Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Faktury 2010 – 2015 B MČ'.

 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:   1 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1000001068 JŠ projekční a i 30/2010         44,000.00 0 2413 07.01.11 N C   
PLP:   1 Částka:      14,000.00 Zbývá:      30,000.00  Objednávka:             
Text: Rekonstrukce a dostavba mateřské školy bří Pelíšků 
Dodavatel:P28344669      JŠ projekční a inžen ýrská, s.r.o. Olomoučany 188 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:21.12.10 BLU  Běžná      Částečně     
 
 FD1000001078 Česká pošta, s.p 5233588581         396.00 0 2404 03.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:         396.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Kvalifikovaný osobní certifikát - zam.             
Dodavatel:P47114983    3 Česká pošta, s.p.  Politických vězňů 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:22.12.10 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1000001083 FLEXISTAV s.r.o. 2010141        520,597.00 0 2413 10.01.10 N C   
PLP:   1 Částka:      66,900.00 Zbývá:     453,697.00  Objednávka:             
Text: Rekonstrukce Dělnického domu - odhlučnění půdy     
Dodavatel:P26963451      FLEXISTAV s.r.o.  Grohova 46 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:27.12.10 BLU  Běžná      Částečně     
 
 FD1000001085 Gordic spol. s r 2010200721       1,440.00 0 2001 05.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,440.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P47903783    1 Gordic spol. s r.o.  Erbenova 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:27.12.10 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1000001089 Národní centrum  10010114         2,430.00 0 2001 30.03.10 N U   
PLP:   1 Částka:       2,430.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Vítková, Pomahačová                      
Dodavatel:P29182646      Národní centrum regionů, s.r.o. nám. Svobody 22 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:29.12.10 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1000001090 T-Mobile Czech R 2735554810       3,778.00 0 2408 07.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,778.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony                                           
Dodavatel:P64949681    1 T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 1 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:30.12.10 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000001 OTIS, a.s.       13286615         1,332.00 0 2409 16.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,332.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba výtahu 12/2010                              
Dodavatel:P42324254      OTIS, a.s.  Jana Opletala 1279 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:   2 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000002 Polák Jan Ing. F 846411             576.00 0 2405 21.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:         576.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Předplatné - Finanční, Daňový a Účetní Bulletin    
Dodavatel:P10162712      Polák Jan Ing. Fin. aj. ekonom Bělinského 962 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:04.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000003 Ing. Stanislava  30262           45,684.30 0 2706 14.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:      45,684.30 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Komplexní údržba zeleně, okrsek IV., 12/2010       
Dodavatel:P62079051      Ing. Stanislava Kozlová Kučerova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000004 Ing. Stanislava  30263          126,333.48 0 2707 14.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:     126,333.48 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komun., vysyp.odpadk.košů,okrsek IV,12/2010 
Dodavatel:P62079051      Ing. Stanislava Kozlová Kučerova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000005 Ing. Stanislava  30264            9,598.80 0 2706 14.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:       9,598.80 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Likvidace odpadu ze živelných skládek - 12/2010    
Dodavatel:P62079051      Ing. Stanislava Kozlová Kučerova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000006 Prodělal Karel   9110            46,720.30 0 2601 14.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:      46,720.30 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Líšeňské noviny                                    
Dodavatel:P42581737    1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000007 Technické sítě B P2/2011/1       29,275.08 0 2707 17.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:      29,275.08 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Vánoční osvětlení                                  
Dodavatel:P25512285    7 Technické sítě Brno, a.s. Barvířská 5 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000008 SAKO Brno a.s.   10/25/1064      17,622.86 0 2706 17.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:      17,622.86 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Mariánské údolí - odpad, svoz                      
Dodavatel:P60713470      SAKO Brno a.s.  Jedovnická 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:   3 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000009 SAKO Brno a.s.   10/25/1055       9,196.17 0 2706 17.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:       9,196.17 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Novolíšeňská - odpad, svoz                         
Dodavatel:P60713470      SAKO Brno a.s.  Jedovnická 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000010 Institut pro mís 9965/2010            0.00 0 2001 07.01.11 N 0   
PLP:   1 Částka:           0.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Konstantová                              
Dodavatel:P70890293      Institut pro místní správu Dlážděná 6 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.01.11 BLU  Běžná      Nulová       
 
 FD1100000011 ARKA SG. s.r.o.  24/2011/14       3,395.00 0 2405 25.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,395.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000001 
Text: kancelářské potřeby                                
Dodavatel:P60740787    1 ARKA SG. s.r.o.  Špitálka 23 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:04.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000012 ARKA SG. s.r.o.  24/2011/24       1,921.00 0 2405 25.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,921.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000001 
Text: kancelářské potřeby                                
Dodavatel:P60740787    1 ARKA SG. s.r.o.  Špitálka 23 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:04.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000013 La - PO fire, s. 2011014          5,139.60 0 2405 24.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:       5,139.60 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Služby PO - leden 2011                             
Dodavatel:P27716295    1 La - PO fire, s.r.o.  Školní 293 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:05.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000014 Kryštof Jiří AGA 2010083         24,236.00 0 2408 14.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:      24,236.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Úklidové práce 12/2010                             
Dodavatel:P13039148      Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:06.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000015 Brněnské vodárny 210170447        3,269.00 0 2504 15.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,269.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Stočné - Kotlanova 7                               
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:06.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:   4 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000016 Brněnské vodárny 210170446          440.00 0 2504 15.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:         440.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Stočné - Ondráčkova 20                             
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:06.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000017 Brněnské vodárny 210170445        1,469.00 0 2409 15.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,469.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Stočné - Jírova 2                                  
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:06.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000018 Prodělal Karel   111              4,704.00 0 2405 19.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:       4,704.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000002 
Text: vizitky                                            
Dodavatel:P42581737    1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:07.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000019 Telefónica O2 Cz 1182598645       4,293.60 0 2408 18.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:       4,293.60 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony 12/2010                                   
Dodavatel:P60193336    6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000020 FITMONT, s.r.o.  1110211002       8,210.40 0 2408 19.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:       8,210.40 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Pravidelná kontrola systému zabezpečení a vstupu   
Dodavatel:P44017740    1 FITMONT, s.r.o.  Cejl 76 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000021 Belcredi Karel M 8               58,655.00 0 2409 18.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:      58,655.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: nájemné na zámku - obř. síň 1-3/2011               
Dodavatel:P42302781      Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000022 Česká pošta, s.p 5233596201          35.40 0 2503 19.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:          35.40 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Zpracování pk A                                    
Dodavatel:P47114983    3 Česká pošta, s.p.  Politických vězňů 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:   5 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000023 CCS Česká spolěč 1537880/56       2,264.97 0 2408 14.01.10 N V   
PLP:   1 Částka:       2,264.97 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Pohonné hmoty 12/2010                              
Dodavatel:P27916693      CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.01.11 BLU  Běžná      Vyřízena     
 
 FD1100000024 PAROUBKOVI, s.r. 20111          102,501.00 0 2706 20.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:     102,501.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba travnatých ploch,okrsek II. - 12/2010       
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000025 PAROUBKOVI, s.r. 20112           76,795.00 0 2706 20.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:      76,795.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba travnatých ploch, okrsek III. - 12/2010     
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000026 PAROUBKOVI, s.r. 20113           96,692.00 0 2707 20.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:      96,692.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrs. II.- 12/2010 
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 9 2707 Pozemní komunikace   
Vystaveno:07.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000027 PAROUBKOVI, s.r. 20114           93,539.00 0 2707 20.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:      93,539.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrs.III. -12/2010 
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000028 FOTON ARTEFACT,  20110003         2,232.00 0 2409 21.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:       2,232.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Servisní prohlídka AI oken                         
Dodavatel:P44960557      FOTON ARTEFACT, s.r.o. Lány 33 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000029 DILIA,divadelní, 5600100823          74.90 0 2500 21.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:          74.90 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Autorské odměny za poskytování rozmnož. služeb     
Dodavatel:P65401875      DILIA,divadelní,lit. aud.agent.,o.s. Krátkého 1 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:   6 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000030 GTS  Czech s.r.o 2300319096       3,555.00 0 2408 19.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,555.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony 12/2010                                   
Dodavatel:P28492170      GTS  Czech s.r.o.  Přemyslovská 43 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:10.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000031 Telefónica O2 Cz 1182598649       5,803.96 0 2408 18.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:       5,803.96 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony 12/2010                                   
Dodavatel:P60193336    6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:10.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000032 Telefónica O2 Cz 1182598668       2,342.52 0 2408 18.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:       2,342.52 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony 12/2010                                   
Dodavatel:P60193336    6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:10.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000034 GUARD MUDROCH s. 20110014         3,330.00 0 2409 18.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,330.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1000000228 
Text: Zhotovení klíčů k zámkovému systému Radnice Líšeň  
Dodavatel:P44947470      GUARD MUDROCH s.r.o.  Koráb 132 
Účel: 9 2409 Veřejné prostranství 
Vystaveno:10.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000035 ROSANA, s.r.o.   11000888         1,453.00 0 2409 21.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,453.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Rosana přírodní pramenitá voda                     
Dodavatel:P25081152      ROSANA, s.r.o.  Na Pankráci 22 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:10.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000036 PAROUBKOVI, s.r. 8               22,008.00 0 2706 25.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:      22,008.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1000000231 
Text: Ořezání/odstran.dřevin podél chodníku-Novolíšeňská 
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:11.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000037 PAROUBKOVI, s.r. 9               24,406.00 0 2706 25.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:      24,406.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1000000229 
Text: Úprava zeleně za domem J.Faimonové č.2             
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:11.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:   7 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000038 PAROUBKOVI, s.r. 10              11,855.00 0 2706 25.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:      11,855.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1000000227 
Text: Kácení stromů (1x prunus, 2x pinus)                
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:11.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000039 PAROUBKOVI, s.r. 7               13,122.00 0 2706 25.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:      13,122.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1000000230 
Text: Kácení suchých stromů ul.Svánovského (2x javor)    
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:11.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000040 A.S.A. Služby Ža 1645006918     150,450.00 0 2706 14.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:     150,450.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba zeleně 12/2010                              
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:11.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000041 A.S.A. Služby Ža 1645006926      43,366.00 0 2706 14.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:      43,366.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Likvidace  černých skládek 12/2010                 
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:11.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000042 A.S.A. Služby Ža 1645006934      17,276.00 0 2706 18.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:      17,276.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Svoz odpadkových košů 12/2010                      
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:11.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000043 A.S.A. Služby Ža 1645006912      91,764.00 0 2707 14.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:      91,764.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komun.,parkovišť,hřišť včetně vysyp.košů    
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:11.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000044 Telefónica O2 Cz 0467548416       5,374.18 0 2408 14.01.11 N V   
PLP:   1 Částka:       5,374.18 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony 12/2010                                   
Dodavatel:P60193336    6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:11.01.11 BLU  Běžná      Vyřízena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:   8 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000045 Edenred CZ s.r.o 7810-1206      103,932.40 0 2502 20.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:     103,932.40 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000004 
Text: Stravenky TICKET Restaurant 2054 ks a 50,- Kč      
Dodavatel:P24745391      Edenred CZ s.r.o.  Na Poříčí 5 
Účel: 9 2502 Pokladna             
Vystaveno:11.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000046 Český úřad zeměm 2011603323         350.00 0 2404 25.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:         350.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: CZECH POINT                                        
Dodavatel:P00025712      Český úřad zeměměř. a katastrální Pod sídlištěm 9 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:12.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000047 K.E.I. Group, s. 111 150935       9,060.00 0 2408 25.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:       9,060.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Servisní prohlídka                                 
Dodavatel:P49969641      K.E.I. Group, s.r.o.  Žarošická 21 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:12.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000048 ARKA SG. s.r.o.  24/2011/23      16,426.00 0 2405 02.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:      16,426.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000005 
Text: kancelářské potřeby                                
Dodavatel:P60740787    1 ARKA SG. s.r.o.  Špitálka 23 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:12.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000049 MORAVIAPRESS, a. 50474975          -856.00 0 2405 21.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:        -856.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Předplatné - Sbírky zákonů (přeplatek)             
Dodavatel:P00543411      MORAVIAPRESS, a.s.  U póny 3061 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:13.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000050 Trade FIDES, a.s 11410155         1,314.00 0 2408 25.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,314.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Zajištění provozu zabezpečovacího zařízení LATIS   
Dodavatel:P61974731      Trade FIDES, a.s.  Dornych 57 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:13.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000051 Česká pošta, s.p 5206532716      12,767.00 0 2405 20.01.11 N V   
PLP:   1 Částka:      12,767.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Pošta                                              
Dodavatel:P47114983    3 Česká pošta, s.p.  Politických vězňů 4 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:18.01.11 BLU  Běžná      Vyřízena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:   9 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000052 Česká pošta, s.p 5290083692         792.00 0 2405 31.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:         792.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Tisky, dotisky, kompletace                         
Dodavatel:P47114983    3 Česká pošta, s.p.  Politických vězňů 4 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:18.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000053 Reproservis CZ,s 1115000066      20,626.00 0 2405 28.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:      20,626.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Malá údržba kopírovacího stroje                    
Dodavatel:P29215331      Reproservis CZ,s.r.o    
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:18.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000054 Vodafone Czech R 125256420        1,628.00 0 2408 28.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,628.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: telefony                                           
Dodavatel:P25788001    2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:18.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000055 MORAVIAPRESS, a. 1730065              0.00 0 2405 21.01.11 N 0   
PLP:   1 Částka:           0.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Předplatné časopisu Veřejná správa                 
Dodavatel:P00543411      MORAVIAPRESS, a.s.  U póny 3061 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:18.01.11 BLU  Běžná      Nulová       
 
 FD1100000056 SEVT, a.s.       4100008255         225.00 0 2405 31.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:         225.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Finanční zpravodaj MF ČR                           
Dodavatel:P45274851    1 SEVT, a.s.  Pekařova 4 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:19.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000057 Teplárny Brno, a 7140000060       1,400.00 0 2409 31.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,400.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Tepelná energie - Jírova 2                         
Dodavatel:P46347534      Teplárny Brno, a.s.  Okružní 25 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:20.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000058 ARKA SG. s.r.o.  24/2011/42       2,139.00 0 2405 09.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:       2,139.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000008 
Text: kancelářské potřeby                                
Dodavatel:P60740787    1 ARKA SG. s.r.o.  Špitálka 23 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:20.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  10 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000059 Kozlová Stanisla 31001           22,924.80 0 2706 02.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:      22,924.80 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Kácení stromů, řez korun stromů na ul. Horákovská  
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:20.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000060 Česká pošta, s.p 5233604292         190.00 0 2404 03.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:         190.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Kvalif.osobní certifikát                           
Dodavatel:P47114983    3 Česká pošta, s.p.  Politických vězňů 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:25.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000061 Česká pošta, s.p 5233603700         278.40 0 2404 03.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:         278.40 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Komerční osobní certifikát                         
Dodavatel:P47114983    3 Česká pošta, s.p.  Politických vězňů 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:25.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000062 Česká pošta, s.p 5233605555         792.00 0 2404 03.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:         792.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Kvalif. osobní certifikát                          
Dodavatel:P47114983    3 Česká pošta, s.p.  Politických vězňů 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:25.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000063 Reproservis CZ,s 1115000088       3,905.00 0 2405 03.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,905.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Toner Nashuatec                                    
Dodavatel:P29215331      Reproservis CZ,s.r.o    
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:25.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000064 MUDr. Marie Čech 12011            7,600.00 0 2408 03.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:       7,600.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Preventivní periodická prohlídka                   
Dodavatel:P44993391      MUDr. Marie Čechová  nám. Karla IV. 19 
Účel: 0 0000 neurčeno                                          Postoupil:0 2001 
Vystaveno:25.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000065 SPOJMONT Brno, s 110100029          648.00 0 2408 08.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:         648.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Výměna digitálního tf. přístroje                   
Dodavatel:P15548341      SPOJMONT Brno, s.r.o. Táborská 144 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:27.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  11 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000066 FALKO UNIVERSUM, 6111010095       1,800.00 0 2001 08.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,800.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P26942721    1 FALKO UNIVERSUM, s.r.o. Návrší Svobody 27 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:27.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000067 T-Mobile Czech R 2311543711       3,556.00 0 2408 07.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,556.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony                                           
Dodavatel:P64949681    1 T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 1 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:28.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000068 U FIDELA s.r.o.  1/11             1,561.00 0 2001 26.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,561.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Občerstvení                                        
Dodavatel:P28352084      U FIDELA s.r.o.  Masarova 7 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:31.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000069 Kozlová Stanisla 31003           28,800.00 0 2707 11.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:      28,800.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Vyčištění 6x kanal.vpustí ul. Kubíkova             
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:31.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000070 FALKO UNIVERSUM, 6111010126       1,800.00 0 2001 11.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,800.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P26942721    1 FALKO UNIVERSUM, s.r.o. Návrší Svobody 27 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:31.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000071 Kozlová Stanisla 31007          126,333.48 0 2707 14.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:     126,333.48 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komun.,vysyp.odp.košů, okrsek IV. - 01/2011 
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:31.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000072 Kozlová Stanisla 31006           45,684.30 0 2706 14.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:      45,684.30 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba zeleně, okrsek IV. - 01/2011                
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:31.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  12 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000073 Kozlová Stanisla 31009           21,610.80 0 2706 14.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:      21,610.80 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Likvidace odpadu ze živeln.skládek - 01/2011       
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:31.01.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000074 Prodělal Karel   311             46,720.30 0 2601 11.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:      46,720.30 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Líšeňské noviny 02/2011                            
Dodavatel:P42581737    1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:01.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000075 ARKA SG. s.r.o.  24/2011/79       1,515.00 0 2405 22.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,515.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000014 
Text: obálky C5 - samolepící                             
Dodavatel:P60740787    1 ARKA SG. s.r.o.  Špitálka 23 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:01.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000076 ARKA SG. s.r.o.  24/2011/79       1,831.00 0 2405 22.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,831.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000013 
Text: kancelářské potřeby                                
Dodavatel:P60740787    1 ARKA SG. s.r.o.  Špitálka 23 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:01.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000077 DMG obch. a stav 20110014       624,004.00 0 2413 14.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:     624,004.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Rekonstrukce střechy vč.zateplení BD J.Faimonové 1 
Dodavatel:P26947501      DMG obch. a stavební s.r.o. Josefy Faimonové 1a 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000078 OTIS, a.s.       13290335         1,332.00 0 2409 17.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,332.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba výtahu 01/2011                              
Dodavatel:P42324254      OTIS, a.s.  Jana Opletala 1279 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000079 ADRIALAND s.r.o. 1110810012      12,106.00 0 2507 15.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:      12,106.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Černá - osobní účet SF                             
Dodavatel:P26968916      ADRIALAND s.r.o.  Údolní 11 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  13 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000080 La - PO fire s.r 2011044          5,139.60 0 2405 21.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:       5,139.60 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Služby PO - únor 2011                              
Dodavatel:P27716295    2 La - PO fire s.r.o.  Školní 293 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:02.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000081 Školní jídelna   110002          31,460.00 0 2502 11.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:      31,460.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Obědy - 01/2011                                    
Dodavatel:P49466887      Školní jídelna  Novolíšeňská 10 
Účel: 9 2502 Pokladna             
Vystaveno:02.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000082 TSM spol. s r.o. 211053           1,700.00 0 2001 14.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,700.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Bartáková,RNDr.                          
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:03.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000083 Edenred CZ s.r.o 25092          -38,200.00 0 2502 09.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:     -38,200.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Vrácené strav.poukázky za r.2010-Ticket Restaurant 
Dodavatel:P24745391      Edenred CZ s.r.o.  Na Poříčí 5 
Účel: 9 2502 Pokladna             
Vystaveno:04.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000084 PAROUBKOVI, s.r. 11             102,501.00 0 2706 15.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:     102,501.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba travn. ploch, okrsek II. - 01/2011          
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000085 PAROUBKOVI, s.r. 201112          76,795.00 0 2706 15.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:      76,795.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba travn.ploch,okrsek III. - 01/2011           
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000086 PAROUBKOVI, s.r. 201113          96,692.00 0 2707 15.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:      96,692.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrsek II.-01/2011 
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  14 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000087 PAROUBKOVI, s.r. 201114          93,539.00 0 2707 15.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:      93,539.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komun.,podchodů,zastáv.,okrsek III.-01/2011 
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000088 Česká pošta, s.p 5233607863         792.00 0 2404 11.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:         792.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Osobní certifikát - zam.                           
Dodavatel:P47114983    3 Česká pošta, s.p.  Politických vězňů 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000089 Brněnské vodárny 211109020        1,546.00 0 2409 17.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,546.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Stočné 01/2011 - Jírova 2                          
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000090 Brněnské vodárny 211109021          464.00 0 2504 17.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:         464.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Stočné 01/2011 - Ondráčkova 20                     
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000091 Brněnské vodárny 211109022        3,442.00 0 2504 17.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,442.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Stočné 01/2011 - Kotlanova 7                       
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000092 Kryštof Jiří AGA 2011003         24,236.00 0 2408 14.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:      24,236.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Úklidové práce - 01/2011                           
Dodavatel:P13039148      Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000093 Český institut i 116.229          3,000.00 0 2001 19.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Markovičová,Bc.                          
Dodavatel:P62932632    1 Český institut inter. auditorů Karlovo náměstí 319 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  15 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000094 MP toner, spol.  110101047        6,829.00 0 2404 09.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:       6,829.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000015 
Text: Dodávka tonerů dle zaslané nabídky č. 11NA00061    
Dodavatel:P26235463      MP toner, spol. s r. o. Drozdovice 2a 
Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě  
Vystaveno:07.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000095 Soural computer, FV-84/2011      19,920.00 0 2404 21.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:      19,920.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000016 
Text: Nákup přepínače Netgear GS724TPS                   
Dodavatel:P26926202      Soural computer, s.r.o. Ochozská 30 
Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě  
Vystaveno:07.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000096 Brněnské vodárny 211113483       18,412.00 0 2504 18.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:      18,412.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Vodné, stočné - Kotlanova 7                        
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000097 CCS Česká spolěč 1598656/56       1,202.01 0 2408 14.02.11 N V   
PLP:   1 Částka:       1,202.01 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Pohonné hmoty - 01/2011                            
Dodavatel:P27916693      CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.02.11 BLU  Běžná      Vyřízena     
 
 FD1100000098 GTS NOVERA s.r.o 2310017838       4,335.00 0 2408 17.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:       4,335.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony - 01/2011                                 
Dodavatel:P28492170      GTS NOVERA s.r.o.  Přemyslovská 2845 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000099 A.S.A. Služby Ža 1645007016      15,357.00 0 2706 18.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:      15,357.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Svoz odpadkových košů - 01/2011                    
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000100 A.S.A. Služby Ža 1645007023      21,354.00 0 2706 18.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:      21,354.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Likvidace černých skládek 01/2011                  
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  16 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000101 A.S.A. Služby Ža 1645006995     150,450.00 0 2706 14.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:     150,450.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba zeleně - 01/2011                            
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000102 Telefónica O2 Cz 1183959814       4,586.28 0 2408 18.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:       4,586.28 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony - 01/2011                                 
Dodavatel:P60193336    6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000103 Telefónica O2 Cz 1183959818       7,264.55 0 2408 18.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:       7,264.55 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony - 01/2011                                 
Dodavatel:P60193336    6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000104 Telefónica O2 Cz 1183959837       1,921.78 0 2408 18.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,921.78 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony - 01/2011                                 
Dodavatel:P60193336    6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000105 Belcredi Karel M 15                 125.40 0 2409 17.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:         125.40 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Vodné, stočné na zámku - 10-12/2010                
Dodavatel:P42302781      Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000106 Belcredi Karel M 25               5,296.32 0 2409 17.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:       5,296.32 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: El. energie na zámku - 10-12/2010                  
Dodavatel:P42302781      Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000107 Česká pošta s.p. 5290084640         948.10 0 2405 21.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:         948.10 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000012 
Text: složenky - jednorázová obj. služeb hybridní pošty  
Dodavatel:P47114983      Česká pošta s.p.  Řípská 18a 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:09.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  17 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000108 A.S.A. Služby Ža 1645007031      91,764.00 0 2707 21.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:      91,764.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komunikací,parkovišť,hřišť,vys.košů 01/2011 
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:09.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000109 Prodělal Karel   711              2,661.80 0 2405 23.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:       2,661.80 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000020 
Text: formuláře A3 - odbor výstavby                      
Dodavatel:P42581737    1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:09.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000110 HOTEL.CZ, a.s.   108/2011         3,730.00 0 2507 14.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,730.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Gajdová - osobní účet SF                           
Dodavatel:P27176223      HOTEL.CZ, a.s.  Žitná 52 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:10.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000111 Telefónica O2 Cz 0470412194       5,452.85 0 2408 16.02.11 N V   
PLP:   1 Částka:       5,452.85 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony - 01/2011                                 
Dodavatel:P60193336    6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:10.02.11 BLU  Běžná      Vyřízena     
 
 FD1100000112 EMSEKO CZ s.r.o. 110077/201       7,608.00 0 2405 15.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:       7,608.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000009 
Text: tašky PE                                           
Dodavatel:P25566741      EMSEKO CZ s.r.o.  Tyršovo nábřeží 401 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:10.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000113 Správa majetku L 20               2,458.80 0 2409 22.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:       2,458.80 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000003 
Text: 1.Opravu prosklených požárních dveří v přízemí - p 
Dodavatel:P65349644      Správa majetku Líšeň  Jírova 2 
Účel: 9 2409 Veřejné prostranství 
Vystaveno:10.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000114 Česká pošta, s.p 5206546761       8,875.00 0 2405 17.02.11 N V   
PLP:   1 Částka:       8,875.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Pošta                                              
Dodavatel:P47114983    3 Česká pošta, s.p.  Politických vězňů 4 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:14.02.11 BLU  Běžná      Vyřízena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  18 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000115 Taneční škola Dy 13/2011          3,000.00 0 2507 23.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Jochová - osobní účet SF                           
Dodavatel:P28350375      Taneční škola Dynami c s.r.o. Zábrdovická 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:14.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000116 Soural computer, FV-97/2011       1,810.00 0 2001 25.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,810.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Fujifilm FinePixAV100                              
Dodavatel:P26926202      Soural computer, s.r.o. Ochozská 30 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:14.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000117 Technické sítě B P2/2011/80      52,001.40 0 2707 23.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:      52,001.40 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Demontáž vánočního osvětlení                       
Dodavatel:P25512285    7 Technické sítě Brno, a.s. Barvířská 5 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:14.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000118 Ing. S. Kozlová  31027            5,168.40 0 2706 24.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:       5,168.40 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000017 
Text: Kácení suchých ovocných stromů (3ks), vyvětvení    
Dodavatel:P62079051    3 Ing. S. Kozlová  Kučerova 10 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:14.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000119 Vodafone Czech R 911110316        1,200.00 0 2600 10.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,200.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Umístění technologie                               
Dodavatel:P25788001    2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:14.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000120 Soural computer, FV-106/201      23,750.00 0 2404 01.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:      23,750.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000024 
Text: Notebook Lenovo L412 + Office 2010 (Janištin)      
Dodavatel:P26926202      Soural computer, s.r.o. Ochozská 30 
Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě  
Vystaveno:15.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000121 REMO ELEKTRO BRN 190010         312,950.00 0 2413 07.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:     312,950.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Rekonstr.elektroinst.jádra v BD Horníkova 16       
Dodavatel:P26919001      REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:21.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  19 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000122 REMO ELEKTRO BRN 190009         312,950.00 0 2413 07.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:     312,950.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Rekonstr.elektroinst.jádra v BD Horníkova 14       
Dodavatel:P26919001      REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:21.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000123 Reproservis CZ,s 1115000221       1,896.00 0 2405 28.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,896.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Oprava dig. kopírovacího stroje                    
Dodavatel:P29215331      Reproservis CZ,s.r.o    
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:21.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000124 Česká pošta,s.p. 5233619560         480.00 0 2400 02.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:         480.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000021 
Text: profil zadavatele veřejné zákázky                  
Dodavatel:P              Česká pošta,s.p.  Politických vězňů 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:21.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000125 Vodafone Czech R 126693416        1,858.00 0 2408 25.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,858.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony                                           
Dodavatel:P25788001    2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:21.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000126 ČEZ Prodej. s.r. 1005594584     -97,122.00 0 2409 03.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:     -97,122.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: El. energie                                        
Dodavatel:P27232433      ČEZ Prodej. s.r.o.  Duhová 425 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:22.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000127 Ing. S. Kozlová  31028           24,987.60 0 2706 03.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:      24,987.60 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000018 
Text: Probírka porostu ul. Josefy Faimonové              
Dodavatel:P62079051    3 Ing. S. Kozlová  Kučerova 10 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:22.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000128 Ing. S. Kozlová  31029           24,762.00 0 2706 03.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:      24,762.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000026 
Text: Výhrab a odstr. odpadu z pozemku parc.č. 4417/25   
Dodavatel:P62079051    3 Ing. S. Kozlová  Kučerova 10 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:22.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  20 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000129 Ing. S. Kozlová  31030           13,785.60 0 2706 04.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:      13,785.60 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000028 
Text: Zmlazení keřů, řez stromů za ul.Synkova            
Dodavatel:P62079051    3 Ing. S. Kozlová  Kučerova 10 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:22.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000130 Vzdělávací centr 1011011017       2,580.00 0 2001 24.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:       2,580.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P26187639    1 Vzdělávací centrum pro veř. správu Vítkova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:22.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000131 Noveko 96, s.r.o FV1000093        4,800.00 0 2001 14.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:       4,800.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Vlková, Špačková, Plocková               
Dodavatel:P63485214      Noveko 96, s.r.o.  Hudcova 76 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:22.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000132 ZITTA-výtahy, s. 110100112      846,340.00 0 2411 16.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:     846,340.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Masarova 1 - rekonstrukce výtahu                   
Dodavatel:P26908174      ZITTA-výtahy, s.r.o.  Vážany nad Litavou 226 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:23.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000133 ZITTA-výtahy, s. 110100113      846,340.00 0 2411 16.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:     846,340.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Masarova 3 - rekonstrukce výtahu                   
Dodavatel:P26908174      ZITTA-výtahy, s.r.o.  Vážany nad Litavou 226 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:23.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000134 ZITTA-výtahy, s. 110100114      846,340.00 0 2411 16.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:     846,340.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Masarova 5 - rekonstrukce výtahu                   
Dodavatel:P26908174      ZITTA-výtahy, s.r.o.  Vážany nad Litavou 226 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:23.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000135 Radomír Špaček   1101             3,000.00 0 2001 30.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P13269232      Radomír Špaček  Kostelecká 105 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:23.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  21 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000136 Česká společ. pr 4082011            480.00 0 2405 04.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:         480.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Předplatné časopisu-Bulletin stavební právo - 2011 
Dodavatel:P47606827      Česká společ. pro staveb. právo nám. Curieových 7 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:23.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000137 EDU agency s.r.o 2011/1/11        1,400.00 0 2001 25.02.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,400.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P44013990      EDU agency s.r.o.  Pekařská 8 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:25.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000138 CLAVIS.CZ s.r.o. 20110004         5,628.00 0 2404 06.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:       5,628.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000029 
Text: Port Replikator, taška NTB (Janištin), UTP kabely  
Dodavatel:P25314289      CLAVIS.CZ s.r.o.  Košuličova 5 
Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě  
Vystaveno:25.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000139 TSM spol. s r.o. 211140           1,600.00 0 2001 10.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,600.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Vacková,JUDr.                            
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:25.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000140 TSM spol. s r.o. 211146           1,800.00 0 2001 10.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,800.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Horáková                                 
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:25.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000141 ARKA SG. s.r.o.  24/2011/15       5,018.00 0 2405 21.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:       5,018.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000033 
Text: kancelářské potřeby                                
Dodavatel:P60740787    1 ARKA SG. s.r.o.  Špitálka 23 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:28.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000142                  1/2011          -7,608.00 0 2405 03.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:      -7,608.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Taška PE                                           
Dodavatel:P25566741          
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:28.02.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  22 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000143 Kozlová Stanisla 31032           45,684.30 0 2706 14.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:      45,684.30 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba zeleně, okrsek IV., 02/2011                 
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:01.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000144 Kozlová Stanisla 31033          126,333.48 0 2707 14.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:     126,333.48 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komunikací, okrsek IV., 02/2011             
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:01.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000145 Kozlová Stanisla 31036           18,452.40 0 2706 14.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:      18,452.40 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Likvidace odpadu ze živelných skládek, 02/2011     
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:01.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000146 Prodělal Karel   911             46,720.30 0 2601 11.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:      46,720.30 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Líšeňské noviny 03/2011                            
Dodavatel:P42581737    1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:01.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000147 La - PO fire, s. 2011073          5,139.60 0 2405 21.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:       5,139.60 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Služby PO - březen 2011                            
Dodavatel:P27716295    1 La - PO fire, s.r.o.  Školní 293 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:01.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000148 Kryštof Jiří AGA 2011011         24,236.00 0 2408 14.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:      24,236.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Úklidové práce - 02/2011                           
Dodavatel:P13039148      Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000149 OTIS, a.s.       13294015         1,332.00 0 2409 17.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,332.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba výtahu - 02/2011                            
Dodavatel:P42324254      OTIS, a.s.  Jana Opletala 1279 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  23 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000150 T-Mobile Czech R 9050394556       4,040.00 0 2408 10.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:       4,040.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony                                           
Dodavatel:P64949681    1 T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 1 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000151 Kolejka Františe 100001           6,400.00 0 2408 15.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:       6,400.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000010 
Text: 32 ks dárkových balíčků pro jubilanty Leden-březen 
Dodavatel:P68764863      Kolejka František Ondráčkova 42 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000152 ROSANA, s.r.o.   11007795         1,453.00 0 2409 15.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,453.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Rosana přírodní pramenitá voda                     
Dodavatel:P25081152      ROSANA, s.r.o.  Na Pankráci 22 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000153 TSM spol. s r.o. 211170           1,650.00 0 2001 15.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,650.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Pavlíková                                
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000154 TSM spol. s r.o. 211168           1,500.00 0 2001 15.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,500.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Kůs                                      
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000155 TSM spol. s r.o. 211160           1,500.00 0 2001 15.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,500.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Drbalová                                 
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000156 A.S.A. Služby Ža 1645007071      15,357.00 0 2706 14.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:      15,357.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Svoz odpadkových košů - 02/2011                    
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  24 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000157 A.S.A. Služby Ža 1645007061     150,450.00 0 2706 14.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:     150,450.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba zeleně - 02/2011                            
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000158 A.S.A. Služby Ža 1645007054      91,764.00 0 2707 14.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:      91,764.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komun.,parkovišť,hřišť,vysyp.košů-02/2011   
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000159 Školní jídelna   110022          28,808.00 0 2502 11.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:      28,808.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Obědy - 02/2011                                    
Dodavatel:P49466887      Školní jídelna  Novolíšeňská 10 
Účel: 9 2502 Pokladna             
Vystaveno:02.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000160 PAROUBKOVI, s.r. 17             102,501.00 0 2706 15.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:     102,501.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba travnatých ploch, okrsek II., 02/2011       
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:03.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000161 PAROUBKOVI, s.r. 2011 18         76,795.00 0 2706 15.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:      76,795.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba travnatých ploch, okrsek III., 02/2011      
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:03.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000162 PAROUBKOVI, s.r. 2011 19         96,692.00 0 2707 15.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:      96,692.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komunikací,podchodů,zastávek,okr.II,02/2011 
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:03.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000163 PAROUBKOVI, s.r. 2011 20         93,539.00 0 2707 15.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:      93,539.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komunik.,podchodů,zastávek,okr.III,02/2011  
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:03.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  25 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000164 Česká pošta, s.p 5233623374       1,788.00 0 2404 16.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,788.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Kvalif. systémový certifikát                       
Dodavatel:P47114983    3 Česká pošta, s.p.  Politických vězňů 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000165 Česká pošta, s.p 5233626772         480.00 0 2503 17.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:         480.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Pošta                                              
Dodavatel:P47114983    3 Česká pošta, s.p.  Politických vězňů 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000166 Brněnské vodárny 211124895       26,394.00 0 2409 17.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:      26,394.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Vodné, stočné - Jírova 2                           
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000167 Brněnské vodárny 211122479        1,397.00 0 2409 15.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,397.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Stočné - Jírova 2                                  
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000168 Brněnské vodárny 211122481        3,109.00 0 2504 15.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,109.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Stočné - Kotlanova 7                               
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000169 Brněnské vodárny 211122480          419.00 0 2504 15.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:         419.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Stočné - Ondráčkova 20                             
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000170 Discomp s.r.o.   PFZ110146        1,250.00 0 2404 18.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,250.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000040 
Text: Nákup dvou licencí pro routery Mikrotik            
Dodavatel:P25236792      Discomp s.r.o.  Dopravní 2a 
Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě  
Vystaveno:07.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  26 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000171 CCS Česká spolěč 1658838/56       1,198.99 0 2408 18.02.11 N V   
PLP:   1 Částka:       1,198.99 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Pohonné hmoty - 02/2011                            
Dodavatel:P27916693      CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.03.11 BLU  Běžná      Vyřízena     
 
 FD1100000172 Telefónica O2 Cz 1185317409       6,644.83 0 2408 18.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:       6,644.83 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony - 02/2011                                 
Dodavatel:P60193336    6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000173 Telefónica O2 Cz 1185317428       2,189.58 0 2408 18.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:       2,189.58 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony - 02/2011                                 
Dodavatel:P60193336    6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000174 Telefónica O2 Cz 1185317405       4,936.28 0 2408 18.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:       4,936.28 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony - 02/2011                                 
Dodavatel:P60193336    6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000175 GTS Czech s.r.o. 2310042314       3,753.00 0 2408 17.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,753.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony - 02/2011                                 
Dodavatel:P28492170    1 GTS Czech s.r.o.  Přemyslovská 43 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000176 Thinline interac 5290/2011        1,500.00 0 2404 21.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,500.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Hosting domény                                     
Dodavatel:P26747359      Thinline interactive s.r.o. Nádražní 42 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:09.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000177 A.S.A. Služby Ža 1645007096      20,363.00 0 2706 14.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:      20,363.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Likvidace černých skládek - 02/2011                
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:09.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  27 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000178 TSM spol.s.r.o.  211178           1,500.00 0 2001 21.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,500.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Jochová, Mgr.                            
Dodavatel:P00208914    1 TSM spol.s.r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:09.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000179 Vzdělávací centr 211016015        1,290.00 0 2001 04.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,290.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P28595432    1 Vzdělávací centrum M orava Ostrčilova 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:09.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000180 EDU agency s.r.o 2011/2/88            0.00 0 2001 18.03.11 N 0   
PLP:   1 Částka:           0.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P44013990      EDU agency s.r.o.  Pekařská 8 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:09.03.11 BLU  Běžná      Nulová       
 
 FD1100000181 Ing. Šmiták Jind 29-31/1065       3,000.00 0 2702 05.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000031 
Text: znalecké posudky - stromy Strnadova 12- stromořadí 
Dodavatel:F74418203       Ing. Šmiták Jindřich Česká 32 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:09.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000182 Damec            201102          30,000.00 0 2400 21.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:      30,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000035 
Text: centrální park Rokle - dotisk 3x paré projektové d 
Dodavatel:P48455334      Damec  Lísky 56 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:09.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000183 Národní centrum  20110231         1,900.00 0 2001 17.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,900.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P29182646    1 Národní centrum regionů, s.r.o. náměstí Svobody 22 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:09.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000184 ARKA SG. s.r.o.  24/2011/18      11,852.00 0 2405 30.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:      11,852.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000041 
Text: kancelářské potřeby                                
Dodavatel:P60740787    1 ARKA SG. s.r.o.  Špitálka 23 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:09.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  28 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000185 Arch.Design , s. 210110081        6,000.00 0 2700 21.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:       6,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: ÚPmB-veřejné proj.konceptu-Líšeň - účast odb.prac. 
Dodavatel:P25764314    1 Arch.Design , s.r.o.  Sochorova 23 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:10.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000186 Discomp s.r.o.   FV21101999           0.00 0 2404 18.03.11 N 0   
PLP:   1 Částka:           0.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: MikroTik                                           
Dodavatel:P25236792      Discomp s.r.o.  Dopravní 1218a 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:11.03.11 BLU  Běžná      Nulová       
 
 FD1100000187 Thinline interac 34670/2011           0.00 0 2404 18.03.11 N 0   
PLP:   1 Částka:           0.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Hosting domény                                     
Dodavatel:P26747359      Thinline interactive s.r.o. Nádražní 42 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:11.03.11 BLU  Běžná      Nulová       
 
 FD1100000188 Česká pošta, s.p 5206558543       7,707.00 0 2405 17.03.11 N V   
PLP:   1 Částka:       7,707.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Pošta                                              
Dodavatel:P47114983    3 Česká pošta, s.p.  Politických vězňů 4 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:14.03.11 BLU  Běžná      Vyřízena     
 
 FD1100000189 Telefónica O2 Cz 0473716049       5,358.00 0 2408 16.03.11 N V   
PLP:   1 Částka:       5,358.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony - 02/2011                                 
Dodavatel:P60193336    6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:14.03.11 BLU  Běžná      Vyřízena     
 
 FD1100000190 Reproservis CZ,s 1115000341       8,208.00 0 2405 23.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:       8,208.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Toner Nashuatec                                    
Dodavatel:P29215331      Reproservis CZ,s.r.o    
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:14.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000191 Bartošová Hana M 1/2011           2,100.00 0 2605 05.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       2,100.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Hra na varhany 01-02/2011                          
Dodavatel:P66572801    1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:14.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  29 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000192 CLAVIS.CZ s.r.o. 20110006         8,878.80 0 2404 20.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:       8,878.80 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000022 
Text: port replikator (starosta) + spotřební materiál (n 
Dodavatel:P25314289      CLAVIS.CZ s.r.o.  Košuličova 5 
Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě  
Vystaveno:14.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000193 AUTOŠKOLA Haltma 1/2011           4,200.00 0 2001 25.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:       4,200.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení řidičů                                     
Dodavatel:P12424277    1 AUTOŠKOLA Haltmar Vladislav Ing. Masarova 1 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:15.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000194 TSM spol. s r.o. 211189           1,500.00 0 2001 25.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,500.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Mikuláková                               
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:15.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000195 TSM spol. s r.o. 211187           1,700.00 0 2001 24.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,700.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Pavlíková                                
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:15.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000196 Reproservis CZ,s 1115000351       3,780.00 0 2405 24.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,780.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Toner Nashuatec                                    
Dodavatel:P29215331      Reproservis CZ,s.r.o    
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:15.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000197 Ing. S. Kozlová  31056           18,232.80 0 2706 28.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:      18,232.80 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000036 
Text: Pěstební probírka na ul. Kubíkova (parc.č.7720)    
Dodavatel:P62079051    3 Ing. S. Kozlová  Kučerova 10 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:15.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000198 Ing. S. Kozlová  31057           24,436.80 0 2706 28.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:      24,436.80 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000030 
Text: Pěstební probírka stromů na svahu nad ul. Masarova 
Dodavatel:P62079051    3 Ing. S. Kozlová  Kučerova 10 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:15.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  30 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000199 ZITTA-výtahy, s. 110100128      846,340.00 0 2411 05.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:     846,340.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Rotreklova 1 - rekonstrukce výtahu                 
Dodavatel:P26908174      ZITTA-výtahy, s.r.o.  Vážany nad Litavou 226 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:15.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000200 ČSAD Tišnov, spo 6641100024       6,000.00 0 2507 29.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:       6,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Vacková-Veselá - osobní účet SF                    
Dodavatel:P46905952      ČSAD Tišnov, spol. s r.o. Červený mlýn 1538 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:16.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000201 Český servis a.s 1110101168         228.00 0 2404 29.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:         228.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Servisní diagnostika                               
Dodavatel:P27818331      Český servis a.s.  Barrandova 409 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:17.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000202 GAPA MB,s.r.o.   0414/11N        10,755.00 0 2409 25.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:      10,755.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000032 
Text: Dodávku a montáž dvou rohoží SHATWELL do pasáže    
Dodavatel:P62969161      GAPA MB,s.r.o.  Svatovítská 217 
Účel: 9 2409 Veřejné prostranství 
Vystaveno:17.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000204 Vodafone Czech R 127711427        1,000.00 0 2408 04.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony                                           
Dodavatel:P25788001    2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:17.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000205 REMO ELEKTRO BRN 190031         312,950.00 0 2413 08.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:     312,950.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Rekonstrukce elektroinst.j. v BD Horníkova 20      
Dodavatel:P26919001      REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:23.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000206 REMO ELEKTRO BRN 190030         312,950.00 0 2413 08.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:     312,950.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Rekonstrukce elektroinst.j. v BD Horníkova 18      
Dodavatel:P26919001      REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:23.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  31 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000207 Květinka-Lucie K 0411             2,520.00 0 2604 03.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       2,520.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000048 
Text: kytičky na vítání občánků na den 19.03.2011        
Dodavatel:P68762038      Květinka-Lucie Králová Hřbitovní 5 
Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy  
Vystaveno:23.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000208 Hotel Radun, s.r 1201100051       5,440.00 0 2507 27.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:       5,440.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Markovičová - osobní účet SF                       
Dodavatel:P28330587      Hotel Radun, s.r.o.  Bílá čtvrť 447 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:23.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000209 LEFKADA TOURS, s 210006          14,610.00 0 2507 31.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:      14,610.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Kratochvílová - osobní účet SF                     
Dodavatel:P25557751      LEFKADA TOURS, s.r.o. Velkopavlovická 25 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:23.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000210 Ing. Pavel Berka 1103053          6,960.00 0 2413 07.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       6,960.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000050 
Text: Měření akustické hladiny hluku na Dělnickém domě   
Dodavatel:P72406046      Ing. Pavel Berka BP akustika V Oslavě 2 
Účel: 9 2413 Investiční technik   
Vystaveno:24.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000211 Reproservis CZ,  1115000392      12,751.00 0 2405 05.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:      12,751.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Velká údržba kop. stroje                           
Dodavatel:P29215331    1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:24.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000212 EDU agency s.r.o 2011/1/17        1,400.00 0 2001 04.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,400.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P44013990      EDU agency s.r.o.  Pekařská 8 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:28.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000213 EDU agency s.r.o 2011/1/18        1,500.00 0 2001 28.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,500.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P44013990      EDU agency s.r.o.  Pekařská 8 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:28.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  32 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000214 Noveko 96, s.r.o FV1000169        1,600.00 0 2001 07.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,600.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Hudcová-Michnová                         
Dodavatel:P63485214      Noveko 96, s.r.o.  Hudcova 76 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:29.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000215 TSM spol. s r.o. 211221           3,200.00 0 2001 15.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,200.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Vlčková                                  
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:29.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000216 TSM spol. s r.o. 211222           1,500.00 0 2001 15.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,500.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Hakl                                     
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:29.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000217 Reproservis CZ,  1115000403       4,524.00 0 2405 07.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       4,524.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Malá údržba kopírovacího stroje                    
Dodavatel:P29215331    1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:29.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000218 Brněnské vodárny 211133007        4,753.00 0 2409 08.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       4,753.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Vodné, stočné - Jírova 2                           
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:29.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000219 T-Mobile Czech R 9050394556       3,233.00 0 2408 07.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,233.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony                                           
Dodavatel:P64949681    1 T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 1 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:29.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000220 Jiří Novotný pon 81322            6,159.00 0 2405 11.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       6,159.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000056 
Text: venkovní vitrína                                   
Dodavatel:P72827564      Jiří Novotný pontte.cz Zázmolí 449 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:30.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  33 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000221 ARKA SG. s.r.o.  24/2011/23      11,088.00 0 2405 19.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:      11,088.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000057 
Text: obálky s doručenkou - daňové                       
Dodavatel:P60740787    1 ARKA SG. s.r.o.  Špitálka 23 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:30.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000222 ZITTA-výtahy, s. 110100129        1,440.00 0 2411 14.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,440.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Masarova 1 - montáž dveřních zarážek u výtah.dveří 
Dodavatel:P26908174      ZITTA-výtahy, s.r.o.  Vážany nad Litavou 226 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:30.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000223 ZITTA-výtahy, s. 110100130        1,440.00 0 2411 14.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,440.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Masarova 3 - montáž dveřních zarážek u výtah.dveří 
Dodavatel:P26908174      ZITTA-výtahy, s.r.o.  Vážany nad Litavou 226 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:30.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000224 ZITTA-výtahy, s. 110100131        1,440.00 0 2411 14.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,440.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Masarova 5 - montáž dveřních zarážek u výtah.dveří 
Dodavatel:P26908174      ZITTA-výtahy, s.r.o.  Vážany nad Litavou 226 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:30.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000225 ZITTA-výtahy, s. 110100132        1,440.00 0 2411 14.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,440.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Rotreklova 1 - montáž dveřn. zarážek u výtah.dveří 
Dodavatel:P26908174      ZITTA-výtahy, s.r.o.  Vážany nad Litavou 226 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:30.03.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000226 DMG obch. a stav 20110059       861,762.00 0 2413 18.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:     861,762.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Horníkova 18, 20 - rekonstrukce střechy            
Dodavatel:P26947501      DMG obch. a stavební s.r.o. Josefy Faimonové 1a 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:01.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000227 Šnaubert Josef   17/2011         15,000.00 0 2706 11.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:      15,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000055 
Text: Deratizace veřejného prostranství - J.Faimonové    
Dodavatel:P60420910    2 Šnaubert Josef Novoměstská 23 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:01.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  34 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000228 Karel Prodělal   1811            46,720.30 0 2601 12.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:      46,720.30 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Líšeňské noviny 04/11                              
Dodavatel:P42581737    2 Karel Prodělal  Bubeníčkova 30 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:01.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000229 Oldřich Bednář   1792011          3,180.00 0 2001 10.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,180.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P70440263    1 Oldřich Bednář  Křtěnov 47 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:01.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000230 EURO ONE, s.r.o. 20110005        12,000.00 0 2400 12.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:      12,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Poradenské činnosti ze dne 8.03.2011               
Dodavatel:P26919656      EURO ONE, s.r.o.  Lelekovice 426 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:01.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000231 Iridium s.r.o.   110077           4,482.00 0 2405 12.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       4,482.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000023 
Text: opravy nábytku                                     
Dodavatel:P46900667      Iridium s.r.o.  Masarykova 118 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:04.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000232 OTIS, a.s.       13294498         1,332.00 0 2409 17.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,332.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba výtahu - 03/2011                            
Dodavatel:P42324254      OTIS, a.s.  Jana Opletala 1279 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000233 Kryštof Jiří AGA 2011019         24,236.00 0 2408 14.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:      24,236.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Úklidové práce - 03/2011                           
Dodavatel:P13039148      Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000234 SAKO Brno a.s.   11/25/1421      17,239.77 0 2706 14.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:      17,239.77 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Mariánské údolí - pronajatá nádoba, svoz, odpad    
Dodavatel:P60713470      SAKO Brno a.s.  Jedovnická 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  35 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000235 SAKO Brno a.s.   11/25/1335       8,996.25 0 2706 14.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       8,996.25 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Novolíšeňská - pronajatá nádoba, svoz, odpad       
Dodavatel:P60713470      SAKO Brno a.s.  Jedovnická 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000236 Školní jídelna   110041          29,224.00 0 2502 10.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:      29,224.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Obědy - 03/2011                                    
Dodavatel:P49466887      Školní jídelna  Novolíšeňská 10 
Účel: 9 2502 Pokladna             
Vystaveno:04.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000237 La - PO fire, s. 20110102         5,139.60 0 2405 24.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       5,139.60 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Služby PO - duben 2011                             
Dodavatel:P27716295    1 La - PO fire, s.r.o.  Školní 293 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:04.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000238 PAROUBKOVI, s.r. 23             102,501.00 0 2706 15.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:     102,501.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba travnatých ploch, okrsek II. - 03/2011      
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:05.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000239 PAROUBKOVI, s.r. 201124          76,795.00 0 2706 15.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:      76,795.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba travnatých ploch, okrsek III. - 03/2011     
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:05.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000240 PAROUBKOVI, s.r. 201125          96,692.00 0 2707 15.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:      96,692.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komunik.,podchodů,zastávek,okrs.II -03/2011 
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:05.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000241 PAROUBKOVI, s.r. 201126          93,539.00 0 2707 15.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:      93,539.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrs. III -03/2011 
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:05.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  36 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000242 PAROUBKOVI, s.r. 28              22,215.00 0 2706 15.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:      22,215.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000019 
Text: Odstranění křovin na ul. Hubrova nad parkovištěm,  
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:05.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000243 PAROUBKOVI, s.r. 29              15,984.00 0 2706 15.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:      15,984.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000006 
Text: Odstranění dřevin, cca 85m2 v blízkosti hřiště     
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:05.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000244 PAROUBKOVI, s.r. 30              20,165.00 0 2706 15.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:      20,165.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000027 
Text: Odstranění dřevin ve svahu nad parkov.ul.Bartákova 
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:05.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000245 PAROUBKOVI, s.r. 31              25,368.00 0 2706 15.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:      25,368.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000037 
Text: Odstranění dřevin - zmlazení keřů Puchýřova        
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:05.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000246 PAROUBKOVI, s.r. 32              14,188.00 0 2706 15.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:      14,188.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000011 
Text: Odstranění keřů zasahujících do VO a chodníku      
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:05.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000247 Kozlová Stanisla 31064          126,333.48 0 2707 15.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:     126,333.48 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komunikací,vysyp.odp.košů,okrs.IV.- 03/2011 
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:05.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000248 Kozlová Stanisla 31063           45,684.30 0 2706 15.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:      45,684.30 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Komplexní údržba zeleně, okrsek IV. - 03/2011      
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:05.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  37 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000249 Kozlová Ing. Sta 31068           13,376.40 0 2706 15.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:      13,376.40 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000053 
Text: Úprava vegetace v zahradě MŠ Trnkova dle cenové n. 
Dodavatel:P62079051    3 Kozlová Ing. Stanislava Kučerova 10 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:05.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000250 TSM spol. s r.o. 211234           3,000.00 0 2001 13.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Gajdová Marie, Kovářová Jitka            
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:05.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000251 TSM spol. s r.o. 211231           3,200.00 0 2001 13.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,200.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Vlčková, Stehlík,Ing.                    
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:05.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000252 ARKA SG. s.r.o.  25/2011/10       1,116.00 0 2405 25.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,116.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Oprava skartovačky Kobra 260 S4                    
Dodavatel:P60740787    1 ARKA SG. s.r.o.  Špitálka 23 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:05.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000253 Noveko 96, s.r.o FV1000173        5,100.00 0 2001 04.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       5,100.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Dvořáková, Otáhalová, Plocková           
Dodavatel:P63485214      Noveko 96, s.r.o.  Hudcova 76 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:06.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000254 CCS Česká společ 1719285/56       2,387.03 0 2408 08.04.11 N V   
PLP:   1 Částka:       2,387.03 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Pohonné hmoty - 01.03.-31.03.2011                  
Dodavatel:P27916693      CCS Česká společnost pro plat. karty Chlumčanského 5 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:06.04.11 BLU  Běžná      Vyřízena     
 
 FD1100000255 Brněnské vodárny 211136174        1,546.00 0 2409 15.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,546.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Stočné, Jírova 2 - 03/2011                         
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:06.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  38 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000256 Brněnské vodárny 211136175          464.00 0 2504 15.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:         464.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Stočné, Ondráčkova 20 - 03/2011                    
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:06.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000257 Brněnské vodárny 211136176        3,442.00 0 2504 15.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,442.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Stočné, Kotlanova 7 - 03/2011                      
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:06.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000258 TSM spol. s r.o. 211253           7,200.00 0 2001 18.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       7,200.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Pomahačová,Konstantová,Vítková,Málková   
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000259 TSM spol. s r.o. 211255           1,500.00 0 2001 18.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,500.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Tetur                                    
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000260 Český úřad zeměm 2011607854       2,400.00 0 2404 20.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       2,400.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Vyúčtování dálkového přístupu                      
Dodavatel:P00025712      Český úřad zeměměř. a katastrální Pod sídlištěm 9 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000261 Ing. Petr Rovný  2011/010        29,400.00 0 2411 20.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:      29,400.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000047 
Text: zpracování GP a výškopis zpevněných chodníků       
Dodavatel:P46898964      Ing. Petr Rovný  Podolí 184 
Účel: 9 2411 Investiční technik   
Vystaveno:07.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000262 Ing. Leoš Janíče 110100003       20,280.00 0 2706 07.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:      20,280.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000054 
Text: Vyčištění koryta Mariánského a Líšeňského potoka   
Dodavatel:P47940786      Ing. Leoš Janíček  Kubelíkova 71 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:07.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  39 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000263 DMG obch. a stav 20110066       484,468.00 0 2413 26.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:     484,468.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Horníkova 22 - rekonstrukce střechy                
Dodavatel:P26947501      DMG obch. a stavební s.r.o. Josefy Faimonové 1a 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000264 Telefónica O2 Cz 1186675688       4,948.54 0 2408 18.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       4,948.54 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony - 03/2011                                 
Dodavatel:P60193336    6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000265 Telefónica O2 Cz 1186675711       2,503.61 0 2408 18.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       2,503.61 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony 03/2011                                   
Dodavatel:P60193336    6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000266 Telefónica O2 Cz 1186675692       8,073.55 0 2408 18.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       8,073.55 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony 03/2011                                   
Dodavatel:P60193336    6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000267 GTS Czech s.r.o. 2310067545       4,304.00 0 2408 19.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       4,304.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony - 03/2011                                 
Dodavatel:P28492170    1 GTS Czech s.r.o.  Přemyslovská 43 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000268 Česká pošta, s.p 5233642828         373.20 0 2503 20.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:         373.20 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Nadstandardní zpracování pk A                      
Dodavatel:P47114983    3 Česká pošta, s.p.  Politických vězňů 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000269 A.S.A. Služby Ža 1645007175      20,395.00 0 2706 18.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:      20,395.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Likvidace černých skládek - 03/2011                
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  40 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000270 A.S.A. Služby Ža 1645007160      17,276.00 0 2706 14.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:      17,276.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Svoz odpadkových košů - 03/2011                    
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000271 A.S.A. Služby Ža 1645007146     150,450.00 0 2706 14.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:     150,450.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba zeleně - 03/2011                            
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000272 A.S.A. Služby Ža 1645007116      91,764.00 0 2707 14.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:      91,764.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komunikací, parkovišť, hřišť - 03/2011      
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000273 ZNAKOM s.r.o.    10110722         3,420.00 0 2707 06.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,420.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000058 
Text: Zhotovení výkresové dokumentace                    
Dodavatel:P26264641      ZNAKOM s.r.o.  Zengrova 4 
Účel: 9 2707 Pozemní komunikace   
Vystaveno:08.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000274 Berendsen Textil 111104144        1,308.00 0 2400 19.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,308.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Rohož Nylon 150x300 hněd                           
Dodavatel:P28265360      Berendsen Textil Servis s.r.o. Hodonínská 21 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:11.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000275 Telefónica O2 Cz 0476818143       5,575.92 0 2408 15.04.11 N V   
PLP:   1 Částka:       5,575.92 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony - 03/2011                                 
Dodavatel:P60193336    6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:11.04.11 BLU  Běžná      Vyřízena     
 
 FD1100000276 PAROUBKOVI, s.r. 34              22,541.00 0 2706 18.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:      22,541.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000051 
Text: Odstranění (zmlazení) keř. skupin na ul. Hájkova   
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:11.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  41 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000277 EDU agency s.r.o 2011/2/153           0.00 0 2001 15.04.11 N 0   
PLP:   1 Částka:           0.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P44013990      EDU agency s.r.o.  Pekařská 8 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:11.04.11 BLU  Běžná      Nulová       
 
 FD1100000278 EDU agency s.r.o 2011/2/154           0.00 0 2001 15.04.11 N 0   
PLP:   1 Částka:           0.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P44013990      EDU agency s.r.o.  Pekařská 8 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:11.04.11 BLU  Běžná      Nulová       
 
 FD1100000279 Brněnské vodárny 211143959       14,200.00 0 2504 26.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:      14,200.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Vodné, stočné - Kotlanova 7                        
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:12.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000280 Kozlová Stanisla 31082           29,996.40 0 2707 26.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:      29,996.40 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000034 
Text: Vybudování svodnice polní cesty na ul.Holzova      
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 9 2707 Pozemní komunikace   
Vystaveno:12.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000281 Správa majetku L 68               4,284.00 0 2405 19.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       4,284.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Revize požárních klapek v objektu Radnice          
Dodavatel:P65349644      Správa majetku Líšeň  Jírova 2 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:13.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000282 Bartošová Hana M 2/2011           3,300.00 0 2605 02.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,300.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Hrana na varhany v obřadní síni - 03/2011          
Dodavatel:P66572801    1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:13.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000283 EDU agency s.r.o 2011/1/20        1,500.00 0 2001 14.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,500.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P44013990      EDU agency s.r.o.  Pekařská 8 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:13.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  42 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000284 Kozlová Stanisla 31065           27,064.80 0 2706 15.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:      27,064.80 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Likvidace odpadu ze živelných skládek - 03/2011    
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:13.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000285 Kozlová Stanisla 31070           13,376.40 0 2706 20.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:      13,376.40 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000052 
Text: Úprava korun stromů Salix alba - nám. Karla IV.    
Dodavatel:P62079051    3 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:13.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000286 Noveko 96, s.r.o FV1000280        1,600.00 0 2001 26.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,600.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Mikšátková                               
Dodavatel:P63485214      Noveko 96, s.r.o.  Hudcova 76 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:14.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000287 Vzdělávací centr 211053008        1,290.00 0 2001 22.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,290.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P28595432    1 Vzdělávací centrum M orava Ostrčilova 2691 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:14.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000288 Ing. Karel  Rych 1011            29,000.00 0 2413 27.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:      29,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000039 
Text: Projektová dokumentace na provedení stavby         
Dodavatel:P15534081      Ing. Karel  Rychlý  Vyšehrad 189/21 
Účel: 9 2413 Investiční technik   
Vystaveno:14.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000289 EURO ONE, s.r.o. 20110006        12,000.00 0 2400 26.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:      12,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Poradenská činnost                                 
Dodavatel:P26919656      EURO ONE, s.r.o.  Lelekovice 426 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:14.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000290 Trade FIDES, a.s 11410959         1,314.00 0 2408 25.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,314.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Provoz zabezpečovacího zařízení LATIS - 2.Q/2011   
Dodavatel:P61974731      Trade FIDES, a.s.  Dornych 57 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:18.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  43 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000291 Česká pošta, s.p 5206570782      10,102.00 0 2405 18.04.11 N V   
PLP:   1 Částka:      10,102.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Pošta                                              
Dodavatel:P47114983    3 Česká pošta, s.p.  Politických vězňů 4 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:18.04.11 BLU  Běžná      Vyřízena     
 
 FD1100000292 Institut pro veř 800068412       19,970.00 0 2001 28.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:      19,970.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P70890293      Institut pro veřejm. správu Dlážděná 6 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:19.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000293 Drak o.s.        115069           3,250.00 0 2507 15.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,250.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Černá - osobní účet SF                             
Dodavatel:P65351622      Drak o.s.  Božetěchova 36 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:19.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000294 Vzdělávací centr 1011027017       1,290.00 0 2001 29.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,290.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P26187639    1 Vzdělávací centrum pro veř. správu Vítkova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:19.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000295 Vodafone Czech R 128384738        1,023.00 0 2408 29.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,023.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony                                           
Dodavatel:P25788001    2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:19.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000296 A.S.A. Služby Ža 1645007201      68,149.00 0 2706 29.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:      68,149.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Úklid vybraných ploch od psích exkrementů -04/2011 
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:19.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000297 Reproservis CZ,  1115000532       6,168.00 0 2405 03.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       6,168.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Toner Nashuatec MPC                                
Dodavatel:P29215331    1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:19.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  44 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000298 EDU agency s.r.o 2011/1/23        1,500.00 0 2001 26.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,500.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P44013990      EDU agency s.r.o.  Pekařská 8 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:20.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000299 SPOJMONT Brno, s 110100098        1,080.00 0 2408 26.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,080.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Programové práce na pobočkové telef. ústředně      
Dodavatel:P15548341      SPOJMONT Brno, s.r.o. Táborská 144 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:21.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000300 Vzdělávací centr 211051017        1,290.00 0 2001 24.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,290.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P28595432    1 Vzdělávací centrum M orava Ostrčilova 2691 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:21.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000301 Vzdělávací centr 211038011        2,580.00 0 2001 20.03.11 N U   
PLP:   1 Částka:       2,580.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P28595432    1 Vzdělávací centrum M orava Ostrčilova 2691 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:21.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000302 TSM spol. s r.o. 211278           1,600.00 0 2001 02.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,600.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Bartáková,RNDr.                          
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:21.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000303 TSM spol. s r.o. 211306           1,700.00 0 2001 04.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,700.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Černá,Mgr.                               
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:21.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000304 TSM spol. s r.o. 211308           1,800.00 0 2001 04.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,800.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Vacková,JUDr.                            
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:21.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  45 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000305 TSM spol. s r.o. 211303           1,700.00 0 2001 04.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,700.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Pavlíková                                
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:21.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000306 TSM spol. s r.o. 211297           1,500.00 0 2001 04.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,500.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Hakl                                     
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:21.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000307 TSM spol. s r.o. 211300           6,600.00 0 2001 04.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       6,600.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Pomahačová,Málkolvá,Konstantová,Vítková  
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:21.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000308 EDU agency s.r.o 2011/2/191           0.00 0 2001 04.05.11 N 0   
PLP:   1 Částka:           0.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P44013990      EDU agency s.r.o.  Pekařská 8 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:21.04.11 BLU  Běžná      Nulová       
 
 FD1100000309 Noveko 96, s.r.o FV1000286        3,200.00 0 2001 04.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,200.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Mikuláková, Vlčková                      
Dodavatel:P63485214      Noveko 96, s.r.o.  Hudcova 76 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:26.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000310 OTIS, a.s.       13295204         1,332.00 0 2409 17.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,332.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba výtahu - 04/2011                            
Dodavatel:P42324254      OTIS, a.s.  Jana Opletala 1279 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:26.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000311 Český servis a.s 1110101854       1,560.00 0 2404 11.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,560.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000066 
Text: oprava tiskárny HP LJ 1015 (Jagošová)              
Dodavatel:P27818331      Český servis a.s.  Barrandova 409 
Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě  
Vystaveno:27.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  46 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000312 MEDIA HILL, s.r. 20110179         1,428.00 0 2601 02.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,428.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Inzerce - KULT 5/2011                              
Dodavatel:P25587749      MEDIA HILL, s.r.o.  Luční 26 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:29.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000313 T-Mobile Czech R 9050394556       3,271.00 0 2408 09.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,271.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony                                           
Dodavatel:P64949681    1 T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 1 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:29.04.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000314 A.S.A. spol. s r 0159066434       2,186.00 0 2405 10.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       2,186.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000061 
Text: odvoz a skartaci volební dokumentace               
Dodavatel:P45809712      A.S.A. spol. s r.o.  Líšeňská 35 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:02.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000315 Vzdělávací centr 1011031010       1,290.00 0 2001 06.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,290.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P26187639    1 Vzdělávací centrum pro veř. správu Vítkova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000316 EDU agency s.r.o 2011/2/205           0.00 0 2001 06.05.11 N 0   
PLP:   1 Částka:           0.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P44013990      EDU agency s.r.o.  Pekařská 8 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.05.11 BLU  Běžná      Nulová       
 
 FD1100000317 ROSANA, s.r.o.   11016020         1,453.00 0 2409 16.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,453.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Rosana přírodní pramenitá voda                     
Dodavatel:P25081152      ROSANA, s.r.o.  Na Pankráci 22 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000318 La - PO fire, s. 20110131         5,459.76 0 2405 22.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       5,459.76 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Služby PO - 05/2011                                
Dodavatel:P27716295    1 La - PO fire, s.r.o.  Školní 293 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:02.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  47 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000319 PAROUBKOVI, s.r. 35             102,501.00 0 2706 15.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:     102,501.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba travnatých ploch, okrsek II. - 04/2011      
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:03.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000320 PAROUBKOVI, s.r. 201136          76,795.00 0 2706 15.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:      76,795.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba travnatých ploch, okrsek III. - 04/2011     
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:03.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000321 PAROUBKOVI, s.r. 201138          93,539.00 0 2707 15.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:      93,539.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrs.III - 04/2011 
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:03.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000322 PAROUBKOVI, s.r. 201137          96,692.00 0 2707 15.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:      96,692.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrs.II. - 04/2011 
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:03.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000323 Kozlová Stanisla 31090          126,333.48 0 2707 16.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:     126,333.48 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komun.,vysyp.odp.košů,okrs.IV. - 04/2011    
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:03.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000324 Kozlová Stanisla 31091           45,684.30 0 2706 16.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:      45,684.30 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Komplexní údržba zeleně, okrsek IV. - 04/2011      
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:03.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000325 Prodělal Karel   2611            38,758.50 0 2601 13.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:      38,758.50 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Líšeňské noviny - 05/2011                          
Dodavatel:P42581737    1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:03.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  48 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000326 Kryštof Jiří AGA 2011024         24,236.00 0 2408 13.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:      24,236.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Úklidové práce - 04/2011                           
Dodavatel:P13039148      Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:03.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000327 Brněnské vodárny 211149160       11,192.00 0 2409 17.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:      11,192.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Vodné, stočné, Jírova 2                            
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:03.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000328 Noveko 96, s.r.o FV1000291        1,500.00 0 2001 14.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,500.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Kratochvílová                            
Dodavatel:P63485214      Noveko 96, s.r.o.  Hudcova 76 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000329 EURO ONE, s.r.o. 20110007        12,000.00 0 2400 16.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:      12,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Poradenská činnost                                 
Dodavatel:P26919656      EURO ONE, s.r.o.  Lelekovice 426 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000330 Brněnské vodárny 211152135        1,496.00 0 2409 19.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,496.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Stočné, Jírova 2 - 04/2011                         
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000331 Brněnské vodárny 211152136          449.00 0 2504 19.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:         449.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Stočné, Ondráčkova 20 - 04/2011                    
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000332 Brněnské vodárny 211152137        3,331.00 0 2504 19.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,331.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Stočné, Kotlanova 7 - 04/2011                      
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  49 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000333 HOTEL VEGA, s.r. FAV2110300       3,340.00 0 2507 27.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,340.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Pomahačová - osobní účet SF                        
Dodavatel:P64509761      HOTEL VEGA, s.r.o.  Pozlovice 99 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:06.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000334 REMO ELEKTRO BRN 190062         312,950.00 0 2413 29.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:     312,950.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Rekonstrukce elektroinst.jádra - BD Horníkova 22   
Dodavatel:P26919001      REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:06.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000335 REMO ELEKTRO BRN 190063         312,950.00 0 2413 29.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:     312,950.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Rekonstrukce elektroinst. jádra - BD Horníkova 24  
Dodavatel:P26919001      REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:06.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000336 REMO ELEKTRO BRN 190064         312,950.00 0 2413 29.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:     312,950.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Rekonstrukce elektroinst. jádra - BD Horníkova 26  
Dodavatel:P26919001      REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:06.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000337 J.ROSA STAVBY s. 1112           132,003.00 0 2413 21.05.11 N U   
PLP:   2 Částka:     132,003.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Rekonstrukce vstupů domů                           
Dodavatel:P28414675    1 J.ROSA STAVBY s.r.o. Březejc 59 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:06.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000338 Školní jídelna   110061          26,884.00 0 2502 14.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:      26,884.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Obědy - 04/2011                                    
Dodavatel:P49466887      Školní jídelna  Novolíšeňská 10 
Účel: 9 2502 Pokladna             
Vystaveno:06.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000339 TSM spol. s r.o. 211332           5,400.00 0 2001 18.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       5,400.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Málková, Konstantová, Vítková            
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:06.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  50 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000340 TSM spol. s r.o. 211339           3,200.00 0 2001 18.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,200.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Svoboda, Jochová                         
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:06.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000341 TSM spol. s r.o. 311341           1,500.00 0 2001 18.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,500.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Dudová                                   
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:06.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000342 Belcredi Karel M 11068            5,023.68 0 2409 17.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       5,023.68 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Nájem a služby na zámku - 1-3/2011                 
Dodavatel:P42302781      Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:06.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000343 Telefónica O2 Cz 1188042320       3,155.60 0 2408 18.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,155.60 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony - 04/2011                                 
Dodavatel:P60193336    6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:06.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000344 Telefónica O2 Cz 1188042324       6,804.79 0 2408 18.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       6,804.79 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony - 04/2011                                 
Dodavatel:P60193336    6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:06.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000345 Telefónica O2 Cz 1188042343       2,598.65 0 2408 18.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       2,598.65 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony - 04/2011                                 
Dodavatel:P60193336    6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:06.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000346 Swietelsky s.ro. 03316357       105,264.00 0 2707 28.04.11 N U   
PLP:   1 Částka:     105,264.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Opravy vozovek a chodníků v MČ Brno-Líšeň          
Dodavatel:P48035599    1 Swietelsky s.ro.  Jahodová 60 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:06.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  51 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000347 GTS Czech s.r.o. 2310091973       3,857.00 0 2408 18.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,857.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony - 04/2011                                 
Dodavatel:P28492170    1 GTS Czech s.r.o.  Přemyslovská 43 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:06.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000348 Kozlová Stanisla 31101           23,636.40 0 2706 19.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:      23,636.40 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000067 
Text: Zdravotní probírky porostů,odstr.suchých stromů    
Dodavatel:P62079051      Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:09.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000349 Kozlová Stanisla 31100            9,980.40 0 2706 19.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       9,980.40 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000063 
Text: Založení trávníku, odstranění keřů, dřevin         
Dodavatel:P62079051    3 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:09.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000350 Kozlová Stanisla 31102            2,544.00 0 2707 19.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       2,544.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000069 
Text: Oprava kovového zábradlí za ul.Hochmanova a oploc. 
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 9 2707 Pozemní komunikace   
Vystaveno:09.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000351 Kozlová Stanisla 31103            7,200.00 0 2707 19.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       7,200.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000070 
Text: Vyčištění 3 ks uličních vpustí v chodnících        
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 9 2707 Pozemní komunikace   
Vystaveno:09.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000352 CCS Česká spolěč 1779515/56       1,291.49 0 2408 16.05.11 N V   
PLP:   1 Částka:       1,291.49 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Pohonné hmoty - 04/2011                            
Dodavatel:P27916693      CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:10.05.11 BLU  Běžná      Vyřízena     
 
 FD1100000353 Telefónica O2 Cz 0479922262       5,338.80 0 2408 16.05.11 N V   
PLP:   1 Částka:       5,338.80 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony - 04/2011                                 
Dodavatel:P60193336    6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:10.05.11 BLU  Běžná      Vyřízena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  52 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000354 TSM spol. s r.o. 211351           1,500.00 0 2001 20.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,500.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Hudcová                                  
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:10.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000355 DMG obch. a stav 20110102       891,627.00 0 2413 26.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:     891,627.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Horníkova 14 - rekonstrukce střechy                
Dodavatel:P26947501      DMG obch. a stavební s.r.o. Josefy Faimonové 1a 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:10.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000356 Kašpárek Luboš I 0611            14,000.00 0 2413 26.05.11 N U   
PLP:   2 Částka:      14,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Projekt.dokument.-Tvorba prak.míst při komun.Zikov 
Dodavatel:P45605459      Kašpárek Luboš Ing. Sokolská 124 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:10.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000357 TEKO Technology  1521312          6,335.00 0 2404 19.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       6,335.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000065 
Text: tonery a cartridge pro tiskárny                    
Dodavatel:P25399527      TEKO Technology s.r. o. Kukučínova 799 
Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě  
Vystaveno:10.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000358 ARKA SG. s.r.o.  24/2011/34      12,244.00 0 2405 01.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:      12,244.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000074 
Text: kancelářské potřeby                                
Dodavatel:P60740787    1 ARKA SG. s.r.o.  Špitálka 23 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:11.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000359 A.S.A. Služby Ža 1645007259      18,090.00 0 2706 18.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:      18,090.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Likvidace černých skládek - 04/2011                
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:11.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000360 A.S.A. Služby Ža 1645007236      17,276.00 0 2706 14.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:      17,276.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Svoz odpadkových košů - 04/2011                    
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:11.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  53 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000361 A.S.A. Služby Ža 1645007215     150,450.00 0 2706 14.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:     150,450.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba zeleně - 04/2011                            
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:11.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000362 A.S.A. Služby Ža 1645007253      91,764.00 0 2707 14.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:      91,764.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komun.,parkov.,hřišť vč.vysyp.košů-04/2011  
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:11.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000363 Správa majetku L 93              18,187.00 0 2409 20.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:      18,187.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000059 
Text: Zalepení čtyř trojdílných oken v sále Radnice Líše 
Dodavatel:P65349644      Správa majetku Líšeň  Jírova 2 
Účel: 9 2409 Veřejné prostranství 
Vystaveno:11.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000364 Berendsen Textil 111105613          745.00 0 2405 18.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:         745.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Rohož NYLON                                        
Dodavatel:P28265360      Berendsen Textil Servis s.r.o. Hodonínská 21 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:11.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000365 Bartošová Hana M 7/2011           5,100.00 0 2605 10.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:       5,100.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Hra na varhany v obřadní síni - 04/2011            
Dodavatel:P66572801    1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:11.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000366 Swietelsky s.ro. 03326018       195,154.00 0 2707 26.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:     195,154.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Opravy vozovek a chodníků v MČ Brno-Líšeň          
Dodavatel:P48035599    1 Swietelsky s.ro.  Jahodová 60 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:11.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000367 Čedok a.s.       73657413        11,830.00 0 2507 16.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:      11,830.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Blümelová - osobní účet SF                         
Dodavatel:P60192755      Čedok a.s.  Na Příkopě 18 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:12.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  54 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000368 Noveko 96, spol. FV1000371        3,200.00 0 2001 25.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,200.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Vlková, Dvořáková                        
Dodavatel:P63485214      Noveko 96, spol. s r.o. Hudcova 76 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:13.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000369 TSM spol. s r.o. 211362           3,200.00 0 2001 25.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,200.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Svoboda, Jochová                         
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:13.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000370 Česká pošta, s.p 5233665283         556.80 0 2404 24.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:         556.80 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Komerční osobní certifikát - zam.                  
Dodavatel:P47114983    3 Česká pošta, s.p.  Politických vězňů 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:13.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000371 Česká pošta, s.p 5233665966       1,188.00 0 2404 24.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,188.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Kvalifikovaný osobní certifikát - zam.             
Dodavatel:P47114983    3 Česká pošta, s.p.  Politických vězňů 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:13.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000372 Belcredi Karel M 11087              118.80 0 2409 24.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:         118.80 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Služby spojené s pronájmem na zámku - 1-3/2011     
Dodavatel:P42302781      Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:13.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000373 EDU agency s.r.o 2011/1/34        1,400.00 0 2001 17.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,400.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P44013990      EDU agency s.r.o.  Pekařská 8 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:13.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000374 Fa. Šnaubert - D 34/2011         15,000.00 0 2706 01.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:      15,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000072 
Text: Ochrannou deratizaci veřejného prostranství        
Dodavatel:P60420910    2 Fa. Šnaubert - DDD  Novoměstská 23 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:13.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  55 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000375 Česká pošta, s.p 5206578464       6,912.00 0 2405 23.05.11 N V   
PLP:   1 Částka:       6,912.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Pošta                                              
Dodavatel:P47114983    3 Česká pošta, s.p.  Politických vězňů 4 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:16.05.11 BLU  Běžná      Vyřízena     
 
 FD1100000376 Reproservis CZ,  1115000638       9,828.00 0 2405 26.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       9,828.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Malá údržba kopírovacího stroje                    
Dodavatel:P29215331    1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:16.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000377 Úřad pro technic 34726            3,500.00 0 2404 30.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,500.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Čtení norem a tisk bez omezení počtu               
Dodavatel:P48135267      Úřad pro technickou normalizaci Gorazdova 24 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:16.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000378 Brněnské kulturn 3801033611         647.60 0 2601 31.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:         647.60 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Řádkové oznámení kult.akcí v měsíčníku KAM-05/2011 
Dodavatel:P00101460    1 Brněnské kulturní centrum, p.o. Radnická 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:18.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000379 NOVEKO 96 spol.  FV1000379        1,600.00 0 2001 30.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,600.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Mikšátková                               
Dodavatel:P63485214    1 NOVEKO 96 spol. s r.o. Hudcova 76 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:18.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000380 Telefónica O2 Cz 4111322017       3,300.00 0 2408 18.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,300.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony                                           
Dodavatel:P60193336    6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:18.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000381 Telefónica O2 Cz 4111322004         994.00 0 2408 18.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:         994.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony                                           
Dodavatel:P60193336    6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:18.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  56 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000383 Telefónica O2 Cz 4111322028         994.00 0 2408 18.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:         994.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony                                           
Dodavatel:P60193336    6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:18.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000384 Telefónica O2 Cz 4111322030       2,294.00 0 2408 18.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       2,294.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony                                           
Dodavatel:P60193336    6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:18.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000385 Vodafone Czech R 209973331        1,980.00 0 2408 27.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,980.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony                                           
Dodavatel:P25788001    2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:18.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000386 Telefónica O2 Cz 4111322023         994.00 0 2408 23.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:         994.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony                                           
Dodavatel:P60193336    6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:23.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000387 Úřad pro technic 34726                0.00 0 2404 30.05.11 N 0   
PLP:   1 Částka:           0.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Čtení norem a tisk bez omezení počtu               
Dodavatel:P48135267      Úřad pro technickou normalizaci Gorazdova 24 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:23.05.11 BLU  Běžná      Nulová       
 
 FD1100000388 HICON-dopravní z FVU-47/201       9,836.00 0 2405 03.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:       9,836.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000071 
Text: výroba a montáž informační desky                   
Dodavatel:P26270331      HICON-dopravní značení, s.r.o. Kohoutovická 610 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:23.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000389 ARKA SG. s.r.o.  24/2011/37       4,879.00 0 2405 10.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:       4,879.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000084 
Text: kancelářské potřeby                                
Dodavatel:P60740787    1 ARKA SG. s.r.o.  Špitálka 23 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:23.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  57 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000390 EDU agency s.r.o 2011/2/262           0.00 0 2001 25.05.11 N 0   
PLP:   1 Částka:           0.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P44013990      EDU agency s.r.o.  Pekařská 8 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:24.05.11 BLU  Běžná      Nulová       
 
 FD1100000391 Janíček Leoš Ing 110100009       29,352.00 0 2706 30.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:      29,352.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000085 
Text: Vyčištění spodní části svahu nad ul. J. Faimonové  
Dodavatel:P47940786      Janíček Leoš Ing.  Kubelíkova 71 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:24.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000392 Edenred CZ s.r.o 9963-1206      101,200.00 0 2502 03.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:     101,200.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Stravenky TICKET Restaurant 2000 ks á 50,- Kč      
Dodavatel:P24745391    1 Edenred CZ s.r.o.  Na Poříčí 5 
Účel: 9 2502 Pokladna             
Vystaveno:24.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000393 RESTAURACE NA HŘ 1/2011           7,500.00 0 2001 30.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       7,500.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Občerstvení                                        
Dodavatel:P67585281      RESTAURACE NA HŘIŠTI  Kučerova 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:25.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000394 Ing. Luboš Kašpá 0711            28,000.00 0 2413 15.06.11 N U   
PLP:   2 Částka:      28,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Projekt.dokument.-Tvorba park.míst při kom.Zikova  
Dodavatel:P45605459    1 Ing. Luboš Kašpárek  Sokolská 124 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:26.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000395 SPOJMONT Brno, s 110100143          948.00 0 2408 08.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:         948.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Oprava telef.vedení pro el. vrátník                
Dodavatel:P15548341      SPOJMONT Brno, s.r.o. Táborská 144 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:26.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000396 TSM spol. s r.o. 211401           1,550.00 0 2001 08.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,550.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Mikuláková                               
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:27.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  58 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000397 TSM spol. s r.o. 211403           3,000.00 0 2001 08.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Gajdová, Kovářová                        
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:27.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000398 TSM spol. s r.o. 211383           1,500.00 0 2001 07.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,500.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Hudcová                                  
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:27.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000399 TSM spol. s r.o. 211386           3,400.00 0 2001 07.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,400.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Konstantová, Vítková                     
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:27.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000400 T-Mobile Czech R 9050394556       2,923.00 0 2408 07.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:       2,923.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony                                           
Dodavatel:P64949681    1 T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 1 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:30.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000401 Vodafone Czech R 210613303         -980.83 0 2408 01.06.11 D E   
PLP:   1 Částka:        -980.83 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony                                           
Dodavatel:P25788001    2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:30.05.11 BLU  Dobropis   Nevyúčtována 
 
 FD1100000402 travel esprit s. 1109060          8,190.00 0 2507 01.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:       8,190.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Málková - osobní účet SF                           
Dodavatel:P27400280      travel esprit s.r.o.  Pelušková 1444 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:30.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000403 Janíček Leoš Ing 110100010       29,100.00 0 2706 06.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:      29,100.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000086 
Text: Vyčištění plochy (část svahu pod ulicí Kubíkova)   
Dodavatel:P47940786      Janíček Leoš Ing. Tvorba živ. pro Kubelíkova 71 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:30.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  59 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000404 Kozlová Stanisla 31118            7,958.40 0 2706 09.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:       7,958.40 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000082 
Text: Výsadba záhonu letniček (Begonia,Ageratum)Jírova 2 
Dodavatel:P62079051    3 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:30.05.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000405 Telefónica O2 Cz 3280032298       1,500.00 0 2408 01.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,500.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony                                           
Dodavatel:P60193336    6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:01.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000406 ALTECH, s.r.o.   1/11/00470     207,900.00 0 2302 14.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:     207,900.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Šikmá schodiš. plošina SP-DELTA - paní Šikulová    
Dodavatel:P46344861      ALTECH, s.r.o.  Bánov 479 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:01.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000407 OTIS, a.s.       13300544         1,332.00 0 2409 17.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,332.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba výtahu - 05/2011                            
Dodavatel:P42324254      OTIS, a.s.  Jana Opletala 1279 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:01.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000408 Kryštof Jiří AGA 2011029         24,236.00 0 2408 14.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:      24,236.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Úklid - Jírova 2, 05/2011                          
Dodavatel:P13039148      Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:01.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000409 APOLLON cest.kan 2011099          8,140.00 0 2507 07.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:       8,140.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Plocková - osobní účet SF                          
Dodavatel:P29226996      APOLLON cest.kanc., s.r.o. Starobrněnská 3 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:01.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000410 Prodělal Karel   3411            38,758.50 0 2601 10.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:      38,758.50 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Líšeňské noviny 06/11                              
Dodavatel:P42581737    1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:01.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  60 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000411 La - PO fire, s. 20110163         5,139.60 0 2405 21.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:       5,139.60 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Služby PO - 06/2011                                
Dodavatel:P27716295    1 La - PO fire, s.r.o.  Školní 293 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:01.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000412 Kozlová Stanisla 31119          126,333.48 0 2707 14.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:     126,333.48 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komunik.,vysyp.odp.košů,okrsek IV.- 05/2011 
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000413 Kozlová Stanisla 31120           45,684.30 0 2706 14.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:      45,684.30 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba zeleně, sběr odpadků v okrsku IV. -05/2011  
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000414 Kozlová Stanisla 31121           24,220.80 0 2706 14.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:      24,220.80 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Likvidace odpadu ze živelných skládek - 05/2011    
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000415 EURO ONE, s.r.o. 20110009        12,000.00 0 2400 15.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:      12,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Poradenská činnost ze dne 8.3.2011                 
Dodavatel:P26919656      EURO ONE, s.r.o.  Lelekovice 426 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000416 Česká pošta, s.p 5233673520         396.00 0 2404 14.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:         396.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Osobní certifikát - zam.                           
Dodavatel:P47114983    3 Česká pošta, s.p.  Politických vězňů 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000417 Brněnské vodárny 211164199       10,169.00 0 2409 16.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:      10,169.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Vodné, stočné - Jírova 2                           
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  61 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000418 PAROUBKOVI, s.r. 43             102,501.00 0 2706 15.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:     102,501.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba travnatých ploch, okrsek II. - 05/2011      
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000419 PAROUBKOVI, s.r. 201144          76,795.00 0 2706 15.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:      76,795.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba travnatých ploch, okrsek III. - 05/2011     
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000420 PAROUBKOVI, s.r. 201145          96,692.00 0 2707 15.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:      96,692.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrsek II -05/2011 
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000421 PAROUBKOVI, s.r. 201146          93,539.00 0 2707 15.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:      93,539.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrs. III -05/2011 
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000422 Správa majetku L 176            159,600.00 0 2504 14.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:     159,600.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Přefakturace služeb za r. 2010                     
Dodavatel:P65349644      Správa majetku Líšeň  Jírova 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000423 SPOJMONT Brno, s 110100150          528.00 0 2408 13.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:         528.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Oprava telefonní pobočky                           
Dodavatel:P15548341      SPOJMONT Brno, s.r.o. Táborská 144 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000424 Školní jídelna   110081          30,940.00 0 2502 11.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:      30,940.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Obědy - 05/2011                                    
Dodavatel:P49466887      Školní jídelna  Novolíšeňská 10 
Účel: 9 2502 Pokladna             
Vystaveno:02.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  62 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000425 Reproservis CZ,  1115000733       3,000.00 0 2405 15.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Toner NASHUATEC MPC                                
Dodavatel:P29215331    1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:06.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000426 NOVEKO 96 spol.  FV1000398        1,500.00 0 2001 15.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,500.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Stehlík                                  
Dodavatel:P63485214    1 NOVEKO 96 spol. s r.o. Hudcova 76 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:06.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000427 J.ROSA STAVBY s. 1115         1,638,911.00 0 2411 23.06.11 N C   
PLP:   1 Částka:   1,608,111.00 Zbývá:      30,800.00  Objednávka:             
Text: Rekonstrukce vstupů byt.domů za období 05/2011     
Dodavatel:P28414675    1 J.ROSA STAVBY s.r.o. Březejc 59 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:06.06.11 BLU  Běžná      Částečně     
 
 FD1100000428 J.ROSA STAVBY s. 1116           141,793.00 0 2411 23.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:     141,793.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Rekonstrukce vstupů domů za období 05/2011         
Dodavatel:P28414675    1 J.ROSA STAVBY s.r.o. Březejc 59 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:06.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000429 Ing. Hana Maršál 202011           6,000.00 0 2411 13.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:       6,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000075 
Text: Nešverova - rozšíření výběhu pro psy,dokumentace   
Dodavatel:P68107005      Ing. Hana Maršálková  Trnkova 118 
Účel: 9 2411 Investiční technik   
Vystaveno:07.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000430 Telefónica O2 Cz 1189398449       7,085.52 0 2408 17.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:       7,085.52 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony - 05/2011                                 
Dodavatel:P60193336    6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000431 Telefónica O2 Cz 1189398466       1,675.40 0 2408 17.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,675.40 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony - 05/2011                                 
Dodavatel:P60193336    6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  63 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000432 A.S.A. Služby Ža 1645007301     150,450.00 0 2706 14.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:     150,450.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba zeleně - 05/2011                            
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000433 A.S.A. Služby Ža 1645007315      17,276.00 0 2706 14.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:      17,276.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Svoz odpadk.košů,výsyp vč.doplň.sáčků - 05/2011    
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000434 A.S.A. Služby Ža 1645007333      17,977.00 0 2706 14.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:      17,977.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Likvidace černých skládek - 05/2011                
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000435 A.S.A. Služby Ža 1645007348      91,764.00 0 2707 14.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:      91,764.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komunikací, parkovišť, hřišť - 05/2011      
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000436 Brněnské vodárny 211165541        1,546.00 0 2409 15.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,546.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Stočné - Jírova 2                                  
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000437 Brněnské vodárny 211165542          464.00 0 2504 15.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:         464.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Stočné - Ondráčkova 20                             
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000438 Brněnské vodárny 211165543        3,442.00 0 2504 15.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,442.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Stočné - Kotlanova 7                               
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  64 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000439 Swietelsky s.ro. 03326042       174,301.00 0 2707 15.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:     174,301.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Opravy vozovek a chodníků v MČ Brno-Líšeň          
Dodavatel:P48035599    1 Swietelsky s.ro.  Jahodová 60 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000440 GTS Czech s.r.o. 2310116094       4,262.00 0 2408 17.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:       4,262.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony - 05/2011                                 
Dodavatel:P28492170    1 GTS Czech s.r.o.  Přemyslovská 43 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000441 Česká pošta, s.p 5233678914          94.20 0 2503 20.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:          94.20 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Nadstandardní zpracování pk A                      
Dodavatel:P47114983    3 Česká pošta, s.p.  Politických vězňů 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000442 Opera Diversa, o 2011/08          8,000.00 0 2601 20.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:       8,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Honorář za vystoupení - 20.05.2011                 
Dodavatel:P27015271      Opera Diversa, o.s.  Klíny 67 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000443 Bartošová Hana M 8/2011           3,900.00 0 2605 04.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,900.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Hra na varhany v obřadní síni - 05/2011            
Dodavatel:P66572801    1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000444 CCS Česká spolěč 1838403/56       1,293.72 0 2408 09.06.11 N V   
PLP:   1 Částka:       1,293.72 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Pohonné hmoty - 05/2011                            
Dodavatel:P27916693      CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.06.11 BLU  Běžná      Vyřízena     
 
 FD1100000445 Telefónica O2 Cz 1189398445       1,335.43 0 2408 17.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,335.43 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony - 05/2011                                 
Dodavatel:P60193336    6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  65 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000446 Štruncová Kateři 2111001         15,000.00 0 2601 21.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:      15,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Vystoupení 20.05.2011-park líš.zámku (Líšeň sobě)  
Dodavatel:F6462070032    Štruncová Kateřina Heydukova 14 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:10.06.11 STE  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000447 Telefónica O2 Cz 0483042245       5,544.24 0 2408 16.06.11 N V   
PLP:   1 Částka:       5,544.24 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: telefony                                           
Dodavatel:P60193336    6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:10.06.11 STE  Běžná      Vyřízena     
 
 FD1100000448 Vodafone Czech R 8000063663         439.00 0 2408 30.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:         439.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: telefony                                           
Dodavatel:P25788001    2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:10.06.11 STE  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000449 Šindelář Jiří    211125           5,880.00 0 2507 16.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:       5,880.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Bartáková - osobní účet SF                         
Dodavatel:P45650918      Šindelář Jiří  Jimramovské Pavlovice 3 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:13.06.11 STE  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000450 Berendsen Textil 111107075        1,055.00 0 2405 17.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,055.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Rohože NYLON - služby                              
Dodavatel:P28265360      Berendsen Textil Servis s.r.o. Hodonínská 21 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:13.06.11 STE  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000451 EDU agency s.r.o 1137005590       1,500.00 0 2001 14.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,500.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P44013990      EDU agency s.r.o.  Pekařská 8 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:13.06.11 STE  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000452 Kozlová Stanisla 31131           10,094.40 0 2706 23.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:      10,094.40 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000094 
Text: Odstranění stařiny, postřik herbicidem             
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:13.06.11 STE  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  66 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000453 Kozlová Stanisla 31132            3,093.00 0 2706 23.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,093.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000089 
Text: Odstranění stařiny, pokos trávníku                 
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:13.06.11 STE  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000454 TSM spol. s r.o. 211330           1,500.00 0 2001 18.05.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,500.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Blümelová                                
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:13.06.11 STE  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000455 Česká pošta, s.p 5233684611         396.00 0 2404 23.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:         396.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Kvalifikovaný osobní certifikát - zam.             
Dodavatel:P47114983    3 Česká pošta, s.p.  Politických vězňů 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:13.06.11 STE  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000456 ARKA SG. s.r.o.  241104301       12,860.00 0 2405 04.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:      12,860.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000097 
Text: Kancelářské potřeby                                
Dodavatel:P60740787    1 ARKA SG. s.r.o.  Špitálka 23 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:13.06.11 STE  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000457 CLAVIS.CZ s.r.o. 20110011         6,843.60 0 2404 23.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:       6,843.60 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Spotřební materiál                                 
Dodavatel:P25314289      CLAVIS.CZ s.r.o.  Košuličova 5 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:14.06.11 STE  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000458 Reproservis CZ,  1115000799       1,860.00 0 2405 24.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,860.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Velká údržba kopírovacího stroje s výměnou SM      
Dodavatel:P29215331    1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:15.06.11 STE  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000459 Zeměměřický úřad 113300553        1,480.00 0 2001 04.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,480.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: ZM 10 - po vrstvách                                
Dodavatel:P60458500      Zeměměřický úřad  Pod sídlištěm 9 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:15.06.11 STE  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  67 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000460 SPOJMONT Brno, s 110100167          948.00 0 2408 27.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:         948.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Přeložení telefonního vedení                       
Dodavatel:P15548341      SPOJMONT Brno, s.r.o. Táborská 144 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:17.06.11 STE  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000462 J.ROSA STAVBY s. 1118           695,532.00 0 2411 23.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:     695,532.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Rekonstrukce vstupů byt. domů                      
Dodavatel:P28414675    1 J.ROSA STAVBY s.r.o. Březejc 59 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:17.06.11 STE  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000463 J.ROSA STAVBY s. 1119           127,551.00 0 2411 23.06.11 N U   
PLP:   2 Částka:     127,551.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Rekonstrukce vstupů byt. domů, vícepráce           
Dodavatel:P28414675    1 J.ROSA STAVBY s.r.o. Březejc 59 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:17.06.11 STE  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000464 TSM spol. s r.o. 211454           1,550.00 0 2001 27.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,550.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Jochová,Mgr.                             
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:20.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000465 Paseo, s.r.o.    11FZV0343        4,593.50 0 2001 11.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:       4,593.50 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Balíček Aktiv                                      
Dodavatel:P27576850      Paseo, s.r.o.  Strážní 13 
Účel: 0 0000 neurčeno                                          Postoupil:0 2400 
Vystaveno:20.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000466 K-net Technical  201010739       38,433.00 0 2404 20.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:      38,433.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000068 
Text: rozšíření terminal serveru o druhý procesor        
Dodavatel:P47916745      K-net Technical Inte rnational Group Antonínská 20 
Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě  
Vystaveno:20.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000467 Belcredi Karel M 11108           58,655.00 0 2409 29.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:      58,655.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Nájemné za 4-6/2011                                
Dodavatel:P42302781      Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:20.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  68 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000468 Denisa Belcredi  20111            1,000.00 0 2601 30.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Taneční dílna a vystoupení                         
Dodavatel:P75868318      Denisa Belcredi  Pohankova 8 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:20.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000469 Jaroslav Šťavíče 21155          182,413.50 0 2706 29.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:     182,413.50 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Líšeňský potok - rubová injektáž                   
Dodavatel:P47379022      Jaroslav Šťavíček - INTERRA Svážná 29 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:20.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000470 Neumann Ivan     11000002         1,656.00 0 2408 30.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,656.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Zasklení vitríny na ul. Novolíšeňská               
Dodavatel:P12173568      Neumann Ivan Trnkova 94 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:21.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000471 Česká pošta, s.p 5233688514         396.00 0 2404 29.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:         396.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Kvalifikovaný osobní certifikát                    
Dodavatel:P47114983    3 Česká pošta, s.p.  Politických vězňů 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:22.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000472 Vodafone Czech R 213808054          197.00 0 2408 29.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:         197.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony                                           
Dodavatel:P25788001    2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:22.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000473 Penzion KATEŘINA 10/2011          5,600.00 0 2507 30.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:       5,600.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Hakl - osobní účet SF                              
Dodavatel:P43336841      Penzion KATEŘINA  nám. Osvobození 88 
Účel: 9 2507 Personalista         
Vystaveno:22.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000474 Nárožný s.r.o.   211082         117,450.00 0 2707 01.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:     117,450.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Dodávka a instalace košů                           
Dodavatel:P28294301      Nárožný s.r.o.  Košinova 103a 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:22.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  69 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000475 Ing. Vítězslav Ž 2011062017       3,480.00 0 2706 04.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,480.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000093 
Text: Stav.dozor na akci Oprava zatrubnění Líšeňsk.pot.  
Dodavatel:P15184862      Ing. Vítězslav Žídek  Uzbecká 26 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:22.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000476 CCS Česká spolěč 1882295/56         240.00 0 2408 27.06.11 N V   
PLP:   1 Částka:         240.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Obnova karty                                       
Dodavatel:P27916693      CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:23.06.11 BLU  Běžná      Vyřízena     
 
 FD1100000477 Vodafone Czech R 8500010374           7.00 0 2408 15.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:           7.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Prodej GSM telefonu                                
Dodavatel:P25788001    2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:23.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000479 Správa majetku L 201                381.60 0 2409 30.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:         381.60 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000073 
Text: Opravu,vyčištění a promazání zámku a zámkové vložk 
Dodavatel:P65349644      Správa majetku Líšeň  Jírova 2 
Účel: 9 2409 Veřejné prostranství 
Vystaveno:23.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000480 Soural computer, FV-375/201      17,880.00 0 2404 30.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:      17,880.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000099 
Text: switch Netgear 24x 10/100/1000 GS724TPS-100EU      
Dodavatel:P26926202      Soural computer, s.r.o. Ochozská 30 
Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě  
Vystaveno:23.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000481 Česká pošta, s.p 5206582359       7,658.00 0 2405 27.06.11 N V   
PLP:   1 Částka:       7,658.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Pošta                                              
Dodavatel:P47114983    3 Česká pošta, s.p.  Politických vězňů 4 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:27.06.11 BLU  Běžná      Vyřízena     
 
 FD1100000482 TSM spol. s r.o. 211482           3,000.00 0 2001 06.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Stehlík, Kratochvílová                   
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:27.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  70 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000483 ROSANA, s.r.o.   11024233         1,453.00 0 2409 08.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,453.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Rosana přírodní pramenitá voda                     
Dodavatel:P25081152      ROSANA, s.r.o.  Na Pankráci 22 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:27.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000484 NOVEKO 96 spol.  FV1000467        1,500.00 0 2001 06.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,500.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Mikuláková                               
Dodavatel:P63485214    1 NOVEKO 96 spol. s r.o. Hudcova 76 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:28.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000485 Karel Prodělal   4411             2,668.80 0 2405 11.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:       2,668.80 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000105 
Text: výroba blahopřání - jubilanti                      
Dodavatel:P42581737    2 Karel Prodělal  Bubeníčkova 30 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:29.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000486 Ing.Dagmar Donať 32/11            3,200.00 0 2413 15.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,200.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000104 
Text: Návrh úprav okenních otvorů na zvýšení neprůzvučn. 
Dodavatel:P46242481      Ing.Dagmar Donaťáková Mackovec 349 
Účel: 9 2413 Investiční technik   
Vystaveno:29.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000487 T-Mobile Czech R 9050394556       1,280.00 0 2408 08.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,280.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony                                           
Dodavatel:P64949681    1 T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 1 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:29.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000488 Reproservis CZ,  1115000862       4,680.00 0 2405 13.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:       4,680.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Toner Nashuatec MPC                                
Dodavatel:P29215331    1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:29.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000489 Ing. Petr Wagner 2011011          9,000.00 0 2411 27.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:       9,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000100 
Text: Zpracování geometrického oddělovacího plánu        
Dodavatel:P47942479      Ing. Petr Wagner  Valtická 13 
Účel: 9 2411 Investiční technik   
Vystaveno:30.06.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  71 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000490 La - PO fire, s. 20110181         6,141.60 0 2405 19.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:       6,141.60 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Kontrola hasicích přístrojů a pož. vodovodů        
Dodavatel:P27716295    1 La - PO fire, s.r.o.  Školní 293 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:01.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000491 Kryštof Jiří AGA 2011037         24,236.00 0 2408 14.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:      24,236.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Úklidové práce - 06/2011                           
Dodavatel:P13039148      Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:01.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000492 ZNAKOM s.r.o.    10110910        64,176.00 0 2707 05.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:      64,176.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Dodání, osazení a montáž betonových zábran         
Dodavatel:P26264641      ZNAKOM s.r.o.  Zengrova 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:01.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000493 Swietelsky s.ro. 03326078       294,106.50 0 2707 15.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:     294,106.50 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Oprava vozovek a chodníků v MČ Brno-Líšeň          
Dodavatel:P48035599    1 Swietelsky s.ro.  Jahodová 60 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:01.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000494 Ing. Ladislav Ja 1203941          9,650.00 0 2507 08.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:       9,650.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Kolečkářová - osobní účet SF                       
Dodavatel:P16312520      Ing. Ladislav Jarý c.k. Victoria Cihlářská 26 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:01.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000495 Školní jídelna   110101          27,820.00 0 2502 09.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:      27,820.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Obědy - 06/2011                                    
Dodavatel:P49466887      Školní jídelna  Novolíšeňská 10 
Účel: 9 2502 Pokladna             
Vystaveno:01.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000496 Dvořák comte, a. 211187          67,341.60 0 2707 14.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:      67,341.60 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Strojní metení vozovek v MČ Brno-Líšeň             
Dodavatel:P25329219      Dvořák comte, a.s.  Malá strana 20 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  72 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000497 PAROUBKOVI, s.r. 201150          76,795.00 0 2706 15.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:      76,795.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba travnatých ploch, okrsek III. - 06/2011     
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000498 PAROUBKOVI, s.r. 49             102,501.00 0 2706 15.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:     102,501.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba travnatých ploch, okrsek II. - 06/2011      
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000499 PAROUBKOVI, s.r. 201152          93,539.00 0 2707 15.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:      93,539.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komunik.,poch.,zastávek,okrsek III -06/2011 
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000500 PAROUBKOVI, s.r. 201151          96,692.00 0 2707 15.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:      96,692.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrsek II -06/2011 
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000501 Kozlová Stanisla 31142          126,333.48 0 2707 14.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:     126,333.48 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komun.,vys.odp.košů,okrsek IV. - 06/2011    
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000502 Kozlová Stanisla 31144           31,948.80 0 2706 14.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:      31,948.80 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Likvidace odpadu živel.skládek - 06/2011           
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000503 Kozlová Stanisla 31149            3,598.80 0 2707 14.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,598.80 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000106 
Text: Doplnění pojezdových roštů na svodnice na vyústění 
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 9 2707 Pozemní komunikace   
Vystaveno:04.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  73 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000504 Kozlová Stanisla 31143           45,684.30 0 2706 14.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:      45,684.30 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba zeleně, okrsek VI. - 06/2011                
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000505 TRAVEL AGENCY ST 9719717         21,600.00 0 2507 04.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:      21,600.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Štefan - osobní účet SF                            
Dodavatel:P64307824      TRAVEL AGENCY STAR Mgr.M. Starý Příkop 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000506 Ing. Alžběta Cha 20110601         7,650.00 0 2703 31.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:       7,650.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000077 
Text: Zaměření objektu na pozemku parc.č. 2356/1         
Dodavatel:P86973274      Ing. Alžběta Chalivopulosová Letecká 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000507 Bartošová Hana M 13/2011          7,500.00 0 2605 28.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:       7,500.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Hra na varhany - 06/2011                           
Dodavatel:P66572801    1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000508 Belcredi Karel M 11111           58,655.00 0 2409 15.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:      58,655.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Nájemné za 7-9/2011                                
Dodavatel:P42302781      Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000509 SAKO Brno a.s.   11/25/4447      17,431.32 0 2706 14.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:      17,431.32 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Mariánské údolí - 01.04.-30.06.2011,pronaj.nádoba  
Dodavatel:P60713470      SAKO Brno a.s.  Jedovnická 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000510 SAKO Brno a.s.   11/25/4362       9,096.22 0 2706 14.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:       9,096.22 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Novolíšeňská - 01.04.-30.06.2011, pronajatá nádoba 
Dodavatel:P60713470      SAKO Brno a.s.  Jedovnická 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  74 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000511 SAKO Brno a.s.   11/25/4823      12,194.93 0 2706 14.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:      12,194.93 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Mariánské údolí - 01.05.-30.06.2011,pronaj.nádoba  
Dodavatel:P60713470      SAKO Brno a.s.  Jedovnická 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000512 Brněnské vodárny 211178586        8,003.00 0 2409 19.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:       8,003.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Vodné, stočné - Jírova 2                           
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000513 OTIS, a.s.       13301296         1,332.00 0 2409 17.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,332.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba výtahu - 06/2011                            
Dodavatel:P42324254      OTIS, a.s.  Jana Opletala 1279 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000514 Brněnské vodárny 211180065        1,496.00 0 2409 15.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,496.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Stočné - Jírova 2                                  
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000515 Brněnské vodárny 211180066          449.00 0 2504 15.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:         449.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Stočné - Ondráčkova 20                             
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000516 Brněnské vodárny 211180067        3,331.00 0 2504 15.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,331.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Stočné - Kotlanova 7                               
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000517 EURO ONE, s.r.o. 20110011        12,000.00 0 2400 15.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:      12,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Poradenská činnost ze dne 8.3.2011                 
Dodavatel:P26919656      EURO ONE, s.r.o.  Lelekovice 426 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  75 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000518 Reproservis CZ,  1115000877       7,620.00 0 2405 15.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:       7,620.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Malá údržba kopírovacího stroje                    
Dodavatel:P29215331    1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:07.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000519 La - PO fire, s. 20110195         5,139.60 0 2405 27.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:       5,139.60 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Služby PO - 07/2011                                
Dodavatel:P27716295    1 La - PO fire, s.r.o.  Školní 293 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:08.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000520 Karel Prodělal   4511            54,391.70 0 2601 20.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:      54,391.70 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Líšeňské noviny 07-08/11                           
Dodavatel:P42581737    2 Karel Prodělal  Bubeníčkova 30 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000521 OREA HOTELS s.r. 1786111110      11,460.00 0 2507 14.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:      11,460.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Špačková osobní účet SF                            
Dodavatel:P27176657    1 OREA HOTELS s.r.o. Hotel Horizont Špičák 126 
Účel: 9 2507 Personalista         
Vystaveno:08.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000522 Sanitární služby 1111204779       5,832.00 0 2706 30.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:       5,832.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: JOHNNY WC a sanitární technika                     
Dodavatel:P25587277    2 Sanitární služby a technika Mor. Na Hrázi 260 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000523 Telefónica O2 Cz 0486170890       1,682.30 0 2408 15.07.11 N V   
PLP:   1 Částka:       1,682.30 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony - 06/2011                                 
Dodavatel:P60193336    6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.07.11 BLU  Běžná      Vyřízena     
 
 FD1100000524 CCS Česká spolěč 1896216/56       5,557.37 0 2408 11.07.11 N V   
PLP:   1 Částka:       5,557.37 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Pohonné hmoty - 06/2011                            
Dodavatel:P27916693      CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.07.11 BLU  Běžná      Vyřízena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  76 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000525 Telefónica O2 Cz 1190772719         439.12 0 2408 18.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:         439.12 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony - 06/2011                                 
Dodavatel:P60193336    6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000526 Telefónica O2 Cz 1190772723       3,354.73 0 2408 18.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,354.73 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony - 06/2011                                 
Dodavatel:P60193336    6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000527 Telefónica O2 Cz 1190772741         654.40 0 2408 18.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:         654.40 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony - 06/2011                                 
Dodavatel:P60193336    6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000528 GTS Czech s.r.o. 2310139218         720.00 0 2408 18.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:         720.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony  - 06/2011                                
Dodavatel:P28492170    1 GTS Czech s.r.o.  Přemyslovská 43 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000529 Vodafone Czech R 8000071698           1.00 0 2408 30.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:           1.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony                                           
Dodavatel:P25788001    2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000530 Vodafone Czech R 8000071695      15,079.00 0 2408 30.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:      15,079.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony                                           
Dodavatel:P25788001    2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000531 A.S.A. Služby Ža 1645007405      91,764.00 0 2707 14.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:      91,764.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komun.,parkov.,hřišť vč.vysyp.košů-06/2011  
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:11.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  77 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000532 A.S.A. Služby Ža 1645007415      26,408.00 0 2706 18.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:      26,408.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Likvidace černých skládek - 06/2011                
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:11.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000533 A.S.A. Služby Ža 1645007384     150,450.00 0 2706 14.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:     150,450.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba zeleně - 06/2011                            
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:11.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000534 A.S.A. Služby Ža 1645007397      15,357.00 0 2706 14.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:      15,357.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Svoz odpadkových košů - 06/2011                    
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:11.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000535 ARKA SG. s.r.o.  24/2011/48       7,861.00 0 2405 29.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:       7,861.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000116 
Text: kancelářské potřeby                                
Dodavatel:P60740787    1 ARKA SG. s.r.o.  Špitálka 23 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:11.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000536 InterGast a.s.   0111100694     449,880.00 0 2411 30.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:     449,880.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: ZŠ Holzova - el. konvektomat                       
Dodavatel:P62917153      InterGast a.s.  Na Vinobraní 55 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:11.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000537 Karel Prodělal   4711             2,000.00 0 2601 25.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:       2,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Dotisk Líšeňských novin 07-08/2011                 
Dodavatel:P42581737    2 Karel Prodělal  Bubeníčkova 30 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:11.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000538 Berendsen Textil 111108520        1,434.00 0 2405 18.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,434.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Rohož NYLON                                        
Dodavatel:P28265360      Berendsen Textil Servis s.r.o. Hodonínská 21 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:14.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  78 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000539 Safe Tec s.r.o.  11VF0250         1,380.00 0 2001 25.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,380.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Věrný                                    
Dodavatel:P28353820      Safe Tec s.r.o.  Lidická 40 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:14.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000540 Česká pošta, s.p 5233702358         278.40 0 2404 26.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:         278.40 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Komerční osobní certifikát - zam.                  
Dodavatel:P47114983    3 Česká pošta, s.p.  Politických vězňů 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:18.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000541 Česká pošta, s.p 5233703159         396.00 0 2404 26.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:         396.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Kvalifikovaný osobní certifikát - zam.             
Dodavatel:P47114983    3 Česká pošta, s.p.  Politických vězňů 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:18.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000542 Česká pošta, s.p 5206591276      11,887.00 0 2405 25.07.11 N V   
PLP:   1 Částka:      11,887.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Pošta                                              
Dodavatel:P47114983    3 Česká pošta, s.p.  Politických vězňů 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:18.07.11 BLU  Běžná      Vyřízena     
 
 FD1100000543 Trade FIDES, a.s 11411759         1,314.00 0 2408 27.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,314.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Zabezpečovací zařízení LATIS                       
Dodavatel:P61974731      Trade FIDES, a.s.  Dornych 57 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:18.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000544 J.ROSA STAVBY s. 1117           -30,800.00 0 2411 29.06.11 N N   
PLP:   0 Částka:           0.00 Zbývá:     -30,800.00  Objednávka:             
Text: Rekonstrukce vstupů BD v Brně-Líšni                
Dodavatel:P28414675    1 J.ROSA STAVBY s.r.o. Březejc 59 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:18.07.11 BLU  Běžná      Nevyřízena   
 
 FD1100000545 Netík Jiří       8               20,000.00 0 2001 18.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:      20,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: dřevěný reliéf "Adam a Eva"                        
Dodavatel:F530809055     Netík Jiří Fučíkova 5 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:18.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  79 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000546 Správa majetku L 203              8,316.00 0 2409 26.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:       8,316.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000076 
Text: Opravu okenních žaluzií v prostorách Radnice Líšeň 
Dodavatel:P65349644      Správa majetku Líšeň  Jírova 2 
Účel: 9 2409 Veřejné prostranství 
Vystaveno:20.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000547 Vodafone Czech R 217368101        1,181.00 0 2408 29.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,181.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony                                           
Dodavatel:P25788001    2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:20.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000548 GOPAS, a.s.      1104101033       6,240.00 0 2001 21.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:       6,240.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Škubal                                   
Dodavatel:P63911035      GOPAS, a.s.  Josefská 8 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:20.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000549 Adaptech s.r.o.  FV-147/201     210,080.00 0 2302 31.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:     210,080.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: NB-SS STD Plus                                     
Dodavatel:P27196992      Adaptech s.r.o.  Za Lužinami 9 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:20.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000550 Paseo, s.r.o.    11010299         2,088.50 0 2001 28.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:       2,088.50 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Balíček Aktiv                                      
Dodavatel:P27576850      Paseo, s.r.o.  Strážní 13 
Účel: 0 0000 neurčeno                                          Postoupil:0 2400 
Vystaveno:20.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000551 Janíček Leoš Ing 110100014       28,920.00 0 2706 26.07.11 N U   
PLP:   1 Částka:      28,920.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000117 
Text: Vyčištění koryta Líšeňského potoka                 
Dodavatel:P47940786      Janíček Leoš Ing. Tvorba živ. pro Kubelíkova 71 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:21.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000552 Ing. Jaroslav St 08 - 2011      233,242.00 0 2413 10.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:     233,242.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Projekt. dokum. - Úprava koryta Mariánského potoka 
Dodavatel:P40447197      Ing. Jaroslav Stupka  Malinovského 235 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:21.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  80 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000553 PAROUBKOVI, s.r. 55/011          17,946.00 0 2706 08.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:      17,946.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Odstr.neleg.skládek,okrsek II, leden-červen 2011   
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:21.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000554 PAROUBKOVI, s.r. 56/011          18,636.00 0 2706 08.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:      18,636.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Odstran.nelegáln. skládek, okrsek III,01-06/2011   
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:21.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000555 Lubomír Straka - 11/1/00317     422,484.00 0 2707 18.08.11 N U   
PLP:   2 Částka:     422,484.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Opravy a doplnění dětských hřišť                   
Dodavatel:P11484497    1 Lubomír Straka - FLORA servis Faměrovo nám. 29 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:21.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000556 Lubomír Straka - 11/1/00318     432,000.00 0 2707 18.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:     432,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Lanové centrum Synkova                             
Dodavatel:P11484497    1 Lubomír Straka - FLORA servis Faměrovo nám. 29 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:21.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000557 ReichMont s.r.o. 1130000002     381,794.00 0 2411 11.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:     381,794.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Masarova - oprava podlahy varny v objektu ZŠ       
Dodavatel:P29266661      ReichMont s.r.o.  Mokrá 92 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:25.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000558 Šnaubert Josef   51/2011         15,000.00 0 2706 08.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:      15,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000118 
Text: Speciální derat. veřejného prostr. ul. Hájkova     
Dodavatel:P60420910    2 Šnaubert Josef Novoměstská 23 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:25.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000559 Český úřad zeměm 2011612624       2,050.00 0 2404 06.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:       2,050.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Dálkový přístup pro zákaznický účet č. 24214       
Dodavatel:P00025712      Český úřad zeměměř. a katastrální Pod sídlištěm 9 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:26.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  81 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000560 NAVAP  s.r.o.    212011         579,600.00 0 2707 09.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:     579,600.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Oprava schodišť - ul. Masarova, Popelákova, Vlkova 
Dodavatel:P25532367      NAVAP  s.r.o.  Nejedlého 9 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:26.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000561 Správa majetku L 228              8,727.60 0 2409 03.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:       8,727.60 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000109 
Text: 1.Dodávku a montáž 16 ks stavěčů oken.             
Dodavatel:P65349644      Správa majetku Líšeň  Jírova 2 
Účel: 9 2409 Veřejné prostranství 
Vystaveno:27.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000562 Správa majetku L 229             15,019.00 0 2409 03.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:      15,019.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000107 
Text: Opravu nouzového osvětlení a elektroinstalace      
Dodavatel:P65349644      Správa majetku Líšeň  Jírova 2 
Účel: 9 2409 Veřejné prostranství 
Vystaveno:27.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000563 INVIA.CZ, a.s.   11/1/03/1/       8,000.00 0 2507 08.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:       8,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Vlková - osobní účet SF                            
Dodavatel:P26702924      INVIA.CZ, a.s.  Senovážné náměstí 5 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:27.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000564 Kryštof Jiří AGA 2011045         31,250.00 0 2409 01.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:      31,250.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000108 
Text: Kompletní úklid obřadní síně na zámku Belcredi     
Dodavatel:P13039148      Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 
Účel: 9 2409 Veřejné prostranství 
Vystaveno:28.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000565 REMO ELEKTRO BRN 190120         312,950.00 0 2413 15.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:     312,950.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Rekonstrukce elektroinst.jádra v BD Molákova 7     
Dodavatel:P26919001      REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:28.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000566 Radek Jurčík JUD 20117160         3,600.00 0 2400 15.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,600.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Právní poradenství k veřejným zakázkám             
Dodavatel:P71472304      Radek Jurčík JUDr. Ing. Ph.D. Čápkova 47 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:28.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  82 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000567 T-Mobile Czech R 9050394556         540.00 0 2408 08.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:         540.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony                                           
Dodavatel:P64949681    1 T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 1 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:29.07.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000568 PAROUBKOVI, s.r. 57             102,501.00 0 2706 15.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:     102,501.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba travnatých ploch, okrsek II. - 07/2011      
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:01.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000569 PAROUBKOVI, s.r. 201158          76,795.00 0 2706 15.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:      76,795.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba travnatých ploch, okrsek III. - 07/2011     
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:01.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000570 PAROUBKOVI, s.r. 201159          96,692.00 0 2707 15.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:      96,692.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrs.II. -07/2011  
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:01.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000571 PAROUBKOVI, s.r. 201160          93,539.00 0 2707 15.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:      93,539.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrs. III -07/2011 
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:01.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000572 Kozlová Stanisla 31160           45,684.30 0 2706 15.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:      45,684.30 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba zeleně, okrsek IV. - 07/2011                
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:01.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000573 Kozlová Stanisla 31161          126,333.48 0 2707 15.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:     126,333.48 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komunikací, okrsek IV. - 07/2011            
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:01.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  83 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000574 Ing. Hana Maršál 272011          15,000.00 0 2411 12.06.11 N U   
PLP:   1 Částka:      15,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000103 
Text: Zpracování pasportiz. délek a šířek venk. ploch    
Dodavatel:P68107005      Ing. Hana Maršálková  Trnkova 118 
Účel: 9 2411 Investiční technik   
Vystaveno:02.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000575 Brněnské vodárny 211191173        6,739.00 0 2409 16.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:       6,739.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Vodné, stočné - Jírova 2                           
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000576 OTIS, a.s.       13306623         1,332.00 0 2409 17.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,332.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba výtahu - 07/2011                            
Dodavatel:P42324254      OTIS, a.s.  Jana Opletala 1279 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000577 Belcredi Karel M 11120              205.70 0 2409 02.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:         205.70 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Vodné, stočné na zámku - 4-6/2011                  
Dodavatel:P42302781      Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000578 Kryštof Jiří AGA 2011048         24,236.00 0 2408 14.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:      24,236.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Úklidové práce - 07/2011                           
Dodavatel:P13039148      Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000579 SEPES MEDIA, spo 110272           1,800.00 0 2409 11.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,800.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000119 
Text: Úpravu orientačního systému(vrátník) Radnice Líšeň 
Dodavatel:P25340930      SEPES MEDIA, spol. s r.o. Hradilova 3 
Účel: 9 2409 Veřejné prostranství 
Vystaveno:03.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000580 EURO ONE, s.r.o. 20110015        12,000.00 0 2400 15.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:      12,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Poradenská činnost                                 
Dodavatel:P26919656      EURO ONE, s.r.o.  Lelekovice 426 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:03.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  84 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000581 EDU agency s.r.o 2011/2/317           0.00 0 2001 02.08.11 N 0   
PLP:   1 Částka:           0.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P44013990      EDU agency s.r.o.  Pekařská 8 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:03.08.11 BLU  Běžná      Nulová       
 
 FD1100000582 Brněnské vodárny 211194142        1,546.00 0 2409 17.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,546.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Stočné - Jírova 2                                  
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:03.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000583 Brněnské vodárny 211194143          464.00 0 2504 17.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:         464.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Stočné - Ondráčkova 20                             
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:03.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000584 Brněnské vodárny 211194144        3,442.00 0 2504 17.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,442.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Stočné - Kotlanova 7                               
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:03.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000585 FITMONT, s.r.o.  1110211052      12,214.80 0 2408 16.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:      12,214.80 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Revize na systémech EZS                            
Dodavatel:P44017740    1 FITMONT, s.r.o.  Cejl 76 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:03.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000586 A.S.A. Služby Ža 1645007474      91,764.00 0 2707 14.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:      91,764.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komunikací,parkovišť,hřišť - 07/2011        
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:03.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000587 A.S.A. Služby Ža 1645007481      17,276.00 0 2706 14.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:      17,276.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Svoz odpadkových košů - 07/2011                    
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:03.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  85 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000588 A.S.A. Služby Ža 1645007457     150,450.00 0 2706 14.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:     150,450.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba zeleně - 07/2011                            
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:03.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000589 A.S.A. Služby Ža 1645007491      18,468.00 0 2706 14.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:      18,468.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Likvidace černých skládek - 07/2011                
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:03.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000590 Kozlová Stanisla 31171           10,440.00 0 2706 15.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:      10,440.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Likvidace odpadu ze živelných skládek - 07/2011    
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:03.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000591 TOSCATOUR BRNO G 11911094        24,340.00 0 2507 05.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:      24,340.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Kůs - osobní účet SF                               
Dodavatel:P25027913      TOSCATOUR BRNO GROUP A, s.r.o. Spinozova 3 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000592 Kozlová Stanisla 31172            3,471.00 0 2706 18.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,471.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000127 
Text: Odstranění stařiny v rovině 890m2 ul. Jírova       
Dodavatel:P62079051    3 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:05.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000593 Kozlová Stanisla 31173           24,667.20 0 2706 18.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:      24,667.20 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000128 
Text: Kácení suchých stromů ul. Ondráčkova (p.č.3791/1)  
Dodavatel:P62079051    3 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:05.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000594 Kozlová Stanisla 31174            7,920.00 0 2706 18.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:       7,920.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000130 
Text: Odstranění stařiny při ul. Malečkova 1650 m2       
Dodavatel:P62079051    3 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:05.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  86 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000595 TSM spol. s r.o. 211512           1,700.00 0 2001 10.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,700.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Vlčková                                  
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000596 Swietelsky s.r.o 03326121       214,680.00 0 2707 18.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:     214,680.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Opravy vozovek a chodníků                          
Dodavatel:P48035599    1 Swietelsky s.r.o.  Jahodová 60 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000597 Sanitární služby 1111206046      10,044.00 0 2706 30.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:      10,044.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: JOHNNY WC a sanitární technika - 07/2011           
Dodavatel:P25587277    2 Sanitární služby a technika Mor. Na Hrázi 260 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000598 CCS Česká spolěč 1953472/56       1,215.77 0 2408 12.08.11 N V   
PLP:   1 Částka:       1,215.77 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Pohonné hmoty - 07/2011                            
Dodavatel:P27916693      CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.08.11 BLU  Běžná      Vyřízena     
 
 FD1100000599 Telefónica O2 Cz 1192142702         358.20 0 2408 18.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:         358.20 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony - 07/2011                                 
Dodavatel:P60193336    6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000600 GTS Czech s.r.o. 2310163389         720.00 0 2408 17.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:         720.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony - 07/2011                                 
Dodavatel:P28492170    1 GTS Czech s.r.o.  Přemyslovská 43 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000601 Bartošová Hana M 14/2011          4,800.00 0 2605 26.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:       4,800.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Hra na varhany - 07/2011                           
Dodavatel:P66572801    1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:09.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  87 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000602 Telefónica O2 Cz 0489313077       1,044.77 0 2408 16.08.11 N V   
PLP:   1 Částka:       1,044.77 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony - 07/2011                                 
Dodavatel:P60193336    6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:09.08.11 BLU  Běžná      Vyřízena     
 
 FD1100000603 La - PO fire, s. 20110225         5,139.60 0 2405 28.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:       5,139.60 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Služby PO - 08/2011                                
Dodavatel:P27716295    1 La - PO fire, s.r.o.  Školní 293 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:09.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000604 Vodafone Czech R 8000074977      16,080.00 0 2408 30.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:      16,080.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony - 07/2011                                 
Dodavatel:P25788001    2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:10.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000605 Berendsen Textil 111109854        1,158.00 0 2405 17.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,158.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Rohož NYLON - 07/2011                              
Dodavatel:P28265360      Berendsen Textil Servis s.r.o. Hodonínská 21 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:10.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000606 CLAVIS.CZ s.r.o. 20110015         2,364.00 0 2404 20.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:       2,364.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000137 
Text: spotřební materiál (koncovky na kabely, police     
Dodavatel:P25314289      CLAVIS.CZ s.r.o.  Košuličova 5 
Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě  
Vystaveno:10.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000607 PAROUBKOVI, s.r. 64              24,537.00 0 2706 20.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:      24,537.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000111 
Text: Ruderální pokos parc.č.6238/1 ul. Novolíšeňská     
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:11.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000609 PAROUBKOVI, s.r. 66/011          19,214.00 0 2706 20.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:      19,214.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000112 
Text: Ruderální pokos -  ul. Novolíšeňská                
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:11.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  88 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000610 TEKO Technology  1522181         11,940.00 0 2404 25.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:      11,940.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000136 
Text: tonery do tiskáren                                 
Dodavatel:P25399527      TEKO Technology s.r. o. Kukučínova 799 
Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě  
Vystaveno:12.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000611 Česká pošta, s.p 5233720232         480.00 0 2400 24.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:         480.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000121 
Text: zadání o zakázce - výměna byt.jader v panel.domě   
Dodavatel:P47114983    1 Česká pošta, s.p.  Politických věznů 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:12.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000612 Česká pošta, s.p 5206597069      10,105.00 0 2405 18.08.11 N V   
PLP:   1 Částka:      10,105.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Pošta                                              
Dodavatel:P47114983    3 Česká pošta, s.p.  Politických vězňů 4 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:12.08.11 BLU  Běžná      Vyřízena     
 
 FD1100000613 PROXIMA projekt, P104/11          1,800.00 0 2413 18.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,800.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000139 
Text: Statické posouzení trámů a zpracování posudku      
Dodavatel:P28273231      PROXIMA projekt, s.r.o. Houbalova 4 
Účel: 9 2413 Investiční technik   
Vystaveno:15.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000614 ARKA SG. s.r.o.  24/2011/58       6,933.00 0 2405 05.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:       6,933.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000148 
Text: kancelářské potřeby                                
Dodavatel:P60740787    1 ARKA SG. s.r.o.  Špitálka 23 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:15.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000615 PJB servis, s.r. 100811         143,280.00 0 2707 26.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:     143,280.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Oprava opěrné zdi a rampy na ul. Štefáčkova        
Dodavatel:P29272149      PJB servis, s.r.o. stav. činnost Slezákova 55 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:15.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000616 BossCan ComPrint 114110272        4,749.00 0 2404 26.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:       4,749.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000141 
Text: tiskárna samolepících štítků Brother PT-7600VP     
Dodavatel:P63488191      BossCan ComPrint s.r.o. Minská 13 
Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě  
Vystaveno:17.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  89 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000617 TEKO Technology  BRfa152228       1,728.00 0 2404 01.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,728.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Xerox Toner Cart Black                             
Dodavatel:P25399527      TEKO Technology s.r. o. Kukučínova 799 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:19.08.11 MIKS Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000618 Reproservis CZ,  1115001038       6,996.00 0 2405 29.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:       6,996.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Oprava kop.stroje a laser. tiskárny                
Dodavatel:P29215331    1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:22.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000619 Oldřich Bednář   3432011          3,180.00 0 2001 31.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,180.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P70440263    1 Oldřich Bednář  Křtěnov 47 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:22.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000620 Vodafone Czech R 220969472        1,185.00 0 2408 29.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,185.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony                                           
Dodavatel:P25788001    2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:22.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000621 ZITTA-výtahy, s. 110100427      469,865.00 0 2411 31.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:     469,865.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Hlasové spojení výtahů                             
Dodavatel:P26908174      ZITTA-výtahy, s.r.o.  Vážany nad Litavou 226 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:22.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000622 FLEXISTAV s.r.o. 2011079         30,000.00 0 2413 02.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:      30,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000138 
Text: provedení tepelné a protihlukové izolace           
Dodavatel:P26963451      FLEXISTAV s.r.o.  Grohova 46 
Účel: 9 2413 Investiční technik   
Vystaveno:22.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000623 Karel Prodělal   5411               442.80 0 2405 01.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:         442.80 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000149 
Text: archivní karty                                     
Dodavatel:P42581737    2 Karel Prodělal  Bubeníčkova 30 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:22.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  90 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000624 ARKA SG. s.r.o.  24/2011/60       3,794.00 0 2405 12.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,794.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000153 
Text: kancelářské potřeby                                
Dodavatel:P60740787    1 ARKA SG. s.r.o.  Špitálka 23 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:22.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000625 Národopisný soub 2011001          6,000.00 0 2001 05.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:       6,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000124 
Text: 200 ks brožury s názvem Národopisný soubor Líšňáci 
Dodavatel:P70924431      Národopisný soubor Líšňáci Chmelnice 6 
Účel: 9 2001 Sekretariát          
Vystaveno:23.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000626 Národopisný soub 2011002          7,500.00 0 2001 05.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:       7,500.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000135 
Text: 50 ks brožury Lidový kroj v Brně -Líšni            
Dodavatel:P70924431      Národopisný soubor Líšňáci Chmelnice 6 
Účel: 9 2001 Sekretariát          
Vystaveno:23.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000627 Národopisný soub 2011003         20,000.00 0 2001 05.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:      20,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000151 
Text: tradiční zvaní na hody s rozmarýnem                
Dodavatel:P70924431      Národopisný soubor Líšňáci Chmelnice 6 
Účel: 9 2001 Sekretariát          
Vystaveno:23.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000628 Kozlová Ing. Sta 31178           13,881.70 0 2706 01.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:      13,881.70 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000142 
Text: Kácení stromu v zahradě MŠ Trnkova                 
Dodavatel:P62079051    3 Kozlová Ing. Stanislava Kučerova 10 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:23.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000629 Česká pošta, s.p 5233720819         800.00 0 2404 01.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:         800.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Komerční serverový certifikát                      
Dodavatel:P47114983    3 Česká pošta, s.p.  Politických vězňů 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:23.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000630 DEA energetická  21100065        64,200.00 0 2411 11.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:      64,200.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Horníkova 34 - Poliklinika, dodatek k projekt.dok. 
Dodavatel:P41539656      DEA energetická agentura, s.r.o Benešova 425 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:23.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  91 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000631 ROSANA, s.r.o.   11031523         1,453.00 0 2409 02.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,453.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Rosana přírodní voda                               
Dodavatel:P25081152      ROSANA, s.r.o.  Na Pankráci 22 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:29.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000632 T-Mobile Czech R 9850394556         122.00 0 2408 07.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:         122.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony                                           
Dodavatel:P64949681    1 T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 1 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:29.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000633 E&S Software s.r 2011589         23,913.00 0 2404 01.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:      23,913.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000150 
Text: Aktualizace a obnova licencí pošt.serveru IceWarp  
Dodavatel:P27174891      E&S Software s.r.o. Mánesova 10 
Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě  
Vystaveno:29.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000634 HOTEL VEGA, s.r. ZPV2110689      12,240.00 0 2507 31.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:      12,240.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Pavlíková - osobní účet SF                         
Dodavatel:P64509761      HOTEL VEGA, s.r.o.  Pozlovice 99 
Účel: 9 2507 Personalista         
Vystaveno:29.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000635 Karel Prodělal   5511            46,720.30 0 2601 09.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:      46,720.30 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Líšeňské noviny 09/11                              
Dodavatel:P42581737    2 Karel Prodělal  Bubeníčkova 30 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:29.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000636 Kozlová Stanisla 31180           14,040.00 0 2707 08.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:      14,040.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000147 
Text: výsyp a svoz 25 ks odpadkových košů min.- 2x týdně 
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 9 2707 Pozemní komunikace   
Vystaveno:29.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000637 Priatelia Zeme - 2011/014         3,189.19 0 2507 25.08.11 N V   
PLP:   1 Částka:       3,189.19 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Sedláček - osobní účet SF                          
Dodavatel:P35529261      Priatelia Zeme - SPZ  Alžbetina 53 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:30.08.11 BLU  Běžná      Vyřízena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  92 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000638 Národní stavební 1111056          3,000.00 0 2001 01.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P46965106      Národní stavební centrum s.r.o. Bauerova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:30.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000639 OREA HOTELS s.r. 1785110527           0.00 0 2507 31.08.11 N 0   
PLP:   1 Částka:           0.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Špačková - osobní účet SF                          
Dodavatel:P27176657    1 OREA HOTELS s.r.o. Hotel Horizont Špičák 126 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:30.08.11 BLU  Běžná      Nulová       
 
 FD1100000640 Centrum Holdings FV-2047/20       4,399.00 0 2404 13.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:       4,399.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000157 
Text: ABBYY FineReader 10                                
Dodavatel:P25273663      Centrum Holdings s.r.o., sw.CZ Jankovcova 49 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:31.08.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000641 Kozlová Stanisla 31186          126,333.48 0 2707 14.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:     126,333.48 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komunikací,vysyp.odp.košů,okrs.IV -08/2011  
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000642 Kozlová Stanisla 31187           45,684.30 0 2706 14.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:      45,684.30 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba zeleně, okrsek IV. - 08/2011                
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000643 Kozlová Stanisla 31188           15,642.00 0 2706 14.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:      15,642.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Likvidace odpadu ze živelných skládek - 08/2011    
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000644 PAROUBKOVI, s.r. 67             102,501.00 0 2706 13.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:     102,501.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba travnatých ploch, okrsek II. - 08/2011      
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  93 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000645 PAROUBKOVI, s.r. 201168          76,795.00 0 2706 13.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:      76,795.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba travn.ploch, okrsek III - 08/2011           
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000646 PAROUBKOVI, s.r. 201169          96,692.00 0 2707 13.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:      96,692.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komunik.,podchodů,zastávek,okrs.II -08/2011 
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000647 PAROUBKOVI, s.r. 201170          93,539.00 0 2707 13.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:      93,539.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrs.III -08/2011  
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000648 FLEXISTAV s.r.o. 2011085        216,385.00 0 2413 15.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:     216,385.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Stavební práce - Dělnický dům                      
Dodavatel:P26963451      FLEXISTAV s.r.o.  Grohova 46 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000649 DMG obch. a stav 20110216       624,004.00 0 2413 16.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:     624,004.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Střecha BD J. Faimonové 21                         
Dodavatel:P26947501      DMG obch. a stavební s.r.o. Josefy Faimonové 1a 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000650 La - PO fire, s. 20110261         5,139.60 0 2405 21.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:       5,139.60 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Služby PO -  09/2011                               
Dodavatel:P27716295    1 La - PO fire, s.r.o.  Školní 293 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:02.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000651 OTIS, a.s.       13308218         1,332.00 0 2409 17.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,332.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba výtahu - 08/2011                            
Dodavatel:P42324254      OTIS, a.s.  Jana Opletala 1279 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  94 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000652 Brněnské vodárny 211201884        8,484.00 0 2409 16.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:       8,484.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Vodné, stočné - Jírova 2                           
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000653 Kryštof Jiří AGA 2011052         24,236.00 0 2408 14.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:      24,236.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Úklidové práce - 08/2011                           
Dodavatel:P13039148      Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000654 Darien, s.r.o.   2011039        140,844.00 0 2413 02.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:     140,844.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: ZŠ Masarova - oprava podlahy tělocvičny            
Dodavatel:P36583740      Darien, s.r.o.  Bukovecká 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000655 MAXIMA agency s. 11105           44,000.00 0 2001 08.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:      44,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Zboží dle dodacího listu č.01011                   
Dodavatel:P26267942      MAXIMA agency s.r.o.  Merhautova 67 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:05.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000656 A.S.A. Služby Ža 1645007525      91,764.00 0 2707 14.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:      91,764.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komun.,parkovišť,hřišť vč.vysyp.odp.košů    
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:05.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000657 A.S.A. Služby Ža 1645007517     150,450.00 0 2706 14.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:     150,450.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba zeleně - 08/2011                            
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:05.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000658 A.S.A. Služby Ža 1645007537      17,276.00 0 2706 14.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:      17,276.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Svoz odpadk. košů - 08/2011                        
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:05.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  95 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000659 A.S.A. Služby Ža 1645007541      17,851.00 0 2706 14.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:      17,851.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Likvidace černých skládek - 08/2011                
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:05.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000660 A.S.A. Služby Ža 1645007546      95,070.00 0 2706 14.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:      95,070.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Kompletace a rozmíst. košů na psí exkrem. -08/2011 
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:05.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000661 Česká pošta, s.p 5233724134       1,188.00 0 2404 14.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,188.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Kvalifikovaný osobní certifikát - zam.             
Dodavatel:P47114983    3 Česká pošta, s.p.  Politických vězňů 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:05.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000662 Brněnské vodárny 211203029        3,442.00 0 2504 15.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,442.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Stočné - Kotlanova 7                               
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:05.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000663 Brněnské vodárny 211203028          464.00 0 2504 15.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:         464.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Stočné - Ondráčkova 20                             
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:05.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000664 Brněnské vodárny 211203027        1,546.00 0 2409 15.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,546.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Stočné - Jírova 2                                  
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:05.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000665 EURO ONE, s.r.o. 20110018        12,000.00 0 2400 15.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:      12,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Poradenská činnost                                 
Dodavatel:P26919656      EURO ONE, s.r.o.  Lelekovice 426 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:05.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  96 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000666 Správa majetku L 254              4,626.00 0 2409 12.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:       4,626.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000134 
Text: Opravu a servis klimatizační jednotky v kanceláři  
Dodavatel:P65349644      Správa majetku Líšeň  Jírova 2 
Účel: 9 2409 Veřejné prostranství 
Vystaveno:05.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000667 Berendsen Textil 111111194        1,434.00 0 2405 16.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,434.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Rohož NYLON - 08/2011                              
Dodavatel:P28265360      Berendsen Textil Servis s.r.o. Hodonínská 21 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:05.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000668 Ing. Luděk Simon F110400106      69,000.00 0 2706 19.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:      69,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Roční kontrola dětských hřišť 2011                 
Dodavatel:P63377586      Ing. Luděk Simonides  Bzenecká 13 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:05.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000669 Belcredi Karel M 11144            8,777.28 0 2409 15.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:       8,777.28 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: El. energie 4-6/2011                               
Dodavatel:P42302781      Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:06.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000670 Belcredi Karel M 11136          178,650.00 0 2409 15.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:     178,650.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Spotřeba tepla - 6/2010-6/2011                     
Dodavatel:P42302781      Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:06.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000671 Neumann Ivan     11000004         1,656.00 0 2408 15.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,656.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Zasklení vitríny na ul. Jírova                     
Dodavatel:P12173568      Neumann Ivan Trnkova 94 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:06.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000672 B2B Partner s.r. PF11409717      18,695.00 0 2405 19.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:      18,695.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000154 
Text: koše na tříděný odpad SLIM JIM                     
Dodavatel:P27830306      B2B Partner s.r.o. Plzeňská 3070 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:07.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  97 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000673 DATASCAN, s.r.o. C2111587         9,912.00 0 2404 24.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:       9,912.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000158 
Text: nákup tiskárny pro tisk štítků na legalizaci       
Dodavatel:P47906839      DATASCAN, s.r.o.  Durďákova 5 
Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě  
Vystaveno:07.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000674 Telefónica O2 Cz 1193512291         358.20 0 2408 16.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:         358.20 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony - 08/2011                                 
Dodavatel:P60193336    6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000675 MAFRA, a.s.      1111027775       4,890.00 0 2001 19.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:       4,890.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Publikace - MF DNES                                
Dodavatel:P45313351    3 MAFRA, a.s.  Karla Engliše 11 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:12.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000676 CCS Česká spolěč 2010845/56       2,414.90 0 2408 13.09.11 N V   
PLP:   1 Částka:       2,414.90 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Pohonné hmoty - 08/2011                            
Dodavatel:P27916693      CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:12.09.11 BLU  Běžná      Vyřízena     
 
 FD1100000677 A.S.A. Služby Ža 1645007567      10,546.00 0 2707 20.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:      10,546.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000144 
Text: výsyp a svoz 13 ks odpadkových košů min.- 2x týdně 
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 9 2707 Pozemní komunikace   
Vystaveno:12.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000678 TSM spol. s r.o. 211539           1,600.00 0 2001 20.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,600.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Dudová                                   
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:12.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000679 Dvořák comte, a. 211214          67,341.60 0 2707 20.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:      67,341.60 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Strojní metení vozovek                             
Dodavatel:P25329219      Dvořák comte, a.s.  Malá strana 20 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:12.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  98 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000680 Telefónica O2 Cz 0492467210         834.00 0 2408 16.09.11 N V   
PLP:   1 Částka:         834.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony - 08/2011                                 
Dodavatel:P60193336    6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:12.09.11 BLU  Běžná      Vyřízena     
 
 FD1100000681 Vodafone Czech R 8000080089      17,934.00 0 2408 30.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:      17,934.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony - 08/2011                                 
Dodavatel:P25788001    2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:12.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000682 GTS Czech s.r.o. 2310186336         720.00 0 2408 17.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:         720.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony - 08/2011                                 
Dodavatel:P28492170    1 GTS Czech s.r.o.  Přemyslovská 43 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:12.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000683 Bartošová Hana M 15/2011          4,800.00 0 2605 30.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:       4,800.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Hra na varhany v obřadní síni - 08/2011            
Dodavatel:P66572801    1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:12.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000684 Oldřich Bednář   3812011          1,590.00 0 2001 16.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,590.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P70440263    1 Oldřich Bednář  Křtěnov 47 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:12.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000685 Ing. Hana Maršál 342011          31,800.00 0 2411 23.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:      31,800.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Hochmanova - výběh pro psy                         
Dodavatel:P68107005      Ing. Hana Maršálková  Trnkova 118 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:12.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000686 JŠ projekční a i 04/2011        110,000.00 0 2413 27.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:     110,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Rekonstrukce balkónů na BD                         
Dodavatel:P28344669      JŠ projekční a inžen ýrská, s.r.o. Olomoučany 188 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:12.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana:  99 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000687 Ivo Krechler     201139          11,040.00 0 2413 22.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:      11,040.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000133 
Text: interiérová roleta z PVC - Polyplan s doplňky      
Dodavatel:P14635275      Ivo Krechler  Vránova 191 
Účel: 9 2413 Investiční technik   
Vystaveno:12.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000688 Kozlová Ing. Sta 31192            2,174.40 0 2706 22.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:       2,174.40 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000161 
Text: Ondráčkova 20 - odstranění stařiny, chemické odpl. 
Dodavatel:P62079051    3 Kozlová Ing. Stanislava Kučerova 10 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:14.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000689 Správa majetku L 255              3,984.00 0 2409 26.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,984.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000152 
Text: 1. Opravu dveří v k.č.106 - výměna pantů,mazání    
Dodavatel:P65349644      Správa majetku Líšeň  Jírova 2 
Účel: 9 2409 Veřejné prostranství 
Vystaveno:14.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000690 Česká pošta, s.p 5206604590      10,724.00 0 2405 19.09.11 N V   
PLP:   1 Částka:      10,724.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Pošta                                              
Dodavatel:P47114983    3 Česká pošta, s.p.  Politických vězňů 4 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:14.09.11 BLU  Běžná      Vyřízena     
 
 FD1100000691 Reichmann Josef  7               18,000.00 0 2411 27.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:      18,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000164 
Text: Masarova -výměna nefunkčn.kanaliz.vpustí v kuchyni 
Dodavatel:P65367766      Reichmann Josef  Brumovice na Moravě 263 
Účel: 9 2411 Investiční technik   
Vystaveno:14.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000692 Avis Autovermiet 706004272       18,187.96 0 2408 21.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:      18,187.96 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Pronájem automobilu                                
Dodavatel:P45770603      Avis Autovermietung GmbH org.složka Klimentská 46 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:14.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000693 SP Profit s.r.o. 110100090       29,760.00 0 2413 23.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:      29,760.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000120 
Text: Dělnický dům - dodávka a montáž protihluk. okna    
Dodavatel:P63476673      SP Profit s.r.o.  Za Habrem 447 
Účel: 9 2413 Investiční technik   
Vystaveno:14.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 100 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000694 Straka Lubomír F 11/1/00441      23,040.00 0 2707 20.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:      23,040.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000123 
Text: oprava stávajícího oplocení dětského hřiště        
Dodavatel:P11484497      Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 
Účel: 9 2707 Pozemní komunikace   
Vystaveno:15.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000695 Straka Lubomír F 11/1/00442      22,000.00 0 2707 20.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:      22,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000143 
Text: Oprava 2 ks houpadel na pružině-dětské hřiště      
Dodavatel:P11484497      Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 
Účel: 9 2707 Pozemní komunikace   
Vystaveno:15.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000696 JOHNNY SERVIS s. 1111207028      10,044.00 0 2706 07.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:      10,044.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Johnny WC a sanitární technika  - 08/2011          
Dodavatel:P47538856      JOHNNY SERVIS s.r.o.  Tetín 1 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:16.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000697 Ing.Simona Sedlá 055611           4,950.00 0 2001 21.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:       4,950.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Jagošová, Pomahačová, Vítková            
Dodavatel:P86955152      Ing.Simona Sedláčkov á, PROFESIM Rychtářov 123 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:16.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000698 TSM spol. s r.o. 211547           1,550.00 0 2001 27.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,550.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Jochová                                  
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:16.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000699 Reproservis CZ,  1115001168       1,620.00 0 2405 27.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,620.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Malá údržba kopírovacího stroje                    
Dodavatel:P29215331    1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:16.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000700 NOVEKO 96 spol.  FV1000657        3,200.00 0 2001 28.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,200.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Kovářová, Gajdová                        
Dodavatel:P63485214    1 NOVEKO 96 spol. s r.o. Hudcova 76 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:19.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 101 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000701 Vodafone Czech R 225097527        1,193.00 0 2408 04.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,193.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony                                           
Dodavatel:P25788001    2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:19.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000702 RI OKNA a.s.     15114350       820,624.00 0 2411 14.10.11 N U   
PLP:   2 Částka:     820,624.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Šimáčkova MŠ -dodání a montáž plast.oken a dveří   
Dodavatel:P60724862      RI OKNA a.s.  Úkolky 1055 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:19.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000703 Karel Prodělal   6311             3,528.00 0 2405 04.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,528.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000168 
Text: výroba vizitek                                     
Dodavatel:P42581737    2 Karel Prodělal  Bubeníčkova 30 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:21.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000704 Správa majetku L 280              4,284.00 0 2405 06.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:       4,284.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Revize požárních klapek                            
Dodavatel:P65349644      Správa majetku Líšeň  Jírova 2 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:23.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000705 NOVEKO 96 spol.  FV1000663        4,000.00 0 2001 21.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:       4,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Stehlík, Hakl                            
Dodavatel:P63485214    1 NOVEKO 96 spol. s r.o. Hudcova 76 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:23.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000706 NOVEKO 96 spol.  FV1000662        1,600.00 0 2001 21.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,600.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Stehlík                                  
Dodavatel:P63485214    1 NOVEKO 96 spol. s r.o. Hudcova 76 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:23.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000707 MAFRA, a.s.      1611004266        -100.00 0 2001 26.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:        -100.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Sleva za včasnou platbu                            
Dodavatel:P45313351    3 MAFRA, a.s.  Karla Engliše 11 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:26.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 102 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000708 Kozlová Stanisla 31198            2,784.00 0 2702 10.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:       2,784.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000167 
Text: posečení p.p.č.1034/1 v k.ú. Líšeň, vč. výhrabu    
Dodavatel:P62079051    3 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 9 2702 Zemědělství, pozemky 
Vystaveno:26.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000709 Čermák Jiří - RY 193824             800.00 0 2507 28.09.11 N U   
PLP:   1 Částka:         800.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Bartáková - osobní účet SF                         
Dodavatel:P43440657      Čermák Jiří - RYAS Velkomoravská 49 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:27.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000710 Ing.Simona Sedlá 0481                 0.00 0 2001 22.10.11 N 0   
PLP:   1 Částka:           0.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Jagošová, Pomahačová, Vítková            
Dodavatel:P86955152      Ing.Simona Sedláčkov á, PROFESIM Rychtářov 123 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:27.09.11 BLU  Běžná      Nulová       
 
 FD1100000711 Ing. Leoš Janíče 110100020       29,100.00 0 2706 06.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:      29,100.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000160 
Text: vyčištění koryta Líšeňského potoka                 
Dodavatel:P47940786    1 Ing. Leoš Janíček  Kubelíkova 71 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:27.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000712 Reproservis CZ,  1115001236       8,628.00 0 2405 07.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:       8,628.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Malá údržba kopírovacího stroje                    
Dodavatel:P29215331    1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:29.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000713 Reproservis CZ,  1115001231       2,232.00 0 2405 07.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:       2,232.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Velká údržba kopírovacího stroje s výměnou SM      
Dodavatel:P29215331    1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:29.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000714 ORKAM Plzeň, s.r 2011058          5,720.00 0 2001 03.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:       5,720.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P27973433      ORKAM Plzeň, s.r.o.  Staniční 57 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:29.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 103 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000715 TSM spol. s r.o. 211512           1,700.00 0 2001 10.08.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,700.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Vlčková                                  
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:29.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000716 Edenred CZ s.r.o 12105-1206      32,910.30 0 2502 10.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:      32,910.30 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Stravenky TICKET Restaurant 542 ks á 60,- Kč       
Dodavatel:P24745391    1 Edenred CZ s.r.o.  Na Poříčí 5 
Účel: 9 2502 Pokladna             
Vystaveno:30.09.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000717 Kašpárek Luboš I 0911            20,000.00 0 2411 11.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:      20,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000140 
Text: Kučerova - projektová dokumentace                  
Dodavatel:P45605459      Kašpárek Luboš Ing. Polanka 509 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:03.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000718 Lubomír Červinka 2011118         30,000.00 0 2001 11.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:      30,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000088 
Text: 2. vydání knihy Ves Leštno-korektura               
Dodavatel:P40981541      Lubomír Červinka  Durďákova 12 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:03.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000719 Národní centrum  20111317         1,650.00 0 2001 07.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,650.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P29182646    2 Národní centrum regionů, s.r.o. Panská 13 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:03.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000720 Karel Prodělal   6411            46,720.30 0 2601 13.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:      46,720.30 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Líšeňské noviny 10/11                              
Dodavatel:P42581737    2 Karel Prodělal  Bubeníčkova 30 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:03.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000721 PAROUBKOVI, s.r. 74             102,501.00 0 2706 16.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:     102,501.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba travnatých ploch, okrsek II - 09/2011       
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:03.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 104 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000722 PAROUBKOVI, s.r. 201175          76,795.00 0 2706 16.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:      76,795.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba travnatých ploch,okrsek III - 09/2011       
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:03.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000723 PAROUBKOVI, s.r. 201176          96,692.00 0 2707 16.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:      96,692.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komunik.,podchodů,zastávek,okrs.II -09/2011 
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:03.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000724 PAROUBKOVI, s.r. 201177          93,539.00 0 2707 16.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:      93,539.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komunik.,podchodů,zastáv.,okrs.III -09/2011 
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:03.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000725 La - PO fire, s. 20110291         5,139.60 0 2405 23.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:       5,139.60 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Služby PO - 10/2011                                
Dodavatel:P27716295    1 La - PO fire, s.r.o.  Školní 293 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:03.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000726 Kozlová Stanisla 31200          126,333.48 0 2707 14.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:     126,333.48 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komunikací,sběr odpadků z ploch - 09/2011   
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000727 Kozlová Stanisla 31201           45,684.30 0 2706 14.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:      45,684.30 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba zeleně,sběr odpadků z ploch - 09/2011       
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000728 Projekce zahradn 1100099         29,700.00 0 2706 14.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:      29,700.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000114 
Text: Projekt revitalizace veřejné zeleně ul. Popelákova 
Dodavatel:P25337912      Projekce zahradní, krajinná a GIS, Mathonova 914 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:04.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 105 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000729 Bartošová Hana M 17/2011          6,300.00 0 2605 27.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:       6,300.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Hra na varhany v obřadní síni - 09/2011            
Dodavatel:P66572801    1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000730 OTIS, a.s.       13308857         1,332.00 0 2409 17.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,332.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba výtahu - 09/2011                            
Dodavatel:P42324254      OTIS, a.s.  Jana Opletala 1279 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000731 Berendsen Textil 111112752        1,158.00 0 2405 18.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,158.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Rohož Nylon                                        
Dodavatel:P28265360      Berendsen Textil Servis s.r.o. Hodonínská 21 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:04.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000732 Karel Prodělal   6011             1,863.60 0 2405 17.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,863.60 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000166 
Text: výroba pozvánek finanční a majetkoprávní odbor     
Dodavatel:P42581737    2 Karel Prodělal  Bubeníčkova 30 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:04.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000733 Školní jídelna   110130          33,360.00 0 2502 13.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:      33,360.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Obědy - 09/2011                                    
Dodavatel:P49466887      Školní jídelna  Novolíšeňská 10 
Účel: 9 2502 Pokladna             
Vystaveno:04.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000734 SAKO Brno a.s.   11/25/7413      17,622.87 0 2706 17.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:      17,622.87 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Mariánské údolí - pronajatá nádoba, svoz           
Dodavatel:P60713470      SAKO Brno a.s.  Jedovnická 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:05.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000735 SAKO Brno a.s.   11/25/7776      29,750.05 0 2706 17.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:      29,750.05 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Mariánské údolí - pronajatá nádoba, svoz           
Dodavatel:P60713470      SAKO Brno a.s.  Jedovnická 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:05.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 106 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000736 SAKO Brno a.s.   11/25/7335       9,196.16 0 2706 17.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:       9,196.16 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Novolíšeňská - pronajatá nádoba, svoz              
Dodavatel:P60713470      SAKO Brno a.s.  Jedovnická 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:05.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000737 ORKAM Plzeň, s.r 2011065          2,860.00 0 2001 13.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:       2,860.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P27973433    1 ORKAM Plzeň, s.r.o. Staniční 57 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:05.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000738 Kryštof Jiří AGA 2011056         24,236.00 0 2408 17.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:      24,236.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Úklidové práce - 09/2011                           
Dodavatel:P13039148      Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:05.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000739 Brněnské vodárny 211212862        3,331.00 0 2504 15.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,331.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Kotlanova 7 - stočné - 09/2011                     
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:05.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000740 Brněnské vodárny 211212861          449.00 0 2504 15.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:         449.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Ondráčkova 20 - stočné - 09/2011                   
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:05.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000741 Brněnské vodárny 211212860        1,496.00 0 2409 15.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,496.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Jírova 2 - stočné - 09/2011                        
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:05.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000742 EURO ONE, s.r.o. 20110022        12,000.00 0 2400 17.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:      12,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Poradenská činnost                                 
Dodavatel:P26919656      EURO ONE, s.r.o.  Lelekovice 426 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:05.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 107 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000743 LINDE PRAHA a.s. 13300388         1,605.00 0 2405 03.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,605.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Předplatné časopisu - Právo a rodina - 1-12/2012   
Dodavatel:P41196287    1 LINDE PRAHA a.s.  Opletalova 35 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:05.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000744 NOVEKO 96 spol.  FV1000668        1,600.00 0 2001 18.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,600.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Kratochvílová                            
Dodavatel:P63485214    1 NOVEKO 96 spol. s r.o. Hudcova 76 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:05.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000745 S.O.S. - DEKORAC 010110016      112,068.00 0 2707 11.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:     112,068.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Vánoční osvětlení                                  
Dodavatel:P27119432      S.O.S. - DEKORACE, s.r.o. Dobronická 1256 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000746 NAVAP  s.r.o.    352010         203,040.00 0 2707 10.11.10 N U   
PLP:   1 Částka:     203,040.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Oprava schodů na ul. Puchýřova 13,Popelákova 10,22 
Dodavatel:P25532367      NAVAP  s.r.o.  Nejedlého 9 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000747 Straka Lubomír F 11/1/00518     279,264.00 0 2707 18.10.11 N U   
PLP:   2 Částka:     279,264.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Dodávka a mont.oploc.sport.hřiště za ul.Kosíkova   
Dodavatel:P11484497      Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000748 ARKA SG. s.r.o.  24/2011/76      19,786.00 0 2405 28.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:      19,786.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000174 
Text: kancelářské potřeby                                
Dodavatel:P60740787    1 ARKA SG. s.r.o.  Špitálka 23 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:07.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000749 Edenred CZ s.r.o 26272          -27,100.00 0 2502 17.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:     -27,100.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Za vrácené stravenky TICKET - 542 ks á 50,-Kč      
Dodavatel:P24745391    1 Edenred CZ s.r.o.  Na Poříčí 5 
Účel: 9 2502 Pokladna             
Vystaveno:10.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 108 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000750 TSM spol. s r.o. 211599           1,700.00 0 2001 19.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,700.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Konstantová                              
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:10.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000751 TSM spol. s r.o. 211590           3,400.00 0 2001 18.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,400.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Pavlíková, Vacková                       
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:10.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000752 CCS Česká spolěč 2069356/56       4,118.18 0 2408 11.10.11 N V   
PLP:   1 Částka:       4,118.18 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Pohonné hmoty - 09/2011                            
Dodavatel:P27916693      CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:10.10.11 BLU  Běžná      Vyřízena     
 
 FD1100000753 Belcredi Karel M 11166           58,655.00 0 2409 15.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:      58,655.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Nájemné na zámku - 10-12/2011                      
Dodavatel:P42302781      Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:10.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000754 Brněnské vodárny 211216399        9,387.00 0 2409 19.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:       9,387.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Vodné, stočné - Jírova 2                           
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:10.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000755 Telefónica O2 Cz 1194894082         358.20 0 2408 18.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:         358.20 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony - 09/2011                                 
Dodavatel:P60193336    6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:10.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000756 Bílek Josef      11110014           548.00 0 2405 30.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:         548.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Předpl.časopisu - Účetnictví nevýd.org.a obcí-2012 
Dodavatel:P40667791      Bílek Josef Příčná 8 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:10.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 109 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000757 Reproservis CZ,  1115001286       5,880.00 0 2405 19.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:       5,880.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: TONER NASHUATEC                                    
Dodavatel:P29215331    1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:10.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000758 GTS Czech s.r.o. 2310209399         720.00 0 2408 19.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:         720.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony - 09/2011                                 
Dodavatel:P28492170    1 GTS Czech s.r.o.  Přemyslovská 43 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:10.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000759 Vodafone Czech R 8000085288      19,073.00 0 2408 30.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:      19,073.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony - 09/2011                                 
Dodavatel:P25788001    2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:10.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000760 Wolters Kluwer Č 2620160760       4,314.00 0 2405 11.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:       4,314.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Internetový přístup ke službě Práce Mzda - 2012    
Dodavatel:P63077639      Wolters Kluwer ČR a.s. U Nákladového nádraží 6 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:10.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000761 A.S.A. Služby Ža 1645007593     150,450.00 0 2706 14.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:     150,450.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba zeleně - 09/2011                            
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:10.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000762 A.S.A. Služby Ža 1645007609      23,584.00 0 2706 14.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:      23,584.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Vývoz odpadkových košů - 09/2011                   
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:10.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000763 A.S.A. Služby Ža 1645007618      17,911.00 0 2706 14.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:      17,911.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Likvidace černých skládek - 09/2011                
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:10.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 110 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000764 A.S.A. Služby Ža 1645007629      91,764.00 0 2707 19.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:      91,764.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komunikací,parkovišť,hřišť včetně vys.košů  
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:10.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000765 Kremplová Iva, J 127/11           8,400.00 0 2703 22.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:       8,400.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000132 
Text: Návrh dalšího postupu ve věci nepovolené stavby    
Dodavatel:P66220009      Kremplová Iva, JUDr.  Botanická 9 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:10.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000766 Kremplová Iva, J 128/11          17,400.00 0 2703 22.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:      17,400.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000131 
Text: Právní analýza spisového materiálu ve věci stavby  
Dodavatel:P66220009      Kremplová Iva, JUDr.  Botanická 9 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:10.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000767 ROSANA, s.r.o.   11038310         1,453.00 0 2409 24.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,453.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Rosana přírodní pramenitá voda                     
Dodavatel:P25081152      ROSANA, s.r.o.  Na Pankráci 22 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:10.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000768 Kozlová Stanisla 31215           15,158.40 0 2706 21.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:      15,158.40 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Likvidace odpadu ze živeln. skládek - 09/2011      
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:10.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000769 Telefónica O2 Cz 0495643230         834.00 0 2408 14.10.11 N V   
PLP:   1 Částka:         834.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony - 09/2011                                 
Dodavatel:P60193336    6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:11.10.11 BLU  Běžná      Vyřízena     
 
 FD1100000770 Česká pošta, s.p 5233745587          45.00 0 2503 21.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:          45.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Pošta                                              
Dodavatel:P47114983    3 Česká pošta, s.p.  Politických vězňů 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:11.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 111 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000771 MAXIMA agency s. 11106            3,120.00 0 2001 17.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,120.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Bonbony s potiskem                                 
Dodavatel:P26267942      MAXIMA agency s.r.o.  Merhautova 67 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:11.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000772 Mgr. Aleš Gabrie 10282/11        17,880.00 0 2404 18.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:      17,880.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000163 
Text: nákup sw pro Legalizaci a Vidimaci                 
Dodavatel:P61349569      Mgr. Aleš Gabriel - GSoft Pod lipami 64 
Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě  
Vystaveno:11.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000773 PAROUBKOVI, s.r. 65/011          18,463.20 0 2706 15.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:      18,463.20 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000110 
Text: Ruderální pokos ul. Novolíšeňská, ul. J.Faimonové  
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:12.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000774 FALKO UNIVERSUM, 6111091287       3,600.00 0 2001 21.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,600.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P26942721    1 FALKO UNIVERSUM, s.r.o. Návrší Svobody 27 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:12.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000775 Správa majetku L 282              3,894.00 0 2409 24.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,894.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000165 
Text: Dodání a mont. 9 ks pozink.řetízků a 9 ks vis.zam. 
Dodavatel:P65349644      Správa majetku Líšeň  Jírova 2 
Účel: 9 2409 Veřejné prostranství 
Vystaveno:12.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000776 Kozlová Stanisla 31221            2,268.00 0 2702 25.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:       2,268.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000089 
Text: pokos pozemku p.č. 4576/1                          
Dodavatel:P62079051    3 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 9 2702 Zemědělství, pozemky 
Vystaveno:12.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000777 Brněnské vodárny 211217597       34,899.00 0 2504 27.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:      34,899.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Vodné, stočné - Kotlanova 7                        
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:13.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 112 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000778 Ing. Miroslav Fa 080/10           3,600.00 0 2411 24.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,600.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000090 
Text: Šimáčkova MŠ - zprac. požárně bezpečnostní řešení  
Dodavatel:P47958626      Ing. Miroslav Fabián  Chmelnice 51 
Účel: 9 2413 Investiční technik   
Vystaveno:13.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000779 Centrum Holdings FV-3233/20       7,298.00 0 2404 27.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:       7,298.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000185 
Text: Adobe Acrobat X Pro CZ WIN Upsell STD-PRO          
Dodavatel:P25273663      Centrum Holdings s.r.o., SW.CZ Jankovcova 49 
Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě  
Vystaveno:13.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000780 ARKA SG. s.r.o.  24/2011/77       2,711.00 0 2405 03.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       2,711.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000177 
Text: kalendáře rok 2012                                 
Dodavatel:P60740787    1 ARKA SG. s.r.o.  Špitálka 23 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:13.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000781 FITMONT, s.r.o.  1110211070         336.00 0 2408 27.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:         336.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Úprava vstupních dveří                             
Dodavatel:P44017740    1 FITMONT, s.r.o.  Cejl 76 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:14.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000782 Trade FIDES, a.s 11412592         1,314.00 0 2408 26.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,314.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Zajištění provozu zabezp. zařízení Latis           
Dodavatel:P61974731      Trade FIDES, a.s.  Dornych 57 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:14.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000783 TSM spol. s r.o. 211634           1,650.00 0 2001 27.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,650.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Dudová                                   
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:14.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000784 Mgr.Oldřich Rejn 14/2011          5,500.00 0 2001 27.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:       5,500.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000183 
Text: 50 ks nástěnných kalendářů na rok 2012             
Dodavatel:P260306471     Mgr.Oldřich Rejnuš  Řehořova 6 
Účel: 9 2001 Sekretariát          
Vystaveno:17.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 113 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000785 Česká pošta, s.p 5206613137      12,602.00 0 2405 21.10.11 N V   
PLP:   1 Částka:      12,602.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Pošta                                              
Dodavatel:P47114983    3 Česká pošta, s.p.  Politických vězňů 4 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:17.10.11 BLU  Běžná      Vyřízena     
 
 FD1100000786 Lázně Velké Losi 1133/2011        3,150.00 0 2507 26.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,150.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Pomahačová - osobní účet SF                        
Dodavatel:P28561813      Lázně Velké Losiny, s.r.o. Lázeňská 323 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:17.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000787 Lubomír Mizera   FV11100001       2,400.00 0 2604 29.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:       2,400.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000175 
Text: kytičky na vítání občánků 40 kusů /l kus-60,- Kč/  
Dodavatel:P6005076924    Lubomír Mizera  Valtická 8 
Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy  
Vystaveno:17.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000788 TOM-computer, s. 182011           1,800.00 0 2404 24.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,800.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Dodání a instalace programů DES                    
Dodavatel:P60465832    1 TOM-computer, s.r.o.  Sládkova 3 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:17.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000789 Vzdělávací centr 211117027        1,390.00 0 2001 16.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,390.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P28595432    1 Vzdělávací centrum M orava Ostrčilova 2691 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:18.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000790 Vzdělávací centr 211108023        2,780.00 0 2001 17.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:       2,780.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P28595432    1 Vzdělávací centrum M orava Ostrčilova 2691 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:18.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000791 Bílek Josef      11010117             0.00 0 2405 14.10.11 N 0   
PLP:   1 Částka:           0.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Předplatné časopisu - Účetnictví                   
Dodavatel:P40667791      Bílek Josef Příčná 8 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:18.10.11 BLU  Běžná      Nulová       

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 114 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000792 LINDE PRAHA a.s. 23300046             0.00 0 2405 27.10.11 N 0   
PLP:   1 Částka:           0.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Předplatné časopisu - Právo a rodina               
Dodavatel:P41196287    1 LINDE PRAHA a.s.  Opletalova 35 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:18.10.11 BLU  Běžná      Nulová       
 
 FD1100000793 Straka Lubomír F 11/1/00552      11,520.00 0 2707 27.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:      11,520.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000170 
Text: Nátěr stávajícího dřevěného oplocení dětských písk 
Dodavatel:P11484497      Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 
Účel: 9 2707 Pozemní komunikace   
Vystaveno:18.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000794 Straka Lubomír F 11/1/00553      20,160.00 0 2707 27.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:      20,160.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000169 
Text: Dodání a montáž 13 ks dřevěných plotových polí     
Dodavatel:P11484497      Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 
Účel: 9 2707 Pozemní komunikace   
Vystaveno:18.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000795 Vodafone Czech R 228872057        1,203.00 0 2408 03.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,203.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony                                           
Dodavatel:P25788001    2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:18.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000796 Ing. Martin Moha 20111001        10,500.00 0 2411 31.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:      10,500.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000180 
Text: Šimáčkova 1, MŠ - Zaměření a zprac.položk.rozpočtu 
Dodavatel:P76631257      Ing. Martin Mohapl  Hujíčkova 14 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:19.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000797 JOHNNY SERVIS s. 1111208984       2,268.00 0 2706 16.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       2,268.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: JOHNNY WC a Sanitární technika - Mariánské údolí   
Dodavatel:P47538856      JOHNNY SERVIS s.r.o.  Tetín 1 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:19.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000798 JOHNNY SERVIS s. 1111208887       9,720.00 0 2706 13.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       9,720.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: JOHNNY WC a Sanitární technika - Mariánské údolí   
Dodavatel:P47538856      JOHNNY SERVIS s.r.o.  Tetín 1 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:19.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 115 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000799 Borkovec Jan zed 04/11           30,000.00 0 2413 31.10.11 N U   
PLP:   1 Částka:      30,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000171 
Text: Vybudování hřiště na petanque na ul. Ondráčkova    
Dodavatel:P76352986      Borkovec Jan zednictví Tetčická 132 
Účel: 9 2413 Investiční technik   
Vystaveno:20.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000800 Reproservis CZ,  1115001350       2,904.00 0 2405 01.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       2,904.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Velká údržba kopírovacího stroje                   
Dodavatel:P29215331    1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:24.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000801 Trade FIDES, a.s 11412830         3,780.00 0 2408 02.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,780.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Revize objektového zařízení LATIS                  
Dodavatel:P61974731      Trade FIDES, a.s.  Dornych 57 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:24.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000802 HOTEL VEGA, s.r. FAV2110928           0.00 0 2507 24.10.11 N 0   
PLP:   1 Částka:           0.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Pavlíková - osobní účet SF                         
Dodavatel:P64509761      HOTEL VEGA, s.r.o.  Pozlovice 99 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:24.10.11 BLU  Běžná      Nulová       
 
 FD1100000803 REMO ELEKTRO BRN 190183         312,950.00 0 2413 10.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:     312,950.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Rekonstrukce elektroinst.jádra v BD Molákova 9     
Dodavatel:P26919001      REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:24.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000804 Květiny Lubomír  FV11100002         960.00 0 2604 04.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:         960.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000176 
Text: kytičky na vítání občánků 16 kusů / 1 kus-60,- Kč/ 
Dodavatel:P6005076924    Květiny Lubomír Mizera Valtická 8 
Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy  
Vystaveno:24.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000805 Šnaubert Josef   74/2011         15,000.00 0 2706 07.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:      15,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000186 
Text: Speciální ochrannou deratiz.veřejných prostranství 
Dodavatel:P60420910    2 Šnaubert Josef Novoměstská 23 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:24.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 116 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000806 Projekce zahradn 1100107         27,600.00 0 2706 07.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:      27,600.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000113 
Text: Projekt revital. veřejné zeleně  ul. Kubíkova      
Dodavatel:P25337912      Projekce zahradní, krajinná a GIS, Mathonova 914 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:24.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000807 Projekce zahradn 1100108         25,800.00 0 2706 07.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:      25,800.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000115 
Text: Projekt - Výsadby zeleně na ul. Podlesná           
Dodavatel:P25337912      Projekce zahradní, krajinná a GIS, Mathonova 914 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:24.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000808 Studený Group s. FV-695/201      15,024.00 0 2604 07.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:      15,024.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000173 
Text: Plyšová hračka-stonožka                            
Dodavatel:P29266513      Studený Group s.r.o.  Jinačovice 503 
Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy  
Vystaveno:24.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000809 Kozlová Stanisla 31224            7,978.36 0 2706 07.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       7,978.36 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000188 
Text: Výsadba záhonu macešek dle přiloženého rozpočtu    
Dodavatel:P62079051    3 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:25.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000810 Česká pošta, s.p 5233754360         396.00 0 2404 02.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:         396.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Osobní certifikát - zam.                           
Dodavatel:P47114983    3 Česká pošta, s.p.  Politických vězňů 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:26.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000811 SEVT, a.s.       1200054850         650.00 0 2405 04.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:         650.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Předplatné - Finanční zpravodaj MF ČR              
Dodavatel:P45274851    1 SEVT, a.s.  Pekařova 4 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:26.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000812 NOVEKO 96 spol.  FV1000734        3,400.00 0 2001 04.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,400.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Svoboda, Jochová                         
Dodavatel:P63485214    1 NOVEKO 96 spol. s r.o. Hudcova 76 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:26.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 117 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000813 Wolters Kluwer Č 8501249565           0.00 0 2405 27.10.11 N 0   
PLP:   1 Částka:           0.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Předplatné - Práce a mzda                          
Dodavatel:P63077639      Wolters Kluwer ČR a.s. U Nákladového nádraží 6 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:26.10.11 BLU  Běžná      Nulová       
 
 FD1100000814 Misáková Věra    2583/11         20,800.00 0 2405 09.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:      20,800.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000189 
Text: znalecký posudek - inventář ÚMČ a MŠ               
Dodavatel:P70299986      Misáková Věra Pastrnkova 35 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:26.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000815 FORUM STANY s.r. 2011219          9,720.00 0 2405 08.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       9,720.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000194 
Text: stoly loketní akce "Farmářské trhy"                
Dodavatel:P27697576      FORUM STANY s.r.o.  Staňkova 18 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:26.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000816 Oldřich Bednář   5002011          3,180.00 0 2001 05.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,180.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P70440263    1 Oldřich Bednář  Křtěnov 47 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:31.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000817 Dvořák comte, a. 211237          67,341.60 0 2707 09.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:      67,341.60 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Strojní metení vozovek v MČ Brno-Líšeň             
Dodavatel:P25329219      Dvořák comte, a.s.  Malá strana 20 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:31.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000818 Bartošová Hana M 22/2011          5,400.00 0 2605 25.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       5,400.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Hra na varhany v obřadní síni - 10/2011            
Dodavatel:P66572801    1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:31.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000819 Český úřad zeměm 2011616576       2,150.00 0 2404 09.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       2,150.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Vyúčtování dálkového přístupu                      
Dodavatel:P00025712      Český úřad zeměměř. a katastrální Pod sídlištěm 9 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:31.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 118 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000820 SMART Comp. a.s. 20206459            26.00 0 2404 08.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:          26.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Vyúčtování internetové linky                       
Dodavatel:P25517767      SMART Comp. a.s.  Kubíčkova 8 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:31.10.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000821 Karel Prodělal   6911            46,720.30 0 2601 11.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:      46,720.30 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Líšeňské noviny - 11/11                            
Dodavatel:P42581737    2 Karel Prodělal  Bubeníčkova 30 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:01.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000822 NOVEKO 96 spol.  FV1000738        3,400.00 0 2001 10.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,400.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Koláček, Mikšátková                      
Dodavatel:P63485214    1 NOVEKO 96 spol. s r.o. Hudcova 76 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:01.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000823 Karel Prodělal   7211             1,981.20 0 2405 14.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,981.20 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000193 
Text: matrika - "Sňatkový spis"                          
Dodavatel:P42581737    2 Karel Prodělal  Bubeníčkova 30 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:01.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000824 Brněnské vodárny 211223226        8,424.00 0 2409 15.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       8,424.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Vodné, stočné - Jírova 2                           
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000825 SAKO Brno a.s.   11/25/9037       6,197.42 0 2706 14.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       6,197.42 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Mariánské údolí - pronajatá nádoba - 10/2011       
Dodavatel:P60713470      SAKO Brno a.s.  Jedovnická 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000826 OTIS, a.s.       13313171         1,332.00 0 2409 17.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,332.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba výtahu - 10/2011                            
Dodavatel:P42324254      OTIS, a.s.  Jana Opletala 1279 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 119 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000827 Institut pro mís 14784/2011           0.00 0 2001 02.11.11 N 0   
PLP:   1 Částka:           0.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Málková                                  
Dodavatel:P70890293      Institut pro místní správu Dlážděná 6 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.11.11 BLU  Běžná      Nulová       
 
 FD1100000828 PAROUBKOVI, s.r. 80             102,501.00 0 2706 16.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:     102,501.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba travnatých ploch, okrsek II. - 10/2011      
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000829 PAROUBKOVI, s.r. 201181          76,795.00 0 2706 16.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:      76,795.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba travnatých ploch, okrsek III. - 10/2011     
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000830 PAROUBKOVI, s.r. 201183          96,692.00 0 2707 16.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:      96,692.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrs.II - 10/2011  
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000831 PAROUBKOVI, s.r. 201184          93,539.00 0 2707 16.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:      93,539.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrs.III - 10/2011 
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000832 PAROUBKOVI, s.r. 87              30,247.00 0 2706 16.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:      30,247.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000162 
Text: Odstranění náletových dřevin, ruderální pokos,     
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:02.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000833 PAROUBKOVI, s.r. 88              24,898.00 0 2706 16.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:      24,898.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000129 
Text: Odstranění popínavých keřů -kont.stání Bednaříkova 
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:02.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 120 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000834 PAROUBKOVI, s.r. 89              25,440.00 0 2706 16.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:      25,440.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000102 
Text: Kácení stromu na ul. Popelákova č.2 - pajasan,     
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:02.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000835 PAROUBKOVI, s.r. 90               3,084.00 0 2706 16.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,084.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000122 
Text: Odstranění suchých stromů Popelákova 3ks           
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:02.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000836 PAROUBKOVI, s.r. 91              20,997.00 0 2707 16.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:      20,997.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000146 
Text: výsyp a svoz 18 ks odpadkových košů min.- 2x týdně 
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 9 2707 Pozemní komunikace   
Vystaveno:02.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000837 PAROUBKOVI, s.r. 92               2,175.00 0 2707 16.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       2,175.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000145 
Text: výsyp a svoz 1 ks odpadkových košů min.- 2x týdně  
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 9 2707 Pozemní komunikace   
Vystaveno:02.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000838 FLEXISTAV s.r.o. 2011113         30,000.00 0 2413 15.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:      30,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000172 
Text: provedení protihlukových úprav na okně v DD        
Dodavatel:P26963451      FLEXISTAV s.r.o.  Grohova 46 
Účel: 9 2413 Investiční technik   
Vystaveno:02.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000839 FLEXISTAV s.r.o. 2011114         95,180.00 0 2413 16.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:      95,180.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Oprava střechy DD                                  
Dodavatel:P26963451      FLEXISTAV s.r.o.  Grohova 46 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000840 Školní jídelna   110148          31,080.00 0 2502 12.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:      31,080.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Obědy - 10/2011                                    
Dodavatel:P49466887      Školní jídelna  Novolíšeňská 10 
Účel: 9 2502 Pokladna             
Vystaveno:02.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 121 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000841 La - PO fire, s. 20110322         5,139.60 0 2405 22.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       5,139.60 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Služby PO - 11/2011                                
Dodavatel:P27716295    1 La - PO fire, s.r.o.  Školní 293 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:02.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000842 Kozlová Stanisla 31233           15,230.40 0 2706 14.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:      15,230.40 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Likvidace odpadu živelných skládek - 10/2011       
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:03.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000843 Kozlová Stanisla 31228           45,684.30 0 2706 14.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:      45,684.30 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Komplexní údržba zeleně,okrsek IV. - 10/2011       
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:03.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000844 Kozlová Stanisla 31227          126,333.48 0 2707 14.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:     126,333.48 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komunik.,vysyp.odpadk.košů,okrs.IV -10/2011 
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:03.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000845 Kozlová Ing. Sta 31225           24,886.80 0 2706 14.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:      24,886.80 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000196 
Text: Úprava plochy - výsadba okrasných keřů T. baccata  
Dodavatel:P62079051    3 Kozlová Ing. Stanislava Kučerova 10 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:03.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000846 Ing. Pavel Bílý, 422-51/201       6,144.00 0 2405 16.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       6,144.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000190 
Text: znalecký posudek                                   
Dodavatel:P12163376    1 Ing. Pavel Bílý, CSc  Novolíšeňská 16 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:03.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000847 Ing. Pavel Bílý, 421-50/201       4,800.00 0 2405 16.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       4,800.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000190 
Text: znalecký posudek                                   
Dodavatel:P12163376    1 Ing. Pavel Bílý, CSc  Novolíšeňská 16 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:03.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 122 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000848 AZ KORT s.r.o.   11001144        11,556.00 0 2405 14.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:      11,556.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000192 
Text: matriční tiskopisy                                 
Dodavatel:P25499718      AZ KORT s.r.o. tř.Dr. M. Horákové 6 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:03.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000849 Tiskárna Helbich 2111696         65,560.00 0 2001 24.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:      65,560.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Knihy V8                                           
Dodavatel:P25592505      Tiskárna Helbich, a.s. Valchařská 36 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000850 Vzdělávací centr 211125042        1,390.00 0 2001 04.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,390.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P28595432    1 Vzdělávací centrum M orava Ostrčilova 2691 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000851 SEND Předplatné  1111851675         348.00 0 2405 08.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:         348.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Byt magazin/Praktik                                
Dodavatel:P61061409      SEND Předplatné s.r.o. Ve Žlíbku 1800 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:04.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000852 Brněnské vodárny 211223833        3,442.00 0 2504 15.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,442.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Stočné - Kotlanova 7                               
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000853 Brněnské vodárny 211223832          464.00 0 2504 15.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:         464.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Stočné - Ondráčkova 20                             
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000854 Brněnské vodárny 211223831        1,546.00 0 2409 15.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,546.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Stočné - Jírova 2                                  
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 123 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000855 Kryštof Jiří AGA 2011064         24,236.00 0 2408 15.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:      24,236.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Úklidové práce - 10/2011                           
Dodavatel:P13039148      Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000856 EURO ONE, s.r.o. 20110025        12,000.00 0 2400 15.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:      12,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Poradenská činnost                                 
Dodavatel:P26919656      EURO ONE, s.r.o.  Lelekovice 426 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000857 Berendsen Textil 111114453        1,582.00 0 2405 17.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,582.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Rohož Nylon                                        
Dodavatel:P28265360      Berendsen Textil Servis s.r.o. Hodonínská 21 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:04.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000858 AMBRA-Group, s.r 210120624        3,998.00 0 2405 21.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,998.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000195 
Text: stojany k uchycení pytlů na odpad-"Farmářské trhy" 
Dodavatel:P25379887      AMBRA-Group, s.r.o.  Nádražní 289 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:04.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000859 DMG obch. a stav 20110309       640,548.00 0 2413 25.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:     640,548.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Rekonstrukce střechy - J.Faimonové 26              
Dodavatel:P26947501      DMG obch. a stavební s.r.o. Josefy Faimonové 1a 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:04.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000860 TSM spol. s r.o. 211686           5,100.00 0 2001 15.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       5,100.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Konstantová, Pomahačová, Vítková         
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000861 TSM spol. s r.o. 211687           3,100.00 0 2001 15.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,100.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Tetur, Bartáková                         
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 124 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000862 Reklamní agentur 110296           8,996.40 0 2405 07.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       8,996.40 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000179 
Text: oprava úřední desky                                
Dodavatel:P26236877      Reklamní agentura M&R s.r.o. Oblá 48 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:07.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000863 Infogold s.r.o.  FV11457          6,900.00 0 2507 20.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       6,900.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Škubal - osobní účet SF                            
Dodavatel:P25582348      Infogold s.r.o.  Pražákova 34 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000864 TSM spol. s r.o. 211715           1,550.00 0 2001 16.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,550.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Horáková                                 
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000865 Vzdělávací centr 211132008        1,390.00 0 2001 13.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,390.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P28595432    1 Vzdělávací centrum M orava Ostrčilova 2691 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000866 Reproservis CZ,  1115001431       6,862.00 0 2405 16.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       6,862.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Oprava barevné kop.stroje a barevné laser.tiskárny 
Dodavatel:P29215331    1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:07.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000867 A.S.A. Služby Ža 1645007695      91,764.00 0 2707 14.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:      91,764.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komunikací,parkovišť,hřišť - 10/2011        
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000868 A.S.A. Služby Ža 1645007665      20,963.00 0 2706 14.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:      20,963.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Svoz odpadkových košů - 10/2011                    
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 125 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000869 A.S.A. Služby Ža 1645007676      17,946.00 0 2706 14.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:      17,946.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Likvidace černých skládek - 10/2011                
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000870 Česká pošta, s.p 5233760534       4,752.00 0 2404 18.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       4,752.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Kvalifikovaný osobní certifikát - zam.             
Dodavatel:P47114983    3 Česká pošta, s.p.  Politických vězňů 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000871 A.S.A. Služby Ža 1645007655     150,450.00 0 2706 14.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:     150,450.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba zeleně - 10/2011                            
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000872 Česká pošta, s.p 5233759276         278.40 0 2404 18.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:         278.40 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Komerční osobní certifikát - zam.                  
Dodavatel:P47114983    3 Česká pošta, s.p.  Politických vězňů 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000873 GTS Czech s.r.o. 2310232394         720.00 0 2408 17.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:         720.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony - 10/2011                                 
Dodavatel:P28492170    1 GTS Czech s.r.o.  Přemyslovská 43 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000874 Wolters Kluwer Č 1220103774       2,420.00 0 2405 10.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       2,420.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Předplatné - Sbírka rozhodnutí NSS - 2012          
Dodavatel:P63077639      Wolters Kluwer ČR a.s. U Nákladového nádraží 6 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:07.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000875 ARKA SG. s.r.o.  24/2011/84       2,128.00 0 2405 28.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       2,128.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Etikety snímatelné, vazač katalogový               
Dodavatel:P60740787    1 ARKA SG. s.r.o.  Špitálka 23 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:07.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 126 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000876 Edenred CZ s.r.o 12991-1206      24,288.00 0 2502 18.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:      24,288.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Stravenky Ticket Restaurant 400 ks á 60,- Kč       
Dodavatel:P24745391    1 Edenred CZ s.r.o.  Na Poříčí 5 
Účel: 9 2502 Pokladna             
Vystaveno:08.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000877 CCS Česká spolěč 2139743/56         168.00 0 2408 10.11.11 N V   
PLP:   1 Částka:         168.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Pohonné hmoty - 10/2011                            
Dodavatel:P27916693      CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 
Účel: 9 2408 Organiz.prac.,spis.  
Vystaveno:09.11.11 BLU  Běžná      Vyřízena     
 
 FD1100000878 Belcredi Karel M 11172            6,718.32 0 2409 17.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       6,718.32 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: služby spojené s pronájmem na zámku 7-9/2011       
Dodavatel:P42302781      Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:09.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000879 JOHNNY SERVIS s. 1111209899         540.00 0 2706 03.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:         540.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: JOHNNY WC a sanitární technika                     
Dodavatel:P47538856      JOHNNY SERVIS s.r.o.  Tetín 1 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:09.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000880 Vodafone Czech R 8000087969      17,970.00 0 2408 30.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:      17,970.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony - 10/2011                                 
Dodavatel:P25788001    2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:09.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000881 HICON-dopravní z FV-1518/20      58,080.00 0 2707 25.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:      58,080.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Dopravní značení - dětské hřiště                   
Dodavatel:P26270331      HICON-dopravní značení, s.r.o. Kohoutovická 610 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:09.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000882 Telefónica O2 Cz 0498830560         834.00 0 2408 16.11.11 N V   
PLP:   1 Částka:         834.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony - 10/2011                                 
Dodavatel:P60193336    6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:10.11.11 BLU  Běžná      Vyřízena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 127 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000883 Straka Lubomír F 11/1/00601      44,400.00 0 2411 01.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      44,400.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Nešverova - Rozšíření výběhu pro psy               
Dodavatel:P11484497      Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:11.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000884 Lakotová Vlasta  2011206          1,059.60 0 2405 23.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,059.60 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Kontrola provozuschopnosti pož.bezp.zař.           
Dodavatel:P18760023      Lakotová Vlasta Cejl 111a 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:11.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000885 PROJEKTSERVIS, s 141011           7,148.40 0 2700 14.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       7,148.40 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Kopírování projekt.dokum.- BD a ubytovna,Horníkova 
Dodavatel:P46971947      PROJEKTSERVIS, s.r.o. Drobného 49 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:11.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000886 TSM spol. s r.o. 211741           1,600.00 0 2001 23.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,600.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Jagošová                                 
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:11.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000887 Reproservis CZ,  1115001484       9,461.00 0 2405 23.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       9,461.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Oprava barevné kop.stroje a barevné laser.tiskárny 
Dodavatel:P29215331    1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:11.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000888 Česká pošta, s.p 5233769002       1,584.00 0 2404 23.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,584.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Kvalifikovaný osobní certifikát - zam.             
Dodavatel:P47114983    3 Česká pošta, s.p.  Politických vězňů 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:11.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000889 Mizera Ľubomír   FV11100003       2,220.00 0 2604 28.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       2,220.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000202 
Text: kytičky na vítání občánků 37 kusů /1 kus-60,- Kč/  
Dodavatel:F6005076924    Mizera Ľubomír Valtická 8 
Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy  
Vystaveno:14.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 128 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000890 JP ENERGO, s.r.o 110100052      459,405.00 0 2413 22.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:     459,405.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Montáž pohyb.čidel pro regulaci osvětlení v BD     
Dodavatel:P28616448      JP ENERGO, s.r.o.  Komenského 17 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:14.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000891 Karel Prodělal   7611             2,352.00 0 2405 28.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       2,352.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000201 
Text: výroba vizitek                                     
Dodavatel:P42581737    2 Karel Prodělal  Bubeníčkova 30 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:14.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000892 Swietelsky s.ro. 03326244       144,672.00 0 2707 26.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:     144,672.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Oprava vozovek a chodníků v MČ Brno-Líšeň          
Dodavatel:P48035599    1 Swietelsky s.ro.  Jahodová 60 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:14.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000893 Straka Lubomír F 11/1/00603      81,000.00 0 2707 25.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:      81,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Oprava laviček v MČ Brno-Líšeň                     
Dodavatel:P11484497      Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:14.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000894 Straka Lubomír F 11/1/00604     100,800.00 0 2707 25.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:     100,800.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Dodávka laviček v MČ Brno-Líšeň                    
Dodavatel:P11484497      Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:14.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000895 REMO ELEKTRO BRN 190195         312,950.00 0 2413 02.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:     312,950.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Rekonstrukce elektroinst.jádra v BD Molákova 11    
Dodavatel:P26919001      REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:15.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000896 AQUA - GAS, s.r. 11/10/11         6,000.00 0 2413 25.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       6,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Statický posudek v BD Masárova 1                   
Dodavatel:P25513117      AQUA - GAS, s.r.o.  Berkova 92 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:15.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 129 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000897 AQUA - GAS, s.r. 10/10/11        87,837.00 0 2413 25.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:      87,837.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Výměna byt.jader - Masarova 1                      
Dodavatel:P25513117      AQUA - GAS, s.r.o.  Berkova 92 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:15.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000898 Česká pošta, s.p 5206619437      10,361.00 0 2405 21.11.11 N V   
PLP:   1 Částka:      10,361.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Pošta                                              
Dodavatel:P47114983    3 Česká pošta, s.p.  Politických vězňů 4 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:16.11.11 BLU  Běžná      Vyřízena     
 
 FD1100000899 ARKA SG. s.r.o.  24/2011/86       3,614.00 0 2405 06.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,614.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Kancelářské potřeby                                
Dodavatel:P60740787    1 ARKA SG. s.r.o.  Špitálka 23 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:16.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000900 ARKA SG. s.r.o.  24/2011/86      11,708.00 0 2405 06.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      11,708.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000204 
Text: kancelářské potřeby                                
Dodavatel:P60740787    1 ARKA SG. s.r.o.  Špitálka 23 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:16.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000901 Wolters Kluwer Č 8301235968           0.00 0 2405 23.11.11 N 0   
PLP:   1 Částka:           0.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Předplatné - Sbírka rozhodnutí NSS                 
Dodavatel:P63077639      Wolters Kluwer ČR a.s. U Nákladového nádraží 6 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:16.11.11 BLU  Běžná      Nulová       
 
 FD1100000902 TSM spol. s r.o. 211766           1,700.00 0 2001 28.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,700.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Pavlíková                                
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:16.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000903 TSM spol. s r.o. 211768           1,600.00 0 2001 28.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,600.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Bartáková                                
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:16.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 130 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000904 JOHNNY SERVIS s. 1111210307         756.00 0 2706 11.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:         756.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: JOHNNY WC a sanitární technika                     
Dodavatel:P47538856      JOHNNY SERVIS s.r.o.  Tetín 1 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:16.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000905 Straka Lubomír F 11/1/00614     459,382.00 0 2411 07.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:     459,382.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Hochmanova - Výběh pro psy                         
Dodavatel:P11484497      Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:16.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000906 Bitart s.r.o.    11006           92,808.00 0 2404 28.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:      92,808.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Program pro řízení hlasování                       
Dodavatel:P26971119      Bitart s.r.o.  Jungmannova 5 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:16.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000907 Darien, s.r.o.   2011056        568,456.80 0 2413 30.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:     568,456.80 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Oprava podlahy tělocvičny - ZŠ Masarova            
Dodavatel:P36583740      Darien, s.r.o.  Bukovecká 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:16.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000908 KARIM, spol. s r 11010493       239,899.00 0 2707 25.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:     239,899.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Dodávka a montáž mobiliáře                         
Dodavatel:P45477213      KARIM, spol. s r.o.  Wolkerova 1279 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:18.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000909 Vodafone Czech R 232734602        1,195.00 0 2408 04.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,195.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony                                           
Dodavatel:P25788001    2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:18.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000910 FALKO UNIVERSUM, 6111111569       3,600.00 0 2001 29.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,600.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P26942721    1 FALKO UNIVERSUM, s.r.o. Návrší Svobody 27 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:18.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 131 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000911 VLTAVA-LABE-PRES 1214209742       3,588.00 0 2405 29.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,588.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Předplatné - BRNĚNSKÝ DENÍK                        
Dodavatel:P61860981    2 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. Nám. Přemysla Otakara II 5 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:21.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000912 BossCan ComPrint 114110382       39,960.00 0 2404 05.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      39,960.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: CANON i-SENSYS LASER LBP                           
Dodavatel:P63488191      BossCan ComPrint s.r.o. Minská 13 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:21.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000913 HOTEL.CZ, a.s.   975/2011         3,700.00 0 2507 28.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,700.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Gajdová - osobní účet SF                           
Dodavatel:P27176223    1 HOTEL.CZ, a.s.  Žitná 52 
Účel: 9 2507 Personalista         
Vystaveno:21.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000914 AutoCont CZ a.s. 3401108365      29,700.00 0 2404 29.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:      29,700.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000207 
Text: Nákup terminálových licencí pro Windows 2008       
Dodavatel:P47676795      AutoCont CZ a.s.  Sochorova 23 
Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě  
Vystaveno:23.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000915 MORAVIAPRESS, a. 20873549        12,000.00 0 2405 28.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:      12,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Předplatné - Sbírka zákonů ČR ročník 2012          
Dodavatel:P00543411      MORAVIAPRESS, a.s.  U póny 3061 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:23.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000916 Ing.Dagmar Sedlá 00539/2011       1,190.00 0 2001 22.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,190.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P87749408      Ing.Dagmar Sedláčkov á - EconomiCon U Sokolovny 170 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:23.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000917 Kozlová Stanisla 31245           16,001.16 0 2706 07.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      16,001.16 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000209 
Text: Výsadba stromů na ul. Popelákova                   
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:23.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 132 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000918 Kozlová Stanisla 31246           17,876.66 0 2706 07.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      17,876.66 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000210 
Text: Výsadba stromů na ul. Hochmanova, Molákova         
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:23.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000919 Ing. Stanislava  31247           11,253.80 0 2706 07.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      11,253.80 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000211 
Text: Příprava a osáz.nádob s okrasn.keři Nám. Karla IV. 
Dodavatel:P62079051    3 Ing. Stanislava Kozlová Kučerova 10 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:23.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000920 Ing. Stanislava  31248           16,227.96 0 2706 07.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      16,227.96 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000212 
Text: Ruderální pokos parc. č.6238/1 při ul.Novolíšeňská 
Dodavatel:P62079051    3 Ing. Stanislava Kozlová Kučerova 10 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:23.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000921 Soural computer, FV-699/201      20,280.00 0 2404 07.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      20,280.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000206 
Text: Netgear ProSecure UTM50 firewall                   
Dodavatel:P26926202      Soural computer, s.r.o. Ochozská 30 
Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě  
Vystaveno:23.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000922 MORAVIAPRESS, a. 1544018            676.00 0 2405 30.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:         676.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Předplatné - Veřejná správa ročník 2012            
Dodavatel:P00543411      MORAVIAPRESS, a.s.  U póny 3061 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:25.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000923 Národopisný soub 2011004         20,000.00 0 2001 04.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      20,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000184 
Text: hudební doprovod při rozdávání Betlémského světla  
Dodavatel:P70924431      Národopisný soubor Líšňáci Chmelnice 6 
Účel: 9 2001 Sekretariát          
Vystaveno:25.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000924 JP ENERGO, s.r.o 110100061      408,657.00 0 2413 05.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:     408,657.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Montáž pohyb.čidel pro reg.osvětlení v BD          
Dodavatel:P28616448      JP ENERGO, s.r.o.  Komenského 17 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:25.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 133 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000925 Mlénský, s.r.o.  ZVL-258/20       9,704.00 0 2706 09.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       9,704.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000217 
Text: Dodání 6ks. vymývaných betonových květináčů Fresie 
Dodavatel:P25518488      Mlénský, s.r.o.  Rumiště 8 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:25.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000926 Český a moravský 011000772        1,884.00 0 2001 01.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,884.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení -  Černá                                   
Dodavatel:P25972154      Český a moravský úče tní dvůr,s.r.o. Dašická 247 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:25.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000927 Gordic spol. s r 2011720284       2,640.00 0 2001 06.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       2,640.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P47903783    1 Gordic spol. s r.o.  Erbenova 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:25.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000928 ELCAN, spol. s . FV11000125     162,773.00 0 2707 06.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:     162,773.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Osvětlení přechodu pro chodce ul. Novolíšeňská     
Dodavatel:P15527930      ELCAN, spol. s .r.o.  Rumiště 3 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:25.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000929 Ing. Vítězslava  1127               800.00 0 2411 07.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:         800.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000205 
Text: Akce: Regenerace parteru v jižní části sídliště    
Dodavatel:P40372791      Ing. Vítězslava Přikrylová Žitná 11 
Účel: 9 2411 Investiční technik   
Vystaveno:25.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000930 Ing. Stanislava  31249            9,924.00 0 2707 12.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       9,924.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000213 
Text: Demontáž a montáž dřevěného sloupu pro osvětlení   
Dodavatel:P62079051      Ing. Stanislava Kozlová Kučerova 10 
Účel: 9 2707 Pozemní komunikace   
Vystaveno:29.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000931 AQUA - GAS, s.r. 7/11/11          6,000.00 0 2413 15.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       6,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Vyhotovení statického posudku BD Jírova 21         
Dodavatel:P25513117      AQUA - GAS, s.r.o.  Berkova 92 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:29.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 134 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000932 AQUA - GAS, s.r. 8/11/11         87,837.00 0 2413 15.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      87,837.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: "Výměna byt.jader" - Jírova 21, byt č. 15          
Dodavatel:P25513117      AQUA - GAS, s.r.o.  Berkova 92 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:29.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000933 AQUA - GAS, s.r. 9/11/11          6,000.00 0 2413 15.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       6,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Vyhotovení statického posudku BD Jírova 23         
Dodavatel:P25513117      AQUA - GAS, s.r.o.  Berkova 92 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:29.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000934 AQUA - GAS, s.r. 10/11/11        87,837.00 0 2413 15.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      87,837.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: "Výměny bytových jader" - Jírova 23, byt č. 2      
Dodavatel:P25513117      AQUA - GAS, s.r.o.  Berkova 92 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:29.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000935 AQUA - GAS, s.r. 11/11/2011       6,000.00 0 2413 16.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       6,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Vyhotovení statického posudku BD Popelákova 2      
Dodavatel:P25513117      AQUA - GAS, s.r.o.  Berkova 92 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:29.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000936 AQUA - GAS, s.r. 12/11/11        90,523.00 0 2413 16.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      90,523.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: "Výměny bytových jader" - Popelákova 2, byt č. 1   
Dodavatel:P25513117      AQUA - GAS, s.r.o.  Berkova 92 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:29.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000937 HICON-dopravní z FV-1639/20      12,406.00 0 2706 09.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      12,406.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000208 
Text: Dodávka a montáž sestavy (+výkop, betonáž)         
Dodavatel:P26270331      HICON-dopravní značení, s.r.o. Kohoutovická 610 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:29.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000938 Gill, s.r.o.     210536          19,068.00 0 2001 24.11.11 N U   
PLP:   1 Částka:      19,068.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000187 
Text: Líšeňský betlém: 4 archy 460x310mm, 350g KM,       
Dodavatel:P60723912      Gill, s.r.o.  Hapalova 42a 
Účel: 0 0000 neurčeno                                          Postoupil:0 2400 
Vystaveno:29.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 135 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000939 Správa majetku L 331             17,916.00 0 2409 08.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      17,916.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000191 
Text: Opravu žaluzií v prostorách Radnice Líšeň          
Dodavatel:P65349644      Správa majetku Líšeň  Jírova 2 
Účel: 9 2409 Veřejné prostranství 
Vystaveno:29.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000940 OTIS, a.s.       14428469           897.60 0 2409 11.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:         897.60 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Dodání a výměna tlačítka - Jírova 2                
Dodavatel:P42324254      OTIS, a.s.  Jana Opletala 1279 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:29.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000941 Prodělal Karel   8011            46,720.30 0 2601 12.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      46,720.30 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Líšeňské noviny 12/11                              
Dodavatel:P42581737    1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:29.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000942 Kozlová Stanisla 31251          126,333.48 0 2707 14.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:     126,333.48 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komunikací, vysyp.odp.košů - 11/2011        
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:30.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000943 Kozlová Stanisla 31252           45,684.30 0 2706 14.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      45,684.30 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Komplexní údržba zeleně, okrsek IV. - 11/2011      
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:30.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000944 Kozlová Stanisla 31253           16,095.60 0 2706 14.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      16,095.60 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Likvidace odpadu ze živel. skládek - 11/2011       
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:30.11.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000945 BMSS-START, s.r. 512013359          798.00 0 2405 09.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:         798.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Předplatné - Národní pojištění - ročník 2012       
Dodavatel:P48535176      BMSS-START, s.r.o.  Za Kovárnou 19 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:02.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 136 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000946 Bartošová Hana M 23/2011          2,400.00 0 2605 23.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       2,400.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Hra na varhany v obřadní síni - 11/2011            
Dodavatel:P66572801    1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000947 TSM spol. s r.o. 211815           1,600.00 0 2001 12.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,600.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Mikuláková                               
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000948 NOVEKO 96 spol.  FV1000836        3,400.00 0 2001 12.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,400.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Gajdová, Kovářová                        
Dodavatel:P63485214    1 NOVEKO 96 spol. s r.o. Hudcova 76 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000949 PAROUBKOVI, s.r. 201196          93,539.00 0 2707 16.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      93,539.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komunikací,podchodů,zastávek - 11/2011      
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000950 PAROUBKOVI, s.r. 201195          96,692.00 0 2707 16.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      96,692.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komunikací,podchodů,zastávek - 11/2011      
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000951 PAROUBKOVI, s.r. 201194          76,795.00 0 2706 16.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      76,795.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba travnatých ploch, okrsek III. - 11/2011     
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000952 PAROUBKOVI, s.r. 93             102,501.00 0 2706 16.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:     102,501.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba travnatých ploch, okrsek II. - 11/2011      
Dodavatel:P28290968      PAROUBKOVI, s.r.o.  Ledárenská 44 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 137 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000953 TEKO Technology  BRfa152337      13,785.00 0 2404 15.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      13,785.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000226 
Text: nákup tonerů                                       
Dodavatel:P25399527      TEKO Technology s.r. o. Kukučínova 799 
Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě  
Vystaveno:02.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000954 AVG Technologies 1111016913      15,342.00 0 2404 11.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      15,342.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000214 
Text: prodlouž.stávající licence AVG na dalších 24měsíců 
Dodavatel:P44017774      AVG Technologies CZ,  s.r.o. Holandská 2/4 
Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě  
Vystaveno:02.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000955 La - PO fire, s. 20110354         5,139.60 0 2405 22.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       5,139.60 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Služby PO - 12/2011                                
Dodavatel:P27716295    1 La - PO fire, s.r.o.  Školní 293 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:02.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000956 K-net Technical  fvsB10276       90,302.00 0 2404 14.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      90,302.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: StorCenter                                         
Dodavatel:P47916745      K-net Technical Inte rnational Group Antonínská 20 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000957 Berendsen Textil 111116166        1,950.00 0 2405 16.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,950.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Rohož NYLON                                        
Dodavatel:P28265360      Berendsen Textil Servis s.r.o. Hodonínská 21 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:02.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000958 BIZON-STANY Berá 30.11.2011     167,500.00 0 2405 16.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:     167,500.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Prodejní stánek - 12 ks                            
Dodavatel:P86818805      BIZON-STANY Beránek Roman U nadjezdu 3 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:02.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000959 Ing. Alžběta Cha 20111101         5,700.00 0 2700 31.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       5,700.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000222 
Text: Geometrické a polohopisné určení rozest. stavby    
Dodavatel:P86973274      Ing. Alžběta Chalivopulosová Letecká 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 138 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000960 Školní jídelna   110167          32,700.00 0 2502 11.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      32,700.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Obědy - 11/2011                                    
Dodavatel:P49466887      Školní jídelna  Novolíšeňská 10 
Účel: 9 2502 Pokladna             
Vystaveno:02.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000961 Česká pošta, s.p 5233775769         792.00 0 2404 14.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:         792.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Kvalifikovaný osobní certifikát - zam.             
Dodavatel:P47114983    3 Česká pošta, s.p.  Politických vězňů 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000962 Reproservis CZ,  1115001602      12,899.00 0 2405 14.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      12,899.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Velká údržba kop.stroje s opravou a vým. SM a ND   
Dodavatel:P29215331    1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:02.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000963 Brněnské vodárny 211233256        1,496.00 0 2409 15.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,496.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Stočné - Jírova 2                                  
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000964 Brněnské vodárny 211233257          449.00 0 2504 15.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:         449.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Stočné - Ondráčkova 20                             
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000965 Brněnské vodárny 211233258        3,331.00 0 2504 15.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,331.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Stočné - Kotlanova 7                               
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:02.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000966 Reproservis CZ,  1115001614       6,444.00 0 2405 15.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       6,444.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Malá údržba kopírovacího stroje                    
Dodavatel:P29215331    1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:02.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 139 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000967 FALKO UNIVERSUM, 6111111660       1,800.00 0 2001 11.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,800.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P26942721    1 FALKO UNIVERSUM, s.r.o. Návrší Svobody 27 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:05.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000968 ORKAM Plzeň, s.r 2011090          4,290.00 0 2001 12.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       4,290.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Dvořáková, Otáhalová, Plocková           
Dodavatel:P27973433    1 ORKAM Plzeň, s.r.o. Staniční 57 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:05.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000969 OTIS, a.s.       13315343         1,332.00 0 2409 17.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,332.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Pravidelná údržba výtahu - 11/2011                 
Dodavatel:P42324254      OTIS, a.s.  Jana Opletala 1279 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:05.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000970 Kryštof Jiří AGA 2011072         24,236.00 0 2408 14.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      24,236.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Úklidové práce - 11/2011                           
Dodavatel:P13039148      Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:05.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000971 Turbosolar s.r.o 110014          12,000.00 0 2411 12.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      12,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000155 
Text: Studie ekonomické výhodnosti umístění solárních p. 
Dodavatel:P28622910      Turbosolar s.r.o.  K Pernštejnu 625 59301 
Účel: 9 2411 Investiční technik   
Vystaveno:05.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000972 NAVAP  s.r.o.    402011          22,668.00 0 2707 10.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      22,668.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000197 
Text: Oprava betonové opěrné zídky před RD Jateční 30    
Dodavatel:P25532367      NAVAP  s.r.o.  Nejedlého 9 
Účel: 9 2707 Pozemní komunikace   
Vystaveno:05.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000973 PJB SERVIS, s.r. 11211          227,520.00 0 2707 14.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:     227,520.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Opravy opěrných zdí-ul.Vlkova,Štefáčkova,Strnadova 
Dodavatel:P29272149    1 PJB SERVIS, s.r.o.  Slezákova 55 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:05.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 140 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000974 ROSANA, s.r.o.   11044896         1,453.00 0 2409 16.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,453.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Rosana přírodní pramenitá voda                     
Dodavatel:P25081152      ROSANA, s.r.o.  Na Pankráci 22 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:05.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000975 Kozlová Stanisla 31264           10,794.00 0 2706 19.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      10,794.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000228 
Text: Kácení a dovoz vánočního stromu                    
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:06.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000976 Kozlová Stanisla 31263           15,996.00 0 2706 19.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      15,996.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000227 
Text: Zabudování stojanu pro instalaci vánočního stromu  
Dodavatel:P62079051    1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:06.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000977 Swietelsky s.ro. 03326284       397,194.60 0 2707 20.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:     397,194.60 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Opravy vozovek a chodníků v MČ Brno-Líšeň          
Dodavatel:P48035599    1 Swietelsky s.ro.  Jahodová 60 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:06.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000978 DMG obch. a stav 20110338       380,753.00 0 2411 26.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:     380,753.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Šimáčkova MŠ - Oprava střechy                      
Dodavatel:P26947501      DMG obch. a stavební s.r.o. Josefy Faimonové 1a 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:06.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000979 Fakultní nemocni 1105007545       6,975.84 0 2302 19.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       6,975.84 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: lék. vyš.Kharotai Golekhtiár - 10/2011             
Dodavatel:P65269705      Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:06.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000980 VLTAVA-LABE-PRES 1203204860           0.00 0 2405 14.12.11 N 0   
PLP:   0 Částka:           0.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Předplatné - BRNĚNSKÝ DENÍK                        
Dodavatel:P61860981    2 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. Nám. Přemysla Otakara II 5 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:06.12.11 BLU  Běžná      Nulová       

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 141 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000981 Institut pro mís 15864/2011           0.00 0 2001 25.11.11 N 0   
PLP:   1 Částka:           0.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Málková                                  
Dodavatel:P70890293      Institut pro místní správu Dlážděná 6 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:06.12.11 BLU  Běžná      Nulová       
 
 FD1100000982 Vzdělávací centr 211129016        1,390.00 0 2001 10.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,390.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P28595432    1 Vzdělávací centrum M orava Ostrčilova 2691 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:06.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000983 TSM spol. s r.o. 211863           1,600.00 0 2001 16.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,600.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Kůs                                      
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:06.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000984 TSM spol. s r.o. 211858           1,600.00 0 2001 16.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,600.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Hakl                                     
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:06.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000985 ECONOMIA a.s.    1505098811       3,840.00 0 2405 13.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,840.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Předplatné - Právní rádce                          
Dodavatel:P00499153      ECONOMIA a.s.  Dobrovského 25 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:07.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000986 Soural computer, FV-747/201      25,480.00 0 2404 21.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      25,480.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000231 
Text: nákup zálohovací páskové mechaniky HP StorageWorks 
Dodavatel:P26926202      Soural computer, s.r.o. Ochozská 30 
Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě  
Vystaveno:07.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000987 CLAVIS.CZ s.r.o. 20110022        13,822.80 0 2404 16.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      13,822.80 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000215 
Text: spotřební materiál (chladiče, paměti, CD, kabel)   
Dodavatel:P25314289      CLAVIS.CZ s.r.o.  Košuličova 5 
Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě  
Vystaveno:07.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 142 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000988 Pharm.Dr. Radim  4152011          6,632.00 0 2507 21.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       6,632.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Vitamínové přípravky                               
Dodavatel:P49486993      Pharm.Dr. Radim Kučerovský Dukelská třída 7 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:07.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000989 A.S.A. Služby Ža 1645007764      23,584.00 0 2706 14.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      23,584.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Svoz odpadkových košů - 11/2011                    
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000990 A.S.A. Služby Ža 1645007752     150,450.00 0 2706 14.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:     150,450.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba zeleně - 11/2011                            
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000991 A.S.A. Služby Ža 1645007794      91,764.00 0 2707 14.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      91,764.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Údržba komunikací,parkovišť,hřišť - 11/2011        
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000992 A.S.A. Služby Ža 1645007801      26,658.00 0 2706 14.12.11 N N   
PLP:   0 Částka:           0.00 Zbývá:      26,658.00  Objednávka:             
Text: Likvidace černých skládek - 11/2011                
Dodavatel:P48908746      A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.12.11 BLU  Běžná      Nevyřízena   
 
 FD1100000993 MORAVIAPRESS, a. 1735275              0.00 0 2405 16.12.11 N 0   
PLP:   1 Částka:           0.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Předplatné - Veřejná správa                        
Dodavatel:P00543411      MORAVIAPRESS, a.s.  U póny 3061 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:08.12.11 BLU  Běžná      Nulová       
 
 FD1100000994 Brněnské vodárny 211235511        8,604.00 0 2409 20.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       8,604.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Vodné, stočné - Jírova 2                           
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 143 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100000995 CCS Česká spolěč 2184482/56       1,325.70 0 2408 12.12.11 N V   
PLP:   1 Částka:       1,325.70 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Pohonné hmoty - 11/2011                            
Dodavatel:P27916693      CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:08.12.11 BLU  Běžná      Vyřízena     
 
 FD1100000996 AQUA - GAS, s.r. 1/12/11          6,000.00 0 2413 26.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       6,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Statický posudek BD - Puchýřova 5                  
Dodavatel:P25513117      AQUA - GAS, s.r.o.  Berkova 92 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:09.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000997 AQUA - GAS, s.r. 2/12/11          6,000.00 0 2413 26.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       6,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Statický posudek BD - Puchýřova 9                  
Dodavatel:P25513117      AQUA - GAS, s.r.o.  Berkova 92 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:09.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000998 AQUA - GAS, s.r. 3/12/11         90,523.00 0 2413 26.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      90,523.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: "Výměny bytových jader" - Puchýřova 5              
Dodavatel:P25513117      AQUA - GAS, s.r.o.  Berkova 92 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:09.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100000999 AQUA - GAS, s.r. 4/12/11          6,000.00 0 2413 26.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       6,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Statický posudek BD - Molákova 17                  
Dodavatel:P25513117      AQUA - GAS, s.r.o.  Berkova 92 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:09.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001000 AQUA - GAS, s.r. 5/12/11          6,000.00 0 2413 26.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       6,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Statický posudek BD - Molákova 15                  
Dodavatel:P25513117      AQUA - GAS, s.r.o.  Berkova 92 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:09.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001001 AQUA - GAS, s.r. 20/11/11         6,000.00 0 2413 26.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       6,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Statický posudek BD - Zikova 12                    
Dodavatel:P25513117      AQUA - GAS, s.r.o.  Berkova 92 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:09.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 144 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100001002 AQUA - GAS, s.r. 21/11/11         6,000.00 0 2413 26.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       6,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Statický posudek BD - Synkova 12                   
Dodavatel:P25513117      AQUA - GAS, s.r.o.  Berkova 92 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:09.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001003 AQUA - GAS, s.r. 22/11/11        86,749.00 0 2413 26.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      86,749.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: "Výměny byt.jader" - Puchýřova 9, byt č. 10        
Dodavatel:P25513117      AQUA - GAS, s.r.o.  Berkova 92 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:09.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001004 AQUA - GAS, s.r. 24/11/11        90,523.00 0 2413 26.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      90,523.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: "Výměny byt. jader" - Synkova 12, byt č. 4         
Dodavatel:P25513117      AQUA - GAS, s.r.o.  Berkova 92 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:09.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001005 AQUA - GAS, s.r. 25/11/11        87,837.00 0 2413 26.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      87,837.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: "Výměny bytových jader" - Zikova 12, by č. 14      
Dodavatel:P25513117      AQUA - GAS, s.r.o.  Berkova 92 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:09.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001006 GTS Czech s.r.o. 2310254877         720.00 0 2408 18.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:         720.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony - 11/2011                                 
Dodavatel:P28492170    1 GTS Czech s.r.o.  Přemyslovská 43 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:09.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001007 ÚMČ Brno-Žabovře 124                899.50 0 2503 20.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:         899.50 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - 50% nákladů na dopravu                   
Dodavatel:P44992785    2 ÚMČ Brno-Žabovřesky  Horova 28a 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:09.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001008 S.O.S. - DEKORAC 010110307      102,828.00 0 2707 20.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:     102,828.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Vánočnío světlení                                  
Dodavatel:P27119432      S.O.S. - DEKORACE, s.r.o. Dobronická 1256 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:09.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 145 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100001009 JP ENERGO, s.r.o 110100066      357,271.00 0 2413 15.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:     357,271.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Montáž pohyb.čidel pro regul. osvětlení v BD       
Dodavatel:P28616448      JP ENERGO, s.r.o.  Komenského 17 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:09.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001010 AQUA - GAS, s.r. 6/12/11         87,837.00 0 2413 27.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      87,837.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: "Výměny byt.jader" - Molákova 17, byt č. 21        
Dodavatel:P25513117      AQUA - GAS, s.r.o.  Berkova 92 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:09.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001011 AQUA - GAS, s.r. 7/12/11         90,523.00 0 2413 28.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      90,523.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: "Výměny byt.jader" - Molákova 15, byt č. 5         
Dodavatel:P25513117      AQUA - GAS, s.r.o.  Berkova 92 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:09.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001012 AQUA - GAS, s.r. 8/12/11         87,837.00 0 2413 28.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      87,837.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: "Výměny byt.jader" - Molákova 17, byt č.3          
Dodavatel:P25513117      AQUA - GAS, s.r.o.  Berkova 92 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:09.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001013 AQUA - GAS, s.r. 9/12/11          6,000.00 0 2413 28.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       6,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Statický posudek BD - Puchýřova 7                  
Dodavatel:P25513117      AQUA - GAS, s.r.o.  Berkova 92 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:09.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001014 AQUA - GAS, s.r. 10/12/11        90,523.00 0 2413 28.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      90,523.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: "Výměny byt. jader" - Puchýřova 7, byt č. 9        
Dodavatel:P25513117      AQUA - GAS, s.r.o.  Berkova 92 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:09.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001015 JŠ projekční a i 09/2011         28,500.00 0 2413 22.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      28,500.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000237 
Text: Projekt na sanaci vlhkosti - MŠ bratří Pelíšků     
Dodavatel:P28344669      JŠ projekční a inžen ýrská, s.r.o. Olomoučany 188 
Účel: 9 2413 Investiční technik   
Vystaveno:12.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 146 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100001016 Česká pošta, s.p 5233780601         800.00 0 2404 22.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:         800.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Komerční server. certifikát - org.                 
Dodavatel:P47114983    3 Česká pošta, s.p.  Politických vězňů 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:12.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001017 FALKO UNIVERSUM, 6111121771       1,800.00 0 2001 21.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,800.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P26942721    1 FALKO UNIVERSUM, s.r.o. Návrší Svobody 27 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:12.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001018 TSM spol. s r.o. 211922           1,700.00 0 2001 23.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,700.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Tetur                                    
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:12.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001019 TSM spol. s r.o. 211921           1,700.00 0 2001 23.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,700.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Mikšátková                               
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:12.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001020 Telefónica O2 Cz 0502006300         834.00 0 2408 16.12.11 N V   
PLP:   1 Částka:         834.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony - 11/2011                                 
Dodavatel:P60193336    6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:12.12.11 BLU  Běžná      Vyřízena     
 
 FD1100001021 Vodafone Czech R 8000097576      20,109.00 0 2408 30.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      20,109.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony - 11/2011                                 
Dodavatel:P25788001    2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:12.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001022 TSM spol. s r.o. 211920           1,700.00 0 2001 23.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,700.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Koláček                                  
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:12.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 147 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100001023 Výduchová Monika 201101           3,750.00 0 2507 25.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,750.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Černá - osobní účet SF                             
Dodavatel:P83560836      Výduchová Monika,Dis  Strnadova 12 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:12.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001024 Vojtěch Bořecký  95/2011          5,000.00 0 2411 20.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       5,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000198 
Text: Šimáčkova 1 - Zpracování plánu BOZP                
Dodavatel:P66562244      Vojtěch Bořecký  Lovčice 44  
Účel: 9 2411 Investiční technik   
Vystaveno:13.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001025 BS - IMEX, s.r.o 20110056       993,328.00 0 2413 30.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:     993,328.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Tvorba 41 parkovacích míst při komunikaci Zikova   
Dodavatel:P63476711      BS - IMEX, s.r.o.  Zvonařka 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:13.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001026 INTER - STAV, s. 1213000017     349,918.00 0 2411 30.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:     349,918.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: MŠ Šimáčkova 1 - Rekonstrukce fasády               
Dodavatel:P47911182      INTER - STAV, s.r.o.  Jamborova 32 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:13.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001027 REMO ELEKTRO BRN 190216         312,950.00 0 2413 28.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:     312,950.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Rekonstrukce elektroinstal.jádra v BD Molákova 13  
Dodavatel:P26919001      REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:14.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001028 REMO ELEKTRO BRN 190217         312,950.00 0 2413 28.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:     312,950.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Rekonstrukce elektroinst.jádra v BD Molákova 15    
Dodavatel:P26919001      REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:14.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001029 REMO ELEKTRO BRN 190218         312,950.00 0 2413 28.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:     312,950.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Rekonstrukce elektroinstal.jádra v BD Molákova 17  
Dodavatel:P26919001      REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:14.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 148 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100001030 Janíček Leoš Ing 110100030       29,940.00 0 2706 23.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      29,940.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000233 
Text: Odstranění černé skládky - Jos. Faimonové          
Dodavatel:P47940786      Janíček Leoš Ing. Tvorba živ. pro Kubelíkova 71 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:14.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001031 CLAVIS.CZ s.r.o. 20110024        29,482.80 0 2404 24.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      29,482.80 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000246 
Text: taška na NTB, počítače                             
Dodavatel:P25314289      CLAVIS.CZ s.r.o.  Košuličova 5 
Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě  
Vystaveno:14.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001032 Český servis a.s 1110105229       1,788.00 0 2404 24.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,788.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000251 
Text: Oprava tiskárny                                    
Dodavatel:P27818331      Český servis a.s.  Barrandova 409 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:14.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001033 DECRA s.r.o.     110100710        9,929.00 0 2405 26.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       9,929.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000245 
Text: řezačka papíru páková Fiskars A4 9740              
Dodavatel:P27545075      DECRA s.r.o. Školní 335/5 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:14.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001034 Straka Lubomír F 11/1/00695       7,776.00 0 2707 27.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       7,776.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Oprava-výměna kov.nájezdů na kočárky u schodiště   
Dodavatel:P11484497      Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:15.12.11 STE  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001035 Straka Lubomír F 11/1/00706      15,540.00 0 2707 29.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      15,540.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000235 
Text: oprava svařovaného kovového oplocení u sportovního 
Dodavatel:P11484497      Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 
Účel: 9 2707 Pozemní komunikace   
Vystaveno:19.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001036 Straka Lubomír F 11/1/00708       1,812.00 0 2707 29.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,812.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000253 
Text: Oprava stávajícího dřevěného oplocení dětsk.hřišť  
Dodavatel:P11484497      Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 
Účel: 9 2707 Pozemní komunikace   
Vystaveno:19.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 149 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100001037 AQUA - GAS, s.r. 11/12/11         6,000.00 0 2413 03.01.12 N U   
PLP:   1 Částka:       6,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Statický posudek BD Molákova 23                    
Dodavatel:P25513117      AQUA - GAS, s.r.o.  Berkova 92 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:19.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001038 AQUA - GAS, s.r. 12/12/11         6,000.00 0 2413 03.01.12 N U   
PLP:   1 Částka:       6,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Statický posudek BD Horníkova 20                   
Dodavatel:P25513117      AQUA - GAS, s.r.o.  Berkova 92 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:19.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001039 AQUA - GAS, s.r. 13/12/11         6,000.00 0 2413 03.01.12 N U   
PLP:   1 Částka:       6,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Statický posudek BD Zikova 8                       
Dodavatel:P25513117      AQUA - GAS, s.r.o.  Berkova 92 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:19.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001040 AQUA - GAS, s.r. 14/12/11        87,837.00 0 2413 03.01.12 N U   
PLP:   1 Částka:      87,837.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: "Výměny byt. jader" - Zikova 8, byt č. 17          
Dodavatel:P25513117      AQUA - GAS, s.r.o.  Berkova 92 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:19.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001041 AQUA - GAS, s.r. 15/12/11        90,523.00 0 2413 03.01.12 N U   
PLP:   1 Částka:      90,523.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: "Výměny byt. jader" - Zikova 8, byt č.7            
Dodavatel:P25513117      AQUA - GAS, s.r.o.  Berkova 92 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:19.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001042 AQUA - GAS, s.r. 16/12/11        87,837.00 0 2413 03.01.12 N U   
PLP:   1 Částka:      87,837.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: "Výměny byt. jader" - Horníkova 20, byt č. 4       
Dodavatel:P25513117      AQUA - GAS, s.r.o.  Berkova 92 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:19.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001043 AQUA - GAS, s.r. 17/12/11        87,837.00 0 2413 03.01.12 N U   
PLP:   1 Částka:      87,837.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: "Výměny byt. jader" - Molákova 23, byt č. 15       
Dodavatel:P25513117      AQUA - GAS, s.r.o.  Berkova 92 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:19.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 150 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100001044 Magistrát města  3210110061       1,067.00 0 2001 22.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,067.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P44992785   46 Magistrát města Brna OVV Malinovského nám. 3 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:19.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001045 Česká pošta, s.p 5206627702       9,255.00 0 2405 22.12.11 N V   
PLP:   1 Částka:       9,255.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Pošta                                              
Dodavatel:P47114983    3 Česká pošta, s.p.  Politických vězňů 4 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:19.12.11 BLU  Běžná      Vyřízena     
 
 FD1100001046 Ing. Jaroslav St 1911            28,800.00 0 2413 27.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      28,800.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000238 
Text: dotisk projektové dokumentace a konzultace         
Dodavatel:P40447197      Ing. Jaroslav Stupka  Malinovského 235 
Účel: 9 2413 Investiční technik   
Vystaveno:19.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001047 Správa majetku L 337             54,036.00 0 2409 29.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      54,036.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Revize el. spotřebičů v objektu Radnice            
Dodavatel:P65349644      Správa majetku Líšeň  Jírova 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:19.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001048 Správa majetku L 336              4,764.00 0 2409 29.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       4,764.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000216 
Text: Dodávku sedmi kusů pětimetrových řetězů            
Dodavatel:P65349644      Správa majetku Líšeň  Jírova 2 
Účel: 9 2409 Veřejné prostranství 
Vystaveno:19.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001049 Správa majetku L 335             90,115.00 0 2409 29.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      90,115.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Připojení prodej. stánků z Radnice                 
Dodavatel:P65349644      Správa majetku Líšeň  Jírova 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:19.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001050 JŠ projekční a i 11/2011         13,000.00 0 2413 30.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      13,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000250 
Text: Dopracování projektové dokumentace                 
Dodavatel:P28344669      JŠ projekční a inžen ýrská, s.r.o. Olomoučany 188 
Účel: 9 2413 Investiční technik   
Vystaveno:19.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 151 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100001051 Pohřební a hřbit 11104243         7,920.00 0 2305 26.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       7,920.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Pohřbení - Gamová Mária                            
Dodavatel:P60713330      Pohřební a hřbitovní služby m. Brna Koliště 7 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:19.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001052 Pohřební a hřbit 11104245         7,029.00 0 2305 26.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       7,029.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Pohřbení - Gajdová Jana                            
Dodavatel:P60713330      Pohřební a hřbitovní služby m. Brna Koliště 7 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:19.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001053 Petr Zatloukal   34/2011          1,870.00 0 2405 30.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,870.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Stěhování pianina                                  
Dodavatel:P48516945      Petr Zatloukal  Prušánecká 15 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:19.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001054 TSM spol. s r.o. 2111022          1,700.00 0 2001 29.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,700.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Vítková                                  
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:19.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001055 TSM spol. s r.o. 2111020          1,700.00 0 2001 29.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,700.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Jagošová                                 
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:19.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001056 TSM spol. s r.o. 2111021          1,700.00 0 2001 29.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,700.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Pomahačová                               
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:19.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001057 TSM spol. s r.o. 211943           1,600.00 0 2001 27.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,600.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Kůs                                      
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:19.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 152 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100001058 Občanské sdružen FV11041          3,000.00 0 2001 02.01.12 N U   
PLP:   1 Částka:       3,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000230 
Text: grafický návrh pozvánky Vánoční trhy 2011          
Dodavatel:P69649197      Občanské sdružení Líšeň Obecká 13 
Účel: 9 2001 Sekretariát          
Vystaveno:20.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001059 HAVANA -RESTAURA 010110083        3,000.00 0 2001 23.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       3,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000199 
Text: vánoční posezení - radní                           
Dodavatel:P25344501    1 HAVANA -RESTAURANT s.r.o. Masarova 9 
Účel: 9 2001 Sekretariát          
Vystaveno:20.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001061 TSM spol. s r.o. 2111025          1,550.00 0 2001 29.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,550.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Kratochvílová                            
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:20.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001062 Soural computer, ZVL-1/2011      19,050.00 0 2404 30.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      19,050.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000248 
Text: tablet Acer Iconia tab + pouzdro + fólie, externí  
Dodavatel:P26926202      Soural computer, s.r.o. Ochozská 30 
Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě  
Vystaveno:20.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001063 Soural computer, FV-782/201       9,654.00 0 2404 30.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       9,654.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Lenovo IP fólie                                    
Dodavatel:P26926202      Soural computer, s.r.o. Ochozská 30 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:20.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001064 Reproservis CZ,  1115001695      10,680.00 0 2405 29.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      10,680.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: TONER NASHUATEC                                    
Dodavatel:P29215331    1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:20.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001065 Chalivopulosová  20111201         7,550.00 0 2700 31.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       7,550.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000221 
Text: zaměření, výškopis, polohopis lokalita Houbařská - 
Dodavatel:F7158224590    Chalivopulosová Alžběta, Ing. Letecká 10 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:20.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 153 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100001066 TSM spol. s r.o. 2111061          1,600.00 0 2001 02.01.12 N U   
PLP:   1 Částka:       1,600.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Bartáková                                
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:20.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001067 TSM spol. s r.o. 2111072          1,650.00 0 2001 29.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,650.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení - Vacková                                  
Dodavatel:P00208914      TSM spol. s r.o.  Dukelská 117 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:20.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001068 Mlénský, s.r.o.  FV-5112/20           0.00 0 2706 14.12.11 N 0   
PLP:   1 Částka:           0.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Vázy                                               
Dodavatel:P25518488      Mlénský, s.r.o.  Rumiště 8 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:20.12.11 BLU  Běžná      Nulová       
 
 FD1100001069 HAVANA-RESTAURAN 010110084       24,500.00 0 2507 15.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      24,500.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000200 
Text: vánoční večírek pro 48 zaměstnanců s datem konání  
Dodavatel:P25344501    2 HAVANA-RESTAURANT, s.r.o. Masarova 9 
Účel: 9 2507 Personalista         
Vystaveno:20.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001070 DMG obch. a stav 20110378        18,054.00 0 2411 04.01.12 N U   
PLP:   1 Částka:      18,054.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: MŠ Šimáčkova 1 - Oprava střechy                    
Dodavatel:P26947501      DMG obch. a stavební s.r.o. Josefy Faimonové 1a 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:20.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001071 AQUA PROCON s.r. 111200408       29,400.00 0 2700 03.01.12 N U   
PLP:   1 Částka:      29,400.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000225 
Text: Studie odtokových poměrů lokalita Habří            
Dodavatel:P46964371      AQUA PROCON s.r.o.  Palackého třída 12 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:20.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001072 ZNAKOM s.r.o.    11120695        14,652.00 0 2707 26.01.12 N U   
PLP:   1 Částka:      14,652.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000244 
Text: Oprava kotvících patek informačních tabulí         
Dodavatel:P26264641      ZNAKOM s.r.o.  Zengrova 4 
Účel: 9 2707 Pozemní komunikace   
Vystaveno:21.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 154 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100001073 ZNAKOM s.r.o.    11120696        93,366.00 0 2707 26.01.12 N U   
PLP:   1 Částka:      93,366.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Informační tabule                                  
Dodavatel:P26264641      ZNAKOM s.r.o.  Zengrova 4 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:21.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001074 EKOSTAVBY Brno,  111101277      134,303.83 0 2706 14.01.12 N U   
PLP:   1 Částka:     134,303.83 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Oprava opěrné zdi - Líšeňský potok                 
Dodavatel:P46974687      EKOSTAVBY Brno, a.s. U Svitavy 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:21.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001075 BURDA Praha, spo 23259861             0.00 0 2405 21.12.11 N 0   
PLP:   1 Částka:           0.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: CHIP                                               
Dodavatel:P15273598      BURDA Praha, spol. s r.o. Přemyslovská 43 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:21.12.11 BLU  Běžná      Nulová       
 
 FD1100001076 Bartošová Hana M 28/2011          1,200.00 0 2605 16.01.11 N U   
PLP:   1 Částka:       1,200.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Hra na varhany                                     
Dodavatel:P66572801    1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:21.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001077 Ing. Stanislava  31271           29,196.00 0 2707 03.01.12 N U   
PLP:   1 Částka:      29,196.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000232 
Text: Oprava povrchu nezpevněné vozovky na ul.Molákova   
Dodavatel:P62079051      Ing. Stanislava Kozlová Kučerova 10 
Účel: 9 2707 Pozemní komunikace   
Vystaveno:21.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001078 LIVEBOX, s.r.o.  5501101214       2,220.00 0 2404 21.01.12 N U   
PLP:   1 Částka:       2,220.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000258 
Text: Zajištění video přenosu ze ZMC, dne 20.12.2011     
Dodavatel:P26233657      LIVEBOX, s.r.o.  Soběšická 151 
Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě  
Vystaveno:22.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001079 LIVEBOX, a.s.    5501101213       8,220.00 0 2404 21.01.12 N U   
PLP:   1 Částka:       8,220.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000234 
Text: Zajištění video přenosu ze ZMC, dne 20.12.2011     
Dodavatel:P26233657      LIVEBOX, a.s.  Soběšická 151 
Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě  
Vystaveno:22.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 155 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100001080 K-net Technical  fvsB10360       14,042.00 0 2404 04.01.12 N U   
PLP:   1 Částka:      14,042.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000243 
Text: DELL síťová karta na server T300 + rozšíření záruk 
Dodavatel:P47916745      K-net Technical Inte rnational Group Antonínská 20 
Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě  
Vystaveno:22.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001081 Bitart s.r.o.    11009            3,840.00 0 2404 04.01.12 N U   
PLP:   1 Částka:       3,840.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Účast na jednání zastupitelstva                    
Dodavatel:P26971119      Bitart s.r.o.  Jungmannova 5 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:22.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001082 Soural computer, 796/2011         7,646.00 0 2404 05.01.12 N U   
PLP:   1 Částka:       7,646.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000256 
Text: spotřební materiál (disky, RAM, chladiče)          
Dodavatel:P26926202      Soural computer, s.r.o. Ochozská 30 
Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě  
Vystaveno:22.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001083 REMO ELEKTRO BRN 190244         312,950.00 0 2413 12.01.12 N U   
PLP:   1 Částka:     312,950.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Rekonstrukce elektroinst. jádra v BD Molákova 19   
Dodavatel:P26919001      REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:22.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001084 REMO ELEKTRO BRN 190245         312,950.00 0 2413 12.01.12 N U   
PLP:   1 Částka:     312,950.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Rekonstrukce elektroinst. jádra v BD Molákova 21   
Dodavatel:P26919001      REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:22.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001085 REMO ELEKTRO BRN 190246         312,950.00 0 2413 12.01.12 N U   
PLP:   1 Částka:     312,950.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Rekonstrukce elektroinst. jádra v BD Molákova 23   
Dodavatel:P26919001      REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:22.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001088 Sadovnictví Líše 31272           22,459.20 0 2706 05.01.12 N U   
PLP:   1 Částka:      22,459.20 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000257 
Text: Odstranění nevhodných dřevin (příprava pro výsadby 
Dodavatel:P62079051    3 Sadovnictví Líšeň Ing. S. Kozlová Kučerova 10 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:22.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 156 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100001089 Ing. Pavel Berka 110120206        8,400.00 0 2413 05.01.12 N U   
PLP:   1 Částka:       8,400.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Měření hluku z provozu Dělnického domu             
Dodavatel:P 72406046     Ing. Pavel Berka  V Oslavě 2 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:23.12.11 MIKS Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001090 Ivo Oprchal      110114          26,000.00 0 2413 10.01.12 N U   
PLP:   1 Částka:      26,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Návrh aparatury pro ozvučení Dělnického domu       
Dodavatel:P71878530      Ivo Oprchal  Sedlešovice 30 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:23.12.11 MIKS Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001091 ARGEMA, s.r.o.   2011022         30,000.00 0 2700 30.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      30,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000223 
Text: DUR zakončení ulice Samoty od ul. Ječmínkova       
Dodavatel:P44961049      ARGEMA, s.r.o.  Lužná 49 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:23.12.11 STE  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001092 ARGEMA, s.r.o.   2011023         18,000.00 0 2700 30.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      18,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000224 
Text: Geodetické zaměření, výškopis polohopis p.č.5253/1 
Dodavatel:P44961049      ARGEMA, s.r.o.  Lužná 49 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:23.12.11 STE  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001093 SaDySta s.r.o.   110100025        8,160.00 0 2700 04.01.12 N U   
PLP:   1 Částka:       8,160.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Vypr.zpráv z prohlídek a odb.posouzení RD          
Dodavatel:P26813017      SaDySta s.r.o.  V Zimném dole 334 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:23.12.11 STE  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001094 Milan Padyšák MI 332011          30,000.00 0 2706 29.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:      30,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000220 
Text: Oprava studny Ondráčkova 207                       
Dodavatel:P47948361      Milan Padyšák MIPA - AQUA Maříkova 1 
Účel: 9 2706 Životní prostředí    
Vystaveno:23.12.11 STE  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001095 Vodafone Czech R 236646704        1,177.00 0 2408 03.01.12 N U   
PLP:   1 Částka:       1,177.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Telefony                                           
Dodavatel:P25788001    2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:27.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 157 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100001096 FITMONT, s.r.o.  1110211087       8,112.00 0 2408 04.01.12 N U   
PLP:   1 Částka:       8,112.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Pololetní kontrola systémů                         
Dodavatel:P44017740    1 FITMONT, s.r.o.  Cejl 76 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:27.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001097 Via Aurea,s.r.o. 110348         106,800.00 0 2404 06.01.12 N U   
PLP:   1 Částka:     106,800.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Tvorba internetové prezentace                      
Dodavatel:P26257700      Via Aurea,s.r.o.  Příjezdová 21 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:27.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001098 BossCan ComPrint 114110429       51,000.00 0 2404 06.01.12 N U   
PLP:   1 Částka:      51,000.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: FUTRO S700                                         
Dodavatel:P63488191      BossCan ComPrint s.r.o. Minská 13 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:27.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001099 Lakotová Vlasta  2011234          2,918.00 0 2409 31.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       2,918.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000229 
Text: Dodávku a výměnu hydrantového ventilu v obřad.síni 
Dodavatel:P18760023      Lakotová Vlasta Cejl 111a 
Účel: 9 2409 Veřejné prostranství 
Vystaveno:27.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001100 MORAVIAPRESS, a. 20877768         6,000.00 0 2405 03.01.12 N N   
PLP:   0 Částka:           0.00 Zbývá:       6,000.00  Objednávka:             
Text: Předplatné - Sbírka zákonů ČR ročník 2012          
Dodavatel:P00543411      MORAVIAPRESS, a.s.  U póny 3061 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:27.12.11 BLU  Běžná      Nevyřízena   
 
 FD1100001101 BMSS-START, s.r. 512013359            0.00 0 2405 06.12.11 N 0   
PLP:   0 Částka:           0.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Národní pojištění 1-12/2012                        
Dodavatel:P48535176      BMSS-START, s.r.o.  Za Kovárnou 19 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:27.12.11 BLU  Běžná      Nulová       
 
 FD1100001102 MORAVIAPRESS, a. Z90213250      -12,000.00 0 2405 20.12.11 N N   
PLP:   0 Částka:           0.00 Zbývá:     -12,000.00  Objednávka:             
Text: Předplatné - Sbírky zákonů                         
Dodavatel:P00543411      MORAVIAPRESS, a.s.  U póny 3061 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:27.12.11 BLU  Běžná      Nevyřízena   

 
 Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 158 
                                                           24.03.16 12:13:14 
 
 Evid.číslo   Dodavatel        Č.fak.dodav.       Částka Útvar  Splatno  T S 
 
 FD1100001103 Economia, a.s.   2404935811           0.00 0 2405 21.12.11 N 0   
PLP:   0 Částka:           0.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Právní rádce                                       
Dodavatel:P28191226      Economia, a.s.  Dobrovského 25 
Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí  
Vystaveno:28.12.11 BLU  Běžná      Nulová       
 
 FD1100001104 RI OKNA a.s.     222100317        6,179.00 0 2411 30.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       6,179.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:OB1100000260 
Text: Šimáčkova 1,MŠ - Dodávka a montáž samozavírače     
Dodavatel:P60724862      RI OKNA a.s.  Úkolky 1055 
Účel: 9 2411 Investiční technik   
Vystaveno:29.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001105 Vzdělávací centr 211155047        2,780.00 0 2001 10.12.11 N U   
PLP:   1 Částka:       2,780.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Školení                                            
Dodavatel:P28595432    1 Vzdělávací centrum M orava Ostrčilova 2691 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:29.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
 FD1100001106 Brněnské vodárny 211242065        3,430.00 0 2409 11.01.12 N U   
PLP:   1 Částka:       3,430.00 Zbývá:           0.00  Objednávka:             
Text: Vodné, stočné - Jírova 2                           
Dodavatel:P46347275      Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 
Účel: 0 0000 neurčeno             
Vystaveno:29.12.11 BLU  Běžná      Uhrazena     
 
   Bez součtu 
             V Y B R Á N O   C E L K E M   1103  Z Á Z N A M Ů 
--konec sestavy--