* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 1
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00231151 Mìstská èást Praha 12 Èas : 09:15:09
Datum: 05.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku
Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost
UCRGBA1A 11102012 08:26
************************************************************************************************************************************
Ministerstvo financí
F I N 2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
********** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU **********
sestavený k 12/2012
(v Kè na dvì desetinná místa)
Rok Mìsíc I È O
2012 12 00231151
Název a sídlo úèetní jednotky : Úøad mìstské èásti Praha 12
Písková 25/830, 143 00 Praha 412
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU %
OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY
0000 1332 Poplatky za zneèiš•ování ovzduší 10 000,00 10 000,00 9 000,00 90,00 90,00
0000 1341 Poplatek ze psù 2 100 000,00 2 100 000,00 1 993 025,66 94,91 94,91
0000 1342 Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt 5 000,00 5 000,00 3 367,50 67,35 67,35
0000 1343 Poplatek za užívání veøejného prostranství 4 800 000,00 4 800 000,00 6 776 827,00 141,18 141,18
0000 1344 Poplatek ze vstupného 2 000,00 2 000,00 1 196,00 59,80 59,80
0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 825 000,00 825 000,00 828 872,00 100,47 100,47
0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací pøíst 0,00 0,00 315 646,00 ******* *******
0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromì výh. hr 5 200 000,00 3 214 200,00 1 183 997,00 22,77 36,84
0000 1361 Správní poplatky 4 330 000,00 4 330 000,00 3 514 406,00 81,16 81,16
0000 1511 Daò z nemovitostí 21 200 000,00 21 200 000,00 23 398 204,55 110,37 110,37
0000 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.sp 0,00 9 217 000,00 9 216 905,00 ******* 100,00
0000 4112 Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot. 42 106 000,00 42 106 000,00 42 106 000,00 100,00 100,00
0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozp 0,00 707 100,00 707 157,00 ******* 100,01
0000 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 172 868 000,00 194 989 800,00 194 922 433,17 112,76 99,97
0000 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 0,00 123 200,00 123 210,00 ******* 100,01
0000 4131 Pøevody z vlast.fondù hospodáøské(podnikat. 18 746 000,00 143 704 100,00 189 868 745,17 ******* 132,12
0000 4133 Pøevody z vlastních rezerv. fondù (jiných n 1 909 000,00 7 223 100,00 7 223 100,00 378,37 100,00
0000 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 2 308 000,00 131 720 400,00 438 682 590,49 ******* 333,04
0000 4139 Ostatní pøevody z vlastních fondù 155 780 000,00 131 587 400,00 35 144 484,48 22,56 26,71
0000 4212 Invest.pøij.transf. ze SR v rámci souhr.dot 0,00 0,00 0,00 ******* *******
0000 4221 Investièní pøijaté transfery od obcí 0,00 2 700 000,00 2 700 000,00 ******* 100,00
0000 4222 Investièní pøijaté transfery od krajù 0,00 10 332 700,00 10 332 657,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 0000 **** Bez ODPA 432 189 000,00 710 897 000,00 969 051 824,02 224,22 136,31
2141 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 0,00 0,00 22 880,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2141 **** Vnitøní obchod 0,00 0,00 22 880,00 ******* *******
2169 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 645 000,00 645 000,00 758 600,00 117,61 117,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2169 **** Ostatní správa v prùm,obch.,stav. a službác 645 000,00 645 000,00 758 600,00 117,61 117,61
2299 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 215 000,00 215 000,00 41 000,00 19,07 19,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2299 **** Ostatní záležitosti v dopravì 215 000,00 215 000,00 41 000,00 19,07 19,07
3111 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 333 156,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3111 **** Pøedškolní zaøízení 0,00 0,00 333 156,00 ******* *******
3113 2122 Odvody pøíspìvkových organizací 0,00 509 000,00 0,00 ******* 0,00
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 2
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00231151 Mìstská èást Praha 12 Èas : 09:15:10
Datum: 05.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku
Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost
UCRGBA1A 11102012 08:26
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU %
OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3113 2123 Ostatní odvody pøíspìvkových organizací 0,00 0,00 10 000,00 ******* *******
3113 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 695 479,00 ******* *******
3113 2321 Pøijaté neinvestièní dary 0,00 0,00 1 923 264,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3113 **** Základní školy 0,00 509 000,00 2 628 743,00 ******* 516,45
3314 2122 Odvody pøíspìvkových organizací 0,00 300 000,00 300 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3314 **** Èinnosti knihovnické 0,00 300 000,00 300 000,00 ******* 100,00
3319 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 0,00 0,00 95 750,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 0,00 0,00 95 750,00 ******* *******
3612 2122 Odvody pøíspìvkových organizací 0,00 4 454 300,00 4 454 320,56 ******* 100,00
3612 2123 Ostatní odvody pøíspìvkových organizací 250 000,00 250 000,00 277 198,50 110,88 110,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3612 **** Bytové hospodáøství 250 000,00 4 704 300,00 4 731 519,06 ******* 100,58
3745 2310 Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob 0,00 0,00 293,00 ******* *******
3745 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 1 140 298,34 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3745 **** Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 0,00 0,00 1 140 591,34 ******* *******
3769 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 70 000,00 70 000,00 30 700,00 43,86 43,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3769 **** Ostatní správa v ochranì životního prostøed 70 000,00 70 000,00 30 700,00 43,86 43,86
4171 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 -1 000,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4171 **** Pøíspìvek na živobytí 0,00 0,00 -1 000,00 ******* *******
4179 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 1 000,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4179 **** Ostatní dávky sociální pomoci 0,00 0,00 1 000,00 ******* *******
4185 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 0,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4185 **** Pøíspìvek na provoz motorového vozidla 0,00 0,00 0,00 ******* *******
4329 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4329 **** Ostatní sociální péèe a pomoc dìtem a mláde 0,00 0,00 0,00 ******* *******
6171 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 171 000,00 171 000,00 -226 058,71 -132,20 -132,20
6171 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 270 000,00 270 000,00 109 000,08 40,37 40,37
6171 2321 Pøijaté neinvestièní dary 0,00 0,00 170 000,00 ******* *******
6171 2322 Pøijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 168 115,00 ******* *******
6171 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 117 850,00 ******* *******
6171 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 500 000,00 500 000,00 26 842,00 5,37 5,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6171 **** Èinnost místní správy 941 000,00 941 000,00 365 748,37 38,87 38,87
6310 2124 Odvody škol.práv.osob zøízen.státem,kraji a 0,00 0,00 0,00 ******* *******
6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 600 000,00 600 000,00 2 356 796,64 392,80 392,80
6310 2142 Pøíjmy z podílù na zisku a dividend 0,00 0,00 -25,00 ******* *******
6310 2321 Pøijaté neinvestièní dary 0,00 0,00 0,00 ******* *******
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 3
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00231151 Mìstská èást Praha 12 Èas : 09:15:11
Datum: 05.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku
Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost
UCRGBA1A 11102012 08:26
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU %
OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6310 **** Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací 600 000,00 600 000,00 2 356 771,64 392,80 392,80
6402 2221 Pøijaté vratky transferù od jiných veø. roz 0,00 -1 454 600,00 -1 454 549,91 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6402 **** Finanèní vypoøádání minulých let 0,00 -1 454 600,00 -1 454 549,91 ******* 100,00
6409 2328 Neidentifikované pøíjmy 0,00 0,00 4 320,00 ******* *******
6409 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 0,00 0,00 147 000,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6409 **** Ostatní èinnosti j.n. 0,00 0,00 151 320,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem: 434 910 000,00 717 426 700,00 980 554 053,52 225,46 136,68
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 4
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00231151 Mìstská èást Praha 12 Èas : 09:15:11
Datum: 05.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku
Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost
UCRGBA1A 11102012 08:26
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU %
OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE
2122 5164 Nájemné 350 000,00 350 000,00 344 920,00 98,55 98,55
2122 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2122 **** Sbìr a zpracování druhotných surovin 1 850 000,00 1 850 000,00 1 844 920,00 99,73 99,73
2212 5169 Nákup ostatních služeb 6 500 000,00 6 500 000,00 2 195 984,55 33,78 33,78
2212 5171 Opravy a udržování 4 600 000,00 4 300 000,00 412 233,23 8,96 9,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2212 **** Silnice 11 100 000,00 10 800 000,00 2 608 217,78 23,50 24,15
2219 6121 Budovy, haly a stavby 45 452 000,00 45 452 000,00 9 918 742,61 21,82 21,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 45 452 000,00 45 452 000,00 9 918 742,61 21,82 21,82
2229 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 450 000,00 72 848,38 48,57 16,19
2229 5171 Opravy a udržování 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2229 **** Ostatní záležitosti v silnièní dopravì 175 000,00 475 000,00 72 848,38 41,63 15,34
2310 5151 Studená voda 15 000,00 27 000,00 26 601,00 177,34 98,52
2310 5154 Elektrická energie 5 000,00 11 000,00 10 239,00 204,78 93,08
2310 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 8 000,00 7 818,00 ******* 97,73
2310 5171 Opravy a udržování 130 000,00 180 000,00 174 325,00 134,10 96,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2310 **** Pitná voda 150 000,00 226 000,00 218 983,00 145,99 96,90
2321 5169 Nákup ostatních služeb 780 000,00 780 000,00 757 497,00 97,12 97,12
2321 5171 Opravy a udržování 60 000,00 60 000,00 59 560,00 99,27 99,27
2321 5191 Zaplacené sankce 0,00 22 200,00 22 187,41 ******* 99,94
2321 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 0,00 33 500,00 33 459,00 ******* 99,88
2321 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 96 900,00 96 931,45 ******* 100,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2321 **** Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s k 840 000,00 992 600,00 969 634,86 115,43 97,69
2339 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 19 680,00 39,36 39,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2339 **** Záležitosti vodních tokù a vodohosp.dìl j.n 50 000,00 50 000,00 19 680,00 39,36 39,36
3111 5163 Služby penìžních ústavù 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00
3111 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 1 848,00 18,48 18,48
3111 5171 Opravy a udržování 0,00 379 600,00 0,00 ******* 0,00
3111 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 14 794 000,00 18 136 400,00 18 136 400,00 122,59 100,00
3111 6121 Budovy, haly a stavby 21 920 000,00 22 289 000,00 21 619 662,41 98,63 97,00
3111 6351 Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organi 0,00 303 000,00 303 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3111 **** Pøedškolní zaøízení 36 734 000,00 41 128 000,00 40 070 910,41 109,08 97,43
3113 5163 Služby penìžních ústavù 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 100,00
3113 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 0,00 838 000,00 837 600,00 ******* 99,95
3113 5169 Nákup ostatních služeb 1 353 000,00 66 200,00 49 488,00 3,66 74,76
3113 5171 Opravy a udržování 0,00 276 600,00 644 354,00 ******* 232,96
3113 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 0,00 28 800,00 28 782,00 ******* 99,94
3113 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 55 303 000,00 66 724 900,00 66 719 718,00 120,64 99,99
3113 5336 Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým or 0,00 65 000,00 65 000,00 ******* 100,00
3113 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 0,00 402 000,00 0,00 ******* 0,00
3113 6121 Budovy, haly a stavby 13 000 000,00 14 940 000,00 13 118 983,00 100,92 87,81
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 5
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00231151 Mìstská èást Praha 12 Èas : 09:15:12
Datum: 05.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku
Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost
UCRGBA1A 11102012 08:26
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU %
OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3113 **** Základní školy 69 686 000,00 83 371 500,00 81 493 925,00 116,94 97,75
3314 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 3 230 000,00 3 699 100,00 3 699 100,00 114,52 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3314 **** Èinnosti knihovnické 3 230 000,00 3 699 100,00 3 699 100,00 114,52 100,00
3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
3319 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 13 000,00 11 248,00 ******* 86,52
3319 5164 Nájemné 27 000,00 27 000,00 25 914,00 95,98 95,98
3319 5169 Nákup ostatních služeb 1 231 000,00 663 000,00 589 140,80 47,86 88,86
3319 5171 Opravy a udržování 55 000,00 20 000,00 19 429,00 35,33 97,15
3319 5175 Pohoštìní 0,00 3 000,00 2 235,00 ******* 74,50
3319 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 0,00 74 500,00 74 500,00 ******* 100,00
3319 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0,00 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00
3319 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 324 000,00 324 000,00 ******* 100,00
3319 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 600 000,00 203 500,00 203 500,00 33,92 100,00
3319 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 3 090 000,00 3 090 000,00 3 090 000,00 100,00 100,00
3319 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 0,00 614 200,00 0,00 ******* 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 5 028 000,00 5 082 200,00 4 389 966,80 87,31 86,38
3322 6121 Budovy, haly a stavby 20 000 000,00 20 000 000,00 945 600,00 4,73 4,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3322 **** Zachování a obnova kulturních památek 20 000 000,00 20 000 000,00 945 600,00 4,73 4,73
3349 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00
3349 5139 Nákup materiálu j.n. 1 550 000,00 1 550 000,00 498 059,40 32,13 32,13
3349 5169 Nákup ostatních služeb 350 000,00 350 000,00 246 578,84 70,45 70,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3349 **** Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù 1 960 000,00 1 960 000,00 744 638,24 37,99 37,99
3399 5139 Nákup materiálu j.n. 109 000,00 109 000,00 100 657,00 92,35 92,35
3399 6112 Ocenitelná práva 0,00 100 000,00 100 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3399 **** Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.p 109 000,00 209 000,00 200 657,00 184,09 96,01
3412 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,00 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3412 **** Sportovní zaøízení v majetku obce 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,00 100,00
3419 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
3419 5169 Nákup ostatních služeb 21 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00
3419 5175 Pohoštìní 4 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
3419 5194 Vìcné dary 12 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
3419 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 0,00 7 000,00 0,00 ******* 0,00
3419 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0,00 15 000,00 15 000,00 ******* 100,00
3419 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 807 000,00 807 000,00 ******* 100,00
3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 600 000,00 161 000,00 161 000,00 26,83 100,00
3419 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 0,00 30 000,00 30 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3419 **** Ostatní tìlovýchovná èinnost 639 000,00 1 029 000,00 1 013 000,00 158,53 98,45
3421 6121 Budovy, haly a stavby 10 475 000,00 14 358 300,00 11 754 827,76 112,22 81,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3421 **** Využití volného èasu dìtí a mládeže 10 475 000,00 14 358 300,00 11 754 827,76 112,22 81,87
3429 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 297 400,00 297 400,00 ******* 100,00
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 6
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00231151 Mìstská èást Praha 12 Èas : 09:15:13
Datum: 05.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku
Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost
UCRGBA1A 11102012 08:26
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU %
OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3429 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 0,00 1 016 200,00 0,00 ******* 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3429 **** Ostatní zájmová èinnost a rekreace 0,00 1 313 600,00 297 400,00 ******* 22,64
3541 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 2 900,00 96,67 96,67
3541 5169 Nákup ostatních služeb 370 000,00 420 000,00 368 257,20 99,53 87,68
3541 5175 Pohoštìní 12 000,00 12 000,00 9 594,00 79,95 79,95
3541 5194 Vìcné dary 15 000,00 15 000,00 14 909,00 99,39 99,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3541 **** Prevence pøed drogami, alk.,nikot.aj. návyk 400 000,00 450 000,00 395 660,20 98,92 87,92
3612 5171 Opravy a udržování 0,00 350 000,00 285 600,00 ******* 81,60
3612 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 2 000 000,00 2 000 000,00 1 655 254,80 82,76 82,76
3612 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 0,00 579 200,00 579 211,23 ******* 100,00
3612 5336 Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým or 0,00 65 000,00 65 000,00 ******* 100,00
3612 6121 Budovy, haly a stavby 7 400 000,00 7 050 000,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3612 **** Bytové hospodáøství 9 400 000,00 10 044 200,00 2 585 066,03 27,50 25,74
3613 6121 Budovy, haly a stavby 7 500 000,00 7 500 000,00 45 348,00 0,60 0,60
3613 6130 Pozemky 0,00 1 023 100,00 0,00 ******* 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3613 **** Nebytové hospodáøství 7 500 000,00 8 523 100,00 45 348,00 0,60 0,53
3632 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 60 000,00 60 000,00 28 242,00 47,07 47,07
3632 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 195 000,00 195 000,00 195 000,00 100,00 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3632 **** Pohøebnictví 255 000,00 255 000,00 223 242,00 87,55 87,55
3635 5164 Nájemné 480 000,00 480 000,00 522 180,00 108,79 108,79
3635 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 350 000,00 350 000,00 50 700,00 14,49 14,49
3635 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 300 000,00 180 106,00 60,04 60,04
3635 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 4 000,00 4 000,00 3 060,00 76,50 76,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3635 **** Územní plánování 1 134 000,00 1 134 000,00 756 046,00 66,67 66,67
3636 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 1 000 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3636 **** Územní rozvoj 1 000 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00
3699 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 0,00 53 900,00 52 106,00 ******* 96,67
3699 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 15 000,00 15 000,00 ******* 100,00
3699 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za 0,00 17 200,00 16 791,00 ******* 97,62
3699 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 0,00 6 300,00 6 058,00 ******* 96,16
3699 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 34 200,00 0,00 ******* 0,00
3699 5163 Služby penìžních ústavù 0,00 2 500,00 1 694,00 ******* 67,76
3699 5164 Nájemné 0,00 8 000,00 7 920,00 ******* 99,00
3699 5165 Nájemné za pùdu 0,00 0,00 0,00 ******* *******
3699 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 45 000,00 32 100,00 20 000,00 44,44 62,31
3699 5169 Nákup ostatních služeb 182 000,00 57 800,00 48 000,00 26,37 83,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3699 **** Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ. 227 000,00 227 000,00 167 569,00 73,82 73,82
3727 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 0,00 5 800 000,00 5 800 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3727 **** Prevence vzniku odpadù 0,00 5 800 000,00 5 800 000,00 ******* 100,00
3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200 000,00 690 000,00 570 902,00 285,45 82,74
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 7
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00231151 Mìstská èást Praha 12 Èas : 09:15:14
Datum: 05.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku
Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost
UCRGBA1A 11102012 08:26
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU %
OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3745 5139 Nákup materiálu j.n. 400 000,00 560 000,00 559 990,70 140,00 100,00
3745 5169 Nákup ostatních služeb 24 191 000,00 22 355 000,00 19 220 194,25 79,45 85,98
3745 5171 Opravy a udržování 1 220 000,00 2 260 000,00 1 220 026,86 100,00 53,98
3745 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00 100,00 100,00
3745 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 0,00 0,00 1 493,00 ******* *******
3745 6121 Budovy, haly a stavby 10 300 000,00 8 500 000,00 725 919,80 7,05 8,54
3745 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 0,00 0,00 0,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3745 **** Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 38 061 000,00 36 115 000,00 24 048 526,61 63,18 66,59
3749 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 46 000,00 44 883,00 149,61 97,57
3749 5169 Nákup ostatních služeb 320 000,00 324 000,00 315 163,00 98,49 97,27
3749 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3749 **** Ostatní èinnosti k ochranì pøírody a krajin 350 000,00 420 000,00 410 046,00 117,16 97,63
4329 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 6 000,00 2 793,00 46,55 46,55
4329 5169 Nákup ostatních služeb 55 000,00 263 000,00 255 238,80 464,07 97,05
4329 5175 Pohoštìní 7 000,00 7 000,00 6 943,00 99,19 99,19
4329 5194 Vìcné dary 15 000,00 15 000,00 14 829,00 98,86 98,86
4329 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0,00 15 000,00 15 000,00 ******* 100,00
4329 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 687 000,00 687 000,00 ******* 100,00
4329 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00
4329 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 800 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4329 **** Ostatní sociální péèe a pomoc dìtem a mláde 883 000,00 1 003 000,00 991 803,80 112,32 98,88
4339 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 2 249 000,00 2 832 000,00 2 832 000,00 125,92 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4339 **** Ostatní sociální péèe a pomoc rodinì a manž 2 249 000,00 2 832 000,00 2 832 000,00 125,92 100,00
4349 5175 Pohoštìní 5 000,00 5 000,00 4 186,00 83,72 83,72
4349 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 0,00 0,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4349 **** Ost.soc.péèe a pomoc ostatním skup.obyvatel 5 000,00 5 000,00 4 186,00 83,72 83,72
4351 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00
4351 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 4 033 000,00 4 154 100,00 4 154 100,00 103,00 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4351 **** Osobní asist., peè.služba a podpora samost. 4 033 000,00 4 204 100,00 4 204 100,00 104,24 100,00
4359 5175 Pohoštìní 8 000,00 8 000,00 5 000,00 62,50 62,50
4359 5194 Vìcné dary 20 000,00 20 000,00 19 293,00 96,47 96,47
4359 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0,00 90 000,00 90 000,00 ******* 100,00
4359 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 290 000,00 290 000,00 ******* 100,00
4359 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 6 337 000,00 6 337 000,00 6 337 000,00 100,00 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4359 **** Ostatní služby a èinnosti v oblasti sociáln 6 365 000,00 6 745 000,00 6 741 293,00 105,91 99,95
5171 5151 Studená voda 0,00 0,00 0,00 ******* *******
5171 5154 Elektrická energie 0,00 0,00 0,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 5171 **** Zabezpeèení potøeb ozbrojených sil 0,00 0,00 0,00 ******* *******
5212 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 6 000,00 734,00 12,23 12,23
5212 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 8
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00231151 Mìstská èást Praha 12 Èas : 09:15:14
Datum: 05.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku
Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost
UCRGBA1A 11102012 08:26
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU %
OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 5212 **** Ochrana obyvatelstva 14 000,00 14 000,00 734,00 5,24 5,24
5512 5019 Ostatní platy 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00
5512 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde ne 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00
5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamìstnava 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 36 000,00 87 900,00 87 241,00 242,34 99,25
5512 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 66 700,00 50 277,68 335,18 75,38
5512 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 780,00 39,00 39,00
5512 5154 Elektrická energie 100 000,00 70 000,00 50 160,00 50,16 71,66
5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 70 100,00 64 400,94 128,80 91,87
5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 10 000,00 8 125,00 81,25 81,25
5512 5163 Služby penìžních ústavù 3 000,00 3 000,00 3 300,00 110,00 110,00
5512 5167 Služby školení a vzdìlávání 12 000,00 20 200,00 9 300,00 77,50 46,04
5512 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 46 800,00 25 860,40 43,10 55,26
5512 5171 Opravy a udržování 96 000,00 42 600,00 18 960,00 19,75 44,51
5512 5361 Nákup kolkù 0,00 300,00 300,00 ******* 100,00
5512 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 7 000,00 6 960,00 ******* 99,43
5512 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 170 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
5512 6123 Dopravní prostøedky 0,00 170 000,00 170 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná èást 574 000,00 616 600,00 495 665,02 86,35 80,39
6112 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0,00 ******* *******
6112 5023 Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù 5 266 000,00 5 252 000,00 4 388 368,00 83,33 83,56
6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za 1 166 000,00 1 166 000,00 972 963,00 83,44 83,44
6112 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 474 000,00 474 000,00 399 222,00 84,22 84,22
6112 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 0,00 14 000,00 27 772,00 ******* 198,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6112 **** Zastupitelstva obcí 6 906 000,00 6 906 000,00 5 788 325,00 83,82 83,82
6114 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6114 **** Volby do Parlamentu ÈR 0,00 0,00 0,00 ******* *******
6115 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 0,00 250 000,00 244 079,00 ******* 97,63
6115 5019 Ostatní platy 0,00 3 900,00 19 140,00 ******* 490,77
6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 648 700,00 648 694,00 ******* 100,00
6115 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za 0,00 62 500,00 61 021,00 ******* 97,63
6115 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 0,00 22 500,00 21 968,00 ******* 97,64
6115 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamìstnava 0,00 1 300,00 6 511,00 ******* 500,85
6115 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 181 000,00 227 765,00 ******* 125,84
6115 5161 Služby pošt 0,00 0,00 210,00 ******* *******
6115 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 60 000,00 51 936,00 ******* 86,56
6115 5164 Nájemné 0,00 294 000,00 294 000,00 ******* 100,00
6115 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 194 100,00 169 934,58 ******* 87,55
6115 5171 Opravy a udržování 0,00 24 000,00 23 640,00 ******* 98,50
6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 0,00 7 000,00 6 505,00 ******* 92,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6115 **** Volby do zastupitelstev územních samosprávn 0,00 1 749 000,00 1 775 403,58 ******* 101,51
6171 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 65 442 000,00 72 887 300,00 69 825 527,00 106,70 95,80
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 1 200 000,00 1 738 800,00 1 626 658,00 135,55 93,55
6171 5024 Odstupné 2 100 000,00 1 900 000,00 1 778 877,00 84,71 93,63
6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za 16 761 000,00 18 719 600,00 17 928 226,00 106,96 95,77
6171 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 6 034 000,00 6 739 100,00 6 449 750,00 106,89 95,71
6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 322 000,00 355 400,00 333 811,00 103,67 93,93
6171 5132 Ochranné pomùcky 12 000,00 12 000,00 10 450,00 87,08 87,08
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 9
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00231151 Mìstská èást Praha 12 Èas : 09:15:16
Datum: 05.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku
Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost
UCRGBA1A 11102012 08:26
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU %
OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6171 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 65 000,00 109 000,00 85 015,97 130,79 78,00
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 451 000,00 1 514 000,00 1 294 800,56 89,24 85,52
6171 5139 Nákup materiálu j.n. 3 236 000,00 2 509 000,00 2 192 597,50 67,76 87,39
6171 5151 Studená voda 620 000,00 730 000,00 500 761,28 80,77 68,60
6171 5152 Teplo 1 770 000,00 1 730 000,00 1 488 559,75 84,10 86,04
6171 5153 Plyn 420 000,00 410 000,00 300 485,00 71,54 73,29
6171 5154 Elektrická energie 2 405 000,00 2 445 000,00 1 849 579,00 76,91 75,65
6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 440 000,00 230 200,00 250 154,55 56,85 108,67
6171 5161 Služby pošt 842 000,00 842 000,00 611 522,00 72,63 72,63
6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 910 000,00 3 737 700,00 2 611 098,05 66,78 69,86
6171 5163 Služby penìžních ústavù 0,00 0,00 0,00 ******* *******
6171 5164 Nájemné 1 770 000,00 770 000,00 622 080,00 35,15 80,79
6171 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 1 704 000,00 704 000,00 212 000,00 12,44 30,11
6171 5167 Služby školení a vzdìlávání 770 000,00 921 000,00 711 916,45 92,46 77,30
6171 5169 Nákup ostatních služeb 14 960 000,00 11 243 700,00 7 344 363,83 49,09 65,32
6171 5171 Opravy a udržování 4 453 000,00 2 972 000,00 1 804 834,92 40,53 60,73
6171 5172 Programové vybavení 350 000,00 350 000,00 27 844,80 7,96 7,96
6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 800 000,00 995 000,00 936 941,00 117,12 94,16
6171 5175 Pohoštìní 637 000,00 237 000,00 144 101,00 22,62 60,80
6171 5176 Úèastnické poplatky na konference 0,00 50 000,00 44 404,00 ******* 88,81
6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 383 000,00 130 000,00 129 000,00 33,68 99,23
6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì 0,00 0,00 0,00 ******* *******
6171 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 ******* *******
6171 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 100 000,00 20 000,00 4 900,00 4,90 24,50
6171 5194 Vìcné dary 29 000,00 29 000,00 17 337,00 59,78 59,78
6171 5361 Nákup kolkù 8 000,00 8 000,00 5 200,00 65,00 65,00
6171 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 13 000,00 14 500,00 10 918,00 83,98 75,30
6171 5365 Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st.f 0,00 0,00 3 358,00 ******* *******
6171 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 360 000,00 430 100,00 361 311,00 100,36 84,01
6171 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte 0,00 133 000,00 110 984,00 ******* 83,45
6171 5499 Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu 500 000,00 799 900,00 674 606,00 134,92 84,34
6171 6111 Programové vybavení 3 218 000,00 4 477 000,00 1 031 538,00 32,06 23,04
6171 6121 Budovy, haly a stavby 9 481 000,00 10 431 000,00 989 312,10 10,43 9,48
6171 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 0,00 46 400,00 46 304,00 ******* 99,79
6171 6123 Dopravní prostøedky 500 000,00 671 000,00 0,00 0,00 0,00
6171 6125 Výpoèetní technika 7 350 000,00 7 488 700,00 460 515,00 6,27 6,15
6171 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n 50 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6171 **** Èinnost místní správy 154 466 000,00 159 530 400,00 124 831 641,76 80,81 78,25
6310 5163 Služby penìžních ústavù 160 000,00 160 000,00 131 250,13 82,03 82,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6310 **** Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací 160 000,00 160 000,00 131 250,13 82,03 82,03
6320 5163 Služby penìžních ústavù 700 000,00 700 000,00 583 937,02 83,42 83,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6320 **** Pojištìní funkènì nespecifikované 700 000,00 700 000,00 583 937,02 83,42 83,42
6330 5342 Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj 2 308 000,00 2 308 000,00 2 308 000,00 100,00 100,00
6330 5344 Pøevody vlastním rezervním fondùm územních 0,00 0,00 22 502 283,20 ******* *******
6330 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 157 689 000,00 268 222 900,00 279 917 203,84 177,51 104,36
6330 5349 Ostatní pøevody vlastním fondùm 0,00 0,00 176 322 687,93 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6330 **** Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územní 159 997 000,00 270 530 900,00 481 050 174,97 300,66 177,82
6409 5163 Služby penìžních ústavù 0,00 0,00 0,00 ******* *******
6409 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0,00 0,00 0,00 ******* *******
6409 5901 Nespecifikované rezervy 166 000,00 142 220 100,00 0,00 0,00 0,00
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 10
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00231151 Mìstská èást Praha 12 Èas : 09:15:17
Datum: 05.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku
Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost
UCRGBA1A 11102012 08:26
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU %
OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6409 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 0,00 0,00 220 342,54 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6409 **** Ostatní èinnosti j.n. 166 000,00 142 220 100,00 220 342,54 132,74 0,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem: 602 473 000,00 893 030 700,00 824 495 412,50 136,85 92,33
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 11
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00231151 Mìstská èást Praha 12 Èas : 09:15:19
Datum: 05.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku
Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost
UCRGBA1A 11102012 08:26
************************************************************************************************************************************
III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8
Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od
N á z e v položky po zmìnách poèátku roku
/øádku/
text r 1 2 3
Krátkodobé financování z tuzemska
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0,00 0,00 0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisù (-) 8112 0,00 0,00 0,00
Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 0,00 0,00 0,00
Uhrazené splátky krátkodobých pøijatých pùjè. prostø. (-) 8114 0,00 0,00 0,00
Zmìna stavu krátkodobých prostøedkù na bank. úètech (+-) 8115 167 563 000,00 175 604 000,00 -156 058 641,02
Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - pøíjmy (+) 8117 0,00 0,00 1 531 616 053,53
Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - výdaje (-) 8118 0,00 0,00 -1 531 616 053,53
Dlouhodobé financování z tuzemska
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0,00 0,00 0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisù (-) 8122 0,00 0,00 0,00
Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 0,00 0,00 0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých pøijatých pùjè. prostø. (-) 8124 0,00 0,00 0,00
Zmìna stavu dlouhodobých prostøedkù na bank. úètech (+-) 8125 0,00 0,00 0,00
Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - pøíjmy (+) 8127 0,00 0,00 0,00
Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - výdaje (-) 8128 0,00 0,00 0,00
Krátkodobé financování ze zahranièí
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0,00 0,00 0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisù (-) 8212 0,00 0,00 0,00
Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 0,00 0,00 0,00
Uhrazené splátky krátkodobých pøijatých pùjè. prostø. (-) 8214 0,00 0,00 0,00
Zmìna stavu krátkodobých prostøedkù na bank. úètech (+-) 8215 0,00 0,00 0,00
Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - pøíjmy (+) 8217 0,00 0,00 0,00
Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - výdaje (-) 8218 0,00 0,00 0,00
Dlouhodobé financování ze zahranièí
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0,00 0,00 0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisù (-) 8222 0,00 0,00 0,00
Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 0,00 0,00 0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých pøijatých pùjè. prostø. (-) 8224 0,00 0,00 0,00
Zmìna stavu dlouhodobých prostøedkù na bank. úètech (+-) 8225 0,00 0,00 0,00
Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - pøíjmy (+) 8227 0,00 0,00 0,00
Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - výdaje (-) 8228 0,00 0,00 0,00
Opravné položky k penìžním operacím
Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter
pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+-) 8901 0,00 0,00 0,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybù na deviz.úètech (+-) 8902 0,00 0,00 0,00
Nepøevedené èástky vyrovnávající schodek (+-) 8905 0,00 0,00 0,00
FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 8000 167 563 000,00 175 604 000,00 -156 058 641,02
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 12
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00231151 Mìstská èást Praha 12 Èas : 09:15:19
Datum: 05.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku
Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost
UCRGBA1A 11102012 08:26
************************************************************************************************************************************
IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ a FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek
N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku
text r 41 42 43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY 4010 38 472 000,00 36 486 200,00 38 024 541,71
TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY 4020 2 721 000,00 6 529 700,00 11 502 229,50
TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY 4030 0,00 0,00 0,00
TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY 4040 393 717 000,00 674 410 800,00 931 027 282,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PØÍJMY CELKEM 4050 434 910 000,00 717 426 700,00 980 554 053,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDACE PØÍJMÙ 4060 159 997 000,00 270 530 900,00 481 050 174,97
v tom položky:
2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 4061 0,00 0,00 0,00
mezi krajem a obcemi
2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 4062 0,00 0,00 0,00
2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 4063 0,00 0,00 0,00
mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO
2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 0,00 0,00 0,00
2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 0,00 0,00 0,00
2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od regionálních rad 4081 0,00 0,00 0,00
2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù 4090 0,00 0,00 0,00
od veøejných rozpoètù územní úrovnì
4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4100 172 868 000,00 194 989 800,00 194 922 433,17
4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4110 0,00 123 200,00 123 210,00
4123 - Neinvestièní pøijaté transfery od regionálních rad 4111 0,00 0,00 0,00
4129 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery 4120 0,00 0,00 0,00
od rozpoètù územní úrovnì
*4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 1 909 000,00 7 223 100,00 7 223 100,00
*4134 - Pøevody z rozpoètových úètù 4140 2 308 000,00 131 720 400,00 438 682 590,49
*4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 155 780 000,00 131 587 400,00 35 144 484,48
4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 0,00 2 700 000,00 2 700 000,00
4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 4180 0,00 10 332 700,00 10 332 657,00
4223 - Investièní pøijaté transfery od regionálních rad 4181 0,00 0,00 0,00
4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù 4190 0,00 0,00 0,00
územní úrovnì
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 0,00 0,00 0,00
ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4192 0,00 0,00 0,00
z území jiného okresu
ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 300 000,00 300 000,00 232 592,00
ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4194 0,00 0,00 0,00
z území jiného kraje
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 274 913 000,00 446 895 800,00 499 503 878,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE 4210 444 657 000,00 727 427 300,00 763 161 768,37
TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 157 816 000,00 165 603 400,00 61 333 644,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VÝDAJE CELKEM 4240 602 473 000,00 893 030 700,00 824 495 412,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDACE VÝDAJÙ 4250 159 997 000,00 270 530 900,00 481 050 174,97
v tom položky:
5321 - Neinvestièní transfery obcím 4260 0,00 0,00 0,00
5323 - Neinvestièní transfery krajùm 4270 0,00 0,00 0,00
5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 0,00 0,00 0,00
5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným 4280 0,00 0,00 0,00
rozp. územní úrovnì
*5342 - Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajù 4281 2 308 000,00 2 308 000,00 2 308 000,00
*5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm územních rozpoètù 4290 0,00 0,00 22 502 283,20
*5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 4300 157 689 000,00 268 222 900,00 279 917 203,84
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 13
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00231151 Mìstská èást Praha 12 Èas : 09:15:19
Datum: 05.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku
Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost
UCRGBA1A 11102012 08:26
************************************************************************************************************************************
*5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm 4310 0,00 0,00 176 322 687,93
5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let 4321 0,00 0,00 0,00
mezi krajem a obcemi
5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 4322 0,00 0,00 0,00
5368 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let 4323 0,00 0,00 0,00
mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO
5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 0,00 0,00 0,00
5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 0,00 0,00 0,00
5643 - Neinvestièní pùjèené prostøedky regionálním radám 4341 0,00 0,00 0,00
5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 4350 0,00 0,00 0,00
veøejným rozp. územní úrovnì
6341 - Investièní transfery obcím 4360 0,00 0,00 0,00
6342 - Investièní transfery krajùm 4370 0,00 0,00 0,00
6345 - Investièní transfery regionálním radám 4371 0,00 0,00 0,00
6349 - Ostatní investièní transfery veøejným 4380 0,00 0,00 0,00
rozpoètùm územní úrovnì
6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 0,00 0,00 0,00
6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 0,00 0,00 0,00
6443 - Investièní pùjèené prostøedky regionálním radám 4411 0,00 0,00 0,00
6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky 4420 0,00 0,00 0,00
veøejným rozpoètùm územní úrovnì
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 0,00 0,00 0,00
ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného okresu 4422 0,00 0,00 0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 0,00 0,00 0,00
ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného kraje 4424 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 442 476 000,00 622 499 800,00 343 445 237,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI 4440 -167 563 000,00 -175 604 000,00 156 058 641,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 167 563 000,00 175 604 000,00 -156 058 641,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 167 563 000,00 175 604 000,00 -156 058 641,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupující v této variantì výkazu do konsolidace !!!
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 14
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00231151 Mìstská èást Praha 12 Èas : 09:15:19
Datum: 05.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku
Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost
UCRGBA1A 11102012 08:26
************************************************************************************************************************************
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Èíslo Poèáteèní stav Stav ke konci Zmìna stavu
Název bankovního úètu øádku k 1.1. vykazovaného období bankovních úètù
text r 61 62 63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Základní bìžný úèet ÚSC 6010 62 821 460,45 56 309 899,29 6 511 561,16
Bìžné úèty fondù ÚSC 6020 42 999 549,88 337 597 052,06 -294 597 502,18
Bìžné úèty celkem 6030 105 821 010,33 393 906 951,35 -288 085 941,02
Termínované vklady dlouhodobé 6040 0,00 0,00 0,00
Termínované vklady krátkodobé 6050 132 027 300,00 0,00 132 027 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od
øádku po zmìnách poèátku roku
text r 71 72 73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 7090 0,00 0,00 0,00
v tom položky:
2226 - Pøíjmy z fin. vypoøádání minu. let mezi obcemi 7092 0,00 0,00 0,00
4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7100 0,00 0,00 0,00
4129 - Ostatní neinvest. pøijaté transfery od rozp. územ.úrovnì 7110 0,00 0,00 0,00
4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7120 0,00 0,00 0,00
4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery od rozp.územ.úrovnì 7130 0,00 0,00 0,00
ZJ 025 - Splátky pùjèených prostø. pøijatých z území jiného okr 7140 0,00 0,00 0,00
v tom položky:
2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 0,00 0,00 0,00
2449 - Ost. splátky pùjè. prostø. od veøej. rozp. územní úrovnì 7160 0,00 0,00 0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 0,00 0,00 0,00
v tom položky:
5321 - Neinvestièní transfery obcím 7180 0,00 0,00 0,00
5329 - Ostatní neinvestièní transfery veø. rozp. územní úrovnì 7190 0,00 0,00 0,00
5367 - Výdaje z fin. vypoøádání min. let mezi obcemi 7192 0,00 0,00 0,00
6341 - Investièní transfery obcím 7200 0,00 0,00 0,00
6349 - Ostatní investièní transfery veøejným rozp.územní úrovnì 7210 0,00 0,00 0,00
ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného okresu 7220 0,00 0,00 0,00
v tom položky:
5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 0,00 0,00 0,00
5649 - Ost. neinvest. pùjèené prostø. veøej.rozp. územní úrovnì 7240 0,00 0,00 0,00
6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 0,00 0,00 0,00
6449 - Ost. invest. pùjèené prostø. veøej. rozp. územní úrovnì 7260 0,00 0,00 0,00
ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 7290 300 000,00 300 000,00 232 592,00
v tom položky:
2223 - Pøíjmy z fin. vypoøádání minu. let mezi krajem a obcemi 7291 0,00 0,00 0,00
2226 - Pøíjmy z fin. vypoøádání minu. let mezi obcemi 7292 0,00 0,00 0,00
4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7300 300 000,00 300 000,00 232 592,00
4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 7310 0,00 0,00 0,00
4129 - Ost. neinvestièní pøijaté transfery od rozp. územ.úrovnì 7320 0,00 0,00 0,00
4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7330 0,00 0,00 0,00
4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 7340 0,00 0,00 0,00
4229 - Ost. investièní pøijaté transfery od rozp. územní úrovnì 7350 0,00 0,00 0,00
ZJ 029 - Splátky pùjèených prostø. pøijaté z území jiného kraje 7360 0,00 0,00 0,00
v tom položky:
2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7370 0,00 0,00 0,00
2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 7380 0,00 0,00 0,00
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 15
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00231151 Mìstská èást Praha 12 Èas : 09:15:19
Datum: 05.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku
Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost
UCRGBA1A 11102012 08:26
************************************************************************************************************************************
2449 - Ost. splátky pùjèených prostø. od veø. rozp. územ. úrov. 7390 0,00 0,00 0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 0,00 0,00 0,00
v tom položky:
5321 - Neinvestièní transfery obcím 7410 0,00 0,00 0,00
5323 - Neinvestièní transfery krajùm 7420 0,00 0,00 0,00
5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøej. rozp.územní úrovnì 7430 0,00 0,00 0,00
5366 - Výdaje z fin. vypoøádání min. let mezi krajem a obcemi 7431 0,00 0,00 0,00
5367 - Výdaje z fin. vypoøádání min. let mezi obcemi 7432 0,00 0,00 0,00
6341 - Investièní transfery obcím 7440 0,00 0,00 0,00
6342 - Investièní transfery krajùm 7450 0,00 0,00 0,00
6349 - Ost. investièní transfery veøejným rozpoètùm územ.úrovnì 7460 0,00 0,00 0,00
ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného kraje 7470 0,00 0,00 0,00
v tom položky:
5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7480 0,00 0,00 0,00
5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 7490 0,00 0,00 0,00
5649 - Ost. neinvest. pùjèené prostø. veø. rozp. územní úrovnì 7500 0,00 0,00 0,00
6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7510 0,00 0,00 0,00
6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 7520 0,00 0,00 0,00
6449 - Ost. invest. pùjèené prostø. veøej. rozp. územní úrovnì 7530 0,00 0,00 0,00
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 16
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00231151 Mìstská èást Praha 12 Èas : 09:15:19
Datum: 05.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku
Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost
UCRGBA1A 11102012 08:26
************************************************************************************************************************************
IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úèelový Položka Výsledek od
znak poèátku roku
a b 93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14007 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 707 157,00
14007 **** Integrace cizincù za zemí mimo EU - mládež 707 157,00
98007 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 130 000,00
98007 **** Náklady spojené s PAP - SD MFÈR 130 000,00
98008 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 49 000,00
98008 **** výdaje roku 2012 spojené s volbou prezidenta ÈR 49 000,00
98193 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 1 700 000,00
98193 **** volby do Senátu Parlamentu 1 700 000,00
98216 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 7 337 905,00
98216 **** Sociálnì právní ochrana dìtí 7 337 905,00
C E L K E M 9 924 062,00
*** Konec èásti IX. ***
X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úèelový KÚJ Položka Výsledek od
znak poèátku roku
a b c 103
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C E L K E M 0,00
*** Konec èásti X. ***
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 17
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00231151 Mìstská èást Praha 12 Èas : 09:15:19
Datum: 05.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku
Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost
UCRGBA1A 11102012 08:26
************************************************************************************************************************************
XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od
OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C E L K E M 0,00 0,00 0,00
XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od
OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6171 5169 39 1 0,00 858 000,00 14 400,00
6171 5169 39 5 0,00 113 200,00 81 600,00
* 6171 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 971 200,00 96 000,00
6171 6111 39 1 0,00 279 000,00 0,00
6171 6111 39 5 0,00 3 165 000,00 0,00
* 6171 6111 Programové vybavení 0,00 3 444 000,00 0,00
6171 6125 39 1 0,00 558 800,00 0,00
6171 6125 39 5 0,00 6 329 900,00 0,00
* 6171 6125 Výpoèetní technika 0,00 6 888 700,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 6171 **** Èinnost místní správy 0,00 11 303 900,00 96 000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C E L K E M 0,00 11 303 900,00 96 000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odesláno dne: Razítko Podpis vedoucího úèetní jednotky:
Odpovídající za údaje
o rozpoètu: tel.:
Došlo dne: o skuteènosti: tel.:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Konec sestavy ***