2013 17.09.2013
176660.00
roèní údržba ploch veøejné zelenì v lokalitì Makovského nám.
1434
MEDIA HILL, s.r.o.,
25587749
20130282
1440.00
03.09.2013 10.09.2013 06.09.2013
1440.00
inzerce KULT 9/2013
1435
Agentura Bílej motejl-Ing 70454884
13023
5000.00
03.09.2013 14.09.2013 13.09.2013
5000.00
zabezpeèení propagace KD Rubín 8/2013
1436
RENGL,s.r.o.
25420160
10143418
11286.00
03.09.2013 20.09.2013 06.09.2013
11286.00
výlep plakátù 9/2013
1437
Kejduš-Urbášek,s.r.o.
26919834
13100017
37510.00
03.09.2013 20.09.2013 30.09.2013
37510.00
TDI - úprava stravovacích prostor ZŠ Sirotkova
1438
BMS creative s.r.o.
26245612
2013274
39083.00
03.09.2013 10.09.2013 11.09.2013
39083.00
Žabovøeský zpravodaj 7-8/2013
1439
OTIDEA a.s.
27142442
7201301044
847.00
03.09.2013 26.09.2013 24.09.2013
847.00
1440
Mika Dalimil, JUDr.-soudn
326513
575.00
04.09.2013 04.09.2013 04.09.2013
575.00
exekuce - Rùžièka Marian

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
81
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1441
Mika Dalimil, JUDr.-soudn
405313
1018.00
04.09.2013 04.09.2013 04.09.2013
1018.00
exekuce - Rùžièka Marian
1442
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
4131
1000000.00
04.09.2013 04.09.2013 04.09.2013
1000000.00
interní pøevod -4131 - zisk VHÈ 2012 /do 10%/
1443
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
445000.00
04.09.2013 04.09.2013 04.09.2013
445000.00
interní pøevod -PÚ
1444
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
5828700.00
04.09.2013 04.09.2013 04.09.2013
5828700.00
interní pøevod - PÚ, 4131, 4121 mzdy
1445
INGUR BRNO spol. s r.o.,
44014376
12913
12578.00
04.09.2013 20.09.2013 17.09.2013
12578.00
správa a
provoz plyn. kotelny-KD Rubín - 9/2013
1446
Pùdy Brno,s.r.o.,
26895455
213210024
36300.00
04.09.2013 12.09.2013 12.09.2013
36300.00
zpracování prùkazu energ.nároènosti budovy -ZŠ nám.Svornosti
1447
Kejduš-Urbášek,s.r.o.
26919834
13100018
36300.00
04.09.2013 23.09.2013 30.09.2013
36300.00
TDI - zateplení pavilonù A a B ZŠ nám. Svornosti 7
1448
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213204225
1556.00
04.09.2013 15.09.2013 13.09.2013
1556.00
vodné 8/2013 - Makovs. nám.
1449
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213203675
1719.00
04.09.2013 15.09.2013 13.09.2013
1719.00
vodné 8/2013 - Horova 28
1450
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213203650
1550.00
04.09.2013 15.09.2013 13.09.2013
1550.00
vodné 8/2013 - PS Horova 77
1451
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009199
1162.00
04.09.2013 18.09.2013 17.09.2013
1162.00
výsadba
- 3ks Berberius
1452
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009204
360552.00
04.09.2013 14.09.2013 13.09.2013
360552.00
údržba zelenì - 8/2013
1453
ROMAPOL s.r.o.,
26913861
41327596
7187.00
04.09.2013 17.09.2013 17.09.2013
7187.00
tonery - 6ks
1454
Petr Pouè
42585759
900065
3287.00
04.09.2013 17.09.2013 17.09.2013
3287.00
èistící prostøedky KD Rubín
1455
DILIA, Kratkeho 1,Praha
65401875
1212121808
12500.76
04.09.2013 10.09.2013 10.09.2013
12500.76
Švagøièky - agentura Harlekýn - autor.popl.
1456
Pùdy Brno,s.r.o.,
26895455
213210027
2562955.00
04.09.2013 17.09.2013 13.09.2013
2562955.00
zateplení ZŠ nám. Svornosti 7
1457
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
4131400
60500.00
06.09.2013 06.09.2013 06.09.2013
60500.00
inv. koleèko - Voronìžská 3
1458
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
60500.00
06.09.2013 06.09.2013 06.09.2013
60500.00
inv. koleèko - Voronìžská 3

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
82
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1459
MÈBŽ
VHÈ-bytový úèet
4499278502
9
60500.00
06.09.2013 06.09.2013 06.09.2013
60500.00
vratka inv. koleèka - Voronìžská 3
1460
KB - bìžný úèet
45317054
9
200000.00
06.09.2013 06.09.2013 06.09.2013
200000.00
dotace VÚ
1461
NOVEKO 96 spol. s r. o.
63485214
213091011
1700.00
06.09.2013 06.09.2013 06.09.2013
1700.00
školení - Ing.
P. Tyralík
1462
e.on, a.s.
26078201
6100006221
180.00
06.09.2013 06.09.2013 06.09.2013
180.00
záloha elektøiny
9/2013 - Rubín
1463
JME Brno
49970194
6100022695
4780.00
06.09.2013 06.09.2013 06.09.2013
4780.00
elektøina 9/2013 Rubínek
1464
e.on, a.s.
26078201
6100005701
13310.00
06.09.2013 06.09.2013 06.09.2013
13310.00
elektøina 9/2013 Radnice
1465
e.on, a.s.
26078201
6100005716
13640.00
06.09.2013 06.09.2013 06.09.2013
13640.00
elektøina 9/2013 - Radnice
1466
e.on, a.s.
26078201
6100005707
8120.00
06.09.2013 06.09.2013 06.09.2013
8120.00
elektøina 9/2013 Radnice
1467
e.on, a.s.
26078201
6100020212
730.00
06.09.2013 06.09.2013 06.09.2013
730.00
elektøina 9/2013 RAdnice
1468
Teplárny Brno, a.s.,
46347534
250053
11559.00
06.09.2013 06.09.2013 06.09.2013
11559.00
nájemné 9/2013 - Rubínek
1469
Teplárny Brno, a.s.,
46347534
3710011093
5100.00
06.09.2013 06.09.2013 06.09.2013
5100.00
teplo 9/2013 - 1.splátka Rubín
1470
Èeská pojiš•ovna a.s.,
45272956
4332369619
24561.00
06.09.2013 06.09.2013 06.09.2013
24561.00
splátka pojistného - Sdružení pojištìní vozidla - AS, PS
1471
e.on, a.s.
26078201
6100033035
14930.00
06.09.2013 06.09.2013 06.09.2013
14930.00
elektøina 9/2013 - PS
1472
Minks Martin
69756678
1862013
2662.00
06.09.2013 19.09.2013 17.09.2013
2662.00
povýsadbová péèe lípy srdèité
1473
VÝTAHY MUHLBACHER, Brno
25340638
25130753
790.00
06.09.2013 14.09.2013 13.09.2013
790.00
servis výtahu KD Rubín 8/2013
1474
VÝTAHY MUHLBACHER, Brno
25340638
25130752
450.00
06.09.2013 14.09.2013 13.09.2013
450.00
servis výtahu KD Rubín 8/2013
1475
Èeská pošta
47114983
5135185314
359.40
09.09.2013 19.09.2013 17.09.2013
359.40
otisk složenek 8/2013
1476
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009230
5540.00
09.09.2013 19.09.2013 17.09.2013
5540.00
úklid chodníkù v okolí školek 8/2013

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
83
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1477
A.S.A. s r.o.,Líšeòská 35 45809712
159084534
11233.00
09.09.2013 17.09.2013 24.09.2013
11233.00
odstranìní odpadu
8/2013
1478
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009218
331441.00
09.09.2013 18.09.2013 17.09.2013
331441.00
blokové èištìní komunikací 8/2013
1479
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009219
7848.00
09.09.2013 18.09.2013 17.09.2013
7848.00
úklid podchodù 8/2013
1480
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009213
87682.00
09.09.2013 14.09.2013 13.09.2013
87682.00
svoz odpadkových košù 8/2013
1481
ROSANA spol. sr.o.,
25081152
13028186
409.00
09.09.2013 19.09.2013 17.09.2013
409.00
pramenitá voda Rosana
1482
MAXPROGRES s.r.o.,
25307126
1051308648
3052.00
09.09.2013 14.09.2013 13.09.2013
3052.00
telefony Horova 28 - 8/2013
1483
Pidra Otakar
76119297
20130115
3304.00
09.09.2013 17.09.2013 17.09.2013
3304.00
technická prohlídka kotlù Horova 77
1484
CHEVRON,Hrùza P.,Mikulov
49132806
10691215
484.00
09.09.2013 18.09.2013 17.09.2013
484.00
oprava myèky - PS
1485
GEOSERVIS-Real,Brno
64507084
1308
1500.00
09.09.2013 17.09.2013 17.09.2013
1500.00
servisní práce - hydrovrt 8/2013
1486
TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336
572844557
603.83
09.09.2013 27.09.2013 26.09.2013
603.83
549213615 - fax
8/2013
1487
SMART Comp. a.s.
25517767
2002900000
8820.00
09.09.2013 19.09.2013 17.09.2013
8820.00
netbox 8/2013
1488
BOOS a.s.,
00558249
140100066
119306.00
09.09.2013 04.10.2013 03.10.2013
119306.00
vizualizace - Rekonstrukce byt. jader Voronìžská 9
1489
Telefonica Czech Republic 60193336
1227067047
1751.03
10.09.2013 30.09.2013 26.09.2013
1751.03
728836844 - Horova 77
1490
FOLKOVA
s.r.o.
29366968
30
9990.00
10.09.2013 15.09.2013 17.09.2013
9990.00
dárkové balíèky pro jubilanty
1491
ROMAPOL s.r.o.,
26913861
41327612
1392.00
10.09.2013 19.09.2013 17.09.2013
1392.00
údržba kopírky - Horova 77
1492
Èechová Jarmila, MUDr.,
60556846
1113
150.00
10.09.2013 17.09.2013 17.09.2013
150.00
lékaøská zpráva - Hladík Filip
1493
Èeská pošta - SIPO
5028540655
5098.00
11.09.2013 11.09.2013 11.09.2013
5098.00
SIPO
9/2013 - nesvépr. Misáková
1494
Voštìp s.r.o.,Horova 48
46904654
130820
2057.00
11.09.2013 01.10.2013 17.09.2013
2057.00
dopisní papír

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
84
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1495
igloonet, s.r.o.,
27713482
2131024
3630.00
11.09.2013 27.09.2013 26.09.2013
3630.00
webhostingové služby pro doménu kdrubín.cz - I.pol.2013
1496
Vodafone Czech Rep. a.s., 25788001
324302989
3445.00
11.09.2013 22.09.2013 19.09.2013
3445.00
774270726,774270725 - 8/2013
1497
Kejduš-Urbášek,s.r.o.
26919834
13100019
60500.00
11.09.2013 01.10.2013 30.09.2013
60500.00
TDI - Voronìžská 3
1498
MANUTAN s.r.o.,
25820702
3320443148
13016.60
11.09.2013 06.09.2013 19.09.2013
13016.60
stùl, konf. židle
1499
Kaiser servis, spol.s.r.o 26274906
130112482
6232.00
12.09.2013 20.09.2013 19.09.2013
6232.00
vyèistìní kanal. vpustí + doprava
1500
KLIMAKOM, spol. s r.o.,
26239248
1340165
1936.00
12.09.2013 23.09.2013 23.09.2013
1936.00
oprava klimatizace KD Rubín
1501
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
5787024.22
13.09.2013 13.09.2013 13.09.2013
5787024.22
interní pøevod
1502
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
290000.00
13.09.2013 13.09.2013 13.09.2013
290000.00
interní pøevod
1503
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
4131
1000000.00
13.09.2013 13.09.2013 13.09.2013
1000000.00
pøevod zisku VHÈ 2012
1504
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
4131
3000000.00
13.09.2013 13.09.2013 13.09.2013
3000000.00
pøevod zisku VHÈ 2012 - ZŠ nám. Svornosti
1505
JUDr.Valerie Vodièková
44313811
74130830
1210.00
13.09.2013 13.09.2013 13.09.2013
1210.00
poskytnutí právní služby
1506
Br.vodarny a kanalizace
46347275
977065374
9500.00
13.09.2013 13.09.2013 13.09.2013
9500.00
záloha voda KD Rubín 9/2013
1507
Br.vodarny a kanalizace
46347275
977014033
4000.00
13.09.2013 13.09.2013 13.09.2013
4000.00
záloha voda - radnice 9/2013
1508
Jihom.plynarny
49970607
1053421000
27590.00
13.09.2013 13.09.2013 13.09.2013
27590.00
záloha na plyn OP Horova 9/2013
1509
Br.vodarny a kanalizace
46347275
125008400
8000.00
13.09.2013 13.09.2013 13.09.2013
8000.00
zaloha na vodu PS 9/2013
1510
KOZAK INVEST a.s.,
26893002
9
1460.00
13.09.2013 13.09.2013 13.09.2013
1460.00
pronájem garáže v objektu Hotelu Kozák 9/2013
1511
MS Fanderlikova 9a
024
5331
52000.00
13.09.2013 13.09.2013 13.09.2013
52000.00
provozní pøíspìvek
9/2013
1512
MŠ nám. Svornosti 8
085
5331
95000.00
13.09.2013 13.09.2013 13.09.2013
95000.00
provozní pøíspìvek
9/2013

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
85
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1513
MS
Plovdivska 6
096
5331
87000.00
13.09.2013 13.09.2013 13.09.2013
87000.00
provozní pøíspìvek
9/2013
1514
MS Zizkova 57
154
5331
52000.00
13.09.2013 13.09.2013 13.09.2013
52000.00
provozní pøíspìvek
9/2013
1515
MS G. Preissove 8
157
5331
87000.00
13.09.2013 13.09.2013 13.09.2013
87000.00
provozní pøíspìvek
9/2013
1516
ZS Jana Babaka 1
259
5331
270000.00
13.09.2013 13.09.2013 13.09.2013
270000.00
provozní pøíspìvek
9/2013
1517
ZS nam.Svornosti 7
268
5331
250000.00
13.09.2013 13.09.2013 13.09.2013
250000.00
provozní pøíspìvek
9/2013
1518
ZS Sirotkova 36
276
5331
340000.00
13.09.2013 13.09.2013 13.09.2013
340000.00
provozní pøíspìvek
9/2013
1519
SK Jana Babaka 1
547
5331
100000.00
13.09.2013 13.09.2013 13.09.2013
100000.00
provozní pøíspìvek
9/2013
1520
SJ nám.Svornosti 7
559
5331
120000.00
13.09.2013 13.09.2013 13.09.2013
120000.00
provozní pøíspìvek
9/2013
1521
TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336
572889663
1626.43
13.09.2013 27.09.2013 26.09.2013
1626.43
541261213 - PS Horova
1522
TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336
572813631
2272.78
13.09.2013 27.09.2013 26.09.2013
2272.78
549213289, 541213632, 541213704 - KD Rubín
1523
Turistické inf. centrum
00101460
3102008413
225.06
13.09.2013 19.09.2013 19.09.2013
225.06
výlep plakátù - Mrchy
1524
Turistické inf. centrum
00101460
3102008613
225.06
13.09.2013 19.09.2013 19.09.2013
225.06
výlep plakátù - Tao sexu
1525
Agentura Harlekýn s.r.o., 27196631
8013010
48400.00
13.09.2013 09.11.2013 07.11.2013
48400.00
pøedstavení - Manželské štìstí
1526
AutoCont CZ a.s.,
47676795
3401305189
146289.00
13.09.2013 23.09.2013 23.09.2013
146289.00
PC - 12ks, AC asistent on-site - 12 ks
1527
e-on energie a.s.
26078201
6261007365
19501.00
16.09.2013 23.09.2013 26.09.2013
19501.00
e.on doplatek 8/2013 elektøiny -
Makovského nám.
1528
PhDr. Lásková Andrea
41567919
82013
1000.00
16.09.2013 22.09.2013 30.09.2013
1000.00
pøíprava a úèast na pøípadové konferenci dne 11.9.2013
1529
TRASKO, a.s.,
25549464
1132118
3000.00
16.09.2013 25.09.2013 24.09.2013
3000.00
údržba expanzního automatu Reflex Variomat 1
1530
HAFYSO, s.r.o.,
29301963
1301301270
47916.00
16.09.2013 30.09.2013 26.09.2013
47916.00
sáèky na psí ekrem.

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
86
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1531
Sodexho PASS
61860476
140000333
64036.30
17.09.2013 17.09.2013 17.09.2013
64036.30
stravenky 10/2013
1532
Edenred CZ s.r.o.,
24745391
6650026626
68000.00
17.09.2013 17.09.2013 17.09.2013
68000.00
stravenky 10/2013
1533
Vzdìl.centrum pro veøej.s 26187639
1013047
1590.00
17.09.2013 17.09.2013 17.09.2013
1590.00
školení - Ing. Radová
1534
METROPOLIS LIVE s.r.o.,
27714241
1301262
10890.00
18.09.2013 30.09.2013 30.09.2013
10890.00
inzerce KD v médiích Metropolis 9/2013
1535
Centrum tech.služeb Kuøim 26307189
20130668
58945.80
18.09.2013 27.09.2013 02.10.2013
58945.80
chemický postøik a èištìní chodníkù 9/2013
1536
Trade FIDES a.s.,Brno
61974731
3301000813
1759.00
18.09.2013 01.10.2013 02.10.2013
1759.00
kontrola systému EZS - KD Rubín
1537
Dembický P.,instal.
46341994
422013
1372.00
18.09.2013 04.10.2013 08.10.2013
1372.00
Instal. práce - demontáž a výmìna sifonù
1538
Èeská pošta,s.p.,
47114983
5106780697
8070.70
18.09.2013 26.09.2013 26.09.2013
8070.70
roznos ŽZ
1539
Turistické inf. centrum
00101460
5102043413
641.30
19.09.2013 07.10.2013 04.10.2013
641.30
inz. kult. akcí v KAM v Brnì 9/2013
1540
AIR PRODUCTS spol.s.r.o.
41324226
929499042
4044.56
19.09.2013 30.09.2013 30.09.2013
4044.56
helium - náplò do balonkù
1541
Foto sluzby-Suchy
10550615
15013
19250.00
19.09.2013 09.10.2013 04.10.2013
19250.00
foto 1.tøíd v Žabovøeskách
1542
Foto sluzby-Suchy
10550615
16013
4200.00
19.09.2013 09.10.2013 04.10.2013
4200.00
foto - pro ŽZ
1543
MMB
44992785
4499278502
7266.00
19.09.2013 19.09.2013 19.09.2013
7266.00
odvod DPH 8/2013 - ÚMÈ
1544
MMB
44992785
4499278502
260.00
19.09.2013 19.09.2013 19.09.2013
260.00
odvod DPH 8/2013
- ÚMÈ
1545
MMB
44992785
4499278502
105632.00
19.09.2013 19.09.2013 19.09.2013
105632.00
odvod DPH 8/2013
- VHÈ
1546
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
13485.00
19.09.2013 19.09.2013 19.09.2013
13485.00
pøevod fin.prostø. - nesvépr.vypl. pokl. 8/2013
1547
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
3151168
500.00
19.09.2013 19.09.2013 19.09.2013
500.00
inter.pøev.-PS-Dvoøák Fr.,(3151/168) na ZBÚ 13/9/13
1548
Brnìnské komunikace
a.s. 60733098
213000732
3062.00
19.09.2013 30.09.2013 30.09.2013
3062.00
instalace svislého dopravního znaèení

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
87
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1549
Institut pro míst. správu 70890293
800080340
12020.00
20.09.2013 18.10.2013 04.10.2013
12020.00
ZOZ . Mgr. Schatzelová R.
1550
TSM s.r.o.,Vyskov
00208914
1005777012
1750.00
23.09.2013 23.09.2013 23.09.2013
1750.00
školení Machková
1551
GTS-GLOBAL TRANSACTION
29060761
20133976
10206.00
24.09.2013 03.10.2013 02.10.2013
10206.00
nákup doruèenek
1552
Stejskal Jakub
74361210
2213
1650.00
24.09.2013 06.10.2013 03.10.2013
1650.00
odstranìní zlomených vìtví
1553
Kejduš-Urbášek,s.r.o.
26919834
13100020
24200.00
24.09.2013 10.10.2013 08.10.2013
24200.00
TDI
- oprava svislé izolace BD Pod Kaštany 22, 24
1554
Kejduš-Urbášek,s.r.o.
26919834
13100021
24200.00
24.09.2013 10.10.2013 08.10.2013
24200.00
TDI - výmìna støešních žlabù a okapových svodù Pod Kaštany
1555
OTIDEA a.s.,
27142442
1201301206
3872.00
24.09.2013 04.10.2013 03.10.2013
3872.00
školení - Liškutin
1556
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
6207.00
24.09.2013 24.09.2013 24.09.2013
6207.00
omylem zapl. na PÚ - pøevod na VÚ - oprava chodníku
1557
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
21735.00
24.09.2013 24.09.2013 24.09.2013
21735.00
úroky pùjèky FRB
1558
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
21735.00
24.09.2013 24.09.2013 24.09.2013
21735.00
interní pøevod
1559
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
297735.00
24.09.2013 24.09.2013 24.09.2013
297735.00
splátka pùjèky FRB
1560
KB - bìžný úèet
45317054
9
200000.00
26.09.2013 26.09.2013 26.09.2013
200000.00
dotace VÚ
1561
Bednáø Oldøich
70440263
1101307
3580.00
26.09.2013 26.09.2013 26.09.2013
3580.00
školení
- Divisová
1562
GRAUER-GBS
12424803
102013
31185.00
27.09.2013 04.10.2013 03.10.2013
31185.00
ostraha úmè 9/2013
1563
T-Mobile Czech Republic
64949681
9550134399
2543.00
27.09.2013 08.10.2013 04.10.2013
2543.00
605263297 - GSM brána - ústøedna
1564
ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930
1221621
538.00
27.09.2013 09.10.2013 22.10.2013
538.00
mìsíèní
servis EPS 9/2013
1565
Roman Trtil
67535194
212013
12100.00
27.09.2013 07.10.2013 10.10.2013
12100.00
mytí oken radnice úmè
1566
Rumler s.r.o.
26891956
1300317
11556.00
27.09.2013 02.10.2013 02.10.2013
11556.00
praèka Gorenje - PS

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
88
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1567
Èeská pošta
47114983
5135211119
278.40
27.09.2013 04.10.2013 03.10.2013
278.40
osobní certifikát - Beneš
1568
Agentura KORÁB
70427569
13058
4800.00
27.09.2013 30.09.2013 02.10.2013
4800.00
Snìhurka a sedm trpajzlíkù
1569
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
2132
10095.00
30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013
10095.00
pøevod z ZBÚ nájem šk. bytu ( za 3 mìsíce) - p. Havel
1570
Bendová Soòa
9
18552.00
30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013
18552.00
vrácení kauce - Bendová Soòa
1571
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
3000.00
30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013
3000.00
nákup kolkù-byty-soudní spor -V.Škvaøilová
1572
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
4131400
60500.00
30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013
60500.00
inv. kol. - Voronìžská 3
1573
MÈBŽ
VHÈ-bytový úèet
4499278502
9
60500.00
30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013
60500.00
vratka inv. kol. - Voronìžská 3
1574
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
60500.00
30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013
60500.00
inv. kol. - Voronìžská 3
1575 *
Kejduš-Urbášek,s.r.o.
26919834
13100019
60500.00
30.09.2013 14.10.2013
.
.
TDI - Voronìžská 3
1576
NOVEKO 96 spol. s r. o.
63485214
213100811
3400.00
30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013
3400.00
školení - Boèev, Machková
1577
Procházka Ivo,Ing.
10
5229
4800.00
30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013
4800.00
finanèní dar èlenùm komise za 3.ètvr. 2013
1578
Strouhal Miloslav
20
5229
2400.00
30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013
2400.00
finanèní dar èlenùm komise za 3.ètvr. 2013
1579
Pešek Pavel, PaedDr
30
5229
2400.00
30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013
2400.00
finanèní dar èlenùm komise za 3.ètvr. 2013
1580
Tichý Zdenìk, Ing.
40
5229
2400.00
30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013
2400.00
finanèní dar èlenùm komise za 3.ètvr. 2013
1581
Lehký Aleš
50
5229
2400.00
30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013
2400.00
finanèní dar èlenùm komise za 3.ètvr. 2013
1582
Køeèek Roman, Ing.
60
5229
2400.00
30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013
2400.00
finanèní dar èlenùm komise za 3.ètvr. 2013
1583
Piškaninová Martina,PhDr. 70
5229
2400.00
30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013
2400.00
finanèní dar èlenùm komise za 3.ètvr. 2013
1584
ROMAPOL s.r.o.,
26913861
41327714
847.00
30.09.2013 11.10.2013 10.10.2013
847.00
oprava dveøí skartovacího stroje

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
89
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1585
Kvìtiny
u kaplièky
64474844
12013
7651.00
30.09.2013 02.10.2013 02.10.2013
7651.00
kvìtiny a drobné dárkové pøemìty za 1.pol. 2013
1586
Drogerie-papir,Ondracek
46241302
3013
27700.00
30.09.2013 26.10.2013 24.10.2013
27700.00
drog. zboží - PS
1587
Vzdìl. centrum Morava s.r 28595432
213116018
2400.00
30.09.2013 06.10.2013 14.10.2013
2400.00
školení - Divisová, Doležalová
1588
AUTO POKORNÝ s.r.o.,
25512579
201310986
373652.00
30.09.2013 10.10.2013 08.10.2013
373652.00
osobní vùz Renault - PS Horova 77
1589
e.on, a.s.
26078201
6100021416
270.00
30.09.2013 08.10.2013 15.10.2013
270.00
e-on. - 10/2013 Souèkova
1590
Rumler s.r.o.
26891956
1300333
3896.00
01.10.2013 11.10.2013 10.10.2013
3896.00
oprava aut. praèek, výmìna top. tìlesa, pøezk., Horova 77
1591
VÝTAHY MUHLBACHER, Brno
25340638
25413156
1126.00
01.10.2013 10.10.2013 08.10.2013
1126.00
oprava výtahu - PS , Horova 77
1592
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
9880.74
02.10.2013 02.10.2013 02.10.2013
9880.74
pøeplatek za plyn na Kroftové 64
1593
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
1000.00
02.10.2013 02.10.2013 02.10.2013
1000.00
nákup kolku - byty - soudní spor - Zd. Halmová
1594
Gaudium-denní stacionáø
771011
2258.00
02.10.2013 02.10.2013 02.10.2013
2258.00
nesv. M. Macháèek - úhrada služeb v denním stacionáøi 9/2013
1595
ROSANA spol. sr.o.,
25081152
13030238
409.00
02.10.2013 10.10.2013 08.10.2013
409.00
pramenitá voda - KD
1596
Agentura Bílej motejl-Ing 70454884
13025
5000.00
02.10.2013 14.10.2013 10.10.2013
5000.00
zabezpeèení propagace KD 9/2013
1597
Turistické inf. centrum
00101460
3102009213
225.06
02.10.2013 14.10.2013 10.10.2013
225.06
výlep plakátù - H. Pawlowská
1598
Turistické inf. centrum
00101460
3102009913
225.06
02.10.2013 14.10.2013 10.10.2013
225.06
výlep plakátù - The Backwords
1599
Èermák Miloš - geod.práce 15561780
13050
5500.00
02.10.2013 14.10.2013 10.10.2013
5500.00
geodetické vytyèení pozemku
1600
SAKO Brno a.s.,
60713470
13256192
7605.16
02.10.2013 14.10.2013 17.10.2013
7605.16
svoz odpadu
1601
OMEGA - Ladislav Karásek
46899952
201310135
6930.00
02.10.2013 14.10.2013 10.10.2013
6930.00
pracovní odìvy - PS Horova 77
1602
OTIDEA a.s.
27142442
7201301214
847.00
02.10.2013 26.10.2013 24.10.2013
847.00
umístìní informací na veøej. portálu

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
90
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1603
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
4131400
119306.00
03.10.2013 03.10.2013 03.10.2013
119306.00
invest. koleèko - Voronìžská 9
1604
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
119306.00
03.10.2013 03.10.2013 03.10.2013
119306.00
pøevod invest. koleèka - Voronìžská 9
1605
MÈBŽ
VHÈ-bytový úèet
4499278502
9
119306.00
03.10.2013 03.10.2013 03.10.2013
119306.00
vratka invest. koleèka - Voronìžská 9
1606
Teplárny Brno, a.s.,
46347534
290047
9660.00
03.10.2013 03.10.2013 03.10.2013
9660.00
teplo
KD Rubín 10/2013
1607
INTER-STAV s.r.o.,
47911182
1416000019
2609091.00
30.09.2013 29.10.2013 21.10.2013
2609091.00
úprava stravovacích prostor ZŠ Sirotkova
1608
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
5223700.00
04.10.2013 04.10.2013 04.10.2013
5223700.00
interní pøevod
1609
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
840000.00
04.10.2013 04.10.2013 04.10.2013
840000.00
interní pøevod
1610
MMB
44992785
4499278502
547909.00
04.10.2013 04.10.2013 04.10.2013
547909.00
odvod DPH 8/2013 - Dodateèné pøiznání
1611
e.on, a.s.
26078201
6100033035
14930.00
04.10.2013 04.10.2013 04.10.2013
14930.00
el. energie 10/2013 - PS
1612
e.on, a.s.
26078201
6100006221
180.00
04.10.2013 04.10.2013 04.10.2013
180.00
el. energie 10/2013 - KD
1613
e.on, a.s.
26078201
6100022695
4780.00
04.10.2013 04.10.2013 04.10.2013
4780.00
el. energie 10/2013
Rubínek
1614
e.on, a.s.
26078201
6100005701
13310.00
04.10.2013 04.10.2013 04.10.2013
13310.00
el. energie 10/2013 -
radnice
1615
e.on, a.s.
26078201
6100005707
8120.00
04.10.2013 04.10.2013 04.10.2013
8120.00
el. energie 10/2013 - radnice
1616
e.on, a.s.
26078201
6100020212
730.00
04.10.2013 04.10.2013 04.10.2013
730.00
el. energie 10/2013 - radnice
1617
e.on, a.s.
26078201
6100005716
13640.00
04.10.2013 04.10.2013 04.10.2013
13640.00
el. energie 10/2013 - radnice
1618
INGUR BRNO spol. s r.o.,
44014376
13213
9680.00
04.10.2013 20.10.2013 17.10.2013
9680.00
správa a obsluha VS - KD 10/2013
1619
Brnìnský soptík,spol s r. 25539183
2013277
1877.00
04.10.2013 11.10.2013 22.10.2013
1877.00
výkon technika PO 9/2013
1620
A.S.A. s r.o.,Líšeòská 35 45809712
159084972
1379.00
04.10.2013 14.10.2013 15.10.2013
1379.00
odstranìní odpadu 9/2013

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
91
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1621 *
ATELIÉR,
60364998
201328
256217.50
04.10.2013 15.10.2013
.
.
dobropis - dne 21.10.2013 - MCBZAB 10336/13 - OMB
1622
FOLKOVA
s.r.o.
29366968
31
10440.00
04.10.2013 14.10.2013 15.10.2013
10440.00
dárkové balíèky
1623
ROMAPOL s.r.o.,
26913861
41327721
14205.00
04.10.2013 14.10.2013 14.10.2013
14205.00
renovace toner. cartridge
1624
Minks Martin
69756678
2122013
78287.00
04.10.2013 22.10.2013 21.10.2013
78287.00
dodání a montáž oplocení + 1ks branky
1625
Petr Matuška
70461791
20130054
19480.00
04.10.2013 15.10.2013 17.10.2013
19480.00
kvìtiny a dekorace
1626
MEDIA HILL, s.r.o.,
25587749
20130326
1682.00
04.10.2013 15.10.2013 14.10.2013
1682.00
inzerce KULT 10/2013
1627
Wolters Kluwer ÈR, a.s.
63077639
2740209214
1898.00
04.10.2013 17.10.2013 15.10.2013
1898.00
UNES - pøedplatné 1/2014-12/2014
1628
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009249
360552.00
04.10.2013 14.10.2013 17.10.2013
360552.00
údržba zelenì 9/2013
1629
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009252
23695.00
04.10.2013 14.10.2013 17.10.2013
23695.00
blokové èištìní vozovky, odstranìní odpadu 9/2013
1630
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009264
87682.00
04.10.2013 14.10.2013 17.10.2013
87682.00
svoz odpad. košù 9/2013
1631
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009266
7848.00
04.10.2013 14.10.2013 17.10.2013
7848.00
úklid podchodù 9/2013
1632
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009267
308498.00
04.10.2013 14.10.2013 17.10.2013
308498.00
blokové èištìní 9/2013
1633
Doležal Vratislav
16315278
13112
12000.00
07.10.2013 16.10.2013 22.10.2014
12000.00
provozní kontrola herních prvkù 5-9/2013
1634
GEOSERVIS-Real,Brno
64507084
1309
1500.00
07.10.2013 17.10.2013 17.10.2013
1500.00
hydrovrt 9/2013
1635
RENGL,s.r.o.
25420160
10143903
6738.00
07.10.2013 10.10.2013 10.10.2013
6738.00
výlep plakátù
1636
RENGL,s.r.o.
25420160
10144060
11286.00
07.10.2013 12.10.2013 10.10.2013
11286.00
výlep plakátù 10/2013
1637
Richard Viewegh
88308642
20130005
4900.00
07.10.2013 22.10.2013 21.10.2013
4900.00
fotografické práce - Žabovøeský jarmark 2013
1638
TRIADA s.r.o.,Praha
43871020
13990019
540.00
07.10.2013 18.10.2013 17.10.2013
540.00
pøedplatné èasopisu OBEC

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
92
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1639
Telefonica Czech Republic 60193336
1225627432
1285.31
07.10.2013 28.10.2013 14.10.2013
1285.31
724270726 - ústøedna
7/2013
1640
Telefonica Czech Republic 60193336
1227067016
786.62
07.10.2013 28.10.2013 14.10.2013
786.62
724270726 - ústøedna 8/2013
1641
Telefonica Czech Republic 60193336
1225627425
659.84
07.10.2013 28.10.2013 14.10.2013
659.84
606720635- Novák, ing. Uvarová
1642
Telefonica Czech Republic 60193336
1227067009
694.60
07.10.2013 28.10.2013 14.10.2013
694.60
606720635 - Novák, ing. Uvarová
1643
Výtahy Brno s.r.o.,
25585819
13200628
5800.00
07.10.2013 14.10.2013 15.10.2013
5800.00
servis výtahù - III.ètvr. 2013 - Horova 28
1644
TRISTAV Brno s.r.o.,
26292726
1913
48686.00
07.10.2013 22.10.2013 21.10.2013
48686.00
oprava støesního pláštì- ZŠ MŠ nám. Svornosti
1645
TRISTAV Brno s.r.o.,
26292726
2013
8290.00
07.10.2013 22.10.2013 21.10.2013
8290.00
oprava støešního pláštì na radnici MÈ
1646
Teplárny Brno, a.s.,
46347534
250053
11559.00
08.10.2013 08.10.2013 08.10.2013
11559.00
nájem 10/2013 - Rubínek
1647
Teplárny Brno, a.s.,
46347534
3710011103
15700.00
08.10.2013 08.10.2013 08.10.2013
15700.00
teplo - záloha 10/2013 - Rubín
1648
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
505000.00
08.10.2013 08.10.2013 08.10.2013
505000.00
interní pøevod - (13305,ÚP)
1649
SMART Comp. a.s.
25517767
2002952649
8820.00
09.10.2013 19.10.2013 17.10.2013
8820.00
net 9/2013
1650
AIR PRODUCTS spol.s.r.o.
41324226
929504260
4.72
09.10.2013 16.10.2013 18.10.2013
4.72
hélium - náplò balónkù
1651
Èeská pošta
47114983
5135219446
294.00
09.10.2013 18.10.2013 17.10.2013
294.00
tisk složenek 9/2013
1652
Pohø.služby mìsta Brna
60713330
13103347
9056.00
09.10.2013 18.10.2013 18.10.2013
9056.00
pohøeb - Špánová Vìra
1653
PAPÍR A TISK s.r.o.,
25544861
130101303
6450.00
09.10.2013 14.10.2013 15.10.2013
6450.00
tisk pamìtních listù pro prvòáèky
1654
Telefonica Czech Republic 60193336
1228507096
1837.94
09.10.2013 30.10.2013 29.10.2013
1837.94
728836844 - mobilní brána PS
1655
Mgr. Petr Sakaø, Ph.Dr.
75499223
2013050
1600.00
09.10.2013 22.10.2013 21.10.2013
1600.00
školení - psychologické poradenství
1656
Mestky soud Brno
4811011313
1000.00
10.10.2013 10.10.2013 10.10.2013
1000.00
soudní poplatek -Žák Jaroslav, Pod Kaštany

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
93
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1657
MORAVOSTAV Brno a.s.,
46347542
2013100165
47762.00
09.10.2013 27.10.2013 24.10.2013
47762.00
Oprava støešního pláštì
- Voronìžská 3
1658
ANAG s.r.o., Olomouc
25354671
14069
1590.00
10.10.2013 10.10.2013 10.10.2013
1590.00
školení - Novosádová
1659
PROFESIM-vzdìl.agentura
86955152
13162
1600.00
10.10.2013 10.10.2013 10.10.2013
1600.00
školení - Adam
1660
Agentura 7.cz s r.o.,
2132
1200.00
10.10.2013 10.10.2013 10.10.2013
1200.00
vratka popl. - nájem KD
1661
Drgová Lenka
1341320
300.00
10.10.2013 10.10.2013 10.10.2013
300.00
vratka popl. za psa
1662
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
13340.00
10.10.2013 10.10.2013 10.10.2013
13340.00
int.pøev.fin.prostø.- nesvépr.vyplaceni pokladnou za 9/2013
1663
Èeská pošta - SIPO
5066185591
5508.00
10.10.2013 10.10.2013 10.10.2013
5508.00
SIPO 10/2013
- nesvépr. Misáková
1664
Køížová Jitka,Vychodilova
102013
8772.00
10.10.2013 10.10.2013 10.10.2013
8772.00
ID 10/2013 - nesvépr. Køíž
1665
TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336
576587028
632.27
11.10.2013 30.10.2013 29.10.2013
632.27
549213615 - fax
1666
Teplárny Brno, a.s.,
46347534
1710011093
11685.00
11.10.2013 22.10.2013 21.10.2013
11685.00
teplo KD Rubín 9/2013
1667
Gregorová Hana
67621384
1301414
52113.00
11.10.2013 15.10.2013 18.10.2013
52113.00
divadelní pøedstaveni - Vyhazovaèi
1668
Švédová Eva
46242520
21300466
7455.00
11.10.2013 18.10.2013 17.10.2013
7455.00
kanceláøské potøeby
- PS
1669
Nárožný s.r.o.,
28294301
230175
65273.50
11.10.2013 22.10.2013 21.10.2013
65273.50
odpadkové koše, zásobníky na sáèky, montáž mobiliáøe...
1670
Drogerie-papir,Ondracek
46241302
3313
466.00
11.10.2013 09.11.2013 07.11.2013
466.00
nákup toal. papíru
1671
Vodafone Czech Rep. a.s., 25788001
328904273
3127.00
11.10.2013 22.10.2013 21.10.2013
3127.00
774270726 - 5 ústøedna
1672
LINDE PRAHA a.s.,
41196287
13500392
1622.00
11.10.2013 03.12.2013 02.12.2013
1622.00
Právo a rodina è. 1-12 / 2014
1673
Bartošová Hana, Mgr.
66572801
182013
6000.00
11.11.2013 18.11.2013 20.11.2013
6000.00
varhany v obøadní síni - 3.ètvr.2013
1674
Bartošová Hana, Mgr.
66572801
192013
3600.00
11.11.2013 18.11.2013 20.11.2013
3600.00
zpìvaèka v obøadní síni - 3.ètvr. 2013

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
94
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1675
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213212042
1664.00
11.10.2013 15.10.2013 17.10.2013
1664.00
vodné Horova 28 - 9/2013
1676
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213212590
1506.00
11.10.2013 15.10.2013 17.10.2013
1506.00
vodné - Mak. Nám. 9/2013
1677
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213212017
1500.00
11.10.2013 15.10.2013 18.10.2013
1500.00
vodné Horova 77 - 9/2013
1678
CHEVRON,Hrùza P.,Mikulov
49132806
10691404
864.00
11.10.2013 21.10.2013 21.10.2013
864.00
oprava zmìkèovaèe - PS
1679
MAXPROGRES s.r.o.,
25307126
1051310682
3068.00
11.10.2013 17.10.2013 17.10.2013
3068.00
telefony Horova 28,
9/2013
1680
Pùdy Brno,s.r.o.,
26895455
213210039
116864.00
11.10.2013 21.10.2013 17.10.2013
116864.00
zateplení ZŠ nám. Svornosti 7
1681
MORAVOSTAV Brno a.s.,
46347542
2013100176
15000000.00
14.10.2013 15.11.2013 22.10.2013
15000000.00
Rekonstr.byt. jader-Voronìžská 2,3,6,9,Vychodilova 12-èást
1682
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
380000.00
14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013
380000.00
interní pøevod
1683
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
1246500.00
14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013
1246500.00
interní pøevod
1684
MÈBŽ
VHÈ-bytový úèet
4499278502
9
5343.00
14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013
5343.00
pøevod - p. Kulhánková 3.ètvr.2013 - dluh-byt
1685
Edenred CZ s.r.o.,
24745391
6660026144
80000.00
14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013
80000.00
stravenky - 11/2013
1686
Sodexho PASS
61860476
140000869
72036.30
14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013
72036.30
stravenky 11/2013
1687
PROFESIM-vzdìl.agentura
86955152
13148
1600.00
14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013
1600.00
školení - M. Adam
1688
MS Fanderlikova 9a
024
5331
52000.00
14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013
52000.00
provozní pøíspìvek
10/2013
1689
MŠ nám. Svornosti 8
085
5331
95000.00
14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013
95000.00
provozní pøíspìvek
10/2013
1690
MS
Plovdivska 6
096
5331
87000.00
14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013
87000.00
provozní pøíspìvek
10/2013
1691
MS Zizkova 57
154
5331
52000.00
14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013
52000.00
provozní pøíspìvek
10/2013
1692
MS G. Preissove 8
157
5331
87000.00
14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013
87000.00
provozní pøíspìvek
10/2013

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
95
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1693
ZS Jana Babaka 1
259
5331
270000.00
14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013
270000.00
provozní pøíspìvek
10/2013
1694
ZS nam.Svornosti 7
268
5331
250000.00
14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013
250000.00
provozní pøíspìvek
10/2013
1695
ZS Sirotkova 36
276
5331
340000.00
14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013
340000.00
provozní pøíspìvek
10/2013
1696
SK Jana Babaka 1
547
5331
100000.00
14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013
100000.00
provozní pøíspìvek
10/2013
1697
SJ nám.Svornosti 7
559
5331
220000.00
14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013
220000.00
provozní pøíspìvek
10/2013
1698
KOZAK INVEST a.s.,
26893002
102013
1460.00
14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013
1460.00
pronájem garáže 10/2013
1699
Br.vodarny a kanalizace
46347275
977014034
4000.00
14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013
4000.00
vodné radnice 10/2013
1700
Jihom.plynarny
49970607
1053421000
27590.00
14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013
27590.00
plyn Horova 77- 10/2013
1701
Br.vodarny a kanalizace
46347275
125008400
8000.00
14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013
8000.00
vodné Horova 77 - 10/2013
1702
MC Brno-Komin,Vavrinecka
22583500
9
14913.00
14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013
14913.00
nájemné za nebyt. prostory + služby Souèkova 4
1703
Èeská televize
3460105642
810.00
14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013
810.00
poplatek za 2 TV pøijímaèe PS
4.ètvrt.2013
1704
Èeský rozhlas
45245053
8812367465
675.00
14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013
675.00
rozhlasový popl.
4.ètvr. 2013
1705
Br.vodarny a kanalizace
46347275
977065375
9500.00
14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013
9500.00
voda Rubín 10/2013
1706
Jihom.plynarny
49970607
1017200000
159500.00
14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013
159500.00
plyn Radnice 4.ètvr. 2013
1707
TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336
576623595
1453.34
15.10.2013 30.10.2013 29.10.2013
1453.34
541261213 - Horova 77 9/2013
1708
Èeská pošta
47114983
5135240437
1980.00
15.10.2013 22.10.2013 21.10.2013
1980.00
kval.osob.certifikát zam.
5x
1709
e-on energie a.s.
26078201
6261007365
23073.00
15.10.2013 22.10.2013 21.10.2013
23073.00
doplatek el.energie 9/2013 - Makovského nám.
1710
MARKET SHOP, spol. s r.o. 28323017
3
27732.00
15.10.2013 24.10.2013 13.11.2013
27732.00
kanceláøský papír

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
96
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1711
ROMAPOL s.r.o.,
26913861
41327899
58407.00
15.10.2013 25.10.2013 24.10.2013
58407.00
kopírovací stroj, toner - OMB
1712
Kejduš-Urbášek,s.r.o.
26919834
13100022
27830.00
15.10.2013 31.10.2013 29.10.2013
27830.00
TDI - Rekonstrukce byt. jader - Voronìžská 3
1713
Kejduš-Urbášek,s.r.o.
26919834
13100023
36300.00
15.10.2013 04.11.2013 31.10.2013
36300.00
TDI - oprava kanal. pøípojek - Kounicova 69,71,73
1714
Kejduš-Urbášek,s.r.o.
26919834
13100024
27830.00
15.10.2013 31.10.2013 29.10.2013
27830.00
TDI - oprava izolace BD Pod Kaštany 22,24
1715
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
1059323.56
17.10.2013 17.10.2013 17.10.2013
1059323.56
interní pøevod
1716
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
410000.00
17.10.2013 17.10.2013 17.10.2013
410000.00
interní pøevod
1717
MMB
44992785
4499278502
18760.00
17.10.2013 17.10.2013 17.10.2013
18760.00
odvod DPH 9/2013
1718
MMB
44992785
4499278502
565778.00
17.10.2013 17.10.2013 17.10.2013
565778.00
odvod DPH 9/2013
1719
MMB
44992785
4499278502
106434.00
17.10.2013 17.10.2013 17.10.2013
106434.00
odvod DPH-VHÈ 9/2013
1720
Úøad pro ochranu hosp.sou 65349423
2012000660
30000.00
17.10.2013 17.10.2013 17.10.2013
30000.00
náklady správního øízení
1721
PROFESIM-vzdìl.agentura
86955152
13186
3200.00
17.10.2013 17.10.2013 17.10.2013
3200.00
školení M. Adam, H. Pištìláková
1722
TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336
576569435
2438.13
18.10.2013 30.10.2013 29.10.2013
2438.13
541213632,541213704,549213289 - KD
1723
MBM Trans
49612662
77111714
1476.00
18.10.2013 05.11.2013 29.10.2013
1476.00
pøedplatné -záloha - ÚÈETNICTVÍ 2014
1724
ROMAPOL s.r.o.,
26913861
41327912
699.00
18.10.2013 28.10.2013 29.10.2013
699.00
toner - 2ks KD Rubín
1725
Trade FIDES a.s.,Brno
61974731
3301001086
1325.00
18.10.2013 29.10.2013 24.10.2013
1325.00
provoz zabezp.zaøízení III/IV 2013 - Poznaòská 10
1726
Trade FIDES a.s.,Brno
61974731
3301001091
1325.00
18.10.2013 29.10.2013 24.10.2013
1325.00
provoz zabezp.zaøízení III/IV 2013 - Horova 77
1727
Èeská pošta,s.p.,
47114983
5106787927
350.80
18.10.2013 24.10.2013 25.10.2013
350.80
roznos ŽZ
1728 *
Minks Martin
69756678
2192013
79497.00
18.10.2013 06.11.2013
.
.
výsadba stromù

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
97
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1729
DIRS Brno s.r.o.,
26255618
13067
141923.00
18.10.2013 28.10.2013 24.10.2013
141923.00
oprava havárie kanalizace - Makovského nám.
1730
Kooperativa
47116617
6299944993
14967.00
18.10.2013 05.11.2013 22.10.2013
14967.00
komplex. poj. vozidla 9B2 8640 - Horova 77
1731
Klimková Kateøina
9
18459.00
18.10.2013 18.10.2013 18.10.2013
18459.00
vrácení kauce - Kateøina Klimková
1732
Trade FIDES a.s.,Brno
61974731
3301001337
1325.00
21.10.2013 29.10.2013 24.10.2013
1325.00
provoz zabez. zabezpeèení - X-XII/2013 Horova 28
1733
Trade FIDES a.s.,Brno
61974731
3301001335
1325.00
21.10.2013 29.10.2013 24.10.2013
1325.00
provoz zabez. zabezpeèení-KD Rubín 10-12/2013
1734
Brnìnský soptík,spol s r. 25539183
2013229
1877.00
21.10.2013 07.11.2013 07.11.2013
1877.00
výkon technika PO 8/2013
1735
Brnìnský soptík,spol s r. 25539183
2013199
1877.00
21.10.2013 21.11.2013 07.11.2013
1877.00
výkon technika PO 7/2013
1736
Èeská pošta,s.p.,
47114983
5106788228
7719.80
21.10.2013 29.10.2013 29.10.2013
7719.80
roznáška propagaèních materiálù
1737
ÈP,s.p.,-odd.period.tisku
3443901108
1174.00
21.10.2013 29.10.2013 24.10.2013
1174.00
deník PRAVO MES - pøedplatné 18.11.2013 -17.2.2014
1738
ÈS - bìžný úèet
45244782
8124
563090.37
21.10.2013 21.10.2013 21.10.2013
563090.37
splátka jistiny úvìr ÈS
1739
ÈS - bìžný úèet
45244782
63105141
58576.63
21.10.2013 21.10.2013 21.10.2013
58576.63
úrok úvìr ÈS
1740
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
3269693.63
21.10.2013 21.10.2013 21.10.2013
3269693.63
interní pøevod -ZŠ Sirotkova,DH Vychodilova,úroky-jistina ÈS
1741
EDUKAÈNI CENTRUM RAJHRAD
44990260
11113
700.00
21.10.2013 21.10.2013 21.10.2013
700.00
školení -Bc. H.Šímová
1742
ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930
1221659
538.00
21.10.2013 11.11.2013 07.11.2013
538.00
periodické revize EZS a EPS
1743
102113
31373.00
22.10.2013 22.10.2013 22.10.2013
31373.00
exekuce - J. Èablová
1744
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
4131400
15000000.00
22.10.2013 22.10.2013 22.10.2013
15000000.00
inv. koleèko-Voronìžská 2,3,6,9, Vychodilova 12
1745
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
15000000.00
22.10.2013 22.10.2013 22.10.2013
15000000.00
interní pøevod - inv.koleèko Voronìžská 2,3,6,9, Vychodilova
1746
MÈBŽ
VHÈ-bytový úèet
4499278502
9
15000000.00
22.10.2013 22.10.2013 22.10.2013
15000000.00
vratka inv. koleèka - Voronìžská 2,3,6,9, Vychodilova

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
98
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1747
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
31554.00
22.10.2013 22.10.2013 22.10.2013
31554.00
vrácení kauce-Klímová Nataša, Pod Kaštany 22
1748
Sodexho PASS
61860476
140001050
27036.30
22.10.2013 22.10.2013 22.10.2013
27036.30
VOLBY 10/2013 - stravenky
1749
ing. Karel Pálka
65271416
131682
18924.00
22.10.2013 01.11.2013 13.11.2013
18924.00
volby - kanceláøský materiál
1750
Èeská pošta
47114983
5135244149
2772.00
22.10.2013 31.10.2013 29.10.2013
2772.00
kval. osob.certifikát zam.
7x
1751
BMS creative s.r.o.
26245612
2013327
39083.00
23.10.2013 04.11.2013 31.10.2013
39083.00
tisk ŽZ 9/2013
1752
Petr Peška
70461368
13007
6086.00
23.10.2013 28.10.2013 29.10.2013
6086.00
volby - minerální vody
1753
ANAG s.r.o., Olomouc
25354671
608319879
660.00
23.10.2013 12.11.2013 29.10.2013
660.00
publikace - PAM
1754
ATELIÉR,
60364998
201334
105875.00
23.10.2013 29.10.2013 31.10.2013
105875.00
proj.dokum.-Rekonstr.MŠ Plovdivská,G.Preissové 8,n.Svornosti
1755
Turistické inf. centrum
00101460
5102050913
968.00
23.10.2013 04.11.2013 31.10.2013
968.00
ozn.kult. akcí v mìs. KAM v Brnì 10/2013
1756
Kooperativa
a.s.,
47116617
4499278502
31794.00
24.10.2013 24.10.2013 24.10.2013
31794.00
povinné zákon.pojištìní IV.ètvrtl.2013
1757
KB - bìžný úèet
45317054
9
150000.00
24.10.2013 24.10.2013 24.10.2013
150000.00
interní pøevod -dotace VÚ v KB
1758
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
150000.00
24.10.2013 24.10.2013 24.10.2013
150000.00
interní pøevod - PÚ
1759
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
150000.00
24.10.2013 24.10.2013 24.10.2013
150000.00
interní pøevod - PÚ
1760
MMB
44992785
4499278502
90.00
25.10.2013 25.10.2013 25.10.2013
90.00
odvod DPH za 9/2013 - doplatek
1761
ROSANA spol. sr.o.,
25081152
13033083
409.00
25.10.2013 05.11.2013 04.11.2013
409.00
voda - KD
1762 *
Tomovy parky
s.r.o.,
47470712
135000570
94188.00
25.10.2013 05.11.2013
.
.
herní prvky - dìtské høištì
1763
ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930
1221678
538.00
25.10.2013 18.11.2013 15.11.2013
538.00
zkouška zabezp.zaøízení EPS - Horova 28
1764
Vavøík Jan
87389673
110022
11000.00
25.10.2013 02.11.2013 07.11.2013
11000.00
sesazení a kácení topolù
- areál MŠ Žižkova

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
99
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1765
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
100000.00
29.10.2013 29.10.2013 29.10.2013
100000.00
interní pøevod
1766
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
155316.78
29.10.2013 29.10.2013 29.10.2013
155316.78
interní pøevod
1767
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
4131400
27830.00
29.10.2013 29.10.2013 29.10.2013
27830.00
investièní koleèko - TDI Voronìžská 3
1768
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
27830.00
29.10.2013 29.10.2013 29.10.2013
27830.00
interní pøevod-inv. koleèko, Voronìžská 3
1769
MÈBŽ
VHÈ-bytový úèet
4499278502
9
27830.00
29.10.2013 29.10.2013 29.10.2013
27830.00
vratka invest. koleèka - Voronìžská 3
1770
e.on, a.s.
26078201
6100004451
2330.00
29.10.2013 08.11.2013 07.11.2013
2330.00
elektøina 11/2013 Fanderlíkova - HV
1771
e.on, a.s.
26078201
6100021416
270.00
29.10.2013 08.11.2013 07.11.2013
270.00
elektøina 11/2013 - Souèkova
1772
GRAUER-GBS
12424803
112013
33110.00
29.10.2013 05.11.2013 05.11.2013
33110.00
ostraha úmè - 10/2013
1773
Autoservis Jiøí Matìja
01119974
42012
9600.00
29.10.2013 07.11.2013 07.11.2013
9600.00
nákup zimních
pneu pro PS
1774
Autoservis Jiøí Matìja
01119974
52012
4200.00
29.10.2013 07.11.2013 07.11.2013
4200.00
pøezutí zimních pneu - PS
1775
mmcité + a.s.
25330781
2130549
36908.63
29.10.2013 22.11.2013 20.11.2013
36908.63
parková lavièka - montáž, doprava
1776
MALÁÈ s.r.o.,
26929660
1320000435
12705.00
29.10.2013 01.11.2013 22.11.2013
12705.00
nerez.krycí plech pod digestoø,rošty - Sirotkova
1777
Interdoos , spol. s r.o.
44015291
1301249
104168.00
30.10.2013 30.10.2013 31.10.2013
104168.00
vodomìry
1778
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009299
8228.00
30.10.2013 08.11.2013 07.11.2013
8228.00
oprava dìtského høištì Frièova-Kvapilova
1779
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009301
7018.00
30.10.2013 08.11.2013 11.11.2013
7018.00
drobné opravy dìtských høiš•
1780
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009302
4175.00
30.10.2013 08.11.2013 11.11.2013
4175.00
drobné opravy DH dle seznamu
1781
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009303
6958.00
30.10.2013 08.11.2013 07.11.2013
6958.00
oprava 2ks lavièek a dìtského pískovištì na ul Voronìžská
1782
VÝTAHY MUHLBACHER, Brno
25340638
25413172
1020.00
30.10.2013 08.11.2013 07.11.2013
1020.00
opravu-výmìnu 3ks nefunkèních snímaèù u výtahu - PS

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
100
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1783
Èeská pojiš•ovna a.s.,
45272956
5934117412
22926.00
31.10.2013 31.10.2013 31.10.2013
22926.00
sdružené poj. vozidla 6B0 3740 - Horova 77
1784
MÈBŽ
VHÈ-bytový úèet
4499278502
9
9832.00
31.10.2013 31.10.2013 31.10.2013
9832.00
int. pøevod -vrácený soudní popl. - Pravdová Alena
1785
Posta poukazky H
1
1015103001
124.00
31.10.2013 31.10.2013 31.10.2013
124.00
vratka popl. PS - Fafílek
1786
T-Mobile Czech Republic
64949681
9550134399
2245.00
31.10.2013 07.11.2013 05.11.2013
2245.00
605263297 - GSM Brána
- ústøedna
1787
POSJO s.r.o.
64510794
213
3642.00
31.10.2013 08.11.2013 07.11.2013
3642.00
výmìna nábalu mandlu - PS
1788
Institut tech.insp. Praha 00638919
9913054
4687.54
31.10.2013 08.11.2013 07.11.2013
4687.54
inspekèní prohlídka výtahù
1789
ÚMÈ Brno - Královo Pole
43245167
1187.00
31.10.2013 12.11.2013 11.11.2013
1187.00
školení - semináø Bc. P. Jurneèková
1790
Turistické inf. centrum
00101460
3102011113
450.12
31.10.2013 12.11.2013 11.11.2013
450.12
výlep plakátù
1791
Integr.stø.škola autom.,
00219321
1334000082
12342.00
01.11.2013 12.11.2013 11.11.2013
12342.00
pronájem místností - volby
1792
Foto sluzby-Suchy
10550615
16013
2600.00
01.11.2013 20.11.2013 18.11.2013
2600.00
kladení vìncù - kaplièka a Sirotkova, Horova
1793
Petr Peška
70461368
13008
1528.00
01.11.2013 06.11.2013 07.11.2013
1528.00
obèerstvení
1794
KL-Trade,s.r.o.
25544934
1301201857
10890.00
01.11.2013 06.11.2013 07.11.2013
10890.00
volby - volební zástìna døevìná - 4 ks
1795
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
405875.00
04.11.2013 04.11.2013 04.11.2013
405875.00
interní pøevod
1796
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
300000.00
04.11.2013 04.11.2013 04.11.2013
300000.00
interní pøevod
1797
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
9
24.00
04.11.2013 04.11.2013 04.11.2013
24.00
poštovné - vratka PS složenkou
1798
Teplárny Brno, a.s.,
46347534
290047
9660.00
04.11.2013 04.11.2013 04.11.2013
9660.00
záloha služby Rubínek 11/2013
1799
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213223477
1719.00
04.11.2013 15.11.2013 13.11.2013
1719.00
vodné - Horova 28
1800
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213224019
1556.00
04.11.2013 15.11.2013 13.11.2013
1556.00
vodné 10/2013 - Makovs. nám.

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
101
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1801
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213223452
1550.00
04.11.2013 15.11.2013 13.11.2013
1550.00
vodné 10/2013 - Horova 77
1802
Kejduš spol. s r.o.
26919834
13100025
38720.00
04.11.2013 29.11.2013 25.11.2013
38720.00
TDI Rekonstrukce byt. jader - Voronìžská 9
1803
Kejduš spol. s r.o.
26919834
13100026
41140.00
04.11.2013 29.11.2013 25.11.2013
41140.00
TDI Výmìna otvorových prvkù
1804
Agentura Bílej motejl-Ing 70454884
13033
5000.00
05.11.2013 14.11.2013 15.11.2013
5000.00
propagace KD Rubín 10/2013
1805
DILIA, Kratkeho 1,Praha
65401875
1212131880
10925.74
05.11.2013 15.11.2013 15.11.2013
10925.74
Vyhazovaèi
1806
Povodí Moravy s.p.,
70890013
501130615
890.00
06.11.2013 18.11.2013 13.11.2013
890.00
volby -refundace mzdy - Fikarová Lenka
1807
GEOSERVIS-Real,Brno
64507084
1609
1500.00
05.11.2013 17.11.2013 15.11.2013
1500.00
hydrovrt 10/2013
1808
AK Chladová,Vybíral
66247829
2512013
2178.00
05.11.2013 14.11.2013 13.11.2013
2178.00
právní pomoc ve vìci M. Egera
1809
HiPro, s.r.o.,Brno
41604083
13039
5808.00
05.11.2013 22.11.2013 11.11.2013
5808.00
volby - technická asistence
1810
8D o.s.
27047156
1310311
74461.00
05.11.2013 07.11.2013 07.11.2013
74461.00
dopravní høištì - Záhøebská , Voronìžská
1811
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
4383700.00
06.11.2013 06.11.2013 06.11.2013
4383700.00
interní pøevod
1812
PROFESIM-vzdìl.agentura
86955152
42013
3200.00
06.11.2013 11.11.2013 07.11.2013
3200.00
školení - Bc.Koøínková, Ing. Vorba
1813
INGUR BRNO spol. s r.o.,
44014376
13413
9680.00
06.11.2013 20.11.2013 18.11.2013
9680.00
správa+obsluha VS - KD Rubín 11/2013
1814
Drogerie-papir,Ondracek
46241302
3513
5955.00
06.11.2013 04.12.2013 02.12.2013
5955.00
úklidové potøeby - Horova 28
1815
Elektromontáže Dušil
29281954
1762013
2904.00
06.11.2013 14.11.2013 22.11.2013
2904.00
revize el.zaøízení - pøipojení
mob.ledové plochy
1816
ikis, s.r.o.
63485290
5711023031
89448.00
06.11.2013 15.11.2013 22.11.2013
89448.00
jednací øízení -zadání veø.zakázky -Rekonstr.byt.jader
1817
ikis, s.r.o.
63485290
5711024032
117408.00
06.11.2013 15.11.2013 22.11.2013
117408.00
zruš. zad.øíz. + jednací øízení -veø.zak. Výmìna otv.prvkù
1818
Èeská pošta
47114983
5135251833
334.00
06.11.2013 18.11.2013 15.11.2013
334.00
otisk složenek

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
102
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1819
SMART Comp. a.s.
25517767
2003004097
8820.00
06.11.2013 19.11.2013 18.11.2013
8820.00
inet -10/2013
1820
MALÁÈ s.r.o.,
26929660
1320000455
176080.00
06.11.2013 14.11.2013 02.12.2013
176080.00
Sirotkova- zmìkèovaè na teplou vodu,pøíd.kondenzátor páry k
1821
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009312
360552.00
06.11.2013 14.11.2013 22.11.2013
360552.00
údržba zelenì 10/2013
1822
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009322
87682.00
06.11.2013 14.11.2013 13.11.2013
87682.00
svoz odpadkových košù 10/2013
1823
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009340
7848.00
06.11.2013 18.11.2013 15.11.2013
7848.00
úklid pochodù 10/2013
1824
Autoservis Jiøí Matìja
01119974
62012
6490.00
06.11.2013 14.11.2013 13.11.2013
6490.00
oprava vozidla 5B0 6072 - Horova 77
1825
ikis, s.r.o.
63485290
5711025034
82817.00
06.11.2013 19.11.2013 22.11.2013
82817.00
zad.øíz.-veø.zakázka Zateplení pav.A a B ZŠ n. Svornosti 7
1826 *
ikis, s.r.o.
63485290
5711026035
81437.00
06.11.2013 19.11.2013
.
.
zad.øíz.-veø.zakázka -Výmìna støeš.žlabù,okapù Pod Kaštany
1827
ikis, s.r.o.
63485290
5711027036
89810.00
06.11.2013 19.11.2013 22.11.2013
89810.00
zad.øíz.-veø.zakázka -Oprava kanal.pøíp.Kounicova
1828
ikis, s.r.o.
63485290
5711028037
89392.00
06.11.2013 19.11.2013 22.11.2013
89392.00
zad.øíz.-veø.zakázka -Oprava svislé izolace Pod Kaštany
1829
ikis, s.r.o.
63485290
5711029038
87017.00
06.11.2013 19.11.2013 22.11.2013
87017.00
zad.øíz.-veø.zakázka -Úprava strav.prostor ZŠ Sirotkova
1830
VÝTAHY MUHLBACHER, Brno
25340638
25130956
2250.00
06.11.2013 14.11.2013 13.11.2013
2250.00
servis a údržba výtahu PS - 10, 11, 12/2013
1831
BMS creative s.r.o.
26245612
2013354
39083.00
06.11.2013 14.11.2013 15.11.2013
39083.00
ŽZ 10/2013
1832
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
30000.00
07.11.2013 07.11.2013 07.11.2013
30000.00
náklady správního øízení - veøejná zakázka-výtahy-byty
1833
e.on, a.s.
26078201
6100033035
14930.00
07.11.2013 07.11.2013 07.11.2013
14930.00
el. energie 11/2013 - PS
1834
e.on, a.s.
26078201
6100020212
730.00
07.11.2013 07.11.2013 07.11.2013
730.00
el. energie 11/2013 radnice
1835
Teplárny Brno, a.s.,
46347534
250053
11559.00
07.11.2013 07.11.2013 07.11.2013
11559.00
nájem 11/2013 Rubínek
1836
Teplárny Brno, a.s.,
46347534
3710011113
22500.00
07.11.2013 07.11.2013 07.11.2013
22500.00
teplo 11/2013 Rubín, 1. s plátka

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
103
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1837
e.on, a.s.
26078201
6100005707
8120.00
07.11.2013 07.11.2013 07.11.2013
8120.00
el. energie 11/2013 Radnice
1838
e.on, a.s.
26078201
6100005701
13310.00
07.11.2013 07.11.2013 07.11.2013
13310.00
el. energie 11/2013 Radnice
1839
e.on, a.s.
26078201
6100005716
13640.00
07.11.2013 07.11.2013 07.11.2013
13640.00
el. energie 11/2013
Radnice
1840
e.on, a.s.
26078201
6100006221
180.00
07.11.2013 07.11.2013 07.11.2013
180.00
el. energie 11/2013
Rubín
1841
e.on, a.s.
26078201
6100022695
4780.00
07.11.2013 07.11.2013 07.11.2013
4780.00
el. energie 11/2013 Rubínek
1842
Èeská pojiš•ovna a.s.,
45272956
5231384018
15892.00
07.11.2013 07.11.2013 07.11.2013
15892.00
pojištìní vozidla 6B9 2106 -
PS Horova 77
1843
EDU agency s.r.o.,
44013990
1515002114
4800.00
07.11.2013 07.11.2013 07.11.2013
4800.00
školení - Pospíšilová, Èablová, Horáková
1844
Hráèská asociace
22768815
5229
6000.00
07.11.2013 07.11.2013 07.11.2013
6000.00
finanèní dar
1845
Domov pen.pro dùch.Vychod 70887276
5229
5000.00
07.11.2013 07.11.2013 07.11.2013
5000.00
finanèní dar
1846
Minks Martin
69756678
2192013
13130.00
07.11.2013 27.11.2013 13.11.2013
13130.00
výsadba stromù
1847
Vzdìl.centrum pro veøej.s 26187639
1013060
1590.00
11.11.2013 11.11.2013 11.11.2013
1590.00
školení - Grácová
1848
Gaudium-denní stacionáø
771011
1843.00
11.11.2013 11.11.2013 11.11.2013
1843.00
úhrada služeb
10/2013 - nesvépr. Macháèek
1849
Žilka Vladimír
13411682
200.00
11.11.2013 11.11.2013 11.11.2013
200.00
vratka poplatku za psa
1850
METROPOLIS LIVE s.r.o.,
27714241
1301320
7260.00
11.11.2013 04.12.2013 20.11.2013
7260.00
inz. kult. akcí KD v mediích 10/2013
1851
MEDIA HILL, s.r.o.,
25587749
20130369
1682.00
11.11.2013 15.11.2013 20.11.2013
1682.00
inz. KULT 11/2013
1852
GALILEO PRUDUCTION s.r.o. 26099403
600132670
2263.00
11.11.2013 15.11.2013 18.11.2013
2263.00
výroba inform.systému
1853
T.S. BOHEMIA a.s.,
62304381
2132461973
45073.00
11.11.2013 15.11.2013 20.11.2013
45073.00
volby - zajištìní tech. podpory
1854
bizbuzz, s.r.o.
27725383
201301006
27830.00
11.11.2013 02.12.2013 06.12.2013
27830.00
likvidace èerných skládek - III. ètvrtl. 2013

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
104
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1855
Šmeral Brno a.s.,
46346139
6150000040
1692.00
11.11.2013 21.11.2013 13.11.2013
1692.00
volby - refundace mzdy -Yassin David
1856
Telefonica Czech Republic 60193336
1229948320
1346.62
11.11.2013 16.11.2013 22.11.2013
1346.62
728836844 tel.10/2013 - Horova 77
1857
Richard Viewegh
88308642
20130006
2800.00
11.11.2013 24.11.2013 22.11.2013
2800.00
fotografické práce - KD
1858
Vodafone Czech Rep. a.s., 25788001
333581218
2643.00
11.11.2013 22.11.2013 20.11.2013
2643.00
774270726,774270725 -tel. Horova 28
1859
Teplárny Brno, a.s.,
46347534
1710011103
17650.00
11.11.2013 21.11.2013 18.11.2013
17650.00
dopl. teplo 10/2013 - Rubín
1860
TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336
579970833
609.69
11.11.2013 28.11.2013 27.11.2013
609.69
549213615 - fax 10/2013
1861
Diecézní charita Brno
44990260
901130030
4664.00
11.11.2013 20.11.2013 22.11.2013
4664.00
dopl.vodné,stoèné r.2012 - Žižkova 3
1862
DIRS Brno s.r.o.,
26255618
13076
782796.00
11.11.2013 06.12.2013 04.12.2013
782796.00
oprava kanal.pøípojek
BD Kounicova 69,71,73
1863
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
1156500.00
13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013
1156500.00
interní pøevod
1864
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
290000.00
13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013
290000.00
interní pøevod
1865
TSM s.r.o.,Vyskov
00208914
1005778006
3500.00
13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013
3500.00
školení - Boèev, Vorba
1866
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
4131400
13531126.25
13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013
13531126.25
inv. koleèko - Voronìžská 2,3,6,9, Vychodilova 12
1867
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
13531126.25
13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013
13531126.25
pøevod -inv. koleèko - Voronìžská 2,3,6,9, Vychodilova 12
1868
MÈBŽ
VHÈ-bytový úèet
4499278502
9
13531126.25
13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013
13531126.25
vratka - inv. koleèko - Voronìžská 2,3,6,9, Vychodilova 12
1869
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
16745.00
13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013
16745.00
fin.prostøedky nesvéprávných - Macháèek, Misáková
1870
Køížová Jitka,Vychodilova
9
8772.00
13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013
8772.00
dùchod nesv. P. Køíž - 11/2013
1871
Èeská pošta - SIPO
5103716154
5098.00
13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013
5098.00
sipo nesv. M. Misáková - 11/2013
1872
MS Fanderlikova 9a
024
5331
52000.00
13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013
52000.00
provozní pøíspìvek 11/2013

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
105
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1873
MŠ nám. Svornosti 8
085
5331
95000.00
13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013
95000.00
provozní pøíspìvek 11/2013
1874
MS
Plovdivska 6
096
5331
87000.00
13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013
87000.00
provozní pøíspìvek 11/2013
1875
MS Zizkova 57
154
5331
52000.00
13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013
52000.00
provozní pøíspìvek 11/2013
1876
MS G. Preissove 8
157
5331
87000.00
13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013
87000.00
provozní pøíspìvek 11/2013
1877
ZS Jana Babaka 1
259
5331
270000.00
13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013
270000.00
provozní pøíspìvek 11/2013
1878
ZS nam.Svornosti 7
268
5331
250000.00
13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013
250000.00
provozní pøíspìvek 11/2013
1879
ZS Sirotkova 36
276
5331
340000.00
13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013
340000.00
provozní pøíspìvek 11/2013
1880
SK Jana Babaka 1
547
5331
100000.00
13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013
100000.00
provozní pøíspìvek 11/2013
1881
SJ nám.Svornosti 7
559
5331
170000.00
13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013
170000.00
provozní pøíspìvek 11/2013
1882
Edenred CZ s.r.o.,
24745391
6650027832
72160.00
13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013
72160.00
stravenky 12/2013
1883
Sodexho PASS
61860476
140001552
62436.30
13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013
62436.30
stravenky 12/2013
1884
Br.vodarny a kanalizace
46347275
977014035
4000.00
13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013
4000.00
voda 11/2013 radnice
1885
Br.vodarny a kanalizace
46347275
977065376
9500.00
13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013
9500.00
voda 11/2013 KD Rubín
1886
Jihom.plynarny
49970607
1053421000
27590.00
13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013
27590.00
plyn PS - 11/2013
1887
KOZAK INVEST a.s.,
26893002
9
1460.00
13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013
1460.00
pronájem garáže - 11/2013
1888
Br.vodarny a kanalizace
46347275
125008400
8000.00
13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013
8000.00
vodné
PS 11/2013
1889
MORAVOSTAV Brno a.s.,
46347542
2013100176
9809675.00
13.11.2013 13.11.2013 13.11.2013
9809675.00
doplatek - rekonstr.byt.jader - Voronìžská, Vychodilova 12
1890
MARGOLD s.r.o.
26301253
2012013
48120.00
13.11.2013 15.11.2013 19.11.2013
48120.00
oprava obìhových èerpadel vým.stanice - Kounicova 77

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
106
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1891
FOLKOVA
s.r.o.
29366968
39
8910.00
13.11.2013 14.11.2013 20.11.2013
8910.00
dárkové balíèky - jubilanti
1892
Laštùvková Božena
46316787
201303
5900.00
13.11.2013 01.12.2013 29.11.2013
5900.00
rekval.kurz Bìlehradová Simona - Horova 77
1893
ROMAPOL s.r.o.,
26913861
41328156
3182.00
13.11.2013 21.11.2013 22.11.2013
3182.00
cartridge, toner
1894
K.E.I.Group,s.r.o.,
49969641
171153
11883.00
13.11.2013 22.11.2013 22.11.2013
11883.00
servis,oprava
- OCTAVIA
6B8 7586 - Horova 28
1895
TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336
2013104671
6260.54
13.11.2013 07.12.2013 29.11.2013
6260.54
volby - zajištìní
tel. služeb
1896
MAXPROGRES telco, s.r.o., 02132133
1051312720
3032.00
13.11.2013 21.11.2013 18.11.2013
3032.00
telefony 10/2013 - Horova 28
1897
Teplárny Brno, a.s.,
46347534
1081400017
448.00
13.11.2013 19.11.2013 25.11.2013
448.00
oprava prasklého bojleru - KD
1898
XERTEC
27399508
13910985
3873.21
14.11.2013 25.11.2013 22.11.2013
3873.21
jednorázová kazeta FRAMA
1899
JUDr. Blanka Hostinská
66244731
132011
19200.00
14.11.2013 27.11.2013 25.11.2013
19200.00
právní služby ve vìci M. Eger
1900
Jaroslav Fáèek
62514598
131078
5372.00
14.11.2013 18.11.2013 22.11.2013
5372.00
stojan na kola Premium 4K + doprava
1901
KB - bìžný úèet
45317054
9
200000.00
15.11.2013 15.11.2013 15.11.2013
200000.00
interní pøevod - dotace VÚ KB
1902
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
375590.00
15.11.2013 15.11.2013 15.11.2013
375590.00
interní pøevod (13305, ÚP)
1903
TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336
579999673
1377.60
15.11.2013 28.11.2013 27.11.2013
1377.60
541261213 - PS Horova
1904
TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336
579944677
2608.66
15.11.2013 28.11.2013 27.11.2013
2608.66
549213289 - KD Rubín
1905
Petr Pouè
42585759
900085
3119.00
15.11.2013 21.11.2013 25.11.2013
3119.00
èistící prostøedky - KD Rubín
1906
METROPOLIS LIVE s.r.o.,
27714241
1301358
7260.00
15.11.2013 14.11.2013 25.11.2013
7260.00
inzerce KD Rubín 11/2013
1907
M. Bauerová - Deratizace
41572254
380
3872.00
15.11.2013 30.11.2013 29.11.2013
3872.00
deratizace - KD Rubín
1908
Kejduš spol. s r.o.
26919834
13100027
36300.00
15.11.2013 04.12.2013 02.12.2013
36300.00
TDI - výmìna otvorových prvkù na školních zaøízení

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
107
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1909
e-on energie a.s.
26078201
6261007365
27138.00
15.11.2013 26.11.2013 25.11.2013
27138.00
doplatek el.energie - Makovského nám. 10/2013
1910
MMB
44992785
4499278502
22063.00
19.11.2013 19.11.2013 19.11.2013
22063.00
odvod DPH za 10/2013
1911
MMB
44992785
4499278502
42550.00
19.11.2013 19.11.2013 19.11.2013
42550.00
odvod DPH za 10/2013 - § 92a
1912
MMB
44992785
4499278502
4270656.00
19.11.2013 19.11.2013 19.11.2013
4270656.00
odvod DPH - VHÈ za 10/2013
1913
AS NEMOVITOSTI s.r.o.,
27727670
20130024
2588105.00
20.11.2013 11.12.2013 10.12.2013
2588105.00
výmìna støešních okapù,žlabù,svodù - Pod Kaštany
1914
ing. Karel Pálka
65271416
131978
5312.00
20.11.2013 02.12.2013 29.11.2013
5312.00
kanceláøský materiál
1915
MU -ekon.spr.fak.,Brno
00216224
555633618
6000.00
20.11.2013 22.11.2013 20.11.2013
6000.00
školení - Jirmanová, Vorba, Koøínková
1916
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009397
3279.00
20.11.2013 29.11.2013 27.11.2013
3279.00
opravy
mobiliáøe 11/2013
1917
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
100000.00
20.11.2013 20.11.2013 20.11.2013
100000.00
interní pøevod
1918
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
100000.00
20.11.2013 20.11.2013 20.11.2013
100000.00
interní pøevod
1919
Kejduš spol. s r.o.
26919834
13100028
15730.00
20.11.2013 04.12.2013 25.11.2013
15730.00
TDI Výmìna støešních žlabù
Pod Kaštany
1920
Agentura Harlekýn s.r.o., 27196631
4513019
54450.00
20.11.2013 28.11.2013 29.11.2013
54450.00
div. pøedstavení : Štika k obìdu
1921
ROSANA spol. sr.o.,
25081152
13035864
409.00
20.11.2013 01.12.2013 29.11.2013
409.00
voda
- KD
1922
Turistické inf. centrum
00101460
5102058313
762.30
20.11.2013 08.12.2013 06.12.2013
762.30
inzerce kult. akcí v KAM v Brnì 11/2013
1923
Turistické inf. centrum
00101460
5102061213
471.90
20.11.2013 08.12.2013 06.12.2013
471.90
oznámení kult. akcí v KAM v Brnì 11/2013 ( pøednášky)
1924
Kejduš spol. s r.o.
26919834
13100029
60500.00
20.11.2013 12.12.2013 10.12.2013
60500.00
TDI - Rekonstr.byt.jader Voronìžská 9
1925
FRB - mìsta Brna
62089338
99245.00
22.11.2013 25.12.2013 23.12.2013
99245.00
splátka pùjèky z FRB MB - Vychodilova 7
1926
FRB - mìsta Brna
62089339
99245.00
22.11.2013 25.12.2013 23.12.2013
99245.00
splátka pùjèky z FRB MB - Vychodilova 9

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
108
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1927
FRB - mìsta Brna
62089340
99245.00
22.11.2013 25.12.2013 23.12.2013
99245.00
splátka pùjèky z FRB MB - Vychodilova 11
1928
FRAMA
spol. s r.o.,
44961219
2013040
2915023.00
22.11.2013 06.12.2013 04.12.2013
2915023.00
izolace BD Pod Kaštany 22,24
1929
XERTEC a.s.,
2661600
50000.00
22.11.2013 22.11.2013 22.11.2013
50000.00
frankovné
1930
KB - bìžný úèet
45317054
9
150000.00
22.11.2013 22.11.2013 22.11.2013
150000.00
dotace VÚ KB
1931
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
4131400
89448.00
22.11.2013 22.11.2013 22.11.2013
89448.00
inv. kol.-veø.zakázka -Rekonstrukce byt. jader
1932
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
89448.00
22.11.2013 22.11.2013 22.11.2013
89448.00
interní pøevod - inv. kol.
1933
MÈBŽ
VHÈ-bytový úèet
4499278502
9
89448.00
22.11.2013 22.11.2013 22.11.2013
89448.00
inter. pøevod - vratka inv. kol.
1934
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
4131
874874.77
22.11.2013 22.11.2013 22.11.2013
874874.77
interní pøevod - zisk VHÈ (do 10%)
1935
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
874874.77
22.11.2013 22.11.2013 22.11.2013
874874.77
interní pøevod (4131)
1936
MORAVIAPRESS a.s.,
00543411
20913266
6000.00
22.11.2013 06.12.2013 04.12.2013
6000.00
Sbírka zákonù ÈR
roèník 2014
1937
Kaplanová Radoslava
43404448
28102013
4800.00
22.11.2013 30.11.2013 04.12.2013
4800.00
vìnce s trikolorou
1938
Èeská pošta,s.p.,
47114983
5106796681
7719.80
22.11.2013 29.11.2013 04.12.2013
7719.80
roznáška - zpravodaj 11/2013
1939
Telefonica Czech Republic 60193336
1228507058
1225.35
22.11.2013 02.12.2013 02.12.2013
1225.35
606720635 - Novák, 702036877 - ing. Uvarová za období 9/2013
1940
Telefonica Czech Republic 60193336
1229948282
696.63
22.11.2013 30.11.2013 02.12.2013
696.63
606720635, 702036877 Novák, Ing. Uvarová
za období 10/2013
1941
Telefonica Czech Republic 60193336
1228507065
2160.01
22.11.2013 02.12.2013 02.12.2013
2160.01
724270726 - ústøedna - 9/2013
1942
Telefonica Czech Republic 60193336
1229948289
770.83
22.11.2013 30.11.2013 02.12.2013
770.83
724270726 - ústøedna
1943
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
110000.00
25.11.2013 25.11.2013 25.11.2013
110000.00
interní pøevod
1944
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
110000.00
25.11.2013 25.11.2013 25.11.2013
110000.00
interní pøevod

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
109
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1945
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
4131400
38720.00
25.11.2013 25.11.2013 25.11.2013
38720.00
invest. koleèko - TDI Voronìžská 9
1946
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
38720.00
25.11.2013 25.11.2013 25.11.2013
38720.00
pøevod invest. koleèka - TDI Voronìžská 9
1947
MÈBŽ
VHÈ-bytový úèet
4499278502
9
38720.00
25.11.2013 25.11.2013 25.11.2013
38720.00
vratka invest. koleèka - TDI Voronìžská 9
1948
Mgr. Petr Sakaø, Ph.Dr.
75499223
2013059
1600.00
25.11.2013 06.12.2013 04.12.2013
1600.00
psychologické poradenství - 2 vyuè. hodiny
1949
PARIS -Pavera Ant., Mgr.
10032045
439
1100.00
27.11.2013 27.11.2013 27.11.2013
1100.00
školení - Schätzelová
1950
NOVEKO 96 spol. s r. o.
63485214
213120321
3400.00
27.11.2013 27.11.2013 27.11.2013
3400.00
školení - Koøínková, Vorba
1951
Vavøík Jan
87389673
110024
2300.00
27.11.2013 05.12.2013 06.12.2013
2300.00
kácení smrkù
- Záhøebská
1952
IReSoft s.r.o.,
26297850
20133278
3061.00
27.11.2013 04.12.2013 04.12.2013
3061.00
školení - PS Horova 77
1953
Pohø.služby mìsta Brna
60713330
13103900
9194.00
27.11.2013 02.12.2013 02.12.2013
9194.00
soc.pohøeb
- Chalásová Vilma
1954
Èeská spol.pro stav.právo 47606827
4412013
495.00
27.11.2013 02.12.2013 02.12.2013
495.00
pøedplatné Bulletin Stavební právo 2013
1955
Rejnuš Oldø.,Mgr.,Ing.
00965570
472013
5500.00
27.11.2013 05.12.2013 04.12.2013
5500.00
nástìnné kalendáøe
"Historické Brno 2014"
1956
e.on, a.s.
26078201
6100012425
1840.00
27.11.2013 09.12.2013 06.12.2013
1840.00
ètvrtletní záloha el. energie
- Žižkova 3
1957
e.on, a.s.
26078201
6100021416
270.00
27.11.2013 09.12.2013 06.12.2013
270.00
záloha el. energie 12/2013
- Souèkova 4
1958
e.on, a.s.
26078201
6160051405
630.00
27.11.2013 16.12.2013 12.12.2013
630.00
ètvrtletní záloha el. energie 1 - KAMERA, Pøívrat
1959
e.on, a.s.
26078201
6100005905
1450.00
27.11.2013 09.12.2013 06.12.2013
1450.00
ètvrtletní záloha el. energie
- Kovaøovicova 56, HV-100
1960
Psychiatric. léèebna Brno
7710113818
1500.00
27.11.2013 27.11.2013 27.11.2013
1500.00
kapesné - nesvépr. Macháèek
1961
IKO STAV s.r.o.
25508199
20130087
44528.00
27.11.2013 10.12.2013 06.12.2013
44528.00
oplocení a oprava dìts. høištì - Vychodilova
1962 *
Èeská pošta,s.p.,
47114983
5106797857
595.00
27.11.2013 05.12.2013
.
.
roznáška propag. materiálù

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
110
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1963
VLTAVA-LABE-PRES a.s.,
61860981
1414207851
7521.00
27.11.2013 05.12.2013 04.12.2013
7521.00
Brnìnský deník - mìsícní, všední
1964
GEOSERVIS-Real,Brno
64507084
1318
2950.00
27.11.2013 10.12.2013 06.12.2013
2950.00
vodní zdroj HV - 100
1965
T-Mobile Czech Republic
64949681
9550134399
2245.00
27.11.2013 09.12.2013 06.12.2013
2245.00
605263297 - GSM Brána - ústøedna
1966
Turistické inf. centrum
00101460
3102012413
450.12
27.11.2013 04.12.2013 10.12.2013
450.12
výlep plakátù 11/2013
1967
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
9
6730.00
29.11.2013 29.11.2013 29.11.2013
6730.00
nájem škol. bytu - Havel J. - 10,11/2013
1968
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
300000.00
29.11.2013 29.11.2013 29.11.2013
300000.00
interní pøevod
1969
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
300000.00
29.11.2013 29.11.2013 29.11.2013
300000.00
interní pøevod
1970
Klusek Karel,Milena
9
17850.00
02.12.2013 02.12.2013 02.12.2013
17850.00
vratka "kauce" manželé Kluskovi, Poznaòská 3
1971
Pivoòka Václav,Veronika
9
19032.00
02.12.2013 02.12.2013 02.12.2013
19032.00
vratka "kauce" manž. Pivoòkovi, Vychodilova 12
1972
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
27683273
20000.00
04.12.2013 04.12.2013 04.12.2013
20000.00
mylná platba S.CZ - náklady øízení
1973
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
27683273
1000.00
04.12.2013 04.12.2013 04.12.2013
1000.00
mylná platba S.CZ
s.r.o. - náklady øízení
1974
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
4783500.00
04.12.2013 04.12.2013 04.12.2013
4783500.00
interní pøevod
1975
Teplárny Brno, a.s.,
46347534
290047
9660.00
04.12.2013 04.12.2013 04.12.2013
9660.00
teplo KD Rubínek 12/2013
1976
Agentura NKL Žofín s.r.o. 61504823
131209
1500.00
04.12.2013 04.12.2013 04.12.2013
1500.00
Setkání primátorù a starostù mìst a obcí
1977
Institut Bernarda Bolzana 24179507
13311
1690.00
04.12.2013 04.12.2013 04.12.2013
1690.00
školení - Mašková
1978
Elektromontáže Dušil
29281954
1872013
8954.00
04.12.2013 09.12.2013 10.12.2013
8954.00
revize elektr.zaø.,hromosvodu - Horova 28
1979
Renault Opportunity,s.r.o 44015208
1335651
6653.00
04.12.2013 11.12.2013 11.12.2013
6653.00
garanèní prohlídka vozu - 8B0 36-88 , Horova 77
1980
INGUR BRNO spol. s r.o.,
44014376
13713
9680.00
04.12.2013 20.12.2013 19.12.2013
9680.00
správa + provoz VS-KD Rubín 12/2013

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
111
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1981
bizbuzz, s.r.o.
27725383
201301026
152796.00
04.12.2013 01.01.2014 23.12.2013
152796.00
zimní údržba 11/2013
1982
MORAVIAPRESS a.s.,
00543411
1553041
676.00
04.12.2013 09.12.2013 10.12.2013
676.00
pøedplatné - záloha r. 2014 -" Veøejná správa r.2014"
1983
MEDIA HILL, s.r.o.,
25587749
20130404
1682.00
04.12.2013 15.12.2013 12.12.2013
1682.00
inzerce v KULT 12/2013
1984
DILIA, Kratkeho 1,Praha
65401875
1212132155
15939.80
04.12.2013 10.12.2013 11.12.2013
15939.80
autorské poplatky
1985
MANUTAN s.r.o.,
25820702
3420408529
5912.10
04.12.2013 10.12.2013 11.12.2013
5912.10
pøepravky - Horova 77
1986
MAFRA a.s.,
45313351
1312025874
4532.94
04.12.2013 10.12.2013 10.12.2013
4532.94
pøedplatné - MF Dnes
1987
GRAUER-GBS
12424803
122013
31185.00
04.12.2013 05.12.2013 06.12.2013
31185.00
ostraha
ÚMÈ - Horova 28 - 11/2013
1988
e.on, a.s.
26078201
6100006221
180.00
06.12.2013 06.12.2013 06.12.2013
180.00
záloha el. energie 12/2013 - KD Rubín
1989
e.on, a.s.
26078201
6100020212
730.00
06.12.2013 06.12.2013 06.12.2013
730.00
záloha el. energie 12/2013 - Horova 28
1990
e.on, a.s.
26078201
6100022695
4780.00
06.12.2013 06.12.2013 06.12.2013
4780.00
záloha el. energie 12/2013 - Rubínek
1991
e.on, a.s.
26078201
6100005707
8120.00
06.12.2013 06.12.2013 06.12.2013
8120.00
záloha el. energie 12/2013 - Horova 28
1992
e.on, a.s.
26078201
6100005701
13310.00
06.12.2013 06.12.2013 06.12.2013
13310.00
záloha el. energie 12/2013 - Horova 28
1993
e.on, a.s.
26078201
6100005716
13640.00
06.12.2013 06.12.2013 06.12.2013
13640.00
záloha el. energie 12/2013 - Horova 28
1994
e.on, a.s.
26078201
6100033035
14930.00
06.12.2013 06.12.2013 06.12.2013
14930.00
záloha el. energie 12/2013 - Horova 77
1995
Teplárny Brno, a.s.,
46347534
3710011123
40400.00
06.12.2013 06.12.2013 06.12.2013
40400.00
záloha teplo - 12/2013 - KD Rubín
1996
Teplárny Brno, a.s.,
46347534
250053
11559.00
06.12.2013 06.12.2013 06.12.2013
11559.00
nájemné 12/2013 - Rubínek
1997
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
9
28198.00
06.12.2013 06.12.2013 06.12.2013
28198.00
int. pøevod -pøepl.r.2012 -PS Souèkova - služby
1998
SIDIA e-shop s.r.o.,
27801594
130800282
3140.00
06.12.2013 06.12.2013 06.12.2013
3140.00
ÚZ 439 - døevìné žebøiny - Horova 77

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
112
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1999
APOS Brno s.r.o.,
46980709
331224
6970.00
06.12.2013 06.12.2013 06.12.2013
6970.00
ÚZ 439 - ergoterapeut.hra - Horova 77
2000
Internet Mall, a.s.,
26204967
7000876977
15990.00
06.12.2013 06.12.2013 06.12.2013
15990.00
ÚZ 439 - bìžecký pás - Horova 77
2001
Electro World s.r.o.,
26488361
711413023
24997.00
06.12.2013 06.12.2013 06.12.2013
24997.00
ÚZ 439 - televize,fotoaparát - Horova 77
2002
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
100000.00
06.12.2013 06.12.2013 06.12.2013
100000.00
interní pøevod - PÚ
2003
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
200000.00
06.12.2013 06.12.2013 06.12.2013
200000.00
interní pøevod - PÚ +
2004
Štingl Jan, Dagmar
9
29568.00
06.12.2013 06.12.2013 06.12.2013
29568.00
vratka "kauce" - manž. Štinglovi, Záhøebská 14
2005
AVG Technologies CZ,s.r.o 44017774
1311012053
19396.00
06.12.2013 17.12.2013 17.12.2013
19396.00
Prodl. AVG AV BE 2013
2006
ROMAPOL s.r.o.,
26913861
41328402
13189.00
06.12.2013 17.12.2013 17.12.2013
13189.00
renovace tonerù - 13 ks
2007
Minks Martin
69756678
2512013
61589.00
06.12.2013 21.12.2013 19.12.2013
61589.00
intenzívní údržba vegetaèních úprav
2008
SMERO spol. s r. o.
25527886
133647613
10540.00
06.12.2013 18.12.2013 19.12.2013
10540.00
Plastelína
2009
GEOSERVIS-Real,Brno
64507084
1319
1500.00
06.12.2013 17.12.2013 16.12.2013
1500.00
hydrovrt 11/2013
2010
Servis Group-S.G.,spol.
47901314
130014
12100.00
06.12.2013 14.12.2013 14.01.2014
12100.00
kontrola a výmìna øídídí jednotky EZS-MŠ G.Preissové
2011
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213234460
1506.00
06.12.2013 17.12.2013 16.12.2013
1506.00
vodné 11/2013
Mak. námìstí
2012
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213233894
1500.00
06.12.2013 17.12.2013 16.12.2013
1500.00
vodné 11/2013 - PS Horova 77
2013
Br.vodarny a kanalizace
46347275
213233919
1664.00
06.12.2013 17.12.2013 16.12.2013
1664.00
vodné 11/2013 - Horova 28
2014
BMS creative s.r.o.
26245612
2013404
39083.00
06.12.2013 15.12.2013 17.12.2013
39083.00
Žabovøeský zpravodaj - 11/2013
2015
Dembický P.,instal.
46341994
512013
14096.00
09.12.2013 19.12.2013 17.12.2013
14096.00
Výmìna el. zásobníku - KD Rubín
2016
Èeská pošta
47114983
5135292363
355.70
09.12.2013 18.12.2013 16.12.2013
355.70
otisk složenek

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
113
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
2017
Aforjet - masážní køesla
26320231
13120301
39990.00
09.12.2013 30.12.2013 12.12.2013
39990.00
masážní køeslo - Horova 77
2018
Richard Viewegh
88308642
20130007
1400.00
09.12.2013 24.12.2013 23.12.2013
1400.00
fotografické práce - Štika k obìdu
2019
OTIDEA a.s.
27142442
7201301550
847.00
09.12.2013 26.12.2013 23.12.2013
847.00
umístìní informací na veøej. portálu
2020
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009425
360552.00
09.12.2013 14.12.2013 19.12.2013
360552.00
údržba zelenì 11/2013
2021
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009467
90727.00
09.12.2013 14.12.2013 12.12.2013
90727.00
údržba vozovek a chodníkù
11/2013
2022
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009475
88026.00
09.12.2013 14.12.2013 12.12.2013
88026.00
svoz odpad. košù 11/2013
2023
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009478
24732.00
09.12.2013 14.12.2013 12.12.2013
24732.00
úklid listí
11/2013
2024
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009479
134861.00
09.12.2013 14.12.2013 12.12.2013
134861.00
úklid listí, odstranìní odpadu 11/2013
2025
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009482
7848.00
09.12.2013 18.12.2013 16.12.2013
7848.00
úklid podchodù 11/2013
2026
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009481
3570.00
09.12.2013 18.12.2013 16.12.2013
3570.00
oprava herního prvku
2027
DIRS Brno s.r.o.,
26255618
13091
247125.00
09.12.2013 03.01.2014 02.01.2014
247125.00
oprava kanalizaèních pøipojek u
BD Kounicova 69,71,73
2028
Institut Bernarda Bolzana 24179507
13313
1690.00
10.12.2013 10.12.2013 10.12.2013
1690.00
školení - Hušková
2029
EDUKAÈNI CENTRUM RAJHRAD
44990260
161213
1760.00
10.12.2013 10.12.2013 10.12.2013
1760.00
školení - Hadaèová, Tomanová
2030
Èeská pošta - SIPO
5141350688
5098.00
10.12.2013 10.12.2013 10.12.2013
5098.00
Sipo 12/2013 - nesv. M. Misáková
2031
Gaudium-denní stacionáø
771011
777.00
10.12.2013 10.12.2013 10.12.2013
777.00
vyúètování služeb ve stacionáøi 11/2013 - nesv. M. Macháèek
2032
Psychiatrická nemocnice
46965033
5106751813
3800.00
10.12.2013 10.12.2013 10.12.2013
3800.00
úhrada regulaèních poplatkù
- nesv. M. Macháèek
2033
Køížová Jitka,Vychodilova
9
3000.00
10.12.2013 10.12.2013 10.12.2013
3000.00
pøevod èásti ID nesv. P. Køíže na úèet jeho matky
2034
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
4131400
60500.00
10.12.2013 10.12.2013 10.12.2013
60500.00
inves. koleèko - TDI byt. jádra Voronìžská 9

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
114
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
2035
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
60500.00
10.12.2013 10.12.2013 10.12.2013
60500.00
interní pøevod - inves. koleèko - TDI byt. jádra Voronìžská
2036
MÈBŽ
VHÈ-bytový úèet
4499278502
9
60500.00
10.12.2013 10.12.2013 10.12.2013
60500.00
vratka inves. koleèka - TDI byt. jádra Voronìžská 9
2037
DUVA
ART v..o.s.
47908955
2513
5000.00
11.12.2013 18.12.2013 02.01.2014
5000.00
setkání u kaplièky -vystoupení J.Ondrušové Hýlové a V.Šustky
2038
MAXPROGRES telco, s.r.o., 02132133
1051314844
3450.00
11.12.2013 18.12.2013 19.12.2013
3450.00
telefony
Horova 28 - 11/2013
2039
JKV Opava, s.r.o.
49606182
20130292
3834.00
11.12.2013 19.12.2013 17.12.2013
3834.00
prvky vánoèního osvìtlení + doprava
2040
STORCK Èeská republika
26473879
2878707
9606.90
11.12.2013 19.12.2013 19.12.2013
9606.90
Smilegummi Tropical - bonbony - Mikulášská nadílka
2041
CMI Melodia a.s.,
25278851
131202287
4290.00
11.12.2013 11.12.2013 11.12.2013
4290.00
keybord - PS Horova 77 - ÚZ 439
2042
KB - bìžný úèet
45317054
9
300000.00
11.12.2013 11.12.2013 11.12.2013
300000.00
dotace VÚ KB
2043
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
100130010
1483.00
11.12.2013 11.12.2013 11.12.2013
1483.00
interní pøevod - klientský vklad na ZBÚ 3.12.2013
2044
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
897779.00
11.12.2013 11.12.2013 11.12.2013
897779.00
interní pøevod
2045
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
250000.00
11.12.2013 11.12.2013 11.12.2013
250000.00
interní pøevod - posílení SF
2046
MÈBŽ - sociální fond
4499278502
9
250000.00
11.12.2013 11.12.2013 11.12.2013
250000.00
interní pøevod - posílení SF
2047
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
221840.00
11.12.2013 11.12.2013 11.12.2013
221840.00
interní pøevod - jubilea
2048
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
221840.00
11.12.2013 11.12.2013 11.12.2013
221840.00
interní pøevod - jubilea
2049
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
10168.00
11.12.2013 11.12.2013 11.12.2013
10168.00
interní pøevod - fin.prosø.vypl.pokl.11/13 nesvépráv.
2050
PRAMOS a.s.,
63479087
351920
150000.00
11.12.2013 11.12.2013 11.12.2013
150000.00
vracení fin.jistiny akce: "Výmìna otvor.prvkù na škol. zaøíz
2051
TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336
583386476
1363.00
11.12.2013 23.12.2013 23.12.2013
1363.00
541261213 telefony 11/2013 - Horova 77
2052
ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930
1221806
538.00
11.12.2013 20.12.2013 19.12.2013
538.00
revize zabezp. zaøízení EPS - Horova 28

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
115
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
2053
Teplárny Brno, a.s.,
46347534
1710011113
27775.00
11.12.2013 20.12.2013 19.12.2013
27775.00
doplatek tepla - 11/2013 - Rubín, Makovského nám.
2054 *
Èeská pošta,s.p.,
47114983
5106798085
10259.10
11.12.2013 17.12.2013
.
.
ŽZ - roznos
2055
ROSANA spol. sr.o.,
25081152
13037979
409.00
11.12.2013 20.12.2013 19.12.2013
409.00
voda - KD Rubín
2056
Oskar Hahn Agency s.r.o., 02210622
130100015
71390.00
11.12.2013 18.12.2013 18.12.2013
71390.00
divadelní pøedstavení
2057
SMART Comp. a.s.
25517767
2003057856
8820.00
11.12.2013 19.12.2013 19.12.2013
8820.00
inet 11/2013
2058
MÈBŽ
VHÈ-bytový úèet
4499278502
9
5343.00
12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013
5343.00
pøevod - p. Kulhánková 4.ètvr., dluh - byt
2059
KOZAK INVEST a.s.,
26893002
122013
1460.00
12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013
1460.00
pronájem garáže Kozák 12/2013
2060
Br.vodarny a kanalizace
46347275
977065377
9500.00
12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013
9500.00
vodné 12/2013 - KD Rubín
2061
Br.vodarny a kanalizace
46347275
977014036
4000.00
12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013
4000.00
voda Radnice 12/2013
2062
Br.vodarny a kanalizace
46347275
125008400
8000.00
12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013
8000.00
vodné PS 12/2013
2063
Jihom.plynarny
49970607
1053421000
27590.00
12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013
27590.00
plyn PS - 12/2013
2064
HRAS, spol. s.r.o.
47547901
11300161
1195.00
12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013
1195.00
vìdomostní hra Èesko - otázky, PS
2065
Procházka Ivo,Ing.
10
5229
4800.00
12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013
4800.00
finanèní dar èlena komise - 4. ètvr. 2013
2066
Strouhal Miloslav
20
5229
2400.00
12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013
2400.00
finanèní dar èlena komise - 4. ètvr. 2013
2067
Pešek Pavel, PaedDr
30
5229
2400.00
12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013
2400.00
finanèní dar èlena komise - 4. ètvr. 2013
2068
Tichý Zdenìk, Ing.
40
5229
2400.00
12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013
2400.00
finanèní dar èlena komise - 4. ètvr. 2013
2069
Lehký Aleš
50
5229
2400.00
12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013
2400.00
finanèní dar èlena komise - 4. ètvr. 2013
2070
Køeèek Roman, Ing.
60
5229
2400.00
12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013
2400.00
finanèní dar èlena komise - 4. ètvr. 2013

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
116
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
2071
Piškaninová Martina,PhDr. 70
5229
2400.00
12.12.2013 12.12.2013 12.12.2013
2400.00
finanèní dar èlena komise - 4. ètvr. 2013
2072
HOLOUBEK PROTECT a.s.,
64361314
2013137007
10542.00
12.12.2013 31.12.2013 23.12.2013
10542.00
pracovní odìvy
2073
ROMAPOL s.r.o.,
26913861
41328428
1527.00
12.12.2013 23.12.2013 23.12.2013
1527.00
Cartr. CANON - 2 ks
2074
TRISTAV Brno s.r.o.,
26292726
2513
49000.00
12.12.2013 23.12.2013 23.12.2013
49000.00
oprava a vyèištìní odpadního potrubí KD Rubín
2075
TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336
583329928
2491.58
12.12.2013 23.12.2013 23.12.2013
2491.58
541213632, 541213704, 549213289 -KD Rubín
2076
ZEMAN Karel-zahrad.sluzby 62095773
1922013
9680.00
12.12.2013 25.12.2013 23.12.2013
9680.00
nátìr herních prvkù DH Kvapilova
2077
Vodafone Czech Rep. a.s., 25788001
337300233
2678.00
12.12.2013 22.12.2013 19.12.2013
2678.00
774270726,774270725 - ústøedna
2078
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
600000.00
13.12.2013 13.12.2013 13.12.2013
600000.00
interní pøevod
2079
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
1466500.00
13.12.2013 13.12.2013 13.12.2013
1466500.00
interní pøevod
2080
MS Fanderlikova 9a
024
5331
48000.00
13.12.2013 13.12.2013 13.12.2013
48000.00
provozní pøíspìvek 12/2013
2081
MŠ nám. Svornosti 8
085
5331
95000.00
13.12.2013 13.12.2013 13.12.2013
95000.00
provozní pøíspìvek 12/2013
2082
MS
Plovdivska 6
096
5331
83000.00
13.12.2013 13.12.2013 13.12.2013
83000.00
provozní pøíspìvek 12/2013
2083
MS Zizkova 57
154
5331
48000.00
13.12.2013 13.12.2013 13.12.2013
48000.00
provozní pøíspìvek 12/2013
2084
MS G. Preissove 8
157
5331
83000.00
13.12.2013 13.12.2013 13.12.2013
83000.00
provozní pøíspìvek 12/2013
2085
ZS Jana Babaka 1
259
5331
230000.00
13.12.2013 13.12.2013 13.12.2013
230000.00
provozní pøíspìvek 12/2013
2086
ZS nam.Svornosti 7
268
5331
250000.00
13.12.2013 13.12.2013 13.12.2013
250000.00
provozní pøíspìvek 12/2013
2087
ZS Sirotkova 36
276
5331
260000.00
13.12.2013 13.12.2013 13.12.2013
260000.00
provozní pøíspìvek 12/2013
2088
SK Jana Babaka 1
547
5331
100000.00
13.12.2013 13.12.2013 13.12.2013
100000.00
provozní pøíspìvek 12/2013

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
117
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
2089
SJ nám.Svornosti 7
559
5331
130000.00
13.12.2013 13.12.2013 13.12.2013
130000.00
provozní pøíspìvek 12/2013
2090
MMB Malinovsk.nám.3/5
44992785
139300122
1637.00
13.12.2013 20.12.2013 19.12.2013
1637.00
školení - 6 +3
úèastníkù
2091
Telefonica Czech Republic 60193336
1231391542
1781.14
13.12.2013 30.12.2013 23.12.2013
1781.14
724270726 -ústøedna
2092
Telefonica Czech Republic 60193336
1231391535
1254.11
13.12.2013 30.12.2013 23.12.2013
1254.11
606720635, 702036877 - Novák, Ing. Uvarová
2093
Telefonica Czech Republic 60193336
1231391573
1182.81
13.12.2013 30.12.2013 23.12.2013
1182.81
728836844 - mobilní brána PS
2094
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009505
19166.00
13.12.2013 25.12.2013 23.12.2013
19166.00
vyøezání keøù, terénní úpravy -MŠ Plovdivská
2095
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009506
883.00
13.12.2013 25.12.2013 23.12.2013
883.00
oprava beronového obkladu výsadbové žardiniéry
2096
Rehabilitaèní pomùcky
60349573
1327
3871.99
13.12.2013 23.12.2013 23.12.2013
3871.99
rehabilitaèní pomùcky
2097
Qtherm, spol. s.r.o.
18827489
6813120041
12022.00
13.12.2013 25.12.2013 23.12.2013
12022.00
instalace topení - oprava havárie v kotelnì
2098
Èeský úøad zem. a katastr 00025712
1302019243
2650.00
13.12.2013 26.12.2013 23.12.2013
2650.00
CZECH POINT
2099
Tenisová sport.ak.mládeže 26616831
5229
9000.00
16.12.2013 16.12.2013 16.12.2013
9000.00
finanèní dar
2100
MÈBŽ - pøíjmový úèet
4499278502
1361
650.00
16.12.2013 16.12.2013 16.12.2013
650.00
výpis z KN
2101
Pechart Milan
9
26904.00
16.12.2013 16.12.2013 16.12.2013
26904.00
vratka "kauce" Pechart Milan,Renata, Pod Kaštany 9
2102
JŠ projekèní a inž., s.r. 28344669
132013
22000.00
16.12.2013 27.12.2013 23.12.2013
22000.00
proj.dok.- Výmìna výtahù -Kounicova
2103
KAROSERIA a.s.,
46347453
20130945
34754.00
16.12.2013 19.12.2013 19.12.2013
34754.00
pøevoz a oprava rolby pro mobilní led. plochu
2104
TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336
583356777
620.45
16.12.2013 23.12.2013 23.12.2013
620.45
549213615 - fax
2105
RENGL,s.r.o.
25420160
10145722
11286.00
16.12.2013 24.12.2013 23.12.2013
11286.00
výlep plakátù - 12/2013
2106
Oskar Hahn Agency s.r.o., 02210622
130100020
52030.00
16.12.2013 22.12.2013 19.12.2013
52030.00
show H. Pawlowské

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
118
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
2107
MBM Trans
49612662
77320014
496.00
16.12.2013 02.01.2014 02.01.2014
496.00
záloha na èasopis Úèetnictví nevýdìl. org. 2014
2108
Klim Miroslav
44141106
1333
980.00
16.12.2013 23.12.2013 23.12.2013
980.00
ladìní klavíru KD
2109
Èeská pošta
47114983
5135329400
396.00
16.12.2013 27.12.2013 23.12.2013
396.00
osobní cetifikát
2110
e-on energie a.s.
26078201
6261007365
27564.00
16.12.2013 20.12.2013 19.12.2013
27564.00
elektøina 11/2013 - Makov. nám.
2111
e.on, a.s.
26078201
6100021416
270.00
16.12.2013 08.01.2014 06.01.2014
270.00
elektøina 1/2014 - Souèkova
2112
Turistické inf. centrum
00101460
5102065613
992.20
16.12.2013 06.01.2014 02.01.2014
992.20
mìsíèník KAM 12/2013
2113
Kejduš spol. s r.o.
26919834
13100030
36300.00
16.12.2013 03.01.2014 19.12.2013
36300.00
TDI Výmìna otvorových prvkù na školních zaøízeních v Brnì
2114
VYMYSLICKY-výtahy
44962185
114130749
1836.00
16.12.2013 23.12.2013 23.12.2013
1836.00
servis výtah - II.pol.2013 KD Rubín
2115
Dembický P.,instal.
46341994
482013
4612.00
16.12.2013 01.01.2014 18.12.2013
4612.00
oprava ZTI - KD Rubín
2116
Pùdy Brno,s.r.o.,
26895455
213210052
16900.00
16.12.2013 23.12.2013 23.12.2013
16900.00
pøípravné práce - statický posudek - Mozolky 57
2117
AMPER MARKET a.s.,
24128376
57280000
100000.00
17.12.2013 17.12.2013 17.12.2013
100000.00
záloha el.energie 12/2013 - mob. ledová plocha
2118
Melounova Vladimira
41573773
20130143
99663.00
17.12.2013 27.12.2013 23.12.2013
99663.00
rekonstrukce lavièek
2119
DILIA, Kratkeho 1,Praha
65401875
1212132314
9206.36
17.12.2013 26.12.2013 23.12.2013
9206.36
autorské poplatky
2120
MMB
44992785
4499278502
23749.00
18.12.2013 18.12.2013 18.12.2013
23749.00
odvod DPH za 11/2013
2121
MMB
44992785
4499278502
969.00
18.12.2013 18.12.2013 18.12.2013
969.00
odvod DPH dle § 92a za 11/2013
2122
MMB
44992785
4499278502
536997.00
18.12.2013 18.12.2013 18.12.2013
536997.00
odvod DPH-VHÈ 11/2013
2123
AutoCont CZ a.s.,
47676795
3401308247
44971.00
18.12.2013 31.12.2013 23.12.2013
44971.00
ÚZ 439 PC 2ks - Horova 77
2124
JKV Opava, s.r.o.
49606182
20130327
29997.00
18.12.2013 27.12.2013 23.12.2013
29997.00
vánoèní svìtelný øetìz

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
119
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
2125
OKNOSERVIS s.r.o.,
25519760
1301002015
5609522.00
18.12.2013 16.01.2014 19.12.2013
5609522.00
výmìna oken -MŠ
2126
Kvìtiny
u kaplièky
64474844
22013
12129.00
18.12.2013 23.12.2013 02.01.2014
12129.00
kvìtiny,dárkové pøedmìty - II.pololetí 2013
2127
Foto sluzby-Suchy
10550615
11013
4900.00
18.12.2013 31.12.2013 06.01.2014
4900.00
fotopráce
2128 *
Horký Roman
2013016
46000.00
18.12.2013 02.01.2013
.
.
koncert Romana Horkého - hrazeno v hotovosti
2129
Elektromontáže Dušil
29281954
1982013
14028.00
18.12.2013 31.12.2013 16.01.2014
14028.00
oprava havarie elektroinstalace - KD Rubín
2130
A.S.A.Služby Žabovøesky
48908746
1645009519
1065.00
18.12.2013 31.12.2013 23.12.2013
1065.00
oprava na DH 12/2013
2131
Svoboda Michael
67512011
182013
12000.00
18.12.2013 30.12.2013 23.12.2013
12000.00
tradièní setkání - Sportovní den pro dìti DD Dagmar
2132 *
Èeská pošta,s.p.,
47114983
5106805082
595.00
18.12.2013 31.12.2013
.
.
roznos ŽZ 11/2013
2133
Èeská pojiš•ovna a.s.,
45272956
5070375919
11933.00
19.12.2013 19.12.2013 19.12.2013
11933.00
sdruž.poj.vozidla - 7B4 7106 (03.12.2013-02.12.2014) PS
2134
Psychiatric. léèebna Brno
13013
2000.00
19.12.2013 19.12.2013 19.12.2013
2000.00
nesvépr. Macháèek - kapesné
2135
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
4131
3316595.00
19.12.2013 19.12.2013 19.12.2013
3316595.00
intr.pøev. - zisk z VHÈ - oprava MŠ
2136
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
7090670.00
19.12.2013 19.12.2013 19.12.2013
7090670.00
interní pøevod
2137
Turistické inf. centrum
00101460
3102014113
225.06
20.12.2013 25.12.2013 13.01.2014
225.06
výlep plakátù - H. Pawlowská
2138
Turistické inf. centrum
00101460
3102014313
225.06
20.12.2013 25.12.2013 13.01.2014
225.06
výlep plakátù - Kamelot, Kolbaba, Sting...
2139
Stejskal Jakub
74361210
3013
4100.00
20.12.2013 30.12.2013 13.01.2014
4100.00
redukèní øez stromu
2140
Bartošová Hana, Mgr.
66572801
302013
4200.00
20.12.2013 17.01.2014 04.02.2014
4200.00
varhany v obøadní síni - 4.ètvr. 2013
2141
Bartošová Hana, Mgr.
66572801
312013
3600.00
20.12.2013 17.01.2014 28.01.2014
3600.00
zpìvaèka v obøadní síni 4.ètvr. 2013
2142
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
1669598.00
23.12.2013 23.12.2013 23.12.2013
1669598.00
interní pøevod

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
120
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
2143
MÈBŽ depozitní úèet
4499278502
9
972100.00
23.12.2013 23.12.2013 23.12.2013
972100.00
mzdy 12/2013 + faktura SG
2144
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
400000.00
23.12.2013 23.12.2013 23.12.2013
400000.00
interní pøevod
2145
MÈBŽ - výdajový úèet
4499278502
9
11468.00
23.12.2013 23.12.2013 23.12.2013
11468.00
fin. prostø. nesvéprávných vypl. pokladnou za 12/2013
2146
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
5141400
21735.00
23.12.2013 23.12.2013 23.12.2013
21735.00
úroky z pùjèky FRB MMB - byt. domy Vychodilova 7,9,11
2147
MÈBŽ - bìžný úèet
4499278502
9
297735.00
23.12.2013 23.12.2013 23.12.2013
297735.00
splátka pùjèky FRB
2148
Kooperativa
47116617
6282673197
14553.00
23.12.2013 23.12.2013 23.12.2013
14553.00
pojištìní vozidla NAMíRU
2149
SK Brno-Žabovøesky
00214272
5229
34000.00
23.12.2013 23.12.2013 23.12.2013
34000.00
finanèní dar pro minibasketbal v sport. hale Rosnièka
2150
Kooperativa poj. a.s.,
47116617
7720683377
74080.00
23.12.2013 23.12.2013 23.12.2013
74080.00
pojištìní majetku úmè 1.spl. II.pojist. roku
2151
Kooperativa poj. a.s.,
47116617
7720683377
149050.00
23.12.2013 23.12.2013 23.12.2013
149050.00
pojištìní majetku VHÈ - 1.spl. II.pojist. roku
2152
Filip Krejèiøík
9
23610.00
23.12.2013 23.12.2013 23.12.2013
23610.00
vrácení kauce - Filip Krejèiøík
2153
IZOL-PLASTIK s.r.o.,
25534432
132000085
110000.00
30.12.2013 02.01.2014 16.01.2014
110000.00
montáž, zalednìní a zprovoznìní mob. led. plochy
2154
ROMAPOL s.r.o.,
26913861
41328473
617.00
30.12.2013 31.12.2013 06.01.2014
617.00
kop.stroj - spony na sešívání
2155
BMS creative s.r.o.
26245612
2013450
39083.00
30.12.2013 08.01.2014 13.01.2014
39083.00
ŽZ - 12/2013
2156
Ochr.svaz autorský
63839997
1932351306
3061.00
30.12.2013 16.01.2014 13.01.2014
3061.00
autorské poplatky
2157
Technické sítì Brno
25512285
2013201095
4048.54
30.12.2013 01.01.2014 13.01.2014
4048.54
vánoèní osvìtlení - el. energie
2158
Èeská pošta, s.p.
49240315
3546300028
616.00
30.12.2013 31.12.2013 13.01.2014
616.00
pøedplatné 2014 - KAM v Brnì 2ks
2159
GRAUER-GBS
12424803
12014
28765.00
30.12.2013 06.01.2014 08.01.2014
28765.00
ostraha ÚMÈ Brno-Žabovøesky - 12/2013
2160
ONEsolution s.r.o.
27710335
10035811
1437.00
30.12.2013 20.01.2014 06.01.2014
1437.00
prodloužení
webhostingových služeb

IÈO : 4499278502
G O R
-
K D F
16.03.2016
list:
121
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
Celkem fakturovaných èástek :
497414687.59
Celkem zaplacených èástek
:
496759666.99