* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 1
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063797 Mìstská èást Praha 8 Èas : 15:34:04
Datum: 25.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku
NS : 00063797 HÈ MÈ Praha 8 UCRGBA1A 19012012 12:10
************************************************************************************************************************************
Ministerstvo financí
F I N 2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
********** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU **********
sestavený k 12/2011
(v Kè na dvì desetinná místa)
Rok Mìsíc I È O
2011 12 00063797
Název a sídlo úèetní jednotky : Mìstská èást Praha 8
Zenklova 35/1, 180 48 Praha 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU %
OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY
0000 1332 Poplatky za zneèiš•ování ovzduší 0,00 0,00 500,00 ******* *******
0000 1341 Poplatek ze psù 3 300 000,00 3 300 000,00 3 187 304,05 96,58 96,58
0000 1342 Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt 280 000,00 280 000,00 497 220,00 177,58 177,58
0000 1343 Poplatek za užívání veøejného prostranství 10 000 000,00 10 000 000,00 16 809 200,00 168,09 168,09
0000 1344 Poplatek ze vstupného 70 000,00 70 000,00 124 625,00 178,04 178,04
0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 800 000,00 800 000,00 909 295,00 113,66 113,66
0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací pøíst 18 000 000,00 18 000 000,00 20 739 845,00 115,22 115,22
0000 1351 Odvod výtìžku z provozování loterií 10 000 000,00 7 329 200,00 7 329 194,00 73,29 100,00
0000 1361 Správní poplatky 17 163 000,00 17 163 000,00 13 348 806,00 77,78 77,78
0000 1511 Daò z nemovitostí 45 000 000,00 45 000 000,00 43 611 426,00 96,91 96,91
0000 2460 Splátky pùjèených prostøedkù od obyvatelstv 600 000,00 600 000,00 562 500,00 93,75 93,75
0000 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.sp 0,00 9 646 300,00 9 646 458,00 ******* 100,00
0000 4112 Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot. 72 655 000,00 72 655 000,00 72 655 000,00 100,00 100,00
0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozp 0,00 150 040 000,00 149 940 000,00 ******* 99,93
0000 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 262 316 000,00 440 543 500,00 440 543 805,01 167,94 100,00
0000 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 0,00 1 608 000,00 1 607 951,94 ******* 100,00
0000 4129 Ostatní neinv.pøij.transf. od rozp. územní 0,00 -5 300 000,00 -5 300 000,00 ******* 100,00
0000 4131 Pøevody z vlast.fondù hospodáøské(podnikat. 743 000 000,00 525 423 900,00 296 248 200,00 39,87 56,38
0000 4133 Pøevody z vlastních rezerv. fondù (jiných n 0,00 0,00 11 311 391,51 ******* *******
0000 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 5 290 000,00 5 290 000,00 819 528 167,57 ******* *******
0000 4139 Ostatní pøevody z vlastních fondù 5 290 000,00 5 340 000,00 4 828 359,00 91,27 90,42
0000 4221 Investièní pøijaté transfery od obcí 0,00 19 000 000,00 19 000 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 0000 **** Bez ODPA 1 193 764 000,00 1 326 788 900,00 1 927 129 248,08 161,43 145,25
3111 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 1 194 000,00 1 593 815,04 ******* 133,49
3111 2322 Pøijaté pojistné náhrady 0,00 130 800,00 130 591,00 ******* 99,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3111 **** Pøedškolní zaøízení 0,00 1 324 800,00 1 724 406,04 ******* 130,16
3113 2122 Odvody pøíspìvkových organizací 0,00 1 431 000,00 1 431 000,00 ******* 100,00
3113 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 2 469 700,00 3 592 237,19 ******* 145,45
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 2
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063797 Mìstská èást Praha 8 Èas : 15:34:05
Datum: 25.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku
NS : 00063797 HÈ MÈ Praha 8 UCRGBA1A 19012012 12:10
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU %
OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3113 2322 Pøijaté pojistné náhrady 0,00 127 000,00 126 467,00 ******* 99,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3113 **** Základní školy 0,00 4 027 700,00 5 149 704,19 ******* 127,86
3149 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 10 389 500,00 10 431 035,03 ******* 100,40
3149 2322 Pøijaté pojistné náhrady 0,00 242 500,00 242 351,00 ******* 99,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3149 **** Ostatní zaøízení souvis.s vých.a vzdìl.mlád 0,00 10 632 000,00 10 673 386,03 ******* 100,39
3311 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1 200 000,00 1 200 000,00 1 363 405,00 113,62 113,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3311 **** Divadelní èinnost 1 200 000,00 1 200 000,00 1 363 405,00 113,62 113,62
3392 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 750 000,00 750 000,00 1 067 890,00 142,39 142,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3392 **** Zájmová èinnost v kultuøe 750 000,00 750 000,00 1 067 890,00 142,39 142,39
3523 2122 Odvody pøíspìvkových organizací 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 100,00
3523 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 117 300,00 117 236,36 ******* 99,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3523 **** Odborné léèebné ústavy 1 000 000,00 1 117 300,00 1 117 236,36 111,72 99,99
3745 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 4 160,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3745 **** Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 0,00 0,00 4 160,00 ******* *******
4171 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 -19 329,00 ******* *******
4171 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4171 **** Pøíspìvek na živobytí 0,00 0,00 -19 329,00 ******* *******
4172 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 -15 500,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4172 **** Doplatek na bydlení 0,00 0,00 -15 500,00 ******* *******
4179 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 0,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4179 **** Ostatní dávky sociální pomoci 0,00 0,00 0,00 ******* *******
4181 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 0,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4181 **** Prispevek pri peci o osobu blizkou 0,00 0,00 0,00 ******* *******
4182 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 0,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4182 **** Pøíspìvek na zvláštní pomùcky 0,00 0,00 0,00 ******* *******
4183 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 0,00 ******* *******
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 3
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063797 Mìstská èást Praha 8 Èas : 15:34:05
Datum: 25.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku
NS : 00063797 HÈ MÈ Praha 8 UCRGBA1A 19012012 12:10
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU %
OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4183 **** Pøíspìvek na úpravu a provoz bezbariérového 0,00 0,00 0,00 ******* *******
4184 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 0,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4184 **** Pøíspìvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.moto 0,00 0,00 0,00 ******* *******
4185 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 -2 006,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4185 **** Pøíspìvek na provoz motorového vozidla 0,00 0,00 -2 006,00 ******* *******
4189 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 0,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4189 **** Ostatní dávky zdravotnì postiženým obèanùm 0,00 0,00 0,00 ******* *******
4195 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 -235 500,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4195 **** Pøíspìvek na péèi 0,00 0,00 -235 500,00 ******* *******
4351 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 3 572 200,00 3 574 812,85 ******* 100,07
4351 2321 Pøijaté neinvestièní dary 0,00 250 000,00 250 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4351 **** Osobní asist., peè.služba a podpora samost. 0,00 3 822 200,00 3 824 812,85 ******* 100,07
4399 2322 Pøijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 37 740,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4399 **** Ostatní záležitosti soc.vìcí a politiky zam 0,00 0,00 37 740,00 ******* *******
6171 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0,00 440,00 ******* *******
6171 2322 Pøijaté pojistné náhrady 0,00 61 300,00 161 936,00 ******* 264,17
6171 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 89 544,73 ******* *******
6171 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 0,00 1 200 000,00 2 224 945,00 ******* 185,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6171 **** Èinnost místní správy 0,00 1 261 300,00 2 476 865,73 ******* 196,37
6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 1 600 000,00 1 600 000,00 1 745 122,02 109,07 109,07
6310 2142 Pøíjmy z podílù na zisku a dividend 3 600 000,00 7 270 800,00 7 310 000,00 203,06 100,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6310 **** Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací 5 200 000,00 8 870 800,00 9 055 122,02 174,14 102,08
6402 2221 Pøijaté vratky transferù od jiných veø. roz 0,00 -20 531 200,00 -20 531 118,31 ******* 100,00
6402 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 0,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6402 **** Finanèní vypoøádání minulých let 0,00 -20 531 200,00 -20 531 118,31 ******* 100,00
6409 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0,00 52 533,34 ******* *******
6409 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 600 000,00 600 000,00 730 994,66 121,83 121,83
6409 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 30 000,00 30 000,00 66 060,00 220,20 220,20
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 4
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063797 Mìstská èást Praha 8 Èas : 15:34:06
Datum: 25.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku
NS : 00063797 HÈ MÈ Praha 8 UCRGBA1A 19012012 12:10
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU %
OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6409 2328 Neidentifikované pøíjmy 0,00 0,00 0,00 ******* *******
6409 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 9 200 000,00 107 500,00 337 597,60 3,67 314,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6409 **** Ostatní èinnosti j.n. 9 830 000,00 737 500,00 1 187 185,60 12,08 160,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem: 1 211 744 000,00 1 340 001 300,00 1 944 007 708,59 160,43 145,08
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 5
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063797 Mìstská èást Praha 8 Èas : 15:34:06
Datum: 25.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku
NS : 00063797 HÈ MÈ Praha 8 UCRGBA1A 19012012 12:10
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU %
OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE
2212 5169 Nákup ostatních služeb 11 000 000,00 11 048 000,00 11 047 325,60 100,43 99,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2212 **** Silnice 11 000 000,00 11 048 000,00 11 047 325,60 100,43 99,99
2219 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 0,00 1 272 000,00 0,00 ******* 0,00
2219 5169 Nákup ostatních služeb 9 300 000,00 9 300 000,00 7 642 552,60 82,18 82,18
2219 5171 Opravy a udržování 5 300 000,00 2 800 000,00 2 760 549,60 52,09 98,59
2219 6359 Investièní transf. ostat.pøíspìvkovým organ 0,00 200 000,00 200 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 14 600 000,00 13 572 000,00 10 603 102,20 72,62 78,12
2310 6121 Budovy, haly a stavby 151 000,00 151 000,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2310 **** Pitná voda 151 000,00 151 000,00 0,00 0,00 0,00
3111 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 39 788 000,00 42 918 700,00 42 918 170,12 107,87 100,00
3111 6351 Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organi 970 000,00 1 570 000,00 1 570 000,00 161,86 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3111 **** Pøedškolní zaøízení 40 758 000,00 44 488 700,00 44 488 170,12 109,15 100,00
3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 70 000,00 20 942,00 ******* 29,92
3113 5163 Služby penìžních ústavù 1 000 000,00 875 000,00 874 610,00 87,46 99,96
3113 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 0,00 8 067 000,00 2 830 525,20 ******* 35,09
3113 5167 Služby školení a vzdìlávání 0,00 223 000,00 221 760,00 ******* 99,44
3113 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000,00 19 195 000,00 7 142 465,00 714,25 37,21
3113 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00
3113 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 84 493 000,00 99 906 700,00 99 905 399,93 118,24 100,00
3113 6121 Budovy, haly a stavby 183 159 000,00 131 542 000,00 37 345 041,60 20,39 28,39
3113 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 0,00 1 577 000,00 1 553 280,00 ******* 98,50
3113 6351 Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organi 23 267 000,00 29 108 000,00 29 108 000,00 125,10 100,00
3113 6901 Rezervy kapitálových výdajù 8 840 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3113 **** Základní školy 301 759 000,00 290 583 700,00 179 022 023,73 59,33 61,61
3149 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 60 000 000,00 66 740 700,00 66 740 483,26 111,23 100,00
3149 6351 Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organi 54 000 000,00 56 500 000,00 56 500 000,00 104,63 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3149 **** Ostatní zaøízení souvis.s vých.a vzdìl.mlád 114 000 000,00 123 240 700,00 123 240 483,26 108,11 100,00
3311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000,00 9 400,00 9 449,00 15,75 100,52
3311 5139 Nákup materiálu j.n. 45 000,00 10 000,00 8 020,08 17,82 80,20
3311 5169 Nákup ostatních služeb 1 803 000,00 2 081 600,00 2 080 179,83 115,37 99,93
3311 5171 Opravy a udržování 200 000,00 90 000,00 87 801,00 43,90 97,56
3311 5175 Pohoštìní 10 000,00 7 000,00 6 992,00 69,92 99,89
3311 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 0,00 20 000,00 19 403,55 ******* 97,02
3311 5194 Vìcné dary 2 000,00 2 000,00 1 566,00 78,30 78,30
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 6
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063797 Mìstská èást Praha 8 Èas : 15:34:07
Datum: 25.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku
NS : 00063797 HÈ MÈ Praha 8 UCRGBA1A 19012012 12:10
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU %
OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3311 **** Divadelní èinnost 2 120 000,00 2 220 000,00 2 213 411,46 104,41 99,70
3317 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 60 000,00 54 047,00 90,08 90,08
3317 5169 Nákup ostatních služeb 345 000,00 189 400,00 188 709,00 54,70 99,64
3317 5175 Pohoštìní 55 000,00 35 000,00 25 977,62 47,23 74,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3317 **** Výstavní èinnosti v kultuøe 460 000,00 284 400,00 268 733,62 58,42 94,49
3319 5139 Nákup materiálu j.n. 65 000,00 65 000,00 39 022,40 60,03 60,03
3319 5164 Nájemné 137 000,00 89 100,00 89 131,00 65,06 100,03
3319 5169 Nákup ostatních služeb 1 325 000,00 2 331 900,00 2 330 621,70 175,90 99,95
3319 5171 Opravy a udržování 0,00 131 000,00 130 858,00 ******* 99,89
3319 5175 Pohoštìní 10 000,00 30 000,00 21 381,00 213,81 71,27
3319 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 0,00 5 000,00 3 013,00 ******* 60,26
3319 5194 Vìcné dary 150 000,00 150 000,00 148 745,00 99,16 99,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 1 687 000,00 2 802 000,00 2 762 772,10 163,77 98,60
3322 5171 Opravy a udržování 390 000,00 277 500,00 133 340,40 34,19 48,05
3322 6127 Umìlecká díla a pøedmìty 0,00 750 000,00 519 600,00 ******* 69,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3322 **** Zachování a obnova kulturních památek 390 000,00 1 027 500,00 652 940,40 167,42 63,55
3326 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 200 000,00 198 596,00 66,20 99,30
3326 5171 Opravy a udržování 860 000,00 310 000,00 309 753,00 36,02 99,92
3326 6127 Umìlecká díla a pøedmìty 3 750 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3326 **** Poøízení,zachování a obnova hodnot nár hist 4 910 000,00 510 000,00 508 349,00 10,35 99,68
3349 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 240 000,00 280 000,00 243 197,00 101,33 86,86
3349 5169 Nákup ostatních služeb 4 705 000,00 5 055 000,00 4 861 584,86 103,33 96,17
3349 5175 Pohoštìní 45 000,00 45 000,00 25 535,00 56,74 56,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3349 **** Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù 4 990 000,00 5 380 000,00 5 130 316,86 102,81 95,36
3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
3392 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 5 000,00 2 037,00 10,19 40,74
3392 5169 Nákup ostatních služeb 1 775 000,00 1 895 400,00 1 895 102,88 106,77 99,98
3392 5171 Opravy a udržování 150 000,00 129 600,00 129 600,00 86,40 100,00
3392 5175 Pohoštìní 20 000,00 5 000,00 4 696,00 23,48 93,92
3392 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì 0,00 0,00 0,00 ******* *******
3392 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 0,00 80 000,00 28 575,96 ******* 35,72
3392 5194 Vìcné dary 10 000,00 10 000,00 9 215,00 92,15 92,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3392 **** Zájmová èinnost v kultuøe 1 985 000,00 2 125 000,00 2 069 226,84 104,24 97,38
3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 13 900,00 13 900,00 27,80 100,00
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 7
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063797 Mìstská èást Praha 8 Èas : 15:34:08
Datum: 25.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku
NS : 00063797 HÈ MÈ Praha 8 UCRGBA1A 19012012 12:10
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU %
OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3399 5139 Nákup materiálu j.n. 90 000,00 70 000,00 69 858,60 77,62 99,80
3399 5169 Nákup ostatních služeb 1 715 000,00 1 786 700,00 1 783 775,00 104,01 99,84
3399 5175 Pohoštìní 13 000,00 13 000,00 8 128,00 62,52 62,52
3399 5194 Vìcné dary 567 000,00 385 000,00 379 290,70 66,89 98,52
3399 6112 Ocenitelná práva 0,00 456 000,00 456 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3399 **** Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.p 2 435 000,00 2 724 600,00 2 710 952,30 111,33 99,50
3419 5194 Vìcné dary 85 000,00 77 000,00 74 596,00 87,76 96,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3419 **** Ostatní tìlovýchovná èinnost 85 000,00 77 000,00 74 596,00 87,76 96,88
3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 160 000,00 20 000,00 8 528,00 5,33 42,64
3421 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 45 000,00 38 708,00 38,71 86,02
3421 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 32 577,00 54,30 54,30
3421 5175 Pohoštìní 18 000,00 18 000,00 17 872,88 99,29 99,29
3421 5194 Vìcné dary 12 000,00 12 000,00 8 696,00 72,47 72,47
3421 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 0,00 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00
3421 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 3 000 000,00 2 950 000,00 2 950 000,00 98,33 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3421 **** Využití volného èasu dìtí a mládeže 3 350 000,00 3 155 000,00 3 106 381,88 92,73 98,46
3429 5194 Vìcné dary 0,00 2 900,00 2 900,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3429 **** Ostatní zájmová èinnost a rekreace 0,00 2 900,00 2 900,00 ******* 100,00
3511 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 300 000,00 300 000,00 69 600,00 23,20 23,20
3511 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 8 000,00 8 000,00 7 300,00 91,25 91,25
3511 6121 Budovy, haly a stavby 21 009 000,00 42 995 000,00 6 406 689,20 30,49 14,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3511 **** Všeobecná ambulantní péèe 21 317 000,00 43 303 000,00 6 483 589,20 30,42 14,97
3523 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 16 000 000,00 16 724 300,00 16 724 219,29 104,53 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3523 **** Odborné léèebné ústavy 16 000 000,00 16 724 300,00 16 724 219,29 104,53 100,00
3541 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 20 000,00 17 100,00 0,00 0,00 0,00
3541 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00
3541 5167 Služby školení a vzdìlávání 150 000,00 200 000,00 177 008,00 118,01 88,50
3541 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 700 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
3541 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 245 000,00 245 000,00 ******* 100,00
3541 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 315 000,00 315 000,00 ******* 100,00
3541 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 0,00 140 000,00 140 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3541 **** Prevence pøed drogami, alk.,nikot.aj. návyk 900 000,00 947 100,00 877 008,00 97,45 92,60
3543 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 5 000,00 5 000,00 ******* 100,00
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 8
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063797 Mìstská èást Praha 8 Èas : 15:34:09
Datum: 25.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku
NS : 00063797 HÈ MÈ Praha 8 UCRGBA1A 19012012 12:10
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU %
OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3543 **** Pomoc zdravotnì postiženým a chronicky nemo 0,00 5 000,00 5 000,00 ******* 100,00
3612 5164 Nájemné 0,00 132 000,00 132 000,00 ******* 100,00
3612 6121 Budovy, haly a stavby 11 400 000,00 1 979 000,00 1 979 000,00 17,36 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3612 **** Bytové hospodáøství 11 400 000,00 2 111 000,00 2 111 000,00 18,52 100,00
3613 6121 Budovy, haly a stavby 34 284 000,00 28 322 000,00 24 146 863,00 70,43 85,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3613 **** Nebytové hospodáøství 34 284 000,00 28 322 000,00 24 146 863,00 70,43 85,26
3632 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 450 000,00 450 000,00 424 941,00 94,43 94,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3632 **** Pohøebnictví 450 000,00 450 000,00 424 941,00 94,43 94,43
3635 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 2 091 000,00 3 201 000,00 1 429 800,00 68,38 44,67
3635 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3635 **** Územní plánování 3 091 000,00 4 201 000,00 1 429 800,00 46,26 34,03
3639 5163 Služby penìžních ústavù 269 000,00 1 585 800,00 1 585 806,00 589,52 100,00
3639 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 500 000,00 700 000,00 623 604,00 124,72 89,09
3639 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 1 708 500,00 1 707 776,00 341,56 99,96
3639 5171 Opravy a udržování 0,00 250 000,00 179 613,00 ******* 71,85
3639 5613 Neinv.pùjèené prostø.nefin.podnik.subj.-pr. 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 ******* 100,00
3639 6121 Budovy, haly a stavby 40 031 000,00 28 331 000,00 25 680 201,60 64,15 90,64
3639 6130 Pozemky 0,00 537 800,00 537 750,00 ******* 99,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 41 300 000,00 34 613 100,00 31 814 750,60 77,03 91,92
3699 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 300 000,00 390 000,00 121 750,00 40,58 31,22
3699 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00
3699 5499 Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu 200 000,00 200 000,00 10 000,00 5,00 5,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3699 **** Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ. 530 000,00 620 000,00 131 750,00 24,86 21,25
3722 5169 Nákup ostatních služeb 3 500 000,00 3 840 000,00 3 837 304,00 109,64 99,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3722 **** Sbìr a svoz komunálních odpadù 3 500 000,00 3 840 000,00 3 837 304,00 109,64 99,93
3723 5169 Nákup ostatních služeb 5 500 000,00 6 061 000,00 6 000 100,00 109,09 99,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3723 **** Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a 5 500 000,00 6 061 000,00 6 000 100,00 109,09 99,00
3729 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 80 000,00 77 008,00 38,50 96,26
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 9
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063797 Mìstská èást Praha 8 Èas : 15:34:09
Datum: 25.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku
NS : 00063797 HÈ MÈ Praha 8 UCRGBA1A 19012012 12:10
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU %
OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3729 **** Ostatní nakládání s odpady 200 000,00 80 000,00 77 008,00 38,50 96,26
3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 119 000,00 955 800,00 855 344,00 76,44 89,49
3745 5151 Studená voda 40 000,00 40 000,00 25 336,00 63,34 63,34
3745 5154 Elektrická energie 20 000,00 65 000,00 63 211,00 316,06 97,25
3745 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 1 090 000,00 1 090 000,00 10 800,00 0,99 0,99
3745 5168 Služby zpracování dat 190 000,00 190 000,00 189 996,00 100,00 100,00
3745 5169 Nákup ostatních služeb 38 040 000,00 44 738 200,00 44 705 459,40 117,52 99,93
3745 5171 Opravy a udržování 5 000 000,00 10 050 000,00 10 042 835,60 200,86 99,93
3745 6121 Budovy, haly a stavby 72 700 000,00 70 035 500,00 58 769 508,92 80,84 83,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3745 **** Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 118 199 000,00 127 164 500,00 114 662 490,92 97,01 90,17
3749 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 0,00 250 000,00 227 016,00 ******* 90,81
3749 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000,00 1 000 000,00 996 375,00 99,64 99,64
3749 5171 Opravy a udržování 0,00 1 032 000,00 1 028 760,00 ******* 99,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3749 **** Ostatní èinnosti k ochranì pøírody a krajin 1 000 000,00 2 282 000,00 2 252 151,00 225,22 98,69
4171 5410 Sociální dávky 0,00 15 400 000,00 15 178 411,00 ******* 98,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4171 **** Pøíspìvek na živobytí 0,00 15 400 000,00 15 178 411,00 ******* 98,56
4172 5410 Sociální dávky 0,00 5 410 000,00 5 177 574,00 ******* 95,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4172 **** Doplatek na bydlení 0,00 5 410 000,00 5 177 574,00 ******* 95,70
4173 5410 Sociální dávky 0,00 900 000,00 775 759,00 ******* 86,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4173 **** Mimoøádná okamžitá pomoc 0,00 900 000,00 775 759,00 ******* 86,20
4177 5410 Sociální dávky 0,00 100 000,00 80 620,00 ******* 80,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4177 **** Mimoøádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál.v 0,00 100 000,00 80 620,00 ******* 80,62
4182 5410 Sociální dávky 0,00 1 610 000,00 1 663 692,00 ******* 103,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4182 **** Pøíspìvek na zvláštní pomùcky 0,00 1 610 000,00 1 663 692,00 ******* 103,33
4183 5410 Sociální dávky 0,00 320 000,00 318 800,00 ******* 99,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4183 **** Pøíspìvek na úpravu a provoz bezbariérového 0,00 320 000,00 318 800,00 ******* 99,63
4184 5410 Sociální dávky 0,00 2 670 000,00 2 591 065,00 ******* 97,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4184 **** Pøíspìvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.moto 0,00 2 670 000,00 2 591 065,00 ******* 97,04
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 10
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063797 Mìstská èást Praha 8 Èas : 15:34:10
Datum: 25.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku
NS : 00063797 HÈ MÈ Praha 8 UCRGBA1A 19012012 12:10
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU %
OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4185 5410 Sociální dávky 0,00 5 930 000,00 5 929 013,00 ******* 99,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4185 **** Pøíspìvek na provoz motorového vozidla 0,00 5 930 000,00 5 929 013,00 ******* 99,98
4186 5410 Sociální dávky 0,00 465 000,00 463 501,00 ******* 99,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4186 **** Pøíspìvek na individuální dopravu 0,00 465 000,00 463 501,00 ******* 99,68
4189 5410 Sociální dávky 0,00 55 000,00 52 000,00 ******* 94,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4189 **** Ostatní dávky zdravotnì postiženým obèanùm 0,00 55 000,00 52 000,00 ******* 94,55
4195 5410 Sociální dávky 0,00 117 000 000,00 116 217 900,00 ******* 99,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4195 **** Pøíspìvek na péèi 0,00 117 000 000,00 116 217 900,00 ******* 99,33
4329 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 171 000,00 168 892,00 112,59 98,77
4329 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì 0,00 0,00 0,00 ******* *******
4329 5194 Vìcné dary 70 000,00 42 000,00 37 802,00 54,00 90,00
4329 5499 Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu 0,00 0,00 0,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4329 **** Ostatní sociální péèe a pomoc dìtem a mláde 220 000,00 213 000,00 206 694,00 93,95 97,04
4339 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4339 **** Ostatní sociální péèe a pomoc rodinì a manž 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
4349 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 100 000,00 188 700,00 42 000,00 42,00 22,26
4349 5167 Služby školení a vzdìlávání 50 000,00 45 000,00 5 550,00 11,10 12,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4349 **** Ost.soc.péèe a pomoc ostatním skup.obyvatel 150 000,00 233 700,00 47 550,00 31,70 20,35
4351 5171 Opravy a udržování 1 500 000,00 1 500 000,00 934 774,60 62,32 62,32
4351 5194 Vìcné dary 0,00 11 300,00 11 232,00 ******* 99,40
4351 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0,00 560 500,00 560 500,00 ******* 100,00
4351 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 1 100 000,00 940 000,00 940 000,00 85,45 100,00
4351 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 330 000,00 330 000,00 ******* 100,00
4351 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 45 073 000,00 48 976 500,00 48 976 429,85 108,66 100,00
4351 6121 Budovy, haly a stavby 72 865 000,00 74 975 000,00 1 952 896,60 2,68 2,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4351 **** Osobní asist., peè.služba a podpora samost. 120 538 000,00 127 293 300,00 53 705 833,05 44,56 42,19
4399 5163 Služby penìžních ústavù 250 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4399 **** Ostatní záležitosti soc.vìcí a politiky zam 250 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
5212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 300 000,00 300 000,00 299 200,00 99,73 99,73
5212 5139 Nákup materiálu j.n. 95 000,00 95 000,00 15 000,00 15,79 15,79
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 11
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063797 Mìstská èást Praha 8 Èas : 15:34:10
Datum: 25.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku
NS : 00063797 HÈ MÈ Praha 8 UCRGBA1A 19012012 12:10
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU %
OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5212 5164 Nájemné 5 000,00 5 000,00 518,00 10,36 10,36
5212 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 6 405,00 25,62 25,62
5212 5171 Opravy a udržování 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 5212 **** Ochrana obyvatelstva 450 000,00 450 000,00 321 123,00 71,36 71,36
5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 50 000,00 49 972,00 ******* 99,94
5311 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 100 000,00 100 000,00 ******* 100,00
5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 150 000,00 150 000,00 68 948,11 45,97 45,97
5311 5169 Nákup ostatních služeb 5 300 000,00 5 200 000,00 3 601 993,60 67,96 69,27
5311 5194 Vìcné dary 0,00 50 000,00 49 988,00 ******* 99,98
5311 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 24 600 000,00 24 600 000,00 24 283 828,66 98,71 98,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 5311 **** Bezpeènost a veøejný poøádek 30 050 000,00 30 150 000,00 28 154 730,37 93,69 93,38
6112 5012 Platy zamìstnancù ozbr.sborù a složek ve sl 0,00 0,00 0,00 ******* *******
6112 5023 Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù 10 000 000,00 10 000 000,00 8 126 543,00 81,27 81,27
6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za 2 400 000,00 2 400 000,00 1 549 302,00 64,55 64,55
6112 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 920 000,00 920 000,00 702 440,00 76,35 76,35
6112 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00
6112 5499 Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu 84 000,00 84 000,00 56 034,00 66,71 66,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6112 **** Zastupitelstva obcí 13 429 000,00 13 429 000,00 10 434 319,00 77,70 77,70
6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0,00 ******* *******
6115 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì 0,00 0,00 0,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6115 **** Volby do zastupitelstev územních samosprávn 0,00 0,00 0,00 ******* *******
6149 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 552 800,00 0,00 ******* 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6149 **** Ostatní všeobecná vnitøní správa j.n. 0,00 552 800,00 0,00 ******* 0,00
6171 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 140 300 000,00 140 300 000,00 140 936 318,50 100,45 100,45
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 3 600 000,00 3 600 000,00 3 595 308,00 99,87 99,87
6171 5024 Odstupné 150 000,00 1 350 000,00 996 293,00 664,20 73,80
6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za 36 400 000,00 36 400 000,00 35 609 348,00 97,83 97,83
6171 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 13 200 000,00 13 200 000,00 12 819 114,00 97,11 97,11
6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 700 000,00 700 000,00 608 379,00 86,91 86,91
6171 5051 Mzdové náhrady 0,00 0,00 0,00 ******* *******
6171 5134 Prádlo, odìv a obuv 10 000,00 10 000,00 6 726,00 67,26 67,26
6171 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 550 000,00 550 000,00 204 177,70 37,12 37,12
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 900 000,00 4 708 000,00 2 762 059,00 56,37 58,67
6171 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000 000,00 4 000 000,00 3 084 438,51 77,11 77,11
6171 5142 Realizované kurzové ztráty 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
6171 5151 Studená voda 670 000,00 670 000,00 464 993,16 69,40 69,40
6171 5152 Teplo 450 000,00 450 000,00 347 429,67 77,21 77,21
6171 5153 Plyn 440 000,00 1 540 000,00 1 338 494,64 304,20 86,92
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 12
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063797 Mìstská èást Praha 8 Èas : 15:34:11
Datum: 25.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku
NS : 00063797 HÈ MÈ Praha 8 UCRGBA1A 19012012 12:10
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU %
OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6171 5154 Elektrická energie 4 800 000,00 4 800 000,00 4 023 304,19 83,82 83,82
6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 370 000,00 370 000,00 332 591,99 89,89 89,89
6171 5159 Nákup ostatních paliv a energie 3 300 000,00 2 200 000,00 1 726 015,49 52,30 78,46
6171 5161 Služby pošt 2 800 000,00 2 800 000,00 2 364 677,90 84,45 84,45
6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 200 000,00 3 200 000,00 2 172 881,89 67,90 67,90
6171 5163 Služby penìžních ústavù 400 000,00 350 000,00 223 832,50 55,96 63,95
6171 5164 Nájemné 5 000,00 5 000,00 1,00 0,02 0,02
6171 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 2 000 000,00 2 000 000,00 978 161,00 48,91 48,91
6171 5167 Služby školení a vzdìlávání 1 200 000,00 1 500 000,00 1 248 341,00 104,03 83,22
6171 5169 Nákup ostatních služeb 28 980 000,00 30 051 200,00 25 453 722,20 87,83 84,70
6171 5171 Opravy a udržování 10 300 000,00 10 361 300,00 7 730 789,61 75,06 74,61
6171 5172 Programové vybavení 1 000 000,00 1 000 000,00 320 316,00 32,03 32,03
6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 50 000,00 60 000,00 51 033,00 102,07 85,06
6171 5175 Pohoštìní 240 000,00 248 000,00 209 638,00 87,35 84,53
6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì 0,00 0,00 0,00 ******* *******
6171 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 ******* *******
6171 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 40 000,00 40 000,00 31 275,00 78,19 78,19
6171 5194 Vìcné dary 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
6171 5195 Odvody za neplnìní povinn. zamìst. zdrav. p 700 000,00 700 000,00 441 407,00 63,06 63,06
6171 5361 Nákup kolkù 60 000,00 60 000,00 26 900,00 44,83 44,83
6171 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 15 000,00 27 000,00 23 810,00 158,73 88,19
6171 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 800 000,00 800 000,00 545 342,00 68,17 68,17
6171 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00
6171 5499 Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu 2 981 000,00 2 981 000,00 2 699 369,00 90,55 90,55
6171 5660 Neinvestièní pùjèené prostøedky obyvatelstv 600 000,00 600 000,00 495 000,00 82,50 82,50
6171 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
6171 6111 Programové vybavení 5 000 000,00 5 000 000,00 1 484 108,00 29,68 29,68
6171 6121 Budovy, haly a stavby 3 288 000,00 3 288 000,00 2 713 026,00 82,51 82,51
6171 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 350 000,00 520 000,00 515 388,00 147,25 99,11
6171 6123 Dopravní prostøedky 1 300 000,00 1 300 000,00 1 287 671,00 99,05 99,05
6171 6125 Výpoèetní technika 6 000 000,00 4 928 800,00 1 171 967,00 19,53 23,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6171 **** Èinnost místní správy 285 181 000,00 286 700 300,00 261 043 647,95 91,54 91,05
6310 5163 Služby penìžních ústavù 250 000,00 250 000,00 210 047,50 84,02 84,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6310 **** Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací 250 000,00 250 000,00 210 047,50 84,02 84,02
6320 5163 Služby penìžních ústavù 70 000,00 70 000,00 63 629,00 90,90 90,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6320 **** Pojištìní funkènì nespecifikované 70 000,00 70 000,00 63 629,00 90,90 90,90
6330 5342 Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj 4 444 000,00 4 444 000,00 4 444 000,00 100,00 100,00
6330 5344 Pøevody vlastním rezervním fondùm územních 846 000,00 846 000,00 846 000,00 100,00 100,00
6330 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 5 290 000,00 5 340 000,00 830 377 918,08 ******* *******
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 13
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063797 Mìstská èást Praha 8 Èas : 15:34:12
Datum: 25.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku
NS : 00063797 HÈ MÈ Praha 8 UCRGBA1A 19012012 12:10
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU %
OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6330 **** Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územní 10 580 000,00 10 630 000,00 835 667 918,08 ******* *******
6409 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 0,00 50 300,00 50 255,00 ******* 99,91
6409 6901 Rezervy kapitálových výdajù 15 420 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6409 **** Ostatní èinnosti j.n. 15 420 000,00 50 300,00 50 255,00 0,33 99,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem: 1 238 944 000,00 1 394 003 900,00 1 937 233 742,33 156,36 138,97
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 14
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063797 Mìstská èást Praha 8 Èas : 15:34:14
Datum: 25.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku
NS : 00063797 HÈ MÈ Praha 8 UCRGBA1A 19012012 12:10
************************************************************************************************************************************
III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8
Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od
N á z e v položky po zmìnách poèátku roku
/øádku/
text r 1 2 3
Krátkodobé financování z tuzemska
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0,00 0,00 0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisù (-) 8112 0,00 0,00 0,00
Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 0,00 0,00 0,00
Uhrazené splátky krátkodobých pøijatých pùjè. prostø. (-) 8114 0,00 0,00 0,00
Zmìna stavu krátkodobých prostøedkù na bank. úètech (+-) 8115 41 940 000,00 68 742 600,00 7 966 033,74
Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - pøíjmy (+) 8117 0,00 0,00 0,00
Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - výdaje (-) 8118 0,00 0,00 0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0,00 0,00 0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisù (-) 8122 0,00 0,00 0,00
Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 0,00 0,00 0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých pøijatých pùjè. prostø. (-) 8124 0,00 0,00 0,00
Zmìna stavu dlouhodobých prostøedkù na bank. úètech (+-) 8125 0,00 0,00 0,00
Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - pøíjmy (+) 8127 0,00 0,00 0,00
Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - výdaje (-) 8128 -14 740 000,00 -14 740 000,00 -14 740 000,00
Krátkodobé financování ze zahranièí
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0,00 0,00 0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisù (-) 8212 0,00 0,00 0,00
Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 0,00 0,00 0,00
Uhrazené splátky krátkodobých pøijatých pùjè. prostø. (-) 8214 0,00 0,00 0,00
Zmìna stavu krátkodobých prostøedkù na bank. úètech (+-) 8215 0,00 0,00 0,00
Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - pøíjmy (+) 8217 0,00 0,00 0,00
Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - výdaje (-) 8218 0,00 0,00 0,00
Dlouhodobé financování ze zahranièí
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0,00 0,00 0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisù (-) 8222 0,00 0,00 0,00
Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 0,00 0,00 0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých pøijatých pùjè. prostø. (-) 8224 0,00 0,00 0,00
Zmìna stavu dlouhodobých prostøedkù na bank. úètech (+-) 8225 0,00 0,00 0,00
Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - pøíjmy (+) 8227 0,00 0,00 0,00
Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - výdaje (-) 8228 0,00 0,00 0,00
Opravné položky k penìžním operacím
Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter
pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+-) 8901 0,00 0,00 0,00
Nerealizované kurzové rozdíly (+-) 8902 0,00 0,00 0,00
FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 8000 27 200 000,00 54 002 600,00 -6 773 966,26
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 15
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063797 Mìstská èást Praha 8 Èas : 15:34:14
Datum: 25.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku
NS : 00063797 HÈ MÈ Praha 8 UCRGBA1A 19012012 12:10
************************************************************************************************************************************
IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ a FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek
N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku
text r 41 42 43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY 4010 104 613 000,00 101 942 200,00 106 557 415,05
TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY 4020 18 580 000,00 13 812 400,00 17 440 960,51
TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY 4030 0,00 0,00 0,00
TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY 4040 1 088 551 000,00 1 224 246 700,00 1 820 009 333,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PØÍJMY CELKEM 4050 1 211 744 000,00 1 340 001 300,00 1 944 007 708,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDACE PØÍJMÙ 4060 10 580 000,00 10 630 000,00 835 667 918,08
v tom položky:
2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 4061 0,00 0,00 0,00
mezi krajem a obcemi
2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 4062 0,00 0,00 0,00
2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 4063 0,00 0,00 0,00
mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO
2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 0,00 0,00 0,00
2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 0,00 0,00 0,00
2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od regionálních rad 4081 0,00 0,00 0,00
2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù 4090 0,00 0,00 0,00
od veøejných rozpoètù územní úrovnì
4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4100 262 316 000,00 440 543 500,00 440 543 805,01
4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4110 0,00 1 608 000,00 1 607 951,94
4123 - Neinvestièní pøijaté transfery od regionálních rad 4111 0,00 0,00 0,00
4129 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery 4120 0,00 -5 300 000,00 -5 300 000,00
od rozpoètù územní úrovnì
*4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 0,00 0,00 11 311 391,51
*4134 - Pøevody z rozpoètových úètù 4140 5 290 000,00 5 290 000,00 819 528 167,57
*4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 5 290 000,00 5 340 000,00 4 828 359,00
4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 0,00 19 000 000,00 19 000 000,00
4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 4180 0,00 0,00 0,00
4223 - Investièní pøijaté transfery od regionálních rad 4181 0,00 0,00 0,00
4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù 4190 0,00 0,00 0,00
územní úrovnì
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 0,00 0,00 0,00
ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4192 0,00 0,00 0,00
z území jiného okresu
ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 1 791 000,00 2 064 000,00 2 064 313,80
ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4194 0,00 0,00 0,00
z území jiného kraje
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 1 201 164 000,00 1 329 371 300,00 1 108 339 790,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE 4210 656 560 000,00 885 337 800,00 1 659 052 922,75
TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 582 384 000,00 508 666 100,00 278 180 819,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VÝDAJE CELKEM 4240 1 238 944 000,00 1 394 003 900,00 1 937 233 742,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 16
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063797 Mìstská èást Praha 8 Èas : 15:34:14
Datum: 25.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku
NS : 00063797 HÈ MÈ Praha 8 UCRGBA1A 19012012 12:10
************************************************************************************************************************************
KONSOLIDACE VÝDAJÙ 4250 10 580 000,00 10 630 000,00 835 667 918,08
v tom položky:
5321 - Neinvestièní transfery obcím 4260 0,00 0,00 0,00
5323 - Neinvestièní transfery krajùm 4270 0,00 0,00 0,00
5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 0,00 0,00 0,00
5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným 4280 0,00 0,00 0,00
rozp. územní úrovnì
*5342 - Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajù 4281 4 444 000,00 4 444 000,00 4 444 000,00
*5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm územních rozpoètù 4290 846 000,00 846 000,00 846 000,00
*5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 4300 5 290 000,00 5 340 000,00 830 377 918,08
*5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm 4310 0,00 0,00 0,00
5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let 4321 0,00 0,00 0,00
mezi krajem a obcemi
5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 4322 0,00 0,00 0,00
5368 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let 4323 0,00 0,00 0,00
mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO
5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 0,00 0,00 0,00
5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 0,00 0,00 0,00
5643 - Neinvestièní pùjèené prostøedky regionálním radám 4341 0,00 0,00 0,00
5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 4350 0,00 0,00 0,00
veøejným rozp. územní úrovnì
6341 - Investièní transfery obcím 4360 0,00 0,00 0,00
6342 - Investièní transfery krajùm 4370 0,00 0,00 0,00
6345 - Investièní transfery regionálním radám 4371 0,00 0,00 0,00
6349 - Ostatní investièní transfery veøejným 4380 0,00 0,00 0,00
rozpoètùm územní úrovnì
6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 0,00 0,00 0,00
6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 0,00 0,00 0,00
6443 - Investièní pùjèené prostøedky regionálním radám 4411 0,00 0,00 0,00
6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky 4420 0,00 0,00 0,00
veøejným rozpoètùm územní úrovnì
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 0,00 0,00 0,00
ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného okresu 4422 0,00 0,00 0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 0,00 0,00 0,00
ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného kraje 4424 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 1 228 364 000,00 1 383 373 900,00 1 101 565 824,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI 4440 -27 200 000,00 -54 002 600,00 6 773 966,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 27 200 000,00 54 002 600,00 -6 773 966,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 27 200 000,00 54 002 600,00 -6 773 966,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupující v této variantì výkazu do konsolidace !!!
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 17
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063797 Mìstská èást Praha 8 Èas : 15:34:14
Datum: 25.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku
NS : 00063797 HÈ MÈ Praha 8 UCRGBA1A 19012012 12:10
************************************************************************************************************************************
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Èíslo Poèáteèní stav Stav ke konci Zmìna stavu
Název bankovního úètu øádku k 1.1. vykazovaného období bankovních úètù
text r 61 62 63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Základní bìžný úèet ÚSC 6010 213 049 778,64 204 554 603,90 8 495 174,74
Bìžné úèty fondù ÚSC 6020 4 365 262,15 4 894 403,15 -529 141,00
Bìžné úèty celkem 6030 217 415 040,79 209 449 007,05 7 966 033,74
Termínované vklady dlouhodobé 6040 0,00 0,00 0,00
Termínované vklady krátkodobé 6050 0,00 0,00 0,00
Zvláštní výdajový úèet 6060 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od
øádku po zmìnách poèátku roku
text r 71 72 73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 7090 0,00 0,00 0,00
v tom položky:
2226 - Pøíjmy z fin. vypoøádání minu. let mezi obcemi 7092 0,00 0,00 0,00
4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7100 0,00 0,00 0,00
4129 - Ostatní neinvest. pøijaté transfery od rozp. územ.úrovnì 7110 0,00 0,00 0,00
4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7120 0,00 0,00 0,00
4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery od rozp.územ.úrovnì 7130 0,00 0,00 0,00
ZJ 025 - Splátky pùjèených prostø. pøijatých z území jiného okr 7140 0,00 0,00 0,00
v tom položky:
2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 0,00 0,00 0,00
2449 - Ost. splátky pùjè. prostø. od veøej. rozp. územní úrovnì 7160 0,00 0,00 0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 0,00 0,00 0,00
v tom položky:
5321 - Neinvestièní transfery obcím 7180 0,00 0,00 0,00
5329 - Ostatní neinvestièní transfery veø. rozp. územní úrovnì 7190 0,00 0,00 0,00
5367 - Výdaje z fin. vypoøádání min. let mezi obcemi 7192 0,00 0,00 0,00
6341 - Investièní transfery obcím 7200 0,00 0,00 0,00
6349 - Ostatní investièní transfery veøejným rozp.územní úrovnì 7210 0,00 0,00 0,00
ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného okresu 7220 0,00 0,00 0,00
v tom položky:
5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 0,00 0,00 0,00
5649 - Ost. neinvest. pùjèené prostø. veøej.rozp. územní úrovnì 7240 0,00 0,00 0,00
6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 0,00 0,00 0,00
6449 - Ost. invest. pùjèené prostø. veøej. rozp. územní úrovnì 7260 0,00 0,00 0,00
ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 7290 1 791 000,00 2 064 000,00 2 064 313,80
v tom položky:
2223 - Pøíjmy z fin. vypoøádání minu. let mezi krajem a obcemi 7291 0,00 0,00 0,00
2226 - Pøíjmy z fin. vypoøádání minu. let mezi obcemi 7292 0,00 0,00 0,00
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 18
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063797 Mìstská èást Praha 8 Èas : 15:34:14
Datum: 25.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku
NS : 00063797 HÈ MÈ Praha 8 UCRGBA1A 19012012 12:10
************************************************************************************************************************************
4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7300 1 791 000,00 2 064 000,00 2 064 313,80
4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 7310 0,00 0,00 0,00
4129 - Ost. neinvestièní pøijaté transfery od rozp. územ.úrovnì 7320 0,00 0,00 0,00
4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7330 0,00 0,00 0,00
4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 7340 0,00 0,00 0,00
4229 - Ost. investièní pøijaté transfery od rozp. územní úrovnì 7350 0,00 0,00 0,00
ZJ 029 - Splátky pùjèených prostø. pøijaté z území jiného kraje 7360 0,00 0,00 0,00
v tom položky:
2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7370 0,00 0,00 0,00
2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 7380 0,00 0,00 0,00
2449 - Ost. splátky pùjèených prostø. od veø. rozp. územ. úrov. 7390 0,00 0,00 0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 0,00 0,00 0,00
v tom položky:
5321 - Neinvestièní transfery obcím 7410 0,00 0,00 0,00
5323 - Neinvestièní transfery krajùm 7420 0,00 0,00 0,00
5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøej. rozp.územní úrovnì 7430 0,00 0,00 0,00
5366 - Výdaje z fin. vypoøádání min. let mezi krajem a obcemi 7431 0,00 0,00 0,00
5367 - Výdaje z fin. vypoøádání min. let mezi obcemi 7432 0,00 0,00 0,00
6341 - Investièní transfery obcím 7440 0,00 0,00 0,00
6342 - Investièní transfery krajùm 7450 0,00 0,00 0,00
6349 - Ost. investièní transfery veøejným rozpoètùm územ.úrovnì 7460 0,00 0,00 0,00
ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného kraje 7470 0,00 0,00 0,00
v tom položky:
5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7480 0,00 0,00 0,00
5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 7490 0,00 0,00 0,00
5649 - Ost. neinvest. pùjèené prostø. veø. rozp. územní úrovnì 7500 0,00 0,00 0,00
6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7510 0,00 0,00 0,00
6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 7520 0,00 0,00 0,00
6449 - Ost. invest. pùjèené prostø. veøej. rozp. územní úrovnì 7530 0,00 0,00 0,00
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 19
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063797 Mìstská èást Praha 8 Èas : 15:34:14
Datum: 25.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku
NS : 00063797 HÈ MÈ Praha 8 UCRGBA1A 19012012 12:10
************************************************************************************************************************************
IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úèelový Položka Výsledek od
znak poèátku roku
a b 93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13235 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 117 000 000,00
13235 **** pøíspìvek na péèi 117 000 000,00
13306 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 32 760 000,00
13306 **** dávky SP a pomoc v hmotné nouzi 32 760 000,00
14336 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 180 000,00
14336 **** neinvestièní dotace na zajištìní bydlení (azylan.) 180 000,00
98005 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 552 790,00
98005 **** sèítání lidu, bytù a domù 552 790,00
98116 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 1 480 700,00
98116 **** SSP - dotace na výkon státní správy 1 480 700,00
98216 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 7 612 968,00
98216 **** sociálnì-právní ochrana dìtí u obcí 7 612 968,00
C E L K E M 159 586 458,00
*** Konec èásti IX. ***
X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úèelový KÚJ Položka Výsledek od
znak poèátku roku
a b c 103
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C E L K E M 0,00
*** Konec èásti X. ***
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 20
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063797 Mìstská èást Praha 8 Èas : 15:34:15
Datum: 25.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku
NS : 00063797 HÈ MÈ Praha 8 UCRGBA1A 19012012 12:10
************************************************************************************************************************************
XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od
OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C E L K E M 0,00 0,00 0,00
XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od
OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3113 5331 40 1 0,00 241 200,00 241 192,80
3113 5331 40 5 0,00 1 366 800,00 1 366 759,14
* 3113 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ 0,00 1 608 000,00 1 607 951,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 3113 **** Základní školy 0,00 1 608 000,00 1 607 951,94
3745 5137 39 1 9 000,00 5 700,00 207,00
3745 5137 39 5 101 000,00 64 400,00 2 346,00
* 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 110 000,00 70 100,00 2 553,00
3745 5166 39 1 82 000,00 82 000,00 0,00
3745 5166 39 5 926 000,00 926 000,00 0,00
* 3745 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 1 008 000,00 1 008 000,00 0,00
3745 5169 39 1 7 000,00 10 300,00 8 284,87
3745 5169 39 5 85 000,00 121 600,00 93 895,25
* 3745 5169 Nákup ostatních služeb 92 000,00 131 900,00 102 180,12
3745 6121 39 1 2 040 000,00 2 207 000,00 2 160 929,08
3745 6121 39 5 23 120 000,00 25 010 000,00 24 490 529,62
* 3745 6121 Budovy, haly a stavby 25 160 000,00 27 217 000,00 26 651 458,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 3745 **** Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 26 370 000,00 28 427 000,00 26 756 191,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C E L K E M 26 370 000,00 30 035 000,00 28 364 143,76
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 21
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063797 Mìstská èást Praha 8 Èas : 15:34:15
Datum: 25.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011 za vykazující jednotku
NS : 00063797 HÈ MÈ Praha 8 UCRGBA1A 19012012 12:10
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odesláno dne: Razítko Podpis vedoucího úèetní jednotky:
Odpovídající za údaje
o rozpoètu: tel.:
Došlo dne: o skuteènosti: tel.:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------