II.
Ministerstvo pro místní rozvoj
Národní orgán pro koordinaci
KRIZOVÝ PLÁN NA ROK 2015
PLNĚNÍ K 31. BŘEZNU 2015
Příloha č. 2
Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015
Pravidelná zpráva pro členy vlády ČR
BŘEZEN 2015
Číslo
Opatření
Gestor
Termín
Komentář
opatření
Operační program Doprava (OP D)
Dokončit proces probíhající revize programového
1
ŘO
do 30. 4. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
dokumentu OP D schválením revize EK.
Zpracovat seznam nových projektů splňujících
Splněno.
podmínky OP D, které využijí nepokrytou disponibilní
Zmapování absorpční kapacity bylo v březnu
2.1
alokaci a sníží předpokládané nedočerpání programu.
ŘO
do 31. 3. 2015
2015 aktualizováno a příslušné přehledy
Zaslat seznam projektů MMR-NOK, včetně vyčíslení
projektů byly dne 31. 3. 2015 zaslány
předpokládaného objemu prostředků.
MMR-NOK.
Dodatečně zařadit způsobilé výdaje, které hradí
příjemce z vlastních zdrojů, do financování z OP D.
2.2
ŘO
do 30. 6. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
Zaslat seznam projektů MMR-NOK, včetně vyčíslení
předpokládaného objemu prostředků.
Splněno.
Prověřit možnosti zpětného předložení projektů
Informaci o projektech, u kterých je v současné
původně financovaných výhradně z národních zdrojů.
2.3
ŘO
do 31. 3. 2015
době uvažováno retrospektivní financování
Zaslat seznam projektů MMR-NOK, včetně vyčíslení
z prostředků OP D, byla MMR-NOK zaslána
předpokládaného objemu prostředků.
dne 31. 3. 2015.
V návaznosti na předpokládanou disponibilní alokaci
jednotlivých prioritních os při zohlednění všech
do 30. 6. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
známých relevantních faktorů (odstupování, korekce,
2.4
úspory, kurzový vývoj apod.) připravit a nechat schválit
ŘO
revizi OP D spočívající v realokaci prostředků mezi
osami Monitorovacím výborem OP D. Následně
do 30. 8. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu
předloží revizi EK ke schválení.
Rozhodnout o fázování velkých projektů a fázování
do 30. 4. 2015, průběžně
administrativně zajistit. Zaslat seznam projektů MMR-
vždy
3.1
ŘO
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
NOK, včetně vyčíslení předpokládaného objemu
k 10. dni v měsíci
prostředků a informace o stavu vyjednávání s EK.
do 31. 12. 2015
Stav plnění k 31. březnu 2015
2
Číslo
Opatření
Gestor
Termín
Komentář
opatření
Formálně dokončit proces projednávání velkého
3.2
pilotního projektu pro fázování
Rekonstrukce žst.
ŘO
do 30. 6. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
Olomouc (v podobě vydání Rozhodnutí EK).
Odeslat všechny fázované projekty do informačního
3.3
systému SFC2007 ke schválení EK po projednání
ŘO
do 30. 9. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
všech fázovaných projektů s EK.
Probíhá.
měsíčně, vždy k 5. dni v Aktualizovaný přehled velkých projektů OPD je
Zasílat v termínu přehled velkých projektů MMR-NOK, a
4
ŘO
měsíci
nadále zasílán MMR-NOK nejpozději do 5. dne
to ve struktuře definované MMR-NOK.
(do 30. 10. 2015)
daného měsíce.
Zajistit prostředky nutné k národnímu financování
projektů OP D, jejichž realizace přesáhne datum 31. 12.
5
ŘO
do 31. 8. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
2015, a které nebudou fázovány. Zaslat MMR-NOK
přehled projektů, včetně vyčíslení objemu prostředků.
Integrovaný operační program (IOP)
V oblasti podpory 3.2 navýšit alokaci 19. výzvy o 350
1
ZS MZd
do 28. 2. 2015
Splněno.
mil. Kč.
Nebude realizováno.
V rámci navýšení alokace 19. výzvy byly plně
Vyhlásit další výzvu v oblasti podpory 3.2. Prostředky
využity prostředky připadající na flexibilitu.
2
na výzvu budou zajištěny realokací disponibilní alokace
ZS MZd
do 31. 3. 2015
Realokace prostředků do prioritní osy 3 není
z nedočerpaných oblastí podpory.
plánována a s ohledem na konec způsobilosti
výdajů není vyhlášení nové výzvy a realizace
dalších projektů časově reálné.
Probíhá.
Vydat Rozhodnutí o poskytnutí dotace na všechny
ŘO
V oblasti podpory 3.1 „Služby v oblasti sociální
3
projekty v připravovaném zásobníku v oblasti podpory
ZS CRR
do 28. 2. 2015
integrace“ bylo všem projektům v zásobníku
2.1 a v zásobníku v oblasti podpory 3.1.
ZS MPSV
vydáno rozhodnutí.
Stav plnění k 31. březnu 2015
3
Číslo
Opatření
Gestor
Termín
Komentář
opatření
V oblasti podpory 2.1 „Zavádění ICT v územní
veřejné správě“ prošly všechny projekty
hodnocením, k vydání Rozhodnutí o poskytnutí
dotace zbývá 10 projektů (mělo by být vydáno
do konce dubna 2015).
Provést mapování projektů podpořených z národních
zdrojů, které by splňovaly podmínky programu.
4.1
ŘO
do 28. 2. 2015
Splněno.
Zahrnout do mapování i projekty, které by splňovaly
podmínky po revizi programu.
Nebude realizováno.
Vyhlásit nové výzvy na projekty identifikované v rámci
ŘO
Výzvy nebudou vyhlášeny, není dostatek
4.2
do 31. 3. 2015
opatření 4.1.
ZS
projektů podpořených z národních zdrojů, které
splňují podmínky Integrovaného OP.
Splněno.
ŘO IOP provedl mapování absorpční kapacity,
kdy byl zjištěn nízký zájem o další pokračování
realizace FN JESSICA v zónách IPRM. Na
Provést mapování možných nových aktivit v oblasti
základě provedené analýzy Nařízení EK není
podpory 5.2. Na základě mapování navýšit alokaci na
možné provádět investice do oblasti bydlení
5
ŘO
do 31. 3. 2015
stávající Finanční nástroj JESSICA, případně vytvořit
tam, kde probíhá intervence bydlení mimo
nový finanční nástroj dle platných pravidel.
integrovaný přístup. Proto by bylo nutné
realizovat další kolo FN JESSICA pouze ve
stávajících zónách IPRM, kde je již absorpční
kapacita vyčerpána. Vzhledem k uvedenému
nebude toto opatření uplatněno.
Prověřit možnost vyhlášení fázovacích výzev na
Splněno.
aktivity, které je možné podpořit jak z IOP, tak
ŘO IOP prověřil možnosti využití fázovacích
6
Integrovaného regionálního operačního programu. Na
ŘO
do 31. 3. 2015
výzev, kdy nebyly identifikovány žádné oblasti
základě prověření upravit řídící dokumentaci a vyhlásit
vhodné k využití tohoto nástroje.
výzvy.
Stav plnění k 31. březnu 2015
4
Číslo
Opatření
Gestor
Termín
Komentář
opatření
Pokračovat v pravidelných jednáních s příjemcem
Splněno.
ŘO
minimálně 1x za 2
7
velkého projektu s detailním sledováním plnění
Jednání se uskutečnilo 30. 3. 2015, další
ZS MV
měsíce do 30. 11. 2015
nastaveného harmonogramu.
jednání je plánováno na konec května 2015.
Příjemce projektu "Národní informační systém IZS" za
528 mil. Kč, "Zajištění infrastruktury pro operační
střediska základních složek IZS" za 300 mil. Kč a
měsíčně do doby
Probíhá.
"Centrální místo služeb" za 610 mil. Kč, ve kterých je
ukončení projektů:
MV informovalo ministryni MMR o stavu
8
generálním dodavatelem významných dodávek Česká
MV
IS NIS do 30. 11. 2015
předmětných projektů dopisem ministra ze dne
pošta - Odštěpný závod ICT, bude informovat vládu ČR
ITS NG do 30. 6. 2015
9. 4. 2015. Informace bude rovněž předložena
o postupu v realizaci daných projektů (zejména plnění
CMS do 30. 11. 2015
v průběhu dubna na jednání vlády ČR.
harmonogramu projektů) a způsobu řešení příp.
problémů, které ohrožují realizaci těchto projektů.
Nadále pokračovat v zesíleném dohledu nad spícími,
Probíhá.
vysoce rizikovými a rizikovými projekty a pravidelně
ŘO IOP připravuje aktualizaci problémových
informovat vládu ČR.
9
ŘO
čtvrtletně do 31. 1. 2016 projektů. Předpokládaný termín předložení
Informaci propojit se screeningem nedokončených
materiálu na poradu ministryně je konec
projektů a informovat o projektech, které budou
4/2015.
pokračovat v režimu nedokončených projektů.
Zajistit prostředky v rozpočtech na pokrytí činností
zprostředkujících subjektů IOP v době ukončování
programu v souladu se smlouvami o delegování úkolů
MPSV
10
řídícího orgánu IOP na zprostředkující subjekty. Ve
MV
do 30. 6. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
stanoveném termínu informovat dopisem ministryni pro
MZd
místní rozvoj o dostatečném zajištění kapacit
(finančních i personálních).
Operační program Praha – Adaptabilita (OP PA)
Vytvořit zásobník projektů ze 7. výzvy. V rámci
schvalovacího procesu 7. výzvy oslovit zároveň i
1
ŘO
do 31. 1. 2015
Splněno.
žadatele ze zásobníku a vydat usnesení Rady hl. m.
Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy ke všem projektům.
Stav plnění k 31. březnu 2015
5
Číslo
Opatření
Gestor
Termín
Komentář
opatření
Provést mapování absorpční kapacity v prioritní ose 1,
2 a 3. Do mapování zahrnout také možnost fázování
2.1
projektů a projektů, které by byly dokončeny po roce
ŘO
do 28. 2. 2015
Splněno.
2015 a již dokončených či realizovaných projektů z
národních zdrojů.
Nebude realizováno.
Výzvy nebudou vyhlášeny. ŘO zhodnotil rizika
a
reálnost
vyhlášení
výzvy:
zmapoval
absorpční kapacitu, zhodnotil časové možnosti
Vyhlásit nové výzvy na projekty identifikované v rámci
pro realizaci nových projektů s ohledem na
2.2
opatření 2.1 a parametry výzvy před vyhlášením
ŘO
do 31. 3. 2015
závěrečnou
fázi
programového
období,
konzultovat s MMR-NOK, MF-PCO a MF-AO.
vyhodnotil zatížení administrativní kapacity.
Z výše
uvedených
hlavních
důvodů
vyhodnocuje vyhlášení nové výzvy jako
nereálné.
Pokračovat v konzultacích s příjemci s cílem maximálně
průběžně
3
ŘO
Probíhá.
využít schválenou dotaci v plné výši.
do 31. 12. 2015
V souhrnných žádostech předložit dostatek výdajů, ze
4
kterých bude odečtena plošná finanční oprava z auditu
ŘO
do 31. 5. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
EK.
Nebude realizováno.
ŘO nepředpokládá žádné výplaty prostředků
na začátku roku 2016. Projekty OPPA
S Odborem rozpočtu a Odborem účetnictví MHMP,
z 6. a starších výzev by měly být vyúčtovány
které jsou zapojeny do procesu proplácení prostředků z
do konce roku 2015. Projekty 7. výzvy budou
5
OPPA, domluvit proplácení prostředků na počátku roku
ŘO
do 30. 6. 2015
financovány zálohami do výše 100 %
2016. Danou problematiku příp. eskalovat na úroveň
schválené podpory taktéž v průběhu roku 2015.
Rady hl. m. Prahy.
ŘO předpokládá na počátku roku 2016 pouze
přijímání přeplatků dotace, což lze učinit
formálně i reálně bez ohledu na stav
schvalování rozpočtu na rok 2016.
Stav plnění k 31. březnu 2015
6
Číslo
Opatření
Gestor
Termín
Komentář
opatření
Využít flexibilitu na prioritní ose 4. Posílit administrativní
6
kapacitu pracovníky, kteří budou přijímáni na základě
ŘO
průběžně do 31. 3. 2016 Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Regionální operační program Severozápad (ROP SZ)
Vyhlásit dodatečné výzvy dle plánu výzev uveřejněného
1
na internetových stránkách ROP SZ v celkovém objemu
ŘO
do 31. 1. 2015
Splněno.
621,1 mil. Kč.
Navýšit alokaci vyhlášených výzev na základě výsledků
2
ŘO
do 31. 8. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
hodnocení projektů.
Uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace na projekty z
3.1
ŘO
do 30. 4. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
výzev z roku 2014 (vyjma oblasti podpory 1.1).
Uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace na projekty z
3.2
ŘO
do 30. 9. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
výzev z roku 2015.
4
Připravit revizi programového dokumentu.
ŘO
do
1
5.
9.
20
15
P
l
n
ění
op
atření
bu
d
e
vyk
á
z
án
o v
t
erm
ínu .
vždy k 15. dni v měsíci
5
Sledovat disponibilní alokaci.
ŘO
Splněno.
do 30. 12. 2015
Prověřit možnosti předložení projektů původně
financovaných z národních zdrojů, které splňují
6
ŘO
do 31. 5. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
podmínky ROP SZ. Zaslat seznam projektů MMR-NOK,
včetně vyčíslení předpokládaného objemu prostředků.
Intenzivně komunikovat s příjemci, jejichž projekty byly
řídícím orgánem vyhodnoceny jako rizikové a zasílat
průběžně
7
ŘO
Probíhá.
hromadné emaily příjemcům před podáním
do 31. 12. 2015
monitorovacích zpráv s žádostí o platbu.
Stav plnění k 31. březnu 2015
7
Číslo
Opatření
Gestor
Termín
Komentář
opatření
Vypořádat relevantní doporučení z evaluace procesu
8.1
ŘO
do 30. 4. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
kontrol.
Upustit od požadavku provádění veřejnosprávních
kontrol na místě při každé předložené žádosti o platbu
8.2
ve vazbě na vyhodnocení procesů. Veřejnosprávní
ŘO
do 31. 5. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
kontroly budou prováděny v souladu s právními
předpisy a postupy ROP SZ.
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI)
Navrhnout zkrácení lhůt daných Operačním manuálem
1
ŘO
do 31. 3. 2015
Splněno.
a zefektivnit proces administrace žádostí o platbu.
Nabídnout vybraným příjemcům pomoc ze strany ŘO
na místě při kompletaci podkladů pro žádost o platbu s
2
ŘO
31. 3. 2015
Splněno.
cílem snížit chybovost v žádostech o platbu a urychlit
proces kontroly a administrace žádostí o platbu.
Identifikovat u příjemců, kteří vykazují nedočerpání,
3.1
příležitosti na efektivní využití nedočerpaných
ŘO
31. 12. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
prostředků.
Pokrýt úsporami výdaje, které nebyly v žádosti o dotaci
3.2
plánovány, ale splňují pravidla způsobilosti a mají
ŘO
31. 12. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
vazbu na projekt.
Provést mapování ne/dokončených projektů
4.1
podpořených z národních zdrojů, které by splňovaly
ŘO
15. 3. 2015
Splněno.
podmínky dané programem.
Vyhlásit nové výzvy na tyto projekty (je potřeba
4.2
zachovat všechna pravidla jako pro běžné výzvy) i s
ŘO
30. 4. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
ohledem na aktualizaci pravidel pro fázování.
Dokončení administrace fázování projektu ELI a
5
ŘO
31. 5. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
předložit oficiální žádost o změnu projektu EK.
Stav plnění k 31. březnu 2015
8
Číslo
Opatření
Gestor
Termín
Komentář
opatření
Probíhá. ŘO intenzivně komunikuje s příjemcem
Zaslat EK návrh fázování projektu SUSEN ke
6
ŘO
28. 2. 2015
projektu SUSEN k dolaďování návrhu fázování.
konzultaci.
Probíhají po pracovní lini jednání se zástupci
MMR, JASPERS a EK.
Využít monitorovací návštěvy pro zostřený dohled nad
7
stavební částí projektů výzvy 3. 4, s cílem řádně ukončit
ŘO
30. 9. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
projekty do konce roku 2015.
Zajistit převod smluv klíčových zaměstnanců OP VaVpI
8
ŘO
30. 6. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
na dobu neurčitou.
Operační program Životní prostředí (OP ŽP)
Splněno.
Revize
zásobníku
dokončena.
Bylo
identifikováno 19 projektů k vyjmutí. U všech
Zrevidovat zásobníky projektů a maximálně využít
1
ŘO
do 31. 3. 2015
projektů bylo ověřeno, že veškeré výdaje
vhodné projekty.
projektů budou proplaceny do konce roku
2015. Zbývající projekty v zásobníku budou
předloženy na řádný Řídicí výbor k zamítnutí.
Splněno.
Speciální zásobník projektů tzv. "mrazák" byl
do 31. 3. 2015,
Rozpustit projekty ze specifického zásobníku tzv.
rozpuštěn - u projektů které dodaly podklady
2
ŘO
poté měsíčně k 10. dni
mrazáku. Následně zmapovat disponibilní alokaci.
pro RoPD probíhá vydání RoPD, případně
do 30. 9. 2015
došlo k prodloužení platnosti RL do dubna
2015 či odstoupení od projektů.
V návaznosti na plnění opatření 2 vypsat nové
3
ŘO
do 30. 4. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
rychloobrátkové výzvy.
Aktualizovat pravidla pro ne/prodlužování registrací
4
projektů, zejména s ohledem na projekty vyjmuté z
ŘO
do 30. 4. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
"mrazáku".
Stav plnění k 31. březnu 2015
9
Číslo
Opatření
Gestor
Termín
Komentář
opatření
Dokončit zazávazkování programu vydáním Rozhodnutí
5.1
o poskytnutí dotace (RoPD) u rozpuštěných zásobníků
ŘO
do 30. 6. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
projektů.
Dokončit zazávazkování programu vydáním RoPD u
5.2
rozpuštěného specifického zásobníku projektů tzv.
ŘO
do 30. 4. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
mrazáku.
Dokončit zazávazkování programu vydáním RoPD u
5.3
ŘO
do 30. 6. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
zbývajících projektů s registračním listem.
Jednat s příjemci o středně a vysoce rizikových
Splněno.
průběžně,
investičně náročných projektech v prioritních osách 1,
ŘO zasílá MMR-NOK "Přehled projektů nad
6
ŘO
měsíčně k 10. dni
2, 4, 5, 6, 7. Monitorovat posuny v harmonogramech
100 mil. Kč, včetně jejich aktuálních rizik
do 31. 12. 2015
INP a pokrok v jednáních s příjemci.
a harmonogramu realizace“.
Vyvíjet tlak na příjemce na dodržování platebních
průběžně
7
kalendářů. Upozorňovat žadatele aktivním zapojením
ŘO/ZS
Probíhá.
do 31. 12. 2015
Call centra SFŽP a zasíláním hromadných emailů.
Regionální operační program Jihozápad (ROP JZ)
Aktualizovat komplexní analýzu čerpání alokace ROP
JZ. Stanovit předpokládanou disponibilní alokaci při
zohlednění všech známých relevantních faktorů
1
(odstupování od projektů, úspory, korekce, kurzový
ŘO
do 30. 4. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
vývoj, projekty ve stavu N6 - šetřené PČR apod). Na
základě výsledků analýzy navrhnout řešení disponibilní
alokace.
Neprodlužovat harmonogramy realizace projektů za
termíny stanovené ve výzvě plošně, ale pouze v
do 30. 4. 2015
2
odůvodněných případech. U těchto případů stanovit
ŘO
pak průběžně k 10. dni v Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
individuální plán monitorování s tlakem na jeho
měsíci do 31. 12. 2015
dodržování.
Stav plnění k 31. březnu 2015
10
Číslo
Opatření
Gestor
Termín
Komentář
opatření
Zahájit daňové řízení u příjemců s porušením
rozpočtové kázně tak, aby byly vratky vybrány ve výši
stanovené Výroční kontrolní zprávou a auditem operací.
3
ŘO
do 31. 5. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
Upravit metodické prostředí pro proplácení finančních
prostředků i v případě zahájení daňového řízení v
předcházejících etapách.
4
Vytvořit dostatečný zásobník projektů.
ŘO
do 15. 5. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
Průběžně analyzovat projekty s předpokládaným
5
koncem realizace v srpnu 2015 a dle nutnosti případně
ŘO
do 31. 8. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
nastavit časové etapy pro některé projekty.
Neprodlužovat termíny pro předkládání podkladů k
monitorovacím zprávám s žádostí o platbu s cílem
6
dodržet termín pro ukončení projektů dle termínů výzvy.
ŘO
do 30. 6. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
Upravit znění smluvních podmínek, kde relevantní, tzn.
pro 35. výzvu.
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)
Připravit revizi programového dokumentu spočívající v
realokaci zbývajících finančních prostředků
1
ŘO
do 31. 8. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
v předpokládané výši 3,9 mld. Kč z prioritní osy 1, 3, 4,
5 a 6 do prioritní osy 2 a vložit revizi do MSC2007
Vyjednat posun předložení poslední souhrnné žádosti
za OP LZZ na 30. 6. 2016 a současně posunutí termínu
2
ŘO
do 30. 6. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
pro certifikaci k předložení poslední průběžné žádosti o
platbu na EK na 15. 7. 2016.
Pokračovat v aplikaci plošných finančních oprav v
průběžně při každé
3
prioritní ose 4 v návaznosti na výsledky auditu
ŘO
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
certifikaci
Evropské komise.
Stav plnění k 31. březnu 2015
11
Číslo
Opatření
Gestor
Termín
Komentář
opatření
Vytvořit plán řešení nesrovnalostí do konce
programového období, který bude obsahovat čtvrtletní
4
ŘO
do 30. 4. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
milníky stavu řešených nesrovnalostí a opatření ke
zrychlení systému řešení nesrovnalostí.
Průběžně monitorovat a vyhodnocovat stav
administrativních kapacit ministerstva vnitra
5
a ministerstva průmyslu a obchodu jakožto
ŘO
do 31. 3. 2016
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
zprostředkujících subjektů OP LZZ a v případě rizik
navrhnout vhodná opatření.
Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP MS)
Upravit řídící dokumentaci tak, aby byla možná podpora
1.1
ŘO
do 30. 4. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
projektů bez garantované dotace.
Vyhlásit výzvy na dočerpávací projekty bez
1.2
ŘO
do 30. 6. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
garantované dotace.
Prověřit ve spolupráci s PCO možnost decertifikace
do 30. 4. 2015
výdajů nevyčerpaných na úvěry poskytnuté FRM a
1.3
ŘO
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
vrácených řídícímu orgánu a jejich využití na
financování dotačních projektů.
čtvrtletně do 30. 4. 2016
Analyzovat absorpční kapacitu všech Integrovaných
plánů rozvoje měst a vyhodnotit využití možnosti
1.4
ŘO
do 31. 5. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
přečerpání alokace o 10% u schválených integrovaných
plánů.
Zmapovat a vyhodnotit realizaci projektů realizovaných
v Integrovaných plánech rozvoje měst Karviná a
1.5
ŘO
do 31. 5. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
Ostrava a navrhnout další postup řešení dočerpání
obou plánů (včetně možné realokace).
Stav plnění k 31. březnu 2015
12
Číslo
Opatření
Gestor
Termín
Komentář
opatření
Splněno po termínu.
Zpracovat metodiku pro kontrolu na místě na vzorku
Metodiky kontroly vzorku operací u vybraných
2
operací (čl. 13, odst. 3 nařízení 1828/2008) a zaslat
ŘO
do 31. 1. 2015
výzev a odsouhlasená PCO byla vydána
MMR-NOK, PCO a AO k připomínkám.
metodickým listem č.97 k 1.4.2015.
Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OP PK)
Splněno po termínu.
Prodloužení termínu bylo schváleno usnesením
Prodloužit datum ukončení 11. výzvy v oblasti podpory
1.1
ŘO
do 28. 2. 2015
Rady hlavního města Prahy č. 614 ze dne
1.1.
24. 3. 2015. Termín se posouvá z plánovaného
31. 3. 2015 na 20. 5. 2015.
Splněno.
Na posledním jednání s DPP k projektům DPP
byla tato problematika řešena. DPP s takovým
Vyjednat s příjemcem (DPP) předložení projektů, u
řešením počítá. Bude takto předložen (pokud
kterých pokud nebudou ukončeny do 31. 12. 2015,
bude předložen na ŘO) projekt „RTT
1.2
ŘO
do 31. 3. 2015
příjemce uhradí zbývající náklady (tzv. nedokončené
Vršovická“, kde si poslední část zaplatí žadatel
projekty).
ze svých zdrojů. Stejný průběh bude i u
projektu „Výtah Můstek“, pokud se ukáže, že
žadatel nebude schopen projekt včas dokončit.
Objem částek není možno aktuálně vyčíslit.
Využívat zásobník projektů ve 14. výzvě a příp. i
průběžně
2
ŘO
Probíhá.
zásobník z plánované 15. výzvy.
do 31. 12. 2015
3
Vyhlásit výzvu č. 15 na oblast podpory 2.1 a 3.3.
ŘO
do 28. 2. 2015
Splněno.
4
Navýšit alokaci vyhlášených výzev.
ŘO
do 28. 2. 2015
Splněno.
Stav plnění k 31. březnu 2015
13
Číslo
Opatření
Gestor
Termín
Komentář
opatření
S Odborem rozpočtu a Odborem účetnictví MHMP,
které jsou zapojeny do procesu proplácení prostředků z
5
OPPK, domluvit proplácení prostředků na počátku roku
ŘO
do 30. 6. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
2016. Danou problematiku příp. eskalovat na úroveň
Rady hl. m. Prahy.
Pokračovat v tzv. Krizovém managementu OP PK, tj. v
rámci přípravy monitorovacích zpráv a zpracování
průběžně
6
žádostí o platbu aktivně spolupracovat s příjemci tak,
ŘO
Probíhá.
do 31. 12. 2015
aby docházelo k průběžnému odevzdání zpráv a
žádostí ve stanovených termínech.
Neprodlužovat harmonogramy realizace projektů resp.
průběžně
7
jejich prodlužování pouze v odůvodněných případech a
ŘO
Probíhá.
do 31. 12. 2015
monitorovat dodržování posunutého harmonogramu.
Regionální operační program Severovýchod (ROP SV)
Schválit projekty vybrané k financování v oblasti
1
ŘO
do 30. 4. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
podpory 1.1 z jednání Výboru regionální rady.
Navýšit alokaci na výzvu v oblasti podpory 1.1
2
po vyhodnocení všech projektů výzvy a analýzy
ŘO
do 31. 5. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
disponibilní alokace.
Zajistit smluvní vztah řídícího orgánu s jednotlivými kraji
3
na předfinancování krajských projektů nad rámec
ŘO
do 30. 6. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
finanční alokace programu.
Dofinancovat hraniční projekty a projekty ve zvláštním
4
režimu v oblasti podpory 1.1, 2.1, 2.2, 4.2 na základě
ŘO
do 31. 12. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
výstupů z Měsíční analýzy ROP SV.
Stav plnění k 31. březnu 2015
14
Číslo
Opatření
Gestor
Termín
Komentář
opatření
Splněno.
Dne 30. 3. 2015 zaslal ŘO Analýzu s návrhem
Provést realokaci z Integrovaného plánu rozvoje města
do 1. 4. 2015
na realokaci prostředků z některých IPRM
Pardubice (IPRM SV/001 Pardubice) a Integrovaného
(prostřednictvím režimu flexibility do oblasti
5
plánu rozvoje města Liberec (IPRM SV/004 Liberec)
ŘO
podpory 1.1)
na základě analýzy plnění harmonogramu a cílů těchto
plánů.
do 30. 6. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
Provést analýzu procesů v oblasti kontrol veřejných
6.1
zakázek a způsobilosti nákladů. Ve vazbě na výsledky
ŘO
do 31. 5. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
případně přijmout další opatření.
V návaznosti na opatření 6.1 seznámit relevantní
6.2
ŘO
do 30. 6. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
zaměstnance provádějící kontrolu s výsledky analýzy.
Regionální operační program Střední Čechy (ROP SČ)
Posílit personální kapacity v oddělení Právní a veřejné
1.1
zakázky o 1 nového pracovníka s cílem snížení
ŘO
do 1. 4. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
nesrovnalostí.
Přesunout personální kapacitu do oblasti proplácení v
1.2
ŘO
do 1. 4. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
rámci úřadu.
Vyhodnotit spolupráci s Krajským úřadem týkající se
do 31. 5. 2015
prioritní osy 1 a navrhnout další postup řešení
1.3
ŘO
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
rizikových oblastí, včetně návrhu možné realokace
resp. flexibility.
do 30. 6. 2015
Splněno.
Konečná úprava rozpočtu příjemci pro všechny projekty
Aktualizace rozpočtů u projektů v realizaci byla
2.1
v realizaci. Následně aktualizovat rozpočet / disponibilní
ŘO
do 15. 3. 2015
k 28. 2. 2015 provedena. Vyčíslení disponibilní
alokaci programu.
alokace byla k 13. 3. 2015 zaslána MMR-NOK.
Stav plnění k 31. březnu 2015
15
Číslo
Opatření
Gestor
Termín
Komentář
opatření
Zmapovat a vyhodnotit realizaci projektů se Smlouvou s
2.2
ŘO
do 30. 4. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu
negarantovanou výší dotace a náhradních projektů.
Regionální operační program Střední Morava (ROP SM)
Analyzovat a vyhodnotit realizaci projektů v rámci
1.1
Integrovaného plánu rozvoje města Olomouc.
ŘO
do 31. 5. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
Navrhnout další postup, včetně návrhu realokace.
Na základě bodu 1.1 navrhnout případnou realokaci
prostředků z Integrovaného plánu rozvoje města
1.2
ŘO
do 30. 6. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
Olomouc do jiných oblastí. Projednat návrh na přesun
na jednání monitorovacího výboru.
Vyhlásit specifické / poslední výzvy na projekty v oblasti
podpory 1.1.1 Silnice II. a III. třídy a 2.3.1 Fyzická
1.3
revitalizace území s datem dokončení nejpozději k 31.
ŘO
do 31. 1. 2015
Splněno.
12. 2015. Informovat o výzvách a objemu alokovaných
prostředků na webových stránkách ROP SM.
Splněno.
Měsíční sledování vývoje čerpání smluvně garantované
Disponibilní alokace ROP SM je součástí
1.4
výše dotace. Následně aktualizovat celkovou alokaci
ŘO
čtvrtletně do 31. 12. 2015 Strategie pro dočerpání ROP SM, která byla
programu a zůstatek pro každou prioritní osu.
aktualizována k 31. 3. 2015 a MMR-NOK byla
zaslána dne 1. 4. 2015.
Přesunout pracovníky na administraci žádostí o platbu
2
ŘO
do 30. 6. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
mezi útvary.
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)
Průběžně mapovat úspory v projektech (v návaznosti
vždy ke konci čtvrtletí
1.1
ŘO
Splněno.
na ukončované projekty).
(do 31. 12. 2015)
Stav plnění k 31. březnu 2015
16
Číslo
Opatření
Gestor
Termín
Komentář
opatření
Splněno.
Pravidla byla jako součást Strategie dočerpání
OP VK zaslána MMR NOK jako podklad
na jednání s EK dne 23. 2. 2015. MMR-NOK,
Prověřit možnosti schvalování změn projektů za účelem
ŘO
MF-PCO ani EK neměli k předmětné části
využití úspor a příp. zpracovat pravidla pro schvalování ve spolupráci
1.2
do 15. 3. 2015
Strategie dočerpání OP VK žádné připomínky.
změn projektů. Konzultovat pravidla s MMR-NOK, MF-
s MMR-NOK
ŘO OP VK informoval příjemce (všech projektů
PCO, případně EK.
a MF-PCO
v realizaci) o možnosti prodloužení realizace
projektu. Zpráva byla odeslána žadatelům
v rozdělení na jednotlivé výzvy a jejich
specifika.
Splněno.
ŘO OP VK prověřil možnosti financování
Prověřit možnosti financování dalších aktivit (projekty
dalších aktivit a 10. dubna 2015 vyhlásil novou
ŘO (příp. ve
dokončené po roce 2015, projekty realizované z
výzvu (č. 56) zaměřenou na rozvoj čtenářství a
spolupráci
2
národních zdrojů, fázované projekty) ve spolupráci
do 27. 2. 2015
čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a
s ŘO OP
s hlavními příjemci. Následně neprodleně vyhlásit nové
podporu výuky matematiky, přírodovědných a
VVV)
výzvy.
technických oborů. Celková alokace na výzvu
představuje 800 milionů Kč s možností
navýšení.
Provádět pravidelné kontroly plnění predikcí čerpání a
vždy ke konci čtvrtletí
3
včas identifikovat rizika čerpání v rámci pracovní
ŘO
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
(do 30. 6. 2016)
skupiny pro finanční řízení.
Vytvořit plán řešení nesrovnalostí do konce
Splněno.
programového období, který bude obsahovat čtvrtletní
4
ŘO
do 31. 3. 2015
ŘO zpracoval plán řešení nesrovnalostí OP VK
milníky stavu řešených nesrovnalostí a opatření ke
do konce programového období.
zrychlení systému řešení nesrovnalostí.
Probíhá.
Kontroly, které nebyly dosud ukončeny, jsou ve
Ukončit veřejnosprávní kontroly z let 2010–2014 do
do 31. 3. 2015, resp. do fázi námitkového řízení (popř. lhůty pro podání
5.1
konce března 2015. Vypořádat případné námitky ke
ŘO
30. 5. 2015
námitek), u dvou kontrol byl předán protokol 7.
kontrolám z let 2010–2014 do konce května 2015.
dubna 2015 kontrolované osobě. Protokol není
zpracován z jedné veřejnosprávní kontroly.
Stav plnění k 31. březnu 2015
17
Číslo
Opatření
Gestor
Termín
Komentář
opatření
Provádět veřejnosprávní kontroly ve lhůtách
vždy ke konci čtvrtletí (do
5.2
ŘO
Splněno.
stanovených řídící dokumentací.
konce 2. čtvrtletí 2016)
Zajistit převod smluv klíčových zaměstnanců OP VK na
6
ŘO
do 30. 6. 2015
Plnění opatření bude vykázáno v termínu.
dobu neurčitou.
Stav plnění k 31. březnu 2015
18