Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'FAKTURY 2010 – 2015 10T'.

IÈO : 00298077
G O R
-
K D F
23.03.2016
list:
1
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
343001 *
ÈEZ Prodej, s.r.o.
27232433
4502212200
11540.00
OSM
04.01.2011 04.01.2011
.
.
el.energie Husova 340
343002
ÈEZ Prodej, s.r.o.
27232433
4414255900
64750.00
OSM
04.01.2011 17.01.2011 17.01.2011
64750.00
el.energie
343003
ÈEZ Prodej, s.r.o.
27232433
4413813300
180.00
OSM
04.01.2011 17.01.2011 17.01.2011
180.00
el.energie Sokolovská 393
343004
ÈEZ Prodej, s.r.o.
27232433
4413814700
8750.00
OSM
04.01.2011 17.01.2011 13.01.2011
8750.00
el.energie Èeská 684
343005
ÈEZ Prodej, s.r.o.
27232433
4523666000
400.00
OSM
04.01.2011 17.01.2011 17.01.2011
400.00
el.energie OM 710
343006
CK Agentura Fox s.r.o.
25390830
62011
60000.00
12.01.2011 20.01.2011 19.01.2011
60000.00
odmìna správce 01/2011
343007
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110015
8741.00
17.01.2011 23.01.2011 19.01.2011
8741.00
tisk KN 1/2011
343008
Zdenìk Bortlíèek
13246178
62011
8354.00
17.01.2011 28.01.2011 24.01.2011
8354.00
elektroinstace 684
343009
Zdenìk Bortlíèek
13246178
72011
528.00
17.01.2011 31.01.2011 24.01.2011
528.00
oprava osvìtlení Ubytovna 622
343010
GORDIC spol. s r.o.
47903783
2011300107
3348.00
19.01.2011 31.01.2011 24.01.2011
3348.00
instalace programu
343011
ÈEZ Prodej, s.r.o.
27232433
4272871627
18360.00
OSM
19.01.2011 15.02.2011 26.01.2011
18360.00
el.energie
343012
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110024
8741.00
24.01.2011 30.01.2011 31.01.2011
8741.00
tisk KN 2/2011
343013
Sev.vod.a kanalizace Ostr 45193665
48623944
93529.00
OSM
24.01.2011 07.02.2011 02.02.2011
93529.00
vodné
343014
NOVA LIFT s.r.o.
25907654
201100007
2172000.00
27.01.2011 24.02.2011 21.02.2011
2172000.00
oprava
343015
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110037
8741.00
31.01.2011 06.02.2011 31.01.2011
8741.00
tisk KN 3/2011
343016
OTIS, a.s.
42324254
13292617
6822.00
OSM
01.02.2011 17.02.2011 07.02.2011
6822.00
odborná prohlídka 01/2011
343017
Yveta Hurtová
16620381
2011005
6540.00
03.02.2011 14.02.2011 10.02.2011
6540.00
úklidové práce 01/2011
343018
Yveta Hurtová
16620381
2011000
4508.40
03.02.2011 14.02.2011 10.02.2011
4508.40
úklidové práce 01/2011

IÈO : 00298077
G O R
-
K D F
23.03.2016
list:
2
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
343019
CK Agentura Fox s.r.o.
25390830
312011
60000.00
04.02.2011 15.02.2011 11.02.2011
60000.00
odmìna správce
2/2011
343020
IMPROMAT CZ spol. s r.o.
48117820
8102301930
2137.50
04.02.2011 04.03.2011 10.02.2011
2137.50
servisní sl. 01/2011
343021
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110049
8741.00
OŠK
07.02.2011 13.02.2011 10.02.2011
8741.00
Kopøivnické noviny 4/2011
343022
Komterm energetické služb 26760738
111150652
14947.14
09.02.2011 22.02.2011 17.02.2011
14947.14
dodávka elektøiny Štefánikova 244
343023
Komterm energetické služb 26760738
111150654
199185.05
09.02.2011 22.02.2011 22.02.2011
199185.05
dodávka elektøiny za 01/2011
343024
Komterm energetické služb 26760738
111150608
512686.68
09.02.2011 19.02.2011 18.02.2011
512686.68
dodávka tepla 01/2011
343025
Librex, spol.s.r.o.
47682779
1101100096
592.00
10.02.2011 22.02.2011 11.02.2011
592.00
parkovací hodiny
343026
SLUMEKO,s.r.o.
25376021
220110300
974.00
OSM
10.02.2011 23.02.2011 17.02.2011
974.00
vývoz odpadu 01/2011 Ubytovna
343027
SLUMEKO,s.r.o.
25376021
220110131
8484.00
OSM
10.02.2011 21.02.2011 22.02.2011
8484.00
vývoz odpadu 01/2011
343028
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110058
8741.00
14.02.2011 20.02.2011 17.02.2011
8741.00
tisk KN 5/2011
343029
SPEDIMA s..r.o.
26818469
2011039
19543.00
OMM
15.02.2011 18.02.2011 18.02.2011
19543.00
oprava pøívodu vody KD
343030
Zdenìk Bortlíèek
13246178
202011
1731.00
16.02.2011 02.03.2011 22.02.2011
1731.00
oprava Ubytovna 622
343031
CENTR GROUP,a.s.
26865301
201100173
86016.00
16.02.2011 16.03.2011 22.02.2011
86016.00
úklid.práce 01/2011
343032
CENTR GROUP,a.s.
26865301
201100172
20180.00
16.02.2011 16.03.2011 22.02.2011
20180.00
úklidové práce 01/2011
343033
MAFRA a.s.
45313351
1111004104
8232.00
17.02.2011 24.02.2011 17.02.2011
8232.00
inzerce NP
343034
MAFRA a.s.
45313351
1111004307
5174.00
17.02.2011 25.02.2011 17.02.2011
5174.00
inzerce NP
343035
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110077
8741.00
21.02.2011 27.02.2011 24.02.2011
8741.00
tisk KN 6/2011
343036
Ing.Z.Klímková
44643284
201110174
4800.00
OI
22.02.2011 25.05.2011 22.02.2011
4800.00
aktualizace programu

IÈO : 00298077
G O R
-
K D F
23.03.2016
list:
3
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
343037
Ing.Z.Klímková
44643284
201110195
5400.00
OI
22.02.2011 02.03.2011 01.03.2011
5400.00
úprava windomy
343038
TEPLO Kopøivnice s.r.o.
26789264
170211
72102.00
23.02.2011 07.03.2011 03.03.2011
72102.00
vyúètování tepla 2010
343039
Sev.vod.a kanalizace Ostr 45193665
48668778
408852.00
OSM
23.02.2011 12.03.2011 03.03.2011
408852.00
voda
343040
VOŠ,SOŠ a SOU,Kopøivnice
00601624
1100025
119722.00
24.02.2011 09.03.2011 03.03.2011
119722.00
energie 01/11 ubytovna
343041
Jiøí Gruchala
13245066
132011
2219.00
OSM
24.02.2011 24.03.2011 03.03.2011
2219.00
revize
343042
Radim Daòhel
67316166
211002
1716.00
OMM
25.02.2011 28.02.2011 25.02.2011
1716.00
Malování Èeská 684
343043
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110092
8741.00
28.02.2011 06.03.2011 02.03.2011
8741.00
tisk KN 7/2011
343044
OTIS, a.s.
42324254
14511423
2400.00
OSM
28.02.2011 13.03.2011 02.03.2011
2400.00
oprava výtahù
343045
Emil Ondrašík
10612092
55911
15100.00
28.02.2011 10.03.2011 03.03.2011
15100.00
revize elektro
343046
SLUMEKO,s.r.o.
25376021
210110159
15595.00
OSM
28.02.2011 11.03.2011 08.03.2011
15595.00
oprava
343047
Miroslav Mareèek
62369768
102011
102944.00
OŽP
01.03.2011 30.03.2011 02.03.2011
102944.00
tìžba døeva
343048
Jan Makový
76127354
52011
15263.00
02.03.2011 11.03.2011 08.03.2011
15263.00
oprava ohøívaèù
343049
Vladimír Jalùvka
18076521
2587
1000.00
OSM
02.03.2011 11.03.2011 08.03.2011
1000.00
plakátovací 01,02/2011
343050
ÈEZ Prodej, s.r.o.
27232433
4414255906
7617.00
OSM
02.03.2011 14.03.2011 11.03.2011
7617.00
el.energie
343051
Mìsto Kopøivnice
00298077
1610014418
931.67
03.03.2011 10.03.2011 04.03.2011
931.67
vyúètování plynu
343052
Yveta Hurtová
16620381
2011021
4508.40
03.03.2011 14.03.2011 10.03.2011
4508.40
úklidové práce 2/2011
343053
Yveta Hurtová
16620381
2011016
6540.00
03.03.2011 14.03.2011 10.03.2011
6540.00
úklidové práce 02/2011
343054
ÈEZ Prodej, s.r.o.
27232433
4413813310
557.00
OSM
03.03.2011 15.03.2011 11.03.2011
557.00
ele.energie Sokolovslá 393

IÈO : 00298077
G O R
-
K D F
23.03.2016
list:
4
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
343055
IMPROMAT CZ spol. s r.o.
48117820
8102302194
2054.50
03.03.2011 01.04.2011 14.03.2011
2054.50
serv.služby 02/2011
343056
Sdružení vlastníkù lesù
45035652
110100182
1584.00
OŽP
04.03.2011 17.03.2011 08.03.2011
1584.00
pøíspìvek
343057
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110105
8741.00
04.03.2011 13.03.2011 10.03.2011
8741.00
tisk KN è. 8/2011
343058
Komterm energetické služb 26760738
111151023
159169.50
07.03.2011 19.03.2011 17.03.2011
159169.50
dodávka elektøiny 1163 02/11
343059
Komterm energetické služb 26760738
111151019
13494.89
07.03.2011 19.03.2011 11.03.2011
13494.89
dodávka
elektøiny 244
343060
MERCATA Tøebíè, s.r.o.
26906732
6211120262
1860.00
OŽP
09.03.2011 22.03.2011 16.03.2011
1860.00
postøik
343061
ÈEZ Prodej, s.r.o.
27232433
4523666002
191.00
OSM
10.03.2011 21.03.2011 17.03.2011
191.00
vyúèt.EE
343062
Komterm energetické služb 26760738
111151111
523251.44
10.03.2011 22.03.2011 21.03.2011
523251.44
teplo 1163
343063
CK Agentura Fox s.r.o.
25390830
612011
60000.00
10.03.2011 15.03.2011 15.03.2011
60000.00
odmìna správci 03/2011
343064
SLUMEKO,s.r.o.
25376021
220110620
974.00
OMM
11.03.2011 23.03.2011 16.03.2011
974.00
Odpady ubytovna
343065
SLUMEKO,s.r.o.
25376021
220110457
8484.00
OMM
11.03.2011 21.03.2011 17.03.2011
8484.00
Odpady 2/2011
343066
Zdenìk Keller
41048156
2011000010
5412.00
OMM
11.03.2011 23.03.2011 16.03.2011
5412.00
Materiál -ubytovna
343067
ÈEZ Prodej, s.r.o.
27232433
4413814711
900.00
OMM
14.03.2011 23.03.2011 16.03.2011
900.00
Vyúètování el.energie
343068
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110118
8741.00
OŠK
14.03.2011 20.03.2011 16.03.2011
8741.00
Kopøivnické noviny 6/2011
343069 *
CENTR GROUP,a.s.
26865301
201100328
1901.00
OMM
14.03.2011 03.04.2011
.
.
Úklid kinosálu a spol prostor 2/2011
343070
CENTR GROUP,a.s.
26865301
201100327
86210.00
OMM
14.03.2011 03.04.2011 21.03.2011
86210.00
Úklid MÚ
343071
CENTR GROUP,a.s.
26865301
201100326
19793.00
OMM
14.03.2011 03.04.2011 21.03.2011
19793.00
Úklid MÚ
343072
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110140
8741.00
21.03.2011 27.03.2011 25.03.2011
8741.00
tisk KN 10/2011

IÈO : 00298077
G O R
-
K D F
23.03.2016
list:
5
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
343073
Sev.vod.a kanalizace Ostr 45193665
48695699
50291.00
OSM
21.03.2011 04.04.2011 04.04.2011
50291.00
vodné
343074
Radim Daòhel
67316166
211013
1020.00
21.03.2011 31.03.2011 25.03.2011
1020.00
oprava
343075 *
Mikulenka Roman
64143082
1000007
10613.00
OSM
28.03.2011 01.04.2011
.
.
oprava Ubytovna 622
343076
Sev.vod.a kanalizace Ostr 45193665
48702017
190280.00
OSM
24.03.2011 09.04.2011 30.03.2011
190280.00
vodné
343077
ÈEZ Prodej, s.r.o.
27232433
4523666000
400.00
OSM
24.03.2011 15.04.2011 25.03.2011
400.00
el.energie
343078
SLUMEKO,s.r.o.
25376021
210110232
646.00
OSM
25.03.2011 28.03.2011 28.03.2011
646.00
zimní údržba
343079
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110146
8741.00
25.03.2011 03.04.2011 04.04.2011
8741.00
tisk KN 11/2011
343080
Mikulenka Roman
64143082
1000007
10613.00
28.03.2011 01.04.2011 30.03.2011
10613.00
oprava Ubytovna 622
343081
Jaromír Polka
66167485
1105
23604.00
OMM
28.03.2011 04.04.2011 30.03.2011
23604.00
Oprava rozvodù TUV Kavárna
343082
Mikulenka Roman
64143082
1000006
2400.00
29.03.2011 01.04.2011 30.03.2011
2400.00
èištìní kotlù Ubytovna
343083
VOŠ,SOŠ a SOU,Kopøivnice
00601624
1100087
107152.00
30.03.2011 12.04.2011 06.04.2011
107152.00
enegie 02/2011
343084
MERCATA Tøebíè, s.r.o.
26906732
6211120528
420.00
OŽP
30.03.2011 11.04.2011 06.04.2011
420.00
dodací lístky
343085
SLUMEKO,s.r.o.
25376021
210110312
9161.00
OMM
04.04.2011 13.04.2011 07.04.2011
9161.00
Vyklizení a vyèištìní sklepních porostor kavárna
343086
SLUMEKO,s.r.o.
25376021
210110315
2543.00
OMM
04.04.2011 14.04.2011 07.04.2011
2543.00
Èištìní kanalizace KD Mniší-restaurace
343087
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110161
8741.00
OŠK
04.04.2011 10.04.2011 07.04.2011
8741.00
KN 12/2011
343088
PENTA s.r.o.
25193546
21108114
6321.00
OMM
04.04.2011 08.04.2011 08.04.2011
6321.00
Anténa
343089
Vladimír Jalùvka
18076521
2604
500.00
OMM
04.04.2011 11.04.2011 11.04.2011
500.00
Provozování plakátovacích ploch
343090
CK Agentura Fox s.r.o.
25390830
822011
60000.00
OMM
04.04.2011 15.04.2011 11.04.2011
60000.00
Mandátní smlouva 4/2011

IÈO : 00298077
G O R
-
K D F
23.03.2016
list:
6
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
343091
Yveta Hurtová
16620381
2011027
6540.00
05.04.2011 14.04.2011 11.04.2011
6540.00
úklid 03/2011
343092
Yveta Hurtová
16620381
2011022
4508.40
05.04.2011 14.04.2011 11.04.2011
4508.40
úklid 03/2011
343093
IMPROMAT CZ spol. s r.o.
48117820
8102302399
1800.00
05.04.2011 30.04.2011 11.04.2011
1800.00
servis 03/2011
343094
MERCATA Tøebíè, s.r.o.
26906732
6211120646
8892.00
OŽP
06.04.2011 18.04.2011 12.04.2011
8892.00
materiál
343095
Sev.vod.a kanalizace Ostr 45193665
48713419
5325.00
OSM
07.04.2011 16.04.2011 11.04.2011
5325.00
vodné
343096
Komterm energetické služb 26760738
111151407
171110.86
07.04.2011 20.04.2011 15.04.2011
171110.86
dodváka elektøiny 03/2011
343097
Komterm energetické služb 26760738
111151403
14425.55
07.04.2011 20.04.2011 15.04.2011
14425.55
dodváka elektøiny
343098
Frenštátská lesní, a.s.
45193142
7095
5060.00
OŽP
08.04.2011 21.04.2011 18.04.2011
5060.00
sazenice
343099
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110171
8741.00
08.04.2011 17.04.2011 12.04.2011
8741.00
tisk KN
343100
Miroslav Mareèek
62369768
172011
88331.00
OŽP
11.04.2011 05.05.2011 12.04.2011
88331.00
Tìžba
343101 *
NOVA LIFT s.r.o.
25907654
201100108
41800.00
OMM
11.04.2011 20.04.2011
.
.
Montáž kesonu - výtah Štefánikova 1163
343102 *
NOVA LIFT s.r.o.
25907654
201100109
13140.00
OMM
11.04.2011 20.04.2011
.
.
Pøístupový systém výtah è. 1
343103
NOVA LIFT s.r.o.
25907654
201100110
374344.00
OMM
11.04.2011 27.05.2011 18.05.2011
374344.00
Rekonstrukce výtahu 1163 - pomìr EÈ
343104
SLUMEKO,s.r.o.
25376021
220110792
8348.00
OMM
11.04.2011 20.04.2011 18.04.2011
8348.00
Odpady 3/2011
343105
SLUMEKO,s.r.o.
25376021
220110954
974.00
OMM
11.04.2011 21.04.2011 14.04.2011
974.00
Ubytovna - odpady
343106
Komterm energetické služb 26760738
111151603
347896.30
OMM
13.04.2011 22.04.2011 19.04.2011
347896.30
Teplo Štefánikova 1163
343107
GORDIC spol. s r.o.
47903783
2011301616
2516.40
OI
13.04.2011 20.04.2011 15.04.2011
2516.40
Reinstalace programù
343108
CENTR GROUP,a.s.
26865301
201100511
87917.00
OMM
13.04.2011 30.04.2011 26.04.2011
87917.00
Úklid kinosálu s spoleèných prostor

IÈO : 00298077
G O R
-
K D F
23.03.2016
list:
7
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
343109
CENTR GROUP,a.s.
26865301
201100510
19793.00
OMM
13.04.2011 30.04.2011 26.04.2011
19793.00
Úklidové práce MÚ
343110
Miroslav Kureèka
47868520
42011
5530.80
OMM
14.04.2011 26.04.2011 19.04.2011
5530.80
Elektroinstal. práce -, revize ZŠ 17.list-CO kryt, ZŠ Námìst
343111 *
MIlan Pøadka
60016680
6611
2280.00
OMM
14.04.2011 26.04.2011
.
.
Úklidové práce
343112 *
MIlan Pøadka
60016680
6511
1800.00
OMM
14.04.2011 26.04.2011
.
.
Úklidové práce
343113
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110190
8741.00
15.04.2011 24.04.2011 20.04.2011
8741.00
tisk KN 14/2011
343114
INPO, spol. s r.o.
47667907
2011400164
942.00
OMM
19.04.2011 24.04.2011 22.04.2011
942.00
Vyjádøení k nadmìrné hluènosti ul. Školní
343115
van Gansewinkel Services
27708853
201100030
9622.00
OMM
22.04.2011 28.04.2011 26.04.2011
9622.00
Èištìní odpadní vody
343116
van Gansewinkel Services
27708853
201100061
8821.00
OMM
22.04.2011 28.04.2011 22.04.2011
8821.00
Èištìní odpadní vody
343117
van Gansewinkel Services
27708853
201100094
8821.00
OMM
22.04.2011 28.04.2011 22.04.2011
8821.00
Èištìní odpadní vody
343118
van Gansewinkel Services
27708853
201130010
-802.00
OMM
22.04.2011 28.04.2011 13.12.2011
-802.00
Èištìní odpadní vody
343119
Radek Marada
67328911
201129
16200.00
OMM
22.04.2011 27.04.2011 22.04.2011
16200.00
Oprava støechy Dùm zahrádkáøù Lubina
343120
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110207
8741.00
OŠK
22.04.2011 01.05.2011 29.04.2011
8741.00
KN 15/2011
343121
Zdenìk Bortlíèek
13246178
402011
23558.00
26.04.2011 10.05.2011 03.05.2011
23558.00
rekonstrukce rozvadìèe
343122
Sev.vod.a kanalizace Ostr 45193665
48741571
168193.00
OSM
27.04.2011 09.05.2011 03.05.2011
168193.00
vodné
343123
VOŠ,SOŠ a SOU,Kopøivnice
00601624
1100132
103703.62
28.04.2011 11.05.2011 03.05.2011
103703.62
energie 03/2011 ubytovna
343124
SLUMEKO,s.r.o.
25376021
210110427
12072.00
OSM
29.04.2011 05.05.2011 29.04.2011
12072.00
oprava dvorku
343125
OTIS, a.s.
42324254
13296671
6822.00
OMM
02.05.2011 17.05.2011 03.05.2011
6822.00
odborné prohlídky výtahu
343126
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110215
8741.00
OŠK
02.05.2011 08.05.2011 05.05.2011
8741.00
Kopøivnické noviny 16/2011

IÈO : 00298077
G O R
-
K D F
23.03.2016
list:
8
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
343127
Librex, spol.s.r.o.
47682779
1101100287
812.00
OVS
02.05.2011 11.05.2011 03.05.2011
812.00
Parkovací hodiny
343128 *
ÈEZ Prodej, s.r.o.
27232433
4272871628
7656.00
OMM
02.05.2011 11.05.2011
.
.
Vyúètování el. energie
343129
Yveta Hurtová
16620381
12011044
4508.00
03.05.2011 14.05.2011 10.05.2011
4508.00
úklid.práce 04/11
343130
Yveta Hurtová
16620381
12011039
6540.00
03.05.2011 14.05.2011 10.05.2011
6540.00
úklidové práce 04/2011
343131
CK Agentura Fox s.r.o.
25390830
1192011
60000.00
03.05.2011 15.05.2011 10.05.2011
60000.00
odmìna správce 5/2011
343132
Vladimír Jalùvka
18076521
2621
500.00
OSM
05.05.2011 14.05.2011 12.05.2011
500.00
plakátování
04/2011
343133
Komterm energetické služb 26760738
111151821
153575.63
06.05.2011 19.05.2011 18.05.2011
153575.63
dodávka elektøiny 04/2011
343134
Komterm energetické služb 26760738
111151817
14607.60
06.05.2011 19.05.2011 16.05.2011
14607.60
dodávka elektøiny 04/2011
343135
CENTR GROUP,a.s.
26865301
201100607
19793.00
09.05.2011 30.05.2011 18.05.2011
19793.00
úklid.práce 04/2011
343136
CENTR GROUP,a.s.
26865301
201100608
87917.00
09.05.2011 30.05.2011 18.05.2011
87917.00
úklid.práce 08/2011
343137
TOMDA EU s.r.o.
28615948
100100005
163961.00
09.05.2011 03.06.2011 18.05.2011
163961.00
zalesòování
343138
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110231
8741.00
09.05.2011 15.05.2011 12.05.2011
8741.00
tisk KN
343139
ÈEZ Prodej, s.r.o.
27232433
4272871630
988.00
OSM
09.05.2011 19.05.2011 18.05.2011
988.00
el.energie
343140
SLUMEKO,s.r.o.
25376021
220111144
8484.00
OMM
10.05.2011 19.05.2011 18.05.2011
8484.00
Odpady 4/2011
343141
SLUMEKO,s.r.o.
25376021
220111305
974.00
OMM
10.05.2011 20.05.2011 18.05.2011
974.00
Odpady Ubytovna
343142
Komterm energetické služb 26760738
111151861
145092.56
OMM
10.05.2011 21.05.2011 18.05.2011
145092.56
Teplo
343143
Krbec Jiøí
41391403
8011082
2880.00
OMM
10.05.2011 19.05.2011 16.05.2011
2880.00
Oprava vrat fa ARFE
343144
3PRO spol. s r.o.
64084116
1011046
3600.00
11.05.2011 20.05.2011 18.05.2011
3600.00
požární øešení

IÈO : 00298077
G O R
-
K D F
23.03.2016
list:
9
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
343145
Kováø Dalibor
73024198
201102
22950.00
11.05.2011 18.05.2011 12.05.2011
22950.00
oprava
343146
IMPROMAT CZ spol. s r.o.
48117820
8112300040
1800.00
12.05.2011 01.06.2011 18.05.2011
1800.00
serv.sl.04/2011
343147
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110249
9841.00
13.05.2011 22.05.2011 18.05.2011
9841.00
tisk KN
343148
Václav Polách
13016865
10042011
1098.00
16.05.2011 25.05.2011 18.05.2011
1098.00
zasklení oken
343149
van Gansewinkel Services
27708853
201100125
8821.00
OMM
17.05.2011 19.05.2011 18.05.2011
8821.00
záloha odp.vody
343150
INPO, spol. s r.o.
47667907
2011400193
25800.00
ORM
18.05.2011 20.05.2011 19.05.2011
25800.00
KD projektová dokumnetace
343151
Ozon Trade s.r.o.
28639430
72011
11148.00
19.05.2011 29.05.2011 20.05.2011
11148.00
nákup chladnièek 3 ks Ubytovna
343152
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110259
8741.00
20.05.2011 29.05.2011 25.05.2011
8741.00
tisk KN
343153
Sev.vod.a kanalizace Ostr 45193665
48779570
190659.00
OSM
27.05.2011 09.06.2011 01.06.2011
190659.00
vodné
343154
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110278
8741.00
27.05.2011 05.06.2011 02.06.2011
8741.00
tisk KN 20/2011
343155
Ing. Antoním PARYS
62262050
392011
12000.00
31.05.2011 10.06.2011 01.06.2011
12000.00
PD
343156
Ing. Antoním PARYS
62262050
352011
12000.00
31.05.2011 10.06.2011 01.06.2011
12000.00
PD
343157
Jaromír Polka
66167485
1113
3432.00
31.05.2011 03.06.2011 01.06.2011
3432.00
oprava
343158
Žíidek Josef - VYPRA
43554261
82011
6048.00
01.06.2011 14.06.2011 02.06.2011
6048.00
oprava Èeská 684
343159
VOŠ,SOŠ a SOU,Kopøivnice
00601624
11100188
81871.02
31.05.2011 10.06.2011 06.06.2011
81871.02
energie ubytovna 04/2011
343160
Jiøí Gruchala
13245066
342011
1114.00
OSM
01.06.2011 01.07.2011 09.06.2011
1114.00
tlaková zkouška
343161
CK Agentura Fox s.r.o.
25390830
1552011
60000.00
02.06.2011 15.06.2011 08.06.2011
60000.00
odmìna správce 06/2011
343162
Yveta Hurtová
16620381
12011046
4508.00
06.06.2011 14.06.2011 09.06.2011
4508.00
úklid 05/11

IÈO : 00298077
G O R
-
K D F
23.03.2016
list:
10
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
343163
Yveta Hurtová
16620381
12011056
6540.00
06.06.2011 15.06.2011 09.06.2011
6540.00
úklid 03/2011
343164
Komterm energetické služb 26760738
111152204
13407.44
07.06.2011 18.06.2011 09.06.2011
13407.44
dodávka elektøiny Štefánikova 244
343165
Komterm energetické služb 26760738
111152209
155016.83
07.06.2011 18.06.2011 09.06.2011
155016.83
dodávka elektøiny Štefánikova 1163
343166
IMPROMAT CZ spol. s r.o.
48117820
8112300366
2246.00
07.06.2011 02.07.2011 20.06.2011
2246.00
servisní poplatky
343167
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110302
8741.00
07.06.2011 13.06.2011 09.06.2011
8741.00
tisk KN
343168
Less forest
27106632
12600097
64740.00
07.06.2011 22.06.2011 15.06.2011
64740.00
oplocení
343169
Vladimír Jalùvka
18076521
2644
500.00
OSM
07.06.2011 16.06.2011 14.06.2011
500.00
plakátování
343170
SLUMEKO,s.r.o.
25376021
210110659
14784.00
OSM
08.06.2011 15.06.2011 09.06.2011
14784.00
oprava PS
343171
van Gansewinkel Services
27708853
201100159
8821.00
OMM
08.06.2011 18.06.2011 09.06.2011
8821.00
záloha na odp.vodu
343172
Zdenìk Keller
41048156
2011000026
1600.00
08.06.2011 15.06.2011 14.06.2011
1600.00
materiál Ubytovna
343173
Komterm energetické služb 26760738
111152256
63734.09
08.06.2011 22.06.2011 21.06.2011
63734.09
dodávka tepla 05/11
343174
SLUMEKO,s.r.o.
25376021
220111678
974.00
OSM
10.06.2011 21.06.2011 14.06.2011
974.00
vývoz odpadu Ubytovna 622
343175
SLUMEKO,s.r.o.
25376021
220111518
8213.00
OSM
10.06.2011 20.06.2011 21.06.2011
8213.00
vývoz odpadu 05/11
343176
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110319
8741.00
10.06.2011 19.06.2011 20.06.2011
8741.00
tisk KN 22/2011
343177
CENTR GROUP,a.s.
26865301
201100947
19793.00
13.06.2011 06.07.2011 21.06.2011
19793.00
úklidové práce 05/2011
343178
CENTR GROUP,a.s.
26865301
201100948
90058.00
13.06.2011 06.07.2011 21.06.2011
90058.00
úklidové práce 05/2011
343179
Miroslav Mareèek
62369768
442011
44429.00
OŽP
13.06.2011 04.07.2011 20.06.2011
44429.00
tìžba døeva
343180
Miroslav Mareèek
62369768
452011
50308.00
OŽP
13.06.2011 04.07.2011 20.06.2011
50308.00
tìžba døeva

IÈO : 00298077
G O R
-
K D F
23.03.2016
list:
11
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
343181
Robert Zajac
65526040
1811
1200.00
15.06.2011 26.06.2011 23.06.2011
1200.00
oprava
343182
Sev.vod.a kanalizace Ostr 45193665
48801763
57359.00
OMM
15.06.2011 02.07.2011 27.06.2011
57359.00
Vodné,stoèné
343183
Sev.vod.a kanalizace Ostr 45193665
48810337
201905.00
OSM
20.06.2011 07.07.2011 29.06.2011
201905.00
vodné
343184
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110338
8741.00
21.06.2011 30.06.2011 27.06.2011
8741.00
tisk KN
343185
PVC OKNA s.r.o.
26844168
28611
1203659.00
21.06.2011 01.07.2011 29.06.2011
1203659.00
výmìna oken Mis Music
343186
ÈEZ Prodej, s.r.o.
27232433
4523666000
400.00
OSM
21.06.2011 15.07.2011 29.06.2011
400.00
el.energie
343187
ÈEZ Prodej, s.r.o.
27232433
4272871427
240.00
OSM
22.06.2011 15.07.2011 29.06.2011
240.00
el.energie Èeská 318
343188
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110350
8741.00
24.06.2011 03.07.2011 01.07.2011
8741.00
tisk KN è. 24/2011
343189
NOVA LIFT s.r.o.
25907654
201100154
10800.00
27.06.2011 20.07.2011 29.06.2011
10800.00
servis výtahù
343190
SLUMEKO,s.r.o.
25376021
210110843
1532.00
OSM
29.06.2011 13.07.2011 01.07.2011
1532.00
vyèištìní svodù
343191 *
Okresní myslivecký spolek 67777422
5
5000.00
29.06.2011 08.07.2011
.
.
zajištìní pøehlídky
343192
Yveta Hurtová
16620381
12011067
4508.00
30.06.2011 14.07.2011 11.07.2011
4508.00
úklid.práce 06/2011
343193
Yveta Hurtová
16620381
12011057
6540.00
30.06.2011 14.07.2011 11.07.2011
6540.00
úklidové práce 06/2011
343194
Radim Daòhel
67316166
211029
5788.00
29.06.2011 10.07.2011 01.07.2011
5788.00
malování 393
343195
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110364
11297.00
01.07.2011 10.07.2011 11.07.2011
11297.00
tick KN 25/2011
343196
CK Agentura Fox s.r.o.
25390830
1952011
60000.00
OMM
04.07.2011 15.07.2011 12.07.2011
60000.00
Odmìna správce za 7/2011
343197
VOŠ,SOŠ a SOU,Kopøivnice
00601624
1100229
70587.74
OMM
04.07.2011 14.07.2011 11.07.2011
70587.74
Energie
343198
Witra spol. s r.o.
42767989
2011100311
2616.00
OMM
04.07.2011 15.07.2011 14.07.2011
2616.00
Revize Štefánikova 117

IÈO : 00298077
G O R
-
K D F
23.03.2016
list:
12
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
343199 *
MIlan Pøadka
60016680
11011
8541.30
OMM
04.07.2011 01.08.2011 11.07.2011
8541.30
Úklid Francouzská 1196,1197
343200 *
NOVA LIFT s.r.o.
25907654
201100197
16200.00
OVS
07.07.2011 31.07.2011
.
.
Servis výtahu
343201
DDesinDer, sr.o.
28625501
1130000204
2849.00
OMM
11.07.2011 15.07.2011 12.07.2011
2849.00
Dezinsekce
343202
Komterm energetické služb 26760738
111152591
12634.19
OMM
11.07.2011 22.07.2011 14.07.2011
12634.19
El.energie Štefánikova 244
343203
PVC OKNA s.r.o.
26844168
32211
18610.00
OMM
01.07.2011 14.07.2011 11.07.2011
18610.00
Oprava OM 890
343204
Komterm energetické služb 26760738
111152665
11354.64
OMM
11.07.2011 23.07.2011 22.07.2011
11354.64
Teplo 6/2011 Štefánikova 1163
343205
IMPROMAT CZ spol. s r.o.
48117820
8112300563
1800.00
OI
11.07.2011 06.08.2011 14.07.2011
1800.00
Servisní služby
343206
Vladimír Jalùvka
18076521
2657
500.00
ORM
11.07.2011 15.07.2011 14.07.2011
500.00
Provozování plakát.ploch 6/2011
343207
Komterm energetické služb 26760738
111152595
151318.67
OMM
12.07.2011 22.07.2011 22.07.2011
151318.67
El. energie
343208
SLUMEKO,s.r.o.
25376021
220111873
8348.00
OMM
14.07.2011 21.07.2011 21.07.2011
8348.00
Odpady Štefánikova 1163
343209
SLUMEKO,s.r.o.
25376021
220112029
974.00
OMM
14.07.2011 22.07.2011 19.07.2011
974.00
Odpady Ubytovna
343210 *
SLUMEKO,s.r.o.
25376021
220112025
62.00
OMM
14.07.2011 22.07.2011
.
.
Odpady Èeská 318
343211
RESAP Ostrava, s.r.o.
25828070
32011
2940.00
OMM
15.07.2011 30.07.2011 26.07.2011
2940.00
Televizní prohlídka kanalizace v tech.muzeu
343212
PVC OKNA s.r.o.
26844168
34711
1500808.00
19.07.2011 28.07.2011 26.07.2011
1500808.00
výmìna oken Ubytovna 622
343213
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110385
8741.00
20.07.2011 24.07.2011 22.07.2011
8741.00
tisk KN
343214
Miroslav Kureèka
47868520
132011
600.00
OSm
20.07.2011 02.08.2011 01.08.2011
600.00
opravy hromosvodù
343215
Radek Marada
67328911
201151
2208.00
OSM
21.07.2011 02.08.2011 01.08.2011
2208.00
oprava støechy
343216
Librex, spol.s.r.o.
47682779
1101100482
812.00
21.07.2011 02.08.2011 25.07.2011
812.00
parkovací hodiny

IÈO : 00298077
G O R
-
K D F
23.03.2016
list:
13
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
343217
Ing.Petr Vojtíšek
61625132
82011
11460.00
22.07.2011 27.07.2011 25.07.2011
11460.00
znalecký posudek
343218
CENTR GROUP,a.s.
26865301
201101141
90058.00
22.07.2011 07.08.2011 05.08.2011
90058.00
úklid
343219
CENTR GROUP,a.s.
26865301
201101140
19793.00
22.07.2011 07.08.2011 05.08.2011
19793.00
úklid
343220
van Gansewinkel Services
27708853
201100193
8821.00
OMM
22.07.2011 23.07.2011 22.07.2011
8821.00
ištìní odpadní vody
343221
Sev.vod.a kanalizace Ostr 45193665
48851370
159829.00
OSM
25.07.2011 08.08.2011 01.08.2011
159829.00
vodné
343222
Radek Marada
67328911
201150
36300.00
OSM
25.07.2011 02.08.2011 28.07.2011
36300.00
Ubytovna 622 oprava støechy
343223
NOVA LIFT s.r.o.
25907654
201100197
5400.00
26.07.2011 31.07.2011 26.07.2011
5400.00
servis výtahù 1163
343224
VOŠ,SOŠ a SOU,Kopøivnice
00601624
1100262
67534.48
28.07.2011 10.08.2011 03.08.2011
67534.48
energie
343225
OTIS, a.s.
42324254
13302741
6822.00
OSM
02.08.2011 17.08.2011 12.08.2011
6822.00
servis výtahù 07/2011
343226
Yveta Hurtová
16620381
12011068
4508.00
03.08.2011 14.08.2011 05.08.2011
4508.00
úklid
343227
Yveta Hurtová
16620381
12011078
6540.00
03.08.2011 14.08.2011 05.08.2011
6540.00
úklid
343228
IMPROMAT CZ spol. s r.o.
48117820
8112300679
1800.00
03.08.2011 01.09.2011 15.08.2011
1800.00
servis
343229 *
David Cícha
87109204
24
2100.00
03.08.2011 05.08.2011
.
.
materiál
343230
van Gansewinkel Services
27708853
201100229
8821.00
OMM
05.08.2011 18.08.2011 16.08.2011
8821.00
záloha na èištìní odpadní vody
343231
Komterm energetické služb 26760738
111153039
150642.75
05.08.2011 18.08.2011 16.08.2011
150642.75
dodávka elektøiny Štefánikova 1163
343232
Komterm energetické služb 26760738
111153035
12313.01
05.08.2011 18.08.2011 16.08.2011
12313.01
eletøiny Štef.244
343233
Mareèek Martin
76225861
12011
21000.00
OŽP
08.08.2011 03.09.2011 29.08.2011
21000.00
Výøez akátù
343234
CK Agentura Fox s.r.o.
25390830
1110001011
60000.00
OMM
08.08.2011 15.08.2011 16.08.2011
60000.00
odmìna správce

IÈO : 00298077
G O R
-
K D F
23.03.2016
list:
14
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
343235
NOVA LIFT s.r.o.
25907654
201100234
5400.00
OMM
09.08.2011 02.09.2011 29.08.2011
5400.00
Servis výtahu 7/2011
343236
SLUMEKO,s.r.o.
25376021
220112374
974.00
ORM
10.08.2011 23.08.2011 16.08.2011
974.00
Odpady ubytovna
343237
SLUMEKO,s.r.o.
25376021
220112221
8620.00
ORM
10.08.2011 22.08.2011 16.08.2011
8620.00
Odpady
343238
Komterm energetické služb 26760738
111153298
9824.24
OMM
10.08.2011 23.08.2011 16.08.2011
9824.24
Teplo Štefánikova 1163
343239
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110424
8741.00
OŠK
10.08.2011 18.08.2011 12.08.2011
8741.00
KN 27/201
343240
Vladimír Jalùvka
18076521
2664
500.00
OMM
12.08.2011 20.08.2011 24.08.2011
500.00
Údržba plakát.ploch
343241
Zdenìk Bortlíèek
13246178
632011
1086.00
OMM
15.08.2011 22.08.2011 17.08.2011
1086.00
Oprava ubytovna
343242 *
BANKOTE Kft.
13585349
201121
1475.00
OVS
15.08.2011 14.08.2011
.
.
Tester bankovek
343243
PVC OKNA s.r.o.
26844168
42111
8146.00
16.08.2011 29.08.2011 19.08.2011
8146.00
výmìna skla
343244
Assa Abloy
48535613
111022964
953.00
17.08.2011 25.08.2011 17.08.2011
953.00
klíè
343245
CENTR GROUP,a.s.
26865301
201101170
90058.00
17.08.2011 30.08.2011 29.08.2011
90058.00
úklidové práce
343246
CENTR GROUP,a.s.
26865301
201101169
19793.00
17.08.2011 30.08.2011 29.08.2011
19793.00
úklidové práce
343247
Váòa Václav
16625889
1511
534.00
OMM
17.08.2011 02.09.2011 24.08.2011
534.00
oprava Ubytovna
343248
Miroslav Kureèka
47868520
142011
1200.00
OSm
18.08.2011 01.09.2011 24.08.2011
1200.00
oprava Kavárna
343249
Jaroslav Horák s.r.o.
25832387
110100051
11839.00
OSM
18.08.2011 31.08.2011 24.08.2011
11839.00
oprava 684
343250
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110455
8741.00
22.08.2011 01.09.2011 31.08.2011
8741.00
tisk KN 28/2011
343251
Žíidek Josef - VYPRA
43554261
232011
56016.00
23.08.2011 25.08.2011 25.08.2011
56016.00
oprava 393
343252
DEC-PLAST Trade.s.r.o
26874130
10510806
13925.00
OMM
24.08.2011 29.08.2011 29.08.2011
13925.00
montáž skel Štef.1163

IÈO : 00298077
G O R
-
K D F
23.03.2016
list:
15
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
343253
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110466
8741.00
OŠK
26.08.2011 08.09.2011 31.08.2011
8741.00
Kopøivnické noviny
343254
Jiøí Rosmarin
69225958
2011103
7524.00
OSM
30.08.2011 03.09.2011 02.09.2011
7524.00
èištìní kanalizace 890
343255
Jiøí Rosmarin
69225958
2011102
7524.00
OSM
30.08.2011 03.09.2011 02.09.2011
7524.00
èištìní kanal.393
343256
Sev.vod.a kanalizace Ostr 45193665
48889244
157204.00
OSM
30.08.2011 10.09.2011 05.09.2011
157204.00
vodné
343257
Witra spol. s r.o.
42767989
2011100382
4932.00
OSM
30.08.2011 14.09.2011 05.09.2011
4932.00
oprava Ubytovna
343258
CK Agentura Fox s.r.o.
25390830
2532011
7320.00
01.09.2011 08.09.2011 06.09.2011
7320.00
oprava 1163
343259
VOŠ,SOŠ a SOU,Kopøivnice
00601624
1100282
64517.81
01.09.2011 13.09.2011 06.09.2011
64517.81
energie 07/2011 Ubytovna 695
343260
NOVA LIFT s.r.o.
25907654
201100260
5400.00
02.09.2011 30.09.2011 07.09.2011
5400.00
servis 1163
343261
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110483
8741.00
02.09.2011 15.09.2011 07.09.2011
8741.00
tisk KN
343262
CK Agentura Fox s.r.o.
25390830
2552011
60000.00
02.09.2011 15.09.2011 08.09.2011
60000.00
odmìna správce
343263
Yveta Hurtová
16620381
12011091
4508.00
05.09.2011 14.09.2011 22.09.2011
4508.00
úklidové práce 08/2011
343264
Yveta Hurtová
16620381
12011081
6540.00
05.09.2011 14.09.2011 08.09.2011
6540.00
úklidové práce 08/2011
343265
Miliè Neuwirth
45514135
11055
8484.00
06.09.2011 15.09.2011 14.09.2011
8484.00
výmìna vodomìrù
343266
Miliè Neuwirth
45514135
11054
1929.00
06.09.2011 15.09.2011 14.09.2011
1929.00
výmìna vodomìru
343267
Komterm energetické služb 26760738
111153422
12527.33
06.09.2011 17.09.2011 14.09.2011
12527.33
dodávka elektøiny
343268
Komterm energetické služb 26760738
111153426
159037.43
06.09.2011 17.09.2011 21.09.2011
159037.43
dodávka 08/2011
343269
IMPROMAT CZ spol. s r.o.
48117820
8112300940
1800.00
07.09.2011 06.10.2011 13.09.2011
1800.00
servisní služby
343270
van Gansewinkel Services
27708853
201100264
8821.00
OMM
07.09.2011 21.09.2011 21.09.2011
8821.00
èistìní odpadní vody

IÈO : 00298077
G O R
-
K D F
23.03.2016
list:
16
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
343271
Ing.Z.Klímková
44643284
201111037
408.00
OI
07.09.2011 16.09.2011 13.09.2011
408.00
program
343272
Radim Daòhel
67316166
211039
13020.00
07.09.2011 18.09.2011 14.09.2011
13020.00
malba 1163
343273
Komterm energetické služb 26760738
111153583
11354.64
09.09.2011 22.09.2011 21.09.2011
11354.64
teplo 1163
343274
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110498
8741.00
09.09.2011 22.09.2011 14.09.2011
8741.00
tisk KN
343275
Josef tesaø
43596843
302011
24726.00
14.09.2011 21.09.2011 15.09.2011
24726.00
pìstování
343276
MERCATA Tøebíè, s.r.o.
26906732
6211122972
3456.00
OŽP
14.09.2011 21.09.2011 15.09.2011
3456.00
postøik
343277
CENTR GROUP,a.s.
26865301
201101500
19793.00
15.09.2011 30.09.2011 21.09.2011
19793.00
úklidové práce 08/2011
343278
CENTR GROUP,a.s.
26865301
201101501
87917.00
15.09.2011 05.10.2011 04.10.2011
87917.00
úklid.práce 08/2011
343279
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110509
8741.00
19.09.2011 29.09.2011 21.09.2011
8741.00
tisk KN è. 32/2011
343280
SLUMEKO,s.r.o.
25376021
220112748
974.00
OSM
19.09.2011 30.09.2011 29.09.2011
974.00
svoz odpadu 622
343281
SLUMEKO,s.r.o.
25376021
220112596
8348.00
OSM
19.09.2011 19.09.2011 04.10.2011
8348.00
odpady 08/2011
343282
Jiøí Gruchala
13245066
532011
2805.00
OSM
20.09.2011 20.10.2011 17.10.2011
2805.00
revize
343283
ÈEZ Prodej, s.r.o.
27232433
4523666000
400.00
OSM
20.09.2011 17.10.2011 04.10.2011
400.00
el.energie OM 710
343284
VOŠ,SOŠ a SOU,Kopøivnice
00601624
11100304
74396.22
22.09.2011 05.10.2011 03.10.2011
74396.22
energie 08/2011
343285
Žíidek Josef - VYPRA
43554261
272011
11640.00
22.09.2011 08.10.2011 03.10.2011
11640.00
oprava 393
343286
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110526
8741.00
23.09.2011 06.10.2011 03.10.2011
8741.00
tisk KN 33/2011
343287
Miroslav Mareèek
62369768
572011
147696.00
OŽP
27.09.2011 23.10.2011 20.10.2011
147696.00
tìžba døeva
343288
TATRA,a.s.
45193444
3142030043
9450.00
OSM
27.09.2011 22.09.2011 06.10.2011
9450.00
reklama

IÈO : 00298077
G O R
-
K D F
23.03.2016
list:
17
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
343289
Sev.vod.a kanalizace Ostr 45193665
48922463
238700.00
OSM
27.09.2011 08.10.2011 04.10.2011
238700.00
vodné
343290
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110542
8741.00
03.10.2011 13.10.2011 06.10.2011
8741.00
tisk KN
343291
Vladimír Jalùvka
18076521
2688
1000.00
OSM
04.10.2011 11.10.2011 07.10.2011
1000.00
plakátování 8,9/2011
343292
CENTR GROUP,a.s.
26865301
201101589
19793.00
04.10.2011 30.10.2011 26.10.2011
19793.00
úklid 09/2011
343293
Yveta Hurtová
16620381
12011100
6540.00
04.10.2011 14.10.2011 11.10.2011
6540.00
úklid 09/2011
343294
Yveta Hurtová
16620381
12011092
4508.00
04.10.2011 14.10.2011 11.10.2011
4508.00
úklidové práce 09/2011
343295
CENTR GROUP,a.s.
26865301
201101588
87917.00
04.10.2011 30.10.2011 26.10.2011
87917.00
úklidové práce 09/2011
343296
Stavitelství Daniel Stryk 27822699
11059
1598117.20
04.10.2011 14.10.2011 11.10.2011
1598117.20
oprava støešního pláštì
343297
CK Agentura Fox s.r.o.
25390830
2852011
60000.00
05.10.2011 15.10.2011 11.10.2011
60000.00
odmìna správce 10/2011
343298
Komterm energetické služb 26760738
111153835
161589.65
10.10.2011 20.10.2011 18.10.2011
161589.65
dodávka elektøiny 1163
343299
Komterm energetické služb 26760738
111153831
12656.27
10.10.2011 20.10.2011 18.10.2011
12656.27
dodávka elektøiny 244
343300
Komterm energetické služb 26760738
111154070
13477.47
10.10.2011 22.10.2011 19.10.2011
13477.47
dodávka tepla 09/2011
343301
van Gansewinkel Services
27708853
201100299
8821.00
OMM
10.10.2011 20.10.2011 18.10.2011
8821.00
èištìní odpadní vody
343302
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110568
10501.00
10.10.2011 20.10.2011 14.10.2011
10501.00
tisk KN
343303
NOVA LIFT s.r.o.
25907654
201100324
5400.00
10.10.2011 03.11.2011 01.11.2011
5400.00
servis výtahù
343304
IMPROMAT CZ spol. s r.o.
48117820
8112301252
2263.80
10.10.2011 04.11.2011 01.11.2011
2263.80
servisní služby
343305
SLUMEKO,s.r.o.
25376021
220113097
974.00
OSM
12.10.2011 20.10.2011 18.10.2011
974.00
vývoz odpadu 09/2011
343306
SLUMEKO,s.r.o.
25376021
220112946
8484.00
OSM
12.10.2011 19.10.2011 18.10.2011
8484.00
vývoz odpadu 09/2011

IÈO : 00298077
G O R
-
K D F
23.03.2016
list:
18
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
343307
Sting Energo spol.s.r.o.
25351508
201109094
7020.00
12.10.2011 22.10.2011 19.10.2011
7020.00
KD instalace krác.o.
343308
Librex, spol.s.r.o.
47682779
1101100767
1552.00
14.10.2011 24.10.2011 14.10.2011
1552.00
parkovací hodiny
343309
Zdenìk Bortlíèek
13246178
782011
426.00
14.10.2011 26.10.2011 19.10.2011
426.00
oprava
343310
Sever.plynárenská a.s.
47675748
1610640963
1064.17
OSM
14.10.2011 24.10.2011 18.10.2011
1064.17
plyn Sokolovská 393
343311
Miliè Neuwirth
45514135
11061
505.00
17.10.2011 29.10.2011 24.10.2011
505.00
oprava 622
343312
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110583
8741.00
17.10.2011 27.10.2011 20.10.2011
8741.00
tisk Kn è. 36/11
343313
INPO, spol. s r.o.
47667907
2011400404
1953109.00
ORM
17.10.2011 24.10.2011 21.10.2011
1953109.00
KD - výmìníková stanice,oprava
343314
Stavitelství Daniel Stryk 27822699
11063
828606.00
17.10.2011 26.10.2011 24.10.2011
828606.00
Mis Music- oprava støechy
343315
Alois Uhlíø
15453405
35
2800.00
19.10.2011 31.10.2011 26.10.2011
2800.00
oprava
343316
Radek Marada
67328911
201186
19152.00
OSM
24.10.2011 04.11.2011 01.11.2011
19152.00
oprava støechy
343317
Zdenìk Keller
41048156
2011000054
1156.00
24.10.2011 04.11.2011 01.11.2011
1156.00
materiál
343318
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110595
8741.00
24.10.2011 03.11.2011 01.11.2011
8741.00
tisk KN
343319
Sev.vod.a kanalizace Ostr 45193665
48965937
153724.00
OSM
25.10.2011 07.11.2011 03.11.2011
153724.00
vodné
343320
Stavitelství Daniel Stryk 27822699
11067
64147.20
26.10.2011 08.11.2011 03.11.2011
64147.20
opláštìní
343321
UNIEL Pro s.r.o.
48393401
2011154
82094.40
27.10.2011 04.11.2011 03.11.2011
82094.40
oprava
343322
UNIEL Pro s.r.o.
48393401
2011155
783.60
27.10.2011 04.11.2011 04.11.2011
783.60
oprava
343323
Jaroslav Lojda
70314918
362011
1020.00
27.10.2011 09.11.2011 02.11.2011
1020.00
revize
343324
Antonán Hoïák
12650773
3911
200.00
31.10.2011 13.11.2011 03.11.2011
200.00
oprava

IÈO : 00298077
G O R
-
K D F
23.03.2016
list:
19
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
343325
BAROZA spol.s.r.o.
48396923
211645
4290.00
01.11.2011 09.11.2011 03.11.2011
4290.00
stromky
343326
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110618
8741.00
02.11.2011 14.11.2011 10.11.2011
8741.00
tisk KN
343327
VOŠ,SOŠ a SOU,Kopøivnice
00601624
11100340
67154.51
02.11.2011 14.11.2011 10.11.2011
67154.51
spotøeba energie 09/2011 ubytovna
343328
OTIS, a.s.
42324254
13314168
6822.00
OSM
02.11.2011 17.11.2011 14.11.2011
6822.00
prohlídka výtahu
343329
Yveta Hurtová
16620381
12011103
6540.00
02.11.2011 14.11.2011 10.11.2011
6540.00
úkli.práce
343330
Yveta Hurtová
16620381
12011110
4508.00
02.11.2011 14.11.2011 04.11.2011
4508.00
úklidové práce
343331
Svatopluk Urban
11185015
136102011
2090.00
02.11.2011 09.11.2011 07.11.2011
2090.00
oprava
343332
CENTR GROUP,a.s.
26865301
201101770
6617.50
03.11.2011 23.12.2011 21.12.2011
6617.50
úklidové práce
343333
CENTR GROUP,a.s.
26865301
201101771
19269.50
03.11.2011 23.12.2011 21.12.2011
19269.50
úklidové práce
343334
NOVA LIFT s.r.o.
25907654
201100369
5400.00
03.11.2011 01.12.2011 28.11.2011
5400.00
servis výtahu
343335
Komterm energetické služb 26760738
111154234
13381.85
04.11.2011 17.11.2011 11.11.2011
13381.85
dodávka elektøiny 244
343336
Komterm energetické služb 26760738
111154238
177135.92
04.11.2011 17.11.2011 16.11.2011
177135.92
dodávka elektøiny 1163
343337
Mikulenka Roman
64143082
20110016
66156.00
08.11.2011 07.11.2011 14.11.2011
66156.00
oprava pl.kotlù Ubytovna
343338
Zdenìk Keller
41048156
2011000056
440.00
08.11.2011 17.11.2011 16.11.2011
440.00
zámek 244
343339
Komterm energetické služb 26760738
111154282
183895.80
08.11.2011 18.11.2011 16.11.2011
183895.80
teplo 10/2011 1163
343340
IMPROMAT CZ spol. s r.o.
48117820
8112301351
1800.00
08.11.2011 02.12.2011 11.11.2011
1800.00
serv.služby
343341
van Gansewinkel Services
27708853
201100333
8821.00
OMM
08.11.2011 19.11.2011 16.11.2011
8821.00
èištìní odp.vody
343342
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110629
8741.00
08.11.2011 17.11.2011 11.11.2011
8741.00
tisk KN 39/2011

IÈO : 00298077
G O R
-
K D F
23.03.2016
list:
20
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
343343
Sever.plynárenská a.s.
47675748
1610716965
-25722.84
OSM
08.11.2011 22.11.2011 22.11.2011
-25722.84
vyúètování plynu 244
343344
CK Agentura Fox s.r.o.
25390830
3132011
6000.00
09.11.2011 16.11.2011 16.11.2011
6000.00
zajištìní služeb Zábavnì o stáøí?
343345
CK Agentura Fox s.r.o.
25390830
3122011
60000.00
09.11.2011 16.11.2011 16.11.2011
60000.00
odmìna správce 11/2011
343346
SLUMEKO,s.r.o.
25376021
220113461
974.00
OSM
10.11.2011 18.11.2011 16.11.2011
974.00
vývoz odpadu 622
343347
SLUMEKO,s.r.o.
25376021
220113311
8484.00
OSM
10.11.2011 18.11.2011 30.11.2011
8484.00
odvoz odpadu
343348
JAPSTAV MORAVA, s.r.o.
25824783
3852011
18528.00
OŽP
14.11.2011 24.11.2011 22.11.2011
18528.00
vybudování svodnice
343349
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110648
8741.00
14.11.2011 24.11.2011 23.11.2011
8741.00
tisk KN
343350
RIDEX s.r.o.
60778571
4011002808
1421.00
OIVS
16.11.2011 28.11.2011 22.11.2011
1421.00
materiál
343351
ÈEZ
27232433
4644953401
17400.00
21.11.2011 21.11.2011 21.11.2011
17400.00
el.energie
343352
Sdružení vlastníkù a spr. 70970661
201100131
400.80
21.11.2011 21.11.2011 25.11.2011
400.80
poplatek
343353
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110658
10501.00
22.11.2011 30.11.2011 29.11.2011
10501.00
tisk KN
343354
MERCATA Tøebíè, s.r.o.
26906732
6211123202
3504.00
OŽP
23.11.2011 30.11.2011 25.11.2011
3504.00
pletivo
343355
ÈEZ Prodej, s.r.o.
27232433
427287103
4490.00
OSM
24.11.2011 15.12.2011 01.12.2011
4490.00
el.energie
343356
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110671
8741.00
25.11.2011 08.12.2011 30.11.2011
8741.00
tisk KN
343357
Sev.vod.a kanalizace Ostr 45193665
49003013
205800.00
OSM
28.11.2011 10.12.2011 06.12.2011
205800.00
vodné
343358
Witra spol. s r.o.
42767989
2011100524
2352.00
OSM
29.11.2011 10.12.2011 06.12.2011
2352.00
622 práškový has.pø.
343359
RIDEX s.r.o.
60778571
4011002841
777.00
29.11.2011 30.11.2011 01.12.2011
777.00
materiál
343360
VOŠ,SOŠ a SOU,Kopøivnice
00601624
1100375
82073.04
30.11.2011 13.12.2011 06.12.2011
82073.04
energie 622

IÈO : 00298077
G O R
-
K D F
23.03.2016
list:
21
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
343361
Mareèek Martin
76225861
22011
8792.00
OŽP
30.11.2011 09.12.2011 05.12.2011
8792.00
úklid klesta
343362
PVC OKNA s.r.o.
26844168
63911
3590.00
01.12.2011 14.12.2011 08.12.2011
3590.00
výmìna kování
343363
CK Agentura Fox s.r.o.
25390830
3502011
60000.00
01.12.2011 14.12.2011 13.12.2011
60000.00
odmìna správce 12/2011
343364
ÈEZ Prodej, s.r.o.
27232433
4523666003
376.00
OSM
05.12.2011 14.12.2011 13.12.2011
376.00
el.energie
343365
IMPROMAT CZ spol. s r.o.
48117820
8112301657
1800.00
06.12.2011 01.01.2012 27.12.2011
1800.00
servis
343366
NOVA LIFT s.r.o.
25907654
201100394
5400.00
06.12.2011 30.12.2011 27.12.2011
5400.00
servis
343367
Yveta Hurtová
16620381
12011121
6540.00
06.12.2011 14.12.2011 13.12.2011
6540.00
úklidové práce
343368
Yveta Hurtová
16620381
12011114
4508.00
06.12.2011 14.12.2011 13.12.2011
4508.00
úklidové práce
343369
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110694
8741.00
06.12.2011 15.12.2011 08.12.2011
8741.00
tisk KN
343370
SLUMEKO,s.r.o.
25376021
220113657
8348.00
OSM
07.12.2011 20.12.2011 16.12.2011
8348.00
vývoz odpadu
343371
van Gansewinkel Services
27708853
201100367
8821.00
OMM
07.12.2011 21.12.2011 13.12.2011
8821.00
záloha odpadní vody
343372
Radim Daòhel
67316166
211053
1872.00
07.12.2011 12.12.2011 08.12.2011
1872.00
výmalba
343373
Komterm energetické služb 26760738
111154626
52164.89
08.12.2011 21.12.2011 21.12.2011
52164.89
dodávka elektøiny
343374
Komterm energetické služb 26760738
111154622
13868.34
08.12.2011 21.12.2011 19.12.2011
13868.34
dodávka elektøiny
343375 *
MERCATA Tøebíè, s.r.o.
26906732
6211124427
3900.00
OŽP
08.12.2011 20.12.2011
.
.
ochrana na stromy
343376
CENTR GROUP,a.s.
26865301
201102047
19269.50
09.12.2011 30.12.2011 21.12.2011
19269.50
úklidové práce
343377
CENTR GROUP,a.s.
26865301
201102046
6719.00
09.12.2011 30.12.2011 21.12.2011
6719.00
úklidové práce
343378
Sev.vod.a kanalizace Ostr 45193665
49026304
15153.00
OSM
09.12.2011 22.12.2011 19.12.2011
15153.00
vodné

IÈO : 00298077
G O R
-
K D F
23.03.2016
list:
22
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
343379
ÈEZ
27232433
4644953402
52319.00
09.12.2011 21.12.2011 19.12.2011
52319.00
el.energie
343380
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110711
8741.00
OVV
12.12.2011 22.12.2011 15.12.2011
8741.00
KN 44/2011
343381
Jan Makový
76127354
362011
4593.00
OMM
12.12.2011 19.12.2011 19.12.2011
4593.00
Výmìna ventilu Dùm podnikatelù
343382
Komterm energetické služb 26760738
111154805
127823.00
OMM
12.12.2011 23.12.2011 21.12.2011
127823.00
Teplo
Štefánikova 1163
343383
Miliè Neuwirth
45514135
11073
636.37
13.12.2011 25.12.2011 19.12.2011
636.37
oprava 244
343384
Milan Toman
13017624
1412011
3000.00
13.12.2011 15.12.2011 13.12.2011
3000.00
znalecký posudek
343385
Sev.vod.a kanalizace Ostr 45193665
49034048
19628.65
OSM
15.12.2011 26.12.2011 22.12.2011
19628.65
vodné
343386
MERCATA Tøebíè, s.r.o.
26906732
6211124477
2460.00
OŽP
15.12.2011 28.12.2011 20.12.2011
2460.00
sí• na stromy
343387
Miroslav Mareèek
62369768
792011
60062.00
OŽP
15.12.2011 28.12.2011 20.12.2011
60062.00
pøibližování døeva
343388
Witra spol. s r.o.
42767989
2011100550
1444.80
OSM
16.12.2011 22.12.2011 19.12.2011
1444.80
revize 244
343389
Vladimír Jalùvka
18076521
2739
1500.00
OSM
16.12.2011 25.12.2011 21.12.2011
1500.00
plakátování
343390
Jan Makový
76127354
402011
1524.00
19.12.2011 28.12.2011 22.12.2011
1524.00
výmìna ventilù
343391
Mareèek Martin
76225861
32011
7164.00
OŽP
19.12.2011 27.12.2011 21.12.2011
7164.00
nátìr stromkù
343392
INPO, spol. s r.o.
47667907
2011400543
33360.00
ORM
19.12.2011 23.12.2011 19.12.2011
33360.00
výmìna nef.reg.
343393
SLUMEKO,s.r.o.
25376021
220113806
974.00
OSM
20.12.2011 29.12.2011 22.12.2011
974.00
vývoz kontejneru
343394
Petr Kostrhún,Sdružení KV 69577471
21113113
87210.00
20.12.2011 28.12.2011 22.12.2011
87210.00
oprava 622
343395
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110733
8741.00
20.12.2011 29.12.2011 28.12.2011
8741.00
tisk KN 45/2011
343396
Aleš Tofel
15525465
61411
23685.10
21.12.2011 26.12.2011 22.12.2011
23685.10
materiál

IÈO : 00298077
G O R
-
K D F
23.03.2016
list:
23
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
343397
Vladimír Zátopek
12011
12000.00
21.12.2011 21.12.2011 21.12.2011
12000.00
nákup vánoèních stromkù
343398
Jan Makový
76127354
412011
1168.00
22.12.2011 28.12.2011 22.12.2011
1168.00
oprava
343399
Sev.vod.a kanalizace Ostr 45193665
49040230
25031.00
OSM
22.12.2011 02.01.2012 27.12.2011
25031.00
vodné
343400
IMPROMAT CZ spol. s r.o.
48117820
8112301767
3522.60
22.12.2011 20.01.2012 22.12.2011
3522.60
serv.služby
343401
Jana Mužíková EMGAS
12651451
2011248
7396.00
OSM
22.12.2011 05.01.2012 04.01.2012
7396.00
plynorevize
343402
Petr Kostrhún,Sdružení KV 69577471
21113123
78488.00
28.12.2011 10.01.2012 28.12.2011
78488.00
oprava Ubytovna
343403
Radim Daòhel
67316166
211058
3480.00
28.12.2011 10.01.2012 28.12.2011
3480.00
malování 1163
343404
Robert Zajac
65526040
5611
1440.00
28.12.2011 31.12.2011 28.12.2011
1440.00
oprava 684
343405
MORAVAPRESS s.r.o.
25880764
1110751
8741.00
28.12.2011 04.01.2012 03.01.2012
8741.00
tisk KN
343406
GORDIC spol. s r.o.
47903783
2011303005
4795.20
OF
28.12.2011 10.01.2012 06.01.2012
4795.20
aktualizace programu
343407
Sev.vod.a kanalizace Ostr 45193665
49057808
144750.00
OSM
28.12.2011 09.01.2012 06.01.2012
144750.00
vodné
343408
VOŠ,SOŠ a SOU,Kopøivnice
00601624
1100410
96600.64
OMM
29.12.2011 10.01.2012 06.01.2012
96600.64
Energie
343409
Zdenìk Keller
41048156
2011000075
545.00
31.12.2011 22.01.2012 11.01.2012
545.00
materiál Ubytovna
343410
Ing. Jiøí Macíèek
22011
10000.00
31.12.2011 05.01.2012 05.01.2012
10000.00
služby
343411
Yveta Hurtová
16620381
12011130
4508.00
04.01.2012 14.01.2012 16.01.2012
4508.00
úklidové práce
343412
Yveta Hurtová
16620381
12011125
6540.00
04.01.2012 14.01.2012 16.01.2012
6540.00
úklidové práce
343413
Rudolf Pavlát
13018868
1163
2904.00
OSM
05.01.2012 22.01.2012 17.01.2012
2904.00
kontrola spalin
343414
Jan Polášek
18077919
201156
4975.00
06.01.2012 11.01.2012 11.01.2012
4975.00
oprava 622

IÈO : 00298077
G O R
-
K D F
23.03.2016
list:
24
H L A V N Í
K N I H A
F A K T U R
Èíslo f.
Dodavatel
IÈO
è.faktury
fa
èástka
SRP
Došla
Splatná
Zaplacena
propl.èástka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
343415
Sev.vod.a kanalizace Ostr 45193665
49065494
121680.80
OSM
09.01.2012 23.01.2012 19.01.2012
121680.80
vodné
343416
Komterm energetické služb 26760738
111155027
49472.91
09.01.2012 19.01.2012 17.01.2012
49472.91
dodávka elektøiny 12/2011
343417
Komterm energetické služb 26760738
111155087
140881.54
09.01.2012 19.01.2012 17.01.2012
140881.54
dodávka tepla 12/2011
343418
Komterm energetické služb 26760738
111155023
14006.99
09.01.2012 19.01.2012 16.01.2012
14006.99
dodávka elektøiny 244
343419
ÈEZ
27232433
4644953403
1893.00
10.01.2012 20.01.2012 16.01.2012
1893.00
el.energie Pøíèná 317
343420
NOVA LIFT s.r.o.
25907654
201100463
1782.50
11.01.2012 31.01.2012 16.01.2012
1782.50
servis výtahù
343421
SLUMEKO,s.r.o.
25376021
220113992
3104.50
OSM
11.01.2012 20.01.2012 19.01.2012
3104.50
vývoz odpadu
343422
SLUMEKO,s.r.o.
25376021
220114140
974.00
OSM
11.01.2012 23.01.2012 16.01.2012
974.00
odpady Ubytovna 622
343423
IMPROMAT CZ spol. s r.o.
48117820
8112301833
2242.00
12.01.2012 03.02.2012 16.01.2012
2242.00
poplatky
343424
ÈEZ Prodej, s.r.o.
27232433
4414255907
-16236.00
OSM
13.01.2012 25.01.2012
.
.
el.energie
343425
van Gansewinkel Services
27708853
201100400
10087.00
OMM
17.01.2012 27.01.2012 24.01.2012
10087.00
vyúètování odpadní vody
343426
Sev.vod.a kanalizace Ostr 45193665
49069056
22110.00
OSM
17.01.2012 30.01.2012 26.01.2012
22110.00
vodné
343427 *
Zlínstav a.s.
28315669
110193
31.12.2011 29.06.2011
.
.
kanalizace
343428
Sever.plynárenská a.s.
47675748
8110837139
18832.85
OSM
18.01.2012 02.02.2012 27.01.2012
18832.85
vyúètování
el.energie
343429
CENTR GROUP,a.s.
26865301
201102345
20239.00
19.01.2012 30.01.2012 30.01.2012
20239.00
úklidové práce
343430
CENTR GROUP,a.s.
26865301
201102344
7727.00
19.01.2012 30.01.2012 30.01.2012
7727.00
úklidové práce
343431
VOŠ,SOŠ a SOU,Kopøivnice
00601624
11100444
106720.80
20.01.2012 27.01.2012 24.01.2012
106720.80
energie Ubytovna
Celkem fakturovaných èástek :
22279655.54
Celkem zaplacených èástek
:
22176424.54