IČO : 00298077 G O R - K D F 17.03.2016 list: 1
H L A V N Í K N I H A F A K T U R
Číslo f. Dodavatel IČO č.faktury fa částka
SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad
Poznámka
****************************************************************************
290001 Společenství vlastníků je 26803755 14001404 7074.00
14.01.2014 27.01.2014 20.01.2014 7074.00 210012
oprava
290002 Česká pošta, s.p. 47114983 5135353286 3951.20
15.01.2014 27.01.2014 22.01.2014 3951.20 210014
SIPO 01/2014
290003 Martin Krysmánek 63053306 20140004 3208.00
OMM 15.01.2014 30.01.2014 29.01.2014 3208.00 210019
materiál
290004 Váňa Václav 16625889 22014 10253.00
ORM 16.01.2014 05.02.2014 22.01.2014 10253.00 210014
oprava
290005 Urban Svatopluk 11185015 14012014 4700.00
ORM 16.01.2014 28.01.2014 22.01.2014 4700.00 210014
oprava
290006 Zajíček Jaroslav 13246640 1012014 2597.00
OMM 16.01.2014 25.01.2014 22.01.2014 2597.00 210014
revize
290007 Bortlíček Zdeněk 13246178 12014 10748.00
ORM 21.01.2014 04.02.2014 29.01.2014 10748.00 210019
oprava
290008 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 49996901 219932.00
OMM 22.01.2014 07.02.2014 05.02.2014 219932.00 340005
vodné
290009 Unitender, s.r.o. 25394495 314005 15427.50
ORM 29.01.2014 10.02.2014 10.02.2014 15427.50 210006
montáž elektr.ind.
290010 Polášek Jan 18077919 201413 18361.00
OMM 31.01.2014 10.02.2014 06.02.2014 18361.00
Instalatérské práce
290011 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2141050021 3900.00
OMM 31.01.2014 02.03.2014 10.02.2014 3900.00 210006
Servis výtahů za I/2014
290012 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2141050020 9900.00
OMM 31.01.2014 02.03.2014 10.02.2014 9900.00 210006
Servis výtahů v byt. domech 1/2014
290013 Urban Svatopluk 11185015 28022014 6700.00
OMM 04.02.2014 17.02.2014 10.02.2014 6700.00 210006
Opravy v byt. domech
290014 Kutiš Pavel 13012207 72014 6292.00
OMM 05.02.2014 14.02.2014 10.02.2014 6292.00 210006
plynokontrola
290015 Hoďák Antonín 12650773 3014 1680.00
OPE 05.02.2014 16.02.2014 10.02.2014 1680.00 210006
oprava
290016 TEPLO Lipník nad Bečvou, 25871226 2014013 1425.00
22.01.2014 18.02.2014 10.02.2014 1425.00 210006
oprava
290017 Kutiš Pavel 13012207 92014 11326.00
OMM 06.02.2014 15.02.2014 13.02.2014 11326.00 210009
kontrola
290018 Váňa Václav 16625889 32014 695.00
ORM 07.02.2014 27.02.2014 13.02.2014 695.00 210009
oprava
IČO : 00298077 G O R - K D F 17.03.2016 list: 2
H L A V N Í K N I H A F A K T U R
Číslo f. Dodavatel IČO č.faktury fa částka
SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad
Poznámka
****************************************************************************
290019 Bortlíček Zdeněk 13246178 82014 10583.00
ORM 10.02.2014 24.02.2014 13.02.2014 10583.00 210009
oprava
290020 Bortlíček Zdeněk 13246178 72014 1370.00
ORM 10.02.2014 24.02.2014 13.02.2014 1370.00 210009
oprava
290021 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 14011 8612.00
OMM 10.02.2014 05.03.2014 13.02.2014 8612.00 210009
úklidové práce 01/2014
290022 RWE Energie, s.r.o. 49903209 8413066677 953.53
10.02.2014 25.02.2014 14.02.2014 953.53 210010
plyn
290023 RWE Energie, s.r.o. 49903209 8413066650 5290.33
10.02.2014 25.02.2014 14.02.2014 5290.33 210010
plyn
290024 RWE Energie, s.r.o. 49903209 8413066651 -228.04
10.02.2014 25.02.2014 24.02.2014 -228.04
plyn
290025 PVC OKNA s.r.o 26844168 20140039 750.00
OMM 21.01.2014 19.02.2014 14.02.2014 750.00 210010
oprava
290026 RWE Energie, s.r.o. 49903209 8413066649 5821.85
11.02.2014 25.02.2014 14.02.2014 5821.85 210010
plyn
290027 TEPLO Kopřivnice s.r.o. 26789264 1030114 397637.00
OMM 13.02.2014 24.02.2014 18.02.2014 397637.00 210012
teplo 2013
290028 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 214105007 223.00
14.02.2014 15.03.2014 21.02.2014 223.00 210015
materiál
290029 Česká pošta, s.p. 47114983 5135384927 3947.80
14.02.2014 26.02.2014 21.02.2014 3947.80 210015
SIPO 02/2014
290030 Radislav Černoch 41048229 102014 800.00
18.02.2014 26.02.2014 21.02.2014 800.00 210015
oprava
290031 Bortlíček Zdeněk 13246178 92014 94537.00
ORM 18.02.2014 28.02.2014 21.02.2014 94537.00 210015
oprava
290032 Společenství vlastníků je 26803755 14002404 7074.00
OMM 18.02.2014 28.02.2014 21.02.2014 7074.00 210015
Fond oprav 2/2014
290033 Kutiš Pavel 13012207 142014 33977.00
OMM 18.02.2014 24.02.2014 21.02.2014 33977.00 210015
Plynokontrola Alšova
290034 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 50034239 241283.00
OMM 19.02.2014 07.03.2014 04.03.2014 241283.00 210002
vodné
290035 Kutiš Pavel 13012207 172014 11326.00
OMM 20.02.2014 28.02.2014 26.02.2014 11326.00 210018
plynokontroly
290036 Urban Svatopluk 11185015 51022014 1150.00
ORM 25.02.2014 10.03.2014 03.03.2014 1150.00 210001
oprava
IČO : 00298077 G O R - K D F 17.03.2016 list: 3
H L A V N Í K N I H A F A K T U R
Číslo f. Dodavatel IČO č.faktury fa částka
SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad
Poznámka
****************************************************************************
290037 Zajac Robert 65526040 914 4920.00
OMM 25.02.2014 06.03.2014 03.03.2014 4920.00 210001
oprava
290038 Zajac Robert 65526040 1014 14800.00
OMM 25.02.2014 06.12.2014 03.03.2014 14800.00 210001
oprava
290039 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4413813718 -1916.00
OMM 27.02.2014 10.03.2014 10.03.2014 -1916.00
EE 404
290040 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2141050091 9900.00
28.02.2014 30.03.2014 06.03.2014 9900.00 210004
servis výtahů 2/2014
290041 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2141050092 3900.00
28.02.2014 30.03.2014 06.03.2014 3900.00 210004
servis výtahů 2/2014
290042 Zajíček Jaroslav 13246640 3022014 2277.00
OMM 03.03.2014 07.03.2014 06.03.2014 2277.00 210004
elektrorevize
290043 Uhlíř Alois 15453405 4 14920.00
OMM 03.03.2014 06.03.2014 06.03.2014 14920.00 210004
oprava
290044 Hoďák Antonín 12650773 4014 1400.00
OPE 03.03.2014 16.03.2014 06.03.2014 1400.00 210004
prohlídka
290045 Chalúpek Stanislav 10616349 22014 6936.00
OVS 03.03.2014 16.03.2014 11.03.2014 6936.00 210007
malování bytu
290046 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4600597408 30302.00
OMM 03.03.2014 12.03.2014 07.03.2014 30302.00 210005
EE
290047 Pavlát Rudolf 13018868 4006 7356.80
OMM 05.03.2014 20.03.2014 11.03.2014 7356.80 210007
kontrola
290048 Rokos Milan 43624596 22014 4020.00
OMM 05.03.2014 12.03.2014 11.03.2014 4020.00 210007
oprava
290049 Bortlíček Zdeněk 13246178 132014 10781.00
ORM 05.03.2014 17.03.2014 11.03.2014 10781.00 210007
oprava
290050 Polášek Jan 18077919 201419 34044.00
06.03.2014 17.03.2014 14.03.2014 34044.00
oprava
290051 Kutiš Pavel 13012207 222014 2541.00
OMM 11.03.2014 13.03.2014 14.03.2014 2541.00
plynorevize
290052 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4600762011 178.00
OMM 11.03.2014 20.03.2014 20.03.2014 178.00 210014
EE
290053 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 14032 8612.00
OMM 12.03.2014 06.04.2014 20.03.2014 8612.00 210014
úklidové práce
290054 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 14041 2239.00
OMM 12.03.2014 10.04.2014 20.03.2014 2239.00 210014
úklidové práce
IČO : 00298077 G O R - K D F 17.03.2016 list: 4
H L A V N Í K N I H A F A K T U R
Číslo f. Dodavatel IČO č.faktury fa částka
SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad
Poznámka
****************************************************************************
290055 Společenství vlastníků je 26803755 14004404 4380.00
14.03.2014 26.03.2014 20.03.2014 4380.00 210014
služby 1-3/2014
290056 Společenství vlastníků je 26803755 14003404 7074.00
14.03.2014 26.03.2014 20.03.2014 7074.00 210014
fond oprav
290057 Zajíček Jaroslav 13246640 4032014 7825.00
OMM 14.03.2014 22.03.2014 20.03.2014 7825.00 210014
revize
290058 Váňa Václav 16625889 514 14849.00
ORM 17.03.2014 14.04.2014 09.04.2014 14849.00 210007
oprava
290059 Chalúpek Stanislav 10616349 32014 7836.00
OVS 17.03.2014 27.03.2014 20.03.2014 7836.00 210014
malování
290060 Makový Jan 76127354 92014 6615.00
ORM 17.03.2014 28.03.2014 20.03.2014 6615.00 210014
oprava
290061 Bortlíček Zdeněk 13246178 182014 4992.00
ORM 17.03.2014 31.03.2014 20.03.2014 4992.00 210014
oprava
290062 TECHEN-Ostrava s.r.o. 25820940 241001 58830.00
OVS 17.03.2014 31.03.2014 20.03.2014 58830.00 210014
odečty
290063 Milič Neuwirth ml. 45514135 14008 6920.00
OMM 17.03.2014 30.03.2014 20.03.2014 6920.00 210014
oprava
290064 Česká pošta, s.p. 47114983 5135436914 3941.00
17.03.2014 26.03.2014 20.03.2014 3941.00 210014
odměna sipo
290065 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 750396 2740.00
ORM 18.03.2014 06.04.2014 27.03.2014 2740.00 210019
výměna
290066 Váňa Václav 16625889 614 17494.00
ORM 19.03.2014 16.04.2014 09.04.2014 17494.00 210007
oprava
290067 Bortlíček Zdeněk 13246178 172014 1320.00
ORM 20.03.2014 31.03.2014 27.03.2014 1320.00 210019
dodání spotřebiče
290068 Bortlíček Zdeněk 13246178 202014 8565.00
ORM 20.03.2014 02.04.2014 27.03.2014 8565.00 210019
oprava
290069 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4600761108 8502.00
OMM 21.03.2014 01.04.2014 28.03.2014 8502.00 210020
EE
290070 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 50081537 278342.00
OMM 25.03.2014 06.04.2014 01.04.2014 278342.00 210001
voda
290071 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 50069638 264631.00
OMM 25.03.2014 05.04.2014 01.04.2014 264631.00 210001
voda
290072 Kutiš Pavel 13012207 312014 2541.00
OMM 26.03.2014 31.03.2014 01.04.2014 2541.00 210001
plynorevize
IČO : 00298077 G O R - K D F 17.03.2016 list: 5
H L A V N Í K N I H A F A K T U R
Číslo f. Dodavatel IČO č.faktury fa částka
SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad
Poznámka
****************************************************************************
290073 Uhlíř Alois 15453405 7 59984.00
OMM 26.03.2014 07.04.2014 01.04.2014 59984.00 210001
oprava
290074 Zajíček Jaroslav 13246640 8032014 1471.00
OMM 26.03.2014 04.04.2014 01.04.2014 1471.00 210001
elektrorevize
290075 Zajíček Jaroslav 13246640 7032014 6675.00
OMM 26.03.2014 03.04.2014 01.04.2014 6675.00 210001
elektrorevize
290076 Bortlíček Zdeněk 13246178 212014 5931.00
ORM 26.03.2014 03.04.2014 01.04.2014 5931.00 210001
oprava
290077 Milič Neuwirth ml. 45514135 14012 27956.00
OMM 31.03.2014 13.04.2014 03.04.2014 27956.00 210003
oprava
290078 Polášek Jan 18077919 201425 16044.00
31.03.2014 07.04.2014 03.04.2014 16044.00 210003
oprava
290079 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4600762012 12430.00
OMM 01.04.2014 08.04.2014 07.04.2014 12430.00 210005
EE
290080 Bortlíček Zdeněk 13246178 232014 7346.00
ORM 31.03.2014 14.04.2014 07.04.2014 7346.00 210005
oprava
290081 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2141050260 9900.00
31.03.2014 30.04.2014 07.04.2014 9900.00 210005
výtahy 03/2014
290082 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2141050261 3900.00
31.03.2014 30.04.2014 07.04.2014 3900.00 210005
výtahy 3/2014
290083 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4600217700 2809.00
OMM 03.04.2014 15.04.2014 10.04.2014 2809.00 210008
EE
290084 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4600217600 1795.00
OMM 03.04.2014 15.04.2014 10.04.2014 1795.00 210008
EE
290085 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4600217100 3458.00
OMM 03.04.2014 15.04.2014 10.04.2014 3458.00 210008
EE
290086 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4600216300 3301.00
OMM 03.04.2014 15.04.2014 10.04.2014 3301.00 210008
EE
290087 Hoďák Antonín 12650773 5014 2500.00
OPE 07.04.2014 17.04.2014 10.04.2014 2500.00 210008
oprava
290088 Váňa Václav 16625889 714 14520.00
ORM 07.04.2014 17.04.2014 10.04.2014 14520.00 210008
oprava
290089 Klímková Z., Ing. 44643284 201410523 1815.00
OVS 07.04.2014 16.04.2014 10.04.2014 1815.00 210008
úprava sestavy
290090 Rosmarin Jiří 69225958 2014009 6840.00
OMM 31.03.2014 15.04.2014 09.04.2014 6840.00 210007
čištění
IČO : 00298077 G O R - K D F 17.03.2016 list: 6
H L A V N Í K N I H A F A K T U R
Číslo f. Dodavatel IČO č.faktury fa částka
SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad
Poznámka
****************************************************************************
290091 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 14054 8612.00
OMM 09.04.2014 07.05.2014 14.04.2014 8612.00 210010
úklidové práce
290092 Kurečka Miroslav 47868520 82014 4000.00
OMM 10.04.2014 24.04.2014 14.04.2014 4000.00 210010
Odstranění kabelů mezi domů 1139-1146
290093 Zajíček Jaroslav 13246640 10042014 2894.00
OMM 14.04.2014 20.04.2014 16.04.2014 2894.00 210012
revize
290094 PELA CZ, a.s. 25822454 4220045 650.00
14.04.2014 25.04.2014 16.04.2014 650.00 210012
oprava
290095 Zajac Robert 65526040 2014 8210.00
OMM 14.04.2014 27.04.2014 16.04.2014 8210.00 210012
oprava
290096 Zajac Robert 65526040 2114 15150.00
OMM 14.04.2014 27.04.2014 16.04.2014 15150.00 210012
oprava
290097 Ista Česká republika 61056758 1080615 514740.00
OVS 22.04.2014 02.05.2014 24.04.2014 514740.00 210017
oprava
290098 Česká pošta, s.p. 47114983 5135470541 3930.80
OMM 14.04.2014 24.04.2014 22.04.2014 3930.80 210015
Sipo
290099 Bortlíček Zdeněk 13246178 272014 33355.00
OMM 14.04.2014 28.04.2014 22.04.2014 33355.00 210015
Elektroinstalační práce
290100 Bortlíček Zdeněk 13246178 292014 16331.00
OMM 14.04.2014 28.04.2014 22.04.2014 16331.00 210015
Elektroinstalační práce
290101 Společenství vlastníků je 26803755 14005404 7074.00
15.04.2014 28.04.2014 22.04.2014 7074.00 210015
fond oprav
290102 Váňa Václav 16625889 814 16142.00
ORM 16.04.2014 29.04.2014 22.04.2014 16142.00 210015
oprava
290103 Pavlát Rudolf 13018868 4021 460.00
OMM 17.04.2014 10.05.2014 24.04.2014 460.00 210017
kontrola
290104 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 50107885 209926.00
OMM 22.04.2014 03.05.2014 24.04.2014 209926.00 210017
voda
290105 ENBRA, spol. s r.o. 44015844 155400442 53845.00
ORM 22.04.2014 24.04.2001 24.04.2014 53845.00 210017
odečet
290106 PVC OKNA s.r.o 26844168 20140269 22534.00
OMM 23.04.2014 06.05.2014 30.04.2014 22534.00 210021
oprava
290107 Květoslav Slezáček 71944109 16 2400.00
24.04.2014 02.05.2014 30.04.2014 2400.00 210021
revize
290108 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 50120516 43929.00
OMM 24.04.2014 10.05.2014 30.04.2014 43929.00 210021
voda
IČO : 00298077 G O R - K D F 17.03.2016 list: 7
H L A V N Í K N I H A F A K T U R
Číslo f. Dodavatel IČO č.faktury fa částka
SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad
Poznámka
****************************************************************************
290109 Rokos Milan 43624596 62014 9600.00
OMM 28.04.2014 06.05.2014 29.04.2014 9600.00 210020
oprava
290110 Uhlíř Alois 15453405 10 990.00
OMM 28.04.2014 08.05.2014 29.04.2014 990.00 210020
stěhování
290111 SVJ 404,405 Kopřivnce 00777777 14007404 920.00
OSV 28.04.2014 30.05.2014 30.04.2014 920.00 210021
přefakturace
290112 SVJ 404,405 Kopřivnce 00777777 14006404 -1713.00
OSV 28.04.2014 30.05.2014 21.05.2014 -1713.00
přefakturace
290113 Hoďák Antonín 12650773 6014 1400.00
OMM 06.05.2014 18.05.2014 12.05.2014 1400.00 210006
voda
290114 DEC-PLAST,spol.s r.o. 61943592 40010121 4292.00
ORM 28.04.2014 05.05.2014 30.04.2014 4292.00 210021
oprava
290115 Zajíček Jaroslav 13246640 12042014 2329.00
OMM 29.04.2014 04.05.2014 02.05.2014 2329.00 210001
elektrorevize
290116 Uhlíř Alois 15453405 14 1736.00
OMM 30.04.2014 12.05.2014 06.05.2014 1736.00 210003
služba
290117 Váňa Václav 16625889 914 14887.00
ORM 30.04.2014 14.05.2014 06.05.2014 14887.00 210003
oprava
290118 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2141050383 9900.00
30.04.2014 30.05.2014 06.05.2014 9900.00 210003
servis výtahů
290119 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2141050384 3900.00
30.04.2014 30.05.2014 06.05.2014 3900.00 210003
servis výtahů 4/2014
290120 Kutiš Pavel 13012207 532014 17424.00
OMM 30.04.2014 02.05.2014 06.05.2014 17424.00 210003
plynorevize
290121 PCHOS, spol. s r.o. 00575534 140259 3110.00
15.04.2014 01.05.2014 06.05.2014 3110.00 210003
servis
290122 Polášek Jan 18077919 201430 36913.00
06.05.2014 16.05.2014 12.05.2014 36913.00 210006
oprava
290123 Milič Neuwirth ml. 45514135 14020 7299.00
OMM 06.05.2014 18.05.2014 12.05.2014 7299.00 210006
oprava
290124 Marada Radek 67328911 2014022 3600.00
ORM 26.04.2014 20.05.2014 12.05.2014 3600.00 210006
oprava
290125 Milan ZETEK 18685251 140100091 14939.87
12.05.2014 06.05.2014 14.05.2014 14939.87 210007
oprava
290126 Milan ZETEK 18685251 140100090 13226.86
12.05.2014 06.05.2014 14.05.2014 13226.86 210007
revize
IČO : 00298077 G O R - K D F 17.03.2016 list: 8
H L A V N Í K N I H A F A K T U R
Číslo f. Dodavatel IČO č.faktury fa částka
SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad
Poznámka
****************************************************************************
290127 Zajac Robert 65526040 2414 41910.00
OMM 12.05.2014 25.05.2014 14.05.2014 41910.00 210007
oprava
290128 Společenství vlastníků je 26803755 14008404 7074.00
OMM 13.05.2014 26.05.2014 20.05.2014 7074.00 210011
Fond oprav č.p. 404,405
290129 Uhlíř Alois 15453405 11 27571.00
OMM 13.05.2014 23.05.2014 20.05.2014 27571.00 210011
Stavební práce
290130 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 14081 2287.00
OMM 13.05.2014 12.06.2014 20.05.2014 2287.00 210011
Úklidové práce po opravách ul. Francouzská 1196
290131 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 14082 1972.00
OMM 13.05.2014 12.06.2014 20.05.2014 1972.00 210011
Úklidové práce Štramberská 1132
290132 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 14083 8612.00
OMM 15.05.2014 14.06.2014 21.05.2014 8612.00 210012
úklidové práce
290133 Česká pošta, s.p. 47114983 5135499606 3913.80
19.05.2014 27.05.2014 21.05.2014 3913.80 210012
odměna SIPO 05/2014
290134 Chalúpek Stanislav 10616349 32014 7074.00
OVS 19.05.2014 28.05.2014 26.05.2014 7074.00 210015
malování
290135 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 14087 1600.00
OMM 19.05.2014 14.06.2014 26.05.2014 1600.00 210015
úklidové práce
290136 Gruchala Jiří,revize 13245066 312014 2421.00
OMM 19.05.2014 30.05.2014 26.05.2014 2421.00 210015
revize
290137 Bortlíček Zdeněk 13246178 352014 14702.00
ORM 19.05.2014 31.05.2014 26.05.2014 14702.00 210015
oprava
290138 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 50150370 129961.00
OMM 19.05.2014 02.06.2014 26.05.2014 129961.00 210015
voda
290139 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 50154269 136540.00
OMM 21.05.2014 05.06.2014 27.05.2014 136540.00 211127
vodné
290140 Váňa Václav 16625889 1014 16487.00
ORM 21.05.2014 04.06.2014 27.05.2014 16487.00 211127
oprava
290141 Milič Neuwirth ml. 45514135 14028 2872.00
OMM 22.05.2014 04.06.2014 02.06.2014 2872.00 210001
oprava
290142 Milič Neuwirth ml. 45514135 14029 4484.00
OMM 23.05.2014 04.06.2014 02.06.2014 4484.00 210001
oprava
290143 Galia Jiří,klem.a zám.prá 16621867 201404 1394.00
ORM 23.05.2014 05.06.2014 02.06.2014 1394.00 210001
oprava
290144 Zajíček Jaroslav 13246640 14052014 3118.00
OMM 27.05.2014 02.06.2014 02.06.2014 3118.00 210001
elektrorevize
IČO : 00298077 G O R - K D F 17.03.2016 list: 9
H L A V N Í K N I H A F A K T U R
Číslo f. Dodavatel IČO č.faktury fa částka
SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad
Poznámka
****************************************************************************
290145 Bortlíček Zdeněk 13246178 422014 30955.00
ORM 28.05.2014 10.06.2014 02.06.2014 30955.00 210001
oprava
290146 Rosmarin Jiří 69225958 2014017 5860.00
OMM 28.05.2014 05.06.2014 02.06.2014 5860.00 210001
čištění
290147 Rosmarin Jiří 69225958 2014016 6840.00
OMM 28.05.2014 05.06.2014 02.06.2014 6840.00 210001
čištění
290148 Chalúpek Stanislav 10616349 42014 7074.00
OVS 28.05.2014 08.06.2014 02.06.2014 7074.00 210001
malování
290149 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2141050524 9900.00
30.05.2014 29.06.2014 04.06.2014 9900.00 210003
výtahy 05/2014
290150 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2141050525 3900.00
30.05.2014 29.06.2014 04.06.2014 3900.00 210003
výtahy 05/2014
290151 Květoslav Slezáček 71944109 19 1600.00
02.06.2014 10.06.2014 05.06.2014 1600.00 210004
revize
290152 Židek Josef-VYPRA 43554261 212014 11205.00
OMM 02.06.2014 04.06.2014 05.06.2014 11205.00 210004
čištění
290153 Zajac Robert 65526040 2514 5520.00
OMM 30.05.2014 14.06.2014 05.06.2014 5520.00 210004
oprava
290154 Hoďák Antonín 12650773 7014 3200.00
OPE 06.06.2014 18.06.2014 12.06.2014 3200.00 210009
oprava
290155 Maléř Martin 67325769 32 3500.00
OMM 09.06.2014 19.06.2014 10.06.2014 3500.00 210007
PD
290156 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 14104 8612.00
OMM 11.06.2014 11.07.2014 20.06.2014 8612.00 210015
úklidové práce
290157 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 50179736 215335.00
OMM 12.06.2014 28.06.2014 20.06.2014 215335.00 210015
vodné
290158 Česká pošta, s.p. 47114983 5135542089 3913.80
17.06.2014 26.06.2014 20.06.2014 3913.80 210015
SIPO 06/2014
290159 INTERNOVA MORAVA s.r.o. 26840430 140199 11470.00
ORM 17.06.2014 19.06.2014 19.06.2014 11470.00 210014
oprava
290160 Váňa Václav 16625889 1114 15900.00
ORM 17.06.2014 27.06.2014 20.06.2014 15900.00 210015
oprava
290161 Společenství vlastníků je 26803755 14009404 7074.00
17.06.2014 27.06.2014 20.06.2014 7074.00 210015
fond oprav
290162 SVJ 404,405 Kopřivnce 00777777 14010404 2724.00
OSV 17.06.2014 27.06.2014 20.06.2014 2724.00 210015
dodávka služeb
IČO : 00298077 G O R - K D F 17.03.2016 list: 10
H L A V N Í K N I H A F A K T U R
Číslo f. Dodavatel IČO č.faktury fa částka
SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad
Poznámka
****************************************************************************
290163 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 50194629 103282.00
OMM 18.06.2014 30.06.2014 20.06.2014 103282.00 210015
vodné
290164 Váňa Václav 16625889 1214 4959.00
ORM 18.06.2014 02.07.2014 20.06.2014 4959.00 210015
oprava
290165 Urban Svatopluk 11185015 102062014 4520.00
ORM 18.06.2014 30.06.2014 20.06.2014 4520.00 210015
oprava
290166 Kutiš Pavel 13012207 802014 3388.00
OMM 20.06.2014 27.06.2014 26.06.2014 3388.00 210019
plynorevize
290167 SURÝ Jaroslav,Servis 3xD 68323093 14103 4235.00
OŽP 20.06.2014 02.07.2014 26.06.2014 4235.00 210019
dezinfekce
290168 SURÝ Jaroslav,Servis 3xD 68323093 14104 9922.00
OŽP 20.06.2014 02.07.2014 26.06.2014 9922.00 210019
dezinsekce
290169 SURÝ Jaroslav,Servis 3xD 68323093 14105 1815.00
OŽP 20.06.2014 02.07.2014 26.06.2014 1815.00 210019
dezinsekce
290170 SURÝ Jaroslav,Servis 3xD 68323093 14106 850.00
OŽP 20.06.2014 02.07.2014 26.06.2014 850.00 210019
dezinsekce
290171 SURÝ Jaroslav,Servis 3xD 68323093 14107 5929.00
OŽP 20.06.2014 02.07.2014 26.06.2014 5929.00 210019
dezinsekce
290172 SURÝ Jaroslav,Servis 3xD 68323093 14108 8470.00
OŽP 20.06.2014 02.07.2014 26.06.2014 8470.00 210019
dezinsekce
290173 SURÝ Jaroslav,Servis 3xD 68323093 14109 19844.00
OŽP 20.06.2014 02.07.2014 26.06.2014 19844.00 210019
dezinsekce
290174 SURÝ Jaroslav,Servis 3xD 68323093 14110 2057.00
OŽP 20.06.2014 02.07.2014 26.06.2014 2057.00 210019
dezinsekce
290175 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 50199152 30846.00
OMM 23.06.2014 07.07.2014 26.06.2014 30846.00 210019
voda
290176 Polášek Jan 18077919 201435 20281.00
24.06.2014 04.07.2014 01.07.2014 20281.00 210001
oprava
290177 Marada Radek 67328911 2014046 3425.00
ORM 26.06.2014 07.07.2014 01.07.2014 3425.00 210001
oprava
290178 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 50203076 22074.00
OMM 26.06.2014 12.07.2014 01.07.2014 22074.00 210001
voda
290179 Židek Josef-VYPRA 43554261 272014 18500.00
OMM 27.06.2014 04.07.2014 01.07.2014 18500.00 210001
oprava
290180 Židek Josef-VYPRA 43554261 282014 16700.00
OMM 27.06.2014 04.07.2014 01.07.2014 16700.00 210001
oprava
IČO : 00298077 G O R - K D F 17.03.2016 list: 11
H L A V N Í K N I H A F A K T U R
Číslo f. Dodavatel IČO č.faktury fa částka
SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad
Poznámka
****************************************************************************
290181 Galia Jiří,klem.a zám.prá 16621867 201407 1034.00
ORM 30.06.2014 10.07.2014 02.07.2014 1034.00 210002
oprava
290182 Zajac Robert 65526040 3114 37700.00
OMM 30.06.2014 14.07.2014 02.07.2014 37700.00 210002
oprava
290183 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 50208987 145311.00
OMM 30.06.2014 14.07.2014 07.07.2014 145311.00 210005
voda
290184 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2141050577 9900.00
30.06.2014 30.07.2014 07.07.2014 9900.00 210005
výtahy
290185 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2141050578 3900.00
30.06.2014 30.07.2014 07.07.2014 3900.00 210005
výtahy
290186 Zajíček Jaroslav 13246640 16072014 2129.00
OMM 02.07.2014 10.07.2014 07.07.2014 2129.00 210005
elektrorevize
290187 Zdeněk Bortlíček 13246178 492014 18172.00
30.06.2014 14.07.2014 07.07.2014 18172.00 210005
oprava
290188 Hoďák Antonín 12650773 8014 3490.00
OPE 02.07.2014 14.07.2014 07.07.2014 3490.00 210005
oprava
290189 Uhlíř Alois 15453405 20 19399.00
OMM 03.07.2014 18.07.2014 09.07.2014 19399.00 210007
oprava
290190 Rokos Milan 43624596 102014 8820.00
OMM 07.07.2014 15.07.2014 08.07.2014 8820.00 210006
malování
290191 Uhlíř Alois 15453405 22 19905.00
OMM 07.07.2014 23.07.2014 08.07.2014 19905.00 210006
oprava
290192 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 14121 8612.00
OMM 30.06.2014 06.08.2014 09.07.2014 8612.00 210007
úklidové práce
290193 Herák Milan 46167234 3 748.00
OMM 07.07.2014 25.07.2014 09.07.2014 748.00 210007
oprava
290194 Galia Jiří,klem.a zám.prá 16621867 201409 11150.00
ORM 07.07.2014 17.07.2014 09.07.2014 11150.00 210007
oprava
290195 Milič Neuwirth ml. 45514135 14044 1642.00
OMM 07.07.2014 20.07.2014 09.07.2014 1642.00 210007
oprava
290196 Milič Neuwirth ml. 45514135 14043 6096.00
OMM 07.07.2014 20.07.2014 09.07.2014 6096.00 210007
oprava
290197 Váňa Václav 16625889 1414 16610.00
ORM 07.07.2014 21.07.2014 09.07.2014 16610.00 210007
oprava
290198 Urban Svatopluk 11185015 117072014 2470.00
ORM 08.07.2014 21.07.2014 09.07.2014 2470.00 210007
oprava
IČO : 00298077 G O R - K D F 17.03.2016 list: 12
H L A V N Í K N I H A F A K T U R
Číslo f. Dodavatel IČO č.faktury fa částka
SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad
Poznámka
****************************************************************************
290199 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 14125 2239.00
ORM 08.07.2014 03.08.2014 09.07.2014 2239.00 210007
úklidové práce
290200 DEC-PLAST,spol.s r.o. 61943592 40010163 1627.00
OMM 09.07.2014 18.07.2014 17.07.2014 1627.00 210013
Oprava okna OM 708
290201 Polášek Jan 18077919 201442 96600.00
OMM 09.07.2014 21.07.2014 18.07.2014 96600.00 210014
Oprava OM 709
290202 Marada Radek 67328911 2014048 4244.00
OMM 09.07.2014 21.07.2014 18.07.2014 4244.00 210014
Oprava střechy Horní 1112
290203 Květoslav Slezáček 71944109 23 7650.00
OMM 09.07.2014 22.07.2014 18.07.2014 7650.00 210014
Revize plynovodu OM 874-6
290204 ASA expert a.s. 27791891 1672014 4840.00
OMM 11.07.2014 24.07.2014 17.07.2014 4840.00 210013
Plán BOZP Francouzská 1196-97
290205 Společenství vlastníků je 26803755 14011404 7074.00
OMM 14.07.2014 25.07.2014 17.07.2014 7074.00 210013
Platba do fondu oprav Sokolovská 404-5
290206 Česká pošta, s.p. 47114983 5135575834 4417.00
OMM 15.07.2014 24.07.2014 17.07.2014 4417.00 210013
Odměna SIPO
290207 Zajíček Jaroslav 13246640 17072014 4231.00
OMM 16.07.2014 19.07.2014 17.07.2014 4231.00 210013
Elektrorevize v bytových domech
290208 Beskydská stavební , a.s. 28618891 14660031 2420.00
OMM 30.06.2014 13.08.2014 06.08.2014 2420.00 210004
Elektroinstalace v byt.domech
290209 Váňa Václav 16625889 1514 11624.00
OMM 16.07.2014 29.07.2014 25.07.2014 11624.00 210019
Opravy v bytech
290210 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 50236363 66223.00
OMM 17.07.2014 03.08.2014 01.08.2014 66223.00 210001
Vodné
290211 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 50231265 94730.00
OMM 17.07.2014 02.08.2014 01.08.2014 94730.00 210001
Voda
290212 Milič Neuwirth ml. 45514135 14048 7020.00
OMM 21.07.2014 01.08.2014 25.07.2014 7020.00 210019
Výměna prasklého bojleru
290213 INSTALATÉR Tomáš Novák s. 26833531 2014041 82508.00
OMM 22.07.2014 01.08.2014 28.07.2014 82508.00 210020
Výměna topných těles Horní 1113
290214 Květoslav Slezáček 71944109 24 2400.00
OMM 22.07.2014 04.08.2014 25.07.2014 2400.00 210019
Revize plynovodu Štramberská, Alšova
290215 Urban Svatopluk 11185015 124072014 5590.00
OMM 22.07.2014 04.08.2014 25.07.2014 5590.00 210019
Opravy v byt.domech OM, Alšova
290216 DEC-PLAST,spol.s r.o. 61943592 40010173 364.00
OMM 22.07.2014 31.07.2014 28.07.2014 364.00 210020
Výměna kliky
IČO : 00298077 G O R - K D F 17.03.2016 list: 13
H L A V N Í K N I H A F A K T U R
Číslo f. Dodavatel IČO č.faktury fa částka
SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad
Poznámka
****************************************************************************
290217 Polášek Jan 18077919 201444 15269.00
28.07.2014 08.08.2014 06.08.2014 15269.00 210004
oprava
290218 SLUMEKO, s.r.o. 25376021 220141950 4783.00
29.07.2014 22.08.2014 06.08.2014 4783.00 210004
nájem
290219 Polka Jaromír 66167485 1421 3881.25
OMM 30.07.2014 15.08.2014 06.08.2014 3881.25 210004
oprava
290220 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2141050660 3900.00
31.07.2014 30.08.2014 06.08.2014 3900.00 210004
výtahy
290221 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2141050659 9900.00
31.07.2014 30.08.2014 06.08.2014 9900.00 210004
výtahy
290222 Beskydská stavební , a.s. 28618891 14660034 13704.00
ORM 23.07.2014 25.08.2014 06.08.2014 13704.00 210004
oprava
290223 Beskydská stavební , a.s. 28618891 14660035 66035.00
ORM 31.07.2014 02.09.2014 27.08.2014 66035.00 210019
oprava
290224 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 50248556 93853.00
OMM 01.08.2014 16.08.2014 06.08.2014 93853.00 210004
voda
290225 Urban Svatopluk 11185015 133082014 2700.00
ORM 05.08.2014 18.08.2014 12.08.2014 2700.00 210008
oprava
290226 Váňa Václav 16625889 10623 10623.00
ORM 05.08.2014 19.08.2014 12.08.2014 10623.00 210008
oprava
290227 Milan ZETEK 18685251 140100157 28832.56
06.08.2014 18.08.2014 13.08.2014 28832.56 210009
kontrola
290228 Milan ZETEK 18685251 140100158 8685.00
06.08.2014 18.08.2014 13.08.2014 8685.00 210009
materiál
290229 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 14144 8612.00
OMM 11.08.2014 06.09.2014 18.08.2014 8612.00 210012
vyúčtováno fa 20060159 z 1/2 2006, nulová,není zapsána
290230 Bortlíček Zdeněk 13246178 552014 34608.00
ORM 11.08.2014 25.08.2014 18.08.2014 34608.00 210012
oprava
290231 Bortlíček Zdeněk 13246178 562014 14289.00
ORM 11.08.2014 25.08.2014 18.08.2014 14289.00 210012
oprava
290232 Zajíček Jaroslav 13246640 19082014 701.00
OMM 13.08.2014 21.08.2014 26.08.2014 701.00 210018
elektrorevize
290233 Společenství vlastníků je 26803755 14012404 7074.00
13.08.2014 27.08.2014 29.08.2014 7074.00 210021
fond oprav
290234 INTERNOVA MORAVA s.r.o. 26840430 140263 13913.00
ORM 14.08.2014 19.08.2014 21.08.2014 13913.00 210015
oprava
IČO : 00298077 G O R - K D F 17.03.2016 list: 14
H L A V N Í K N I H A F A K T U R
Číslo f. Dodavatel IČO č.faktury fa částka
SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad
Poznámka
****************************************************************************
290235 Česká pošta, s.p. 47114983 5135603168 3648.60
15.08.2014 26.08.2014 21.08.2014 3648.60 210015
SIPO 08/2014
290236 Martin Krysmánek 63053306 1400034 2112.00
15.08.2014 23.08.2014 21.08.2014 2112.00 210015
barva
290237 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 50272217 112126.00
OMM 18.08.2014 01.09.2014 21.08.2014 112126.00 210015
voda
290238 Váňa Václav 16625889 1814 13959.00
ORM 20.08.2014 03.09.2014 27.08.2014 13959.00 210019
oprava
290239 Maléř Martin 67325769 55 5000.00
OMM 20.08.2014 28.08.2014 26.08.2014 5000.00 210018
PD
290240 Květoslav Slezáček 71944109 28 400.00
20.08.2014 27.08.2014 26.08.2014 400.00 210018
revize
290241 Zajac Robert 65526040 4214 51660.00
OMM 20.08.2014 30.08.2014 27.08.2014 51660.00 210019
oprava
290242 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4600761109 10152.00
OMM 21.08.2014 01.09.2014 29.08.2014 10152.00 210021
EE
290243 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 50276639 160003.00
OMM 22.08.2014 06.09.2014 03.09.2014 160003.00 210003
voda
290244 Šmajstrla Libor,vodo-topo 69574855 1132014 3604.00
MP 26.08.2014 08.09.2014 29.08.2014 3604.00 210021
oprava
290245 Zajac Robert 65526040 4414 6280.00
OMM 26.08.2014 07.09.2014 29.08.2014 6280.00 210021
oprava
290246 Urban Svatopluk 11185015 139082014 1250.00
ORM 26.08.2014 01.09.2014 29.08.2014 1250.00 210021
oprava
290247 Urban Svatopluk 11185015 138082014 2570.00
ORM 26.08.2014 01.09.2014 29.08.2014 2570.00 210021
oprava
290248 Bortlíček Zdeněk 13246178 592014 181303.00
ORM 27.08.2014 08.09.2014 04.09.2014 181303.00 210004
oprava
290249 Milič Neuwirth ml. 45514135 14057 11707.00
OMM 27.08.2014 09.09.2014 04.09.2014 11707.00 210004
oprava
290250 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2141050736 9900.00
OMM 29.08.2014 28.09.2014 09.09.2014 9900.00 210007
Servis výtahů 1139-1146,1132-1134
290251 Váňa Václav 16625889 1914 15094.00
OMM 01.09.2014 15.09.2014 09.09.2014 15094.00 210007
Stolařské práce
290252 Urban Svatopluk 11185015 148082014 1950.00
OMM 28.08.2014 11.09.2014 09.09.2014 1950.00 210007
Opravy OM 1307
IČO : 00298077 G O R - K D F 17.03.2016 list: 15
H L A V N Í K N I H A F A K T U R
Číslo f. Dodavatel IČO č.faktury fa částka
SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad
Poznámka
****************************************************************************
290253 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 14149 2200.00
OMM 03.09.2014 30.09.2014 09.09.2014 2200.00 210007
Úklid Francouzská 1197
290254 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 14148 2350.00
OMM 03.09.2014 30.09.2014 09.09.2014 2350.00 210007
Úklid Alšova 1144
290255 Váňa Václav 16625889 2014 10049.00
OMM 03.09.2014 16.09.2014 09.09.2014 10049.00 210007
Stolařské práce
290256 Beskydská stavební , a.s. 28618891 14660038 49805.00
ORM 20.08.2014 22.09.2014 04.09.2014 49805.00 210004
oprava
290257 Květoslav Slezáček 71944109 35 1200.00
OMM 08.09.2014 18.09.2014 11.09.2014 1200.00 210009
Revize domovního plynovodu
290258 Chalúpek Stanislav 10616349 102014 9504.00
OMM 08.09.2014 13.09.2014 11.09.2014 9504.00 210009
Malování bytu OM 401
290259 Kutiš Pavel 13012207 1022014 3630.00
OMM 08.09.2014 15.09.2014 11.09.2014 3630.00 210009
Plynorevize OM 1307
290260 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2141050737 3900.00
OMM 29.08.2014 28.09.2014 11.09.2014 3900.00 210009
Serfvis výtahů OM 1307,Francozská 1196-97
290261 Rokos Milan 43624596 122014 12150.00
OMM 08.09.2014 24.09.2014 11.09.2014 12150.00 210009
Stavební práce
290262 Váňa Václav 16625889 2114 16079.00
OMM 08.09.2014 24.09.2014 11.09.2014 16079.00 210009
Stolařské práce
290263 Bortlíček Zdeněk 13246178 612014 16118.00
OMM 08.09.2014 22.09.2014 11.09.2014 16118.00 210009
Elektroinstalační práce
290264 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 14166 8612.00
OMM 10.09.2014 09.10.2014 23.09.2014 8612.00 210017
úklidové práce
290265 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 14150 1750.00
OMM 10.09.2014 08.10.2014 23.09.2014 1750.00 210017
úklid
290266 Česká pošta, s.p. 47114983 513563674 3652.00
12.09.2014 24.09.2014 23.09.2014 3652.00 210017
SIPO 09/2014
290267 Zajíček Jaroslav 13246640 23092014 1410.00
OMM 15.09.2014 19.09.2014 23.09.2014 1410.00 210017
revize
290268 Váňa Václav 16625889 2214 4822.00
ORM 15.09.2014 29.09.2014 23.09.2014 4822.00 210017
oprava
290269 Společenství vlastníků je 26803755 14013404 7074.00
16.09.2014 26.09.2014 23.09.2014 7074.00 210017
fond oprav
290270 Společenství vlastníků je 26803755 14014404 2724.00
16.09.2014 26.09.2014 23.09.2014 2724.00 210017
služby
IČO : 00298077 G O R - K D F 17.03.2016 list: 16
H L A V N Í K N I H A F A K T U R
Číslo f. Dodavatel IČO č.faktury fa částka
SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad
Poznámka
****************************************************************************
290271 Zajíček Jaroslav 13246640 25092014 1419.00
OMM 16.09.2014 22.09.2014 23.09.2014 1419.00 210017
elektrorevize
290272 Okna Macek s.r.o. 26906724 1406284 113274.00
OMM 17.09.2014 01.10.2014 23.09.2014 113274.00 210017
výměna oken
290273 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 50312467 100431.00
OMM 18.09.2014 04.10.2014 23.09.2014 100431.00 210017
voda
290274 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 50320492 188363.00
OMM 23.09.2014 06.10.2014 01.10.2014 188363.00 210001
voda
290275 Uhlíř Alois 15453405 23 23633.00
OMM 23.09.2014 03.10.2014 01.10.2014 23633.00 210001
oprava
290276 Pragoplyn, a.s. 27933318 2114006370 -231.00
OMM 30.09.2014 09.10.2014 05.11.2014 -231.00
plyn 404
290277 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 50328593 179592.00
OMM 30.09.2014 13.10.2014 07.10.2014 179592.00 210005
voda
290278 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2141050946 9900.00
30.09.2014 30.10.2014 07.10.2014 9900.00 210005
servis 09/2014
290279 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2141050947 3900.00
30.09.2014 30.10.2014 07.10.2014 3900.00 210005
servis 09/2014
290280 Váňa Václav 16625889 2314 18956.00
ORM 01.10.2014 13.10.2014 07.10.2014 18956.00 210005
oprava
290281 Milič Neuwirth ml. 45514135 14065 39899.00
OMM 27.09.2014 11.10.2014 07.10.2014 39899.00 210005
oprava
290282 Maléř Martin 67325769 65 4500.00
OMM 01.10.2014 07.10.2014 07.10.2014 4500.00 210005
PD
290283 Jan Kosa 73177075 4 3200.00
01.10.2014 08.10.2014 07.10.2014 3200.00 210005
oprava
290284 Beskydská stavební , a.s. 28618891 14660045 4399.00
ORM 22.09.2014 31.10.2014 07.10.2014 4399.00 210005
oprava
290285 Šmajstrla Libor,vodo-topo 69574855 1392014 17279.00
MP 25.09.2014 14.10.2014 07.10.2014 17279.00 210005
oprava
290286 Šmajstrla Libor,vodo-topo 69574855 1402014 10718.00
MP 25.09.2014 14.10.2014 07.10.2014 10718.00 210005
oprava
290287 Radislav Černoch 41048229 602014 1293.00
06.10.2014 16.10.2014 07.10.2014 1293.00 210005
oprava
290288 Hoďák Antonín 12650773 10014 2290.00
OPE 06.10.2014 14.10.2014 07.10.2014 2290.00 210005
oprava
IČO : 00298077 G O R - K D F 17.03.2016 list: 17
H L A V N Í K N I H A F A K T U R
Číslo f. Dodavatel IČO č.faktury fa částka
SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad
Poznámka
****************************************************************************
290289 Polášek Jan 18077919 201450 31757.00
06.10.2014 20.10.2014 09.10.2014 31757.00 210007
oprava
290290 Zajac Robert 65526040 5714 10300.00
OMM 06.10.2014 18.10.2014 09.10.2014 10300.00 210007
oprava
290291 Urban Svatopluk 11185015 163102014 3300.00
ORM 07.10.2014 20.10.2014 09.10.2014 3300.00 210007
montáž
290292 SmVaK Ostrava, a.s. 45193665 50335670 217382.00
OMM 07.10.2014 20.10.2014 15.10.2014 217382.00 210011
voda
290293 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 50332425 108764.00
OMM 07.10.2014 18.10.2014 14.10.2014 108764.00 210010
voda
290294 Kutiš Pavel 13012207 1222014 10648.00
OMM 08.10.2014 10.10.2014 09.10.2014 10648.00 210007
revize
290295 Kutiš Pavel 13012207 1232014 7865.00
OMM 08.10.2014 10.10.2014 09.10.2014 7865.00 210007
revize
290296 Kutiš Pavel 13012207 1212014 9136.00
OMM 08.10.2014 10.10.2014 09.10.2014 9136.00 210007
revize
290297 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 14198 3450.00
OMM 08.10.2014 07.11.2014 15.10.2014 3450.00 210011
úklidové práce
290298 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 14199 8612.00
OMM 08.10.2014 07.11.2014 15.10.2014 8612.00 210011
úklidové práce
290299 Bortlíček Zdeněk 13246178 682014 13297.00
ORM 08.10.2014 20.10.2014 15.10.2014 13297.00 210011
oprava
290300 SURÝ Jaroslav,Servis 3xD 68323093 14300 9922.00
OŽP 08.10.2014 20.10.2014 15.10.2014 9922.00 210011
dezinfekce
290301 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 50337136 46780.00
OMM 09.10.2014 25.10.2014 15.10.2014 46780.00 210011
voda
290302 Milan ZETEK 18685251 212014 13222.00
14.10.2014 23.10.2014 21.10.2014 13222.00 210015
revize
290303 Milan ZETEK 18685251 502014 1507.00
14.10.2014 23.10.2014 21.10.2014 1507.00 210015
odstranění závad
290304 Milan ZETEK 18685251 492014 6331.00
14.10.2014 23.10.2014 21.10.2014 6331.00 210015
odstranění závad
290305 Česká pošta, s.p. 47114983 5135671771 3658.80
14.10.2014 24.10.2014 27.10.2014 210019
SIPO 10/2014
290306 Zajíček Jaroslav 13246640 311020014 3013.00
OMM 15.10.2014 22.10.2014 21.10.2014 3013.00 210015
revize
IČO : 00298077 G O R - K D F 17.03.2016 list: 18
H L A V N Í K N I H A F A K T U R
Číslo f. Dodavatel IČO č.faktury fa částka
SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad
Poznámka
****************************************************************************
290307 Zajíček Jaroslav 13246640 30102014 5394.00
OMM 15.10.2014 22.10.2014 21.10.2014 5394.00 210015
revize
290308 Zajíček Jaroslav 13246640 29102014 3013.00
OMM 15.10.2014 22.10.2014 21.10.2014 3013.00 210015
revize
290309 Zajac Robert 65526040 6014 39860.00
OMM 15.10.2014 28.10.2014 21.10.2014 39860.00 210015
oprava
290310 PCHOS, spol. s r.o. 00575534 140605 1010.00
15.10.2014 21.10.2014 21.10.2014 1010.00 210015
oprava
290311 Společenství vlastníků je 26803755 14015404 7074.00
15.10.2014 27.10.2014 21.10.2014 7074.00 210015
fond oprav
290312 Kutiš Pavel 13012207 1262014 1694.00
OMM 21.10.2014 25.10.2014 29.10.2014 1694.00 210020
revize
290313 Bortlíček Zdeněk 13246178 732014 34608.00
ORM 21.10.2014 04.11.2014 30.10.2014 34608.00 200001
oprava
290314 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 50355297 146115.00
OMM 21.10.2014 03.11.2014 30.10.2014 146115.00 200001
voda
290315 Chalúpek Stanislav 10616349 132014 5462.00
OVS 25.10.2014 03.11.2014 03.11.2014 5462.00 210001
malování
290316 Kutiš Pavel 13012207 1292014 6292.00
OMM 25.10.2014 27.10.2014 03.11.2014 6292.00 210001
plynorevize
290317 Rosmarin Jiří 69225958 2014040 5860.00
OMM 29.10.2014 02.11.2014 03.11.2014 5860.00 210001
Čištění kanalizace
290318 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 50363468 86763.00
OMM 29.10.2014 10.11.2014 03.11.2014 86763.00 210001
Voda
290319 Bortlíček Zdeněk 13246178 762014 34608.00
ORM 29.10.2014 12.11.2014 03.11.2014 34608.00 210001
Elektroinstal. práce
290320 Uhlíř Alois 15453405 30 17545.00
OMM 29.10.2014 10.11.2014 03.11.2014 17545.00 210001
Stavební práce
290321 Uhlíř Alois 15453405 27 18920.00
OMM 29.10.2014 07.11.2014 03.11.2014 18920.00 210001
Stavební práce
290322 Chalúpek Stanislav 10616349 142014 6847.00
OMM 29.10.2014 05.11.2014 03.11.2014 6847.00 210001
Malířské práce
290323 Váňa Václav 16625889 2614 11035.00
ORM 03.11.2014 17.11.2014 07.11.2014 11035.00 210005
oprava
290324 LUKY 13016067 19414 7925.00
OMM 30.10.2014 13.11.2014 05.11.2014 7925.00 210003
oprava
IČO : 00298077 G O R - K D F 17.03.2016 list: 19
H L A V N Í K N I H A F A K T U R
Číslo f. Dodavatel IČO č.faktury fa částka
SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad
Poznámka
****************************************************************************
290325 Urban Svatopluk 11185015 174102014 2270.00
ORM 30.10.2014 13.11.2014 05.11.2014 2270.00 210003
oprava
290326 Židek Josef-VYPRA 43554261 452014 9480.00
OMM 29.10.2014 10.11.2014 05.11.2014 9480.00 210003
oprava
290327 Zajíček Jaroslav 13246640 32102014 4353.00
OMM 04.11.2014 09.11.2014 11.11.2014 4353.00 210006
revize
290328 PELA CZ, a.s. 25822454 4220156 259311.00
31.10.2014 14.11.2014 05.11.2014 259311.00 210003
oprava
290329 PELA CZ, a.s. 25822454 4220155 32354.00
31.10.2014 14.11.2014 05.11.2014 32354.00 210003
oprava
290330 Zajac Robert 65526040 6314 39860.00
OMM 29.10.2014 12.11.2014 05.11.2014 39860.00 210003
oprava
290331 Bortlíček Zdeněk 13246178 782014 20645.00
ORM 04.11.2014 17.11.2014 12.11.2014 20645.00 210007
oprava
290332 Uhlíř Alois 15453405 28 36924.00
OMM 04.11.2014 18.11.2014 05.11.2014 36924.00 210003
oprava
290333 Zajac Robert 65526040 6414 41600.00
OMM 31.10.2014 14.11.2014 05.11.2014 41600.00 210003
oprava
290334 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2141051004 9900.00
31.10.2014 04.12.2014 18.11.2014 9900.00 210009
výtaha 10/2014
290335 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2141051005 3900.00
31.10.2014 04.12.2014 18.11.2014 3900.00 210009
servis 10/2014
290336 Květoslav Slezáček 71944109 42 3600.00
10.11.2014 19.11.2014 18.11.2014 3600.00 210009
revize
290337 Chalúpek Stanislav 10616349 142014 7540.00
OVS 10.11.2014 19.11.2014 18.11.2014 7540.00 210009
malování
290338 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 14223 8612.00
OMM 10.11.2014 07.12.2014 18.11.2014 8612.00 210009
úklidové práce
290339 SLUMEKO, s.r.o. 25376021 210141277 6850.00
10.11.2014 06.12.2014 18.11.2014 6850.00 210009
vystěhování
290340 Brožek Jiří 45160767 101114 4000.00
OMM 12.11.2014 30.11.2014 21.11.2014 4000.00 210012
PD
290341 Zajíček Jaroslav 13246640 33112014 5412.00
OMM 12.11.2014 21.11.2014 21.11.2014 5412.00 210012
elektrorevize
290342 Židek Josef-VYPRA 43554261 542014 10828.00
OMM 13.11.2014 24.11.2014 21.11.2014 10828.00 210012
vyčištění žlabů
IČO : 00298077 G O R - K D F 17.03.2016 list: 20
H L A V N Í K N I H A F A K T U R
Číslo f. Dodavatel IČO č.faktury fa částka
SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad
Poznámka
****************************************************************************
290343 Společenství vlastníků je 26803755 14016404 7074.00
18.11.2014 27.11.2014 21.11.2014 7074.00 210012
fond oprav
290344 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 50392244 157225.00
OMM 18.11.2014 01.12.2014 21.11.2014 157225.00 210012
voda
290345 Židek Josef-VYPRA 43554261 552014 2800.00
OMM 19.11.2014 24.11.2014 21.11.2014 2800.00 210012
oprava
290346 Hoďák Antonín 12650773 15014 5240.00
OPE 19.11.2014 27.11.2014 21.11.2014 5240.00 210012
oprava
290347 Váňa Václav 16625889 2714 12054.00
ORM 19.11.2014 02.12.2014 21.11.2014 12054.00 210012
oprava
290348 Česká pošta, s.p. 47114983 5135703384 3641.80
21.11.2014 26.11.2014 27.11.2014 3641.80 210015
odměna Sipo 11/2014
290349 Marada Radek 67328911 2014092 3888.00
ORM 21.11.2014 25.11.2014 27.11.2014 3888.00 210015
oprava
290350 Radislav Černoch 41048229 782014 924.00
21.11.2014 03.12.2014 01.12.2014 924.00 210001
oprava
290351 Zajac Robert 65526040 6714 14900.00
OMM 21.11.2014 03.12.2014 27.11.2014 14900.00 210015
oprava
290352 Marada Radek 67328911 2014090 4082.00
ORM 21.11.2014 25.11.2014 27.11.2014 4082.00 210015
oprava
290353 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4819928201 630.00
OMM 24.11.2014 02.12.2014 27.11.2014 630.00 210015
EE
290354 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 50398826 97142.00
OMM 24.11.2014 08.12.2014 27.11.2014 97142.00 210015
voda
290355 Mojmír Batta 74731408 201400038 68020.00
25.11.2014 08.12.2014 01.12.2014 68020.00 210001
oprava
290356 Zajac Robert 65526040 7414 10870.00
OMM 26.11.2014 08.12.2014 01.12.2014 10870.00 210001
oprava
290357 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2141051073 3900.00
28.11.2014 28.12.2014 05.12.2014 3900.00 210005
servis
290358 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2141051072 9900.00
28.11.2014 28.12.2014 05.12.2014 9900.00 210005
servis
290359 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 9102065041 96603.00
01.12.2014 09.12.2014 05.12.2014 96603.00 210005
plyn
290360 Martin Krysmánek 63053306 1400043 2112.00
01.12.2014 16.12.2014 05.12.2014 2112.00 210005
barva
IČO : 00298077 G O R - K D F 17.03.2016 list: 21
H L A V N Í K N I H A F A K T U R
Číslo f. Dodavatel IČO č.faktury fa částka
SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad
Poznámka
****************************************************************************
290361 INTERNOVA MORAVA s.r.o. 26840430 140415 3822.00
ORM 26.11.2014 03.12.2014 05.12.2014 3822.00 210005
oprava
290362 Polášek Jan 18077919 201459 23377.00
28.11.2014 12.12.2014 05.12.2014 23377.00 210005
oprava
290363 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 14226 1750.00
OMM 03.12.2014 26.12.2014 05.12.2014 1750.00 210005
úklidové práce
290364 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 14227 2450.00
OMM 03.12.2014 30.11.2014 05.12.2014 2450.00 210005
úklidové práce
290365 Váňa Václav 16625889 2814 28281.00
ORM 03.12.2014 16.12.2014 05.12.2014 28281.00 210005
oprava
290366 Zdeněk Bortlíček 13246178 842014 14512.00
03.12.2014 16.12.2014 05.12.2014 14512.00 210005
oprava
290367 Bortlíček Zdeněk 13246178 832014 135950.00
ORM 03.12.2014 16.12.2014 05.12.2014 135950.00 210005
oprava
290368 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 14248 8612.00
OMM 08.12.2014 06.01.2015 18.12.2014 8612.00 210014
úklidové práce
290369 Milič Neuwirth ml. 45514135 14079 108000.00
OMM 30.11.2014 14.12.2014 16.12.2014 108000.00 210012
oprava
290370 Herák Milan 46167234 2 750.00
OMM 08.12.2014 13.12.2014 16.12.2014 750.00 210012
oprava
290371 Květoslav Slezáček 71944109 45 400.00
08.12.2014 13.12.2014 16.12.2014 400.00 210012
revize
290372 Jan Kosa 73177075 6 26886.00
08.12.2014 19.12.2014 16.12.2014 26886.00 210012
oprava
290373 Váňa Václav 16625889 2914 16667.00
ORM 08.12.2014 22.12.2014 18.12.2014 16667.00 210014
oprava
290374 SLUMEKO, s.r.o. 25376021 210141385 17713.00
10.12.2014 08.01.2015 22.12.2014 17713.00 210016
vystěhování
290375 Daňhel Radim 67316166 214058 22165.00
OMM 10.12.2014 21.12.2014 16.12.2014 22165.00 340013
oprava
290376 Chalúpek Stanislav 10616349 13 5386.00
OVS 10.12.2014 20.12.2014 16.12.2014 5386.00 210012
oprava
290377 Bortlíček Zdeněk 13246178 912014 34608.00
ORM 10.12.2014 27.12.2014 22.12.2014 34608.00 210016
oprava
290378 Jaroslav Heiniš 69604126 2014040 140509.00
OMM 10.12.2014 22.12.2014 16.12.2014 140509.00 210012
oprava
IČO : 00298077 G O R - K D F 17.03.2016 list: 22
H L A V N Í K N I H A F A K T U R
Číslo f. Dodavatel IČO č.faktury fa částka
SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad
Poznámka
****************************************************************************
290379 Hoďák Antonín 12650773 17014 5100.00
OPE 10.12.2014 23.12.2014 18.12.2014 5100.00 210014
oprava
290380 Herák Milan 46167234 4 500.00
OMM 10.12.2014 10.12.2014 16.12.2014 500.00 210012
oprava
290381 DEC-PLAST,spol.s r.o. 61943592 40010293 3534.00
ORM 28.11.2014 11.12.2014 22.12.2014 3534.00 210016
oprava
290382 Váňa Václav 16625889 3114 15823.00
OMM 12.12.2014 26.12.2014 22.12.2014 15823.00 210016
Stolařské práce
290383 Radislav Černoch 41048229 882014 1036.00
OMM 12.12.2014 23.12.2014 18.12.2014 1036.00 210014
Výměna odvzduš. ventilů
290384 Jan Kosa 73177075 7 38320.00
OMM 12.12.2014 19.12.2014 18.12.2014 38320.00 210014
Zednické práce
290385 Váňa Václav 16625889 3014 19479.00
OMM 12.12.2014 25.12.2014 18.12.2014 19479.00 210014
Stolařské práce
290386 Polášek Jan 18077919 201467 29075.00
15.12.2014 29.12.2014 18.12.2014 29075.00 210014
oprava
290387 Zajac Robert 65526040 7914 6960.00
OMM 15.12.2014 27.12.2014 18.12.2014 6960.00 210014
oprava
290388 Zajac Robert 65526040 8014 75290.00
OMM 15.12.2014 27.12.2014 18.12.2014 75290.00 210014
oprava
290389 Uhlíř Alois 15453405 39 24800.00
OMM 15.12.2014 29.12.2014 18.12.2014 24800.00 210014
oprava
290390 Uhlíř Alois 15453405 42 20467.00
OMM 15.12.2014 29.12.2014 22.12.2014 20467.00 210016
oprava
290391 Uhlíř Alois 15453405 31 9972.00
OMM 15.12.2014 29.12.2014 18.12.2014 9972.00 210014
oprava
290392 Uhlíř Alois 15453405 41 2595.00
OMM 15.12.2014 29.12.2014 22.12.2014 2595.00 210016
služba
290393 Technika budov 60711825 114096 38720.00
15.12.2014 30.12.2014 22.12.2014 38720.00 210016
studie
290394 Jaroslav Šustek 11184418 2014128 27616.00
15.12.2014 26.12.2014 22.12.2014 27616.00 210016
oprava
290395 Chalúpek Stanislav 10616349 142014 7430.00
OVS 16.12.2014 23.12.2014 18.12.2014 7430.00 210014
malování
290396 Česká pošta, s.p. 47114983 5135744496 3655.40
16.12.2014 24.12.2014 18.12.2014 3655.40 210014
sipo odměna 12/2014
IČO : 00298077 G O R - K D F 17.03.2016 list: 23
H L A V N Í K N I H A F A K T U R
Číslo f. Dodavatel IČO č.faktury fa částka
SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad
Poznámka
****************************************************************************
290397 SLUMEKO, s.r.o. 25376021 210141405 6292.00
16.12.2014 10.01.2015 18.12.2014 6292.00 210014
stěhování
290398 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 50430223 90490.00
OMM 16.12.2014 29.12.2014 18.12.2014 90490.00 210014
voda
290399 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 14251 2120.00
OMM 16.12.2014 29.12.2014 18.12.2014 2120.00 210014
úklid
290400 Ista Česká republika 61056758 1170533 1424.00
16.12.2014 29.12.2014 18.12.2014 1424.00 210014
oprava
290401 Milič Neuwirth ml. 45514135 14084 6670.00
OMM 16.12.2014 29.12.2014 18.12.2014 6670.00 210014
oprava
290402 * Milič Neuwirth ml. 45514135 14085 98900.00
OMM 16.12.2014 29.12.2014 . .
oprava
290403 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4600597409 2396.00
OMM 16.12.2014 29.12.2014 18.12.2014 2396.00 210014
EE
290404 Marada Radek 67328911 2014111 3222.00
ORM 17.12.2014 30.12.2014 18.12.2014 3222.00 210014
oprava
290405 Hoďák Antonín 12650773 18014 2250.00
OPE 17.12.2014 30.12.2014 18.12.2014 2250.00 210014
oprava
290406 Rokos Milan 43624596 182014 14678.00
OMM 17.12.2014 23.12.2014 22.12.2014 14678.00 210016
oprava
290407 Uhlíř Alois 15453405 38 8490.00
OMM 17.12.2014 29.12.2014 22.12.2014 8490.00 210016
oprava
290408 SURÝ Jaroslav,Servis 3xD 68323093 14424 3509.00
OŽP 17.12.2014 31.12.2014 22.12.2014 3509.00 210016
dezimfekce
290409 Galia Jiří,klem.a zám.prá 16621867 201426 1436.00
ORM 17.12.2014 29.12.2014 22.12.2014 1436.00 210016
oprava
290410 Urban Svatopluk 11185015 208122014 6130.00
ORM 17.12.2014 29.12.2014 18.12.2014 6130.00 210014
oprava
290411 Zajac Robert 65526040 8214 78900.00
OMM 17.12.2014 30.12.2014 18.12.2014 78900.00 210014
oprava
290412 Bortlíček Zdeněk 13246178 942014 34608.00
ORM 17.12.2014 30.12.2014 18.12.2014 34608.00 210014
oprava
290413 Zajac Robert 65526040 8314 6880.00
OMM 17.12.2014 30.12.2014 18.12.2014 6880.00 210014
oprava
290414 Chalúpek Stanislav 10616349 152014 7430.00
OVS 17.12.2014 29.12.2014 18.12.2014 7430.00 210014
oprava
IČO : 00298077 G O R - K D F 17.03.2016 list: 24
H L A V N Í K N I H A F A K T U R
Číslo f. Dodavatel IČO č.faktury fa částka
SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad
Poznámka
****************************************************************************
290415 Bortlíček Zdeněk 13246178 932014 7566.00
ORM 17.12.2014 30.12.2014 18.12.2014 7566.00 210014
oprava
290416 Společenství vlastníků je 26803755 14018404 2724.00
17.12.2014 29.12.2014 22.12.2014 2724.00 210016
záloha
290417 Společenství vlastníků je 26803755 14017404 7074.00
17.12.2014 29.12.2014 22.12.2014 7074.00 210016
fond oprav
290418 Váňa Václav 16625889 3314 17556.00
ORM 18.12.2014 30.12.2014 22.12.2014 17556.00 210016
oprava
290419 Polášek Jan 18077919 201468 47432.00
18.12.2014 01.01.2015 22.12.2014 47432.00 210016
oprava
290420 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 14225 2280.00
OMM 19.12.2014 02.01.2015 22.12.2014 2280.00 210016
Úklidové práce Francouzská 1197
290421 * DEC-PLAST,spol.s r.o. 61943592 40010293
OMM 19.12.2014 11.12.2014 . .
Oprava oken Pod Bílou horou
290422 Pavlát Rudolf 13018868 4219 41842.00
OMM 19.12.2014 10.01.2015 22.12.2014 41842.00 210016
Kominické práce
290423 Herák Milan 46167234 5 1250.00
OMM 19.12.2014 19.12.2014 22.12.2014 1250.00 210016
Montáž žaluzií
290424 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2141051230 9900.00
OMM 19.12.2014 18.01.2015 22.12.2014 9900.00 210016
Servis výtahů 12/2014
290425 Výtahy Socha 18997481 2014152 49887.00
OMM 19.12.2014 02.01.2015 22.12.2014 49887.00 210016
Servis výtahů
290426 Zajíček Jaroslav 13246640 337122014 33759.00
OMM 19.12.2014 29.12.2014 22.12.2014 33759.00 210016
Revize elektro v byt. domech
290427 Zajíček Jaroslav 13246640 338122014 13000.00
OMM 19.12.2014 29.12.2014 22.12.2014 13000.00 210016
Revize v byt. domech
290428 Ista Česká republika 61056758 10802380 1932.00
22.12.2014 31.12.2014 22.12.2014 1932.00 210016
oprava
290429 PELA CZ, a.s. 25822454 4220205 135945.00
22.12.2014 02.01.2015 22.12.2014 135945.00 210016
oprava
290430 Výtahy Socha 18997481 2014155 2530.00
OMM 22.12.2014 03.01.2015 22.12.2014 2530.00 210016
oprava
290431 VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r 29393728 2141051231 3900.00
22.12.2014 18.01.2015 22.12.2014 3900.00 210016
výtahy 12/2014
290432 Zajíček Jaroslav 13246640 40122014 2251.00
OMM 22.12.2014 29.12.2014 22.12.2014 2251.00 210016
revize
IČO : 00298077 G O R - K D F 17.03.2016 list: 25
H L A V N Í K N I H A F A K T U R
Číslo f. Dodavatel IČO č.faktury fa částka
SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad
Poznámka
****************************************************************************
290433 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 50442130 41590.00
OMM 22.12.2014 03.01.2015 22.12.2014 41590.00 210016
voda
290434 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4600597410 553.00
OMM 22.12.2014 30.12.2014 23.12.2014 553.00 210017
EE
290435 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 50447841 130034.00
OMM 23.12.2014 05.01.2014 29.12.2014 130034.00 210018
Voda
290436 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 50451766 304583.00
OMM 30.12.2014 09.01.2015 30.12.2014 304583.00 210019
Vodné
290437 Kutiš Pavel 13012207 1832014 6655.00
OMM 30.12.2014 09.01.2015 12.01.2015 6655.00
revize
290438 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 14271 8612.00
OMM 31.12.2014 06.02.2015 15.01.2015 8612.00
úklid.práce 12/2014
290439 SMVaK Ostrava, a.s. 45193665 50458946 204298.00
OMM 31.12.2014 26.01.2015 15.01.2015 204298.00
voda
290440 SmVaK Ostrava, a.s. 45193665 50458945 299393.00
OSV 31.12.2014 26.01.2015 26.01.2015 299393.00
voda
290441 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4600216300 11643.00
OMM 31.12.2014 26.01.2015 20.01.2015 11643.00
EE 1196
290442 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4600217100 9297.00
OMM 31.12.2014 26.01.2015 20.01.2015 9297.00
EE 1196
290443 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4600217600 9594.00
OMM 31.12.2014 26.01.2015 20.01.2015 9594.00
EE
290444 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4600217700 7770.00
OMM 31.12.2014 26.01.2015 20.01.2015 7770.00
EE
290445 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4413813719 -455.00
OMM 31.12.2014 26.01.2015 26.01.2015 -455.00
EE
290446 Milan ZETEK 18685251 62014 6803.53
31.12.2014 31.01.2015 22.01.2015 6803.53
revize
290447 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 2115000562 14042.00
31.12.2014 28.01.2015 20.01.2015 14042.00
plyn
290448 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 2115000563 9435.00
31.12.2014 28.01.2015 20.01.2015 9435.00
plyn
290449 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 2115000564 14938.00
31.12.2014 28.01.2015 22.01.2015 14938.00
plyn
290450 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 2115000565 1686.00
31.12.2014 28.01.2015 20.01.2015 1686.00
plyn
IČO : 00298077 G O R - K D F 17.03.2016 list: 26
H L A V N Í K N I H A F A K T U R
Číslo f. Dodavatel IČO č.faktury fa částka
SRP Došla Splatná Zaplacena propl.částka doklad
Poznámka
****************************************************************************
290451 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4600761110 14981.00
OMM 31.12.2014 27.01.2015 20.01.2015 14981.00
EE
290452 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 460059741 37862.00
OMM 31.12.2014 28.01.2015 20.01.2015 37862.00
EE
290453 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4600762013 45730.00
OMM 31.12.2014 27.01.2015 20.01.2015 45730.00
EE
290454 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4600597411 196132.00
OMM 31.12.2014 27.01.2015 20.01.2015 196132.00
EE
290455 Společenství vlastníků je 26803755 14021404 5143.00
31.12.2014 28.01.2015 22.01.2015 5143.00
Sokolov. 404
290456 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4600597413 12394.00
OMM 31.12.2014 30.01.2015 27.01.2015 12394.00
EE
290457 Přadka Milan , fy MÝVAL 60016680 14250 2250.00
OMM 31.12.2014 10.02.2015 16.02.2015 2250.00
úklid
Celkem fakturovaných částek : 11943225.04
Celkem zaplacených částek : 11840666.24