II.
Ministerstvo pro místní rozvoj
Národní orgán pro koordinaci
PLÁN DOČERPÁNÍ NSRR
PLNĚNÍ K 31. KVĚTNU 2015
Příloha č. 1
Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015
Pravidelná zpráva pro členy vlády ČR
KVĚTEN 2015
Plán dočerpání Národního strategického referenčního rámce
(schváleno usnesením vlády ČR č. 124/2015)
Průřezová rizika NSRR
Číslo
Opatření
Gestor
Spolupráce
Termín
Komentář
rizika
1. Administrace velkého objemu evropských prostředků na konci období
Splněno.
Zpracovat analýzu předkládání žádostí
Šablona pro zpracování analýzy předkládání
o platbu dle šablony poskytnuté MMR-
1.1
Řídicí orgány
-
do 15. března 2015
žádostí o platbu byla řídicím orgánům zaslána
NOK a zaslat ji MMR-NOK ve stanoveném
termínu k posouzení
dne 25. února 2015. Všechny řídicí orgány
zaslaly vyplněnou šablonu MMR-NOK.
Splněno.
Řídicí orgány operačních programů, u kterých
bylo identifikováno v analýze předkládání
Popsat a realizovat opatření pro řešení
žádostí o platbu zvýšené riziko nedostatečné
rizik vyplývajících z výsledků analýzy
1.2
Řídicí orgány
administrativní kapacity, navrhli opatření
zpracované dle bodu 1
MMR-NOK
do 15. dubna 2015
.1 a připomínek
pro snížení tohoto rizika (např. posílení
MMR-NOK
administrativní kapacity pro realizaci plateb
a pro provádění kontrol veřejných zakázek,
změna organizační struktury atd.).
Zajistit dostatečné zdroje na rok 2016
ze státního rozpočtu / rozpočtu hlavního
MF
1.3
města Prahy (v případě pražských Řídicí orgány
do 30. června 2015
Probíhá průběžně.
programů) pro potřeby proplácení žádostí
MMR-NOK
o platbu příjemcům v první polovině 2016
Zajistit finanční zdroje na ukončování
regionálního operačního programu na krytí Řídicí orgány
1.4
výdajů, které nebudou zaplaceny z
MF
do 30. června 2015
Probíhá průběžně.
OP
ROP
Technická pomoc 2014–2020
Probíhá průběžně.
Plynulá administrace souhrnných žádostí a
MF
Zaslané souhrnné žádosti od řídicích orgánů
1.5
v případě potřeby provádění mimořádných Řídicí orgány
průběžně
certifikací
MMR-NOK
jsou
plynule
administrovány.
Aktuálně
proběhla
mimořádná
certifikace
výdajů
Stav plnění k 31. květnu 2015
2
Průřezová rizika NSRR
Číslo
Opatření
Gestor
Spolupráce
Termín
Komentář
rizika
OP Podnikání a inovace. V průběhu léta 2015
je plánována řádná certifikace výdajů OP
Doprava, OP Lidské zdroje a zaměstnanost,
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
Integrovaného OP, OP Výzkum a vývoj
pro inovace, OP Technická pomoc, ROP
Severozápad, ROP Moravskoslezsko, ROP
Jihovýchod, ROP Jihozápad, ROP Střední
Čechy, OP Praha Konkurenceschopnost, OP
Životní prostředí a OP Praha Adaptabilita
2. Nedokončení projektů včas
Splněno.
První screening projektů z hlediska rizika
jejich nedokončení do konce roku 2015 byl
proveden v průběhu února/března 2015.
Z obdržených informací vyplývá:
i)
nefungující projekty - řídicí orgány
neidentifikují v rámci OP žádné nefungující
projekty – tzn. řídicí orgány předpokládají
dokončit veškeré projekty do doby odeslání
závěrečných dokumentů EK (březen 2017);
Zmapování
nedokončených
projektů,
ii)
nedokončené projekty - situace
2.1
Řídicí orgány
včetně komunikace s příjemci
-
do 31. března 2015
v jednotlivých
OP je různá a riziko
nedokončení projektů do konce roku 2015 je
reálné a aktuálně je identifikováno již
u několika programů.
Poskytnutá data tak musí být pravidelně
aktualizována a ze strany řídicích orgánů
monitorována. MMR-NOK plánuje aktualizaci
v průběhu léta 2015 ve spolupráci s řídicími
orgány. Této problematice bude nadále
ze strany MMR-NOK věnována zvýšená
pozornost.
Stav plnění k 31. květnu 2015
3
Průřezová rizika NSRR
Číslo
Opatření
Gestor
Spolupráce
Termín
Komentář
rizika
Splněno.
Metodické doporučení pro nedokončené
a nefungující
projekty v rámci uzavírání
programového období 2007–2013 (MD NNP
Metodické doporučení pro nedokončené
07–13) bylo rozesláno řídicím orgánům
2.2
MMR-NOK
-
do 31. března 2015
a nefungující projekty
6. března 2015. Problematika nedokončených
a nefungujících projektů je rovněž jedním
z témat komplexního metodického doporučení
k uzavírání programového období 2007–2013
(MD Uzavírání 07–13) - viz opatření 7.1.
Nesplněno – probíhá.
Zapracování pravidel do řídicí dokumentace
programů probíhá, stav zapracování je
v rámci jednotlivých programů v různé fázi.
Finalizace je rovněž úzce spojena s vydáním
Zohlednění pravidel pro nedokončené
komplexního MD Uzavírání 07–13, v rámci
2.3
a nefungující projekty do programové Řídicí orgány
-
do 30. dubna 2015
kterého
dokumentace operačních programů
byly provedeny rovněž úpravy
a doplnění
v kapitole
k nedokončeným
a nefungujícím
projektům
(na
základě
obdržených připomínek k MD NNP 07–13)
a které bude k dispozici v červnu 2015 (více
viz opatření 7.1).
Úprava právních aktů a zajištění zdrojů
2.4
na dofinancování projektů z národních Řídicí orgány
-
do 30. června 2015
Navazuje na opatření 2.3.
zdrojů
3. Fázování projektů v programovém období 2007–2013
Splněno.
Řídicí orgány zmapovaly možnosti fázování
3.1
Zmapování možnosti fázování v rámci OP
Řídicí orgány
-
do 28. února 2015
nejen velkých projektů, ale také individuálních
projektů nad 5 mil. EUR. ŘO OP Doprava
počítá
s fázováním
velkých
projektů
Stav plnění k 31. květnu 2015
4
Průřezová rizika NSRR
Číslo
Opatření
Gestor
Spolupráce
Termín
Komentář
rizika
i individuálních projektů nad 5 mil. EUR.
S fázováním velkých projektů počítá také ŘO
OP Výzkum a vývoj pro inovace. ŘO OP
Životní prostředí uvažuje pouze o fázování
pro kategori individuálních projektů nad 5 mil.
EUR. Ostatní řídicí orgány o fázování projektů
neuvažují.
Splněno.
Metodické doporučení pro fázování (MD
Fázování) bylo rozesláno řídicím orgánům
13. ledna
2015.
MMR-NOK
zapracoval
Metodické doporučení pro fázování, revize
modifikovaná pravidla pro fázování ze strany
3.2
na základě informací z EK
MMR-NOK
-
do 31. března 2015
EK (na základě finální verze Pokynů EK
k uzavření OP 2007–2013 ze dne 30. dubna
2015) a případné podněty od řídicích orgánů
do komplexního MD Uzavírání 07–13 (viz
opatření 7.1).
Nesplněno – probíhá.
Plnění opatření probíhá, a to zejména
s ohledem na revizi Pokynů EK k uzavření
OP, v rámci které došlo k úpravě pravidel
Zapracování
pravidel
pro
fázování
3.3
Řídicí orgány
-
do 30. dubna 2015
pro fázování. Změny v této oblasti byly
do programové dokumentace
promítnuty do MD Uzavírání 07–13 (více viz
opatření 7.1), které tak rozpracovává již dříve
vydané metodické doporučení pro fázování
(viz opatření 3.2).
Splněno.
Rozvolnění pravidel pro fázování projektů
bylo s EK projednáno na jednání Task Force
Projednání
pravidel
pro
rozvolnění
dne 26. ledna 2015.
3.4
fázování s EK
MMR-NOK
-
do 28. února 2015
Na základě tohoto jednání byly Pokyny EK
k uzavření OP 2007–2013 upraveny pouze
omezeně. V oblasti fázování byla odstraněna
povinnost na plnou funkčnost první fáze
Stav plnění k 31. květnu 2015
5
Průřezová rizika NSRR
Číslo
Opatření
Gestor
Spolupráce
Termín
Komentář
rizika
a bylo umožněno fázování produktivních
investic.
Finální verze Pokynů EK byla vydána dne
30. dubna
2015.
Úpravy pravidel byly
promítnuty do MD Uzavírání 07–13 (viz
opatření 3.2 a 7.1).
Problematika fázování projektů byla i nadále
diskutována s EK. Dne 29. dubna 2015 se
uskutečnil seminář EK k fázování projektů,
kterého se účastnili zástupci MMR-NOK, MF
i jednotlivých
řídicích orgánů, jichž se
fázování projektů týká.
Nesplněno – probíhá.
Řídicí orgány OP Doprava a OP Výzkum
a vývoj pro inovace připravují ve spolupráci
s příjemci
dokumentaci
k fázovaným
projektům, která je průběžně komunikována
Projednání fázování velkých projektů s EK
s JASPERS a EK. Fázování velkých projektů
3.5
Řídicí orgány
je do jisté míry ovlivněno jak řešením
a zaslání jejich seznamu
-
do 31. března 2015
problematiky EIA, tak modifikací pravidel
v rámci Pokynů EK pro uzavření OP 2007–
2013. Aktuálně je plánováno fázování
2 velkých projektů v rámci OP Výzkum a vývoj
pro inovace a až 9 velkých projektů v OP
Doprava.
4. Problematika EIA
Probíhá.
Přezkum se týká velkých projektů v rámci OP
Přezkoumání
velkých
projektů
Doprava.
Ministerstvo
dopravy
(MD)
4.1
MŽP
předložilo dokumentaci ke všem dotčeným
meziresortní pracovní skupinou k
-
do 30. června 2015
EIA
projektům na MŽP, v případě požadavku MŽP
jsou podklady postupně doplňovány. MŽP
rovněž
průběžně
zajišťuje
provedení
Stav plnění k 31. květnu 2015
6
Průřezová rizika NSRR
Číslo
Opatření
Gestor
Spolupráce
Termín
Komentář
rizika
vyhodnocení dotčených projektů, u nichž je
dokumentace kompletní, dle přílohy usnesení
vlády č. 1078/2014 a postupu MŽP
při vyhodnocení velkých projektů. Dosud byl
EK předložen 1 velký projekt, u nějž byl
přezkoumán
proces
EIA.
Vzhledem
k náročnosti přípravy podkladů bude do konce
června 2015 předloženo EK cca 9 projektů,
ostatní velké projekty budou zaslány EK až
v průběhu července 2015. EK bude o tomto
oficiálně informována společným dopisem
náměstků
ministrů
životního
prostředí,
dopravy a pro místní rozvoj.
Nesplněno – probíhá.
Byl připraven seznam projektů, k nimž byl
proces EIA zahájen po datu přistoupení ČR
k EU. Návazně proběhlo sestavení finálního
seznamu projektů pro výběr vzorku.
Vzhledem k tomu, že se celkově jedná pouze
o necelých 60 projektů, bylo na jednání
Meziresortní pracovní skupiny k EIA (MPS
EIA) dne 27. dubna 2015 rozhodnuto, že
Výběr vzorku 2 % projektů, u kterých byl
pracovní skupina provede výběr několika
4.2
MŽP
proces EIA zahájen od vstupu ČR do EK
-
do 31. března 2015
projektů z různých operačních programů
(tematických i regionálních) a dle různého
tematického zaměření.
MŽP připravilo návrh vzorku vybraných
6 projektů k přezkumu, který byl představen
na jednání MPS EIA 1. června 2015. Vzorek
projektů bude schválen na dalším jednání
MPS EIA, které se uskuteční 26. června 2015.
Výběr projektů bude také zaslán DG ENVI
pro informaci.
Stav plnění k 31. květnu 2015
7
Průřezová rizika NSRR
Číslo
Opatření
Gestor
Spolupráce
Termín
Komentář
rizika
Navazuje na opatření 4.2.
Přezkoumání vzorku 2 % projektů,
Ihned po schválení vzorku projektů budou
4.3
u kterých
byl
proces
EIA
zahájen
MŽP
-
do 31. srpna 2015
řídicí orgány osloveny s žádostí o přípravu
od vstupu ČR do EK
podkladů k přezkumu EIA procesu vybraných
projektů.
5. Veřejné zakázky
Splněno.
MMR připravilo v souladu s čl. 1.7 Závazných
postupů metodické stanovisko ministryně
pro místní rozvoj jako upřesnění Závazných
Zapracování šablony podnětu pro řídicí
postupů, jehož přílohou je předmětná
orgány k zahájení správního řízení ÚOHS
šablona. Účinnost stanoviska je od 1. května
do Závazných postupů pro zadávání
2015. Šablona bude do Závazných postupů
zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU,
zapracována v rámci probíhající aktualizace,
5.1
nespadajících
pod
aplikaci
zákona
MMR
-
do 31. března 2015
která navazuje na přijetí technické novely
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
zákona o veřejných zakázkách (viz opatření
v programovém
období
2007-2013
5.3).
(Závazné postupy)
Metodické stanovisko ministryně pro místní
rozvoj bylo řídicím orgánům rozesláno dne
13. dubna 2015. Řídicí orgány zapracovávají
šablonu podnětu do své řídící dokumentace
(viz opatření 5.2).
Nesplněno – probíhá.
Řídicí orgány se šablonou podnětu k zahájení
Zapracování šablony podnětu pro řídicí
řízení ÚOHS pracují, přičemž probíhá její
orgány k zahájení správního řízení ÚOHS
zapracování do relevantní dokumentace OP.
5.2
Řídicí orgány
do
řídící
dokumentace
operačních
-
do 30. dubna 2015
Aktualizace řídící dokumentace probíhá
programů
v určitých intervalech, proto většina řídicích
orgánů
zapracuje
šablonu
do
své
dokumentace v rámci nejbližší aktualizace.
Stav plnění k 31. květnu 2015
8
Průřezová rizika NSRR
Číslo
Opatření
Gestor
Spolupráce
Termín
Komentář
rizika
Splněno.
Novela zákona o veřejných zakázkách byla
dne 24. února 2015 podepsána prezidentem
republiky. Dne 6. března 2015 pak byla
Přijetí
technické
novely
zákona
vyhlášena ve Sbírce zákonů a dnem
5.3
č.
MMR
-
do 28. února 2015
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
vyhlášení vstoupila v účinnost. Provedené
změny mají převážně technický charakter,
zároveň již částečně zohledňují nová pravidla
vyplývající z evropských směrnic přijatých
v únoru 2014.
6. Otevřené audity
Splněno
Aktualizovat přehled otevřených auditů EK
.
se stanovením harmonogramu zaslání
MMR-NOK aktualizoval ke dni 31. března
6.1
2015 přehled otevřených auditů EK. Aktuálně
reakcí a komunikovat jej s EK s cílem
MMR-NOK
MF
do 31. března 2015
probíhá jeho konzultace s
aktivně řešit otevřené audity
MF. Následně bude
komunikováno s EK.
7. Uzavírání programového období 2007–2013
Nesplněno – probíhá.
Komplexní metodické doporučení k uzavírání
programového období 2007–2013 (MD
Uzavírání 07–13) bylo ze strany MMR-NOK
zpracováno
a
aktuálně
je
v procesu
připomínkování. Vypořádání připomínek bude
průběžně
předmětem jednání PS UKON, které se
Metodická podpora řídicím orgánům
MF (PCO, AO)
7.1
MMR-NOK
Metodické doporučení uskuteční dne 25. června 2015. Případné
v rámci procesu uzavírání
Řídicí orgány
do 31. května 2015
úpravy mohou být provedeny rovněž
v návaznosti na seminář EK k uzavírání, který
se koná dne 19. června 2015. Předpokládaný
termín
vydání finalizované verze MD
Uzavírání 07–13 je na konci června 2015.
Posun termínu finálního vydání MD je
ovlivněn nejen skutečností, že Pokyny EK
Stav plnění k 31. květnu 2015
9
Průřezová rizika NSRR
Číslo
Opatření
Gestor
Spolupráce
Termín
Komentář
rizika
k uzavření OP 2007–2013 byly vydány až
30. dubna 2015, ale rovněž tak v důsledku
probíhajících jednání v rámci tzv. „Task force
on better implementation“, na nichž byly
následně dovyjasňovány klíčové oblasti
procesu uzavírání, které jsou nezbytné
pro správné metodické nastavení, přičemž
tento proces bude ukončen seminářem EK
k uzavírání.
Nejčastěji dotazované problematiky jsou
diskutovány na PS UKON a rovněž tak
sdíleny prostřednictvím otázek a odpovědí
řídicích orgánů, EK a MMR-NOK.
Probíhá.
Metodické
doporučení
pro
tvorbu
V současné chvíli jsou ze strany MMR-NOK
7.2
shromažďovány podněty a dotazy od řídicích
Závěrečné zprávy o provádění
MMR-NOK
-
do 30. listopadu 2015
orgánů, které budou využity jako podklad
při tvorbě tohoto metodického doporučení.
Zohlednění pravidel upravujících uzavírání
7.3
do programové dokumentace operačních Řídicí orgány
-
do 30. června 2015
Navazuje na opatření 7.1.
programů
Nesplněno – probíhá.
Plnění opatření lze rozdělit na dvě části,
přičemž i) část týkající se financování
způsobilých výdajů je možno považovat
Zajistit finanční zdroje na krytí výdajů
Řídicí orgán
z podstatné části za splněnou, avšak ii) část
na činnosti řídicího orgánu spojených Řídicí orgány
7.4
OP TP
do 30. dubna 2015
týkající se zajištění finančních prostředků
s ukončováním regionálního operačního
ROP
MF
na krytí nezpůsobilých výdajů nikoli.
programu
ad i) Způsobilé výdaje po r. 2015 spojené
s ukončováním
regionálních
operačních
programů (ROP) budou financovány v rámci
projektů OP Technická pomoc (OP TP)
Stav plnění k 31. květnu 2015
10
Průřezová rizika NSRR
Číslo
Opatření
Gestor
Spolupráce
Termín
Komentář
rizika
programového období 2014–2020. Ze strany
řídicího orgánu OP TP byly nastaveny
finanční limity a rozsah výdajů, který bude
možné financovat prostřednictvím projektů
OP TP (v současné chvíli probíhá finalizace
podmínek realizace jednotlivých projektů
a technické nastavení).
ad ii) Problematika nezpůsobilých výdajů
resp. takových výdajů, které nemohou být
financovány prostřednictvím projektů OP TP
je nadále předmětem projednávání.
8. Stabilizace administrativní kapacity a pokrytí činností v době ukončování programového období
Probíhá.
V průběhu února 2015 subjekty implementace
fondů EU zpracovaly a zaslaly MMR-NOK
Zprávy o zajištění administrativních kapacit
Pravidelné
vyhodnocování
rozvržení
za rok 2014, které svým obsahem pokrývají
8.1
administrativní kapacity (monitoring)
MMR-NOK
-
min. 2krát ročně
oblast
monitoringu.
Nadále
probíhá
zpracování a analýza dat ze strany
MMR-NOK. Výsledná Zpráva o zajištění
administrativních
kapacit
implementační
struktury bude předložena do konce června
vládě ČR pro informaci.
Splněno.
Řídicí orgány provedly screening pracovních
Prodlužování
pracovních
smluv
smluv
uzavřených
na
dobu
určitou
Předložení informace
8.2
uzavřených na dobu určitou (zejména Řídicí orgány
-
do 31. března 2015
s vytipováním pracovníků, jejichž pracovní
do 31. prosince 2015)
smlouvy budou prodlouženy, popř. převedeny
na dobu neurčitou, a zaslaly informaci
MMR-NOK.
Stav plnění k 31. květnu 2015
11
Průřezová rizika NSRR
Číslo
Opatření
Gestor
Spolupráce
Termín
Komentář
rizika
V návaznosti na analýzy administrativní
kapacity nezbytné pro ukončování operačních
programů některé řídicí orgány již přistoupily
Prodloužení
vytipovaných
k prodlužování pracovních smluv uzavřených
na dobu určitou či jejich převodu na dobu
pracovních smluv
neurčitou. Analýzy administrativní kapacity
do 30. června 2015 a budou i nadále průběžně probíhat.
do 31. prosince 2015
Tato
problematika
byla
řešena
také
na jednání Pracovní skupiny Administrativní
kapacita dne 8. dubna 2015.
Probíhá průběžně.
Informace
o
stabilizaci
a
motivaci
průběžně
zaměstnanců
implementační
struktury
jednotlivých
programů
byly
součástí
Stabilizace a motivace zaměstnanců
(30. června 2015, bude
ověřeno v rámci Zprávy pravidelných Zpráv o administrativní kapacitě
zapojených
do
agendy
ukončování
8.3
Řídicí orgány
za rok 2014, které byly v
programového
období
-
o administrativní
průběhu února 2015
2007–2013
-
kapacitě
předkládány MMR
finanční motivace
- část
-NOK. Tyto informace
věnovaná odměňování budou součástí souhrnné Zprávy o zajištění
zaměstnanců)
administrativních
kapacit
implementační
struktury, která bude předložena do konce
června vládě ČR pro informaci
Stabilizace a motivace zaměstnanců
zapojených
do
agendy
ukončování
1krát ročně (poprvé
8.4
Řídicí orgány
Probíhá průběžně.
programového
období
2007–
-
2013
-
k 28. únoru 2016)
vzdělávání (nefinanční motivace)
Probíhá průběžně.
MMR-NOK průběžně poskytuje subjektům
Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů
implementace fondů EU metodickou podporu,
zejména ve formě zodpovídání případných
8.5
v programovém období 2014–2020 a
MMR-NOK
-
průběžně
dotazů.
v programovém období 2007–2013
Dne 8. dubna 2015 proběhla Pracovní
skupina Administrativní kapacita, na které se
mimo jiné řešila problematika prodlužování
Stav plnění k 31. květnu 2015
12
Průřezová rizika NSRR
Číslo
Opatření
Gestor
Spolupráce
Termín
Komentář
rizika
pracovních smluv na dobu neurčitou (viz
opatření 8.2) a další metodické dotazy.
Dne 5. června 2015 MMR-NOK vydal formou
dopisu ministryně Metodické stanovisko č. 4,
které se týká závaznosti a účinnosti
Metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů
po 1. červenci 2015, tedy v období, kdy bude
docházet
k
převodu
zaměstnanců
implementační
struktury
do
služebního
poměru. Zároveň řeší přenos pravidel vůči
subjektům implementace, na něž se tento
zákon nevztahuje. Součástí metodického
stanoviska je též úprava v oblasti vnitřních
převodů zaměstnanců.
Stav plnění k 31. květnu 2015
13